|
Расширенный поиск
Постановление Губернатора Владимирской области от 26.06.2007 № 465Следует отметить, что укрепление финансовых основ местного самоуправления муниципальных районов необходимо для обеспечения последними, по завершению переходного периода с 1 января 2009 года, функции выравнивания бюджетной обеспеченности сельских поселений, входящих в состав районов. В целях предупреждения возможных негативных последствий в исполнении расходных обязательств муниципальных образований в случае существенных изменений доходной базы предполагается сохранить дотации на сбалансированность местных бюджетов. Объем этих ассигнований планируется на уровне 2007 года. Для стимулирования органов местного самоуправления по реформированию муниципальных финансов в составе межбюджетных трансфертов, начиная с 2008 года, предусмотрены субсидии в объеме 30 млн. рублей, распределение которых будет осуществляться по итогам отбора муниципальных образований на основе оценки качества управления муниципальными финансами. VI. Основные параметры консолидированного бюджета Владимирской области на 2008 год Доходы консолидированного бюджета области на 2008 год прогнозируется в размере 21,09 процента ВРП, что на 27,5 процента выше плана 2007 года. Налоговые и неналоговые платежи (с учетом доходов от предпринимательской деятельности) в объеме собственных доходов будут занимать 78,4 процента или 15,62 процента ВРП. Рост их к плану 2007 года составит 133,5 процента. Основной объем налоговых и неналоговых доходов обеспечивается за счет налогов на прибыль, доходов физических лиц, совокупный доход, имущество и акцизов и составит 85 процентов от их общей суммы. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета сложатся в размере 5,47 процента ВРП или с увеличением к текущему году на 13 процентов. Удельный вес федеральной финансовой помощи в объеме доходов консолидированного бюджета области (без учета субвенций) составит в 2008 году 21,6 процента. Динамика и структура доходов консолидированного бюджета Владимирской области за 2007-2008 годы представлены в таблице 10. Таблица 10 Динамика и структура доходов консолидированного бюджета Владимирской области за 2007-2008 годы -------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | 2007 год - план | 2008 год - прогноз | | | |------------------------+----------------------------------| | п/п | | Сумма, | Удельный | Сумма, | Удельный | Темп | | | | процент | вес статьи | процент | вес статьи | роста | | | | ВРП | доходов в | ВРП | доходов в | 2008 | | | | | общем | | общем | года к | | | | | объеме | | объеме | 2007 | | | | | доходов (без | | доходов (без | году, | | | | | учета | | учета | процент | | | | | субвенций), | | субвенций), | | | | | | процент | | процент | | |--------+---------------------+---------+--------------+---------+--------------+---------| | 1. | Доходы - всего, | 19,58 | 100 | 21,09 | 100 | 127,5 | | | в том числе | | | | | | |--------+---------------------+---------+--------------+---------+--------------+---------| | 1.1. | Налоговые и | 13,85 | 75,0 | 15,62 | 78,4 | 133,5 | | | неналоговые доходы, | | | | | | | | доходы от | | | | | | | | предпринимательской | | | | | | | | деятельности | | | | | | |--------+---------------------+---------+--------------+---------+--------------+---------| | 1.2. | Межбюджетные | 5,73 | 25,0 | 5,47 | х | 113,0 | | | трансферты - всего, | | | | | | | | в том числе: | | | | | | |--------+---------------------+---------+--------------+---------+--------------+---------| | 1.2.1. | Дотации и субсидии, | 4,61 | 25,0 | 4,31 | 21,6 | 110,7 | | | иные межбюджетные | | | | | | | | трансферты | | | | | | |--------+---------------------+---------+--------------+---------+--------------+---------| | 1.2.2. | Субвенции | 1,12 | х | 1,16 | х | 123,6 | -------------------------------------------------------------------------------------------- Как следует из таблицы 10, в 2008 году налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета будут расти более высокими темпами по сравнению с финансовой помощью из федерального бюджета. Расходы консолидированного бюджета области составят в 2008 году 21,73 процента ВРП, что на 25 процентов выше уровня текущего года. Реализация приоритетов бюджетной политики Владимирской области и принципов межбюджетных отношений в 2008 году позволит сохранить социальную направленность консолидированного бюджета области и обеспечить рост ассигнований на поддержку отраслей экономики. Динамика и структура расходов консолидированного бюджета Владимирской области в 2008 году приведены в таблице 11. Таблица 11 Динамика и структура расходов консолидированного бюджета Владимирской области за 2007-2008 годы ------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Наименование | 2007 год - план | 2008 год - прогноз | | | |----------------------+--------------------------------| | п/п | | Сумма, | Удельный | Сумма, | Удельный | Темп | | | | процент | вес статьи | процент | вес статьи | роста | | | | ВРП | расходов в | ВРП | расходов в | 2008 | | | | | общем | | общем | года к | | | | | объеме | | объеме | 2007 | | | | | расходов, | | расходов, | году, | | | | | процент | | процент | процент | |------+-------------------------+---------+------------+---------+------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+-------------------------+---------+------------+---------+------------+---------| | 1. | Расходы - всего, | 20,58 | 100 | 21,73 | 100 | 125,0 | | | в том числе | | | | | | |------+-------------------------+---------+------------+---------+------------+---------| | 1.1. | Общегосударственные | 1,12 | 5,4 | 1,03 | 4,7 | 108,4 | | | вопросы | | | | | | |------+-------------------------+---------+------------+---------+------------+---------| | 1.2. | Национальная | 0,9 | 4,4 | 0,91 | 4,2 | 119,2 | | | безопасность и оборона, | | | | | | | | правоохранительная | | | | | | | | деятельность | | | | | | |------+-------------------------+---------+------------+---------+------------+---------| | 1.3. | Реальный сектор | 6,27 | 30,5 | 6,69 | 30,8 | 126,4 | | | экономики | | | | | | |------+-------------------------+---------+------------+---------+------------+---------| | 1.4. | Социальная сфера | 12,29 | 59,7 | 13,1 | 60,3 | 126,2 | ------------------------------------------------------------------------------------------ В 2008 году на обеспечение деятельности социальной сферы планируется направить 13,1 процента ВРП, что в 1,26 раза больше плана 2007 года. Бюджетные вложения в реальный сектор экономики составят в 2008 году 6,69 процента ВРП против 6,27процента ВРП - в 2007 году (рост 126,4 процента к уровню 2007 года). Расходы на функционирование органов государственной власти и местного самоуправления составят в 2008 году 1,03 процента ВРП, их доля в общем объеме расходов - 4,7 процента против 1,12 процента ВРП и 5,4 процента - в объеме бюджета 2007 года. Ассигнования на правоохранительную деятельность и оборону планируются в размере 0,91 процента ВРП (4,2 процента от объема расходов), что на 19,2 процента больше плана 2007 года. VII. Ожидаемые результаты от проведения бюджетной и налоговой политики Владимирской области в 2008-2010 годах Итогом бюджетной и налоговой политики Владимирской области в 2008-2010 годах будет являться рост возможностей областного и местных бюджетов в 2,1 раза к отчету 2006 года по предоставлению социальных гарантий, государственных и муниципальных услуг населению области. Это позволит достигнуть следующие результаты от использования бюджетных ассигнований: а) достойную жизнь для граждан области, что будут характеризовать такие показатели в 2010 году по сравнению с отчетом 2006 года: - сокращение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума с 27,4 процента до 20,3 процента; - повышение реальных располагаемых денежных доходов населения в 1,46 раза; - повышение соотношения средней заработной платы специалистов отраслей социальной сферы к средней заработной плате в экономике с 87 процентов до 93,6 процента; - повышение качества и доступности услуг образования, здравоохранения, культуры, спорта, обеспеченности социальной защищенности; - увеличение объема вводимого жилья до 550 тыс. кв. метров в 2010 году; б) уверенность в будущем для области, являющаяся результатом: - повышения коэффициента рождаемости с 9,5 в 2006 году до 10,5-11 на тысячу человек в 2010 году; - увеличения ожидаемой продолжительности жизни при рождении с 64,7 лет в 2006 году до 65,3 лет - в 2010 году; - увеличения коэффициента миграционного прироста с 9,4 процента до 39,3 процента; в) устойчивый рост для экономики области, характеризующийся: - увеличением темпов экономического роста с 5,6 процента в 2006 году до 7,2 процента в среднем за период 2008-2010 годов (в сопоставимых ценах); - снижением уровня инфляции с 9,4 процента в 2006 году до 6,5 процента в 2010 году; - ростом инвестиций в основной капитал в 2010 году против отчета 2006 года в 1,38 раза (в сопоставимых ценах). Конкретные планируемые показатели результативности бюджетных расходов исполнительных органов государственной власти области на 2008-2010 годы в соответствующей сфере деятельности, приведенные в докладах, представлены в приложении N 4 к настоящим основным направлениям бюджетной и налоговой политики Владимирской области на 2008-2010 годы. Бюджетная политика Владимирской области в 2008-2010 годах должна проводиться в условиях обеспечения достижения запланированных исполнительными органами государственной власти области результатов. Исполнение областного бюджета в 2008-2010 годах будет сопровождаться мониторингом показателей, указанных в приложении N 4, в качестве оценки эффективности бюджетных расходов. В этой связи департаментам администрации области предстоит разработать регулярную отчетность о результатах использования бюджетных ассигнований и доводить ее до сведения общественности. На основании указанной отчетности должны приниматься решения об изменении бюджетной политики, а исполнительные органы государственной власти области - нести ответственность за качественное исполнение своих функций. Департаментам администрации области, добившимся высоких показателей работы, будет предоставлена большая свобода по управлению финансовыми ресурсами в целях достижения заявленных результатов, включая право самостоятельно формировать бюджетные росписи по подведомственным расходам в части экономических статей. Должна быть продолжена практика выделения дополнительных средств из областного бюджета с учетом достигнутых результатов деятельности исполнительных органов государственной власти области. Приложение N 1 к основным направлениям бюджетной и налоговой политики Владимирской области на 2008-2010 годы Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Владимирской области на 2008-2010 годы (млн. руб.) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Администратор доходов | Ожидаемое | Прогноз на 2008 год | Прогноз на 2009 год | Прогноз на 2010 год | | | поступление |---------------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------| | | за 2007 год | По данным | По | Отклонение | По данным | По | Отклонение | По данным | По | Отклонение | | | | администратора | данным | от расчетов | администратора | данным | от | администратора | данным | от | | | | | ДФБНП* | ДФБНП | | ДФБНП | расчетов | | ДФБНП | расчетов | | | | | | | | | ДФБНП | | | ДФБНП | |---------------------------------+-------------+----------------+--------+-------------+----------------+--------+------------+----------------+--------+------------| | Управление Федеральной | 17122,8 | 19990 | 20622 | - 632 | 23103 | 23442 | -339 | 26374 | 26913 | - 539 | | налоговой службы России по | | | | | | | | | | | | Владимирской области | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-------------+----------------+--------+-------------+----------------+--------+------------+----------------+--------+------------| | Департамент имущественных и | 1636,6 | 1260 | 1557,2 | - 297,2 | 1278,5 | 1466,9 | -188,4 | 1268,9 | 1550,7 | - 281,8 | | земельных отношений | | | | | | | | | | | | администрации области | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-------------+----------------+--------+-------------+----------------+--------+------------+----------------+--------+------------| | Управление по технологическому | 42,8 | 40,3 | 45,8 | - 5,5 | 40,6 | 48,9 | -8,3 | 41 | 52,1 | - 11,1 | | и экологическому надзору | | | | | | | | | | | | Ростехнадзора по Владимирской | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-------------+----------------+--------+-------------+----------------+--------+------------+----------------+--------+------------| | Департамент лесного хозяйства | 44,3 | 48 | 48 | 0 | 48 | 51,3 | -3,3 | 48 | 54,6 | - 6,6 | | администрации Владимирской | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-------------+----------------+--------+-------------+----------------+--------+------------+----------------+--------+------------| | Департамент сельского хозяйства | 1,4 | 0,9 | 0,9 | 0 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | | и продовольствия | | | | | | | | | | | | администрации Владимирской | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-------------+----------------+--------+-------------+----------------+--------+------------+----------------+--------+------------| | Департамент ветеринарии | 48,7 | 41,1 | 52,1 | - 11 | 41,1 | 55,6 | -14,5 | 41,1 | 59,2 | - 18,1 | | администрации Владимирской | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-------------+----------------+--------+-------------+----------------+--------+------------+----------------+--------+------------| | Управление Федерального | 1086,5 | 1206 | 1206 | 0 | 1338,7 | 1338,7 | 0 | 1485,9 | 1485,9 | 0 | | казначейства | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-------------+----------------+--------+-------------+----------------+--------+------------+----------------+--------+------------| | Прочие администраторы доходов | 296,9 | 190 | 190 | 0 | 379,8 | 379,8 | 0 | 402 | 402 | 0 | |---------------------------------+-------------+----------------+--------+-------------+----------------+--------+------------+----------------+--------+------------| | Итого: | 20280 | 22776,3 | 23722 | - 945,7 | 26230,5 | 26784 | -553,5 | 29661,4 | 30518 | - 856,6 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * ДФБНП (Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области) Приложение N 2 к основным направлениям бюджетной и налоговой политики Владимирской области на 2008-2010 годы Примерный перечень новых расходных обязательств Владимирской области на 2008-2010 годы тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Виды расходов | 2008 год | 2009 год | 2010 год | |--------+--------------------------------------+---------------------------+---------------------------+---------------------------| | п/п | | всего | в т. ч. условно | всего | в т. ч. условно | всего | в т. ч. условно | | | | | утверждаемые | | утверждаемые | | утверждаемые | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 1. | Образование - всего, в том числе: | 698614 | 560162 | 1642710 | 1341096 | 2000701 | 1476177 | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 1.1. | Индексация оплаты труда работников | 61073 | | 199831 | | 305784 | | | | учреждений образования, | | | | | | | | | оплачиваемых по ЕТС (с | | | | | | | | | начислениями) | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 1.2. | Реформирование системы оплаты | 367166 | 367166 | 1132379 | 1132379 | 1252525 | 1252525 | | | труда (с начислениями) | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 1.3. | Вознаграждение за классное | | | | | 98343 | | | | руководство | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 1.4. | Увеличение выплат детям-сиротам, | 19045 | | 20618 | | 21887 | | | | детям в приемных семьях, | | | | | | | | | компенсация части родительской | | | | | | | | | платы, обеспечение содержания | | | | | | | | | воспитанников специальных | | | | | | | | | (коррекционных) учреждений, | | | | | | | | | детских домов, общеобразовательных | | | | | | | | | школ-интернатов, расходов на | | | | | | | | | патронатное воспитание на уровень | | | | | | | | | инфляции | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 1.5. | Увеличение стипендий и | 11215 | | 11654 | | 11893 | | | | удешевление питания учащихся | | | | | | | | | среднего и начального | | | | | | | | | профессионального образования, | | | | | | | | | компенсации педагогическим | | | | | | | | | работникам на книгоиздательскую | | | | | | | | | продукцию. | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 1.6. | Питание для школьников 1-4 классов | 167076 | 167076 | 178437 | 178437 | 190035 | 190035 | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 1.7. | Поддержка школьных библиотек | 20000 | 20000 | 21300 | 21300 | 22578 | 22578 | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 1.8. | Поддержка инноваций и лучших | | | 25000 | | 33400 | | | | учителей | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 1.9. | Проект программы по реализации | 5000 | 5000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | | | молодежной политики | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 1.10. | Расходы по Указу Президента | 920 | 920 | 980 | 980 | 1039 | 1039 | | | Российской Федерации от 23.07.97 | | | | | | | | | N 774 "О подготовке управленческих | | | | | | | | | кадров для организации народного | | | | | | | | | хозяйства Российской Федерации" | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 1.11. | Индексация материальных затрат на | 35457 | | 42690 | | 51430 | | | | уровень инфляции и коммунальных | | | | | | | | | услуг учреждений образования и | | | | | | | | | льготникам на рост тарифов | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 1.12. | Индексация расходов на | 2478 | | 564 | | 555 | | | | приобретение жилья для детей-сирот | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 1.13. | Индексация оплаты труда с | 1266 | | 1257 | | 1232 | | | | начислениями государственных и | | | | | | | | | муниципальных служащих на уровень | | | | | | | | | инфляции, принятый на федеральном | | | | | | | | | уровне | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 1.14. | Дополнительные средства на 2008 год | 7918 | | | | | | | | по результатам за 2006 год | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 2. | Культура - всего, в том числе: | 136748 | 112198 | 167007 | 138120 | 174946 | 142164 | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 2.1. | Индексация оплаты труда работников | 2160 | | 6665 | | 10111 | | | | учреждений культуры, оплачиваемых | | | | | | | | | по ЕТС (с начислениями) | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 2.2. | Реформирование системы оплаты | 12198 | 12198 | 38120 | 38120 | 42164 | 42164 | | | труда (с начислениями) | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 2.3. | Индексация материальных затрат на | 7884 | | 7720 | | 8177 | | | | уровень инфляции и коммунальных | | | | | | | | | услуг учреждений культуры и | | | | | | | | | льготникам на рост тарифов | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 2.4. | Поддержка библиотек за счет средств | 13940 | | 13940 | | 13940 | | | | федерального бюджета | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 2.5. | Новые программы по реализации | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | | | Послания Президента Российской | | | | | | | | | Федерации Федеральному Собранию | | | | | | | | | Российской Федерации, надлежащие | | | | | | | | | разработке до 01.08.2007. | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 2.6. | Индексация оплаты труда с | 566 | | 562 | | 554 | | | | начислениями государственных и | | | | | | | | | муниципальных служащих на уровень | | | | | | | | | инфляции, принятый на федеральном | | | | | | | | | уровне | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 3. | Здравоохранение - всего, | 1213429 | 138627 | 749663 | 210135 | 587103 | 229016 | | | в том числе: | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 3.1. | Индексация оплаты труда работников | 10602 | | 34906 | | 52953 | | | | учреждений здравоохранения, | | | | | | | | | оплачиваемых по ЕТС (с | | | | | | | | | начислениями) | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 3.2. | Реформирование системы оплаты | 125187 | 125187 | 199635 | 199635 | 220816 | 220816 | | | труда (с начислениями) | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 3.3. | Индексация материальных затрат на | 46727 | | 47150 | | 109803 | | | | уровень инфляции и коммунальных | | | | | | | | | услуг учреждений здравоохранения и | | | | | | | | | льготникам на рост тарифов | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 3.4. | Увеличение норм питания до | 11361 | | 76926 | | | | | | физиологических норм в | | | | | | | | | учреждениях здравоохранения | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 3.5. | Увеличение страховых взносов на | 934996 | | 370279 | | 184883 | | | | ОМС неработающего населения за | | | | | | | | | счет увеличения нормативов | | | | | | | | | финансовых затрат на оказание | | | | | | | | | медицинских услуг | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 3.6. | Увеличение субвенции на | 65824 | | 9408 | | 9605 | | | | лекарственное обеспечение и | | | | | | | | | зубопротезирование | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 3.7. | Проект программы борьбы с | 13440 | 13440 | 10500 | 10500 | 8200 | 8200 | | | гипертонией на 2008-2010 годы | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 3.8. | Индексация оплаты труда с | 864 | | 859 | | 843 | | | | начислениями государственных и | | | | | | | | | муниципальных служащих на уровень | | | | | | | | | инфляции, принятый на федеральном | | | | | | | | | уровне | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 3.9. | Дополнительные средства на 2008 год | 4428 | | | | | | | | по результатам за 2006 год | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 4. | Физическая культура и спорт - | 10605 | 5927 | 19311 | 13267 | 21808 | 14419 | | | всего, | | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 4.1. | Индексация оплаты труда работников | 575 | | 1900 | | 2882 | | | | учреждений физкультуры и спорта, | | | | | | | | | оплачиваемых по ЕТС (с | | | | | | | | | начислениями) | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 4.2. | Реформирование системы оплаты | 3523 | 3523 | 10863 | 10863 | 12015 | 12015 | | | труда (с начислениями) | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 4.3. | Индексация материальных затрат на | 3738 | | 3783 | | 4151 | | | | уровень инфляции и коммунальных | | | | | | | | | услуг учреждений физкультуры и | | | | | | | | | спорта и льготникам на рост тарифов | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 4.4. | Индексация оплаты труда с | 365 | | 361 | | 356 | | | | начислениями государственных и | | | | | | | | | муниципальных служащих на уровень | | | | | | | | | инфляции, принятый на федеральном | | | | | | | | | уровне | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 4.5. | Увеличение ставок по школе высшего | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | | | спортивного мастерства по | | | | | | | | | подготовке спортсменов для участия | | | | | | | | | в олимпийских играх | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 4.6. | Увеличение расходов на выплату | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | | | стипендий и премий спортсменам | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 5. | Социальная политика - всего, в том | 379932 | 112372 | 469384 | 220667 | 551841 | 240945 | | | числе: | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 5.1. | Индексация оплаты труда работников | 9145 | | 10800 | | 26302 | | | | учреждений соцобеспечения, | | | | | | | | | оплачиваемых по ЕТС (с | | | | | | | | | начислениями) | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 5.2. | Реформирование системы оплаты | 49950 | 49950 | 154084 | 154084 | 170432 | 170432 | | | труда (с начислениями) | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 5.3. | Индексация социальных выплат | 57951 | | 59019 | | 59015 | | | | населению на уровень инфляции и | | | | | | | | | льгот по оплате ЖКУ, льготного | | | | | | | | | проезда на железнодорожном | | | | | | | | | транспорте (пособия семьям с детьми, | | | | | | | | | ветеранам труда, труженикам тыла, | | | | | | | | | жертвам политических репрессий, | | | | | | | | | многодетным семьям) | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 5.4. | Поддержка граждан области, | 62422 | 62422 | 66583 | 66583 | 70513 | 70513 | | | имеющих продолжительный трудовой | | | | | | | | | стаж | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 5.5. | Передача двух учреждений | 10932 | | 12658 | | 13745 | | | | социального обеспечения на | | | | | | | | | областной бюджет (дома милосердия | | | | | | | | | г. Гороховец и г. Александров) | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 5.6. | Поддержка общественных | 554 | | 593 | | 643 | | | | организаций (совет ветеранов, | | | | | | | | | общество инвалидов) | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 5.7. | Увеличение расходов на питание в | 10872 | | 1427 | | 1403 | | | | доме-интернате для умственно | | | | | | | | | отсталых детей и расходов на | | | | | | | | | медикаменты в домах-интернатах и | | | | | | | | | милосердия | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 5.8. | Индексация материальных затрат на | 81041 | | 75980 | | 99532 | | | | уровень инфляции и коммунальных | | | | | | | | | услуг учреждений соцобеспечения и | | | | | | | | | льготникам на рост тарифов | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 5.9. | Индексация выплат на детей, | 14519 | | 15258 | | 16193 | | | | находящихся под опекой | | | | | | | | | (попечительством), на детей- | | | | | | | | | инвалидов дошкольного возраста | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 5.10. | Субсидии на оплату ЖКУ | 44797 | | 40532 | | 60291 | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 5.11. | Компенсации гражданам на | 21400 | | 22790 | | 24157 | | | | строительство газовых сетей | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 5.12. | Адвокатская помощь | 17 | | 17 | | 16 | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 5.13. | Индексация оплаты труда с | 8922 | | 9643 | | 9599 | | | | начислениями государственных и | | | | | | | | | муниципальных служащих на уровень | | | | | | | | | инфляции, принятый на федеральном | | | | | | | | | уровне | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 5.14. | Дополнительные средства на 2008 год | 7410 | | | | | | | | по результатам за 2006 год | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 6. | Национальная экономика (без | 1141695 | 1129447 | 1153687 | 1147292 | 1155041 | 1148021 | | | сельского хозяйства) - всего, | | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 6.1. | Индексация оплаты труда (с | 10594 | | 4793 | | 5421 | | | | начислениями) | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 6.2. | Индексация коммунальных услуг - | 50 | | 45 | | 68 | | | | всего | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 6.3. | Индексация материальных затрат на | 1568 | | 1557 | | 1531 | | | | уровень инфляции | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 6.4. | Проект программы "Содействие | | | 17951 | 17951 | 19028 | 19028 | | | развитию малого | | | | | | | | | предпринимательства во | | | | | | | | | Владимирской области на 2009-2010 | | | | | | | | | годы" | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 6.5. | Проект программы "Развитие | 1920 | 1920 | 1814 | 1814 | 1466 | 1466 | | | экспортного потенциала | | | | | | | | | Владимирской области на 2008-2010 | | | | | | | | | годы" | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 6.6. | Увеличение расходов на содержание | 1127527 | 1127527 | 1127527 | 1127527 | 1127527 | 1127527 | | | автомобильных дорог общего | | | | | | | | | пользования | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 6.7. | Дополнительные средства | 36 | | | | | | | | департаменту внешнеэкономических | | | | | | | | | связей на 2008 год по результатам за | | | | | | | | | 2006 год | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 7. | Сельское хозяйство - всего, в том | 206101 | 198303 | 239625 | 234729 | 263212 | 256020 | | | числе: | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 7.1. | Индексация оплаты труда работников | 1157 | | 1570 | | 3713 | | | | учреждений бюджетной сферы, | | | | | | | | | оплачиваемых по ЕТС (с | | | | | | | | | начислениями) | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 7.2. | Реформирование системы оплаты | 7024 | 7024 | 21688 | 21688 | 24014 | 24014 | | | труда (с начислениями) | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 7.3. | Индексация коммунальных услуг | 457 | | 413 | | 614 | | | | учреждений и льготникам на рост | | | | | | | | | тарифов | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 7.4. | Индексация материальных затрат на | 661 | | 656 | | 645 | | | | уровень инфляции | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 7.5. | Индексация оплаты труда | 5315 | | 2257 | | 2220 | | | | государственных и муниципальных | | | | | | | | | служащих на уровень инфляции, | | | | | | | | | принятый на федеральном уровне | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 7.6. | Дополнительные средства на 2008 год | 208 | | | | | | | | по результатам за 2006 год | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 7.7. | Новые программы по реализации | 191279 | 191279 | 213041 | 213041 | 232006 | 232006 | | | Послания Президента РФ | | | | | | | | | Федеральному Собранию РФ, | | | | | | | | | надлежащие разработке до 01.08.2007 | | | | | | | | | - всего, | | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 7.7.1. | - ОЦП "Развитие сельского хозяйства | 191279 | 191279 | 213041 | 213041 | 232006 | 232006 | | | на период 2008-2012 годы" | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 8. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 359352 | 350000 | 356190 | 350000 | 357566 | 350000 | | | - всего, в том числе: | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 8.1. | Индексация оплаты труда (с | 5826 | | 2725 | | 3738 | | | | начислениями) | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 8.2. | Индексация коммунальных услуг на | 924 | | 836 | | 1244 | | | | рост тарифов | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 8.3. | Индексация материальных затрат на | 2602 | | 2629 | | 2584 | | | | уровень инфляции | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 8.4. | Новые программы по реализации | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | | | Послания Президента РФ | | | | | | | | | Федеральному Собранию РФ, | | | | | | | | | надлежащие разработке до 01.08.2007 | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 9. | Охрана окружающей среды - всего, | 22902 | 20545 | 24054 | 21683 | 24361 | 21861 | | | в том числе: | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 9.1. | Индексация оплаты труда (с | 802 | | 825 | | 982 | | | | начислениями) | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 9.2. | Реформирование системы оплаты | 545 | 545 | 1683 | 1683 | 1861 | 1861 | | | труда (с начислениями) | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 9.3. | Индексация коммунальных услуг в | 2 | | 2 | | 3 | | | | бюджетных учреждениях и | | | | | | | | | льготникам на рост тарифов | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 9.4. | Индексация материальных затрат на | 196 | | 195 | | 190 | | | | уровень инфляции по бюджетным | | | | | | | | | учреждениям | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 9.5. | Увеличение расходов на | 1357 | | 1349 | | 1325 | | | | природоохранные мероприятия на | | | | | | | | | уровень инфляции | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 9.6. | Увеличение расходов на охрану и | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | | | рациональное использование водных | | | | | | | | | ресурсов | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 10. | Национальная оборона - всего, в | 349 | | 676 | | 916 | | | | том числе: | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 10.1. | Индексация оплаты труда работников | 143 | | 471 | | 715 | | | | учреждений, оплачиваемых по ЕТС (с | | | | | | | | | начислениями) | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 10.2. | Индексация материальных затрат на | 206 | | 205 | | 201 | | | | уровень инфляции | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 11. | Правоохранительная деятельность | 22389 | | 18135 | | 24182 | | | | - всего, в том числе: | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 11.1. | Индексация оплаты труда работников | 4502 | | 2253 | | 5149 | | | | милиции общественной безопасности, | | | | | | | | | оплачиваемых по ЕТС (с | | | | | | | | | начислениями) | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 11.2. | Индексация коммунальных услуг на | 1333 | | 418 | | 621 | | | | рост тарифов | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 11.3. | Индексация материальных затрат на | 16554 | | 15464 | | 18412 | | | | уровень инфляции | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 12. | Общегосударственные вопросы - | 60909 | 20494 | 55236 | 19091 | 54917 | 21041 | | | всего, в том числе: | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 12.1. | Индексация оплаты труда с | 945 | | 549 | | 488 | | | | начислениями работников органов | | | | | | | | | государственной власти и управления | | | | | | | | | (по ЕТС) | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 12.2. | Индексация оплаты труда с | 18381 | | 19564 | | 19127 | | | | начислениями государственных и | | | | | | | | | муниципальных служащих на уровень | | | | | | | | | инфляции, принятый на федеральном | | | | | | | | | уровне | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 12.3. | Индексация коммунальных услуг на | 361 | | 210 | | 312 | | | | рост тарифов | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 12.4. | Индексация материальных затрат на | 15728 | | 10822 | | 8949 | | | | уровень инфляции | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 12.5. | Повышение статуса аудиторов | 2188 | 2188 | 2188 | 2188 | 2188 | 2188 | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 12.6. | Образование нового направления в | | | 6647 | 6647 | 6647 | 6647 | | | Счетной палате (6 ед.) | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 12.7. | Увеличение численности аппарата | 8056 | 8056 | 10006 | 10006 | 11956 | 11956 | | | мировых судей | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 12.8. | Внедрение программного комплекса | 5000 | | 5000 | | 5000 | | | | по прогнозированию и планированию | | | | | | | | | областного бюджета | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 12.9. | Внедрение типового программно- | 10000 | 10000 | | | | | | | технического комплекса обеспечения | | | | | | | | | деятельности контрольно-счетного | | | | | | | | | органа | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 12.10 | Членские взносы в Ассоциацию | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | . | "Центрально-Черноземная" | | | | | | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 13. | Инвестиционные расходы | 159192 | | 54705 | | 89650 | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 14. | Межбюджетные трансферты | 1062484 | | 866411 | | 647100 | | |--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------| | 15. | Всего | 5474701 | 2648075 | 5816794 | 3696080 | 5953344 | 3899664 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к основным направлениям бюджетной и налоговой политики Владимирской области на 2008-2010 годы ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДОВ, осуществляемых из областного бюджета в 2008-2010 годах с применением программно-целевого метода тыс. руб. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование программы | Нормативный акт | Бюджетные обязательства на (год): | | п/п | | |----------------------------------------------------------| | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 1. | Департамент административных органов и общественной | 14 020 | 13 972,8 | 13 767 | 9 074 | | | безопасности | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1. | ОЦП "Комплексные меры | Закон Владимирской | 1 301 | 1 342,8 | 1 333,8 | - | | | противодействия злоупотреблению | области от 13.10.2004 | | | | | | | наркотиками и их незаконному обороту | N 152-ОЗ | | | | | | | на 2005-2009 годы"- всего, | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе: | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - областной бюджет | | 1 301 | 1 342,8 | 1 333,8 | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - местные бюджеты | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - федеральный бюджет | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - внебюджетные источники | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 1.2. | ОЦП "Комплексные меры | Закон Владимирской | 8 729 | 8 939 | 9 033 | 8 924 | | | профилактики правонарушений во | области от 12.09.2006 | | | | | | | Владимирской области на 2007-2010 | N 97-ОЗ | | | | | | | годы"- всего, | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе: | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - областной бюджет | | 8 156 | 8 419 | 8 428 | 8 374 | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - местные бюджеты | | 538 | 485 | 540 | 515 | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - федеральный бюджет | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - внебюджетные источники | | 35 | 35 | 65 | 35 | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 1.3. | ОЦП "Повышение правовой культуры | Закон Владимирской | 290 | 240 | 207 | 150 | | | населения Владимирской области на | области от 29.12.2005 | | | | | | | 2006-2010 годы"- всего, | N 223-ОЗ | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе: | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - областной бюджет | | 290 | 240 | 207 | 150 | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - местные бюджеты | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - федеральный бюджет | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - внебюджетные источники | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 1.4. | Ведомственная целевая программа | Приказ департамента | 3 700 | 3 451 | 3 193 | - | | | "Совершенствование материально- | административных | | | | | | | технического обеспечения | органов и | | | | | | | деятельности мировых судей во | общественной | | | | | | | Владимирской области на 2007-2009 | безопасности от | | | | | | | годы" | 20.09.2006 N 29/06-03- | | | | | | | | 04 | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе: | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - областной бюджет | | 3 700 | 3 451 | 3 193 | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - местные бюджеты | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - федеральный бюджет | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - внебюджетные источники | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 2. | Департамент внешних экономических связей | 2 001 544 | 4 005 813 | 4 391 214 | 4 266 | |-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 2.5. | "Областная целевая программа | Закон Владимирской | 494 | 843 | - | - | | | привлечения иностранных инвестиций | области от 07.06.2005 | | | | | | | на территорию Владимирской области | N 75-ОЗ | | | | | | | на 2005-2008 годы" | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе: | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - областной бюджет | | 494 | 843 | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - местные бюджеты | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - федеральный бюджет | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - внебюджетные источники | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 2.6. | "Областная целевая программа | Закон Владимирской | 2 001 050 | 4 001 050 | 4 387 200 | - | | | создания зон регулируемого развития | области от 29.12.2006 | | | | | | | на территории Владимирской области | N 200-ОЗ | | | | | | | на 2007-2009 годы" | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе: | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - областной бюджет | | 550 | 10 550 | 20 500 | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - местные бюджеты | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - федеральный бюджет | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - внебюджетные источники | | 2 000 500 | 3 990 500 | 4 366 700 | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 2.7. | "Областная целевая программа | Проект Закона | - | 3 920 | 4 014 | 4 266 | | | развития экспортного потенциала на | Владимирской | | | | | | | период 2008-2010 годы" | области (принятие во | | | | | | | | 2 квартале текущего | | | | | | | | года) | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе: | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - областной бюджет | | | 1 920 | 1 814 | 1 466 | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - местные бюджеты | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - федеральный бюджет | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - внебюджетные источники | | | 2 000 | 2 200 | 2 800 | |-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 3. | Комитет по социальной политике | 29 135 | 28 175 | - | - | |-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 3.8. | ОЦП "Дети Владимирской области" на | Закон Владимирской | 29 135 | 28 175 | - | - | | | 2007-2008 годы"- всего, | области от 07.11.2006 | | | | | | | | N 149-ОЗ | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе: | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - областной бюджет | | 20 460 | 20 510 | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - местные бюджеты | | 8 675 | 7 665 | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - федеральный бюджет | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - внебюджетные источники | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 4. | Департамент сельского хозяйства и продовольствия | 3 381 932 | 3 265 198 | 3 520 814 | 3 785 971 | |-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 4.9. | ОЦП "Воспроизводство плодородия | Закон Владимирской | 234 810 | 260 350 | 288 400 | 319 300 | | | почв Владимирской области на 2006- | области от 10.10.2005 | | | | | | | 2010 годы"- всего, | N 141-ОЗ | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе: | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - областной бюджет | | 34 760 | 37 250 | 40 130 | 43 470 | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - местные бюджеты | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - федеральный бюджет | | 21 040 | 23 770 | 26 830 | 30 700 | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - внебюджетные источники | | 179 010 | 199 330 | 221 440 | 245 130 | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 4.10. | ОЦП "Социальное развитие села до | Закон Владимирской | 517 860 | 331 220 | 328 040 | 321 760 | | | 2010 года" - всего, | области от 11.11.2004 | | | | | | | | N 176-ОЗ | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе: | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - областной бюджет | | 377 370 | 56 960 | 69 580 | 71 800 | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - местные бюджеты | | 36 370 | 104 850 | 88 370 | 89 940 | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - федеральный бюджет | | 47 430 | 64 830 | 59 350 | 61 100 | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - внебюджетные источники | | 56 690 | 104 580 | 110 740 | 98 920 | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 4.11. | ОЦП "Стабилизация и развитие | Закон Владимирской | 2 629 262 | 2 673 628 | 2 904 374 | 3 144 911 | | | агропромышленного комплекса | области от 28.12.2005 | | | | | | | Владимирской области на 2006-2010 | N 212-ОЗ | | | | | | | годы" - всего, | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе: | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - областной бюджет | | 514 312 | 358 978 | 372 524 | 387 761 | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - местные бюджеты | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - федеральный бюджет | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - внебюджетные источники | | 2 114 950 | 2 314 650 | 2 531 850 | 2 757 150 | |-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 5. | Департамент имущественных и земельных отношений | 134 749 | 115 917 | 115 186 | 97 206 | |-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 5.12. | ОЦП "Создание автоматизированной | Закон Владимирской | 134 749 | 115 917 | 115 186 | 97 206 | | | системы ведения государственного | области от 10.06.2003 | | | | | | | земельного кадастра и | N 52-ОЗ | | | | | | | государственного учета объектов | | | | | | | | недвижимости во Владимирской | | | | | | | | области (2003-2011 годы)"- всего, | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе: | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - областной бюджет | | 13 768 | 9 030 | 9 660 | 10 330 | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - местные бюджеты | | 39 025 | 36 300 | 49 230 | 43 290 | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - федеральный бюджет | | 81 956 | 70 587 | 56 296 | 43 586 | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - внебюджетные источники | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 6. | Департамент здравоохранения | 405 273 | 103 197 | 24 375 | - | |-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 6.13. | ОЦП "Неотложные меры борьбы с | Закон Владимирской | 5 575 | 5 825 | 7 925 | - | | | туберкулезом во Владимирской | области от 13.09.2006 | | | | | | | области на 2007-2009 годы" - всего, | N 113-ОЗ | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе: | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - областной бюджет | | 5 575 | 5 825 | 7 925 | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - местные бюджеты | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - федеральный бюджет | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - внебюджетные источники | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 6.14. | ОЦП "Охрана материнства и детства во | Закон Владимирской | 17 160 | 18 748 | 16 450 | - | | | Владимирской области на 2007-2009 | области от 13.09.2006 | | | | | | | годы"-всего, | N 111-ОЗ | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе: | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - областной бюджет | | 17 160 | 18 748 | 16 450 | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - местные бюджеты | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - федеральный бюджет | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - внебюджетные источники | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 6.15. | ОЦП "Развитие здравоохранения | Закон Владимирской | 199 365 | 78 624 | - | - | | | Владимирской области на 2006-2008 | области от 13.09.2006 | | | | | | | годы"- всего, | N 112-ОЗ | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе: | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - областной бюджет | | 199 365 | 78 624 | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - местные бюджеты | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - федеральный бюджет | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - внебюджетные источники | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 6.16. | ОЦП "О мерах по развитию | Закон Владимирской | 183 173 | - | - | - | | | специализированной и | области | | | | | | | высокотехнологичной медицинской | | | | | | | | помощи в государственных | | | | | | | | учреждениях здравоохранения | | | | | | | | Владимирской области в 2007 году"- | | | | | | | | всего, | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе: | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - областной бюджет | | 183 173 | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - местные бюджеты | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - федеральный бюджет | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - внебюджетные источники | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 7. | Департамент по культуре | 35 814 | 35 814 | 35 814 | - | |-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 7.17. | Ведомственная целевая программа | Приказ департамента | 35 814 | 35 814 | 35 814 | - | | | "Сохранение и развитие культуры | по культуре от | | | | | | | Владимирской области на 2007-2009 | 22.08.2006 N 320 | | | | | | | годы"-всего, | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе: | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - областной бюджет | | 35 814 | 35 814 | 35 814 | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - местные бюджеты | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - федеральный бюджет | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - внебюджетные источники | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 8. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства | 106 622 | 123 163 | 105 909 | 121 751 | |-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 8.18. | ОЦП "Областная целевая программа по | Закон Владимирской | 106 622 | 123 163 | 105 909 | 121 751 | | | обеспечению безопасности дорожного | области от 01.12.2004 | | | | | | | движения во Владимирской области на | N 204-ОЗ | | | | | | | 2004-2010 годы" - всего, | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе: | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - областной бюджет | | 83 335 | 82 815 | 81 315 | 80 767 | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - местные бюджеты | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - федеральный бюджет | | 23 247 | 40 308 | 24 554 | 40 944 | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - внебюджетные источники | | 40 | 40 | 40 | 40 | |-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 9. | Департамент образования | 1 275 738 | 1 246 590 | 1 108 250 | 1 019 416 | |-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 9.19. | ОЦП "Развитие профессионального | Закон Владимирской | 40 | - | - | - | | | образования Владимирской области на | области от 02.09.2002 | | | | | | | 2003-2007 годы"- всего, | N 91-ОЗ | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе: | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - областной бюджет | | 40 | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - местные бюджеты | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - федеральный бюджет | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - внебюджетные источники | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 9.20. | ОЦП "Безопасность образовательного | Закон Владимирской | 71 682,8 | - | - | - | | | учреждения на 2004-2007 годы"-всего, | области от 29.12.2004 | | | | | | | | N 244-ОЗ | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе: | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - областной бюджет | | 42 114 | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - местные бюджеты | | 29 568,8 | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - федеральный бюджет | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - внебюджетные источники | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 9.21. | ОЦП "Развития образования | Закон Владимирской | 1 204 015 | 1 246 590,1 | 1 108 250,1 | 1 019 416,1 | | | Владимирской области на 2007-2010 | области от 28.12.2006 | | | | | | | годы"- всего, | N 199-ОЗ | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе: | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - областной бюджет | | 1 153 935 | 1 196 590,1 | 1 108 250,1 | 1 019 416,1 | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - местные бюджеты | | 15 400 | 15 400 | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - федеральный бюджет | | 34 600 | 34 600 | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - внебюджетные источники | | 80 | | | | |-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 10. | Департамент по физической культуре, спорту и туризму | 13 604 | 13 434 | 14 053 | - | |-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 10.22.| ОЦП "Развитие туризма во | Закон Владимирской | 13 604 | 13 434 | 14 053 | - | | | Владимирской области на 2005-2009 | области от 30.12.2004 | | | | | | | годы "Малое Золотое кольцо"- всего, | N 263-ОЗ | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе: | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - областной бюджет | | 6 693 | 6 799 | 7 099 | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - местные бюджеты | | 3 683 | 3 659 | 3 741 | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - федеральный бюджет | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - внебюджетные источники | | 3 228 | 2 976 | 3 213 | | |-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 11 | Департамент развития предпринимательства, торговли и | 41 083 | 115 635 | - | - | | | сферы услуг | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 11.23.| ОЦП "Содействия развитию малого | Закон Владимирской | 41 083,15 | 115 635 | - | - | | | предпринимательства во | области от 12.12.2006 | | | | | | | Владимирской области на 2007-2008 | N 172-ОЗ | | | | | | | годы"-всего, | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе: | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - областной бюджет | | 16 500 | 16 855 | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - местные бюджеты | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - федеральный бюджет | | 858,15 | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - внебюджетные источники | | 23 725 | 98 780 | | | |-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 12. | Департамент ЖКХ | 1 127 000 | 1 040 000 | 1 152 000 | 1 475 000 | |-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 12.24.| ОЦП "Модернизация объектов | Закон Владимирской | 1 127 000 | 1 040 000 | 1 152 000 | 1 475 000 | | | коммунальной инфраструктуры на | области от 31.05.2006 | | | | | | | 2006-2010 годы" -всего, | N 60-ОЗ | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе: | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - областной бюджет | | 480 000 | 125 000 | 115 000 | 111 000 | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - местные бюджеты | | 130 000 | 125 000 | 115 000 | 111 000 | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - федеральный бюджет | | | 322 000 | 288 000 | 295 000 | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - внебюджетные источники | | 517 000 | 468 000 | 634 000 | 958 000 | |-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 13. | Департамент по труду и занятости | 30 465 | - | - | - | |-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 13.25.| ОЦП "Улучшения условий и охраны | Закон Владимирской | 30 465 | - | - | - | | | труда во Владимирской области на | области от 09.11.2004 | | | | | | | 2005-2007 годы" | N 171-ОЗ | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе: | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - областной бюджет | | 165 | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - местные бюджеты | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - федеральный бюджет | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - внебюджетные источники | | 30 300 | | | | |-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 14. | Департамент социальной защиты населения | 3 420 | - | - | - | |-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 14.26.| ОЦП "Старшее поколение" на 2005-2007 | Закон Владимирской | 3 420 | - | - | - | | | годы" - всего, | области от 12.07.2005 | | | | | | | | N 93-ОЗ | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе: | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - областной бюджет | | 3 360 | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - местные бюджеты | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - федеральный бюджет | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - внебюджетные источники | | 60 | | | | |-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 15. | Комитет государственной и муниципальной службы | 6 329 | 5 114 | - | - | |-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 15.27.| "Программа профессиональной | Закон Владимирской | 6 329 | 5 114 | - | - | | | подготовки, переподготовки и | области от 17.10.2005 | | | | | | | повышения квалификации | N 150-ОЗ | | | | | | | государственных гражданских и | | | | | | | | муниципальных служащих | | | | | | | | Владимирской области на 2005-2008 | | | | | | | | годы" - всего, | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе: | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - областной бюджет | | 6 329 | 5 114 | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - местные бюджеты | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - федеральный бюджет | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - внебюджетные источники | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 16. | Комитет по энергетической политике | 78 000 | 83 000 | 87 000 | 91 000 | |-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 16.28.| ОЦП "Энергосбережение и повышение | Закон Владимирской | 78 000 | 83 000 | 87 000 | 91 000 | | | надежности энергоснабжения в | области от 13.03.2006 | | | | | | | топливно-энергетическом комплексе | N 24-ОЗ | | | | | | | Владимирской области на 2006-2010 | | | | | | | | годы" - всего, | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе: | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - областной бюджет | | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - местные бюджеты | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - федеральный бюджет | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - внебюджетные источники | | 71 000 | 76 000 | 80 000 | 84 000 | |-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 17. | Департамент строительства и архитектуры | 584 860 | 796 260 | 1 057 200 | 835 590 | |-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 17.29.| ОЦП "Развитие и поддержка ипотечного | Закон Владимирской | 153 000 | 245 000 | 381 000 | 567 000 | | | жилищного кредитования во | области от 11.01.2006 | | | | | | | Владимирской области на 2006-2010 | N 2-ОЗ | | | | | | | годы"- всего, | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе: | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - областной бюджет | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - местные бюджеты | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - федеральный бюджет | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - внебюджетные источники | | 143 000 | 235 000 | 371 000 | 557 000 | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 17.30.| ОЦП "Обеспечение территории | Закон Владимирской | 36 400 | 40 700 | 35 600 | 20 800 | | | Владимирской области документами | области от 11.10.2006 | | | | | | | территориального планирования (2006- | N 141-ОЗ | | | | | | | 2010 годы)" - всего, | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе: | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - областной бюджет | | 17 000 | 17 500 | 14 600 | 9 500 | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - местные бюджеты | | 19 400 | 23 200 | 21 000 | 11 300 | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - федеральный бюджет | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - внебюджетные источники | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 17.31.| ОЦП "Обеспечение земельных | Закон Владимирской | 173 560 | 286 960 | 415 800 | 10 410 | | | участков коммунальной | области от 13.09.2006 | | | | | | | инфраструктурой в целях жилищного | N 110-ОЗ | | | | | | | строительства на 2006-2010 годы"- | | | | | | | | всего, | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе: | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - областной бюджет | | 3 140 | 3 740 | 4 950 | 2 600 | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - местные бюджеты | | 3 140 | 3 740 | 4 950 | 2 600 | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - федеральный бюджет | | 6 280 | 7 480 | 9 900 | 5 210 | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - внебюджетные источники | | 161 000 | 272 000 | 396 000 | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 17.32.| ОЦП "Обеспечение населения | Закон Владимирской | 88 900 | 90 600 | 91 800 | 104 380 | | | Владимирской области питьевой водой | области от 12.10.2005 | | | | | | | на 2005-2010 годы"- всего, | N 149-ОЗ | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе: | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - областной бюджет | | 26 600 | 27 100 | 27 500 | 31 400 | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - местные бюджеты | | 35 480 | 36 220 | 36 620 | 41 780 | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - федеральный бюджет | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - внебюджетные источники | | 26 820 | 27 280 | 27 680 | 31 200 | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 17.33.| ОЦП "Обеспечение жильем молодых | Закон Владимирской | 133 000 | 133 000 | 133 000 | 133 000 | | | семей Владимирской области на 2004- | области от 13.10.2004 | | | | | | | 2010 годы" - всего, | N 155-ОЗ | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе: | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - областной бюджет | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - местные бюджеты | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - федеральный бюджет | | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - внебюджетные источники | | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 18. | ГУ МЧС России по Владимирской области | 19 171,3 | 43 320 | 32 000 | - | |-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 18.34.| ОЦП "Развитие системы пожарной | Закон Владимирской | 19 171,3 | 43 320 | 32 000 | - | | | безопасности, безопасности на водных | области от 07.11.2006 | | | | | | | объектах, защиты населения от | N 155-ОЗ | | | | | | | чрезвычайных ситуаций и снижения | | | | | | | | рисков их возникновения на | | | | | | | | территории Владимирской области на | | | | | | | | 2007-2009 годы" - всего, | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе: | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - областной бюджет | | 17 368 | 40 930 | 30 000 | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - местные бюджеты | | 1 803,3 | 2 390 | 2 000 | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - федеральный бюджет | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - внебюджетные источники | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 19. | Администрация области | 17 750 | 23 493 | 21 145 | - | |-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 19.35.| ОЦП "Информатизация Владимирской | Закон Владимирской | 17 750 | 23 493 | 21 145 | - | | | области на 2007-2009 годы"- всего, | области от 12.12.2006 | | | | | | | | N 173-ОЗ | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе: | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - областной бюджет | | 17 750 | 19 499 | 17 357 | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - местные бюджеты | | | 3 994 | 3 788 | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - федеральный бюджет | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - внебюджетные источники | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 20. | Архивный департамент | 1 300 | 1 353 | 2 610 | - | |-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 20.36.| Ведомственная целевая программа | Приказ архивного | 1 300 | 1 353 | 2 610 | - | | | "Обеспечение сохранности документов | департамента от | | | | | | | архивного фонда Владимирской | 02.08.2006 N 31 | | | | | | | области на 2007-2009 годы" | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе: | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - областной бюджет | | 1 200 | 1 210 | 2 510 | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - местные бюджеты | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - федеральный бюджет | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - внебюджетные источники | | 100 | 143 | 100 | | |-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 21. | Департамент природопользования и охраны окружающей | 11 745 | 12 980 | 13 885 | - | | | среды | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 21.37.| Ведомственная целевая программа | Приказ департамента | 5 105 | 4 970 | 4 955 | - | | | "Развитие и содержание особо | природопользования | | | | | | | охраняемых природных территорий | и охраны | | | | | | | регионального значения на 2007-2009 | окружающей среды | | | | | | | годы" | от 12.12.2006 N 68/01- | | | | | | | | 08 | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе: | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - областной бюджет | | 4 855 | 4 855 | 4 855 | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - местные бюджеты | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - федеральный бюджет | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - внебюджетные источники | | 250 | 115 | 100 | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 21.38.| Ведомственная целевая программа | Приказ департамента | 2 860 | 3 250 | 3 250 | - | | | "Воспроизводство и охрана объектов | природопользования | | | | | | | растительного мира на 2007-2009 годы" | и охраны | | | | | | | | окружающей среды | | | | | | | | от 12.12.2006 N 67/01- | | | | | | | | 08 | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе: | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - областной бюджет | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - местные бюджеты | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - федеральный бюджет | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - внебюджетные источники | | 1 860 | 2 250 | 2 250 | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 21.39.| Ведомственная целевая программа | Приказ департамента | 1 820 | 2 000 | 2 000 | - | | | "Опытное выращивание женьшеня на | природопользования | | | | | | | территории Владимирской области на | и охраны | | | | | | | 2007-2009 годы" | окружающей среды | | | | | | | | от 12.12.2006 N 61/01- | | | | | | | | 08 | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе: | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - областной бюджет | | 900 | 1 000 | 1 000 | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - местные бюджеты | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - федеральный бюджет | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - внебюджетные источники | | 920 | 1 000 | 1 000 | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 21.40.| Ведомственная целевая программа | Приказ департамента | 1 430 | 2 230 | 3 140 | - | | | "Мониторинг и охрана атмосферного | природопользования | | | | | | | воздуха на 2007-2009 годы" | и охраны | | | | | | | | окружающей среды | | | | | | | | от 12.12.2006 N 65/01- | | | | | | | | 08 | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе: | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - областной бюджет | | 165 | 165 | 170 | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - местные бюджеты | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - федеральный бюджет | | 165 | 165 | 170 | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - внебюджетные источники | | 1 100 | 1 900 | 2 800 | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 21.41.| Ведомственная целевая программа | Приказ департамента | 530 | 530 | 540 | - | | | "Развитие геоинформационной | природопользования | | | | | | | системы природопользования и | и охраны | | | | | | | охраны окружающей среды на 2007- | окружающей среды | | | | | | | 2009 годы" | от 12.12.2006 N 66/01- | | | | | | | | 08 | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе: | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - областной бюджет | | 500 | 500 | 500 | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - местные бюджеты | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - федеральный бюджет | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - внебюджетные источники | | 30 | 30 | 40 | | |------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | Итого расходов на реализацию действующих программ | 9 319 554,3 | 11 072 428,9 | 11 695 221,9 | 7 439 274,1 | |------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе: | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - областной бюджет | | 3 330 907,0 | 2 230 936,9 | 2 035 457,9 | 1 809 884,1 | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - местные бюджеты | | 348 373,1 | 388 143,0 | 350 446,0 | 325 575,0 | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - федеральный бюджет | | 228 576,2 | 576 740,0 | 478 100,0 | 489 540,0 | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - внебюджетные источники | | 5 411 698,0 | 7 876 609,0 | 8 831 218,0 | 4 814 275,0 | |-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 22. | Условно-утверждаемые расходы областного бюджета на | | 2 648 075,0 | 3 696 080,0 | 3 899 664,0 | | | новые областные целевые и ведомственные целевые | | | | | | | программы | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | 23. | Всего расходов, осуществляемых с применением программно- | 9 319 554,3 | 13 720 503,9 | 15 391 301,9 | 11 338 938,1 | | | целевого метода | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе: | | | | | | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - областной бюджет | | 3 330 907,0 | 4 879 011,9 | 5 731 537,9 | 5 709 548,1 | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - местные бюджеты | | 348 373,1 | 388 143,0 | 350 446,0 | 325 575,0 | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - федеральный бюджет | | 228 576,2 | 576 740,0 | 478 100,0 | 489 540,0 | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | - внебюджетные источники | | 5 411 698,0 | 7 876 609,0 | 8 831 218,0 | 4 814 275,0 | |-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
