Постановление Правительства Челябинской области от 28.11.2016 № 614-П

--------------------------------

<*> Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2007 года N 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (пункт 5 статьи 4, пункт 1 статьи 9).

                            II. Пояснительная записка

                        к основным показателям прогноза

              социально-экономического развития Челябинской области

               на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Прогноз социально-экономического развития Челябинской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее именуется - Прогноз) разработан на основе следующих документов:

Бюджетный кодекс Российской Федерации (статья 173);

Федеральный закон от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации";

Закон Челябинской области от 27.09.2007 г. N 205-ЗО "О бюджетном процессе в Челябинской области";

Закон Челябинской области от 27.11.2014 г. N 63-ЗО "О стратегическом планировании в Челябинской области";

сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов;

постановление Правительства Челябинской области от 17.11.2015 г. N 573-П "О Порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Челябинской области на среднесрочный период";

распоряжение Правительства Челябинской области от 08.06.2016 г. N 304-рп "О порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Челябинской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов";

отчет Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области о социально-экономическом развитии Челябинской области в январе - июле 2016 года;

прогнозные материалы органов исполнительной власти, муниципальных образований, крупных и средних предприятий Челябинской области.

Прогноз разработан в двух вариантах: консервативном и базовом.

Консервативный вариант (далее именуется - I вариант) предполагает сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, снижение инвестиционного спроса и расходов домашних хозяйств.

Базовый вариант (далее именуется - II вариант) предполагает стабилизацию ситуации в экономике в 2017 году с переходом к умеренному росту в последующие годы.

При разработке Прогноза приняты во внимание ограничения, связанные с неблагоприятной конъюнктурой на финансовых и товарных рынках: стабилизация экономической активности в условиях возросших рисков и снижения ожиданий среднесрочной динамики роста, переизбыток предложения металлопродукции на мировом рынке, санкции, ухудшение условий заимствований на внешних финансовых рынках, риски ослабления курса рубля и его волатильности, снижение цен на нефть и металлы.

Также учтены внутренние сдерживающие факторы развития:

спад потребительского спроса в результате снижения реальной заработной платы и реальных располагаемых доходов населения;

сохранение инвестиционных рисков и неопределенности для инвесторов;

сохранение высоких кредитных ставок для организаций и населения;

сокращение численности населения в трудоспособном возрасте.

В результате социально-экономическая ситуация в январе - июле 2016 года характеризуется снижением ряда ключевых показателей:

промышленность - на 5,6 процента;

инвестиции в основной капитал - на 7,2 процента (январь - июнь 2016 года);

объем работ в строительстве - на 11 процентов;

ввод жилья - на 36,1 процента;

реальные располагаемые доходы населения - на 11,6 процента;

реальная зарплата - на 1,2 процента;

оборот розничной торговли - на 10,5 процента.

Вместе с тем курсовая динамика валют способствует росту конкурентоспособности российских товаров как на внешнем, так и на внутреннем рынке, создавая предпосылки для развития процессов импортозамещения (в результате зафиксирован рост в сельском хозяйстве на 5,1 процента).

Также среди положительных факторов, влияющих на экономический рост, нужно отметить сдерживание роста издержек производства в результате уменьшения удельных трудовых издержек, а также замедление темпов инфляции (индекс потребительских цен в январе - июле 2016 года составил 107,5 процента против 114,4 процента за январь - июль 2015 года).

                                  1. Население

Положительные тенденции в демографической ситуации Челябинской области характеризуются стабилизацией численности постоянного населения Челябинской области и прогнозируемым ее увеличением к 2019 году до 3521,2 тыс. человек по I варианту и до 3527,4 тыс. человек по II варианту (соответственно на 0,6 процента и на 0,8 процента по сравнению с 2015 годом).

Сложившаяся в Челябинской области демографическая половозрастная структура населения обуславливает сокращение числа женщин фертильного возраста, что ведет к снижению уровня рождаемости. В прогнозируемом периоде общий коэффициент рождаемости ожидается на уровне 13,6 промилле по I варианту и 13,9 промилле - по II варианту. При этом ожидается снижение смертности населения с 13,9 в 2015 году до 13,4 по I варианту и 13,3 по II варианту в 2019 году. В результате в прогнозируемом периоде коэффициент естественного прироста населения будет на уровне 0,1 человека на 1000 человек населения по I варианту и 0,6 - по II варианту.

Ожидаемая продолжительность жизни к 2019 году по сравнению с 2015 годом вырастет на 4,3 года по I варианту и на 4,4 года - по II варианту и составит соответственно 74,2 и 74,3 года.

Рост численности населения в ближайшие три года будет происходить в основном за счет прироста миграции (от 5 до 7 тыс. человек в год).

На основе динамики прошлых лет ожидается, что структура миграции населения не изменится. На внутренние потоки будет приходиться около 60 процентов мигрантов, на внешние - 40 процентов. В 2016 году ожидается миграционный прирост до 14,6 человека на 10000 человек населения (2015 год - 9,6) за счет увеличения притока международных мигрантов из стран Содружества Независимых Государств. Тенденции сохранятся и в прогнозируемом периоде: миграционный прирост в 2019 году увеличится до 16,2 человека на 10 тыс. человек населения по I варианту и 20 человек на 10 тыс. человек населения - по II варианту.

                2. Производство валового регионального продукта

Объем валового регионального продукта (далее именуется - ВРП) по Челябинской области за 2014 год в основных ценах составил 992,9 млрд. рублей. Темп роста в сопоставимых ценах - 102,8 процента к предыдущему году при индексе-дефляторе 109,4 процента.

Наиболее значимым в структуре ВРП является промышленное производство - 38,6 процента. Наибольшая доля ВРП создается в организациях видов деятельности: "Обрабатывающие производства" (33,7 процента), "Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования" (13 процентов), "Транспорт и связь" (9 процентов), "Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг" (8,7 процента), "Строительство" (7,6 процента), "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство" (6,5 процента).

В структуре формирования ВРП методом образования доходов удельный вес валовой прибыли и валовых смешанных доходов составил 47,1 процента, оплаты труда наемных работников - 50,9 процента, других чистых налогов на производство - 2 процента.

В структуре использования ВРП удельный вес валового накопления основного капитала составил 22,9 процента от объема ВРП.

Объем ВРП по Челябинской области за 2015 год в основных ценах по оценке Минэкономразвития Челябинской области составил 985 млрд. рублей. Индекс физического объема ВРП - 95 процентов к 2014 году в сопоставимых ценах при индексе-дефляторе - 104,4 процента.

Снижение ВРП обусловлено сокращением инвестиционного спроса (инвестиции в основной капитал в 2015 году снизились на 18,3 процента в сопоставимых ценах), а также падением экспорта на 21,3 процента к 2014 году. В 2015 году снизился и потребительский спрос (реальные располагаемые доходы населения упали на 7 процентов, розничный товарооборот - на 17,3 процента к 2014 году).

В 2016 году объем ВРП оценивается в 984,2 млрд. рублей со снижением на 4,5 процента к предыдущему году, что обусловлено прежде всего снижением объемов производства в промышленности (97 процентов к предыдущему году), строительстве (94,5 процента), падением инвестиционной активности (87,7 процента) и потребительского спроса домашних хозяйств (оборот розничной торговли - 89,5 процента).

В 2017 году прогнозируется снижение ВРП на 2,6 процента по I варианту, что связано с продолжением спада в промышленности, строительстве и торговле, и небольшой рост на 0,4 процента по II варианту.

В 2018 году по I варианту прогнозируется снижение ВРП на 0,9 процента за счет сокращения потребительского спроса, а по II варианту - рост на 1,1 процента в результате оживления в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве.

В 2019 году прогнозируется сохранение уровня предыдущего года по I варианту и рост на 1,7 процента по II варианту при росте производственных отраслей и стагнации в потребительском секторе.

                          3. Промышленное производство

За 2015 год индекс производства по основным видам деятельности по полному кругу организаций-производителей составил 98 процентов к уровню 2014 года. Это обусловлено индексом производства в обрабатывающих производствах - 96,6 процента, оказывающих наибольшее влияние на динамику индекса производства в целом, а также в добыче полезных ископаемых - 115,6 процента. В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды индекс производства составил 103,4 процента к уровню 2014 года.

Предполагается, что к 2019 году в структуре отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг доля обрабатывающих производств снизится с 88,1 процента до 87,4 процента за счет увеличения доли вида деятельности "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" с 8 процентов до 8,5 процента вследствие ввода в эксплуатацию новых и модернизации существующих энергомощностей и освоения новых месторождений полезных ископаемых (доля вида деятельности "Добыча полезных ископаемых" увеличится с 3,9 процента в 2015 году до 4,1 процента в 2019 году).

В 2016 году по сравнению с 2015 годом индекс промышленного производства по основным видам деятельности оценивается на уровне 97 процентов.

В 2017 году прогнозируется индекс промышленного производства по сравнению с 2016 годом по I варианту - 98,8 процента, по II варианту - 102,9 процента, в 2018 году по I варианту - 100,3 процента, по II варианту - 104,8 процента, в 2019 году - 100,7 процента и 104 процента соответственно.

Добыча полезных ископаемых. Индекс производства в 2015 году по сравнению с 2014 годом составил 115,6 процента.

По добыче основных видов топливно-энергетических полезных ископаемых - 110,5 процента, в том числе: добыча каменного угля, бурого угля и торфа - 110,5 процента. Крупнейшее предприятие, осуществляющее добычу бурого угля (открытое акционерное общество по добыче угля "Челябинская угольная компания"), планирует сокращать объем добычи в связи с закрытием Коркинского разреза.

Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических - 115,7 процента, в том числе: добыча металлических руд - 128,3 процента, добыча прочих полезных ископаемых - 100,5 процента.

Крупнейшие компании по добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических: открытое акционерное общество "Александринская горно-рудная компания", открытое акционерное общество "Вишневогорский горно-обогатительный комбинат", открытое акционерное общество "Тургоякское рудоуправление", открытое акционерное общество "Новокаолиновый горно-обогатительный комбинат", общество с ограниченной ответственностью "Бакальское рудоуправление", закрытое акционерное общество "Михеевский горно-обогатительный комбинат".

Кроме того, закрытое акционерное общество "Русская медная компания" ведет строительство Томинского горно-обогатительного комбината (Сосновский муниципальный район), плановая производительность которого составит 28 млн. тонн руды в год, что даст существенный импульс в добыче металлических руд.

Индекс производства в добыче полезных ископаемых в 2016 году оценивается в 98,8 процента по сравнению с уровнем 2015 года. В 2017- 2019 годах прогнозируется снижение производства на предприятиях добывающей промышленности. Индекс производства составит в 2017 году 97,7 процента по I варианту, 100,1 процента - по II варианту. В 2018 - 2019 годах индекс производства в добыче полезных ископаемых составит 101,2 процента и 101,9 процента по I варианту, 103,3 процента и 103,8 процента - по II варианту соответственно.

Прогнозируется, что максимальный рост будет отмечен в добыче металлических руд вследствие стремления металлургических предприятий Челябинской области развивать собственную сырьевую базу в границах региона и создания полного цикла производства: от добычи металлических руд до выпуска металлургической продукции глубокой переработки.

Обрабатывающие производства. Обрабатывающие производства - основной вид деятельности в промышленности Челябинской области. По итогам 2015 года индекс промышленного производства - 96,6 процента к предыдущему году.

Металлургический комплекс. Одним из важнейших видов обрабатывающих производств для Челябинской области является металлургическое производство и производство готовых металлических изделий. В металлургическом комплексе сосредоточено около 50 процентов промышленно-производственных фондов.

Многие металлургические предприятия (открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод", закрытое акционерное общество "Карабашмедь", закрытое акционерное общество "Кыштымский медеэлектролитный завод", открытое акционерное общество "Уфалейникель" и другие) являются градообразующими.

В целях повышения конкурентоспособности на внешнем и внутреннем рынках крупнейшие металлургические предприятия в основном завершили инвестпроекты, направленные на модернизацию производства и изменение продуктовой линейки с преобладанием продукции с высокой добавленной стоимостью (трубы большого диаметра, длинномерные рельсы, оцинкованный прокат, лист с полимерным покрытием).

Основные направления металлургического производства в Челябинской области:

производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката и холоднокатаного листового проката.

К данному виду деятельности относятся крупнейшие предприятия Челябинской области:

открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат";

публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат";

акционерное общество "Челябинский электрометаллургический комбинат";

публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" и другие предприятия.

Крупнейшие производители, обладающие современной производственно-технологической базой и реализующие масштабные инвестиционные программы по модернизации производства, планируют увеличить объемы выпуска продукции (публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат", открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат").

Предприятия, выпускающие специализированную продукцию, и, как следствие, зависящие от конъюнктуры рынка, планируют сохранить объемы производства (акционерное общество "Саткинский чугуноплавильный завод", публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод");

производство чугунных и стальных труб.

Основной производитель труб в Челябинской области - публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод", входящий в закрытое акционерное общество "Группа Челябинский трубопрокатный завод", выпускает более 10 процентов общероссийского объема стальных труб.

На предприятии ожидается сохранение объемов производства в первую очередь за счет обеспечения поставки труб большого диаметра для строительства газопроводов;

производство цветных металлов.

Данный вид производства представляют крупные высокотехнологичные предприятия по производству цинка, меди, кобальта и никеля:

публичное акционерное общество "Челябинский цинковый завод";

закрытое акционерное общество "Кыштымский медеэлектролитный завод";

закрытое акционерное общество "Карабашмедь";

открытое акционерное общество "Уфалейникель".

Закрытое акционерное общество "Кыштымский медеэлектролитный завод" и закрытое акционерное общество "Карабашмедь" входят в состав холдинга закрытое акционерное общество "Русская медная компания", инвестировавшего значительные средства в развитие производственной базы предприятий.

Публичное акционерное общество "Челябинский цинковый завод", один из крупнейших производителей цинка в России, освоил производство высокочистого цинка марки Special High Grade (SHG) благодаря проведенной модернизации производственных мощностей и введению автоматизированного комплекса электролиза цинка. Лондонская биржа металлов официально зарегистрировала торговую марку цинка "CZP SHG" (CHELYABINSK ZINC PLANT SPECIAL HIGH GRADE), выпускаемого Челябинским цинковым заводом. На долю компании приходится более 60 процентов российского и около 2 процентов мирового объема производства цинка;

производство готовых металлических изделий.

Производство готовых металлических изделий в Челябинской области представлено предприятиями по производству строительных металлических конструкций и изделий, металлических резервуаров, паровых котлов, кованых изделий, потребительских товаров.

Наиболее крупными предприятиями, производящими указанную продукцию, являются публичное акционерное общество "Уральская кузница" (Чебаркульское городское поселение), акционерное общество "Челябинский завод металлоконструкций", открытое акционерное общество "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ" и другие.

Машиностроение. В машиностроительном комплексе производится более 10 процентов продукции обрабатывающих производств.

Крупнейшие машиностроительные предприятия входят в состав федеральных агентств, государственных корпораций и федеральных холдингов - Федеральное космическое агентство, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Группа ГАЗ", акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" и другие.

Машиностроительный комплекс включает в себя следующие основные производства:

производство машин и оборудования.

Наиболее крупные предприятия, производящие механическое оборудование, прокатное оборудование, доменное и сталеплавильное оборудование, подъемные краны, погрузчики, станки, тракторы, бульдозеры, дорожную технику: общество с ограниченной ответственностью "Челябинский тракторный завод - УРАЛТРАК", закрытое акционерное общество "Челябинские строительно-дорожные машины", акционерное общество "Копейский машиностроительный завод", открытое акционерное общество "Челябинский механический завод", закрытое акционерное общество "Магнитогорский завод прокатных валков" и другие;

производство транспортных средств и оборудования.

К данному виду производства относятся предприятия, выпускающие автомобили, автомобильные прицепы и полуприцепы, объекты железнодорожного подвижного состава (локомотивы, трамвайные вагоны и прочее), а также автомобильные части: акционерное общество "Автомобильный завод "Урал", публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно-прессовый завод", "Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С.М. Кирова" - филиал федерального государственного унитарного предприятия "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева".

В связи с переходом основного производителя транспортных средств в Челябинской области акционерное общество "Автомобильный завод "Урал" на производство автомобилей с силовыми агрегатами "Евро-4" обострится конкурентная борьба с Камским автозаводом, который осуществляет продажи автомобилей с силовыми агрегатами "Евро-3" (более востребованными у потребителей ввиду доступности запасных частей и сервисного обслуживания, нетребовательности к качеству топлива);

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования.

Крупные предприятия, выпускающие электродвигатели, генераторы и трансформаторы, электрические лампы и осветительное оборудование, приборы учета, медицинскую технику: открытое акционерное общество "Миассэлектроаппарат", открытое акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор", акционерное общество "Промышленная Группа "Метран", открытое акционерное общество "ЭНЕРГОПРОМ - Челябинский электродный завод" и другие.

Структура обрабатывающих производств с преобладанием металлургического комплекса сохранится в течение всего периода планирования.

В 2016 году выпуск продукции обрабатывающих производств оценивается в 96,3 процента к уровню 2015 года.

В 2017 году прогнозируется индекс промышленного производства по сравнению с 2016 годом 98,7 процента по I варианту, 103,2 процента - по II варианту, в 2018 году - 100,3 процента и 105,2 процента, в 2019 году - 100,7 процента и 104,2 процента соответственно.

Снижение производства в 2016 - 2017 годах и незначительный рост в последующих периодах обусловлен изменением структуры производства продукции по виду деятельности "металлургическое производство и производство готовых металлических изделий" по следующим причинам:

значительное сокращение экспорта металлопродукции;

изменение конъюнктуры рынка на продукцию черной металлургии;

нестабильность биржевых цен на цветные металлы.

В машиностроительном комплексе планируется снижение объемов производства вследствие:

неравномерной загрузки предприятий оборонно-промышленного комплекса по договорам государственного оборонного заказа;

снижения спроса на продукцию российских машиностроительных предприятий.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Индекс производства по данному виду деятельности в 2015 году по сравнению с 2014 годом составил 103,4 процента.

В Челябинской области произведено 26,9 млрд. киловатт-часов электроэнергии, что составляет 111,4 процента к уровню предыдущего года. Теплоэнергии выработано 43,8 млн. Гкал (93,6 процента).

Работа 7 электростанций (филиал открытого акционерного общества "ОГК-2" - Троицкая ГРЭС, "Южноуральская ГРЭС" - филиал открытого акционерного общества "ИНТЕР РАО - Электрогенерация", предприятия открытого акционерного общества "Фортум": Аргаяшская ТЭЦ, Челябинская ГРЭС, Челябинская ТЭЦ-1, Челябинская ТЭЦ - 2, Челябинская ТЭЦ-3) позволяет обеспечивать более 70 процентов от суммарной потребности региона в электроэнергии.

В число тепловых электростанций Челябинской области входят станции промышленных предприятий, в том числе открытого акционерного общества "Магнитогорский металлургический комбинат", публичного акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат", публичного акционерного общества по производству огнеупоров "Комбинат "Магнезит" и других.

Индекс производства в 2016 году составит 103 процента к уровню 2015 года. Индекс производства составит в 2017 году 100 процентов по I варианту, 101,5 процента - по II варианту. В 2018 - 2019 годах индекс производства в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды составит 100 процентов по I варианту, 102 процента и 102,3 процента - по II варианту соответственно.

Данная динамика объемов производства связана с завершением реконструкции генерирующих мощностей крупнейшими производителями электроэнергии Челябинской области и прямой зависимостью от объемов производимой продукции обрабатывающих производств.

                              4. Сельское хозяйство

Прогноз основных показателей продукции сельского хозяйства разработан в соответствии с основными направлениями аграрной политики, государственной программой Челябинской области "Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2016 - 2020 годы" и анализа за предшествующий период.

Оценка производства объемов продукции сельского хозяйства Челябинской области в 2016 году рассчитана, исходя из фактически полученных объемов продукции сельского хозяйства в 2015 году. Учитывая то, что в экономике Российской Федерации начиная с 2015 года наблюдаются кризисные явления, и тот факт, что Челябинская область находится в зоне рискованного земледелия, I вариант характеризует умеренное развитие отраслей сельского хозяйства.

Освоение влаго- и энергосберегающих технологий во всех сельскохозяйственных организациях, оптимизация структуры посевов, сохранение посевных площадей зерновых культур и внедрение в производство перспективных и новых сортов зерновых, зернобобовых культур в прогнозируемых 2017 - 2019 годах позволит ежегодно получать урожай зерновых и зернобобовых культур не ниже уровня урожая 2015 года.

Производство картофеля планируется исходя из потенциальной возможности Челябинской области, причина отсутствия роста объемов производства картофеля - снижение посевных площадей в хозяйствах населения Челябинской области.

Увеличение производства продукции животноводства в 2016 году и на период 2017 - 2019 годов планируется за счет роста производства скота и птицы на убой в живой массе с учетом ввода запланированных инвестиционных проектов по строительству современных птицеводческих и свиноводческих комплексов, а также расширения производственных мощностей существующих предприятий.

Объем производства молока с учетом фактического поголовья молочных коров в хозяйствах всех категорий составит 460,1 тыс. тонн в 2016 году. На период 2017 - 2019 годов отсутствие роста данного показателя основано на снижении поголовья коров в предшествующие годы в связи с неблагоприятными природно-климатическими явлениями, отразившимися на объеме заготовленных кормов.

Производство яиц в 2016 году и на период до 2019 года планируется практически без изменений ввиду того, что рынок Челябинской области и ближайших регионов обеспечен яичной продукцией в полном объеме.

II вариант прогноза характеризует развитие отраслей сельского хозяйства Челябинской области с учетом выполнения целевых индикаторов, установленных соглашением между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Челябинской области о реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы от 27 декабря 2012 года N 2940/17.

Стоимость валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2016 году оценивается в 133306 млн. рублей, на 2017 год планируется по I варианту - 141305,3 млн. рублей, II варианту - 149884,7 млн. рублей; на 2018 год по I варианту - 150441,7 млн. рублей, II варианту - 162829,7 млн. рублей; на 2019 год по I варианту - 160122,7 млн. рублей, II варианту - 172642,4 млн. рублей.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2016 году к предыдущему году составит 100 процентов. В 2017 году индекс производства продукции в хозяйствах всех категорий планируется 100,2 процента по I варианту и 106,4 процента по II варианту, в 2018 году - 100,4 процента и 103,5 процента соответственно, в 2019 году - 101,1 процента и 101,9 процента соответственно.

Производство продукции пищевой и перерабатывающей промышленности Челябинской области в 2016 году и на период до 2019 года ожидается стабильным с незначительным увеличением.

                                5. Строительство

В 2015 году ввод в эксплуатацию жилья составил 1781,9 тыс. кв. метров (89 процентов к 2014 году). Объем индивидуального строительства - 770,9 тыс. кв. метров (99,7 процента к 2014 году). Доля индивидуального жилищного строительства - 43,3 процента.

В 2016 году ввод в действие жилых домов оценивается в объеме 1105 тыс. кв. метров. В 2017 году планируется ввести в эксплуатацию 1270-1334 тыс. кв. метров жилья (114,9 - 120,7 процента к 2016 году), в 2018 году - 1460 - 1534 тыс. кв. метров (115 процентов к 2016 году), в 2019 году - 1723 - 1808,3 тыс. кв. метров (118 процентов к 2017 году). Доля жилых домов, построенных населением, составит 23,9 - 28,1 процента.

Показатели жилищного строительства определены государственной программой Челябинской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации" в Челябинской области на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 349-П "О государственной программе Челябинской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации" в Челябинской области на 2014 - 2020 годы".

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство", в 2015 году составил 80,4 млрд. рублей (91,7 процента к 2014 году).

В 2016 году объем работ в строительстве оценивается в 79 млрд. рублей (94,5 процента к 2015 году).

В 2017 году прогнозируется увеличение объема работ в строительстве до 81,2 - 82,8 млрд. рублей (96,3 - 100,6 процента к 2016 году), в 2018 году - до 86 - 89,7 млрд. рублей (100,4 - 102,6 процента к 2017 году), в 2019 году - до 91,9 - 98,1 млрд. рублей (101,5 - 103,9 процента к 2018 году).

                         6. Торговля и услуги населению

В 2015 году оборот розничной торговли составил 513,1 млрд. рублей (82,7 процента в сопоставимых ценах к уровню 2014 года).

В 2016 году ожидается спад оборота розничной торговли на 10,5 процента к уровню 2015 года в сопоставимых ценах до 491,8 млрд. рублей.

С учетом предполагаемых темпов развития промышленности, инфляционных ожиданий, а также замедлением темпов роста реальных денежных доходов населения и нарастанием социально-экономической неопределенности в прогнозируемом периоде будет наблюдаться дальнейшее сокращение оборота розничной торговли (2017 год - 90,3 процента и 93,2 процента в сопоставимых ценах к предыдущему году по I и II вариантам соответственно, 2018 год - 95,1 - 96 процентов, 2019 год - 97,2 - 98,2 процента).

Снижение покупательской активности объясняется также смещением приоритета в потребительской модели от потребления к сбережению, а также обостряющейся ситуацией с закредитованностью домохозяйств.

При этом темп спада продаж непродовольственных товаров будет опережать темп спада продаж продовольственных товаров.

Прогнозируется дальнейший рост объема товарооборота розничных торговых сетей и увеличение их доли в общем объеме товарооборота (соответственно 2016 год - 29,8 процента, 2017 год - 30,2 - 30,7 процента, 2018 год - 31,2 - 31,7 процента, 2019 год - 32,0 - 32,5 процента). Вместе с тем будет наблюдаться снижение объемов продаж на розничных рынках ввиду смены формата торговли.

Товарная насыщенность рынка будет носить устойчивый характер, платежеспособный спрос населения на важнейшие продукты питания и товары первой необходимости будет удовлетворяться в полной мере.

Продолжатся преобразования, направленные на совершенствование организации торгового процесса и распространение прогрессивных форм торговли: развитие торговли через Интернет, распространение магазинов cash&carry. Предполагается также активный рост интереса предпринимателей к франчайзингу и вендингу как более эффективным методам ведения предпринимательской деятельности. Компании, работающие в потребительской сфере, и в дальнейшем будут оптимизировать свой ассортимент под спрос населения.

Поддержание стабильности обеспечения населения российскими и местными продовольственными и непродовольственными товарами обеспечит развитие многоформатной торговли, в первую очередь малых и средних форматов торговли, ярмарочной и мобильной торговли.

Оборот общественного питания за 2015 год составил 19,4 млрд. рублей, или 83,7 процента в сопоставимых ценах к 2014 году.

В 2015 году функционировало свыше 4 тысяч предприятий общественного питания (255,7 тысячи посадочных мест), открыто более 100 новых предприятий: ресторанов, баров, кафе, пиццерий, японских суши-баров, предприятий быстрого питания среднего ценового сегмента.

В 2016 году оборот общественного питания в сопоставимых ценах снизится на 16,4 процента.

Рынок общественного питания развивается сегодня намного медленнее, чем в докризисный период. При этом он становится более консолидированным, доля сетевых операторов растет за счет несетевых. Потребители все чаще делают выбор в пользу сетевых кафе, баров и ресторанов.

На развитие сектора общественного питания влияют сдерживающие факторы, такие как снижение платежеспособного спроса населения, нехватка производственных и складских помещений, недостаток у хозяйствующих субъектов собственных оборотных средств.

Прогнозируется снижение оборота общественного питания в сопоставимых ценах к предыдущему году: в 2017 году - на 16,5 процента и 15,5 процента, 2018 год - на 16,2 - 15,1 процента, 2019 год - на 15,3 - 14,8 процента по I варианту и II варианту соответственно.

В 2015 году объем платных услуг населению составил 134,4 млрд. рублей (95,8 процента в сопоставимых ценах к уровню 2014 года).

В 2016 году ожидается объем 139,1 млрд. рублей (96,6 процента в сопоставимых ценах к уровню 2015 года).

В 2017 году прогнозируется снижение объема платных услуг в сопоставимых ценах к предыдущему году на 3 процента по I варианту и на 1,9 процента по II варианту, в 2018 году - снижение на 1,8 процента по I варианту и на 0,3 процента по II варианту, в 2019 году - рост на 0,2 - 1,3 процента по I варианту и II варианту соответственно.

В целом структура платных услуг останется достаточно устойчивой и будет сформирована, прежде всего за счет услуг "обязательного" характера (жилищно-коммунальные, бытовые, транспортные, услуги связи). В 2017 - 2019 годах предусматривается снижение следующих платных услуг: медицинских и санаторно-оздоровительных, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, туристских услуг.

                              7. Внешняя торговля

Внешнеторговый оборот в 2015 году составил 4317,4 млн. долларов (74,4 процента к аналогичному периоду 2014 года), в том числе: экспорт - 3329,1 млн. долларов (80 процентов), импорт - 988,3 млн. долларов (60,1 процента).

В общем объеме внешней торговли региона преобладающим является экспорт товаров.

В товарной структуре экспорта приоритетным остается экспорт черных и цветных металлов, который за 2015 год составил 2751,3 млн. долларов (82,6 процента от общего объема экспорта), экспорт продукции машиностроения - 216,6 млн. долларов (6,5 процента), товаров народного потребления - 141,4 млн. долларов (4,2 процента), минеральной продукции (соль, сера, земли, руды, шлаки, зола) - 95,8 млн. долларов (2,9 процента), продукции нефтехимического комплекса - 66,8 млн. долларов (2 процента), продуктов питания - 56,3 млн. долларов (1,7 процента).

Основными статьями импорта являются: продукция машиностроения, импорт которой за 2015 год составил 465,9 млн. долларов (47,1 процента от общего объема импорта), черные и цветные металлы - 196,8 млн. долларов (19,9 процента), продукция нефтехимического комплекса - 122,7 млн. долларов (12,4 процента), минеральная продукция (соль, сера, земли, руды, шлаки, зола) - 91,1 млн. долларов (9,2 процента), товары народного потребления - 74,7 млн. долларов (7,6 процента).

Внешнеторговый оборот в 2016 году (согласно оценке) составит 3643,8 млн. долларов (84,4 процента к 2015 году), в том числе: экспорт - 2896,3 млн. долларов (87 процентов), импорт - 747,5 млн. долларов (75,6 процента). Оценка произведена с учетом данных Мирового банка и Международного валютного фонда на 2016 - 2020 годы: экспертами прогнозируется незначительный рост цен на основные цветные металлы: медь - с 4676,9 доллара за тонну в 2016 году до 4701,5 доллара за тонну в 2019 году; алюминий - с 1557,9 доллара за тонну до 1700,2 доллара за тонну; никель - с 8495,2 доллара за тонну до 8807,5 доллара за тонну соответственно. Уменьшение объема внешнеторгового оборота в 2016 году (84,4 процента к 2015 году) обусловлено нестабильной геополитической ситуацией.

Прогноз социально-экономической деятельности на 2017 - 2019 годы составлен в двух вариантах:

I вариант предполагает продолжение действия санкций со стороны Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза на протяжении всего прогнозного периода. Это означает сохранение ограничений доступа к мировому рынку капитала для российских компаний и наличие контрсанкций со стороны России, которые уже оказали значительное влияние на снижение импорта из стран дальнего зарубежья.

II вариант основывается на предположении о позитивной конъюнктуре рынка металлов и частичной отмене экономических санкций с 2017 года.

                          8. Малое предпринимательство

По оценке в 2015 году общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило 121,1 тыс. единиц, в том числе: 33,6 тыс. малых предприятий - юридических лиц, 86,1 тыс. индивидуальных предпринимателей, 1,1 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств, 358 средних предприятий - юридических лиц.

Малые и средние организации сконцентрированы в оптовой и розничной торговле (42,8 процента от общего числа малых и средних предприятий) и операциях с недвижимостью (17,9 процента). Малые и средние компании с основными видами деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства" и "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" составляют 11,6 процента (4911 единиц) в общем количестве малых и средних предприятий, в сфере строительства - 11,3 процента (4775 единиц).

В 2016 году количество организаций малого и среднего предпринимательства увеличится на 0,1 процента и по оценке составит 41889 единиц. С 2012 года в рамках областных и муниципальных программ развития предпринимательства существенно сокращены расходы бюджетов на реализацию мероприятий по финансовой поддержке начинающих предпринимателей (гранты на создание собственного дела, субсидии на самозанятость населения). Акцент в 2017 - 2019 годах при оказании финансовой поддержки будет сделан на действующие малые и средние компании. К 2018 году прогнозируется увеличение их количества по I варианту на 0,5 процента относительно 2016 года (42108 единиц), по II варианту - на 0,4 процента (42080 единиц).

Малый и средний бизнес имеет преимущество перед крупными организациями в сфере занятости населения по мобильности создания новых рабочих мест.

В 2017 году среднесписочная численность работников малых и средних компаний составит 225,1 тыс. человек, из них 23,9 процента (53,8 тыс. человек) будут заняты на предприятиях оптовой и розничной торговли, 21,5 процента (48,5 тыс. человек) - в сфере производства, 19,3 процента (43,4 тыс. человек) - в организациях, оказывающих посреднические услуги (операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг). В 2017 - 2019 годах прогнозируется рост численности занятых на малых и средних предприятиях на 1,7 тыс. человек - по I варианту (на 2,6 тыс. человек - по II варианту) за счет увеличения численности занятых в сфере производства и строительства, транспорта и связи, а также в организациях сферы услуг. В целях поддержки социально ответственных малых и средних компаний наличие занятых постоянных рабочих мест, их сохранение и (или) создание новых постоянных рабочих мест является одним из основных условий предоставления субсидий из бюджетов всех уровней.

Коммерческая деятельность малых и средних предприятий характеризуется величиной оборота.

В 2015 году наибольшую долю в общем обороте малых и средних организаций составили компании оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (62,2 процента). Предприятия с основными видами деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства" и "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" в общем обороте малых и средних организаций составляли 16,9 процента.

С каждым годом растет вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику Челябинской области. Более трети оборота организаций в Челябинской области составляет оборот предприятий малого и среднего бизнеса (с учетом выручки индивидуальных предпринимателей).

Почти на 50 процентов выросли инвестиции в основной капитал малых и средних компаний, в то время как по полному кругу предприятий региона этот показатель не превысил 10 процентов.

Для стимулирования к дальнейшему развитию малых и средних предприятий, наращиванию объемов производства в региональную и муниципальные программы развития предпринимательства включено мероприятие по возмещению затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров. К 2019 году в соответствии с планируемыми сценарными условиями развития предпринимательства оборот малых и средних предприятий увеличится относительно 2014 года на 5 - 6 процентов и составит 624,3 - 630,7 млрд. рублей (по I и II вариантам соответственно).

                                  9. Инвестиции

В 2015 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 212,8 млрд. рублей (81,9 процента к уровню 2014 года).

Источниками финансирования инвестиций являлись:

собственные средства (52,8 процента к общему итогу);

привлеченные средства (47,2 процента), в том числе бюджетные средства (16 процентов) и кредиты банков (5 процентов).

Наибольший объем инвестиций в 2015 году был направлен в следующие виды деятельности:

производство, передача и распределение электроэнергии (24,1 процента);

транспорт и связь (12,7 процента);

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (11,2 процента);

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (9,1 процента);

добыча полезных ископаемых (7,1 процента);

производство машин и оборудования (5,7 процента);

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (4 процента);

производство прочих неметаллических минеральных продуктов (3,7 процента);

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (2,1 процента);

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (2,1 процента).

Крупнейшие завершенные инвестиционные проекты 2015 года:

строительство металлургического завода по производству штампосварных соединительных деталей трубопроводов с использованием наноструктурированных материалов для нефте- и газовой промышленности, общество с ограниченной ответственностью "Этерно";

строительство новой линии по производству минераловатных плит, общество с ограниченной ответственностью "Завод Техно";

строительство завода по производству извести, общество с ограниченной ответственностью "Варненский дробильносортировочный комплекс";

строительство офисно-производственного комплекса, акционерное общество "Промышленная группа "Метран";

строительство свиноводческого комплекса (1 этап), общество с ограниченной ответственностью мясоперерабатывающая корпорация "Ромкор";

строительство производственных мощностей по выпуску мясной продукции птицеводства (мясо утки), общество с ограниченной ответственностью "Утиные фермы";

строительство третьей очереди тепличного комплекса площадью 4,8 гектара для выращивания овощных культур, акционерное общество "Тепличное хозяйство";

строительство газопоршневой станции для выработки электрической и тепловой энергии для обеспечения предприятия акционерного общества "Михеевский горно-обогатительный комбинат", общество с ограниченной ответственностью "ГазЭнерго";

строительство Светлинской золотоизвлекательной фабрики, акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний";

строительство транспортно-логистического комплекса "Южноуральский", общество с ограниченной ответственностью "Ресурс" и другие.

В 2016 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций оценивается в 203,9 млрд. рублей (87,7 процента), в 2017 году - 205,0 - 208,8 млрд. рублей (95,2 - 97,5 процента), в 2018 году - 210,7 - 219,9 млрд. рублей (98 - 100,8 процента), в 2019 году - 222,2 - 235,6 млрд. рублей (100,7 - 102,8 процента).

Снижение объема инвестиций обусловлено ухудшением социально-экономической ситуации в целом, снижением спроса на потребительские и инвестиционные товары, увеличением инвестиционных рисков и неопределенности для инвесторов, высокими кредитными ставками.

Кроме того, в Челябинской области завершена реализация крупных инвестиционных проектов в металлургии и производстве электроэнергии, новых проектов аналогичного масштаба не планируется.

Основным источником инвестиций останутся собственные средства организаций, доля которых уменьшится с 52,8 процента в 2015 году до 42,1 - 41,8 процента в 2019 году. Доля банковских кредитов увеличится с 5 процентов до 17,9 - 18,1 процента.

Основной объем инвестиций в 2016 году прогнозируется в следующих видах деятельности:

производство и распределение электроэнергии, газа и воды (20,7 процента);

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (15,8 процента);

транспорт и связь (8,6 процента);

добыча полезных ископаемых (7,6 процента);

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (7 процентов);

производство машин и оборудования (6,2 процента);

производство прочих неметаллических минеральных продуктов (3,3 процента);

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (3 процента);

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (2,7 процента);

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (2 процента);

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (1,4 процента).

Крупнейшие инвестиционные проекты, завершенные и планируемые к завершению в 2016 году:

строительство пылеугольного энергоблока мощностью 660 мегаватт, общество с ограниченной ответственностью "Троицкий ОГК 2" (Троицкий городской округ);

реконструкция Челябинской государственной районной электрической станции со строительством двух энергоблоков парогенераторных установок по 247,5 мегаватта, открытое акционерное общество "Фортум";

реконструкция сероулавливающей установки СУУ-2, реконструкция доменной печи N 9 (литейные дворы) и другого, открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат";

строительство завода по производству насосного оборудования на территории индустриального парка "Станкомаш", акционерное общество "Транснефть Нефтяные Насосы";

строительство мини-аглофабрики для производства марганцевого агломерата, акционерное общество "Саткинский чугуноплавильный завод";

организация производства винтовых компрессоров, газовых и холодильных компрессорных установок, общество с ограниченной ответственностью "Челябинский компрессорный завод";

увеличение производственных мощностей по выращиванию и убою свиней со строительством объектов животноводства, кормопроизводства и мясохладобойни, общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма Ариант" и другие.

Основной объем инвестиций в 2017 году прогнозируется в следующих видах деятельности:

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (16,9 - 17 процентов);

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (14,9 - 15 процентов);

производство и распределение электроэнергии, газа и воды (10,1 - 10,3 процента);

транспорт и связь (9,4 процента);

добыча полезных ископаемых (9,8 процента);

производство машин и оборудования (5,2 - 5,3 процента);

производство прочих неметаллических минеральных продуктов (3,2 - 3,3 процента);

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (2,6 процента);

производство электроборудования, электронного и оптического оборудования (2,3 процента);

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (2,9 процента).

Крупнейшие инвестиционные проекты, планируемые к завершению в 2017 году:

строительство комплекса шестой вельц-печи, публичное акционерное общество "Челябинский цинковый завод";

модернизация газовой турбины энергоблока станции N 3 Челябинской ТЭЦ-3, строительство третьего энергоблока в рамках реконструкции Челябинской государственной районной электрической станции, открытое акционерное общество "Фортум";

увеличение действующих производственных мощностей с целью замещения иностранных технологий в нефтегазовой отрасли, в машиностроении и судостроении, общество с ограниченной ответственностью "БВК";

строительство нового агрегата непрерывного горячего цинкования, техническое перевооружение электросталеплавильного цеха, комплекса десульфурации чугуна и флюидизированной извести и других, открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат";

реконструкция и техническое перевооружение специального производства и испытательной базы акционерного общества "Государственный ракетный центр имени В.П. Макеева", вторая очередь, акционерное общество "Государственный ракетный центр имени В.П. Макеева";

строительство завода по изготовлению и упаковыванию семян подсолнечника и орехов, закрытое акционерное общество "СМАРТ";

техническое перевооружение тепличного комбината, предусматривающее увеличение площади по производству светокультуры на 5,9 гектара с одновременным строительством энергоблока, общество с ограниченной ответственностью "Тепличный комбинат "Агаповский";

строительство и реконструкция птичников, общество с ограниченной ответственностью "Чебаркульская птица" и другие.

Крупнейшие проекты, планируемые к завершению в 2018 году:

реконструкция стана "2500" горячей прокатки, открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат";

реконструкция металлургического производства, закрытое акционерное общество "Карабашмедь";

II этап инвестиционной программы технического перевооружения - строительство, реконструкция и модернизация комплекса объектов животноводства, публичное акционерное общество "Птицефабрика "Челябинская";

строительство газопоршневой электростанции на горно-обогатительном комбинате "Светлинский", разработка участка "Осейский", акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний";

реконструкция с увеличением мощности по выпуску товарного цинка до 200 тысяч тонн в год, публичное акционерное общество "Челябинский цинковый завод";

реконструкция и техническое перевооружение производства электрооборудования, акционерное общество "Научно-производственное объединение "Электромашина";

строительство завода по производству керамического гранита типа "Грес", общество с ограниченной ответственностью "Грани Таганая";

строительство завода по глубокой переработке твердых бытовых отходов, общество с ограниченной ответственностью "Промстройэнерго";

производство керамических строительных материалов, общество с ограниченной ответственностью "Техно-Пром";

организация производства металлических свай, закрытое акционерное общество "Озерский завод свайных конструкций";

развитие производства крепежных изделий, открытое акционерное общество "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-Метиз" и другие.

Крупнейшие проекты, планируемые к завершению в 2019 году:

реконструкция листопрокатного цеха N 1 (вторая очередь), публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" (при наличии инвестора);

увеличение производственных мощностей по производству плавленого периклаза до 100 тыс. тонн в год, общество с ограниченной ответственностью "Группа "Магнезит";

производство продукции для нужд нефтегазовой отрасли в области машиностроения с целью замещения иностранных технологий, оборудования и материалов в проектах глубокой переработки нефти и газа, добыче нефти и газа, строительства заводов по производству сжиженного природного газа, транспорта нефти и газа, глубоководной добыче нефти, в том числе на Арктическом шельфе, акционерное общество "КОНАР";

модернизация основного производства, общество с ограниченной ответственностью "Челябинский тракторный завод - УРАЛТРАК" и другие.

                          10. Консолидированный бюджет

Прогноз консолидированного бюджета Челябинской области на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов составлен на базе прогноза основных показателей социально-экономического развития Челябинской области до 2019 года, ситуации, сложившейся в 2015 году и за 8 месяцев 2016 года, а также на основе бюджетообразующих показателей, по данным крупнейших предприятий Челябинской области.

В структуре доходов консолидированного бюджета Челябинской области в 2014 - 2019 годах наибольшую долю составляют налоговые доходы (75,8 - 79,8 процента от общей суммы доходов), значительная часть которых приходится на налог на доходы физических лиц (в 2016 году - 40,5 процента налоговых доходов) и налог на прибыль организаций (в 2016 году - 29,3 процента).

В расходах консолидированного бюджета в 2016 году наибольшая доля приходится на социальную сферу:

образование (32,9 процента от общей суммы расходов);

социальная политика (18,3 процента);

здравоохранение (16,3 процента) и другое.

Консолидированный бюджет Челябинской области сформирован с дефицитом в 2016 году в размере 12,8 млрд. рублей, с уменьшением в 2017 году до 11 млрд. рублей. До 2019 года бюджет будет оставаться дефицитным с постепенным уменьшением размера дефицита.

Объем государственного долга консолидированного бюджета Челябинской области в 2016 году оценивается в сумме 34,7 млрд. рублей, со снижением долга к 2019 году до 5,7 млрд. рублей.

Основным источником покрытия дефицита будут являться банковские заимствования, кредиты из федерального бюджета и размещение государственных ценных бумаг Челябинской области. Часть средств поступит от продажи акций и иного имущества, находящегося в областной и муниципальной собственности.

                    11. Денежные доходы и расходы населения

По оценке среднемесячная начисленная заработная плата работников в Челябинской области по полному кругу организаций в 2016 году составит 31275,5 рубля (105,5 процента к 2015 году). К 2019 году среднемесячная заработная плата увеличится до 35864,1 рубля по I варианту и до 37852 рублей по II варианту.

Прогноз фонда оплаты труда наемных работников разработан с учетом:

реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4 - 1,5 раза);

прогнозных данных крупнейших предприятий Челябинской области.

Среднедушевые денежные доходы населения Челябинской области в 2016 году составят 25052,5 рубля и увеличатся по отношению к 2015 году на 2,4 процента. К 2019 году среднедушевые денежные доходы вырастут до 28084,6 рубля по I варианту и до 30751,4 рубля - по II варианту.

Величина прожиточного минимума в 2016 году увеличится по сравнению с 2015 годом на 1,2 процента и составит 9509 рублей, к 2019 году прогнозируется на уровне 11060 рублей по I варианту и 10 845 рублей - по II варианту.

Более высокие темпы роста среднедушевых денежных доходов населения, среднемесячной начисленной заработной платы и пенсий по отношению к прожиточному минимуму будут способствовать снижению доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума: с 14 процентов от общей численности населения в 2015 году до 12,5 процента по I варианту или до 12,2 процента - по II варианту в 2019 году.

                              11. Труд и занятость

Развитие рынка труда в среднесрочной перспективе будет проходить в условиях демографических ограничений и в значительной степени определяться общей ситуацией в экономике.

Несмотря на стабилизацию численности постоянного населения в Челябинской области, в прогнозном периоде будет наблюдаться устойчивая тенденция сокращения численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте (ежегодно в среднем на 17,3 тыс. человек), что приведет к снижению численности экономически активного населения и, как следствие, к сокращению предложения трудовых ресурсов и обострению ситуации на рынке труда.

Численность экономически активного населения к 2019 году ожидается на уровне 1834,5 тыс. человек по I варианту и 1835 тыс. человек - по II варианту. Соответственно среднегодовая численность занятых в экономике по балансу трудовых ресурсов к 2019 году снизится до 1614,2 тыс. человек по I варианту и до 1620,6 тыс. человек - по II варианту.

Смягчить негативные эффекты на рынке труда могут меры по вовлечению в трудовую деятельность лиц предпенсионного возраста и пенсионеров, инвалидов и женщин, имеющих несовершеннолетних детей, молодежи (за счет совершенствования системы профессионального образования).

В то же время существуют риски роста безработицы за счет высвобождения работников по причине ликвидации организаций либо сокращения численности или штата работников. Кроме того, остается высокой численность предполагаемых к увольнению работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников и численность работников, работающих неполное рабочее время по инициативе работодателя.

В среднем за 2015 год общая численность безработных в Челябинской области составила 129,4 тыс. человек, или 7 процентов от экономически активного населения по методологии Международной организации труда, что обусловлено ухудшением экономической ситуации в регионе. По оценке в 2016 году численность безработных граждан составит 128,2 тыс. человек (6,9 процента экономически активного населения). В 2017 - 2019 годах прогнозируется незначительное снижение безработицы: на фоне сокращения предложения трудовых ресурсов численность безработных к 2019 году ожидается на уровне 122 тыс. человек по I варианту и 117 тыс. человек - по II варианту (6,7 процента экономически активного населения по I варианту и 6,4 процента - по II варианту).

Ежегодная реализация государственных программ содействия занятости населения и мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, будут способствовать снижению рисков роста безработицы.

                12. Перечень действующих государственных программ

                        Челябинской области в 2016 году

1. "Развитие здравоохранения Челябинской области" на 2015 - 2017 годы.

2. "Региональная программа модернизации здравоохранения Челябинской области на 2014 - 2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра".

3. "Развитие образования в Челябинской области" на 2014 - 2017 годы.

4. "Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области" на 2015 - 2025 годы.

5. "Развитие профессионального образования в Челябинской области" на 2014 - 2017 годы.

6. "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Челябинской области" на 2014 - 2017 годы.

7. "Дети Южного Урала" на 2014 - 2017 годы.

8. "Доступная среда" на 2016 - 2020 годы.

9. "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Челябинской области" на 2014 - 2016 годы.

10. "Реализация государственной национальной политики и сохранение духовных традиций народов Челябинской области" на 2014 - 2017 годы.

11. "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации" в Челябинской области на 2014 - 2020 годы.

12. "Капитальное строительство в Челябинской области на 2014 - 2017 годы".

13. "Чистая вода" на территории Челябинской области на 2014 - 2020 годы.

14. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2014 - 2020 годы.

15. "Развитие дорожного хозяйства в Челябинской области на 2015 - 2022 годы".

16. "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Челябинской области" на 2014 - 2016 годы.

17. "Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области" на 2015 - 2017 годы.

18. "Повышение эффективности реализации молодежной политики Челябинской области" на 2015 - 2017 годы.

19. "Улучшение условий и охраны труда в Челябинской области на 2014 - 2016 годы".

20. "Оказание содействия добровольному переселению в Челябинскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016 - 2020 годы".

21. "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Челябинской области" на 2014 - 2017 годы.

22. "Охрана окружающей среды Челябинской области" на 2014 - 2017 годы.

23. "Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области" на 2016 - 2018 годы.

24. "Воспроизводство и использование природных ресурсов Челябинской области на 2014 - 2017 годы".

25. "Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 - 2018 годы".

26. "Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2016 - 2020 годы".

27. "Развитие лесного хозяйства Челябинской области" на 2014 - 2020 годы.

28. "Оптимизация функций государственного (муниципального) управления Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения" на 2014 - 2016 годы".

29. "Создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Челябинской области на 2015 - 2020 годы".

30. "Содействие занятости населения Челябинской области на 2015 - 2017 годы".

31. "Развитие культуры и туризма в Челябинской области на 2015 - 2017 годы".

32. "Управление государственными финансами и государственным долгом Челябинской области" на 2016 год.

33. "Развитие архивного дела в Челябинской области на 2016 - 2018 годы"

34. "Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы.

35. "Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Челябинской области в 2016 году".

                            III. Основные показатели

                   прогноза социально-экономического развития

                  муниципальных образований Челябинской области

               на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

                1. Прогноз объема продукции сельского хозяйства

                    в хозяйствах всех категорий на 2017 год

                     и на плановый период 2018 и 2019 годов

млн. рублей

Муниципальные образования	2015 год (отчет)	2016 год (оценка)	2017 год (прогноз)		2018 год (прогноз)		2019 год (прогноз)
			1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Муниципальные районы:
Агаповский	8009,4	8331,5	8849,6	9162,4	9398,3	9793,7	9917,6	10313,9
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,6	97,2	101,5	103,9	100,4	102,0	100,8	101,3
Аргаяшский	8207,9	8487,1	9031,0	9396,7	9586,2	9958,2	10200,4	10457,5
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах	94,6	96,6	101,6	104,6	100,3	101,1	101,6	101,0
Брединский	4133,0	4425,4	4631,6	5007,2	4903,1	5337,8	5139,4	5605,8
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах	119,9	100,1	100,0	106,9	100,1	101,7	100,1	101,0
Варненский	3525,4	3717,7	3907,6	4182,8	4138,7	4444,9	4341,5	4664,7
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах	105,5	98,6	100,4	106,3	100,1	101,4	100,2	100,9
Верхнеуральский	3437,0	3676,8	3852,0	4128,1	4083,0	4393,8	4279,7	4655,7
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,6	100,0	100,1	106,1	100,2	101,6	100,1	101,9
Еткульский	2694,2	2792,6	2926,2	3129,3	3096,2	3406,4	3242,4	3620,1
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах	103,0	96,9	100,1	105,9	100,0	103,9	100,0	102,2
Карталинский	2606,9	2782,7	2916,2	3140,0	3087,1	3331,4	3233,7	3519,2
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах	120,7	99,8	100,1	106,7	100,1	101,2	100,0	101,6
Каслинский	1209,4	1285,4	1345,5	1450,3	1423,0	1538,8	1489,7	1622,0
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах	80,1	99,3	100,0	106,6	100,0	101,2	100,0	101,4
Кизильский	3951,7	4208,5	4410,6	4698,1	4671,4	4998,2	4897,2	5293,1
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах	119,9	99,5	100,1	105,5	100,1	101,5	100,1	101,8
Красноармейский	6483,4	7242,7	7727,3	8297,3	8405,1	8865,7	8825,0	9217,5
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах	91,4	104,4	101,9	108,3	102,8	102,0	100,3	100,0
Кунашакский	5373,7	5524,2	5859,8	6116,3	6216,5	6511,3	6549,6	6814,0
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах	134,8	96,1	101,3	104,6	100,3	101,6	100,6	100,6
Нагайбакский	7221,2	7492,7	7990,0	8200,7	8484,1	8649,7	8961,0	9054,8
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,1	97,0	101,8	103,4	100,4	100,6	100,9	100,7
Нязепетровский	777,2	828,5	868,5	933,8	919,5	996,7	963,5	1045,7
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах	107,3	99,6	100,1	106,5	100,1	101,8	100,1	100,9
Октябрьский	3152,3	3366,1	3526,1	3807,2	3732,5	4081,7	3909,0	4332,8
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах	105,9	99,8	100,1	106,9	100,1	102,3	100,0	102,1
Пластовский	1383,9	1543,8	1616,4	1736,9	1710,2	1850,3	1791,7	1942,4
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,8	104,3	100,0	106,3	100,0	101,6	100,1	100,9
Сосновский	10526,8	10944,1	11691,7	11881,8	12420,2	12541,9	13284,7	13301,3
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах	105,5	97,2	102,0	102,6	100,4	100,7	102,2	102,0
Троицкий	3866,7	4779,6	5006,5	5488,3	5452,6	5833,5	5713,8	6132,4
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах	105,1	115,5	100,0	108,5	102,9	101,4	100,1	101,1
Увельский	6243,5	6693,5	7213,3	8856,4	9047,3	10176,5	10456,8	11170,8
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах	144,6	100,2	102,9	125,1	118,5	109,6	110,4	105,5
Уйский	2367,2	2506,1	2639,8	2816,5	2797,0	3037,8	2936,7	3186,4
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,9	98,9	100,6	106,2	100,1	102,9	100,3	100,9
Чебаркульский	7651,1	7921,4	8461,3	8968,7	8984,2	9483,3	9572,9	9910,4
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах	98,1	96,8	102,0	107,0	100,4	100,9	101,8	100,5
Чесменский	2814,6	2969,1	3112,9	3399,6	3306,5	3617,7	3470,2	3842,7
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах	97,3	98,6	100,1	108,2	100,4	101,5	100,2	102,1
Прочие муниципальные образования	24595,5	31786,5	33721,4	35086,3	34579,0	39980,4	36946,2	42939,2
Всего	120232,0	133306,0	141305,3	149884,7	150441,7	162829,7	160122,7	172642,4
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах	105,9	100,0	100,2	106,4	100,4	103,5	101,1	101,9