|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Ярославской области от 13.04.2011 № 225-пТаблица 15. Отдельные показатели работы водопроводов в ГП Песочное --------------------------------------------------------------- |N | Наименование показателя |2007|2008 |2009| |п/| |год | год |год | |п | | | | | |--+------------------------------------------+----+-----+----| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--+------------------------------------------+----+-----+----| |1.|Одиночное протяжение уличных |9,2 | 9,2 |9,4 | | |водопроводных сетей, км | | | | | | | | | | | |в том числе нуждающихся в замене | 3 | 1,9 | 2 | |--+------------------------------------------+----+-----+----| |2.|Установленная производственная мощность | 5 | 5 | 5 | | |водопроводных сетей - всего, тыс. куб. м в| | | | | |сутки | | | | |--+------------------------------------------+----+-----+----| |3.|Использование мощности водопроводов, |0,42|0,45 |0,42| | |тыс. куб. м в сутки | | | | |--+------------------------------------------+----+-----+----| |4.|Использование мощности водопроводов в | 8 | 9 | 8 | | |процентах от установленной | | | | | |производственной мощности водопровода | | | | |--+------------------------------------------+----+-----+----| |5.|Подано воды в сеть, тыс. куб. м | 68 |163,2|154 | | | | | | | |--+------------------------------------------+----+-----+----| |6.|Отпущено воды всем потребителям, | 68 |163,2|154 | | |тыс. куб. м | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |населению |58,4|113,8|111 | | | | | | | | |бюджетофинансируемым организациям |4,9 | 8,2 |6,1 | --------------------------------------------------------------- Таблица 15. Отдельные показатели работы водопроводов в ГП Песочное -------------------------------------------------------------------- |N | Наименование показателя |2007|2008 |2009| |п/п| |год | год |год | |---+----------------------------------------------+----+-----+----| |1. |Протяженность уличных канализационных | 3 | 3 |3,4 | | |сетей, км | | | | | | | | | | | |в том числе нуждающихся в замене, км |0,2 | 0,2 |0,2 | |---+----------------------------------------------+----+-----+----| |2. |Установленная пропускная способность |0,7 | 0,7 |0,7 | | |очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки | | | | |---+----------------------------------------------+----+-----+----| |3. |Использование пропускной способности |0,34|0,52 |0,52| | |очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки | | | | |---+----------------------------------------------+----+-----+----| |4. |Использование пропускной способности | 49 | 74 | 71 | | |очистных сооружений в процентах от | | | | | |установленной пропускной способности | | | | |---+----------------------------------------------+----+-----+----| |5. |Пропуск сточных вод, тыс. куб. м |61,3|189,5|183 | | | | | | | |---+----------------------------------------------+----+-----+----| |6. |Пропуск сточных вод через очистные сооружения,|61,3|189,5|183 | | |тыс. куб. м. | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------- 2.5.2. Электро- и теплоснабжение. Электроснабжение ГП Песочное осуществляется от трансформаторной подстанции "Песочное" мощностью 35 кВт, находящейся на обслуживании муниципального унитарного предприятия "Рыбинская городская электросеть". На территории ГП Песочное находятся 11 трансформаторных подстанций мощностью по 6 кВт, которые обеспечивают электроснабжение всего поселка. Линии электропередач находятся в удовлетворительном состоянии, способ прокладки - воздушный. Протяженность высоковольтных воздушных линий электропередач - более 88 км. Для обеспечения надежного электроснабжения поселка необходим выборочный ремонт линий электропередач. Теплоснабжение ГП Песочное обеспечивается следующими тепловыми источниками: газовая котельная ГП Песочное, расположенная на территории ЗАО "Первомайский фарфор", обеспечивает тепловой энергией (отопление, горячее водоснабжение) объекты жилищного и социально-культурного назначения. Эксплуатация котельной начата в 1979 году; угольная котельная ГП Песочное обеспечивает объекты муниципального учреждения здравоохранения "Дом сестринского ухода" и двенадцатиквартирный дом по ул. Горка услугами теплоснабжения (отопление без оказания услуг горячего водоснабжения). Начало эксплуатации котельной - 1975 год; угольная котельная ГП Песочное на ул. Красногорской обеспечивает жилищный фонд услугами теплоснабжения (отопление без оказания услуг горячего водоснабжения). Котельная эксплуатируется с 1978 года. Все котельные эксплуатируются муниципальным унитарным предприятием Рыбинского МР "Коммунальные системы". Протяженность тепловых сетей в ГП Песочное - более 5 км. Средний уровень износа - более 50 процентов. Централизованное обеспечение тепловой энергией осуществляется по улицам 60 лет Октября (11 домов), Заводской (2 дома), Красногорской (7 домов). Все остальные дома обеспечиваются теплом от индивидуальных газовых котлов. Горячее водоснабжение осуществляется от теплообменников, установленных на объектах жилищного фонда и социальной сферы. В межотопительный период услуги горячего водоснабжения потребителям не предоставляются. Таблица 16. Отдельные показатели теплоснабжения в ГП Песочное ---------------------------------------------------------------- |N п/| Наименование показателя |2007 |2008 |2009 | | п | | год | год | год | |----+---------------------------------------+-----+-----+-----| | 1. |Число источников теплоснабжения, единиц| 4 | 4 | 4 | | | | | | | |----+---------------------------------------+-----+-----+-----| | 2. |Суммарная мощность источников |28,84|28,84|28,84| | |теплоснабжения, Гкал/час | | | | |----+---------------------------------------+-----+-----+-----| | 3. |Протяженность тепловых и паровых сетей,|4,95 |4,95 |4,95 | | |км | | | | | | | | | | | |в том числе нуждающихся в замене, км | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |----+---------------------------------------+-----+-----+-----| | 4. |Отпущено тепловой энергии потребителям-| 4 |10,2 | 9,7 | | |всего, тыс. Гкал | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |населению | 3 | 7,4 | 7,2 | | | | | | | | |бюджетофинансируемым организациям | 0,8 | 1,9 | 2 | |----+---------------------------------------+-----+-----+-----| | 5. |Отпущено тепловой энергии в расчете на |2,72 |8,68 |9,04 | | |одного жителя, Гкал | | | | ---------------------------------------------------------------- 2.5.3. Газоснабжение и газификация. ГП Песочное является газифицированным населенным пунктом. По данным общества с ограниченной ответственностью "Яррегионгаз", газифицированы 1 537 домовладений, что составляет 97,5 процента (в том числе 487 индивидуальных домовладений). Протяженность наружных газовых сетей составляет 34,8 км. Таблица 17. Отдельные показатели газоснабжения ГП Песочное ----------------------------------------------------------------------- |N | Наименование показателя |2006 |2007 |2008 |2009 | |п/п| | год | год | год | год | |---+-----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |1. |Протяженность уличных газовых сетей, |34,81|34,81|34,81|34,81| | |км | | | | | |---+-----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |2. |Износ газовых сетей, процентов | 64 | 66 | 68 | 70 | | | | | | | | |---+-----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |3. |Число газифицированных квартир с |1700 |1701 |1702 |1703 | | |начала газификации, единиц | | | | | |---+-----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |4. |Обеспеченность жилого фонда сетевым |85,7 |85,65|85,19|85,11| | |газом, процентов | | | | | |---+-----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |5. |Отпуск сетевого газа - всего, млн. куб. м|1,98 |2,05 |2,18 |2,56 | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------- 2.5.4. Транспорт и дорожное хозяйство. Протяженность автомобильных дорог местного поселенческого значения общего пользования ГП Песочное составляет 20,16 км, из них: 4,7 км - асфальтобетонные, 2,65 км - гравийные, не обработанные вяжущими материалами, 2,4 км - грунтовые профилированные, 10,41 км - грунтовые естественные. Согласно проведенным оценкам 89 процентов автомобильных дорог местного значения не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и требуют капитального ремонта. Проблемы в дорожном хозяйстве ГП Песочное связаны с недостаточным финансированием, отсутствием технической инвентаризации. Транспортные перевозки пассажиров осуществляет государственное унитарное предприятие Ярославской области Рыбинское государственное пассажирское автотранспортное предприятие N 3. Поселкового пассажирского автотранспорта нет. Таблица 18. Отдельные показатели дорожного хозяйства ГП Песочное -------------------------------------------------------------- |N п| Наименование показателя |2006 |2007 |2008 |2009 | |/п | | год | год | год | год | |---+--------------------------------+-----+-----+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+--------------------------------+-----+-----+-----+-----| |1. |Общая протяженность |18,96|18,96|18,96|20,16| | |автомобильных дорог, км | | | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | |с твердым покрытием, км | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4,7 | | | | | | | | | |из них с усовершенствованным | 0 | 0 | 0 | 0 | | |покрытием, км | | | | | |---+--------------------------------+-----+-----+-----+-----| |2. |Протяженность автомобильных |18,96|18,96|18,36|19,56| | |дорог, не соответствующих | | | | | | |нормативным требованиям, км | | | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | |с твердым покрытием, км | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4,7 | | | | | | | | | |из них с усовершенствованным | 0 | 0 | 0 | 0 | | |покрытием, км | | | | | |---+--------------------------------+-----+-----+-----+-----| |3. |Произведен капитальный ремонт | 0 | 0 | 0,6 | 0 | | |автомобильных дорог, км | | | | | |---+--------------------------------+-----+-----+-----+-----| |4. |Количество мостов, путепроводов,| 0 | 0 | 0 | 0 | | |железнодорожных переездов, | | | | | | |требующих ремонта | | | | | -------------------------------------------------------------- 2.5.5. Связь и прочие сферы обслуживания. Услуги связи на территории ГП Песочное предоставляет открытое акционерное общество "Центртелеком", имеется автоматическая телефонная станция емкостью 300 номеров. Емкость станции заполнена полностью. Имеются модемные линии на 48 портов для подключения к сети Интернет, которые полностью используются абонентами. Протяженность поселковых сетей связи составляет 40 км. Уровень охвата населения услугами радиовещания и телевизионного вещания составляет 100 процентов от его общего количества. На территории ГП Песочное также находятся: отделение связи Рыбинского почтамта Управления Федеральной почтовой службы по Ярославской области, Рыбинское отделение филиала Северного банка Сбербанка России, две общественные бани, одна прачечная, очистные сооружения биологического типа для очистки сточных канализационных вод, двадцать колодцев для питьевой воды, одно кладбище. Противопожарное обеспечение на территории ГП Песочное осуществляет пожарная часть N 59, имеются 12 пожарных гидрантов, пожарные водоемы. В ГП Песочное работают общественные комиссии: комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (на учете состоят 15 семей), жилищная комиссия. 2.5.6. Жилищный фонд и жилищное строительство. Весь жилищный фонд передан на баланс ГП Песочное в 2008 году. Жилищный фонд состоит из благоустроенного жилья и частного сектора. Общая площадь жилищного фонда составляет 49,9 тыс. кв. метров, в том числе находящегося в собственности граждан - 30,8 тыс. кв. метров. В ГП Песочное имеются граждане, получающие льготы по оплате жилья и коммунальных услуг (1 000 человек). Таблица 19. Состояние жилищного фонда и жилищного строительства в ГП Песочное ------------------------------------------------------------------- |N п/| Наименование показателя |2006 |2007 |2008 |2009 | | п | | год | год | год | год | |----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----| | 1. |Жилищный фонд - всего, тыс. кв. м |48,8 |48,8 |48,8 |48,8 | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | |государственный | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |муниципальный |27,2 |24,5 |23,8 |21,5 | | | | | | | | | |частный |21,6 |24,3 | 25 |27,3 | |----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----| | 2. |Площадь ветхого и аварийного | 0 | 0 | 0 |0,085| | |жилищного фонда, тыс. кв. м | | | | | |----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----| | 3. |Число семей, состоящих на учете на | 47 | 47 | 32 | 32 | | |получение жилья и улучшение | | | | | | |жилищных условий, единиц | | | | | |----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----| | 4. |Доля населения, проживающего в | | | |0,15 | | |домах, признанных аварийными, | | | | | | |процентов | | | | | |----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----| | 5. |Ввод в действие жилых домов - всего,| 0 | 0 | 0 | 0 | | |тыс. кв. м | | | | | |----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----| | 6. |Средняя обеспеченность населения |15,05|15,54|17,43|17,67| | |жилой площадью, кв. м на 1 человека | | | | | ------------------------------------------------------------------- На территории ГП Песочное имеется несколько площадок для индивидуального жилищного строительства. Площадки расположены на берегу реки Волги. Удаленность площадок от реки составляет от 100 до 1 000 метров. Кроме того, на территории ГП Песочное имеется несколько площадок для многоэтажного строительства, общая площадь которых составляет более 3,5 га. 2.6. Состояние системы образования и культуры. В системе образования осуществляет свою деятельность одна школа - муниципальное образовательное учреждение "Песоченская средняя образовательная школа", одно дошкольное учреждение - муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад поселка Песочное". Для занятий детей на базе школы работают кружки: художественного труда, изобразительного искусства, краеведения. Песоченская средняя общеобразовательная школа рассчитана на 1 179 человек. Ввиду малого количества учеников, посещающих школу (173 человека), уровень ее загруженности составляет 14,7 процента. Число мест в муниципальном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад поселка Песочное" составляет 115 единиц, которые полностью загружены (100 процентов). На территории ГП Песочное имеются 3 учреждения культуры: клуб, Дом детского творчества, муниципальное учреждение культуры "Песоченский культурно-досуговый комплекс" (далее - МУК Песоченский КДК) на 300 посадочных мест с численностью работающих 7 человек. В составе МУК Песоченского КДК функционирует библиотека с библиотечным фондом в размере 7 868 экземпляров. Для обеспечения занятости детей в Доме детского творчества работают танцевальные кружки, вокальная группа, театральная студия. Работают секции легкой атлетики, баскетбола, футбола, волейбола, группа здоровья, настольного тенниса. 2.7. Состояние здравоохранения. В системе здравоохранения функционируют: одно лечебно- профилактическое учреждение "Песоченская амбулатория", одна аптека. В системе здравоохранения работает 43 человека. Укомплектованность медицинских учреждений составляет: - врачами - 100 процентов; - средним медицинским персоналом - 100 процентов. Потребности в медицинском персонале нет. Расстояние до центральной районной поликлиники Рыбинского МР составляет 20 км. Таблица 20. Отдельные показатели системы здравоохранения в ГП Песочное ------------------------------------------------------------------- |N | Наименование показателя | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |п/п| | год | год | год | год | |---+---------------------------------+------+------+------+------| |1. |Число больничных учреждений | 1 | 1 | | | | | | | | | | |---+---------------------------------+------+------+------+------| |2. |Число больничных коек - всего | 65 | 65 | | | | | | | | | | |---+---------------------------------+------+------+------+------| |3. |Число врачебных учреждений, | 1 | 1 | 1 | 1 | | |оказывающих амбулаторно- | | | | | | |поликлиническую помощь населению | | | | | |---+---------------------------------+------+------+------+------| |4. |Численность врачей, человек | 5 | 4 | 2 | 2 | | | | | | | | |---+---------------------------------+------+------+------+------| |5. |Численность среднего медицинского| 46 | 46 | 28 | 34 | | |персонала, человек | | | | | |---+---------------------------------+------+------+------+------| |6. |Объем стационарной медицинской |18,437|14,514| | | | |помощи, тыс. койко-дней | | | | | |---+---------------------------------+------+------+------+------| |7. |Объем амбулаторной медицинской |19,556|14,722|15,871|12,712| | |помощи, тыс. посещений | | | | | |---+---------------------------------+------+------+------+------| |8. |Объем скорой медицинской помощи, |3,174 |2,790 |2,728 |2,693 | | |тыс. вызовов | | | | | |---+---------------------------------+------+------+------+------| |9. |Площадь зданий учреждений | | | | 210 | | |здравоохранения, находящихся в | | | | | | |аварийном состоянии и требующих | | | | | | |капитального ремонта, кв. м | | | | | ------------------------------------------------------------------- 2.8. Выводы по результатам анализа. 2.8.1. Слабые стороны и угрозы социально-экономического развития ГП Песочное. Для ГП Песочное характерны те же проблемы, что и для большинства монопрофильных населенных пунктов: - сокращение численности населения (в том числе и в трудоспособном возрасте) за счет естественной убыли и миграции в другие районы и города; - низкий уровень доходов населения, источниками которых в основном выступают заработная плата, пенсии и социальные выплаты; - недостаточный уровень квалификации рабочей силы для развития современных производств, отсутствие традиций и опыта самозанятости и предпринимательской культуры; - слабая диверсификация экономики с точки зрения отраслевой структуры, доминирование в экономике одного или нескольких крупных промышленных предприятий, незначительная доля малого и среднего бизнеса; - низкая конкурентоспособность и рентабельность продукции градообразующего предприятия, что связано с устаревшими технологиями производства, рассчитанными на рабочую силу с невысокой квалификацией, избыточностью производственных площадей и территорий, большой изношенностью производственных основных фондов, высокой ресурсо- энергоемкостью; - высокая степень износа инфраструктуры, включая жилищный фонд, коммунальные сети и внутригородское дорожное сообщение. Специфичными для ГП Песочное проблемами, ослабляющими потенциал его развития, являются: - высокая энерго- и трудоемкость производства фарфоровых изделий на градообразующем предприятии; - небольшая численность населения по сравнению с другими динамично развивающимися промышленными центрами; - преобладание среди безработных граждан женщин среднего и старшего трудоспособного возраста; - доминирующая зависимость бюджетной системы от трансфертов из вышестоящих бюджетов; - падающий престиж рабочих и инженерных специальностей среди молодежи; - низкая доля малого бизнеса в экономике, при этом развитие малого бизнеса в сфере услуг ограничено низким уровнем доходов населения; - значительная изношенность уличных электрических, тепловых и газовых сетей; - избыточные мощности Песоченской средней образовательной школы. Перечисленные выше системные факторы в условиях кризиса привели к более глубокому падению экономики ГП Песочное и значительному росту безработицы по сравнению со средними показателями Ярославской области. Основной угрозой для ГП Песочное в краткосрочном периоде является сложное финансовое положение ЗАО "Первомайский фарфор" из-за слабого спроса на продукцию и высокого уровня долгов перед различными кредиторами, высокой энергоемкости оборудования. В долгосрочном периоде, помимо высокой зависимости от градообразующего предприятия, ГП Песочное может столкнуться с повышением социальной напряженности и усилением оттока населения в близлежащие крупные города в случае невозможности трудоустройства. 2.8.2. Ресурсы и возможности для развития ГП Песочное. К сильным сторонам ГП Песочное можно отнести следующие факторы: - наличие предприятия, на базе которого может быть развернуто современное, высокотехнологичное производство конкурентной продукции с высокой добавленной стоимостью; - возможность предоставления на территории ЗАО "Первомайский фарфор" складских и производственных помещений на длительный срок с правом выкупа; - возможность обеспечения тепловыми, энергетическими и водными ресурсами по привлекательным тарифам; - близость к крупным городам и рынкам сбыта: до Рыбинска 24 км, до Ярославля около 60 км, до Москвы около 350 км; - невысокая стоимость рабочей силы: примерно на 30-40 процентов дешевле, чем в Ярославле; - наличие свободных трудовых ресурсов, готовых к трудоустройству с возможностью переобучения (порядка 60 человек). С точки зрения привлечения новых предприятий обрабатывающих производств, целевым сегментом должны стать предприятия малого бизнеса с численностью персонала до 30 человек. Привлечение более крупных предприятий маловероятно из-за недостаточной базы трудовых ресурсов и ограниченности доступных производственных площадей. В целом, ГП Песочное обладает потенциалом для создания диверсифицированной экономики за счет: - развития малых и средних предприятий в обрабатывающих производствах, включая создание на территории поселения новых предприятий обрабатывающих производств и развитие предприятий деревообработки, производства строительных материалов; - развития малого бизнеса в сфере производства продуктов питания и товаров народного потребления, торговли и услуг. 3. Цели, задачи, приоритетные направления и этапы реализации КИП В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О Стратегии социально- экономического развития Ярославской области до 2030 года", целевыми ориентирами стратегического развития ГП Песочное определены: - производство фарфоровой посуды; - развитие предприятий малого бизнеса в сфере торговли, бытового обслуживания населения, производства продуктов питания; - создание комфортной экологической среды обитания; - растущая (стабильная) численность населения; - достойный уровень жизни населения. В соответствии с программой социально-экономического развития Рыбинского муниципального района на 2009-2012 годы, утвержденной решением муниципального совета Рыбинского муниципального района от 26.03.2009 N 425 для ГП Песочное определена стратегическая цель социально-экономического развития - стабилизация уровня и качества жизни населения на основе сбалансированного развития экономического потенциала ГП Песочное и создания благоприятных условий для жизнедеятельности граждан. Цели КИП: - обеспечение устойчивого развития экономики ГП Песочное в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года; - обеспечение реализации приоритетных направлений развития ГП Песочное на период до 2015 года. Задачи КИП: - снижение долгосрочных рисков через диверсификацию экономики; - обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах; - повышение самостоятельности местного бюджета; - развитие городской среды и социальной инфраструктуры. Приоритетные направления реализации КИП: - стабилизация положения и диверсификация деятельности градообразующего предприятия: его модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции; - содействие развитию предприятий малого бизнеса в сферах торговли, бытового обслуживания населения, производства продуктов питания; - развитие социальной инфраструктуры посредством стимулирования жилищного строительства и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, сохранение благоприятной экологической ситуации. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП: - увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг с 61,6 до 220 млн. рублей в год; - увеличение объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней на 0,63 млн. рублей в год; - создание 365 новых рабочих мест; - снижение уровня регистрируемой безработицы с 5,0 до 2,1 процента трудоспособного населения; - увеличение средней заработной платы до 11,0 тыс. рублей, что составляет 155 процентов к уровню 2009 года. Более подробная информация о целевых показателях КИП представлена в приложении 1 к КИП. Этапы реализации КИП: 2010 год - этап стабилизации и организационной подготовки, включающий: - разработку, утверждение, подписание необходимых документов и организацию финансирования проекта модернизации градообразующего предприятия ЗАО "Первомайский фарфор"; - оптимизацию структуры и повышение эффективности расходов, поиск новых источников доходов муниципального бюджета; - разработку проекта реконструкции и строительства новых объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры; 2011-2012 годы - этап реализации инвестиционных проектов, включающий: - реализацию инвестиционного проекта по модернизации производства градообразующего предприятия ЗАО "Первомайский фарфор"; - оптимизацию имущественного комплекса ЗАО "Первомайский фарфор" путем продажи или сдачи в аренду излишних производственных, складских и иных площадей предприятия; - реализацию проектов малого бизнеса в сферах промышленного производства, торговли и оказания услуг населению; - модернизацию объектов коммунальной и социальной инфраструктуры; - разработку инвестиционной политики ГП Песочное; 2013-2015 годы - этап стабильного развития, предполагающий: - выход модернизированных и вновь созданных предприятий на проектную мощность; - стабильную социальную обстановку и высокий уровень занятости населения; - увеличение доходной части муниципального бюджета. В качестве перспективных направлений развития ГП Песочное также рассматриваются: - содействие развитию малого бизнеса в сфере туризма - выделение объекта недвижимости с целью организации музея фарфора, организация экскурсий на ЗАО "Первомайский фарфор" с возможностью участия туристов в изготовлении фарфоровых изделий; - устройство речного причала для швартовки туристических теплоходов с целью увеличения притока туристов в период навигации в рамках реализации федеральных и региональных целевых программ по берегоукреплению; - проработка вопросов о возможности развития в ГП Песочное горнолыжного спорта, о вариантах финансирования строительства горнолыжного спуска и привлечения на эти цели внебюджетных источников. 4. Основные проекты КИП В рамках КИП будут реализованы семь инвестиционных проектов, общий объем инвестиций за период 2010-2015 годов составит 196,079 млн. рублей, которые практически полностью будут финансироваться из внебюджетных источников. Таблица 21. Перечень ключевых инвестиционных проектов ------------------------------------------------------------------ |N | Наименование | Инвестиции, млн. рублей | |п/п| инвестиционного проекта |---------------------------------| | | |всего | 2010 |2011-2012|2013-2015| | | | | год | годы | годы | |----------------------------------------------------------------| | Диверсификация традиционной отрасли экономики | |----------------------------------------------------------------| |1. |Модернизация |170,0 |162,5 | 7,5 | | | |производства ЗАО | | | | | | |"Первомайский фарфор" | | | | | |----------------------------------------------------------------| | Развитие малого бизнеса | |----------------------------------------------------------------| |2. |Создание производства | 19,5 | 4,0 | 15,5 | | | |мучных кондитерских | | | | | | |изделий | | | | | |---+--------------------------+------+------+---------+---------| |3. |Строительство магазина | 2,0 | | 0,5 | 1,5 | | | | | | | | |---+--------------------------+------+------+---------+---------| |4. |Реконструкция торгового | 1,0 | | | 1,0 | | |центра | | | | | |---+--------------------------+------+------+---------+---------| |5. |Реконструкция кафе | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | | | |---+--------------------------+------+------+---------+---------| |6. |Реконструкция магазина | 2,5 | | 0,3 | 2,2 | | | | | | | | |---+--------------------------+------+------+---------+---------| |7. |Открытие парикмахерской |0,079 |0,079 | | | | | | | | | | |---+--------------------------+------+------+---------+---------| | |Всего |196,07|166,57| 24,8 | 4,7 | | | | 9 | 9 | | | | | | | | | | | |в том числе проекты малого|26,079|4,079 | 17,3 | 4,7 | | |бизнеса | | | | | ------------------------------------------------------------------ Таблица 22. Объем привлекаемых инвестиций и количество новых рабочих мест, планируемых к созданию в результате реализации КИП ----------------------------------------------------------------------- |N | Наименование | Количество | Объем инвестиций за 2010- | На | |п/|инвестиционног-| рабочих мест | 2015 годы, |рабо-| |п | о проекта | (нарастающим | млн. рублей | чее | | | | итогом) | |мест | | | |--------------+-----------------------------| о, | | | |201-|201-|201-|всего|феде-|обла-|мун- |внеб-|млн. | | | | 1 | 3 | 5 | |раль-|стно-|ици- |юдж- |руб- | | | |год |год |год | | ный | й |паль-|етны-| лей | | | | | | | |бюд- |бюд- | ный | е | | | | | | | | | жет | жет |бюд- |исто-| | | | | | | | | | | жет |чник | | | | | | | | | | | | и | | |--+---------------+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---------------------------------------------------------------------| | Диверсификация традиционной отрасли экономики | |---------------------------------------------------------------------| |1.|Модернизация | |250 |250 |170,0| | | |170,0| 0,7 | | |производства | | | | | | | | | | | |ЗАО | | | | | | | | | | | |"Первомайский | | | | | | | | | | | |фарфор" | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------| | Развитие малого бизнеса | |---------------------------------------------------------------------| |2.|Создание | 30 |100 |100 |19,5 | | | |19,5 |0,19 | | |производства | | | | | | | | | 5 | | |мучных | | | | | | | | | | | |кондитерских | | | | | | | | | | | |изделий | | | | | | | | | | |--+---------------+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |3.|Строительство | | | 2 | 2,0 | | | | 2,0 |1,00 | | |магазина | | | | | | | | | | |--+---------------+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |4.|Реконструкция | | | 2 | 1,0 | | | | 1,0 |0,50 | | |торгового | | | | | | | | | | | |центра | | | | | | | | | | |--+---------------+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |5.|Реконструкция | | 6 | 6 | 1,0 | | | | 1,0 |0,17 | | |кафе | | | | | | | | | | |--+---------------+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |6.|Реконструкция | | | 3 | 2,5 | | | | 2,5 |0,83 | | |магазина | | | | | | | | | | |--+---------------+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |7.|Открытие | 2 | 2 | 2 |0,08 |0,06 | | |0,02 |0,04 | | |парикмахерской | | | | | * | | | | | |--+---------------+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | |Всего | 32 |358 |365 |196,0|0,06 | | |196,0|0,54 | | | | | | | 8 | * | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |проекты малого | 32 |108 |115 |26,08|0,06 | | |26,02|0,23 | | |бизнеса | | | | | * | | | | | ----------------------------------------------------------------------- * Средства федерального бюджета предусмотрены в рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год. Объем инвестиций к 2015 году, приходящийся на 1 рабочее место, составляет 0,54 млн. рублей. Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках КИП, приведены в приложении 2 к КИП. 4.1. Диверсификация традиционных отраслей экономики. Модернизация производства ЗАО "Первомайский фарфор". Инициатор: ЗАО "Первомайский фарфор". Предлагается модернизация производства посуды и подарочного ассортимента из фарфора на основе применения современного высокопроизводительного энергосберегающего оборудования импортного и отечественного производства. Основные потребители - предприятия оптовой и розничной торговли, включая сетевые магазины "Метро", "Ашан", "Магнит" и т.п. в Российской Федерации и странах ближнего зарубежья. Половину производимой продукции предполагается реализовывать через торговые структуры Группы компаний "ИИС-Посуда" (далее - ГК "ИИС-Посуда"), являющейся владельцем ЗАО "Первомайский фарфор" и работающей на рынке посуды с 1993 года. Модернизация производства ЗАО "Первомайский фарфор" в рамках проекта "Возрождение фарфоровой промышленности России на основе современных технологий", реализуемого ГК "ИИС-Посуда", позволит повысить качество и уменьшить себестоимость продукции, обеспечить замещение импортной посуды на российском рынке. При этом численность работников предприятия предполагается довести до 700 человек. Основные направления использования инвестиций: - проведение работ по разработке высокотехнологичной фарфоровой массы и новой коллекции - 2,50 млн. рублей; - подготовка производства, увеличение оборотного капитала - 50 млн. рублей; - закупка оборудования и технологий - 110 млн. рублей; - коммерческие расходы (затраты на маркетинг и продвижение продукции на рынке) - 7,5 млн. рублей. ЗАО "Первомайский фарфор" обладает технологиями производства фарфоровых изделий, располагает свободными производственными площадями, требующими капитальных вложений для достройки и реконструкции, имеет необходимые разрешенные мощности по энергетике. На территории предприятия находятся исторические здания дореволюционной постройки, которые в перспективе предлагается реконструировать и создать на их основе музейно-туристический комплекс, отражающий историю развития фарфора в России, с организацией туристических маршрутов. Этапы работ в 2010-2011 годах: - разработка проекта бизнес-плана, согласование проекта, подготовка технической документации; - проведение исследований и разработок; - приобретение и монтаж оборудования импортного и отечественного производства, приобретение новых технологий; - подготовка производства. Таблица 23. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году --------------------------------------------------------------- |Выручка в| Количество | Налоговые | Инвестиции на | Срок | |год, млн.| новых | платежи в | создание 1 |окупаемост| | рублей |рабочих мест| год, |рабочего места,| и, лет | | | |млн. рублей| млн. рублей | | |---------+------------+-----------+---------------+----------| | 220 | 250 | 35 | 0,72 | 4 | --------------------------------------------------------------- 4.2. Проекты малого бизнеса. 4.2.1. Создание производства мучных кондитерских изделий. Инициатор: общество с ограниченной ответственностью "Агроспецкомплект". Проект предусматривает организацию производства по выпуску широкого ассортимента мучных кондитерских изделий: печенья, пряников, вафель, сушек, баранок, сухарей и других кондитерских изделий. Реализацию проекта предполагается осуществить на основе бывшей пекарни путем реконструкции имеющегося помещения и оборудования, модернизации и приобретения нового оборудования, а также строительства нового производственного помещения. В результате реализации проекта планируется организовать до 100 новых постоянных рабочих мест. По ассортименту осваиваемой продукции предполагается занять около тридцати процентов рынка Ярославской области, а также выйти на рынки других регионов. Поставленную задачу предполагается выполнить за счет снижения себестоимости выпускаемой продукции, производства как новой, так и проверенной временем, хорошо зарекомендовавшей себя у потребителей продукции, внедрения новых производственных и маркетинговых технологий. Основными конкурентами являются предприятия, выпускающие аналогичные кондитерские изделия, например: открытое акционерное общество "Рыбинскхлеб", общество с ограниченной ответственностью "Златоустье Хлеб". Период реализации проекта - 2009-2012 годы. Этапы работ: 2009 год - подготовка первой очереди производства: - подготовка проектной, технической и технологической документации; - подготовка имеющихся производственных помещений к выпуску продукции; 2009-2010 годы - запуск первой очереди производства: - получение санитарных заключений на выпуск опытной партии продукции; - запуск производства на базе имеющихся производственных площадей; 2010-2012 годы - запуск второй очереди производства: - приобретение и монтаж производственного здания из быстровозводимых конструкций; - приобретение и монтаж технологического оборудования; - приобретение и освоение технологий; - подготовка и запуск производства. Общая стоимость проекта составляет 19,5 млн. рублей, при этом объем выполненных работ составил 4 млн. рублей. Потребность в финансировании - 15,5 млн. рублей. Таблица 23. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году --------------------------------------------------------------- |Выручка в| Количество | Налоговые | Инвестиции на | Срок | |год, млн.| новых | платежи в | создание 1 |окупаемост| | рублей |рабочих мест| год, |рабочего места,| и, лет | | | |млн. рублей| млн. рублей | | |---------+------------+-----------+---------------+----------| | 60 | 100 | 11,4 | 0,195 | 3 | --------------------------------------------------------------- 4.2.2. Строительство магазина. Инициатор: Рыбинское потребительское общество. Проект предусматривает строительство магазина продовольственных и непродовольственных товаров для населения левобережной части ГП Песочное и расположенных рядом населенных пунктов. Общий объем инвестиций - 2,0 млн. рублей. Проект позволит улучшить снабжение населения товарами первой необходимости, обеспечит создание 2 новых рабочих мест. Период реализации проекта - 2012 год. Таблица 24. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году --------------------------------------------------------------- |Выручка в| Количество | Налоговые | Инвестиции на | Срок | |год, млн.| новых | платежи в | создание 1 |окупаемост| | рублей |рабочих мест| год, |рабочего места,| и, лет | | | |млн. рублей| млн. рублей | | |---------+------------+-----------+---------------+----------| | 3,9 | 2 | 0,13 | 1 | 5 | --------------------------------------------------------------- 4.2.3. Реконструкция торгового центра. Инициатор: Рыбинское потребительское общество. Проект предполагает реконструкцию торгового центра в целях повышения качества обслуживания населения, улучшения условий труда работников и создания 2 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций - 1,0 млн. рублей. Период реализации проекта - 2012 год. Таблица 25. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году --------------------------------------------------------------- |Выручка в| Количество | Налоговые | Инвестиции на | Срок | |год, млн.| новых | платежи в | создание 1 |окупаемост| | рублей |рабочих мест| год, |рабочего места,| и, лет | | | |млн. рублей| млн. рублей | | |---------+------------+-----------+---------------+----------| | 2,4 | 2 | 0,082 | 0,5 | 5 | --------------------------------------------------------------- 4.2.4. Реконструкция кафе. Инициатор: индивидуальный предприниматель Самсонова Л. Н. Проект предусматривает реконструкцию кафе в целях расширения производственного помещения и зала обслуживания, увеличения объемов выпускаемой продукции и предоставляемых услуг, улучшения качества обслуживания населения. Общий объем инвестиций - 1,0 млн. рублей. Период реализации проекта - 2012 год. Таблица 26. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году --------------------------------------------------------------- |Выручка в| Количество | Налоговые | Инвестиции на | Срок | |год, млн.| новых | платежи в | создание 1 |окупаемост| | рублей |рабочих мест| год, |рабочего места,| и, лет | | | |млн. рублей| млн. рублей | | |---------+------------+-----------+---------------+----------| | 1,0 | 6 | 0,03 | 0,166 | 5 | --------------------------------------------------------------- 4.2.5. Реконструкции магазина. Инициатор: потребительское общество "Красный огородник". Проект предусматривает реконструкцию магазина по реализации продовольственных товаров с переоборудованием в магазин самообслуживания. В результате реконструкции планируется увеличение площади торгового зала магазина с 60 до 150 кв. метров, что позволит расширить ассортимент реализуемых товаров, создать комфортные условия для персонала торгового предприятия и покупателей. Предполагаемый торговый оборот - 1,2 млн. рублей в месяц. Период реализации проекта - 2014-2015 годы. Таблица 27. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году --------------------------------------------------------------- |Выручка в| Количество | Налоговые | Инвестиции на | Срок | |год, млн.| новых | платежи в | создание 1 |окупаемост| | рублей |рабочих мест| год, |рабочего места,| и, лет | | | |млн. рублей| млн. рублей | | |---------+------------+-----------+---------------+----------| | 14,4 | 3 | 2,016 | 0,83 | 5 | --------------------------------------------------------------- 4.2.6. Открытие парикмахерской. Инициатор: индивидуальный предприниматель Соколова О. В. В рамках данного проекта планируется улучшение бытового обслуживания населения путем открытия объекта по предоставлению парикмахерских услуг. Общий объем инвестиций - 0,08 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета - 0,059 млн. рублей в рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год. Период реализации проекта - 2011 год. Таблица 28. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году --------------------------------------------------------------- |Выручка в| Количество | Налоговые | Инвестиции на | Срок | |год, млн.| новых | платежи в | создание 1 |окупаемост| | рублей |рабочих мест| год, |рабочего места,| и, лет | | | |млн. рублей| млн. рублей | | |---------+------------+-----------+---------------+----------| | 0,1 | 2 | 0,003 | 0,0394 | 1 | --------------------------------------------------------------- 4.2.7. Сводная информация о целевых показателях реализации проектов Таблица 29. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проектов КИП к 2015 году ------------------------------------------------------------------- |N |Наименован- |Выручка|Количеств-|Налоговы-|Инвестици- | Срок | |п/п| ие проекта |в год, | о новых | е | и на |окупае-| | | | млн. | рабочих | платежи |создание 1 |мости, | | | |рублей | мест | в год, | рабочего | лет | | | | | | млн. |места, млн.| | | | | | | рублей | рублей | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----------------------------------------------------------------| | Диверсификация традиционной отрасли экономики | |-----------------------------------------------------------------| |1. |Модернизац- |220,0 |250 |35,0 |0,72 |4 | | |ия | | | | | | | |производств-| | | | | | | |а ЗАО | | | | | | | |"Первомайск-| | | | | | | |ий фарфор" | | | | | | |-----------------------------------------------------------------| | Развитие малого бизнеса | |-----------------------------------------------------------------| |2. |Создание |60,0 |100 |11,4 |0,195 |3 | | |производств-| | | | | | | |а мучных | | | | | | | |кондитерски-| | | | | | | |х изделий | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-------| |3. |Строительст-|3,9 |2 |0,13 |1,0 |5 | | |во магазина | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-------| |4. |Реконструкц-|2,4 |2 |0,082 |0,5 |5 | | |ия торгового| | | | | | | |центра | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-------| |5. |Реконструкц-|1,0 |6 |0,13 |0,166 |5 | | |ия кафе | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-------| |6. |Реконструкц-|14,4 |3 |2,016 |0,83 |5 | | |ия магазина | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-------| |7. |Открытие |0,1 |2 |0,003 |0,0394 |1 | | |парикмахерс-| | | | | | | |кой | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-------| | |Всего |301,8 |365 |48,761 |0,537 |1-5 | | | | | | | | | | |в том числе |81,8 |115 |13,761 |0,227 |1-5 | | |проекты | | | | | | | |малого | | | | | | | |бизнеса | | | | | | ------------------------------------------------------------------- 5. Ресурсное и организационное обеспечение мероприятий кип 5.1. Целевые программы КИП. Программная часть КИП состоит из мероприятий объектов, включенных в региональные адресные программы, муниципальные программы. Общий объем средств, направляемых на реализацию данных программ, составит 15,276 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 12,254 млн. рублей (80,2 процента), из средств областного бюджета 1,289 млн. рублей (8,5 процента), из средств местного бюджета 1,533 млн. рублей (10,0 процента), из внебюджетных источников 0,2 млн. рублей (1,3 процента). Таблица 30. Целевые программы КИП ------------------------------------------------------------------- |N | Наименование | Цель | Целевое значение | |п/п| программы | | | |---+--------------+-----------+----------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---+--------------+-----------+----------------------------------| |1. |Региональная |создание |опережающее профессиональное | | |адресная |условий для|обучение работников организаций | | |программа |повышения |производственной сферы, | | |дополнительных|занятости |осуществляющих реструктуризацию | | |мероприятий по|населения и|и модернизацию производства в | | |снижению |снижения |соответствии с инвестиционными | | |напряженности |уровня |проектами, - 2 человека; | | |на рынке труда|безработиц |организация общественных работ, | | |Ярославской |ы |временного трудоустройства | | |области | |работников системообразующих и | | |на 2011 год | |градообразующих предприятий, | | | | |находящихся под угрозой | | | | |увольнения, а также признанных в | | | | |установленном порядке | | | | |безработными граждан и граждан, | | | | |ищущих работу, проживающих в | | | | |монопрофильных населенных | | | | |пунктах с напряженной ситуацией | | | | |на рынке труда, - 175 человек; | | | | |стажировка выпускников | | | | |образовательных учреждений в | | | | |целях приобретения опыта работы - | | | | |8 человек; | | | | |содействие самозанятости | | | | |безработных граждан и | | | | |стимулирование создания | | | | |безработными гражданами, | | | | |открывшими собственное дело, | | | | |дополнительных рабочих мест для | | | | |трудоустройства безработных | | | | |граждан - 3 человека; | | | | |содействие трудоустройству | | | | |незанятых инвалидов, родителей, | | | | |воспитывающих детей-инвалидов, | | | | |многодетных родителей - 3 человека| |---+--------------+-----------+----------------------------------| |2. |Программы |повышение |мероприятия по проведению | | |модернизации и|качества |капитального ремонта жилого | | |реформирования|услуг для |фонда; | | |жилищно- |населения |реконструкция водопроводных | | |коммунального | |сетей; | | |хозяйства | |проектирование и монтаж узлов | | | | |учета тепловой энергии; | | | | |реконструкция канализационного | | | | |коллектора и насосной станции | ------------------------------------------------------------------- 5.1.1. Программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда. В целях снижения социальной напряженности и предотвращения роста безработицы разработаны и одобрены Правительством Российской Федерации следующие программы: региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утвержденная постановлением Правительства области от 22.12.2009 N 1200-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год"; региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счет неиспользованной субсидии 2009 года, утвержденная постановлением Правительства области от 13.05.2010 N 288-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счет неиспользованной субсидии 2009 года". В реализации мероприятий данных программ в ГП Песочное приняли участие 679 работников организаций и безработных граждан, на что израсходовано 6 889,1 тыс. рублей, в том числе: на организацию общественных работ, временного трудоустройства 674 работников, находящихся под угрозой увольнения, и безработных граждан - 6 595,1 тыс. рублей; на содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан (5 человек) - 294,0 тыс. рублей. В 2011 году в целях предотвращения роста безработицы департаментом государственной службы занятости населения Ярославской области реализуется региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утвержденная постановлением Правительства области от 20.01.2011 N 3-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год". В рамках данной программы в 2011 году ГП Песочное предусмотрено финансирование в размере 3 671,0 тыс. рублей. В мероприятиях примет участие 191 человек. Таблица 30. Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда в ГП Песочное в 2010 году ---------------------------------------------------------------------- | N | Наименование мероприятий | 2010 год | |п/п| |----------------------------| | | |численность| объем | | | |участников,|финансирования, | | | | человек | тыс. рублей | |--------------------------------------------------------------------| |В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий | |по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010| | год (по ГП Песочное) | |--------------------------------------------------------------------| |1. | Организация общественных работ, | 674 | 6595,1 | | | временного трудоустройства | | | | |работников, находящихся под угрозой| | | | | увольнения, а также признанных в | | | | |установленном порядке безработными | | | | | граждан и граждан, ищущих работу | | | |---+-----------------------------------+-----------+----------------| |2. | Содействие самозанятости | 5 | 294,0 | | | безработных граждан и | | | | | стимулирование создания | | | | | безработными гражданами, | | | | | открывшими собственное дело, | | | | | дополнительных рабочих мест для | | | | |трудоустройства безработных граждан| | | |---+-----------------------------------+-----------+----------------| | | Всего | 679 | 6889,1 | ---------------------------------------------------------------------- Таблица 31. Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда в ГП Песочное в 2011 году ---------------------------------------------------------------------- | N | Наименование мероприятий | 2011 год | |п/п| |----------------------------| | | |численность| объем | | | |участников,|финансирования, | | | | человек | тыс. рублей | |--------------------------------------------------------------------| |В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий | |по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011| | год (по ГП Песочное) | |--------------------------------------------------------------------| |1. |Опережающее профессиональное | 2 | 49,8 | | |обучение и стажировка работников, | | | | |находящихся под угрозой увольнения,| | | | |работников организаций | | | | |производственной сферы, | | | | |осуществляющих реструктуризацию и | | | | |модернизацию производства в | | | | |соответствии с инвестиционными | | | | |проектами | | | |---+-----------------------------------+-----------+----------------| |2. |Организация общественных работ, | 175 | 3 050,7 | | |временного трудоустройства | | | | |работников системообразующих и | | | | |градообразующих предприятий, | | | | |находящихся под угрозой увольнения,| | | | |а также признанных в установленном | | | | |порядке безработными граждан и | | | | |граждан, ищущих работу, | | | | |проживающих в монопрофильных | | | | |населенных пунктах с напряженной | | | | |ситуацией на рынке труда | | | |---+-----------------------------------+-----------+----------------| |3. |Организация стажировки выпускников | 8 | 244,1 | | |образовательных учреждений в целях | | | | |приобретения опыта работы | | | |---+-----------------------------------+-----------+----------------| |4. |Содействие самозанятости | 3 | 176,4 | | |безработных граждан и | | | | |стимулирование создания | | | | |безработными гражданами, | | | | |открывшими собственное дело, | | | | |дополнительных рабочих мест для | | | | |трудоустройства безработных граждан| | | |---+-----------------------------------+-----------+----------------| |5. |Содействие трудоустройству | 3 | 150,0 | | |незанятых инвалидов, родителей, | | | | |воспитывающих детей-инвалидов, | | | | |многодетных родителей | | | |---+-----------------------------------+-----------+----------------| | |Всего | 191 | 3 671,0 | ---------------------------------------------------------------------- Таблица 32. Источники финансирования мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в ГП Песочное в 2010-2011 годах -------------------------------------------------------------------- | N | Наименование |Численнос-| Объем финансирования, | |п/п| мероприятия | ть | млн. рублей | | | |участников| | | | |, человек | | | | |----------+-------------------------------| | | |2010|2011 |всего|федер-|облас-|муни-|внеб-| | | |год | год | |альны-| тной |ципа-|юдж- | | | | | | | й |бюдж- |льны-|етны-| | | | | | |бюдж- | ет | й | е | | | | | | | ет | |бюд- |исто-| | | | | | | | | жет |чник | | | | | | | | | | и | |---+-------------------+----+-----+-----+------+------+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+-------------------+----+-----+-----+------+------+-----+-----| |1. |Опережающее | | 2 |0,05 |0,044 |0,006 | | | | |профессиональное | | | | | | | | | |обучение работников| | | | | | | | | |организаций | | | | | | | | | |производственной | | | | | | | | | |сферы, | | | | | | | | | |осуществляющих | | | | | | | | | |реструктуризацию и | | | | | | | | | |модернизацию | | | | | | | | | |производства в | | | | | | | | | |соответствии с | | | | | | | | | |инвестиционными | | | | | | | | | |проектами | | | | | | | | |---+-------------------+----+-----+-----+------+------+-----+-----| |2. |Организация |674 | 175 | 9,6 | 9,6 | | | | | |общественных работ,| | | | | | | | | |временного | | | | | | | | | |трудоустройства | | | | | | | | | |работников, | | | | | | | | | |находящихся под | | | | | | | | | |угрозой увольнения,| | | | | | | | | |а также признанных | | | | | | | | | |в установленном | | | | | | | | | |порядке | | | | | | | | | |безработными | | | | | | | | | |граждан и граждан, | | | | | | | | | |ищущих работу | | | | | | | | |---+-------------------+----+-----+-----+------+------+-----+-----| |3. |Организация | | 8 |0,24 | 0,24 | | | | | |стажировки | | | | | | | | | |выпускников | | | | | | | | | |образовательных | | | | | | | | | |учреждений в целях | | | | | | | | | |приобретения опыта | | | | | | | | | |работы | | | | | | | | |---+-------------------+----+-----+-----+------+------+-----+-----| |4. |Содействие | 5 | 3 |0,47 | 0,47 | | | | | |самозанятости | | | | | | | | | |безработных граждан| | | | | | | | | |и стимулирование | | | | | | | | | |создания | | | | | | | | | |безработными | | | | | | | | | |гражданами, | | | | | | | | | |открывшими | | | | | | | | | |собственное дело, | | | | | | | | | |дополнительных | | | | | | | | | |рабочих мест для | | | | | | | | | |трудоустройства | | | | | | | | | |безработных граждан| | | | | | | | |---+-------------------+----+-----+-----+------+------+-----+-----| |5. |Содействие | | 3 |0,15 | 0,15 | | | | | |трудоустройству | | | | | | | | | |незанятых | | | | | | | | | |инвалидов, | | | | | | | | | |родителей, | | | | | | | | | |воспитывающих | | | | | | | | | |детей-инвалидов, | | | | | | | | | |многодетных | | | | | | | | | |родителей | | | | | | | | |---+-------------------+----+-----+-----+------+------+-----+-----| | |Всего |679 | 191 |10,51|10,50 |0,006 | | | | | | | | | 4 | | | | -------------------------------------------------------------------- 5.1.2. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства. В рамках реализации муниципальных целевых программ в сфере модернизации жилищно-коммунального хозяйства затраты на ремонт инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности, в период 2010-2014 годов составят около 4,72 млн. рублей. Таблица 33. Предполагаемые объемы финансирования коммунальной инфраструктуры ---------------------------------------------------------------------- |N п/| Наименование областных |Объем и структура затратна 2010-2015| | п | целевых программ, | годы, млн. рублей | | | мероприятий |------------------------------------| | | |всего|федер-|облас-| муниц- |внебю- | | | | |альны-| тной |ипальн- |джетн- | | | | | й |бюдж- | ый | ые | | | | |бюдже | ет | бюдже |источ- | | | | | т | | т | ники | |----+--------------------------+-----+------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |----+--------------------------+-----+------+------+--------+-------| |1.1.|Мероприятия по | 3,3 | 1,7 | 1,0 | 0,4 | 0,2 | | |капитальному ремонту | | | | | | | |жилых домов и | | | | | | | |переселению граждан из | | | | | | | |аварийного жилищного | | | | | | | |фонда за счет | | | | | | | |софинансирования с ГК - | | | | | | | |Фондом содействия | | | | | | | |реформированию ЖКХ- | | | | | | | |всего | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе мероприятия по| 3,3 | 1,7 | 1,0 | 0,4 | 0,2 | | |капитальному ремонту | | | | | | | |жилого фонда | | | | | | |----+--------------------------+-----+------+------+--------+-------| |1.2.|Мероприятия |0,37 | | | 0,37 | | | |муниципальной целевой | | | | | | | |программы "Развитие | | | | | | | |жилищно-коммунального | | | | | | | |хозяйства и | | | | | | | |благоустройства | | | | | | | |Рыбинского | | | | | | | |муниципального района на | | | | | | | |2006-2010 годы" - всего | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе строительство |0,37 | | | 0,37 | | | |уличного водопровода | | | | | | | |длиной 300 м и установка | | | | | | | |водоразборной колонки | | | | | | |----+--------------------------+-----+------+------+--------+-------| |1.3.|Мероприятия |0,48 | | | 0,48 | | | |муниципальной целевой | | | | | | | |программы "Развитие | | | | | | | |систем водоснабжения и | | | | | | | |водоотведения водо- | | | | | | | |канализационного | | | | | | | |хозяйства Рыбинского | | | | | | | |муниципального района" на | | | | | | | |2008-2012 годы - всего | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе реконструкция |4,80 | | | 0,48 | | | |канализационного | | | | | | | |коллектора и насосной | | | | | | | |станции | | | | | | |----+--------------------------+-----+------+------+--------+-------| |1.4.|Мероприятия |0,566| |0,283 | 0,283 | | | |муниципальной целевой | | | | | | | |программы "Энергосбе- | | | | | | | |режение в Рыбинском | | | | | | | |муниципальном районе | | | | | | | |Ярославской области" - | | | | | | | |всего | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: | 0,3 | | 0,15 | 0,15 | | | |проектирование и монтаж | | | | | | | |узла учета тепловой | | | | | | | |энергии в МУК | | | | | | | |Песоченском КДК | | | | | | | | | | | | | | | |проектирование и монтаж |0,266| |0,133 | 0,133 | | | |узла учета тепловой | | | | | | | |энергии в амбулатории в | | | | | | | |ГП Песочное | | | | | | |----+--------------------------+-----+------+------+--------+-------| | |Всего |4,716| 1,7 |1,283 | 1,533 | 0,2 | ---------------------------------------------------------------------- 5.2. Источники финансирования. Общий объем средств, необходимых для реализации КИП, составляет 211,278 млн. рублей, в том числе на реализацию ключевых инвестиционных проектов 196,02 млн. рублей, целевых региональных и муниципальных программ 15,276 млн. рублей. Таблица 34. Структура источников финансирования на 2010-2015 годы --------------------------------------------------------------------- | | Источники финансирования | | | на 2010-2015 годы, млн. рублей | | |-----------------------------------| | |всего |федер-|област-|местн-|внебю-| | | |альны-| ной | ый |джетн-| | | | й | бюдже |бюдже | ые | | | |бюдже | т | т |источ-| | | | т | | | ники | |-------------------------------+------+------+-------+------+------| |Модернизация производства |170,0 | | | |170,0 | |ЗАО "Первомайский фарфор" | | | | | | |-------------------------------+------+------+-------+------+------| |Проекты развития малого бизнеса|26,02 | | | |26,02 | |-------------------------------+------+------+-------+------+------| |Мероприятия по снижению |10,51 |10,504| 0,006 | | | |напряженности на рынке труда в | | | | | | |ГП Песочное в 2010-2011 годах | | | | | | |-------------------------------+------+------+-------+------+------| |Программы модернизации |4,716 | 1,7 | 1,283 |1,533 | 0,2 | |жилищно-коммунального | | | | | | |хозяйства | | | | | | |-------------------------------+------+------+-------+------+------| |Всего |211,27|12,254| 1,289 |1,533 |196,22| | | 8 | | | | | --------------------------------------------------------------------- Более подробная информация об источниках финансирования КИП приведена в приложении 3 к КИП. 5.3. Механизм управления реализацией КИП. Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера и исходит из принципа "баланса интересов", обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области, лучших организаций области, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов). Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы: - создание полноценной методической и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП; - программно-целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности. Мероприятия КИП предусматриваются в областных целевых и ведомственных целевых программах с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их реализации; - экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности. КИП предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счет средств бюджетов в рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных мероприятий. При этом объемы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджетов; - организационную структуру управления КИП с определением состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и исполнителей. Таблица 35. Организационная структура управления реализацией КИП -------------------------------------------------------------------- |N | Участники управления | Роль в управлении реализацией КИП | |п/п| | | |---+-----------------------+--------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | |---+-----------------------+--------------------------------------| |1. |Губернатор области |постановка стратегических целей; | | | |взаимодействие с федеральными | | | |органами исполнительной власти | |---+-----------------------+--------------------------------------| |2. |Заместитель Губернатора|детализация стратегических целей и | | |области |задач; | | | |общая организация работ по | | | |монопрофильным населенным пунктам | | | |области; | | | |координация деятельности различных | | | |структур, вовлеченных в работы по | | | |реализации КИП; | | | |контроль достижения стратегических | | | |целей | |---+-----------------------+--------------------------------------| |3. |Департамент |обеспечение взаимосвязи КИП с | | |экономического развития|целевыми программами, реализуемыми | | |Ярославской области |на территории ГП Песочное; | | | |организация взаимодействия с | | | |федеральными органами | | | |исполнительной власти; | | | |координация формирования бюджетных | | | |заявок на ассигнования из федерального| | | |бюджета; | | | |мониторинг социально-экономической | | | |ситуации в ГП Песочное | |---+-----------------------+--------------------------------------| |4. |Дирекция по комплексным|управление реализацией КИП, в том | | |инвестиционным планам |числе оперативное управление | | |государственного |реализацией инфраструктурных и | | |бюджетного учреждения |бизнес-проектов; | | |Ярославской области |координация работы органов местного | | |"Агентство по |самоуправления муниципальных | | |сопровождению |образований области и участников КИП; | | |инвестиционных |мониторинг выполнения мероприятий | | |проектов" |КИП; | | | |мониторинг выполнения показателей | | | |КИП; | | | |подготовка сводных отчетов о | | | |реализации КИП | |---+-----------------------+--------------------------------------| |5. |Органы исполнительной |реализация областных и ведомственных | | |власти Ярославской |целевых программ; | | |области - исполнители |реализация инфраструктурных проектов; | | |КИП |маркетинг инвестиционных проектов; | | | |консультационная и аналитическая | | | |поддержка | |---+-----------------------+--------------------------------------| |6. |Консультационный совет |координация работы органов местного | | | |самоуправления Рыбинского МР, | | | |ГП Песочное и представителей бизнеса | | | |по вопросам реализации КИП; | | | |работа с инвесторами и существующим | | | |бизнесом; | | | |консультационная и аналитическая | | | |поддержка | -------------------------------------------------------------------- Мониторинг сроков и целевых параметров КИП будет вестись в соответствии с целевыми показателями. Промежуточные отчеты о реализации КИП будут формироваться не реже 1 раза в квартал. Сводный годовой отчет о реализации КИП будет представляться в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным. 6. Планируемые результаты реализации КИП Общий объем инвестиций на реализацию проектов КИП составит 211,278 млн. рублей, в том числе инвестиций за счет бюджетных средств - 15,076 млн. рублей. Прирост выручки от реализации проектов накопленным итогом за 6 лет составит 865,0 млн. рублей. Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития, составит 365 единиц. Инвестиции на создание 1 нового рабочего места составят 0,7 млн. рублей, в том числе бюджетные - 0,21 млн. рублей. Таблица 36. Показатели социально-экономической и бюджетной эффективности реализации проектов КИП за 2010-2015 годы ------------------------------------------------------------------ |N |Инвестиционные проекты |Бюджетн- |Прирост |Количе-|Налоговы-| |п/п| | ые |выручки,| ство | е | | | |инвестиц-| млн. | новых |платежи, | | | |ии, млн. | рублей |рабочих| млн. | | | | рублей | | мест | рублей | |---+-----------------------+---------+--------+-------+---------| |1. |Модернизация | 0,0 | 1040,2 | 250 | 197,6 | | |производства ЗАО | | | | | | |"Первомайский фарфор" | | | | | |---+-----------------------+---------+--------+-------+---------| |2. |Проекты развития малого| 0,059 | 274,4 | 115 | 38,4 | | |бизнеса | | | | | |---+-----------------------+---------+--------+-------+---------| | |Всего | 0,059 | 1314,6 | 365 | 236,0 | ------------------------------------------------------------------ Наряду с созданием рабочих мест реализация инвестиционных проектов позволит увеличить среднюю заработную плату в ГП Песочное до 11,0 тыс. рублей, что составляет 154,9 процента к уровню 2009 года. Таблица 37. Прирост трудовых ресурсов в ГП Песочное в результате реализации КИП ---------------------------------------------------------------- | N | Число новых рабочих мест |2010|2011|2012|2013|2014|2015| |п/п | (нарастающим итогом) |год |год |год |год |год |год | |----+---------------------------+----+----+----+----+----+----| | 1. |Новых рабочих мест - всего | 37 |119 |358 |365 |365 |365 | | | | | | | | | | |----+---------------------------+----+----+----+----+----+----| |1.1.|Градообразующее предприятие| | |250 |250 |250 |250 | | |(ЗАО "Первомайский фарфор")| | | | | | | |----+---------------------------+----+----+----+----+----+----| |1.2.|Малый бизнес | 32 |108 |108 |115 |115 |115 | | | | | | | | | | |----+---------------------------+----+----+----+----+----+----| |1.3.|Целевые программы | 5 | 11 | | | | | | | | | | | | | | |----+---------------------------+----+----+----+----+----+----| |1.4.|Сокращенные рабочие места | | | | | | | | | | | | | | | | |----+---------------------------+----+----+----+----+----+----| | 2. |Чистый прирост рабочих мест| 37 |119 |358 |365 |365 |365 | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------- Создание к 2016 году 365 новых рабочих мест позволит снизить уровень безработицы в ГП Песочное с 5,0 до 2,1 процента. Превышение количества созданных в результате реализации КИП рабочих мест над имеющимся количеством безработных граждан даст возможность выпускникам Песоченской средней общеобразовательной школы остаться работать в ГП Песочное, а также трудоспособному населению, вынужденному в настоящее время выезжать на работу в другие населенные пункты, работать на вновь созданных рабочих местах. Основные показатели, характеризующие баланс трудовых ресурсов ГП Песочное с учетом реализации комплексного инвестиционного плана, представлены в приложении 4 к КИП. Приложение 1 к комплексному инвестиционному плану модернизации городского поселения Песочное Рыбинского муниципального района Целевые показатели комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Песочное Рыбинского муниципального района ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |N | Наименование показателя | Единица | Фактическое | Плановое значение | |п/п| |измерения| значение | | | | | |---------------+-----------------------------------------| | | | |2007|2008 |2009|2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |2020 | | | | |год | год |год | год | год | год | год | год | год | год | |---+----------------------------+---------+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |---+----------------------------+---------+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |1. |Доля работающих на |процентов|29,3|37,9 |35,7|35,7 |35,7 |57,2 |57,2 |57,2 |57,2 |57,2 | | |градообразующих | | | | | | | | | | | | | |предприятиях от численности | | | | | | | | | | | | | |населения трудоспособного | | | | | | | | | | | | | |возраста | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+---------+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |2. |Доля работающих на малых |процентов|4,2 | 4,2 |4,2 | 7,0 |13,5 |13,5 |14,1 |14,1 |14,1 |14,1 | | |предприятиях от численности | | | | | | | | | | | | | |населения трудоспособного | | | | | | | | | | | | | |возраста | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+---------+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |3. |Уровень регистрируемой |процентов| | 3,8 |5,0 | 3,8 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | | |безработицы | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+---------+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |4. |Общее количество | человек | 0 | 0 | 90 | 127 | 56 | 30 | 20 | 10 | 5 | 5 | | |дополнительно созданных | | | | | | | | | | | | | |временных рабочих мест в | | | | | | | | | | | | | |период реализации проектов | | | | | | | | | | | | | |(накопленным итогом) | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+---------+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |5. |Общее количество | человек | 0 | 0 | 0 | 32 | 108 | 358 | 365 | 365 | 365 | 365 | | |дополнительно созданных | | | | | | | | | | | | | |постоянных рабочих мест в | | | | | | | | | | | | | |период эксплуатации проектов| | | | | | | | | | | | | |(накопленным итогом) | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+---------+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |6. |Среднемесячная заработная |тыс. руб.|4974|5820 |7100|7100 |8800 |10500|11000|11000|11000|11000| | |плата работников крупных и | | | | | | | | | | | | | |средних предприятий | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+---------+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |7. |Объем отгруженных товаров, |млн. руб.|73,2|117,7|61,6|70,0 |100,0|150,0|220,0|220,0|220,0|220,0| | |выполненных работ и услуг | | | | | | | | | | | | | |собственного производства | | | | | | | | | | | | | |градообразующими | | | | | | | | | | | | | |предприятиями | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+---------+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |8. |Количество малых | единиц | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 | 25 | 25 | | |предприятий | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+---------+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |9. |Общий объем дополнительных |млн. руб.| 0 | 0 | 0 |0, 04|0,15 |0,59 |0,63 |0,63 |0,63 |0,63 | | |поступлений от проектов в | | | | | | | | | | | | | |муниципальный бюджет | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+---------+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |10.|Объем привлеченных |млн. руб.| 0 | 0 | 0 |166,6|23,0 | 1,8 | 3,2 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | | |внебюджетных инвестиций | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+---------+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |11.|Доля собственных доходов |процентов|44,2|25,8 |56,7|48,9 |41,2 |41,8 |42,4 |42,3 |44,4 |45,8 | | |бюджета в общих доходах | | | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение 2 к комплексному инвестиционному плану модернизации городского поселения Песочное Рыбинского муниципального района Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Песочное Рыбинского муниципального района I. Модернизация производства ЗАО "Первомайский фарфор" ---------------------------------------------------------------------- | Описание проекта | |--------------------------------------------------------------------| |Название проекта |модернизация производства ЗАО "Первомайский | | |фарфор" | |---------------------+----------------------------------------------| |Участники проекта |частный инвестор | |---------------------+----------------------------------------------| |Инвестор проекта |ЗАО "Первомайский фарфор" | | |директор: Жупанов Сергей Николаевич | |---------------------+----------------------------------------------| |Сроки реализации |2010-2011 годы | |---------------------+----------------------------------------------| |Готовность |бизнес-план, проектная и конструкторская | | |документация | |---------------------+----------------------------------------------| |Краткое описание |цель проекта: техническое перевооружение | |проекта |предприятия, освоение и выпуск новой продукции| | |из фарфора, уменьшение электроемкости | | |производства, повышение производительности | | |труда и качества продукции; | | |клиенты: предприятия оптовой и розничной | | |торговли России и стран ближнего зарубежья; | | |поставщики: сырье российского производства | |---------------------+----------------------------------------------| |Виды государственной |предоставление налоговых льгот в рамках | |поддержки проекта |государственной поддержки инвестиционной | | |деятельности | |---------------------+----------------------------------------------| |Предполагаемые | | |федеральные | | |источники | | |---------------------+----------------------------------------------| |Срок окупаемости |4 года | |--------------------------------------------------------------------| | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |--------------------------------------------------------------------| |Показатель | 2010 год | 2011-2012 годы | 2013-2015 годы | |---------------------+----------+-----------------+-----------------| |Инвестиции - всего | 162,5 | 7,5 | | |---------------------+----------+-----------------+-----------------| |в том числе за счет: | | | | | | | | | |---------------------+----------+-----------------+-----------------| |федерального | | | | |бюджета | | | | |---------------------+----------+-----------------+-----------------| |областного бюджета | | | | |---------------------+----------+-----------------+-----------------| |местного бюджета | | | | |---------------------+----------+-----------------+-----------------| |внебюджетных | 162,5 | 7,5 | | |средств | | | | |--------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический эффект (за период) | |--------------------------------------------------------------------| |Годовая выручка | 220 млн. рублей после 2011 года | |---------------------+----------------------------------------------| |Новые рабочие места | 250 в 2013 году | |---------------------+----------------------------------------------| |Налоговые выплаты - | | | | |всего | | | | |---------------------+----------+-----------------+-----------------| |в том числе в местный| | | | |бюджет | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Основные этапы реализации | |--------------------------------------------------------------------| |2010 год |подготовка проектной и технической | | |документации; проведение исследований и | | |разработок | |---------------------+----------------------------------------------| |2010-2011 годы |приобретение и монтаж оборудования; | | |приобретение и освоение технологий; | | |подготовка и запуск производств | ---------------------------------------------------------------------- II. Создание производства мучных кондитерских изделий ---------------------------------------------------------------------- | Описание проекта | |--------------------------------------------------------------------| |Название проекта |создание производства мучных кондитерских | | |изделий | |---------------------+----------------------------------------------| |Участники проекта |частные инвесторы | |---------------------+----------------------------------------------| |Инвестор проекта |ООО "Агроспецкомплект" | |---------------------+----------------------------------------------| |Сроки реализации |2009-2012 годы | |---------------------+----------------------------------------------| |Готовность |бизнес-проект | |---------------------+----------------------------------------------| |Краткое описание |цель проекта: организация производства по | |проекта |выпуску широкого ассортимента мучных | | |кондитерских изделий; | | |клиенты: предприятия торговли Ярославской | | |области и России (предполагается занять 30 | | |процентов рынка сбыта по осваиваемой | | |продукции) | |---------------------+----------------------------------------------| |Виды государственной | | |поддержки проекта | | |---------------------+----------------------------------------------| |Предполагаемые | | |федеральные | | |источники | | |---------------------+----------------------------------------------| |Срок окупаемости |3 года | |--------------------------------------------------------------------| | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |--------------------------------------------------------------------| |Показатель |2009-2010 годы | 2011-2012 годы | 2013-2015 | | | | | годы | |---------------------+---------------+----------------+-------------| |Инвестиции - всего | 4,0 | 15,5 | | |---------------------+---------------+----------------+-------------| |в том числе за счет: | | | | | | | | | |---------------------+---------------+----------------+-------------| |федерального | | | | |бюджета | | | | |---------------------+---------------+----------------+-------------| |областного бюджета | | | | |---------------------+---------------+----------------+-------------| |местного бюджета | | | | |---------------------+---------------+----------------+-------------| |внебюджетных | 4,0 | 15,5 | | |средств | | | | |--------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический эффект (за период) | |--------------------------------------------------------------------| |Годовая выручка | | | | |---------------------+---------------+----------------+-------------| |Новые рабочие места | 30 | 100 | | |---------------------+---------------+----------------+-------------| |Налоговые выплаты - | | | | |всего | | | | |---------------------+---------------+----------------+-------------| |в том числе в местный| | | | |бюджет | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Основные этапы реализации | |--------------------------------------------------------------------| |Подготовительный |подготовка технической и проектной | |этап - 2009 год |документации; | | |подготовка имеющихся производственных | | |помещений к выпуску продукции | |---------------------+----------------------------------------------| |Запуск производства |получение санитарных заключений на выпуск | |на имеющихся |опытной партии продукции; | |площадях - 2010 год |запуск производства | |---------------------+----------------------------------------------| |Запуск производства в|приобретение и монтаж быстросборного | |новом |производственного здания, подключение к сетям;| |производственном |приобретение и монтаж оборудования; | |здании - 2010-2012 |приобретение и освоение технологий; | |годы |подготовка и запуск производства | ---------------------------------------------------------------------- III. Строительство магазина --------------------------------------------------------------------- | Описание проекта | |-------------------------------------------------------------------| |Название проекта |строительство магазина | |---------------------+---------------------------------------------| |Участники проекта |частные инвесторы | |---------------------+---------------------------------------------| |Инвестор проекта |Рыбинское потребительское общество | |---------------------+---------------------------------------------| |Сроки реализации |2011-2013 годы | |---------------------+---------------------------------------------| |Готовность |бизнес-идея | |---------------------+---------------------------------------------| |Краткое описание |цель проекта: обеспечение населения | |проекта |продовольственными и непродовольственными | | |товарами, расширение ассортимента реализуемых| | |товаров, увеличение товарооборота; | | |клиенты: жители ГП Песочное и близко | | |расположенных населенных пунктов | |---------------------+---------------------------------------------| |Виды государственной | | |поддержки проекта | | |---------------------+---------------------------------------------| |Предполагаемые | | |федеральные | | |источники | | |---------------------+---------------------------------------------| |Срок окупаемости |5 лет | |-------------------------------------------------------------------| | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |-------------------------------------------------------------------| |Показатель | 2010 год | 2011-2012 годы | 2013-2015 годы | |---------------------+----------+----------------+-----------------| |Инвестиции - всего | | 0,5 | 1,5 | |---------------------+----------+----------------+-----------------| |в том числе за счет: | | | | | | | | | |---------------------+----------+----------------+-----------------| |федерального | | | | |бюджета | | | | |---------------------+----------+----------------+-----------------| |областного бюджета | | | | |---------------------+----------+----------------+-----------------| |местного бюджета | | | | |---------------------+----------+----------------+-----------------| |внебюджетных | | 0,5 | 1,5 | |средств | | | | |-------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический эффект (за период) | |-------------------------------------------------------------------| |Годовая выручка | 3,9 млн. рублей после 2015 года | |---------------------+---------------------------------------------| |Новые рабочие места | | 2 | | |---------------------+----------+----------------+-----------------| |Налоговые выплаты - | | | | |всего | | | | |---------------------+----------+----------------+-----------------| |в том числе в местный| | 0,13 | | |бюджет | | | | |-------------------------------------------------------------------| |Основные этапы реализации | |-------------------------------------------------------------------| |2011 год |предпроектные и проектные работы; | | |согласование выделения земельного участка; | | |проектирование строительства и согласование | | |проекта | |---------------------+---------------------------------------------| |2012-2013 годы |строительные работы; | | |ввод объекта в эксплуатацию; | | |приобретение и установка оборудования | --------------------------------------------------------------------- IV. Реконструкция торгового центра ---------------------------------------------------------------------- | Описание проекта | |--------------------------------------------------------------------| |Название проекта |реконструкция торгового центра | |---------------------+----------------------------------------------| |Участники проекта |частные инвесторы | |---------------------+----------------------------------------------| |Инвестор проекта |Рыбинское потребительское общество | |---------------------+----------------------------------------------| |Сроки реализации |2011-2013 годы | |---------------------+----------------------------------------------| |Готовность |бизнес-идея | |---------------------+----------------------------------------------| |Краткое описание |цель проекта: повышение качества обслуживания | |проекта |населения, улучшение условий труда работников,| | |увеличение объема товарооборота; | | |клиенты - жители ГП Песочное | |---------------------+----------------------------------------------| |Виды государственной | | |поддержки проекта | | |---------------------+----------------------------------------------| |Предполагаемые | | |федеральные | | |источники | | |---------------------+----------------------------------------------| |срок окупаемости |5 лет | |--------------------------------------------------------------------| | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |--------------------------------------------------------------------| |Показатель | 2010 год | 2011-2012 годы | 2013-2015 годы | |---------------------+----------+-----------------+-----------------| |Инвестиции - всего | | | 1,0 | |---------------------+----------+-----------------+-----------------| |в том числе за счет: | | | | | | | | | |---------------------+----------+-----------------+-----------------| |федерального | | | | |бюджета | | | | |---------------------+----------+-----------------+-----------------| |областного бюджета | | | | |---------------------+----------+-----------------+-----------------| |местного бюджета | | | | |---------------------+----------+-----------------+-----------------| |внебюджетных | | | 1,0 | |средств | | | | |--------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический эффект (за период) | |--------------------------------------------------------------------| |Годовая выручка | 2,4 млн. рублей после 2013 года | |---------------------+----------------------------------------------| |Новые рабочие места | | | 2 | |---------------------+----------+-----------------+-----------------| |Налоговые выплаты - | | | | |всего | | | | |---------------------+----------+-----------------+-----------------| |в том числе в местный| | | | |бюджет | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Основные этапы реализации | |--------------------------------------------------------------------| |2011 год |подготовка проектной документации | |---------------------+----------------------------------------------| |2012-2013 годы |перепланировка и ремонт помещений; | | |приобретение и установка оборудования; | | |открытие объекта | ---------------------------------------------------------------------- V. Реконструкция кафе --------------------------------------------------------------------- | Описание проекта | |-------------------------------------------------------------------| |Название проекта |реконструкция кафе | |---------------------+---------------------------------------------| |Участники проекта |частные инвесторы | |---------------------+---------------------------------------------| |Инвестор проекта |индивидуальный предприниматель | | |Самсонова Л. Н. | | | | |---------------------+---------------------------------------------| |Сроки реализации |2010-2012 годы | |---------------------+---------------------------------------------| |Готовность |бизнес-идея | |---------------------+---------------------------------------------| |Краткое описание |цель проекта: расширение производственных | |проекта |помещений, увеличение объемов выпускаемой | | |продукции, улучшение качества обслуживания | | |населения | | |клиенты: потребители - жители ГП Песочное, | | |Рыбинского района и г. Рыбинска | |---------------------+---------------------------------------------| |Виды государственной | | |поддержки проекта | | |---------------------+---------------------------------------------| |Предполагаемые | | |федеральные | | |источники | | |---------------------+---------------------------------------------| |срок окупаемости |5 лет | |-------------------------------------------------------------------| | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |-------------------------------------------------------------------| |Показатель | 2010 год | 2011-2012 годы | 2013-2015 годы | |---------------------+----------+----------------+-----------------| |Инвестиции - всего | | 1,0 | | |---------------------+----------+----------------+-----------------| |в том числе за счет: | | | | | | | | | |---------------------+----------+----------------+-----------------| |федерального | | | | |бюджета | | | | |---------------------+----------+----------------+-----------------| |областного бюджета | | | | |---------------------+----------+----------------+-----------------| |местного бюджета | | | | |---------------------+----------+----------------+-----------------| |внебюджетных | | 1,0 | | |средств | | | | |-------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический эффект (за период) | |-------------------------------------------------------------------| |Годовая выручка | 1 млн. рублей после 2011 года | |---------------------+---------------------------------------------| |Новые рабочие места | | 6 | | |---------------------+----------+----------------+-----------------| |налоговые выплаты - | | | | |всего | | | | |---------------------+----------+----------------+-----------------| |в том числе в местный| | | | |бюджет | | | | |-------------------------------------------------------------------| |Основные этапы реализации | |-------------------------------------------------------------------| |2011 год |подготовка проектной документации | |---------------------+---------------------------------------------| |2012 год |перепланировка и ремонт помещений; | | |строительство дополнительных производственных| | |помещений; | | |приобретение и установка оборудования; | | |открытие объекта | --------------------------------------------------------------------- VI. Реконструкция магазина ------------------------------------------------------------------------ | Описание проекта | |----------------------------------------------------------------------| |Название проекта |реконструкция магазина | |---------------------+------------------------------------------------| |Участники проекта |частные инвесторы | |---------------------+------------------------------------------------| |Инвестор проекта |ПО "Красный огородник" | | | | |---------------------+------------------------------------------------| |Сроки реализации |2010-2015 годы | |---------------------+------------------------------------------------| |Готовность |бизнес-идея | |---------------------+------------------------------------------------| |Краткое описание |цель проекта: увеличение площади торгового зала,| |проекта |внедрение прогрессивной формы обслуживания | | |покупателей, увеличение товарооборота; | | |клиенты: потребители - жители ГП Песочное | | | | |---------------------+------------------------------------------------| |Виды государственной | | |поддержки проекта | | |---------------------+------------------------------------------------| |Предполагаемые | | |федеральные | | |источники | | |---------------------+------------------------------------------------| |Срок окупаемости |5 лет | |----------------------------------------------------------------------| | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |----------------------------------------------------------------------| |Показатель | 2010 год | 2011-2012 годы | 2013-2015 | | | | | годы | |---------------------+-------------+-------------------+--------------| |Инвестиции - всего | | 0,3 | 2,2 | |---------------------+-------------+-------------------+--------------| |в том числе за счет: | | | | | | | | | |---------------------+-------------+-------------------+--------------| |федерального | | | | |бюджета | | | | |---------------------+-------------+-------------------+--------------| |областного бюджета | | | | |---------------------+-------------+-------------------+--------------| |местного бюджета | | | | |---------------------+-------------+-------------------+--------------| |внебюджетных | | 0,3 | 2,2 | |средств | | | | |----------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический эффект (за период) | |----------------------------------------------------------------------| |Годовая выручка | 14,4 млн. рублей после 2015 года | |---------------------+------------------------------------------------| |Новые рабочие места | | | 3 | |---------------------+-------------+-------------------+--------------| |Налоговые выплаты - | | | | |всего | | | | |---------------------+-------------+-------------------+--------------| |в том числе в местный| | | | |бюджет | | | | |----------------------------------------------------------------------| |Основные этапы реализации | |----------------------------------------------------------------------| |2010-2011годы |подготовка проектной документации | |---------------------+------------------------------------------------| |2012-2014 годы |реконструкция помещений; | | |ремонтные работы | ------------------------------------------------------------------------ VII. Открытие парикмахерской ---------------------------------------------------------------------- | Описание проекта | |--------------------------------------------------------------------| |Название проекта |открытие парикмахерской | |---------------------+----------------------------------------------| |Участники проекта |частные инвесторы | |---------------------+----------------------------------------------| |Инвестор проекта |индивидуальный предприниматель Соколова О. В. | | | | |---------------------+----------------------------------------------| |Сроки реализации |2011 год | |---------------------+----------------------------------------------| |Готовность |бизнес-проект | |---------------------+----------------------------------------------| |Краткое описание |цель проекта: организация объекта бытового | |проекта |обслуживания населения по предоставлению | | |парикмахерских услуг; | | |клиенты: население ГП Песочное и близко | | |расположенных населенных пунктов | |---------------------+----------------------------------------------| |Виды государственной |выплаты на реализацию мероприятия по | |поддержки проекта |содействию самозанятости безработных граждан и| | |стимулированию создания безработными | | |гражданами, открывшими собственное дело, | | |дополнительных рабочих мест для | | |трудоустройства безработных граждан в рамках | | |региональной адресной программы | | |дополнительных мероприятий по снижению | | |напряженности на рынке труда Ярославской | | |области на 2011 год | |---------------------+----------------------------------------------| |Предполагаемые | | |федеральные | | |источники | | |---------------------+----------------------------------------------| |Срок окупаемости |1 год | |--------------------------------------------------------------------| | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |--------------------------------------------------------------------| |Показатель | 2010 год | 2011-2012 годы | 2013-2015 | | | | | годы | |---------------------+-----------+-------------------+--------------| |Инвестиции - всего | | 0,079 | | |---------------------+-----------+-------------------+--------------| |в том числе за счет: | | | | | | | | | |---------------------+-----------+-------------------+--------------| |федерального | | 0,059 | | |бюджета | | | | |---------------------+-----------+-------------------+--------------| |областного бюджета | | | | |---------------------+-----------+-------------------+--------------| |местного бюджета | | | | |---------------------+-----------+-------------------+--------------| |внебюджетных | | 0,02 | | |средств | | | | |--------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический эффект (за период) | |--------------------------------------------------------------------| |Годовая выручка | | 0,1 млн. рублей | | |---------------------+-----------+-------------------+--------------| |Новые рабочие места | | 2 | | |---------------------+-----------+-------------------+--------------| |Налоговые выплаты - | | | | |всего | | | | |---------------------+-----------+-------------------+--------------| |в том числе в местный| | | | |бюджет | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Основные этапы реализации | |--------------------------------------------------------------------| |2011 год |заключение договора аренды помещения; | | |установка оборудования; | | |открытие парикмахерской | ---------------------------------------------------------------------- Список используемых сокращений ЗАО - закрытое акционерное общество ГП - городское поселение ООО - общество с ограниченной ответственностью ПО - потребительское общество Приложение 3 к комплексному инвестиционному плану модернизации городского поселения Песочное Рыбинского муниципального района ПЕРЕЧЕНЬ предложений по финансированию мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Песочное Рыбинского муниципального района I. Объемы финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Песочное Рыбинского муниципального района по уровням бюджетной системы ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование проекта/мероприятия | Количество новых | Объем инвестиций | |п/п | | рабочих мест | за 2010-2015 годы, | | | |(нарастающим итогом)| млн. рублей | | | |--------------------+---------------------------------| | | |2010 |2011- | 2013- | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ | | | | год | 2012 | 2015 | | | | | | | | | | годы | годы | | | | | | |----+--------------------------------------------------+-----+------+-------+-------+------+-----+-----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |----+--------------------------------------------------+-----+------+-------+-------+------+-----+-----+------| | 1. |Модернизация производства ЗАО "Первомайский | | 250 | 250 | 170,0 | | | |170,0 | | |фарфор" | | | | | | | | | |----+--------------------------------------------------+-----+------+-------+-------+------+-----+-----+------| | 2. |Проекты развития малого бизнеса | 32 | 108 | 115 | 26,02 | | | |26,02 | | | | | | | | | | | | |----+--------------------------------------------------+-----+------+-------+-------+------+-----+-----+------| | 3. |Региональные адресные программы дополнительных | 679 | 191 | | 10,51 |10,504|0,006| | | | |мероприятий по снижению напряженности на рынке | | | | | | | | | | |труда Ярославской области на 2010 год, на 2011 год| | | | | | | | | |----+--------------------------------------------------+-----+------+-------+-------+------+-----+-----+------| |3.1.|Опережающее профессиональное обучение и | | 2 | | 0,050 |0,044 |0,006| | | | |стажировка работников, находящихся под угрозой | | | | | | | | | | |увольнения, работников организаций | | | | | | | | | | |производственной сферы, осуществляющих | | | | | | | | | | |реструктуризацию и модернизацию производства в | | | | | | | | | | |соответствии с инвестиционными проектами | | | | | | | | | |----+--------------------------------------------------+-----+------+-------+-------+------+-----+-----+------| |3.2.|Организация общественных работ, временного | 674 | 175 | | 9,6 | 9,6 | | | | | |трудоустройства работников, находящихся под | | | | | | | | | | |угрозой увольнения, а также признанных в | | | | | | | | | | |установленном порядке безработными граждан и | | | | | | | | | | |граждан, ищущих работу | | | | | | | | | |----+--------------------------------------------------+-----+------+-------+-------+------+-----+-----+------| |3.3.|Организация стажировки выпускников | | 8 | | 0,244 |0,244 | | | | | |образовательных учреждений в целях приобретения | | | | | | | | | | |опыта работы | | | | | | | | | |----+--------------------------------------------------+-----+------+-------+-------+------+-----+-----+------| |3.4.|Содействие самозанятости безработных граждан и | 5 | 3 | | 0,47 | 0,47 | | | | | |стимулирование создания безработными гражданами, | | | | | | | | | | |открывшими собственное дело, дополнительных | | | | | | | | | | |рабочих мест для трудоустройства безработных | | | | | | | | | | |граждан | | | | | | | | | |----+--------------------------------------------------+-----+------+-------+-------+------+-----+-----+------| |3.5.|Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, | | 3 | | 0,15 | 0,15 | | | | | |родителей, воспитывающих детей-инвалидов, | | | | | | | | | | |многодетных родителей | | | | | | | | | |----+--------------------------------------------------+-----+------+-------+-------+------+-----+-----+------| | 4. |Программы модернизации жилищно-коммунального | | | | 4,716 | 1,7 |1,283|1,553| 0,2 | | |хозяйства (с учетом средств ГК - Фонда содействия | | | | | | | | | | |реформированию ЖКХ) | | | | | | | | | |----+--------------------------------------------------+-----+------+-------+-------+------+-----+-----+------| | |Итого - проекты | 32 | 358 | 365 |196,02 | | | |196,02| |----+--------------------------------------------------+-----+------+-------+-------+------+-----+-----+------| | |Итого - программы | | | |15,276 |12,254|1,289|1,553| 0,2 | |----+--------------------------------------------------+-----+------+-------+-------+------+-----+-----+------| | |Всего | 32 | 358 | 365 |211,276|12,254|1,289|1,553|196,22| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
