|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Ярославской области от 13.04.2011 № 225-пСписок используемых сокращений: ГБ - городской бюджет ГК - государственная корпорация ГО - городской округ ГЦП - городская целевая программа ГУ ЦЗН - государственное учреждение Ярославской области - Центр занятости населения городского округа города Рыбинска ДГСЗН - департамент государственной службы занятости населения Ярославской области ДОЛ - детский оздоровительный лагерь ДООЦ - детский оздоровительно-образовательный центр ДЖКХИ - департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области ДЗФ - департамент здравоохранения и фармации Ярославской области ДК - департамент культуры Ярославской области ДООСП - департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области ДПППП - департамент промышленной политики и поддержки предпринимательства Ярославской области ДТЭРТ - департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области ДИЗО - департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области ДС - департамент строительства Ярославской области ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство МАП - муниципальная адресная программа МУП - муниципальное унитарное предприятие ОБ - областной бюджет ОМС - обязательное медицинское страхование ОМС - органы местного самоуправления ОЦП - областная целевая программа ПС - прочие средства ПСД - проектно-сметная документация РАП - региональная адресная программа СК - спортивный клуб СМиСП - субъекты малого и среднего предпринимательства СП - собственные средства предприятий ФАИП - федеральная адресная инвестиционная программа ФБ - федеральный бюджет ФЦП - Федеральная целевая программа ЦЛС - центр лыжного спорта СДЮСШОР - специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Приложение 3 к комплексному инвестиционному плану модернизации городского округа города Рыбинска ПАСПОРТА инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации городского округа города Рыбинска I. Проведение опытно-конструкторских работ, подготовка и серийное производство энергетических и газоперекачивающих пэкиджей с использованием газотурбинных двигателей "Solar Turbines" ---------------------------------------------------------------------- |Описание проекта |проведение опытно-конструкторских работ, | | |подготовка и серийное производство | | |энергетических и газоперекачивающих пэкиджей | | |с использованием газотурбинных двигателей | | |"Solar Turbines" | |---------------------+----------------------------------------------| |Участники проекта |ОАО "Сатурн - Газовые турбины" | |---------------------+----------------------------------------------| |Инвестор(ы) проекта |ОАО "Сатурн - Газовые турбины" | |---------------------+----------------------------------------------| |Сроки реализации |2010-2014 годы | |---------------------+----------------------------------------------| |Уровень готовности |бизнес-план ОАО "Сатурн - Газовые турбины" | |---------------------+----------------------------------------------| |Краткое описание |поэтапная совместная разработка энергетических| |бизнес-проектов |и газоперекачивающих агрегатов на | | |производственных мощностях ОАО "Сатурн - | | |Газовые турбины" на основе газотурбинных | | |двигателей и технологий агрегатирования "Solar| | |Turbines" (до 25 МВт) с их последующей | | |продажей заказчикам в Российской Федерации, | | |СНГ и на внешних рынках | |---------------------+----------------------------------------------| |Виды государственной |выделение субсидий; | |поддержки проекта |выдача поручительств для кредитования; | | |субсидирование процентов по кредитам; | | |льготное кредитование; | | |предоставление налоговых льгот | |---------------------+----------------------------------------------| |Предполагаемые | | |федеральные источники| | |---------------------+----------------------------------------------| |Срок окупаемости |5,77 года | |--------------------------------------------------------------------| | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |--------------------------------------------------------------------| |Показатель |2010-2011 годы | 2012-2013 годы | 2014-2015 | | | | | годы | |---------------------+---------------+----------------+-------------| |Инвестиции - всего | 164,65 | 415,0 | 110,9 | |---------------------+---------------+----------------+-------------| |в том числе за счет: | | | | | | | | | |---------------------+---------------+----------------+-------------| |федерального бюджета | | | | |---------------------+---------------+----------------+-------------| |областного бюджета | | | | |---------------------+---------------+----------------+-------------| |местного бюджета | | | | |---------------------+---------------+----------------+-------------| |внебюджетных средств | 164,65 | 415,0 | 110,9 | |--------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический эффект (за период) | |--------------------------------------------------------------------| |Годовая выручка | 1 040 млн. | 3 220 млн. | 5 540 млн. | | | рублей | рублей | рублей | |---------------------+---------------+----------------+-------------| |Новые рабочие места | 49 | 50 | 87 | |---------------------+---------------+----------------+-------------| |Налоговые выплаты - | | | | |всего | | | | |---------------------+---------------+----------------+-------------| |в том числе в местный| | | | |бюджет | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Основные этапы реализации | |--------------------------------------------------------------------| |2011 год |подготовка производства, изготовление | | |оборудования, поставка оборудования на объект | |---------------------+----------------------------------------------| |2012-2014 годы |реконструкция производственных помещений; | | |завершение освоений капитальных вложений в | | |части строительно-монтажных работ | |---------------------+----------------------------------------------| |2016 год |выход на производственную мощность | ---------------------------------------------------------------------- II. Создание на базе ОАО "Сатурн - Газовые турбины" производства газопоршневых установок в классе мощности 0,5-2 МВт на базе приводов крупнейших мировых производителей --------------------------------------------------------------------- |Описание проекта |создание на базе ОАО "Сатурн - Газовые | | |турбины" производства газопоршневых установок| | |в классе мощности 0,5-2 МВт на базе приводов | | |крупнейших мировых производителей | |---------------------+---------------------------------------------| |Участники проекта |ОАО "Сатурн - Газовые турбины" | |---------------------+---------------------------------------------| |Инвестор(ы) проекта |ОАО "Сатурн - Газовые турбины" | |---------------------+---------------------------------------------| |Сроки реализации |2010-2012 годы | |---------------------+---------------------------------------------| |Уровень готовности |бизнес-план ОАО "Сатурн - Газовые турбины" | |---------------------+---------------------------------------------| |Краткое описание |выход на рынок газопоршневой энергетической | |бизнес-проектов |техники России с собственным серийным | | |высокотехнологичным продуктом на базе | | |газопоршневых приводов мировых лидеров | |---------------------+---------------------------------------------| |Виды государственной |выделение субсидий; | |поддержки проекта |выдача поручительств для целей кредитования; | | |субсидирование процентов по кредитам; | | |льготное кредитование; | | |предоставление налоговых льгот | |---------------------+---------------------------------------------| |Предполагаемые фе- | | |деральные источники | | |---------------------+---------------------------------------------| |Срок окупаемости |5,17 года | |-------------------------------------------------------------------| | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |-------------------------------------------------------------------| |Показатель | 2010-2011 годы |2012-2013 годы | 2014-2015 | | | | | годы | |---------------------+----------------+---------------+------------| |Инвестиции - всего | 76,19 | 2 | | |---------------------+----------------+---------------+------------| |в том числе за счет: | | | | | | | | | |---------------------+----------------+---------------+------------| |федерального бюджета | | | | |---------------------+----------------+---------------+------------| |областного бюджета | | | | |---------------------+----------------+---------------+------------| |местного бюджета | | | | |---------------------+----------------+---------------+------------| |внебюджетных средств | 76,19 | 2 | | |-------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический эффект (за период) | |-------------------------------------------------------------------| |Годовая выручка |428 млн. рублей | 1 574 млн. | 2 798 млн. | | | | рублей | рублей | |---------------------+----------------+---------------+------------| |Новые рабочие места | 25 | 28 | 118 | |---------------------+----------------+---------------+------------| |Налоговые выплаты - | | | | |всего | | | | |---------------------+----------------+---------------+------------| |в том числе в местный| | | | |бюджет | | | | |-------------------------------------------------------------------| |Основные этапы реализации | |-------------------------------------------------------------------| |2011 год |выпуск рабочей конструкторской документации и| | |утверждение сметы затрат, поставка | | |оборудования, завершение освоений капитальных| | |вложений в части строительно-монтажных работ | |---------------------+---------------------------------------------| |2014 год |выход на производственную мощность | --------------------------------------------------------------------- III. Развитие производства нового вида кабельной продукции ------------------------------------------------------------------- |Описание проекта |развитие производства нового вида кабельной| | |продукции | |---------------------+-------------------------------------------| |Участники проекта |ООО "Рыбинскэлектрокабель" | |---------------------+-------------------------------------------| |Инвестор(ы) проекта |ООО "Рыбинскэлектрокабель" | |---------------------+-------------------------------------------| |Сроки реализации |2010-2012 годы | |---------------------+-------------------------------------------| |Уровень готовности |конструкторская документация | |---------------------+-------------------------------------------| |Краткое описание |строительство новых производственных | |бизнес-проектов |площадей | |---------------------+-------------------------------------------| |Виды государственной |предоставление отсрочки по уплате налогов в| |поддержки проекта |региональный бюджет | |---------------------+-------------------------------------------| |Предполагаемые фе- | | |деральные источники | | |---------------------+-------------------------------------------| |Срок окупаемости |6 лет | |-----------------------------------------------------------------| | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |-----------------------------------------------------------------| |Показатель |2010-2011 годы |2012-2013 годы | 2014-2015 | | | | | годы | |---------------------+---------------+---------------+-----------| |Инвестиции - всего | 500,0 | 600,0 | | |---------------------+---------------+---------------+-----------| |в том числе за счет: | | | | | | | | | |---------------------+---------------+---------------+-----------| |федерального бюджета | | | | |---------------------+---------------+---------------+-----------| |областного бюджета | | | | |---------------------+---------------+---------------+-----------| |местного бюджета | | | | |---------------------+---------------+---------------+-----------| |внебюджетных средств | 500,0 | 600,0 | | |-----------------------------------------------------------------| | Социально-экономический эффект (за период) | |-----------------------------------------------------------------| |Годовая выручка | | 2 115 млн. |4 000 млн. | | | | рублей | рублей | |---------------------+---------------+---------------+-----------| |Новые рабочие места | | 110 | 110 | |---------------------+---------------+---------------+-----------| |Налоговые выплаты - | | | | |всего | | | | |---------------------+---------------+---------------+-----------| |в том числе в местный| | | | |бюджет | | | | |-----------------------------------------------------------------| |Основные этапы реализации | |-----------------------------------------------------------------| |2010-2012 годы |производство строительных работ, запуск | | |производства | |---------------------+-------------------------------------------| |2013 год |выход на производственную мощность | ------------------------------------------------------------------- IV. Техническое перевооружение предприятия ----------------------------------------------------------------------- |Описание проекта |техническое перевооружение предприятия | |---------------------+-----------------------------------------------| |Участники проекта |Ярославская лизинговая компания, ОАО | | |"Судостроительный завод "Вымпел" | |---------------------+-----------------------------------------------| |Инвестор(ы) проекта |Ярославская лизинговая компания, | | |ОАО "Судостроительный завод "Вымпел" | |---------------------+-----------------------------------------------| |Сроки реализации |2014 год | |---------------------+-----------------------------------------------| |Уровень готовности |в стадии реализации с февраля 2011 года | |---------------------+-----------------------------------------------| |Краткое описание |модернизация производства (замена устаревшего | |бизнес-проектов |оборудования: закупка пресса RHSL400/4,5, | | |пресса и гильотины, линии дробеструйной | | |очистки металла и его окраски, линии | | |термической резки металла, фронтального | | |погрузчика, экскаватора, автомобильного | | |длинномерного трала), проектирование, поставка,| | |монтаж и сдача в эксплуатацию информационно- | | |измерительной системы контроля учета | | |энергоресурсов | |---------------------+-----------------------------------------------| |Виды государственной |предоставление лизингового кредита | |поддержки проекта | | |---------------------+-----------------------------------------------| |Предполагаемые фе- | | |деральные источники | | |---------------------+-----------------------------------------------| |Срок окупаемости |5 лет | |---------------------------------------------------------------------| | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |---------------------------------------------------------------------| |Показатель | 2010-2011 годы | 2012-2013 годы | 2014-2015 | | | | | годы | |---------------------+----------------+-----------------+------------| |Инвестиции - всего | 71, 8 | 86,8 | 8,4 | |---------------------+----------------+-----------------+------------| |в том числе за счет: | | | | | | | | | |---------------------+----------------+-----------------+------------| |федерального бюджета | | | | |---------------------+----------------+-----------------+------------| |областного бюджета | | | | |---------------------+----------------+-----------------+------------| |местного бюджета | | | | |---------------------+----------------+-----------------+------------| |внебюджетных средств | 71, 8 | 86,8 | 8,4 | |---------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический эффект (за период) | |---------------------------------------------------------------------| |Годовая выручка | | | | |---------------------+----------------+-----------------+------------| |Новые рабочие места | | | | |---------------------+----------------+-----------------+------------| |Налоговые выплаты - | | | | |всего | | | | |---------------------+----------------+-----------------+------------| |в том числе в местный| | | | |бюджет | | | | |---------------------------------------------------------------------| | Основные этапы реализации | |---------------------------------------------------------------------| |1 квартал 2011 года |приобретение и монтаж оборудования | |---------------------+-----------------------------------------------| |4 квартал 2011 года |запуск производства на базе имеющихся | | |производственных площадей | ----------------------------------------------------------------------- V. Реконструкция и техническое перевооружение производства перспективных тонкостенных антенно-фидерных устройств и волноводных трактов СВЧ-диапазона -------------------------------------------------------------------- |Описание проекта |реконструкция и техническое перевооружение | | |производства перспективных тонкостенных | | |антенно-фидерных устройств и волноводных | | |трактов СВЧ-диапазона | |---------------------+--------------------------------------------| |Участники проекта |Министерство промышленности и торговли | | |Российской Федерации, ОАО "Рыбинский | | |приборостроительный завод" | |---------------------+--------------------------------------------| |Инвестор(ы) проекта |Министерство промышленности и торговли | | |Российской Федерации, ОАО "Рыбинский | | |приборостроительный завод" | |---------------------+--------------------------------------------| |Сроки реализации |2010-2015 годы | |---------------------+--------------------------------------------| |Уровень готовности |освоение средств | |---------------------+--------------------------------------------| |Краткое описание |создание современного участка изготовления | |бизнес-проектов |волноводно-фидерных трактов | |---------------------+--------------------------------------------| |Виды государственной |предоставление отсрочки по уплате налогов в | |поддержки проекта |региональный бюджет | |---------------------+--------------------------------------------| |Предполагаемые |Министерство промышленности и торговли | |федеральные |Российской Федерации, федеральная целевая | |источники |программа "Развитие электронной компонентной| | |базы и радиоэлектроники на 2008-2015 годы" | |---------------------+--------------------------------------------| |Срок окупаемости | | |------------------------------------------------------------------| | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |------------------------------------------------------------------| |Показатель |2010-2011 годы |2012-2013 годы | 2014-2015 | | | | | годы | |---------------------+---------------+---------------+------------| |Инвестиции - всего | 174,0 | 420,0 | 246,0* | |---------------------+---------------+---------------+------------| |в том числе за счет: | | | | | | | | | |---------------------+---------------+---------------+------------| |федерального бюджета | 87,0 | 210,0 | 123,0* | |---------------------+---------------+---------------+------------| |областного бюджета | | | | |---------------------+---------------+---------------+------------| |местного бюджета | | | | |---------------------+---------------+---------------+------------| |внебюджетных средств | 87,0 | 210,0 | 123,0* | |------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический эффект (за период) | |------------------------------------------------------------------| |Годовая выручка | | 2 520,0 млн. | | | | | рублей | | |---------------------+---------------+---------------+------------| |Новые рабочие места | | | | |---------------------+---------------+---------------+------------| |Налоговые выплаты - | | | | |всего | | | | |---------------------+---------------+---------------+------------| |в том числе в местный| | | | |бюджет | | | | |------------------------------------------------------------------| |Основные этапы реализации | |------------------------------------------------------------------| |2011-2015 годы |приобретение и монтаж оборудования, | | |производство строительно-монтажных работ, | | |подготовка и запуск производства | -------------------------------------------------------------------- * объемы финансирования в 2014-2015 годах будут определены Министерством промышленности и торговли Российской Федерации позже. VI. Корректировка технико-экономического обоснования технического перевооружения ОАО "Конструкторское бюро "Луч" ----------------------------------------------------------------------------- |Описание проекта |корректировка технико-экономического | | |обоснования технического перевооружения | | |ОАО "Конструкторское бюро "Луч" | |---------------------+-----------------------------------------------------| |Участники проекта |Министерство промышленности и торговли | | |Российской Федерации, ОАО "Конструкторское | | |бюро "Луч" | |---------------------+-----------------------------------------------------| |Инвестор(ы) проекта |Министерство промышленности и торговли | | |Российской Федерации, ОАО "Конструкторское | | |бюро "Луч" | |---------------------+-----------------------------------------------------| |Сроки реализации |2001-2014 годы | |---------------------+-----------------------------------------------------| |Уровень готовности |реализация проекта, выполнение работ по | | |техническому перевооружению | |---------------------+-----------------------------------------------------| |Краткое описание |реконструкция исследовательской и лабораторно- | |бизнес-проектов |испытательной базы, техническое | | |перевооружение опытного производства создание | | |технологической базы и производственных | | |мощностей для серийного производства, сдачи и | | |поставки заказчикам беспилотных авиационных | | |комплексов на основе широкой производственной | | |кооперации внутри ОАО "Концерн радиостроения | | |"Вега" | |---------------------+-----------------------------------------------------| |Виды государственной | | |поддержки проекта | | |---------------------+-----------------------------------------------------| |Предполагаемые |Министерство промышленности и торговли | |федеральные |Российской Федерации, федеральная целевая | |источники |программа "Развитие оборонно-промышленного | | |комплекса на 2007-20105 годы и на период до | | |2015 года" | |---------------------+-----------------------------------------------------| |Срок окупаемости |3 года | |---------------------------------------------------------------------------| | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |---------------------------------------------------------------------------| |Показатель | 2010-2011 годы | 2012-2013 годы | 2014-2015 | | | | | годы | |---------------------+------------------+------------------+---------------| |Инвестиции - всего | 94,5 | 204,4 | 102,1 | |---------------------+------------------+------------------+---------------| |в том числе за счет: | | | | | | | | | |---------------------+------------------+------------------+---------------| |федерального бюджета | 88,5 | 189,4 | 94,1 | |---------------------+------------------+------------------+---------------| |областного бюджета | | | | |---------------------+------------------+------------------+---------------| |местного бюджета | | | | |---------------------+------------------+------------------+---------------| |внебюджетных средств | 6,0 | 15,0 | 8,0 | |---------------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический эффект (за период) | |---------------------------------------------------------------------------| |Годовая выручка | | | | |---------------------+------------------+------------------+---------------| |Новые рабочие места | | | | |---------------------+------------------+------------------+---------------| |Налоговые выплаты - | | | | |всего | | | | |---------------------+------------------+------------------+---------------| |в том числе в местный| | | | |бюджет | | | | |---------------------------------------------------------------------------| |Основные этапы реализации | |---------------------------------------------------------------------------| |2011-2014 годы |реконструкция и техническое перевооружение | | |корпусов N 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 (закупка, демонтаж| | |и монтаж оборудования) | ----------------------------------------------------------------------------- VII. Создание базового центра системного проектирования высокоплотных электронных узлов на основе технологии многокристальных модулей ----------------------------------------------------------------------- |Описание проекта |создание базового центра системного | | |проектирования высокоплотных электронных | | |узлов на основе технологии многокристальных | | |модулей | |---------------------+-----------------------------------------------| |Участники проекта |Министерство промышленности и торговли | | |Российской Федерации, ОАО "Конструкторское | | |бюро "Луч" | |---------------------+-----------------------------------------------| |Инвестор(ы) проекта |Министерство промышленности и торговли | | |Российской Федерации, ОАО "Конструкторское | | |бюро "Луч" | |---------------------+-----------------------------------------------| |Сроки реализации |2010-2011 годы | |---------------------+-----------------------------------------------| |Уровень готовности |реализация проекта, выполнение работ по | | |техническому перевооружению | |---------------------+-----------------------------------------------| |Краткое описание |обеспечение проектирования, производства | |бизнес-проектов |высокоплотных электронных узлов на основе | | |технологии многокристальных модулей с | | |планируемым объемом выпуска | | |многокристальных модулей до 3,5 тыс. штук в год| |---------------------+-----------------------------------------------| |Виды государственной | | |поддержки проекта | | |---------------------+-----------------------------------------------| |Предполагаемые |Министерство промышленности и торговли | |федеральные |Российской Федерации, федеральная целевая | |источники |программа "Развитие электронной компонентной | | |базы и радиоэлектроники на 2008-2015 годы" | |---------------------+-----------------------------------------------| |Срок окупаемости |2,8 года | |---------------------------------------------------------------------| |Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |---------------------------------------------------------------------| |Показатель | 2010-2011 годы | 2012-2013 годы | 2014-2015 | | | | | годы | |---------------------+----------------+----------------+-------------| |Инвестиции - всего | 62,0 | | | |---------------------+----------------+----------------+-------------| |в том числе за счет: | | | | | | | | | |---------------------+----------------+----------------+-------------| |федерального бюджета | 60,0 | | | |---------------------+----------------+----------------+-------------| |областного бюджета | | | | |---------------------+----------------+----------------+-------------| |местного бюджета | | | | |---------------------+----------------+----------------+-------------| |внебюджетных средств | 2,0 | | | |---------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический эффект (за период) | |---------------------------------------------------------------------| |Годовая выручка | | | | |---------------------+----------------+----------------+-------------| |Новые рабочие места | | | | |---------------------+----------------+----------------+-------------| |Налоговые выплаты - | | | | |всего | | | | |---------------------+----------------+----------------+-------------| |в том числе в местный| | | | |бюджет | | | | |---------------------------------------------------------------------| |Основные этапы реализации | |---------------------------------------------------------------------| |2010-2011 годы |приобретение программно-аппаратного комплекса | | |для дизайнерского центра | ----------------------------------------------------------------------- VIII. Производство микропроцессорных систем управления и контроля гибридных двигательных установок различного класса ----------------------------------------------------------------------- |Описание проекта |производство микропроцессорных систем | | |управления и контроля гибридных двигательных | | |установок различного класса | |---------------------+-----------------------------------------------| |Участники проекта |Министерство промышленности и торговли | | |Российской Федерации, ОАО "Конструкторское | | |бюро "Луч" | |---------------------+-----------------------------------------------| |Инвестор(ы) проекта |Министерство промышленности и торговли | | |Российской Федерации, ОАО "Конструкторское | | |бюро "Луч" | |---------------------+-----------------------------------------------| |Сроки реализации |2012-2015 годы | |---------------------+-----------------------------------------------| |Уровень готовности |бизнес-идея, подготовка технического задания на| | |разработку проектной документации | |---------------------+-----------------------------------------------| |Краткое описание |техническое перевооружение и реконструкция | |бизнес-проектов |мощностей для производства микропроцессорных | | |систем управления и контроля перспективных | | |гибридных двигательных установок до 1 000 | | |единиц в месяц. Основное направление | | |реконструкции предприятия - производство | | |унифицированных электронных модулей и блоков | |---------------------+-----------------------------------------------| |Виды государственной | | |поддержки проекта | | |---------------------+-----------------------------------------------| |Предполагаемые |Министерство промышленности и торговли | |федеральные |Российской Федерации, федеральная целевая | |источники |программа "Развитие электронной компонентной | | |базы и радиоэлектроники на 2008-2015 годы" | |---------------------+-----------------------------------------------| |Срок окупаемости |2,8 года | |---------------------------------------------------------------------| | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |---------------------------------------------------------------------| |Показатель | 2010-2011 годы | 2012-2013 годы | 2014-2015 | | | | | годы | |---------------------+----------------+-----------------+------------| |Инвестиции - всего | | 500,0 | 500,0 | |---------------------+----------------+-----------------+------------| |в том числе за счет: | | | | | | | | | |---------------------+----------------+-----------------+------------| |федерального бюджета | | 490,0 | 490,0 | |---------------------+----------------+-----------------+------------| |областного бюджета | | | | |---------------------+----------------+-----------------+------------| |местного бюджета | | | | |---------------------+----------------+-----------------+------------| |внебюджетных средств | | 10,0 | 10,0 | |---------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический эффект (за период) | |---------------------------------------------------------------------| |Годовая выручка | | | | |---------------------+----------------+-----------------+------------| |Новые рабочие места | | | 200-300 | |---------------------+----------------+-----------------+------------| |Налоговые выплаты - | | | | |всего | | | | |---------------------+----------------+-----------------+------------| |в том числе в местный| | | | |бюджет | | | | |---------------------------------------------------------------------| |Основные этапы реализации | |---------------------------------------------------------------------| |2011 год |разработка проектной документации | |---------------------+-----------------------------------------------| |2012-2015 годы |проведение конкурсных процедур и выполнение | | |работ по реконструкции и техническому | | |перевооружению площадей | ----------------------------------------------------------------------- IX. Комплексная замена гидравлических агрегатов станции N 2 ------------------------------------------------------------------- |Описание проекта |комплексная замена гидравлических агрегатов| | |станции N 2 | |---------------------+-------------------------------------------| |Участники проекта |филиал ОАО "РусГидро"-"Каскад | | |Версневолжских ГЭС" | |---------------------+-------------------------------------------| |Инвестор(ы) проекта |филиал ОАО "РусГидро"-"Каскад | | |Версневолжских ГЭС" | |---------------------+-------------------------------------------| |Сроки реализации |октябрь 2010 - август 2013 года | |---------------------+-------------------------------------------| |Уровень готовности |проектирование | |---------------------+-------------------------------------------| |Краткое описание |комплексная замена гидравлических агрегатов| |бизнес-проектов |станции N 2 осуществляется ОАО "Силовые | | |машины" г. Санкт-Петербурга | |---------------------+-------------------------------------------| |Виды государственной | | |поддержки проекта | | |---------------------+-------------------------------------------| |Предполагаемые | | |федеральные | | |источники | | |---------------------+-------------------------------------------| |Срок окупаемости |15 лет | |-----------------------------------------------------------------| | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |-----------------------------------------------------------------| |Показатель |2010-2011 годы |2012-2013 годы |2014-2015 | | | | |годы | |---------------------+---------------+---------------+-----------| |Инвестиции - всего | 11,2 | 1 741,4 | | |---------------------+---------------+---------------+-----------| |в том числе за счет: | | | | | | | | | |---------------------+---------------+---------------+-----------| |федерального бюджета | | | | |---------------------+---------------+---------------+-----------| |областного бюджета | | | | |---------------------+---------------+---------------+-----------| |местного бюджета | | | | |---------------------+---------------+---------------+-----------| |внебюджетных средств | 11,2 | 1 741,4 | | |-----------------------------------------------------------------| | Социально-экономический эффект (за период) | |-----------------------------------------------------------------| |Годовая выручка | | | | |---------------------+---------------+---------------+-----------| |Новые рабочие места | | | | |---------------------+---------------+---------------+-----------| |Налоговые выплаты - | | | | |всего | | | | |---------------------+---------------+---------------+-----------| |в том числе в местный| | | | |бюджет | | | | |-----------------------------------------------------------------| |Основные этапы реализации | |-----------------------------------------------------------------| |2010-2012 годы |разработка проекта | |---------------------+-------------------------------------------| |2012-2013 годы |проведение строительно-монтажных работ | ------------------------------------------------------------------- X. Комплексная замена гидравлических агрегатов станции N 3 --------------------------------------------------------------------- |Описание проекта |комплексная замена гидравлических агрегатов | | |станции N 3 | |---------------------+---------------------------------------------| |Участники проекта |филиал ОАО "РусГидро"-"Каскад | | |Версневолжских ГЭС" | |---------------------+---------------------------------------------| |Инвестор(ы) проекта |филиал ОАО "РусГидро"-"Каскад | | |Версневолжских ГЭС" | |---------------------+---------------------------------------------| |Сроки реализации |январь 2013-июль 2015 года | |---------------------+---------------------------------------------| |Уровень готовности |направлена заявка на инвестиционный проект | |---------------------+---------------------------------------------| |Краткое описание |комплексная замена гидравлических агрегатов | |бизнес-проектов |станции N 3 с проведением закупочных процедур| |---------------------+---------------------------------------------| |Виды государственной | | |поддержки проекта | | |---------------------+---------------------------------------------| |Предполагаемые | | |федеральные | | |источники | | |---------------------+---------------------------------------------| |Срок окупаемости |15 лет | |-------------------------------------------------------------------| | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |-------------------------------------------------------------------| |Показатель |2010-2011 годы | 2012-2013 годы | 2014-2015 | | | | | годы | |---------------------+---------------+----------------+------------| |Инвестиции - всего | | 283,5 | 1 653,0 | |---------------------+---------------+----------------+------------| |в том числе за счет: | | | | | | | | | |---------------------+---------------+----------------+------------| |федерального бюджета | | | | |---------------------+---------------+----------------+------------| |областного бюджета | | | | |---------------------+---------------+----------------+------------| |местного бюджета | | | | |---------------------+---------------+----------------+------------| |внебюджетных средств | | 283,5 | 1 653,0 | |-------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический эффект (за период) | |-------------------------------------------------------------------| |Годовая выручка | | | | |---------------------+---------------+----------------+------------| |Новые рабочие места | | | | |---------------------+---------------+----------------+------------| |Налоговые выплаты - | | | | |всего | | | | |---------------------+---------------+----------------+------------| |в том числе в местный| | | | |бюджет | | | | |-------------------------------------------------------------------| |Основные этапы реализации | |-------------------------------------------------------------------| |2013-2014 годы |разработка проекта | |---------------------+---------------------------------------------| |2014-2015 годы |проведение СМР | --------------------------------------------------------------------- XI. Создание фитнес-клуба --------------------------------------------------------------- |Описание проекта |создание фитнес-клуба | |---------------------+---------------------------------------| |Участники проекта |ООО "Акварель" | |---------------------+---------------------------------------| |Инвестор(ы) проекта |ООО "Акварель" | |---------------------+---------------------------------------| |Сроки реализации |2011 год | |---------------------+---------------------------------------| |Уровень готовности |эскизный проект | |---------------------+---------------------------------------| |Краткое описание |создание современного фитнес-клуба для | |бизнес-проектов |широкого круга клиентов | |---------------------+---------------------------------------| |Виды государственной | | |поддержки проекта | | |---------------------+---------------------------------------| |Предполагаемые | | |федеральные | | |источники | | |---------------------+---------------------------------------| |Срок окупаемости |15 лет | |-------------------------------------------------------------| | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |-------------------------------------------------------------| |Показатель |2010-2011 годы|2012-2013 годы|2014-2015| | | | | годы | |---------------------+--------------+--------------+---------| |Инвестиции - всего | 25,0 | | | |---------------------+--------------+--------------+---------| |в том числе за счет: | | | | | | | | | |---------------------+--------------+--------------+---------| |федерального бюджета | | | | |---------------------+--------------+--------------+---------| |областного бюджета | | | | |---------------------+--------------+--------------+---------| |местного бюджета | | | | |---------------------+--------------+--------------+---------| |внебюджетных средств | 25,0 | | | |-------------------------------------------------------------| | Социально-экономический эффект (за период) | |-------------------------------------------------------------| |Годовая выручка | | | | |---------------------+--------------+--------------+---------| |Новые рабочие места | 30 | 30 | 30 | |---------------------+--------------+--------------+---------| |Налоговые выплаты - | 2 | 2,2 | 4,0 | |всего | | | | |---------------------+--------------+--------------+---------| |в том числе в местный| 1 | 1,1 | 2,0 | |бюджет | | | | |-------------------------------------------------------------| |Основные этапы реализации | |-------------------------------------------------------------| |2011 год |создание фитнес-клуба | --------------------------------------------------------------- XII. Строительство мусороперерабатывающего завода нерассортированных ТБО и промышленных отходов методом высокотемпературного пиролиза производительностью 400 т. в сутки ---------------------------------------------------------------------- |Описание проекта |строительство мусороперерабатывающего завода | | |нерассортированных ТБО и промышленных | | |отходов методом высокотемпературного пиролиза | | |производительностью 400 тонн в сутки | |---------------------+----------------------------------------------| |Участники проекта |ООО "Итлан", Фонд посевных инвестиций | | |Российской венчурной компании | |---------------------+----------------------------------------------| |Инвестор(ы) проекта |ООО "Итлан", Фонд посевных инвестиций | | |Российской венчурной компании | |---------------------+----------------------------------------------| |Сроки реализации |36 месяцев со дня начала финансирования со | | |сдачей объекта под "ключ" | |---------------------+----------------------------------------------| |Уровень готовности |бизнес-план, концептуальный проект завода | |---------------------+----------------------------------------------| |Краткое описание |в ходе реализации проекта решается вопрос | |бизнес-проектов |экологически чистого способа утилизации ТБО и | | |получения продукции в виде электрической | | |энергии, тепловой энергии, доменного шлака и | | |металла | |---------------------+----------------------------------------------| |Виды государственной | | |поддержки проекта | | |---------------------+----------------------------------------------| |Предполагаемые | | |федеральные | | |источники | | |---------------------+----------------------------------------------| |Срок окупаемости |5,35-6,02 лет | |--------------------------------------------------------------------| | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |--------------------------------------------------------------------| |Показатель | 2010-2011 годы | 2012-2013 годы | 2014-2015 | | | | | годы | |---------------------+----------------+----------------+------------| |Инвестиции - всего | | 194,9 | 240,1 | |---------------------+----------------+----------------+------------| |в том числе за счет: | | | | | | | | | |---------------------+----------------+----------------+------------| |федерального бюджета | | | | |---------------------+----------------+----------------+------------| |областного бюджета | | | | |---------------------+----------------+----------------+------------| |местного бюджета | | | | |---------------------+----------------+----------------+------------| |внебюджетных средств | | 194,9 | 240,1 | |--------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический эффект (за период) | |--------------------------------------------------------------------| |Годовая выручка | | | | |---------------------+----------------+----------------+------------| |Новые рабочие места | | | 41 | |---------------------+----------------+----------------+------------| |Налоговые выплаты - | | | 33,0 | |всего | | | | |---------------------+----------------+----------------+------------| |в том числе в местный| | | 2,9 | |бюджет | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Основные этапы реализации | |--------------------------------------------------------------------| |2011 год |проведение научно-исследовательскиих и опытно-| | |конструкторских работ | ---------------------------------------------------------------------- XIII. Организация ресторана быстрого питания "Макдоналдс" ----------------------------------------------------------------------- |Описание проекта |Организация ресторана быстрого питания | | |"Макдоналдс" | |---------------------+-----------------------------------------------| |Участники проекта |сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" | |---------------------+-----------------------------------------------| |Инвестор(ы) проекта |сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" | |---------------------+-----------------------------------------------| |Сроки реализации |2011 год | |---------------------+-----------------------------------------------| |Уровень готовности |приобретен участок под строительство, | | |разработан проект | |---------------------+-----------------------------------------------| |Краткое описание |пропускная способность ресторана: | |бизнес-проектов |1 500-3 000 человек в сутки; | | |один из залов рассчитан на 100 посадочных мест,| | |другой - для проведения детских праздников - на| | |20 мест; | | |в теплое время года будет работать летняя | | |терраса; | | |будет организовано обслуживание посетителей в | | |Макавто | |---------------------+-----------------------------------------------| |Виды государственной | | |поддержки проекта | | |---------------------+-----------------------------------------------| |Предполагаемые | | |федеральные | | |источники | | |---------------------+-----------------------------------------------| |Срок окупаемости |5,35-6,02 года | |---------------------------------------------------------------------| | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |---------------------------------------------------------------------| |Показатель | 2010-2011 годы | 2012-2013 годы | 2014-2015 | | | | | годы | |---------------------+----------------+-----------------+------------| |Инвестиции - всего | 200 | | | |---------------------+----------------+-----------------+------------| |в том числе за счет: | | | | | | | | | |---------------------+----------------+-----------------+------------| |федерального бюджета | | | | |---------------------+----------------+-----------------+------------| |областного бюджета | | | | |---------------------+----------------+-----------------+------------| |местного бюджета | | | | |---------------------+----------------+-----------------+------------| |внебюджетных средств | 200 | | | |---------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический эффект (за период) | |---------------------------------------------------------------------| |Годовая выручка | | | | |---------------------+----------------+-----------------+------------| |Новые рабочие места | 120 | 120 | 120 | |---------------------+----------------+-----------------+------------| |Налоговые выплаты - | | | | |всего | | | | |---------------------+----------------+-----------------+------------| |в том числе в местный| | | | |бюджет | | | | |---------------------------------------------------------------------| |Основные этапы реализации | |---------------------------------------------------------------------| |2011 год |производство строительно-монтажных работ, ввод | | |объекта в эксплуатацию в ноябре месяце | ----------------------------------------------------------------------- Приложение 4 к комплексному инвестиционному плану модернизации городского округа города Рыбинска Реестр перспективных инвестиционных площадок городского округа города Рыбинска I. Перспективные инвестиционные площадки промышленного назначения --------------------------------------------------------------------- |N п|Наименование/мес- | Вид |Площ- |Площа- |Разрешенное/возмож-| |/п | то расположения |собствен-| адь | дь | ное использование | | | площадки | ности |земел-|сооруж-| | | | | |ьного |ений на| | | | | |участ-|земель-| | | | | |ка, га| ном | | | | | | |участке| | | | | | | , кв. | | | | | | |метров | | |---+------------------+---------+------+-------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+------------------+---------+------+-------+-------------------| |1. |Копаевская |муниципа-|2 | |зона | | |промышленная |льная | | |производственных и | | |зона/южнее | | | |коммунально- | | |микрорайона | | | |складских | | |Кирова | | | |предприятий 4-5 | | | | | | |класса опасности | |---+------------------+---------+------+-------+-------------------| |2. |Юго-западная |муниципа-|9 | |зона | | |промышленная |льная | | |производственных и | | |зона/за ЗАО | | | |коммунально- | | |"Стройинжинирин | | | |складских | | |г" | | | |предприятий 2-3 | | | | | | |класса опасности | |---+------------------+---------+------+-------+-------------------| |3. |Восточная |муниципа-|20 | |зона | | |промышленная |льная | | |производственных и | | |зона** (участок 20| | | |коммунально- | | |га) | | | |складских | | | | | | |предприятий 4-5 | | | | | | |класса опасности | |---+------------------+---------+------+-------+-------------------| |4. |Восточная |муниципа-|8 | |зона | | |промышленная |льная | | |производственных и | | |зона** (участок 8 | | | |коммунально- | | |га) | | | |складских | | | | | | |предприятий 4-5 | | | | | | |класса опасности | |---+------------------+---------+------+-------+-------------------| |5. |Заволжская |муниципа-|около | |озелененные | | |промышленная |льная |4 | |территории | | |зона***/берег р. | | | |специального | | |Волги за мкрн. | | | |назначения | | |Слип | | | | | |---+------------------+---------+------+-------+-------------------| |6. |Район |муниципа-|20 и | |зона научно- | | |Пузырево*** (2 |льная |16 | |производственных | | |участка)/вдоль | | | |центров и зона | | |Переборского | | | |многофункциональн- | | |тракта | | | |ых центров | | | | | | |обслуживания | | | | | | |производственных | | | | | | |зон, транспортных | | | | | | |узлов, крупных | | | | | | |торговых | | | | | | |комплексов | |---+------------------+---------+------+-------+-------------------| |7. |Южная |муниципа-|20 | |зона малоэтажной | | |промышленная |льная | | |многоквартирной | | |зона*/за ОАО | | | |секционной жилой | | |"Призма" | | | |застройки и | | | | | | |блокированной | | | | | | |жилой застройки с | | | | | | |приквартирными | | | | | | |участками (до 3-х | | | | | | |этажей) | |---+------------------+---------+------+-------+-------------------| |8. |Свободные |федераль-|около |около |производственные, | | |площадки на ряде |ная, |14 |69 000 |административные | | |действующих |муниципа-| | |помещения | | |предприятий |льная, | | | | | | |частная | | | | |---+------------------+---------+------+-------+-------------------| | |Итого | |около |около | | | | | |120 |69 000 | | --------------------------------------------------------------------- * - для освоения участков необходимо выполнение проекта планировки, проведение публичных слушаний, внесение изменений в генеральный план города; ** - для освоения площадок необходимо выполнение проектов на присоединение данных площадок к сети автомобильных дорог общего пользования. II. Перспективные инвестиционные площадки для жилищной застройки ----------------------------------------------------------------------- | N | Адрес площадки | Площадь | Общая | Вид застройки | |п/п| |земельного| площадь | | | | | участка, | объекта, | | | | |кв. метров|кв. метров| | |---+---------------------------+----------+----------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---+---------------------------+----------+----------+---------------| |1. |Пр. Батова - ул. Николая | 50000 | 9300 |комплексная | | |Невского - ул. Ошанина | | |малоэтажная | | | | | |застройка | |---+---------------------------+----------+----------+---------------| |2. |Ул. Дарвина - ул. Суркова | 7000 | 4900 |комплексная | | |- ул. Высоковольтная | | |малоэтажная | | | | | |индивидуальная | | | | | |жилищная | | | | | |застройка | |---+---------------------------+----------+----------+---------------| |3. |Ул. Осипенко - ул. | 45000 | 9550 |комплексная | | |Цветочная - Переборский | | |малоэтажная | | |тракт - | | |индивидуальная | | |ул. Тельмана | | |жилищная | | | | | |застройка | |---+---------------------------+----------+----------+---------------| |4. |Ул. Николая Невского - | 5268 | 13500 |комплексная | | |ул. Волочаевская | | |многоэтажная | | | | | |застройка | |---+---------------------------+----------+----------+---------------| |5. |Ул. Николая Невского - | 11113 | 17700 |комплексная | | |ул. Ошанина | | |многоэтажная | | | | | |застройка | |---+---------------------------+----------+----------+---------------| |6. |Ул. Волочаевская - ул. | 8291 | 12900 |комплексная | | |Николая Невского - ул. 1-я | | |многоэтажная | | |Выборгская | | |застройка | |---+---------------------------+----------+----------+---------------| |7. |Пр. Серова - ул. | 79000 | 9750 |комплексная | | |Партизанская - ул. | | |малоэтажная | | |Осипенко - ул. Тельмана | | |индивидуальная | | | | | |жилищная | | | | | |застройка | |---+---------------------------+----------+----------+---------------| |8. |Ул. Ошурковская, д. 24 | 5500 | 4800 |МКД | | | | | | | |---+---------------------------+----------+----------+---------------| |9. |Ул. Бабушкина, д. 1а | 2300 | 1164 |3-этажные МКД | | | | | | | |---+---------------------------+----------+----------+---------------| |10.|Ул. Архитектурная, д. 11 | 2100 | 1746 |3-этажные МКД | | | | | | | |---+---------------------------+----------+----------+---------------| |11.|Ул. Алябьева, 10а - ул. | 900 | 1500 |3-этажные МКД | | |Смирнова, д. 14 | | | | |---+---------------------------+----------+----------+---------------| |12.|Ул. Колышкина, д. 21 | 4500 | 3614 |МКД | | | | | | | |---+---------------------------+----------+----------+---------------| |13.|Ул. Ростовская, д. 10 - ул.| 6500 | 8 |МКД | | |Ширшова, д. 28 | | | | |---+---------------------------+----------+----------+---------------| |14.|Ул. Бабушкина, д. 1б | 2300 | 1164 |3-этажные МКД | | | | | | | |---+---------------------------+----------+----------+---------------| |15.|Ул. Архитектурная, д. 15 | 2100 | 1746 |3-этажные МКД | | | | | | | |---+---------------------------+----------+----------+---------------| |16.|Ул. Алябьева, д. 10/ул. | 2400 | 1746 |3-этажные МКД | | |Смирнова, д. 19 | | | | |---+---------------------------+----------+----------+---------------| |17.|Район Пузырево | 220000 | 146789 |комплексная | | | | | |многоэтажная | | | | | |застройка | |---+---------------------------+----------+----------+---------------| |18.|Ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 42а | 2400 | 1746 |3-х этажные МКД| | | | | | | |---+---------------------------+----------+----------+---------------| |19.|Пр. Серова, д. 12 | 1900 | 1746 |3-х этажные МКД| | | | | | | |---+---------------------------+----------+----------+---------------| |20.|Пр. Серова, д. 14 | 2000 | 1746 |3-х этажные МКД| | | | | | | |---+---------------------------+----------+----------+---------------| |21.|Пр. Серова, д. 16 | 2000 | 1746 |3-х этажные МКД| | | | | | | |---+---------------------------+----------+----------+---------------| |22.|Ул. Полиграфская, д. 17 | 2290 | 1164 |3-х этажные МКД| | | | | | | |---+---------------------------+----------+----------+---------------| | |Итого | 464862 | 258017 | | ----------------------------------------------------------------------- III. Перспективные инвестиционные площадки общественного назначения ----------------------------------------------------------------- | N | Адрес площадки | Площадь | Вид застройки | |п/п| |земельного| | | | | участка, | | | | |кв. метров| | |---+----------------------------+----------+-------------------| |1. |Ул. Софийская | 3000 |автомобильно- | | | | |заправочная станция| |---+----------------------------+----------+-------------------| |2. |Ул. Бори Новикова, д. 43 | 3600 |многоэтажный гараж-| | | | |стоянка | |---+----------------------------+----------+-------------------| |3. |Ул. Ошурковская, д. 3а | 1600 |торговый центр | | | | | | |---+----------------------------+----------+-------------------| |4. |Ул. Юбилейная, д. 52 | 10000 |физкультурно- | | | | |оздоровительный | | | | |комплекс | |---+----------------------------+----------+-------------------| |5. |Ярославский тракт, д.126 | 12300 |материальные склады| | | | | | |---+----------------------------+----------+-------------------| |6. |Ул. Волжская Набережная, д. | 2700 |гостиница | | |169/ул. Луначарского, д. 2а | | | |---+----------------------------+----------+-------------------| |7. |Ул. Советская, д. 3 | 1400 |административное | | | | |здание | |---+----------------------------+----------+-------------------| |8. |Ул. Советская, д. 4 | 900 |административное | | | | |здание | |---+----------------------------+----------+-------------------| |9. |Ул. Советская, д. 7 | 1000 |административное | | | | |здание | |---+----------------------------+----------+-------------------| |10.|Ул. Советская, д. 8 | 1200 |административное | | | | |здание | |---+----------------------------+----------+-------------------| |11.|Ул. Карякинская, д. 8 | 1000 |административное | | | | |здание | |---+----------------------------+----------+-------------------| |12.|Ул. Волжская Набережная, д. | 3100 |гостиница | | |15-17 | | | |---+----------------------------+----------+-------------------| |13.|Ул. Николая Невского/ул. 1-я| 32000 |торговый центр | | |Выборгская | | | |---+----------------------------+----------+-------------------| |14.|Пр. Революции, д. 3а | 13000 |торговый центр | | | | | | |---+----------------------------+----------+-------------------| |15.|Ул. Ошурковская | 23000 |торговый центр | | | | | | |---+----------------------------+----------+-------------------| |16.|Ул. Фурманова | 9800 |торговый центр | | | | | | |---+----------------------------+----------+-------------------| |17.|Окружная дорога | 40000 |торговый центр | | | | | | |---+----------------------------+----------+-------------------| | |Итого | 159600 | | ----------------------------------------------------------------- УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства области от 13.04.2011 N 225-п Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Песочное РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации Городского поселения Песочное РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Наименование комплексный инвестиционный план модернизации КИП городского поселения Песочное Рыбинского муниципального района (далее - КИП) Основание постановление администрации Рыбинского принятия решения муниципального района от 26.01.2010 N 60 о разработке КИП "О создании рабочей группы по обеспечению стабилизации социально-экономического положения городского поселения Песочное Рыбинского муниципального района в период финансового кризиса" Основные администрация Рыбинского муниципального района разработчики КИП (далее - Рыбинский МР), администрация городского поселения Песочное (далее - ГП Песочное), органы исполнительной власти Ярославской области, эксперты государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Агентство по сопровождению инвестиционных проектов" Цели и задачи цели: КИП - обеспечение устойчивого развития экономики ГП Песочное в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года; - обеспечение реализации приоритетных направлений развития ГП Песочное на период до 2015 года; задачи: - снижение долгосрочных рисков через диверсификацию экономики; - обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах; - повышение самостоятельности местного бюджета; - развитие городской среды и социальной инфраструктуры Приоритетные - стабилизация положения и диверсификация направления деятельности градообразующего предприятия: его реализации КИП модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции; - содействие развитию предприятий малого бизнеса в сферах торговли, бытового обслуживания населения, производства продуктов питания; - развитие социальной инфраструктуры посредством стимулирования жилищного строительства и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, сохранение благоприятной экологической ситуации Сроки и этапы реализация КИП предусматривается в течение 2010- реализации КИП 2015 годов поэтапно: - 2010 год - этап стабилизации и организационной подготовки; - 2011-2012 годы - этап реализации инвестиционных проектов; - 2013-2015 годы - этап стабильного развития Основные - диверсификация традиционных отраслей экономики мероприятия, - проект модернизации производства и увеличение ключевые выпуска фарфоровой посуды; инвестиционные - развитие "новой" экономики - проекты малого проекты КИП бизнеса; - целевые программы: региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда; программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Целевые - увеличение объема отгруженных товаров показатели, собственного производства, выполненных работ и позволяющие оказанных услуг с 61,6 до 220 млн. рублей в год; оценить ход - увеличение объема налоговых поступлений в реализации КИП бюджеты всех уровней на 0,63 млн. рублей в год; создание 365 новых рабочих мест; - снижение уровня регистрируемой безработицы с 5,0 до 2,1 процента трудоспособного населения; - увеличение средней заработной платы до 11,0 тыс. рублей, что составляет 155 процентов к уровню 2009 года Механизм - общее управление реализацией КИП будет управления осуществляться дирекцией по комплексным реализацией КИП инвестиционным планам государственного автономного учреждения Ярославской области "Агентство по сопровождению инвестиционных проектов"; - координационную поддержку будет осуществлять консультационный совет, в состав которого войдут представители органов местного самоуправления Рыбинского МР и администрации ГП Песочное, представители бизнеса; - общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области, а также координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП, будет закреплена за заместителем Губернатора области, курирующим вопросы формирования экономической политики области Объемы и общая потребность в финансовых ресурсах в 2010- источники 2015 годах составляет 208,278 млн. рублей, из них финансирования средства федерального, областного и местного КИП бюджетов - 18,646 млн. рублей; источниками финансирования за счет средств федерального бюджета являются средства, выделяемые: - Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, - 10,51 млн. рублей; - государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ), - 1,7 млн. рублей 1. Введение 1.1. Подход к разработке КИП. КИП разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года N 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года". При разработке КИП учитывались: - основные положения федеральных целевых программ; - рекомендации Министерства регионального развития Российской Федерации от 22.12.2009 N 43529-ВБ/13 и от 26.01.2010 N 2416-НС/В7, рекомендации иных федеральных органов исполнительной власти; - инвестиционные проекты модернизации градообразующего предприятия ГП Песочное - закрытого акционерного общества "Первомайский фарфор" (далее - ЗАО "Первомайский фарфор"), а также субъектов среднего и малого бизнеса ГП Песочное; - стратегические приоритеты развития Ярославской области, а также действующие областные и ведомственные целевые программы. В рамках подготовки КИП был проведен анализ текущей ситуации и предпосылок для развития ГП Песочное, организованы встречи с представителями бизнеса для определения ограничений в развитии и выявления перспективных направлений роста. Проведена инвентаризация земельных участков для промышленного строительства и уточнение генерального плана ГП Песочное с учетом планов экономического развития. В разработке плана принимали участие администрации Рыбинского МР и ГП Песочное, представители ЗАО "Первомайский фарфор", представители среднего и малого бизнеса, общественных организаций, а также население ГП Песочное. 1.2. Краткое описание КИП. Целями КИП являются обеспечение устойчивого развития экономики ГП Песочное в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года, обеспечение реализации приоритетных направлений развития ГП Песочное на период до 2015 года. КИП предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов, реализуемых на принципах государственно- частного и социального партнерства. Основными стратегическими партнерами являются органы местного органы местного самоуправления Рыбинского МР и ГП Песочное, органы исполнительной власти Ярославской области, организации, имеющие значимые ресурсы для реализации ключевых проектов и программ, предприниматели и население ГП Песочное (через различные формы общественных инициатив). В основу КИП положено следующее видение ГП Песочное. К 2015 году в ГП Песочное должна быть сформирована сбалансированная экономика, где наряду с традиционной производственной отраслью (производство фарфоровой посуды), перешедшей на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости, активно развиваются малые предприятия в сфере производства продуктов питания, торговли, услуг. ГП Песочное трансформируется в населенный пункт с комфортной экологической средой обитания, стабильной численностью населения, развитым сектором услуг, благоприятным условиями проживания и растущим уровнем жизни населения. 2. Анализ текущей ситуации и предпосылок для модернизации ГП Песочное 2.1. Краткая историческая справка о ГП Песочное. ГП Песочное образовано в соответствии с Законом Ярославской области от 21 декабря 2004 г. N 65-з "О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области". С 03 июля 2006 года ГП Песочное входит в состав Рыбинского МР в соответствии с Законом Ярославской области от 30 марта 2005 г. N 18-з "О представительных органах первого созыва и главах вновь образованных муниципальных образований Ярославской области". Географическая площадь территории ГП Песочное составляет 5 975 кв. км, периметр - 21 км. Территорию ГП Песочное составляют исторически сложившиеся земли поселка Песочное, а также в соответствии с генеральным планом ГП Песочное территории, предназначенные для развития его социальной, транспортной и иной инфраструктуры. Поселок расположен на правом берегу Волги, в 15 км от железнодорожной станции Лом (на линии Ярославль - Сонково). История поселка Песочное тесно связана с историей Песоченского фарфорового завода. Песоченский фарфоровый завод был создан на базе кирпичного завода, основанного в 1882 году рыбинским купцом П. А. Никитиным в деревне Песочное. Богатые месторождения глины и развитие строительства в Рыбинске позволили наладить массовое производство кирпича. Из кирпича с маркой "Никитин" построены многие дома не только в Рыбинске, но и в других городах Ярославской области. В 1885 году фабрика приступила к выпуску фарфоровой продукции: белой и раскрашенной посуды европейского и азиатского ассортимента. В 1886 году фабрика сгорела. Никитин приступил к строительству нового здания, но, не достроив, продал его петербургскому купцу Г. С. Рахманову и рыбинскому мещанину В. А. Карякину. В 1894 году фабрику вместе с постройками и землей купило товарищество М. С. Кузнецова. С этого времени фабрика стала называться заводом. Для производственных и хозяйственных нужд были построены водопровод, водокачка, хлебопекарня, пристань и баня. Фабрика содержала двухклассное училище для детей рабочих и служащих фабрики. Руководство деятельностью фабрики осуществлялось через правление товарищества М. С. Кузнецова, объединявшее несколько фарфоровых и фаянсовых фабрик Центральной России и находившееся в Москве, директора и управляющего фабрикой. К началу XX века Песоченский фарфоровый завод стал одним из крупнейших в России. Фабрика выпускала столовые и чайные фарфоровые сервизы, белые и одноцветные фарфоровые изделия с позолотой, фарфоровую раскрашенную посуду. В 1908 году на фабрике работали 988 человек. Чистая прибыль составляла около 50-60 тысяч рублей. Деревянные постройки и корпуса фабрики были заменены кирпичными. Фабрика давала большой доход уездной земской управе в виде налогов, составлявших 10 тысяч рублей, которые исчислялись с оценки строений имущества фабрики в сумме 1,5 млн. рублей. Фабрике принадлежало имение Логиново Устюжинского уезда Мезженской волости Новгородской губернии, обеспечивавшее фабрику дровами. В имении насчитывалось 687,5 десятины земли. Сырье на фабрику доставлялось в основном железнодорожным путем из-за границы через Петербург и Ригу, а в летний период сырье и грузы также доставлялись по Волге пароходными компаниями. В феврале 1918 года на основании постановления Высшего Совета народного хозяйства фарфоровая фабрика была национализирована. В 1918 году на фабрике работали 508 мужчин, 57 женщин и 158 подростков. Годовая производительность составляла 6,5 млн. штук изделий. Фабричная усадьба составляла 15,5 десятины земли, под рабочими поселками находилось 4 десятины земли. Возле фабрики постепенно сформировалась группа поселков (Грунты, Горка, Заводской), ставших затем улицами поселка Песочное. Там проживали в основном рабочие фабрики и их семьи. Это были одно- и двухэтажные здания барачного типа. При фабрике действовал клуб, народный дом и театр. Была построена школа и больница. В 1993 году шести объектам поселка был присвоен статус объектов культурного наследия (в том числе и самой фабрике). С 01 апреля 1920 года фабрика перешла в ведение Промышленного правления объединенных заводов фарфоро-фаянсовой промышленности главного комитета стекольно-фарфоровой промышленности "Главстекло". С 1923 года фабрика находилась в ведении Правления объединенных фарфоровых заводов Центральной России "Фарфортрест", а с ноября 1923 года она была переименована в Государственную Рыбинскую фабрику имени 1 Мая, или Первомайскую фарфоровую фабрику. В советское время было произведено переоборудование фабрики, расширилась ее территория, значительно вырос поселок Песочное. В 1933 году на фабрике работали 1453 человека. Сырье привозилось с юга России и из Карелии. В 1936 году фабрика была переименована в Государственный республиканский автономный Первомайский фарфоровый завод. В 1939 году завод выпустил 20 млн. изделий и заработал 2 млн. рублей прибыли сверх плана. В поселке был проведен водопровод, было построено новое трехэтажное здание клуба. С 1955 года завод был участником международных выставок в Польше, Исландии, Турции, Афганистане, Канаде, ГДР, Франции, Чехословакии, США. В 1975 году на заводе работали 2 000 рабочих. В 1985 году завод выпускал 16,9 млн. фарфоровых изделий. В связи с распадом СССР завод потерял значительно рынки сбыта на востоке, в части Средней Азии и на Кавказе. В настоящее время объем и ассортимент продукции обусловлен спросом на рынке, в связи с чем объемы производства резко сократились. 2.2. Социально-демографическая ситуация. 2.2.1. Динамика численности и структура населения. В течение последних лет в ГП Песочное наблюдается снижение численности населения, которая за последние 3 года сократилась с 2 800 до 2 690 человек, или на 3,9 процента. Таблица 1. Численность населения ГП Песочное на конец года (человек) ------------------------------------------------------------------ | Наименование показателя |2007 год|2008 год|2009 год| |-------------------------------------+--------+--------+--------| |Численность постоянного населения - | 2800 | 2762 | 2700 | |всего | | | | | | | | | |в том числе в трудоспособном возрасте| 1200 | 1177 | 1160 | ------------------------------------------------------------------ Отмечается устойчивая тенденция сокращения численности трудоспособного населения, что вызвано как естественными причинами (смертностью и достижением нетрудоспособного возраста), так и выбытием части населения в другие населенные пункты области и за ее пределы. Таблица 2. Распределение населения по основным возрастным группам ---------------------------------------------------------------- | Наименование | 2007 год | 2008 год | 2009 год | | показателя |--------------+--------------+--------------| | |челове|процен-|челове|процен-|челове|процен-| | | к | тов | к | тов | к | тов | |-----------------+------+-------+------+-------+------+-------| |Численность | 2800 | 100,0 | 2762 | 100,0 | 2700 | 100,0 | |постоянного | | | | | | | |населения - всего| | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |моложе | 305 | 10,9 | 315 | 11,4 | 320 | 11,8 | |трудоспособного | | | | | | | |возраста | | | | | | | | | | | | | | | |трудоспособного | 1200 | 42,9 | 1177 | 42,6 | 1160 | 43,0 | |возраста | | | | | | | | | | | | | | | |старше | 1295 | 46,2 | 1270 | 46,0 | 1220 | 45,2 | |трудоспособного | | | | | | | |возраста | | | | | | | ---------------------------------------------------------------- Структура населения ГП Песочное постепенно смещается в сторону повышения доли граждан нетрудоспособного возраста, в связи с чем увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособных граждан. Таблица 3. Демографическая нагрузка на трудоспособное население (человек) --------------------------------------------------------------------- | Наименование показателя |2007 год|2008 год|2009 год| |----------------------------------------+--------+--------+--------| |На 1000 человек трудоспособного возраста| 1333 | 1347 | 1279 | |приходится лиц старше и моложе | | | | |трудоспособного возраста - всего | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |моложе трудоспособного возраста | 254 | 268 | 276 | | | | | | |старше трудоспособного возраста | 1079 | 1079 | 1052 | --------------------------------------------------------------------- 2.2.2. Ситуация на рынке труда. За 2009 год в результате кризисных явлений произошло увеличение количества граждан, признанных безработными. Если в 2008 году процент безработицы в ГП Песочное составлял около 3,8 процента, то к концу 2009 года он достиг 5 процентов. Таблица 4. Уровень безработицы в ГП Песочное на конец года ----------------------------------------------------------------- | Наименование показателя |2008 год|2009 год| |---------------------------------------------+--------+--------| |Численность населения трудоспособного | 1177 | 1160 | |возраста, человек | | | |---------------------------------------------+--------+--------| |Численность официально зарегистрированных | 45 | 59 | |безработных, человек | | | |---------------------------------------------+--------+--------| |Уровень регистрируемой безработицы, процентов| 3,8 | 5,0 | |---------------------------------------------+--------+--------| |Среднеобластной уровень регистрируемой | 1,8 | 3,6 | |безработицы, процентов | | | ----------------------------------------------------------------- Востребованные работодателями профессии - сборщики и укладчики фарфоровых и фаянсовых изделий, переводчики рисунков. Таблица 5. Сравнительный анализ уровня образования трудоспособного населения ГП Песочное (процентов) ----------------------------------------------------------- | Наименование | ГП |Яросла-|Централь-|Город|Российс-| | показателя |Песочно| вская | ный |Моск-| кая | | | е* |область|федераль-| ва |Федера- | | | | | ный | | ция | | | | | округ | | | |----------------+-------+-------+---------+-----+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----------------+-------+-------+---------+-----+--------| |Полное высшее | 5,3 | 22 | 28 | 42 | 24 | |----------------+-------+-------+---------+-----+--------| |Неполное высшее | 0,4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |----------------+-------+-------+---------+-----+--------| |Среднее | 16,9 | 27 | 16 | 24 | 26 | |профессиональное| | | | | | |----------------+-------+-------+---------+-----+--------| |Начальное | 19,5 | 14 | 15 | 15 | 18 | |профессиональное| | | | | | |----------------+-------+-------+---------+-----+--------| |Полное среднее | 18,7 | 27 | 23 | 14 | 23 | |----------------+-------+-------+---------+-----+--------| |Основное общее | 21,7 | 8 | 6 | 3 | 7 | |----------------+-------+-------+---------+-----+--------| |Начальное общее | 15,9 | 1 | 1 | 0 | 1 | ----------------------------------------------------------- * По данным переписи населения 2002 года, где уровень образования населения в ГП Песочное представлен в процентах к численности населения в возрасте 15 лет и старше. 2.2.3. Доходы населения. Средний уровень доходов, получаемых населением ГП Песочное в виде заработной платы, более чем в 2 раза ниже среднеобластных значений (высокий уровень заработной платы по области в целом обеспечивает г. Ярославль). Уровень выплачиваемых пенсий в среднем на 2 процента ниже среднеобластного. Данные пропорции относительно стабильны на протяжении достаточно длительного периода времени. Таблица 6. Динамика средней заработной платы в крупных и средних организациях в ГП Песочное и Ярославской области ------------------------------------------------------------ | Наименование показателя |2007 |2008 |2009 | | | год | год | год | |----------------------------------------+-----+-----+-----| |Среднемесячная начисленная заработная |4974 |5820 |7100 | |плата работников в ГП Песочное, рублей | | | | | | | | | |процентов к предыдущему году | 100 |117,0| 122 | |----------------------------------------+-----+-----+-----| |Номинальная начисленная заработная плата|11894|14929|15708| |в Ярославской области, рублей | | | | | | | | | |процентов к предыдущему году |124,0|125,5|105,2| |----------------------------------------+-----+-----+-----| |Соотношение среднемесячной заработной |79,7 |39,0 |45,2 | |платы, процентов | | | | |----------------------------------------+-----+-----+-----| |Средний размер назначенных месячных |3641 |4474 |5307 | |пенсий в ГП Песочное, рублей | | | | | | | | | |процентов к предыдущему году |128,9|122,9|118,6| |----------------------------------------+-----+-----+-----| |Средний размер назначенных месячных |3684 |4556 |5436 | |пенсий в Ярославской области, рублей | | | | | | | | | |процентов к предыдущему году |128,5|123,7|119,3| |----------------------------------------+-----+-----+-----| |Соотношение средней пенсии, процентов |98,8 |98,2 |97,6 | ------------------------------------------------------------ 2.3. Экономическое состояние. 2.3.1. Отраслевая структура экономики. Основу экономики ГП Песочное (по уровню занятости и объемам отгрузки товаров) составляет ЗАО "Первомайский фарфор". Среди остальных предприятий поселка наибольшую долю по оборотам представляют организации оптовой и розничной торговли, общественного питания, а по занятости - организации бюджетной сферы. Численность занятых в экономике ГП Песочное имеет выраженную тенденцию к сокращению. На этом фоне относительно стабильна занятость в отраслях экономики г. Рыбинска и других районов, что в определенной степени обеспечено миграцией рабочей силы из ГП Песочное. Экономика ГП Песочное трансформируется из преимущественно производственной в производственно-сервисную. Можно констатировать, что в настоящее время создаются предпосылки для ликвидации монопрофильности экономики данного образования и создания ее новой диверсифицированной структуры, ориентированной как на производство промышленных и потребительских товаров, так и на оказание различных услуг. Таблица 7. Численность занятого населения в ГП Песочное с учетом лиц, занятых в домашнем хозяйстве -------------------------------------------------------------------- | Наименование показателя | 2007 год | 2008 год | 2009 год | | |------------+------------+------------| | |чело-|проце-|чело-|проце-|чело-|проце-| | | век | нтов | век | нтов | век | нтов | |---------------------------+-----+------+-----+------+-----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---------------------------+-----+------+-----+------+-----+------| |Численность занятого |1095 | 100 |1031 | 100 | 992 | 100 | |населения - всего | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |в отраслях экономики | 794 | 72,5 | 667 | 64,7 | 603 | 60,8 | |ГП Песочное | | | | | | | | | | | | | | | |в отраслях экономики | 22 | 2,0 | 39 | 3,8 | 52 | 5,3 | |г. Рыбинска | | | | | | | | | | | | | | | |в отраслях экономики в | 120 | 10,9 | 162 | 15,7 | 171 | 17,2 | |других районах | | | | | | | | | | | | | | | |в крестьянских фермерских | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |хозяйствах | | | | | | | | | | | | | | | |в личных подсобных | 5 | 0,5 | 3 | 0,3 | 3 | 0,3 | |хозяйствах | | | | | | | | | | | | | | | |в дневных учебных | 141 | 12,9 | 148 | 14,3 | 153 | 15,4 | |заведениях в возрасте от 16| | | | | | | |лет | | | | | | | | | | | | | | | |из них: | 125 | 11,4 | 124 | 12,0 | 120 | 12,1 | |в учебных заведениях г. | | | | | | | |Рыбинска и Рыбинского МР | | | | | | | |---------------------------+-----+------+-----+------+-----+------| |за пределами г. Рыбинска и | 16 | 1,5 | 24 | 2,3 | 33 | 3,3 | |Рыбинского МР | | | | | | | | | | | | | | | |из них проходящие службу в | 13 | 1,2 | 12 | 1,2 | 10 | 1,0 | |Вооруженных Силах | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | -------------------------------------------------------------------- ЗАО "Первомайский фарфор" формирует экономический потенциал ГП Песочное, на нем трудится более 40 процентов всего занятого населения. Значительного сокращения численности работающих в ЗАО "Первомайский фарфор" за последние годы не произошло. К концу 2009 года среднесписочная численность работников предприятия составила 414 человек, что на 7 процентов ниже уровня предшествующего года. 2.3.2. Градообразующее предприятие. Основу экономики ГП Песочное исторически образовывало ЗАО "Первомайский фарфор". Предприятие в наибольшей степени обеспечивало занятость населения, поступление собственных доходов поселенческого бюджета, работу жилищно-коммунального хозяйства и части социальной сферы поселка. ЗАО "Первомайский фарфор" образовано в 2001 году. В октябре 2001 года завод был взят в аренду, а в ноябре 2002 года выкуплен. В настоящее время ЗАО "Первомайский фарфор" - одно из старейших предприятий фарфоро-фаянсовой промышленности России, находящееся в стадии банкротства. ЗАО "Первомайский фарфор" специализируется на выпуске фарфоровых изделий европейского и среднеазиатского ассортимента. В условиях финансового кризиса на предприятии сложилась сложная социально-экономическая ситуация. Количество работающих в ЗАО "Первомайский фарфор" в последние годы колебалось и составляло около 450 человек. На сегодняшний день на предприятии трудится около 420 человек. Так как в основном преобладает ручной труд, то и статья расходов по оплате труда составляет в общем объеме расходов предприятия около 50 процентов. Собственники ежемесячно вкладывают в предприятие от 1,5 до 2,0 млн. рублей. Но этих средств недостаточно. Кризисные явления в экономике отразились на покупательной способности населения, что привело к снижению объемов реализации выпускаемой продукции. Таблица 8. Активы ЗАО "Первомайский фарфор" (тыс. рублей) ------------------------------------------------------------ | N | Наименование показателя |2007 | 2008 | 2009 | |п/п | | год | год | год | |----+---------------------------------+-----+------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----+---------------------------------+-----+------+------| |1. |Внеоборотные активы |24497|27952 |27563 | | | | | | | |----+---------------------------------+-----+------+------| |1.1.|Основные средства |24497|26501 |26112 | | | | | | | |----+---------------------------------+-----+------+------| |1.2.|Незавершенное строительство | 0 | 1451 | 1451 | | | | | | | |----+---------------------------------+-----+------+------| |1.3.|Прочие | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |----+---------------------------------+-----+------+------| |2. |Оборотные активы |55161|132089|140717| | | | | | | |----+---------------------------------+-----+------+------| |2.1.|Запасы |16120|35035 |62578 | | | | | | | | |из них: | | | | | | | | | | | |сырье, материалы и другие |5589 |10966 |10159 | | |аналогичные ценности | | | | | | | | | | | |затраты в незавершенном |4844 |10639 |11666 | | |производстве | | | | | | | | | | | |готовая продукция и товары для |5671 |13299 |11764 | | |перепродажи | | | | | | | | | | | |расходы будущих периодов и | 16 | 131 |28989 | | |прочие запасы и затраты | | | | |----+---------------------------------+-----+------+------| |2.2.|Налог на добавленную стоимость по|2887 | 2687 | 1546 | | |приобретенным ценностям | | | | |----+---------------------------------+-----+------+------| |2.3.|Краткосрочная дебиторская |13493|41507 |36261 | | |задолженность | | | | |----+---------------------------------+-----+------+------| |2.4.|Денежные средства, краткосрочные |22661|52860 |40332 | | |финансовые вложения и прочие | | | | | |оборотные активы | | | | |----+---------------------------------+-----+------+------| | |Всего |79658|160041|168280| |----+---------------------------------+-----+------+------| |3. |Капитал и резервы - всего |63700|63810 |63851 | | | | | | | |----+---------------------------------+-----+------+------| |3.1.|Уставный капитал и добавочный |63700|63700 |63700 | | |капитал | | | | |----+---------------------------------+-----+------+------| |3.2.|Резервный капитал | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |----+---------------------------------+-----+------+------| |3.3.|Нераспределенная прибыль | 85 | 109 | 150 | | | | | | | |----+---------------------------------+-----+------+------| | |Справочно: |39203|35858 |36288 | | |собственные оборотные средства | | | | ------------------------------------------------------------ Имущество предприятия формируется за счет как собственных, так и привлеченных средств. При этом доля собственных оборотных средств в общем объеме оборотных активов составляет около 25 процентов. В составе имущества преобладают оборотные средства (74 процента), из которых свыше 44 процентов составляют материально-производственные запасы. При этом отмечается интенсивное нарастание величины запасов (в 1,8 раза по сравнению с 2008 годом). Уровень дебиторской задолженности и денежных средств относительно стабилен. Объем краткосрочных обязательств предприятия в 1,7 раза превышает выручку от продаж. При этом происходит нарастание краткосрочных кредитов и кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, персоналом, бюджетной системой и внебюджетными фондами. Таблица 9. Обязательства ЗАО "Первомайский фарфор" (тыс. рублей) ----------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя |2007 |2008 | 2009 | |п/п | | год | год | год | |----+---------------------------------+-----+-----+------| | 1. |Долгосрочные обязательства | | | | | | | | | | |----+---------------------------------+-----+-----+------| |1.1.|Займы и кредиты | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |----+---------------------------------+-----+-----+------| |1.2.|Отложенные налоговые | 0 | 0 | 0 | | |обязательства | | | | |----+---------------------------------+-----+-----+------| |1.3.|Прочие долгосрочные | 0 | 0 | 0 | | |обязательства | | | | |----+---------------------------------+-----+-----+------| | |Итого | 0 | 0 | 0 | |----+---------------------------------+-----+-----+------| | 2. |Краткосрочные обязательства | | | | | | | | | | |----+---------------------------------+-----+-----+------| |2.1.|Займы и кредиты | 700 |81500|82013 | | | | | | | |----+---------------------------------+-----+-----+------| |2.2.|Кредиторская задолженность |15172|14731|22416 | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | |поставщики и подрядчики |1525 |1909 | 3605 | | | | | | | | |задолженность перед персоналом |1663 |1969 | 3482 | | |организации | | | | | | | | | | | |задолженность перед государствен-|1532 |2038 | 5081 | | |ными внебюджетными фондами | | | | | | | | | | | |задолженность по налогам и сборам| 921 |3056 | 8171 | | | | | | | | |прочие кредиторы |9531 |5759 | 2077 | |----+---------------------------------+-----+-----+------| | |Итого |15872|96231|104429| |----+---------------------------------+-----+-----+------| | |Всего |15872|96231|104429| ----------------------------------------------------------- В связи с высокой себестоимостью выпускаемой продукции, отсутствием возможностей сбыта продукции предприятие не может обеспечить свое относительно стабильное функционирование, продолжает накапливать долги. При низких объемах производства себестоимость продукции составляет более 90 процентов выручки от продаж. Таблица 10. Основные показатели деятельности ЗАО "Первомайский фарфор" ------------------------------------------------------------- |N п| Наименование показателя |2007 | 2008 |2009 | |/п | | год | год | год | |---+------------------------------------+-----+------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---+------------------------------------+-----+------+-----| |1. |Среднесписочная численность | 352 | 446 | 414 | | |работающих, человек | | | | |---+------------------------------------+-----+------+-----| |2. |Выручка от продажи товаров, |73185|117738|61613| | |продукции, работ, услуг (за минусом | | | | | |НДС и акцизов), тыс. рублей | | | | |---+------------------------------------+-----+------+-----| |3. |Себестоимость проданных товаров, |74422|120946|56657| | |продукции, работ, услуг, тыс. рублей| | | | |---+------------------------------------+-----+------+-----| |4. |Прочие доходы и расходы, тыс. рублей|8281 | 7565 |-860 | | | | | | | |---+------------------------------------+-----+------+-----| |5. |Прибыль (убыток) до налогообложения,|3249 | 677 | 922 | | |тыс. рублей | | | | |---+------------------------------------+-----+------+-----| |6. |Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей|2369 | 24 | 41 | | | | | | | |---+------------------------------------+-----+------+-----| |7. |Рентабельность (+)/убыточность (-), | 4,4 | 0,6 | 1,5 | | |процентов | | | | |---+------------------------------------+-----+------+-----| |8. |Выработка на одного работающего | 208 | 264 | 149 | | |(в годовом исчислении), тыс. рублей | | | | |---+------------------------------------+-----+------+-----| |9. |Соотношение кредиторской |0,21 | 0,12 |0,36 | | |задолженности и выручки, процентов | | | | |---+------------------------------------+-----+------+-----| |10.|Оборачиваемость кредиторской | 80 | 787 | 332 | | |задолженности, процентов | | | | |---+------------------------------------+-----+------+-----| |11.|Оборачиваемость активов, раз | 0,6 | 1 | 0,4 | | | | | | | ------------------------------------------------------------- В составе основных средств предприятия преобладают здания и сооружения, износ которых составляет около 50 процентов. Производственное оборудование и транспортные средства составляют около 46 процентов всех основных средств, их изношенность составляет 52 процента. В целом, предприятию требуется кардинальное техническое перевооружение производства, особенно в части приобретения энергоэффективного технологического оборудования, а также освобождение от излишней недвижимости (непрофильных активов). Таблица 11. Анализ основных средств ЗАО "Первомайский фарфор" ------------------------------------------------------------ |N п/| Наименование показателя |2007 |2008 |2009 | | п | | год | год | год | |----+-----------------------------------+-----+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----+-----------------------------------+-----+-----+-----| | 1. |Основные средства по первоначальной|46979|51774|53205| | |стоимости, тыс. рублей | | | | |----+-----------------------------------+-----+-----+-----| |1.1.|Здания, сооружения и передаточные |30568|28187|28611| | |устройства, тыс. рублей | | | | |----+-----------------------------------+-----+-----+-----| |1.2.|Машины, оборудование и |16411|23587|24594| | |транспортные средства, тыс. рублей | | | | |----+-----------------------------------+-----+-----+-----| | 2. |Основные средства по остаточной |24494|26502|26112| | |стоимости, тыс. рублей | | | | |----+-----------------------------------+-----+-----+-----| |2.1.|Здания, сооружения и передаточные |16808|14137|14311| | |устройства, тыс. рублей | | | | |----+-----------------------------------+-----+-----+-----| |2.2.|Машины, оборудование и |7686 |12365|11801| | |транспортные средства, тыс. рублей | | | | |----+-----------------------------------+-----+-----+-----| | 3. |Износ основных средств - всего, |47,9 |48,8 |50,9 | | |процентов | | | | |----+-----------------------------------+-----+-----+-----| |3.1.|Здания, сооружения и передаточные |45,0 |49,8 |50,0 | | |устройства, процентов | | | | |----+-----------------------------------+-----+-----+-----| |3.2.|Машины, оборудование и |53,2 |47,6 |52,0 | | |транспортные средства, процентов | | | | |----+-----------------------------------+-----+-----+-----| | 4. |Фондоотдача основных средств |1,56 |2,27 |1,16 | | | | | | | ------------------------------------------------------------ На предприятии общая площадь объектов недвижимого имущества составляет более 53 000 тыс. кв. метров с разной степенью загруженности. Общая площадь земельного участка, выделенного предприятию, составляет 12,3 га, при этом плотность застройки оценивается в 43 процента. Предприятию установлена мощность потребляемой электроэнергии в 5,7 МВт. На территории предприятия расположен газораспределительный пункт и три трансформаторных подстанции. На предприятии принимаются меры по увеличению сбыта продукции и привлечению покупателей: пересмотрены цены, заключены договоры на реализацию продукции. Однако для выпуска конкурентоспособной продукции, отвечающей современным требованиям рынка, необходима модернизация производства, заключающаяся в замене старого оборудования на современное, более энергоэффективное. В конце 2009 года ЗАО "Первомайский фарфор" заключило договор на поставку и монтаж нового оборудования. Сроки ввода оборудования в эксплуатацию - сентябрь-октябрь 2010 года. В результате модернизации производства предполагается более чем в 2 раза увеличить объем выпуска продукции и на 60-70 процентов обновить ассортимент продукции. 2.3.3. Состояние малого и среднего бизнеса. По оперативным данным в ГП Песочное в сфере предпринимательства осуществляют деятельность 19 субъектов малого предпринимательства, в том числе: в сфере торговли - 16 (84,2 процента), в сфере предоставления бытовых услуг - 1 (5,3 процента), в обрабатывающих производствах - 2 (10,5 процента). Численность занятых в малом бизнесе - 49 человек, из них в торговле - 40 человек, в сфере бытовых услуг - 1 человек, в обрабатывающих производствах - 8 человек. Таблица 12. Основные показатели, характеризующие развитие малого бизнеса в ГП Песочное --------------------------------------------------------- | Наименование показателя |2007|2008|2009|2010 год| | |год |год |год |(оценка)| |-------------------------------+----+----+----+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-------------------------------+----+----+----+--------| |Количество субъектов малого | 17 | 19 | 19 | 21 | |предпринимательства | | | | | |-------------------------------+----+----+----+--------| |(микропредприятия, | | | | | |индивидуальные | | | | | |предприниматели), единиц | | | | | |-------------------------------+----+----+----+--------| |Численность занятых в субъектах| 46 | 49 | 49 | 81 | |малого предпринимательства (на | | | | | |микропредприятиях, у | | | | | |индивидуальных | | | | | |предпринимателей), человек | | | | | --------------------------------------------------------- В 2007-2009 годах отмечалась положительная динамика показателей, характеризующих развитие малого предпринимательства в ГП Песочное. В 2009 году, несмотря на негативные изменения в экономике, количество предприятий малого бизнеса и численность занятых в данном секторе остались без изменений. В начале 2011 года ожидается увеличение субъектов предпринимательства за счет открытия объекта бытового обслуживания и первой очереди предприятия по производству кондитерских изделий. 2.4. Основные параметры исполнения бюджета ГП Песочное. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" значительную часть полномочий и затрат по обеспечению населения ГП Песочное социальными и коммунальными услугами несет администрация ГП Песочное. Поэтому в рамках программы развития монопрофильного муниципального образования рассматривается бюджет ГП Песочное. Таблица 13. Основные параметры исполнения бюджета ГП Песочное --------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | 2008 год | 2009 год | |п/п|статьи бюджета |-----------------------+-----------------------| | | |план-|факт-|испо-|доля |план-|факт-|испо-|доля | | | |овое |ичес-|лнен-| , |овое |ичес-|лнен-| , | | | |знач-| кое | ие, |проц-|знач-| кое | ие, |проц-| | | |ение |знач-|проц-|енто |ение |знач-|проц-|енто | | | | , |ение |енто | в | , |ение |енто | в | | | |тыс. | , | в | |тыс. | , | в, | | | | |рубл-|тыс. | | |рубл-|тыс. | | | | | | ей |рубл-| | | ей |рубл-| | | | | | | ей | | | | ей | | | |---+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |1. |Налоговые и |1469 |1448 |98,6 |25,8 |2597 |2652 |102, |56,7 | | |неналоговые | | | | | | | 1 | | | |доходы | | | | | | | | | |---+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |2. |Налог на | 690 | 674 |97,7 |12,0 | 455 | 469 |103, | 10 | | |доходы | | | | | | | 1 | | | |физических лиц | | | | | | | | | |---+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |3. |Налоги на | | | | | | | | | | |совокупный | | | | | | | | | | |доход | | | | | | | | | |---+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |4. |Налог на | 290 | 292 |100, | 5,2 | 500 | 519 |103, |11,1 | | |имущество | | | 7 | | | | 9 | | | |физических лиц | | | | | | | | | |---+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |5. |Земельный | 73 | 73 | 100 | 1,3 |1338 |1359 |101, | 29 | | |налог | | | | | | | 5 | | |---+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |6. |Прочие | 23 | 23 | 100 | 0,4 | 33 | 34 | 101 | 0,7 | | |налоговые | | | | | | | | | | |доходы | | | | | | | | | |---+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |7. |Неналоговые | 393 | 386 |98,2 | 6,9 | 271 | 271 | 100 | 5,8 | | |доходы | | | | | | | | | |---+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |8. |Безвозмездные |4146 |4146 | 100 |74,1 |2029 |2029 | 100 |43,3 | | |поступления | | | | | | | | | |---+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |9. |Доходы от | | | | | | | | | | |предпринима- | | | | | | | | | | |тельской и иной| | | | | | | | | | |приносящей | | | | | | | | | | |доход | | | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | | | |---+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | |Итого доходов |5615 |5594 |99,6 | 100 |4626 |4681 |101, | 100 | | | | | | | | | | 2 | | |---+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |10.|Заработная |2416 |2407 |99,7 |40,4 |1767 |1767 | 100 |43,4 | | |плата, прочие | | | | | | | | | | |выплаты, | | | | | | | | | | |начисления на | | | | | | | | | | |выплаты по | | | | | | | | | | |оплате труда | | | | | | | | | |---+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |11.|Услуги связи | 38 | 38 | 100 | 0,6 | 31 | 31 | 100 | 0,8 | | | | | | | | | | | | |---+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |12.|Транспортные | 2 | 2 | 100 |0,03 | 3 | 3 | 100 | 0,1 | | |услуги | | | | | | | | | |---+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |13.|Коммунальные | 53 | 53 | 100 |0,89 | 47 | 47 | 100 | 1,2 | | |услуги | | | | | | | | | |---+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |14.|Арендная плата | - | - | - | - | - | - | - | - | | |за пользование | | | | | | | | | | |имуществом | | | | | | | | | |---+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |15.|Работы, услуги |2704 |2695 |99,7 |45,3 |1190 |1142 |95,9 |28,1 | | |по содержанию | | | | | | | | | | |имущества | | | | | | | | | |---+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |16.|Прочие работы, | 477 | 477 | 100 | 8,0 | 686 | 676 |98,5 |16,6 | | |услуги | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |17.|Обслуживание | | | | | | | | | | |муниципаль- | | | | | | | | | | |ного долга | | | | | | | | | |---+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |18.|Безвозмездные | | | | | 292 | 292 | 100 | 7,2 | | |перечисления | | | | | | | | | | |муниципальным | | | | | | | | | | |организациям | | | | | | | | | |---+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |19.|Социальное | | | | | | | | | | |обеспечение | | | | | | | | | |---+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |20.|Увеличение | 143 | 140 |97,9 |2,35 | | | | | | |стоимости | | | | | | | | | | |основных | | | | | | | | | | |средств | | | | | | | | | |---+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |21.|Материальные | 134 | 134 | 100 | 2,3 | 83 | 83 | 100 | 2,0 | | |затраты | | | | | | | | | |---+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |22.|Прочие расходы | 14 | 9 |64,3 | 0,2 | 27 | 27 | 100 | 0,7 | | | | | | | | | | | | |---+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |23.|Дефицит/профи- |-366 |-361 | | | 500 | 613 | | | | |цит | | | | | | | | | |---+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | |Итого расходов |5981 |5955 |99,6 | 100 |4126 |4068 |98,6 | 100 | |---+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | |Кредиторская | |82,7 | | | |20,3 | | | | |задолженность | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------- В 2009 году доходы бюджета ГП Песочное составили 4 681 тыс. рублей, что на 16,3 процента меньше поступлений 2008 года. Снижение доходов было обусловлено снижением безвозмездных поступлений. Вместе с тем налоговые и неналоговые доходы увеличились в 1,8 раза и составили 2 652 тыс. рублей. Наибольшее влияние на увеличение собственных доходов бюджета оказало увеличение поступлений от налога на имущество физических лиц и земельного налога, что было обеспечено в основном увеличением ставок налогов и изменением порядка расчета налога на имущество физических лиц. Вместе с тем произошло снижение поступлений налога на доходы физических лиц (в 1,4 раза) в связи с отменой с 2009 года дополнительных нормативов по налогу на доход физических лиц и снижение налогооблагаемой базы налога в связи с ухудшением экономической ситуации в ГП Песочное. В части взимания единого налога на вмененный доход для налогоплательщиков, использующих данный специальный налоговый режим, в ГП Песочное созданы благоприятные условия. В большинстве случаев плательщиками данного налога являются субъекты малого бизнеса. Уровень ставок земельного налога и налога на имущество физических лиц соответствует среднеобластным значениям. Рыбинский МР, а в его составе и ГП Песочное, относится к дотационным муниципальным образованиям области. Безвозмездные поступления в 2009 году уменьшились в 2 раза по сравнению с 2008 годом, а их доля составила в 2009 году 43,3 процента в общих доходах поселения. Расходы бюджета ГП Песочное в 2009 году по сравнению с 2008 годом уменьшились на 27,7 процента и составили 4 626 тыс. рублей. Расходы бюджета являются социально ориентированными, так как в них преобладает финансирование сферы образования, культуры, здравоохранения и социальной политики (46 процентов всех расходов бюджета). 2.5. Состояние инфраструктуры. 2.5.1. Водоснабжение и водоотведение. На территории ГП Песочное водоснабжение и водоотведение осуществляются от водозабора и одной артезианской скважины. Протяженность водопроводных и канализационных сетей составляет более 19 км. Средний уровень износа - 50 процентов. Поверхностный источник - река Волга. Подземные источники не используются. Ввод в эксплуатацию очистных сооружений водоснабжения произведен в 1980 году. Сточные воды поступают на очистные сооружения канализации ГП Песочное. Ввод в эксплуатацию очистных сооружений канализации произведен в 1980 году. Сооружения для механической очистки сточных вод отсутствуют. Сброс сточных вод в реку Волгу должен осуществляться в районе пос. Дюдьково, однако в настоящее время он не производится из-за неисправности насосной станции. Контроль за работой очистных сооружений канализации осуществляется экоаналитической лабораторией. Контроль качества воды водоема выше и ниже спуска сточных вод и в месте водопользования не производится. Таблица 14. Протяженность сетей водоснабжения и водоотведения ------------------------------------------------------------- | | Общая | Полностью | Доля, | | |протяженность, км|изношено, км|процентов| |------------------+-----------------+------------+---------| |Сети водоснабжения| 10,04 | 2,1 | 21 | |------------------+-----------------+------------+---------| |Сети водоотведения| 3,84 | 0,8 | 20 | ------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
