|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Ярославской области от 13.04.2011 № 225-пОбщее число хозяйствующих субъектов за 2009 год выросло на 18 единиц за счет роста количества предприятий оптовой и розничной торговли, ремонта, гостиниц и ресторанов. Их удельный вес в общем количестве хозяйствующих субъектов увеличился с 34,5 процента до 50 процентов. Таблица 8. Среднесписочная численность работающих в крупных и средних организациях СП Семибратово --------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |п/п | показателя | год | год | год | год | | | |-------------+-------------+-------------+-------------| | | |челов-|проце-|челове|проце-|челов-|проце-|челове|проце-| | | | ек | нтов | к | нтов | ек | нтов | к | нтов | |----+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |----+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 1. |Среднесписочная | 2232 | 100 | 2080 | 100 | 1774 | 100 | 1425 | 100 | | |численность | | | | | | | | | | |работающих - | | | | | | | | | | |всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------| |1.2.|сельское | 283 | 12,7 | 243 | 11,7 | 202 | 11,4 | 196 | 13,8 | | |хозяйство, охота и| | | | | | | | | | |лесное хозяйство | | | | | | | | | |----+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------| |1.3.|обрабатывающие | 688 | 30,8 | 667 | 32,0 | 585 | 33,0 | 364 | 25,5 | | |производства | | | | | | | | | |----+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------| |1.4.|производство и | 443 | 19,8 | 308 | 14,8 | 172 | 9,7 | 149 | 10,5 | | |распределение | | | | | | | | | | |электроэнергии, | | | | | | | | | | |газа и воды | | | | | | | | | |----+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------| |1.5.|строительство | 138 | 6,2 | 135 | 6,4 | 201 | 11,3 | 131 | 9,2 | | | | | | | | | | | | |----+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------| |1.6.|оптовая и | 65 | 2,9 | 70 | 3,4 | 80 | 4,5 | 65 | 4,6 | | |розничная | | | | | | | | | | |торговля, ремонт, | | | | | | | | | | |гостиницы и | | | | | | | | | | |рестораны | | | | | | | | | |----+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------| |1.7.|транспорт и связь | 15 | 0,7 | 12 | 0,6 | 10 | 0,6 | 5 | 0,3 | | | | | | | | | | | | |----+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------| |1.8.|финансовая | 113 | 5,1 | 91 | 4,4 | 78 | 4,4 | 66 | 4,6 | | |деятельность, | | | | | | | | | | |операции с | | | | | | | | | | |недвижимым | | | | | | | | | | |имуществом, | | | | | | | | | | |аренда и | | | | | | | | | | |предоставление | | | | | | | | | | |услуг | | | | | | | | | |----+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------| |1.9.|государственное | 405 | 18,1 | 361 | 17,4 | 318 | 17,9 | 316 | 22,2 | | |управление, | | | | | | | | | | |образование, | | | | | | | | | | |здравоохранение и | | | | | | | | | | |предоставление | | | | | | | | | | |социальных услуг | | | | | | | | | |----+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------| |1.10|предоставление | 82 | 3,7 | 193 | 9,3 | 128 | 7,2 | 133 | 9,3 | | |прочих | | | | | | | | | | |коммунальных, | | | | | | | | | | |социальных и | | | | | | | | | | |персональных | | | | | | | | | | |услуг | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------- Численность занятых в экономике СП Семибратово имеет выраженную тенденцию к сокращению. Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций на начало 2010 года составляла 1 425 человек, что на 19,7 процента меньше, чем на начало 2009 года. При этом численность занятых сокращается по всем видам деятельности (сельское хозяйство, промышленность, строительство). На снижение числа занятых в экономике негативное воздействие оказал финансово-экономический кризис, приведший к спаду производства и к высвобождению работников в связи с сокращением. Около 25 процентов всех занятых в экономике СП Семибратово трудятся на предприятиях обрабатывающих производств. Таблица 9. Оборот организаций СП Семибратово ------------------------------------------------------------------------- | N |Наименование показателя | 2007 | 2008 | 2009 | |п/п| | год | год | год | | | |-------------+-------------+--------------| | | | млн. |проце-| млн. |проце-| млн. |процен-| | | |рублей| нтов |рублей| нтов |рублей| тов | |---+------------------------+------+------+------+------+------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+------------------------+------+------+------+------+------+-------| |1. |Сельское хозяйство, | 18,0 | 3,1 | 18,9 | 2,0 | 14,4 | 3,06 | | |охота и лесное хозяйство| | | | | | | |---+------------------------+------+------+------+------+------+-------| |2. |Обрабатывающие |499,4 | 84,3 |855,5 |89,11 |391,8 | 83,3 | | |производства | | | | | | | |---+------------------------+------+------+------+------+------+-------| |3. |Производство и | | | | | | | | |распределение | | | | | | | | |электроэнергии, газа и | | | | | | | | |воды | | | | | | | |---+------------------------+------+------+------+------+------+-------| |4. |Строительство | 4,3 | 0,7 | 4,7 | 0,49 | 3,9 | 0,83 | | | | | | | | | | |---+------------------------+------+------+------+------+------+-------| |5. |Оптовая и розничная | 27,1 | 4,6 | 20,3 | 2,11 | 33,9 | 7,21 | | |торговля, ремонт, | | | | | | | | |гостиницы и рестораны | | | | | | | |---+------------------------+------+------+------+------+------+-------| |6. |Транспорт и связь | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------------------+------+------+------+------+------+-------| |7. |Финансовая | 37,5 | 6,3 | 53,8 | 5,6 | 21,1 | 4,5 | | |деятельность, операции с| | | | | | | | |недвижимым | | | | | | | | |имуществом, аренда и | | | | | | | | |предоставление услуг | | | | | | | |---+------------------------+------+------+------+------+------+-------| |8. |Предоставление прочих | 6,1 | 1,0 | 6,8 | 0,71 | 5,4 | 1,1 | | |коммунальных, | | | | | | | | |социальных и | | | | | | | | |персональных услуг | | | | | | | |---+------------------------+------+------+------+------+------+-------| |9. |Оборот организаций - |592,4 | 100 |960,0 | 100 |470,5 | 100 | | |всего | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------- Оборот организаций по видам экономической деятельности за 2009 год составил 470,5 млн. рублей, или 49,0 процента к аналогичному периоду прошлого года. По обрабатывающим производствам снижение оборота организаций составило 54,2 процента. Основной причиной такого снижения является падение спроса на продукцию ОАО "ФИНГО" и ухудшение его финансового положения. Структура экономики за 2007-2009 годы представлена в таблице 9. Снижение оборота организаций наблюдается по всем отраслям экономики, кроме оптовой и розничной торговли, ремонта, гостиниц и ресторанов, по которым наблюдается рост 67 процентов к уровню 2008 года. Таким образом, экономика СП Семибратово трансформируется из преимущественно производственной в производственно-сервисную. В настоящее время создаются предпосылки для ликвидации монопрофильности экономики СП Семибратово и образования ее новой диверсифицированной структуры, ориентированной как на производство промышленных товаров, так и на оказание различных услуг. 2.3.2. Состояние малого и среднего бизнеса. Число субъектов малого предпринимательства на территории СП Семибратово за 2009 год составляет 8 единиц (без микропредприятий), или 100 процентов к уровню 2008 года. Таблица 10. Динамика параметров результативности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства СП Семибратово ------------------------------------------------------------------ | N | Наименование показателя | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |п/п| | год | год | год | год | |---+---------------------------+-------+-------+-------+--------| |1. |Число малых предприятий, | 4 | 8 | 8 | 8 | | |единиц | | | | | |---+---------------------------+-------+-------+-------+--------| |2. |Численность работающих на | 215 | 430 | 465 | 431 | | |малых предприятиях, человек| | | | | |---+---------------------------+-------+-------+-------+--------| |3. |Оборот организаций по малым| 397,1 | 461,8 | 505,9 | 292,1 | | |предприятиям, млн. рублей | | | | | |---+---------------------------+-------+-------+-------+--------| |4. |Среднемесячная заработная |6 548,7|8 587,6|9 446,3|11 166,2| | |плата работников малых | | | | | | |предприятий, рублей | | | | | ------------------------------------------------------------------ Средняя численность работников малых предприятий (без микро- предприятий) за 2009 год составила 431 человек, или 92,7 процента к аналогичному периоду прошлого года. Среднемесячная заработная плата составила 11 166,2 рубля. В 2009 году оборот организаций малого бизнеса снизился на 42,3 процента. В целом СП Семибратово обладает потенциалом для создания диверсифицированной экономики за счет: - развития средних предприятий в обрабатывающих производствах, включая развитие существующих промышленных компаний, привлечение на территорию СП Семибратово новых предприятий обрабатывающих производств и развитие сельхозпредприятий на территории всего СП Семибратово; - развития малого бизнеса в сфере производства продуктов питания, товаров народного потребления, торговли и услуг, предоставления транспортных услуг, обеспечения автотранспорта горюче-смазочными материалами. 2.3.3. Градообразующие предприятия. Экономическую базу СП Семибратово в настоящее время составляют промышленные предприятия по производству газоочистного оборудования: ОАО "ФИНГО" и ЗАО "Кондор-Эко". ОАО "ФИНГО" введено в строй действующих мощностей в мае 1950 года. ОАО "ФИНГО" является единственным специализированным предприятием по выпуску газоочистных установок. Основные группы потребителей в России, странах СНГ, Европе: - предприятия черной и цветной металлургии - 45 процентов; - заводы по производству строительных материалов - 30 процентов; - тепловые электростанции - 10 процентов; - промышленные предприятия других отраслей - 15 процентов. Основные виды газоочистного оборудования производства ОАО "ФИНГО": - электрофильтры общепромышленного назначения - горизонтальные электрофильтры с высотой электродов от 4 до 15 метров, межэлектродным расстоянием 300; 350; 400 мм. Производительность до 2 млн. куб. метров в час; - рукавные фильтры производительностью от 5 тыс. куб. метров до 1 млн. куб. метров в час; - волокнистые фильтры; - аппараты мокрой очистки газов (каплеуловители, скрубберы, трубы Вентури); - запасные части к газоочистному оборудованию. Газоочистное оборудование, произведенное ОАО "ФИНГО", в основном используется на рынках Российской Федерации и ближнего зарубежья. Эти рынки представлены большим количеством установок различных типов и видов, разных возможностей по производительности. Большая часть этого оборудования в силу длительных сроков его эксплуатации требует определенного сервиса и модернизации. Кроме того, создаются новые производственные мощности, где требуется газоочистное оборудование. Среди промышленно-производственного персонала ОАО "ФИНГО" преобладают работники со средним и начальным профессиональным образованием (63 процента). С высшим образованием - 21 процент специалистов. Предприятие ведет целенаправленную политику по обучению персонала и сохранению кадрового потенциала, нацеленную на подготовку и трудоустройство молодых работников (до 35 лет) с высшим и средним профессиональным образованием. Таблица 11. Структура товарной продукции ОАО "ФИНГО" --------------------------------------------------------------------- |N п| Наименование | 2007 | 2008 | 2009 | |/п | продукции | год | год | год | | | |--------------+--------------+--------------| | | | тыс. |процен-| тыс. |процен-| тыс. |процен-| | | |рублей| тов |рублей| тов |рублей| тов | |---+------------------+------+-------+------+-------+------+-------| |1. |Электрофильтры |71780 | 31,6 |255685| 48,1 |120624| 55,3 | | | | | | | | | | |---+------------------+------+-------+------+-------+------+-------| |2. |Корпусные |33408 | 14,7 |77961 | 14,7 |32826 | 15,0 | | | | | | | | | | |---+------------------+------+-------+------+-------+------+-------| |3. |Рукавные |41476 | 18,3 |66885 | 12,6 | 9552 | 4,4 | | | | | | | | | | |---+------------------+------+-------+------+-------+------+-------| |4. |Запчасти |44361 | 19,6 |97354 | 18,3 |50603 | 23,2 | | | | | | | | | | |---+------------------+------+-------+------+-------+------+-------| |5. |Литье | 2376 | 1,0 | 348 | 0,1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |---+------------------+------+-------+------+-------+------+-------| |6. |Металлоконструкции|17317 | 7,6 |21287 | 4,0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |---+------------------+------+-------+------+-------+------+-------| |7. |Прочие |16113 | 7,1 |11771 | 2,2 | 4657 | 2,1 | | | | | | | | | | |---+------------------+------+-------+------+-------+------+-------| |8. |Всего |226831| 100 |531291| 100 |218262| 100 | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------- Таблица 12. Активы ОАО "ФИНГО" (тыс. рублей) ------------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | | п/п | | год | год | год | год | |------+------------------------------+------+------+------+------| | 1. |Внеоборотные активы |57657 |56162 |70834 |63685 | | | | | | | | |------+------------------------------+------+------+------+------| | 1.1. |Основные средства |47347 |44878 |62558 |55450 | | | | | | | | |------+------------------------------+------+------+------+------| | 1.2. |Незавершенное строительство | 2265 | 2265 | 1361 | 2241 | | | | | | | | |------+------------------------------+------+------+------+------| | 1.3. |Прочие | 8045 | 9019 | 6915 | 5994 | | | | | | | | |------+------------------------------+------+------+------+------| | 2. |Оборотные активы |122886|152609|167621|197349| | | | | | | | |------+------------------------------+------+------+------+------| | 2.1. |Запасы |59509 |126080|119839|128674| | | | | | | | |------+------------------------------+------+------+------+------| |2.1.1.|Сырье, материалы и другие |13991 |32385 |23393 |59384 | | |аналогичные ценности | | | | | |------+------------------------------+------+------+------+------| |2.1.2.|Затраты в незавершенном |26438 |51646 |52277 |25048 | | |производстве | | | | | |------+------------------------------+------+------+------+------| |2.1.3.|Готовая продукция и товары для|17211 |41062 |43039 |43874 | | |перепродажи | | | | | |------+------------------------------+------+------+------+------| |2.1.4.|Товары отгруженные | 1054 | 350 | 0 | 41 | | | | | | | | |------+------------------------------+------+------+------+------| |2.1.5.|Расходы будущих периодов и | 815 | 637 | 1130 | 327 | | |прочие запасы и затраты | | | | | |------+------------------------------+------+------+------+------| | 2.2. |Налог на добавленную стоимость| 1349 | 761 | 0 | 0 | | |по приобретенным ценностям | | | | | |------+------------------------------+------+------+------+------| | 2.3. |Краткосрочная дебиторская |61681 |15654 |42859 |49722 | | |задолженность | | | | | |------+------------------------------+------+------+------+------| | 2.4. |Денежные средства, | 347 |10114 | 4923 | 6917 | | |краткосрочные финансовые | | | | | | |вложения и прочие оборотные | | | | | | |активы | | | | | |------+------------------------------+------+------+------+------| | |Итого |180543|208771|238455|249046| |------+------------------------------+------+------+------+------| | 3. |Капитал и резервы |55171 |55640 |56646 |56653 | | | | | | | | |------+------------------------------+------+------+------+------| | 3.1. |Уставный капитал и добавочный |47753 |47470 |47142 |47093 | | |капитал | | | | | |------+------------------------------+------+------+------+------| | 3.2. |Резервный капитал | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | | | | | |------+------------------------------+------+------+------+------| | 3.3. |Нераспределенная прибыль | 7406 | 8158 | 9492 | 9548 | | | | | | | | |------+------------------------------+------+------+------+------| | 4. |Справочно: собственные |-2486 | -522 |-14188|-7032 | | |оборотные средства | | | | | ------------------------------------------------------------------- У ОАО "ФИНГО" отмечается нестабильное финансовое положение. По сравнению с докризисными годами достаточно четко прослеживается нарастание объемов незавершенного производства, запасов готовой продукции и дебиторской задолженности, что свидетельствует об имеющихся трудностях со сбытом продукции. В составе собственного капитала около 16 процентов занимает нераспределенная прибыль прошлых лет, которая в перспективе может стать одним из источников финансирования комплексной инвестиционной программы предприятия. Таблица 13. Обязательства ОАО "ФИНГО" (тыс. рублей) ---------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | | п/п | | год | год | год | год | |------+---------------------------+------+------+------+------| | 1. |Долгосрочные обязательства | 2303 | 3420 | 4084 | 4934 | | | | | | | | |------+---------------------------+------+------+------+------| | 1.1. |Займы и кредиты | | | | | | | | | | | | |------+---------------------------+------+------+------+------| | 1.2. |Отложенные налоговые | 2303 | 3420 | 4084 | 4934 | | |обязательства | | | | | |------+---------------------------+------+------+------+------| | 1.3. |Прочие долгосрочные | | | | | | |обязательства | | | | | |------+---------------------------+------+------+------+------| | 2. |Краткосрочные обязательства|123069|149711|177725|187459| | | | | | | | |------+---------------------------+------+------+------+------| | 2.1. |Займы и кредиты |70258 |54000 |63079 |74341 | | | | | | | | |------+---------------------------+------+------+------+------| | 2.2. |Кредиторская задолженность |52811 |95711 |114646|113118| | | | | | | | |------+---------------------------+------+------+------+------| |2.2.1.|Поставщики и подрядчики |23205 |35640 |43078 |55584 | | | | | | | | |------+---------------------------+------+------+------+------| |2.2.2.|Задолженность перед | 2727 | 4778 |10493 | 3514 | | |персоналом организации | | | | | |------+---------------------------+------+------+------+------| |2.2.3.|Задолженность перед | 5424 | 8887 |10781 |14902 | | |государственными | | | | | | |внебюджетными фондами | | | | | |------+---------------------------+------+------+------+------| |2.2.4.|Задолженность по налогам и |14634 |15643 |17716 |25944 | | |сборам | | | | | |------+---------------------------+------+------+------+------| |2.2.5.|Прочие кредиторы | 6821 |30763 |32578 |13174 | | | | | | | | |------+---------------------------+------+------+------+------| | 2.3. |Задолженность перед | | | | | | |учредителями по выплате | | | | | | |доходов | | | | | |------+---------------------------+------+------+------+------| | 2.4. |Доходы будущих периодов | | | | | | | | | | | | |------+---------------------------+------+------+------+------| | 2.5. |Резервы предстоящих | | | | | | |расходов | | | | | |------+---------------------------+------+------+------+------| | 2.6. |Прочие краткосрочные | | | | | | |обязательства | | | | | |------+---------------------------+------+------+------+------| | |Всего |125372|278503|181809|192393| ---------------------------------------------------------------- В последние годы предприятие динамично развивалось. В 2008 году выручка от реализации продукции составила 513,3 млн. рублей, рост по сравнению с 2007 годом составил 234,2 процента. Падение спроса на продукцию в 2009 году привело к сокращению объемов производства и, как следствие, к высвобождению части работников предприятия. Выручка от продажи продукции за 2009 год составила 235,3 млн. рублей, или 45,8 процента к уровню 2008 года. По состоянию на 01 января 2010 года среднесписочная численность на предприятии составила 441 человек, что на 25,8 процента меньше среднесписочной численности работающих в 2009 году. Чистая прибыль предприятия за 2009 год составила 416,0 тыс. рублей или 41,4 процента к уровню 2008 года, рентабельность - 0,6 процента. В 2008-2009 годах у предприятия отмечается рост кредиторской задолженности. Нарастание задолженности перед различными кредиторами в условиях падения спроса на продукцию и сворачивание производственной программы привели к существенному снижению финансовой независимости предприятия. По итогам работы за 2009 год размер кредиторской задолженности составляет 79,7 процента от выручки, полученной за этот же период. Таблица 14. Основные показатели деятельности ОАО "ФИНГО" ---------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |п/п| | год | год | год | год | |---+------------------------------+------+------+------+------| |1. |Среднесписочная численность | 678 | 615 | 594 | 441 | | |работающих, человек | | | | | |---+------------------------------+------+------+------+------| |2. |Среднемесячная заработная | 9430 |10844 |14815 |11667 | | |плата промышленно- | | | | | | |производственного персонала, | | | | | | |рублей | | | | | |---+------------------------------+------+------+------+------| |3. |Выручка от продажи товаров, |242204|219201|513285|235339| | |продукции, работ, услуг | | | | | | |(за минусом НДС и акцизов), | | | | | | |тыс. рублей | | | | | |---+------------------------------+------+------+------+------| |4. |Себестоимость проданных |179707|155835|423861|150195| | |товаров, продукции, работ, | | | | | | |услуг, тыс. рублей | | | | | |---+------------------------------+------+------+------+------| |5. |Прочие доходы и расходы, |-59043|-60448|-85451|-83651| | |тыс. рублей | | | | | |---+------------------------------+------+------+------+------| |6. |Прибыль (убыток) до | 3454 | 2918 | 3973 | 1493 | | |налогообложения, тыс. рублей | | | | | |---+------------------------------+------+------+------+------| |7. |Чистая прибыль (убыток), | 1139 | 469 | 1006 | 416 | | |тыс. рублей | | | | | |---+------------------------------+------+------+------+------| |8. |Рентабельность (+)/убыточность| 1,4 | 1,3 | 0,9 | 0,6 | | |(-) продаж, процентов | | | | | |---+------------------------------+------+------+------+------| |9. |Выработка на одного |357,2 |356,4 |864,1 |533,6 | | |работающего (в годовом | | | | | | |исчислении), тыс. рублей | | | | | |---+------------------------------+------+------+------+------| |10.|Соотношение кредиторской | 50,8 | 68,3 | 34,6 | 79,7 | | |задолженности и выручки, | | | | | | |процентов | | | | | |---+------------------------------+------+------+------+------| |11.|Оборачиваемость кредиторской | 2,4 | 1,6 | 3,1 | 1,3 | | |задолженности, процентов | | | | | |---+------------------------------+------+------+------+------| |12.|Оборачиваемость активов, раз | 1,5 | 1,1 | 2,3 | 1,0 | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------- Несмотря на имеющиеся трудности в погашении текущей кредиторской задолженности и мобилизации задолженности потребителей, деятельность предприятия оставалась прибыльной. Однако за I полугодие 2010 года был получен убыток в объеме 23,2 млн. рублей, а за 9 месяцев он увеличился еще на 3,3 млн. рублей. Общая стоимость основных средств ОАО "ФИНГО" на 01.01.2010 составила 133,5 млн. рублей и снизилась по сравнению с 2008 годом на 2,0 процента. Анализ основных средств ОАО "ФИНГО" приведен в таблице 15. Таблица 15. Анализ основных средств ОАО "ФИНГО" ------------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |п/п | | год | год | год | год | |----+--------------------------------+------+------+------+------| | 1. |Основные средства по |116003|116143|136218|133484| | |первоначальной стоимости, | | | | | | |тыс. рублей | | | | | |----+--------------------------------+------+------+------+------| |1.1.|Здания, сооружения и |70665 |70408 |70217 |69758 | | |передаточные устройства, | | | | | | |тыс. рублей | | | | | |----+--------------------------------+------+------+------+------| |1.2.|Машины, оборудование и |42613 |42953 |62369 |59965 | | |транспортные средства, | | | | | | |тыс. рублей | | | | | |----+--------------------------------+------+------+------+------| |1.3.|Другие виды основных средств, | 2725 | 2782 | 3632 | 3761 | | |тыс. рублей | | | | | |----+--------------------------------+------+------+------+------| | 2. |Основные средства по остаточной |47347 |44878 |62558 |55450 | | |стоимости, тыс. рублей | | | | | |----+--------------------------------+------+------+------+------| |2.1.|Здания, сооружения и |38560 |37432 |36542 |35590 | | |передаточные устройства, | | | | | | |тыс. рублей | | | | | |----+--------------------------------+------+------+------+------| |2.2.|Машины, оборудование и | 8077 | 6832 |24824 |19030 | | |транспортные средства, тыс. | | | | | | |рублей | | | | | |----+--------------------------------+------+------+------+------| |2.3.|Другие виды основных средств, | 710 | 614 | 1192 | 830 | | |тыс. рублей | | | | | |----+--------------------------------+------+------+------+------| | 3. |Износ основных средств - всего, | 59,2 | 61,4 | 54,1 | 58,5 | | |процентов | | | | | |----+--------------------------------+------+------+------+------| |3.1.|Здания, сооружения и | 45,4 | 46,8 | 48,0 | 49,0 | | |передаточные устройства, | | | | | | |процентов | | | | | |----+--------------------------------+------+------+------+------| |3.2.|Машины, оборудование и | 81,1 | 84,1 | 60,2 | 68,3 | | |транспортные средства, процентов| | | | | |----+--------------------------------+------+------+------+------| |3.3.|Другие виды основных средств, | 73,9 | 77,9 | 67,2 | 77,9 | | |процентов | | | | | |----+--------------------------------+------+------+------+------| | 4. |Фондоотдача основных средств | 2,1 | 1,9 | 3,8 | 1,8 | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------- Износ производственного оборудования у предприятия достаточно велик - более 75 процентов. Имеющееся оборудование позволяет выпускать традиционные и достаточно прогрессивные виды газоочистного оборудования. Однако для налаживания выпуска новых видов основной, а также смежных и сопутствующих видов продукции, которые обладали бы высокими конкурентными преимуществами перед аналогичной продукцией отечественных и зарубежных производителей, требуется техническое перевооружение и модернизация производства. Другое градообразующее предприятие - ЗАО "Кондор-Эко" совместно с научно-исследовательским институтом "Семибратовский филиал НИИОГАЗ" (далее - "СФ НИИОГАЗ") создало в 2003 году Экологический холдинг "Кондор-Эко-СФ НИИОГАЗ" (далее - Экологический холдинг). Научно- исследовательский институт "СФ НИИОГАЗ" с 1962 года осуществляет разработку и поставку на серийное производство пылеулавливающих аппаратов: электрофильтров, рукавных фильтров, циклонов. Создание Экологического холдинга стало закономерным этапом в развитии структуры организаций, занимающихся экотехникой. В новых экономических отношениях "СФ НИИОГАЗ" и ЗАО "Кондор-Эко" в результате тесного сотрудничества разработали новое поколение пылеулавливающего оборудования на основе новых возможностей мирового рынка и имеющихся совместных разработок и исследований. В настоящее время в состав Экологического холдинга входят: ЗАО "Кондор-Эко", ЗАО "Семибратовская фирма НИИ по промышленной и санитарной очистке газов", ЗАО "Управляющая компания "Кондор-Эко", Красноярский филиал ЗАО "Кондор-Эко", общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Семибратовский завод газоочистных установок", ООО "Сибирский завод экологической техники", ООО "Кондор- Строй", ООО "Деса". Сегодня Экологический холдинг представляет собой современное, высокоэффективное предприятие, способное успешно работать в рыночных условиях; имеет собственные производственные помещения, административные здания, гаражи, автопарк, производственные мощности, станки, автоматические линии, оборудование, большое количество компьютерной техники и сопутствующих программ, а также штат высококвалифицированных сотрудников. Это позволяет решать все вопросы на самом высоком уровне. Общая численность работающих в подразделениях Экологического холдинга составляет более 240 человек. В Экологическом холдинге трудятся 6 кандидатов технических наук и три доктора технических наук. Более 70 процентов специалистов, работающих в Экологическом холдинге, имеют высшее специальное образование. Для пополнения Экологического холдинга молодыми специалистами заключен договор с Ярославским государственным техническим университетом по подготовке специалистов в области газоочистки. Аудиторские проверки подтверждают, что разработанная система управления качеством соответствует требованиям мировых стандартов, что подтверждается сертификатами. Для осуществления видов своей деятельности на предприятиях Экологического холдинга получены лицензии на строительные виды работ и проектирование. В связи с изменившимся законодательством головная организация Экологического холдинга вступила в члены саморегулируемых организаций. Представляемый Экологическим холдингом диапазон услуг охватывает все проблемы, которые возникают у заказчика в области пылегазоочистки: разработка и производство оборудования, проектирование установок, шефмонтаж, пуско-наладка, монтаж, эксплуатация установок газоочистки. Осуществляется инжиниринг, разработка, производство, строительство, шефмонтаж и сервисное обслуживание высококачественных, конкурентоспособных пылеулавливающих установок на базе электрофильтров, рукавных фильтров, циклонов. Учитывая технологические особенности, Экологический холдинг поставляет фильтры для ведущих отраслей промышленности: энергетики, черной и цветной металлургии, строительной промышленности, химической и нефтехимической промышленности. Производственная деятельность ЗАО "Кондор-Эко" основывается на использовании прогрессивной технологии субконтрактинга - максимального использования передовых технологий ряда предприятий для более качественного изготовления отдельных узлов и агрегатов газоочистного оборудования, в основном собирающихся на монтажной площадке. Собственная производственная база Экологического холдинга составляет 22 тыс. кв. метров, кроме того, площадь научно- производственного стенда составляет 1,2 тыс. кв. метров. Работа в направлении расширения производственной базы Экологического холдинга за счет партнерских отношений с производителями дает возможность на условиях конкурса выбрать производителя, выпускающего более качественную продукцию по более низким ценам. В Экологическом холдинге создано специализированное подразделение для монтажа и контроля за соответствием нормам строительства газоочистных установок ООО "Кондор-Строй", укомплектованное квалифицированными специалистами, имеющими большой опыт монтажных и организационных работ. Используя организации Экологического холдинга, ООО "Кондор-Строй" может организовать работы в любом объеме: субподряд, генподряд, мобильно разворачивать работы по монтажу и строительству как новых конструкций, так и модернизации имеющегося оборудования. Только за последнее время Экологический холдинг успешно решил ряд экологических проблем на предприятиях крупных компаний Российской Федерации: ОАО "Новокузнецкий цементный завод", ООО "Красноярский цемент", ОАО "Новотроицкий цементный завод", ЗАО "Новосибирскэнерго", ОАО "Северсталь", ОАО "Сибэлектротерм" и др. Экологический холдинг осуществляет экспортные поставки электрофильтров, рукавных фильтров и запчастей в Болгарию, Вьетнам, Казахстан, Монголию, Узбекистан. Использование Экологическим холдингом собственных патентов и дальнейшее продолжение научно-исследовательских работ на базе уникальных испытательных стендов и методик гарантирует заказчикам внедрение самого совершенного газоочистного оборудования, отвечающего мировым экологическим стандартам. Основные показатели деятельности ЗАО "Кондор-Эко" отражены в таблицах 16-20. Таблица 16. Структура товарной продукции ЗАО "Кондор-Эко" ------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | 2007 | 2008 | 2009 | |п/п| продукции | год | год | год | | | |--------------+-------------+---------------| | | | тыс. |процен-| тыс. |проце-| тыс. |процен-| | | |рублей| тов |рублей| нтов |рублей | тов | |---+----------------+------+-------+------+------+-------+-------| |1. |Электрофильтры |150000| 44 |349000| 74 |59 000 | 23 | | | | | | | | | | |---+----------------+------+-------+------+------+-------+-------| |2. |Рукавные фильтры|80000 | 23 |60000 | 13 |120 000| 47 | | | | | | | | | | |---+----------------+------+-------+------+------+-------+-------| |3. |Инерционные |10000 | 3 |10000 | 2 |58 000 | 23 | | |аппараты | | | | | | | |---+----------------+------+-------+------+------+-------+-------| |4. |Услуги |100000| 30 |55000 | 11 |15 000 | 7 | | | | | | | | | | |---+----------------+------+-------+------+------+-------+-------| | |Всего |340000| |474000| |252 000| | ------------------------------------------------------------------- Таблица 17. Активы ЗАО "Кондор-Эко" (тыс. рублей) ---------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | | п/п | | год | год | год | год | |------+---------------------------+------+------+------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------+---------------------------+------+------+------+------| | 1. |Внеоборотные активы |391347|470388|444923|418569| | | | | | | | |------+---------------------------+------+------+------+------| | 1.1. |Основные средства | 9393 |14123 |16462 |17326 | | | | | | | | |------+---------------------------+------+------+------+------| | 1.2. |Незавершенное строительство| 6065 | 2449 | 2533 | 1892 | | | | | | | | |------+---------------------------+------+------+------+------| | 1.3. |Прочие |375889|453816|425928|399051| | | | | | | | |------+---------------------------+------+------+------+------| | 2. |Оборотные активы |122436|113091|183984|186464| | | | | | | | |------+---------------------------+------+------+------+------| | 2.1. |Запасы |42556 |26431 |54914 |26789 | | | | | | | | |------+---------------------------+------+------+------+------| |2.1.1.|Сырье, материалы и другие |19398 |16375 |47082 |21577 | | |аналогичные ценности | | | | | |------+---------------------------+------+------+------+------| |2.1.2.|Затраты в незавершенном |20282 | 7454 | 6971 | 4188 | | |производстве | | | | | |------+---------------------------+------+------+------+------| |2.1.3.|Готовая продукция и товары | 1436 | 1168 | 354 | 638 | | |для перепродажи | | | | | |------+---------------------------+------+------+------+------| |2.1.4.|Расходы будущих периодов и | 1440 | 1434 | 507 | 386 | | |прочие запасы и затраты | | | | | |------+---------------------------+------+------+------+------| | 2.2. |Налог на добавленную | 1495 | 1731 | 5957 | 3565 | | |стоимость по приобретенным | | | | | | |ценностям | | | | | |------+---------------------------+------+------+------+------| | 2.3. |Краткосрочная дебиторская |68375 |78998 |122757|155739| | |задолженность | | | | | |------+---------------------------+------+------+------+------| | 2.4. |Денежные средства, |10010 | 5931 | 356 | 371 | | |краткосрочные финансовые | | | | | | |вложения и прочие оборотные| | | | | | |активы | | | | | |------+---------------------------+------+------+------+------| | |Итого |513783|583479|628907|604733| |------+---------------------------+------+------+------+------| | 3. |Капитал и резервы |30276 |29236 |37636 |43890 | | | | | | | | |------+---------------------------+------+------+------+------| | 3.1. |Уставный капитал и |10052 |10052 |10052 |10052 | | |добавочный капитал | | | | | |------+---------------------------+------+------+------+------| | 3.2. |Резервный капитал | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |------+---------------------------+------+------+------+------| | 3.3. |Нераспределенная прибыль |20222 |19182 |27582 |33836 | | | | | | | | |------+---------------------------+------+------+------+------| | 4. |Справочно: собственные |14212 |11253 |17313 |23045 | | |оборотные средства | | | | | ---------------------------------------------------------------- Таблица 18. Обязательства ЗАО "Кондор-Эко" (тыс. рублей) ----------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | | п/п | | год | год | год | год | |------+----------------------------+------+------+------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------+----------------------------+------+------+------+------| | 1. |Долгосрочные обязательства | | | | | | | | | | | | |------+----------------------------+------+------+------+------| | 1.1. |Займы и кредиты | | | | | | | | | | | | |------+----------------------------+------+------+------+------| | 1.2. |Отложенные налоговые | | | | | | |обязательства | | | | | |------+----------------------------+------+------+------+------| | 1.3. |Прочие долгосрочные | | | | | | |обязательства | | | | | |------+----------------------------+------+------+------+------| | 2. |Краткосрочные обязательства |483507|554243|591271|560843| | | | | | | | |------+----------------------------+------+------+------+------| | 2.1. |Займы и кредиты | | | 7791 |12324 | | | | | | | | |------+----------------------------+------+------+------+------| | 2.2. |Кредиторская задолженность |108224|101838|158880|150795| | | | | | | | |------+----------------------------+------+------+------+------| |2.2.1.|Поставщики и подрядчики |106793|98659 |158547|149380| | | | | | | | |------+----------------------------+------+------+------+------| |2.2.2.|Задолженность перед | 651 | 1718 | | 599 | | |персоналом организации | | | | | |------+----------------------------+------+------+------+------| |2.2.3.|Задолженность перед | 309 | 820 | 1 | 378 | | |государственными | | | | | | |внебюджетными фондами | | | | | |------+----------------------------+------+------+------+------| |2.2.4.|Задолженность по налогам и | 471 | 641 | 332 | 438 | | |сборам | | | | | |------+----------------------------+------+------+------+------| |2.2.5.|Прочие кредиторы | | | | | | | | | | | | |------+----------------------------+------+------+------+------| | 2.3. |Задолженность перед | | | | | | |учредителями по выплате | | | | | | |доходов | | | | | |------+----------------------------+------+------+------+------| | 2.4. |Доходы будущих периодов |375283|452405|424600|397724| | | | | | | | |------+----------------------------+------+------+------+------| | 2.5. |Резервы предстоящих расходов| | | | | | | | | | | | |------+----------------------------+------+------+------+------| | 2.6. |Прочие краткосрочные | | | | | | |обязательства | | | | | |------+----------------------------+------+------+------+------| | |Всего |513783|583479|628907|604733| ----------------------------------------------------------------- Таблица 19. Основные показатели деятельности ЗАО "Кондор-Эко" ---------------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |п/п| | год | год | год | год | |---+------------------------------------+------+------+------+------| |1. |Среднесписочная численность | 94 | 95 | 98 | 77 | | |работающих, человек | | | | | |---+------------------------------------+------+------+------+------| |2. |Среднемесячная заработная плата |14038 |18121 |21275 |14413 | | |промышленно-производственного | | | | | | |персонала, рублей | | | | | |---+------------------------------------+------+------+------+------| |3. |Выручка от продажи товаров, |310874|234674|393380|212005| | |продукции, работ, услуг (за минусом | | | | | | |НДС и акцизов), тыс. рублей | | | | | |---+------------------------------------+------+------+------+------| |4. |Себестоимость проданных товаров, |298167|233432|378923|198846| | |продукции, работ, услуг, тыс. рублей| | | | | |---+------------------------------------+------+------+------+------| |5. |Прочие доходы и расходы, | -24 | 261 |-1335 |-5438 | | |тыс. рублей | | | | | |---+------------------------------------+------+------+------+------| |6. |Прибыль (убыток) до |12683 | 1503 |13122 | 7721 | | |налогообложения, тыс. рублей | | | | | |---+------------------------------------+------+------+------+------| |7. |Чистая прибыль (убыток), | 9673 | 589 |10685 | 6362 | | |тыс. рублей | | | | | |---+------------------------------------+------+------+------+------| |8. |Рентабельность (+)/убыточность (-) | 4 | 1 | 3 | 4 | | |продаж, процентов | | | | | |---+------------------------------------+------+------+------+------| |9. |Выработка на одного работающего (в | 3307 | 2470 | 4014 | 2753 | | |годовом исчислении), тыс. рублей | | | | | |---+------------------------------------+------+------+------+------| |10.|Соотношение кредиторской | 35 | 43 | 40 | 71 | | |задолженности и выручки, процентов | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Таблица 20. Анализ основных средств ЗАО "Кондор-Эко" ------------------------------------------------------------------ | N | Наименование показателя |2006 |2007 |2008 |2009 | |п/п | | год | год | год | год | |----+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----| | 1. |Основные средства по первоначальной|13570|19058|22472|24209| | |стоимости, тыс. рублей | | | | | |----+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----| |1.1.|Здания, сооружения и передаточные |6683 |9980 |10301|11418| | |устройства, тыс. рублей | | | | | |----+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----| |1.2.|Машины, оборудование и транспортные|5970 |7486 |9783 |10402| | |средства, тыс. рублей | | | | | |----+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----| |1.3.|Другие виды основных средств, | 917 |1592 |2388 |2389 | | |тыс. рублей | | | | | |----+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----| | 2. |Основные средства по остаточной |9393 |14123|16462|17326| | |стоимости, тыс. рублей | | | | | |----+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----| |2.1.|Здания, сооружения и передаточные |6352 |9480 |10029|11058| | |устройства, тыс. рублей | | | | | |----+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----| |2.2.|Машины оборудование и транспортные |2764 |4054 |5420 |5510 | | |средства, тыс. рублей | | | | | |----+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----| |2.3.|Другие виды основных средств, | 277 | 589 |1013 | 758 | | |тыс. рублей | | | | | |----+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----| | 3. |Износ основных средств - всего, | 69 | 74 | 73 | 72 | | |процентов | | | | | |----+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----| |3.1.|Здания, сооружения и передаточные | 95 | 95 | 97 | 97 | | |устройства, процентов | | | | | |----+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----| |3.2.|Машины оборудование и транспортные | 46 | 54 | 55 | 53 | | |средства, процентов | | | | | |----+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----| |3.3.|Другие виды основных средств, | 30 | 37 | 42 | 32 | | |процентов | | | | | |----+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----| | 4. |Фондоотдача основных средств |33,1 |16,6 |23,9 |12,2 | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ 2.3.4. Анализ бюджетной системы СП Семибратово. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 131-ФЗ) значительную часть полномочий и затрат по обеспечению населения СП Семибратово социальными и коммунальными услугами несет администрация СП Семибратово. Таблица 21. Основные параметры исполнения консолидированного бюджета СП Семибратово (тыс. рублей) --------------------------------------------------------------------------- |N п|Наименование | 2008 год | 2009 год | |/п | показателя |-------------------------+-----------------------------| | | |План,|Факт,|Испол-|Доля, |План, |Факт, |Испол- | Доля, | | | |тыс. |тыс. |нение,|проце-| тыс. | тыс. |нение, |процен-| | | |рубле|рубле|проце-| нтов |рублей|рублей|процен-| тов | | | | й | й | нтов | | | | тов | | |---+-------------+-----+-----+------+------+------+------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+-------------+-----+-----+------+------+------+------+-------+-------| |1. |Налоговые и |9773 |10877| 111 | 29 |16603 |14205 | 86 | 24 | | |неналоговые | | | | | | | | | | |доходы | | | | | | | | | |---+-------------+-----+-----+------+------+------+------+-------+-------| |2. |Налог на |4578 |5329 | 116 | 14 | 3683 | 2953 | 80 | 5 | | |доходы | | | | | | | | | | |физических | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |---+-------------+-----+-----+------+------+------+------+-------+-------| |3. |Налоги на | 129 | 123 | 95 | | 55 | 51 | 93 | 1 | | |совокупный | | | | | | | | | | |доход | | | | | | | | | |---+-------------+-----+-----+------+------+------+------+-------+-------| |4. |Налог на |1630 |1654 | 101 | 4 | 2400 | 2577 | 107 | 4 | | |имущество | | | | | | | | | | |физических | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |---+-------------+-----+-----+------+------+------+------+-------+-------| |5. |Земельный |1725 |1955 | 113 | 6 | 8720 | 7161 | 82 | 12 | | |налог | | | | | | | | | |---+-------------+-----+-----+------+------+------+------+-------+-------| |6. |Прочие | 40 | 36 | 90 | | 26 | 28 | 108 | | | |налоговые | | | | | | | | | | |доходы | | | | | | | | | |---+-------------+-----+-----+------+------+------+------+-------+-------| |7. |Неналоговые |1671 |1780 | 107 | 5 | 1719 | 1435 | 84 | 2 | | |доходы | | | | | | | | | |---+-------------+-----+-----+------+------+------+------+-------+-------| |8. |Безвозмездны-|29012|26714| 92 | 71 |56987 |46186 | 81 | 76 | | |е поступления| | | | | | | | | |---+-------------+-----+-----+------+------+------+------+-------+-------| |9. |Доходы от |1494 |1389 | 97 | | 1368 | 1357 | 99 | | | |предпринимат-| | | | | | | | | | |ельской и | | | | | | | | | | |иной | | | | | | | | | | |приносящей | | | | | | | | | | |доход | | | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | | | |---+-------------+-----+-----+------+------+------+------+-------+-------| | |Всего доходов|38785|37591| 97 | 100 |73590 |60391 | 82 | 100 | |---+-------------+-----+-----+------+------+------+------+-------+-------| |10.|Общегосударс-|8362 |8263 | 99 | 31 | 9460 | 9024 | 95 | 13 | | |твенные | | | | | | | | | | |вопросы | | | | | | | | | |---+-------------+-----+-----+------+------+------+------+-------+-------| |11.|Национальная | 368 | 368 | 100 | 1 | 411 | 411 | 100 | | | |оборона | | | | | | | | | |---+-------------+-----+-----+------+------+------+------+-------+-------| |12.|Национальная | 292 | 245 | 84 | 1 | 333 | 247 | 74 | | | |безопасность | | | | | | | | | | |и | | | | | | | | | | |правоохранит-| | | | | | | | | | |ельная | | | | | | | | | | |деятельность | | | | | | | | | |---+-------------+-----+-----+------+------+------+------+-------+-------| |13.|Национальная |2419 | 162 | | 2 | 4165 | 3496 | 84 | 5 | | |экономика | | | | | | | | | |---+-------------+-----+-----+------+------+------+------+-------+-------| |14.|Жилищно- |19372|8996 | 46 | 34 |34551 |32610 | 94 | 46 | | |коммунальное | | | | | | | | | | |хозяйство | | | | | | | | | |---+-------------+-----+-----+------+------+------+------+-------+-------| |15.|Образование | 19 | 19 | 100 | | 15 | 15 | 100 | | | | | | | | | | | | | |---+-------------+-----+-----+------+------+------+------+-------+-------| |16.|Культура, |6680 |6431 | 96 | 24 | 6194 | 5397 | 87 | 8 | | |кинематограф-| | | | | | | | | | |ия, средства | | | | | | | | | | |массовой | | | | | | | | | | |информации | | | | | | | | | |---+-------------+-----+-----+------+------+------+------+-------+-------| |17.|Здравоохране-| 558 | 552 | 99 | 2 | 665 | 638 | 96 | 1 | | |ние, | | | | | | | | | | |физическая | | | | | | | | | | |культура и | | | | | | | | | | |спорт | | | | | | | | | |---+-------------+-----+-----+------+------+------+------+-------+-------| |18.|Социальная | 3 | 3 | 100 | | 30 | 29 | 97 | | | |политика | | | | | | | | | |---+-------------+-----+-----+------+------+------+------+-------+-------| |19.|Межбюджетн- |1351 |1299 | 96 | 5 |28086 |19140 | 68 | 27 | | |ые | | | | | | | | | | |трансферты | | | | | | | | | |---+-------------+-----+-----+------+------+------+------+-------+-------| |20.|Расходы за |1494 |1404 | 94 | | 1368 | 1271 | 93 | | | |счет средств | | | | | | | | | | |от | | | | | | | | | | |предпринимат-| | | | | | | | | | |ельской и | | | | | | | | | | |иной | | | | | | | | | | |приносящей | | | | | | | | | | |доход | | | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | | | |---+-------------+-----+-----+------+------+------+------+-------+-------| | |Всего |39424|26338| 67 | 100 |83910 |71007 | 85 | 100 | | |расходов | | | | | | | | | |---+-------------+-----+-----+------+------+------+------+-------+-------| |21.|Дефицит (-)/ | |11238| | |-10320|-10530| 102 | | | |профицит (+) | | | | | | | | | |---+-------------+-----+-----+------+------+------+------+-------+-------| |22.|Кредиторская | 0,0 | 358 | | | 0,0 | 1971 | | | | |задолжен- | | | | | | | | | | |ность | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------- В 2009 году доходы консолидированного бюджета СП Семибратово составили 60 391 тыс. рублей, что почти на 90 процентов больше поступлений 2008 года. Рост доходов был обеспечен увеличением налоговых и неналоговых поступлений и безвозмездных поступлений. Налоговые и неналоговые доходы увеличились в 1,3 раза по сравнению с 2008 годом и составили около 14 205 тыс. рублей. Но вместе с тем годовой план по данным налогам выполнен на 86 процентов. Наибольшее влияние на уменьшение собственных доходов бюджета оказало снижение поступлений от налога на доходы физических лиц (в 1,8 раза) в связи с отменой с 2009 года дополнительных нормативов по налогу на доходы физических лиц и снижением налогооблагаемой базы налога и в связи с ухудшением экономической ситуации в районе. В то же время отмечен рост по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, что было обеспечено в основном увеличением ставок налогов и изменением порядка расчета налога на имущество физических лиц. Уровень ставок земельного налога и налога на имущество физических лиц соответствует среднеобластным значениям. СП Семибратово относится к дотационным муниципальным образованиям области с выраженной тенденцией увеличения зависимости от трансфертов. Безвозмездные поступления в 2009 году выросли почти в 2 раза, а их доля увеличилась с 71 процента в 2008 году до 76 процентов в 2009 году. Расходы бюджета СП Семибратово в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличились на 170 процентов и составили 71 007 тыс. рублей. Расходы бюджета являются социально ориентированными, так как в них преобладает финансирование сферы образования, культуры, здравоохранения, социальной политики и жилищно-коммунального хозяйства (54 процентов всех расходов бюджета). Состояние коммунальной инфраструктуры. 2.4.1. Водоснабжение и водоотведение. Водоснабжение СП Семибратово осуществляется за счет поверхностных водозаборов из реки Устье от очистных сооружений, а также от двух артезианских скважин. Водозабор от реки Устье полностью выработал свой ресурс. Плотины на двух рукавах реки Устье фактически не существует. Качество воды крайне низкое. На артезианских скважинах водоснабжения по причине плохого качества воды (большое содержание окислов железа) планируется провести реконструкции и модернизацию с внедрением новых технологий и новых способов очистки в сельских населенных пунктах Татищев-Погост, Ново-Никольское, Угодичи, Воржа, Новоселка, Лазарцево, Мосейцево. Таблица 22. Протяженность сетей водоснабжения и водоотведения ------------------------------------------------------------ | N |Наименование | Общая |Протяженность| Доля | |п/п| показателя |протяженность,| с полным |изношенных,| | | | км | износом, км | процентов | |---+-------------+--------------+-------------+-----------| |1. |Водоснабжение| 111,5 | 15,7 | 14,1 | | | | | | | |---+-------------+--------------+-------------+-----------| |2. |Водоотведение| 45,66 | 3,15 | 6,9 | | | | | | | ------------------------------------------------------------ Таблица 23. Отдельные показатели работы водопроводов ------------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя |2006 |2007 |2008 |2009 | |п/п| | год | год | год | год | |---+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |1. |Одиночное протяжение уличных |38,4 |38,4 |38,4 |42,4 | | |водопроводных сетей, км | | | | | | | | | | | | | |в том числе нуждающихся в замене | 3,0 | 3,0 |34,8 |34,3 | |---+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |2. |Установленная производственная |12,4 |12,4 |12,4 |12,4 | | |мощность водопроводных сетей всего, | | | | | | |тыс. куб. м в сутки | | | | | |---+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |3. |Использование мощности водопроводов, | 4,6 | 4,5 | 4,7 | 4,5 | | |тыс. куб. м в сутки | | | | | |---+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |4. |Использование мощности водопроводов в|37,1 |36,2 |36,2 |36,2 | | |процентах от установленной | | | | | | |производственной мощности | | | | | |---+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |5. |Подано воды в сеть, тыс. куб. м |943,9|924,8|872,7|805,4| | | | | | | | |---+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |6. |Отпущено воды всем потребителям, |834,2|817,3|777,6|714,8| | |тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |населению |691,7| 680 | 651 |611,2| | | | | | | | | |бюджетофинансируемым организациям |24,6 |24,3 |23,5 |22,1 | ------------------------------------------------------------------- Бытовые и промышленные канализационные стоки в рабочем поселке Семибратово по самотечному коллектору отводятся на канализационные очистные сооружения, где они очищаются до требуемой концентрации для сброса в водоем и обеззараживаются. Локальные очистные сооружения в СП Семибратово действуют в сельских населенных пунктах Вахрушево, Васильково и Татищев-Погост. В настоящее время локальные очистные сооружения в указанных поселках требуют капитального ремонта с заменой очистного оборудования (износ существующего оборудования составляет более 70 процентов). В селах Лазарцево, Воржа, Угодичи и Ново-Никольском сброс осуществляется непосредственно на рельеф в близлежащие болота и мелкие заболоченные ручьи. Для исключения стоков бытовых вод без очистки и в целях улучшения экологической обстановки в селах Лазарцево, Воржа, Угодичи и Ново-Никольском планируется построить локальные очистные сооружения в период с 2010-2015 года. Удельный вес изношенных сетей водоснабжения составляет 6,9 процента. Таблица 24. Отдельные показатели работы водоотведения ---------------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя |2006 |2007 |2008 |2009 | |п/п| | год | год | год | год | |---+----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |1. |Протяженность уличных канализационных |17,7 |14,9 |14,9 |28,4 | | |сетей, км | | | | | | | | | | | | | |в том числе нуждающихся в замене | 2,2 | 4,6 | 4,6 |12,7 | |---+----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |2. |Установленная пропускная способность |12,1 |12,1 |12,1 |12,1 | | |очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки| | | | | |---+----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |3. |Использование пропускной способности | 9,6 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | | |очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки| | | | | |---+----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |4. |Использование пропускной способности |79,3 |81,8 |81,0 |81,8 | | |очистных сооружений в процентах от | | | | | | |установленной пропускной способности | | | | | |---+----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |5. |Пропуск сточных вод, тыс. куб. м |771,9|851,2|816,2|743,6| | | | | | | | |---+----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |6. |Пропуск сточных вод через очистные | 688 | 759 |738,3|681,4| | |сооружения, тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | | |из них нормативно очищенные сточные | 688 | 759 |738,3|681,4| | |воды | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Система водоотведения СП Семибратово является достаточно функциональной, но с высоким удельным весом изношенных сетей, нуждающихся в замене и не имеющих столь существенного запаса (резерва) мощности. Система водоочистки обеспечивает высокий уровень нормативной очистки сточных вод, но требует реконструкции и введения дополнительных мощностей. В перспективном планировании до 2012 года предусмотрена реконструкция очистных сооружений и строительство станции очистки сточных вод. 2.4.2. Электро- и теплоснабжение. На территории СП Семибратово существуют сеть магистральных линий электропередач напряжением 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ, распределительные электроподстанции РПС-110/35 кВ "Устье", "Вахрушево", "Тишино", "Васильково" и ПС-35/10 кВ в рабочем поселке Семибратово и сельском населенном пункте Воржа. Воздушные линии распределительной сети 10 кВ и 0,4 кВ, а также сеть ТП-10/0,4 кВ в населенном пункте Воржа и рабочем поселке Семибратово находятся в относительно удовлетворительном состоянии, могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации. При освоении в перспективе новых территорий для жилой застройки и производственного строительства требуется сооружение новых линий и трансформаторных подстанций, реконструкция существующих электросетей, реконструкция и замена трансформаторов, включая использование системы резервирования электромощностей. Протяженность кабельных линий электропередач составляет 4,5 км, воздушных - 42,8 км. Уровень износа основных средств электроэнергетики - около 65 процентов. Теплоснабжение рабочего поселка Семибратово осуществляется двумя котельными, работающими на природном газе. Общая мощность котельных составляет 56 Гкал в час. Запасы мощности теплоснабжения составляют 25 процентов. Теплоснабжение других населенных пунктов СП Семибратово осуществляют котельные в Угодичах, Татищев-Погосте, Василькове, Ворже, Ново-Никольском, Вахрушево, Лазарцево, Белогостицах. Основными видами топлива для котельных являются газ и мазут. На территории рабочего поселка Семибратово находится 11,3 км сетей теплоснабжения, протяженность ветхих тепловых сетей (в двухтрубном измерении) составляет 3,2 км. Таблица 25. Отдельные показатели теплоснабжения -------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя |2006|2007|2008|2009| |п/п| |год |год |год |год | |---+------------------------------------+----+----+----+----| |1. |Число источников теплоснабжения, | 14 | 14 | 12 | 10 | | |единиц | | | | | |---+------------------------------------+----+----+----+----| |2. |Суммарная мощность источников | 56 | 56 | 56 | 56 | | |теплоснабжения, Гкал в час | | | | | |---+------------------------------------+----+----+----+----| |3. |Протяженность тепловых и паровых | 33 | 33 |34,6|33,9| | |сетей, км | | | | | |---+------------------------------------+----+----+----+----| | |в том числе нуждающихся в замене, км|16,5|16,5|12,8|10,5| |---+------------------------------------+----+----+----+----| |4. |Отпущено тепловой энергии | 32 |32,4|34,1|39,3| | |потребителям - всего, тыс. Гкал | | | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | |населению |23,8|24,1|24,9|31,6| |---+------------------------------------+----+----+----+----| | |бюджетофинансируемым организациям |5,6 |5,8 |6,1 |6,2 | |---+------------------------------------+----+----+----+----| |5. |Отпущено тепловой энергии в расчете |3,8 |3,8 |3,8 |3,9 | | |на одного жителя, Гкал | | | | | -------------------------------------------------------------- 2.4.3. Газоснабжение и газификация. В СП Семибратово природным газом частично обеспечены рабочий поселок Семибратово и сельские населенные пункты Лазарцево, Ново- Никольское, Вахрушево-Ломы, Белогостицы. В рабочем поселке Семибратово проводится газификация жилого фонда, в связи с чем увеличивается общая протяженность уличных газовых сетей и снижается потребление сжиженного газа. Уровень износа существующих уличных газовых сетей достаточно велик (85 процентов). Какие-либо серьезные ограничения для подключения потребителей к газораспределительным сетям отсутствуют. Таблица 26. Отдельные показатели газоснабжения ------------------------------------------------------------------------ | N | Наименование показателя |2006 |2007 |2008 |2009 | |п/п| | год | год | год | год | |---+------------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |1. |Протяжение уличных газовых сетей, км |36,6 |36,6 |37,2 |37,61| | | | | | | | |---+------------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |2. |Износ газовых сетей, процентов |86,0 |86,7 |86,3 |86,0 | | | | | | | | |---+------------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |3. |Число газифицированных квартир с начала |3 290|3 294|3 294|3 296| | |газификации, единиц | | | | | |---+------------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |4. |Обеспеченность жилого фонда сетевым газом,|94,2 |94,5 |94,5 |94,7 | | |процентов | | | | | |---+------------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |5. |Отпуск газа сетевого - всего, млн. куб. м |6,64 |6,81 |6,90 |6,92 | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------ В соответствии с муниципальной целевой программой "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Ростовском муниципальном районе в 2011-2014 годах" предусмотрена дальнейшая газификация жилого фонда. 2.4.4. Жилищный фонд и жилищное строительство. Жилищный фонд СП Семибратово составляет 240,7 тыс. кв. метров, в том числе 15 процентов - индивидуальных жилых домов, 85 процентов - многоквартирных домов. Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 15,9 тыс. кв. метров, или 6,6 процента общего объема жилищного фонда. Число проживающих в ветхих и аварийных жилых домах составляет 88 человек. В 2010 году в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда был расселен аварийный жилой дом в рабочем поселке Семибратово. Общее число переселенных граждан составило 36 человек, площадь расселенного аварийного жилищного фонда - 507,15 кв. метра. Средняя обеспеченность населения жилой площадью составляет 17,9 кв. метра. В период с 2006 по 2009 год в СП Семибратово ввод в действие жилых домов не осуществлялся. Жилищное строительство преимущественно ведется населением за счет собственных и заемных средств. Какие-либо дополнительные свободные жилые площади в СП Семибратово отсутствуют. На учете для улучшения жилищных условий в 2009 году состояло 150 семей, или 3,5 процента жителей СП Семибратово. С 2008 года СП Семибратово проводит мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет софинансирования из средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства. В результате проведенных мероприятий отремонтировано 58 многоквартирных домов, израсходовано 35,2 млн. рублей, в том числе из средств указанной государственной корпорации - 25 млн. рублей. Таблица 27. Жилищный фонд и жилищное строительство -------------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя |2006 |2007 |2008 |2009 | |п/п| | год | год | год | год | |---+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |1. |Жилищный фонд - всего, тыс. кв. м |240,7|240,7|240,7|240,7| | | | | | | | | |государственный | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | | | | | | | | | |муниципальный |19,5 |19,3 |19,1 |43,2 | | | | | | | | | |частный |24,6 |24,6 |24,6 |24,6 | |---+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |2. |Средняя обеспеченность населения жилой|16,9 |16,7 |16,9 |17,9 | | |площадью, кв. м на 1 человека | | | | | |---+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |3. |Площадь ветхого и аварийного | 0,4 | 0,4 |12,1 |15,9 | | |жилищного фонда, тыс. кв. м | | | | | |---+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |4. |Число семей, состоящих на учете на | 139 | 137 | 156 | 150 | | |получение жилья и улучшение жилищных | | | | | | |условий, единиц | | | | | |---+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |5. |Ввод в действие жилых домов - всего, | | | | | | |тыс. кв. м, | | | | | | | | | | | | | |в том числе населением за счет | | | | | | |собственных и заемных средств | | | | | -------------------------------------------------------------------- 2.4.5. Транспорт и инженерная инфраструктура. В СП Семибратово насчитывается 102 автомобильные дороги общей протяженностью 140,4 км, в том числе с асфальтовым покрытием - 32,4 км, гравийным - 12,2 км, булыжным - 1 км, грунтовым - 94,8 км. Ремонт местных автодорог общего пользования преимущественно ведется за счет средств бюджета СП Семибратово. Состояние дорог специалистами дорожного хозяйства оценивается как удовлетворительное. 2.4.6. Образование. В СП Семибратово функционируют следующие образовательные учреждения: 7 муниципальных общеобразовательных школ (средняя наполняемость школьных классов составляет 21 человек); 7 муниципальных детских садов (с 2009 года введено дополнительно 3 муниципальных детских сада в существующих зданиях), которые посещают дети и из городского поселения Ростов; 1 учреждение среднего профессионального образования - Семибратовское среднее профессиональное техническое училище N 33, которое создано на базе градообразующего предприятия ОАО "Финго" с целью подготовки специалистов технических специальностей, и в первую очередь для самого предприятия. Таблица 28. Отдельные показатели системы образования ---------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя |2006|2007|2008|2009| |п/п| |год |год |год |год | |---+--------------------------------------+----+----+----+----| |1. |Общее число образовательных | 15 | 15 | 15 | 18 | | |учреждений, единиц | | | | | |---+--------------------------------------+----+----+----+----| | |Общеобразовательные учреждения | 14 | 14 | 14 | 17 | | | | | | | | | |в том числе: детские дошкольные | 7 | 7 | 7 | 10 | | | | | | | | | |среднего профессионального образования| 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | |дополнительного образования | 0 | 0 | 0 | 0 | |---+--------------------------------------+----+----+----+----| |2. |Численность обучающихся |2010|2014|1969|1995| | |(воспитанников) - всего, человек | | | | | |---+--------------------------------------+----+----+----+----| | |В общеобразовательных учреждениях |1668|1683|1707|1727| | | | | | | | | |в том числе: в детских дошкольных |536 |561 |587 |671 | | | | | | | | | |в учреждениях начального и среднего |342 |331 |262 |268 | | |профессионального образования | | | | | |---+--------------------------------------+----+----+----+----| |3. |Численность учителей (воспитателей, |122 |124 |127 |130 | | |преподавателей), человек | | | | | |---+--------------------------------------+----+----+----+----| | |В общеобразовательных учреждениях | 97 | 97 |101 |104 | | | | | | | | | |в том числе: в детских дошкольных | 31 | 31 | 34 | 37 | | | | | | | | | |в учреждениях начального и среднего | 25 | 27 | 26 | 25 | | |профессионального образования | | | | | ---------------------------------------------------------------- В течение последних лет в СП Семибратово отмечается увеличение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях и воспитанников детских дошкольных учреждений, что связано с эффектом демографической "волны" и имевшим место в предшествующие годы улучшением уровня жизни населения. Вместе с тем число обучающихся в учреждениях среднего и высшего профессионального образования неуклонно сокращается, что объясняется как объективными демографическими факторами (малочисленное поколение 90-х годов прошлого века), так и утратой престижа рабочих и инженерных специальностей среди молодежи. Культура. В СП Семибратово функционирует 1 муниципальное учреждение культуры (МУ "Семибратовский СДК"), в состав которого входят еще 7 филиалов учреждений культуры сельских округов, входящих в состав СП Семибратово. Функционируют 13 библиотек, одна из которых детская. Таблица 29. Отдельные показатели культуры ----------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя |2006|2007|2008|2009| |п/п| |год |год |год |год | |---+---------------------------------------+----+----+----+----| |1. |Общее число учреждений культуры, единиц| 22 | 22 | 22 | 22 | | | | | | | | | |клубов | 9 | 9 | 8 | 8 | | | | | | | | | |библиотек | 13 | 13 | 13 | 13 | |---+---------------------------------------+----+----+----+----| |2. |Библиотечный фонд, тысяч экземпляров |32,6|31,6|30,9|30,5| | | | | | | | |---+---------------------------------------+----+----+----+----| |3. |Число библиотек на 10000 человек |2,7 |2,7 |2,8 |2,8 | | |населения, единиц | | | | | |---+---------------------------------------+----+----+----+----| |4. |Число книг и журналов в библиотеках в |61,3|61,3|54,7|65,6| | |среднем на 1000 человек населения, | | | | | | |экземпляров | | | | | ----------------------------------------------------------------- Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений СП Семибратово. Для улучшения здоровья, благосостояния и качества жизни граждан СП Семибратово необходимо акцентировать внимание на возрождении массового спорта, развитии массовой физической культуры. В СП Семибратово функционируют: - 1 муниципальное учреждение спорта - МУ "Семибратовский спортивный центр", который координирует спортивную работу пяти сельских округов, входящих в состав СП Семибратово, и пропагандирует здоровый образ жизни среди населения всей территории СП Семибратово, численность занимающихся в центре составляет 506 человек, в том числе 253 человека молодежи; - 1 детско-юношеская спортивная школа, численность занимающихся в которой 352 человека. В СП Семибратово имеется 35 спортивных сооружений (33 из них - муниципальные): - плоскостные спортивные сооружения - 23; - спортивные залы - 10; - плавательные бассейны - 2. На открытых плоскостных сооружениях (стадионах и хоккейных кортах) и в спортивных залах осуществляется учебно-тренировочная, соревновательная и досуговая деятельность в течение года. Спортивные сооружения недостаточно оснащены спортивным инвентарем и спортивным оборудованием, многие из них требуют капитального ремонта и не эксплуатируются по причине аварийного состояния. Выделение средств из бюджета СП Семибратово на ремонт и оснащение имеющихся спортивных сооружений осуществляется по остаточному принципу, то есть практически не финансируется. Многие спортивные сооружения находятся на балансе муниципального района, и поэтому СП Семибратово не может выделять средства из своего бюджета на их ремонт. В настоящее время предполагается строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в рабочем поселке Семибратово. Основная его направленность - развитие юношеского и молодежного настольного тенниса. Ростовским МР подана заявка в департамент по делам молодежи, физической культуры и спорту Ярославской области на строительство данного сооружения. 2.4.8. Здравоохранение. В СП Семибратово функционируют: - центральная районная больница N 2 с поликлиникой. Общий коечный фонд лечебного отделения составляет 70 коек. В составе больничного учреждения имеется 1 отделение скорой медицинской помощи, в котором работают 5 бригад; - 8 фельдшерско-акушерских пунктов, оказывающих населению медицинскую помощь. Таблица 30. Отдельные показатели здравоохранения ------------------------------------------------------------------ | N | Наименование показателя | 2006 | 2007 |2008 | 2009 | |п/п| | год | год | год | год | |---+---------------------------------+------+------+-----+------| |1. |Число больничных учреждений | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |---+---------------------------------+------+------+-----+------| |2. |Число больничных коек - всего | 80 | 80 | 70 | 70 | | | | | | | | | |на 10000 человек населения | 84,1 | 81 |81,1 | 71,2 | |---+---------------------------------+------+------+-----+------| |3. |Число врачебных учреждений, | 1 | 1 | 1 | 1 | | |оказывающих амбулаторно- | | | | | | |поликлиническую помощь населению | | | | | |---+---------------------------------+------+------+-----+------| |4. |Число фельдшерско-акушерских | 8 | 8 | 8 | 8 | | |пунктов | | | | | |---+---------------------------------+------+------+-----+------| |5. |Численность врачей, человек | 22 | 24 | 21 | 22 | | | | | | | | |---+---------------------------------+------+------+-----+------| |6. |Численность среднего медицинского| 61 | 63 | 63 | 63 | | |персонала, человек | | | | | |---+---------------------------------+------+------+-----+------| |7. |Объем стационарной медицинской | 2303 | 2079 |2206 |1758,7| | |помощи, тыс. койко-дней | | | | | |---+---------------------------------+------+------+-----+------| |8. |Объем амбулаторной медицинской |6599,8|6957,6|6830 |6873,5| | |помощи, тыс. посещений | | | | | |---+---------------------------------+------+------+-----+------| |9. |Объем скорой медицинской помощи, | 532 |598,3 |599,5|583,2 | | |тыс. вызовов | | | | | ------------------------------------------------------------------ В учреждениях здравоохранения работают 150 человек, из них медицинского персонала - 85 человек, в том числе 22 врача и 63 средних медицинских работника. Для повышения эффективности лечебно-диагностического процесса необходимо новое медицинское оборудование. Из-за недостаточного финансирования в 2009 году приобретался только инструментарий для хирургического отделения и женской консультации. Для нормального функционирования центральной районной больницы N 2 требуется, с одной стороны, увеличение финансирования (в том числе и за счет увеличения размера тарифов оплаты медицинских услуг), с другой - переход на одноканальное финансирование из Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области. В СП Семибратово 2 отделения социального обслуживания оказывают помощь гражданам пожилого возраста и инвалидам по различным видам социальных и бытовых услуг. На обслуживании двух отделений находятся 333 человека. Имеется социальное учреждение для детей-инвалидов, рассчитанное на 5 мест пребывания. 2.5. Выводы по результатам анализа. 2.5.1. Анализ слабых сторон и угроз для СП Семибратово. Для СП Семибратово характерны те же проблемы, что и для большинства малых городов и моногородов России: - сокращение численности населения (в том числе трудоспособного возраста) за счет естественной убыли и миграции в более крупные города; - низкий уровень доходов населения, источниками которых в основном выступают заработная плата, пенсии и социальные выплаты; - отсутствие традиций и опыта самозанятости, предпринимательской культуры; - слабая диверсификация экономики с точки зрения отраслевой структуры, доминирование в экономике нескольких крупных промышленных предприятий, незначительная доля малого и среднего бизнеса; - низкая конкурентоспособность и рентабельность бывших советских предприятий, что связано с устаревшими технологиями производства, рассчитанными на рабочую силу с невысокой квалификацией, избыточностью производственных площадей и территорий, большой изношенностью производственных основных фондов, высокой ресурсоэнергоемкостью; - высокая степень износа инфраструктуры, включая жилищный фонд, коммунальные сети и внутригородское дорожное сообщение. Специфичными для СП Семибратово проблемами, ослабляющими потенциал его развития, являются: - небольшая численность населения по сравнению с другими динамично развивающимися промышленными центрами; - преобладание среди безработных граждан среднего и старшего трудоспособного возраста; - доминирующая зависимость бюджетной системы от трансфертов из вышестоящих бюджетов (приблизительно на 76 процентов); - падающий престиж рабочих и инженерных специальностей среди молодежи; - низкая доля малого бизнеса в экономике (около 15-20 процентов) даже по меркам Ярославской области, при этом развитие малого бизнеса в сфере услуг ограничено низким уровнем доходов населения; - значительная изношенность уличных электрических и газовых сетей. Несмотря на сравнительно благополучное развитие СП Семибратово до 2008 года, перечисленные выше системные факторы в условиях кризиса привели к значительно более глубокому падению экономики СП Семибратово и росту безработицы по сравнению со средними показателями Ярославской области. Основной угрозой для СП Семибратово в краткосрочном периоде является кризисное финансовое положение и продолжающаяся стагнация ОАО "Финго" из-за слабого спроса на продукцию и высокого уровня долгов перед различными кредиторами, что может вновь привести к остановке предприятия и новому увольнению работников. В долгосрочном периоде, помимо высокой зависимости от градообразующих предприятий, СП Семибратово может столкнуться с повышением социальной напряженности и усилением оттока населения в близлежащие крупные города в случае невозможности трудоустройства. 2.5.2. Ресурсы и возможности для развития СП Семибратово. К сильным сторонам СП Семибратово можно отнести следующие факторы: - достаточно благоприятные налоговые условия для ведения малого бизнеса; - наличие предприятия, на базе которого могут быть развернуты высокотехнологичные инновационные производства конкурентной продукции с высокой добавленной стоимостью; - наличие образовательной базы для переобучения и подготовки специалистов высокотехнологичных производств; - возможность предоставления складских и производственных помещений на длительный срок с правом выкупа на территории завода; - возможность обеспечения теплоэнергетическими и водными ресурсами по привлекательным тарифам; - удобное расположение в транспортном коридоре Москва - Архангельск (расположен вдоль федеральной трассы), наличие железнодорожной ветки для нужд промышленных предприятий; - близость к крупным городам и рынкам сбыта: до г. Ярославля - около 40 км, до г. Москвы - около 220 км; - невысокая стоимость рабочей силы, примерно на 30-40 процентов дешевле, чем в г. Ярославле; - наличие перспективных предприятий экономической деятельности, ориентированных на внешний рынок. В целом СП Семибратово обладает потенциалом для создания диверсифицированной экономики за счет: - развития средних предприятий в обрабатывающих производствах, включая развитие существующих промышленных компаний, привлечения на территорию СП Семибратово новых предприятий обрабатывающих производств; - развития малого бизнеса в сфере производства продуктов питания и товаров народного потребления, торговли и услуг, транспортно- логистического и производственного обслуживания крупных предприятий СП Семибратово и Ярославской области. 3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ КИП Программа социально-экономического развития Ростовского МР на среднесрочный период 2010-2015 годов (принята в 2009 году) определяет в качестве стратегической цели социально-экономического развития Ростовского МР повышение уровня жизни населения на основе устойчивого экономического развития. Целью КИП является обеспечение устойчивого развития экономики в условиях преодоления кризисных явлений и обеспечение реализации стратегических направлений развития СП Семибратово до 2015 года. Основными направлениями реализации КИП признаются: - стабилизация положения и диверсификация деятельности градообразующих предприятий: их модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции; - развитие малого и среднего бизнеса в традиционных и новых отраслях экономики; - развитие социальной инфраструктуры через стимулирование экономичного индивидуального жилищного строительства, здорового образа жизни, сохранение благоприятной экологической ситуации. Задачи по достижению целей инвестиционного развития СП Семибратово: - развитие экономического потенциала существующих, в том числе градообразующих, предприятий и диверсификация традиционных отраслей экономики: - техническое перевооружение предприятия ОАО "ФИНГО": реконструкция и модернизация существующих производств с целью освоения новых видов продукции; - реализация инвестиционных проектов ЗАО "Кондор-Эко"; - продвижение и реализация новых инвестиционных проектов; - обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах; - реализация проектов, предусматривающих создание новых рабочих мест; - увеличение налоговых поступлений в бюджет СП Семибратово. Таблица 31. Описание задач КИП ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/| Задачи | Показатель | Базовое | Целевое | Срок | | п | | | значение | значение |достижения| | | | |показателя|показателя| | |----+----------------------------------+----------------------------------+----------+----------+----------| | 1. |Развитие экономического потенциала|увеличить объем отгруженных | 462,3 | 2773,9 | 2015 год | | |существующих, в том числе |товаров собственного производства,| | | | | |градообразующих предприятий СП |выполненных работ и оказанных | | | | | |Семибратово и диверсификация |услуг градообразующих | | | | | |традиционных отраслей экономики |предприятий (тыс. рублей) | | | | |----+----------------------------------+----------------------------------+----------+----------+----------| | 2. |Продвижение и реализация новых |увеличить объем отгруженных | 29 | 216,3 | 2015 год | | |инвестиционных проектов |товаров собственного производства,| | | | | | |выполненных работ и оказанных | | | | | | |услуг градообразующих | | | | | | |предприятий (тыс. рублей) | | | | |----+----------------------------------+----------------------------------+----------+----------+----------| | 3. |Обеспечение занятости населения в |уровень занятости населения | 2,4 | 2,1 | 2015 год | | |краткосрочной и долгосрочной |(процентов) | | | | | |перспективах | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------------+----------+----------+----------| | 4. |Увеличение налоговых поступлений |объем дополнительных налоговых | 0,2 | 16,7 | 2015 год | | | |поступлений в муниципальный | | | | | | |бюджет (млн. рублей) | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 32. График достижения целей КИП ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/| Главная цель/подцели | Показатель |2010 |2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | п | | | год | год | год | год | год | год | | | | | | | | | | | |----+----------------------+-------------------------------+-----+-----+------+------+------+------| | 1. |Развитие |увеличить объем отгруженных |462,3|578,2|1241,5|1661,8|2108,6|2773,9| | |экономического |товаров собственного | | | | | | | | |потенциала |производства, выполненных работ| | | | | | | | |существующих, в том |и оказанных услуг | | | | | | | | |числе градообразующих,|градообразующих предприятий | | | | | | | | |предприятий СП |(тыс. рублей) | | | | | | | | |Семибратово и | | | | | | | | | |диверсификация | | | | | | | | | |традиционных отраслей | | | | | | | | | |экономики | | | | | | | | |----+----------------------+-------------------------------+-----+-----+------+------+------+------| | 2. |Продвижение и |увеличить объем отгруженных | 29 |147,8|173,1 |187,9 |201,9 |216,3 | | |реализация новых |товаров собственного | | | | | | | | |инвестиционных |производства, выполненных работ| | | | | | | | |проектов |и оказанных услуг (тыс. рублей)| | | | | | | |----+----------------------+-------------------------------+-----+-----+------+------+------+------| | 3. |Обеспечение занятости |уровень регистрируемой | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | | |населения в |безработицы (процентов) | | | | | | | | |краткосрочной и | | | | | | | | | |долгосрочной | | | | | | | | | |перспективах | | | | | | | | |----+----------------------+-------------------------------+-----+-----+------+------+------+------| | 4. |Увеличение налоговых |объем дополнительных налоговых | 0,2 |0,83 | 5,94 | 8,32 |11,63 | 16,7 | | |поступлений |поступлений в муниципальный | | | | | | | | | |бюджет (млн. рублей) | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Более подробная информация по целевым показателям реализации КИП представлена в приложении 1 к КИП. Этапы реализации КИП: 2010 - этап стабилизации и организационной подготовки: - разработка, утверждение, подписание необходимых документов и организация финансирования проектов модернизации градообразующих предприятий; - разработка проектов, законодательная, организационная и юридическая подготовка создания потенциальных точек роста на инвестиционной карте СП Семибратово - промышленного парка с льготными условиями размещения предприятий; - оптимизация структуры и повышение эффективности расходов, поиск новых источников доходов муниципального бюджета; - предоставление поддержки субъектам малого предпринимательства, приватизация муниципальных предприятий; - разработка и запуск образовательных программ по подготовке и/или переобучению кадров для инновационных экономических проектов; - разработка муниципальной программы стимулирования здорового образа жизни, развития городской среды, сохранения экологического ландшафта муниципального района; - разработка, законодательная подготовка и запуск муниципальной программы стимулирования индивидуального жилищного строительства. 2011-2012 - этап реализации инфраструктурных инициатив: - реализация инвестиционных проектов на градообразующих предприятиях; - разработка инвестиционной политики СП Семибратово. 2013-2015 - этап развития: - выход модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность; - рост доходной части муниципального бюджета, активное инвестирование в социальную сферу. 4. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ КИП В рамках КИП будет реализовано восемь ключевых инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций составит 274,0 млн. рублей, в том числе из внебюджетных источников 274,0 млн. рублей. Информация с указанием перечня предложений по финансированию мероприятий проектов КИП, а также паспортов, планируемых к реализации проектов в рамках реализации КИП, представлена в приложениях 2 и 3 к КИП. Перечень ключевых инвестиционных проектов представлен в таблице 33. Таблица 33. Перечень ключевых инвестиционных проектов ------------------------------------------------------------------- | N | Инвестиционные проекты КИП |Инвестиции, млн. рублей| |п/п| |-----------------------| | | |Всего|2010|2011-|2013- | | | | |год |2012 | 2015 | | | | | | год | год | | | | | | | | |---+-------------------------------------------------------------| | | Диверсификация традиционных отраслей экономики | |---+-------------------------------------------------------------| |1. |Техническое перевооружение | 25 | 0 | 10 | 15 | | |предприятия ОАО "ФИНГО" | | | | | |---+-------------------------------------+-----+----+-----+------| |2. |ЗАО "Кондор-Эко" (производство узлов)| 29 | 4 | 20 | 5 | | | | | | | | |---+-------------------------------------+-----+----+-----+------| |3. |ЗАО "Кондор-Эко" (пошив рукавов) | 25 | 5 | 15 | 5 | | | | | | | | |---+-------------------------------------+-----+----+-----+------| |4. |ЗАО "Кондор-Эко" (школа охотников) | 37 | 2 | 20 | 15 | | | | | | | | |---+-------------------------------------+-----+----+-----+------| | |Итого: | 116 | 11 | 65 | 40 | | | | | | | | |---+-------------------------------------------------------------| | | Развитие "новой" экономики | |---+-------------------------------------------------------------| |5. |Индивидуальный предприниматель | 8 | 0 | 8 | 0 | | |(далее - ИП) Лапотников А. В. | | | | | | |(автохозяйственный парк) | | | | | |---+-------------------------------------+-----+----+-----+------| |6. |ИП Лапотников А. В. (гостиничный | 22 | 8 | 8 | 6 | | |комплекс) | | | | | |---+-------------------------------------+-----+----+-----+------| |7. |ИП Лапотников А. В. (станция | 7 | 2 | 5 | 0 | | |техобслуживания) | | | | | |---+-------------------------------------+-----+----+-----+------| |8. |ООО "Петрол Систем" (автозаправочный | 121 |121 | | | | |комплекс) | | | | | |---+-------------------------------------+-----+----+-----+------| | |Всего | 274 |142 | 86 | 46 | ------------------------------------------------------------------- В таблице 34 представлены показатели объемов и структуры привлекаемых инвестиций по всем инвестиционным проектам. Таблица 34. Показатели объемов и структуры привлекаемых инвестиций -------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Объем и структура инвестиций | |п/п| инвестиционного проекта | на 2010-2015 годы, млн. рублей | | | |-----------------------------------------| | | |всего|федераль-|областн-|местны|внебюдже-| | | | | ный | ой | й | тные | | | | | бюджет | бюджет |бюдже |источник | | | | | | | т | и | |---+--------------------------------------------------------------------| | | Диверсификация традиционных отраслей экономики | |---+--------------------------------------------------------------------| |1. |Техническое перево- | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | | |оружение предприятия ОАО | | | | | | | |"ФИНГО" | | | | | | |---+--------------------------+-----+---------+--------+------+---------| |2. |ЗАО "Кондор-Эко" | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | | |(производство узлов) | | | | | | |---+--------------------------+-----+---------+--------+------+---------| |3. |ЗАО "Кондор-Эко" (пошив | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | | |рукавов) | | | | | | |---+--------------------------+-----+---------+--------+------+---------| |4. |ЗАО "Кондор-Эко" (школа | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | | |охотников) | | | | | | |---+--------------------------+-----+---------+--------+------+---------| | |Итого: | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | | | | | | | | | |---+--------------------------------------------------------------------| | | Развитие "новой экономики" | |---+--------------------------------------------------------------------| |5. |ИП Лапотников А. В. | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | | |(автохозяйственный парк) | | | | | | |---+--------------------------+-----+---------+--------+------+---------| |6. |ИП Лапотников А. В. | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | | |(станция технического | | | | | | | |обслуживания) | | | | | | |---+--------------------------+-----+---------+--------+------+---------| |7. |ИП Лапотников А. В. | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | | |(гостиничный комплекс) | | | | | | |---+--------------------------+-----+---------+--------+------+---------| |8. |ООО "Петрол Систем" | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | | |(автозаправочный комплекс)| | | | | | |---+--------------------------+-----+---------+--------+------+---------| | |Всего | 274 | 0 | 0 | 0 | 274 | -------------------------------------------------------------------------- В таблице 35 отражается объем привлекаемых инвестиций и количество новых рабочих мест, планируемых к созданию в результате реализации КИП. Таблица 35. Объем привлекаемых инвестиций и количество новых рабочих мест, планируемых к созданию в результате реализации КИП --------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Создание новых | Объем инвестиций | На 1 | |п/п| инвестиционного | рабочих мест | на 2010-2015 годы, |рабоч-| | | проекта | (нарастающим | млн. рублей | ее | | | | итогом) | |место | | | |----------------+------------------------------|, млн.| | | |2010|2011-|2013-|все-|феде- |облас-|муни-|внеб-|рубле | | | |год |2012 |2015 | го |ральн-| тной |ципа-|юдже-| й | | | | | год | год | | ый |бюдж- |льны-|тные | | | | | | | | |бюдж- | ет | й |исто-| | | | | | | | | ет | |бюдж-|чник | | | | | | | | | | | ет | и | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | | Диверсификация традиционных отраслей экономики | |---+---------------------------------------------------------------------------| |1. |Техническое | 0 | 150 | 200 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,1 | | |перевооружение | | | | | | | | | | | |предприятия ОАО | | | | | | | | | | | |"ФИНГО" | | | | | | | | | | |---+--------------------+----+-----+-----+----+------+------+-----+-----+------| |2. |ЗАО "Кондор-Эко" | 4 | 50 | 70 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0,4 | | |(производство узлов)| | | | | | | | | | |---+--------------------+----+-----+-----+----+------+------+-----+-----+------| |3. |ЗАО "Кондор-Эко" | 4 | 10 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,3 | | |(пошив рукавов) | | | | | | | | | | |---+--------------------+----+-----+-----+----+------+------+-----+-----+------| |4. |ЗАО "Кондор-Эко" | 5 | 15 | 50 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0,7 | | |(школа охотников) | | | | | | | | | | |---+--------------------+----+-----+-----+----+------+------+-----+-----+------| | |Всего | 13 | 225 | 340 |116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0,3 | |---+---------------------------------------------------------------------------| | | Развитие "новой экономики" | |---+---------------------------------------------------------------------------| |5. |ИП Лапотников А. В. | 0 | 35 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,2 | | |(автохозяйственный | | | | | | | | | | | |парк) | | | | | | | | | | |---+--------------------+----+-----+-----+----+------+------+-----+-----+------| |6. |ИП Лапотников А. В. | 8 | 18 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,4 | | |(станция | | | | | | | | | | | |техобслуживания) | | | | | | | | | | |---+--------------------+----+-----+-----+----+------+------+-----+-----+------| |7. |ИП Лапотников А. В. | 12 | 50 | 75 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,3 | | |(гостиничный | | | | | | | | | | | |комплекс) | | | | | | | | | | |---+--------------------+----+-----+-----+----+------+------+-----+-----+------| |8. |ООО "Петрол Систем" | 16 | 32 | 32 |121 | 0 | 0 | 0 | 121 |3,781 | | |(автозаправочный | | | | | | | | | | | |комплекс) | | | | | | | | | | |---+--------------------+----+-----+-----+----+------+------+-----+-----+------| | |Всего | 49 | 360 | 500 |274 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0,5 | --------------------------------------------------------------------------------- 4.1. Проект технического перевооружения предприятия ОАО "ФИНГО". Инициатор: ОАО "ФИНГО". Разработаны бизнес-план, проектная и конструкторская документация, план технического перевооружения предприятия. Реализация настоящего проекта направлена на усиление позиций ОАО "ФИНГО" на рынке и включает следующие основные мероприятия: - расширение модельного ряда продукции и модернизация конструкции поставляемых аппаратов газоочистки; - развитие направления, связанного с поставками металлоконструкций; - развитие направления, связанного с реализацией проектов "под ключ"; - развитие направления смежного газоочистного оборудования (воздушные фильтры для газотурбинных генераторных установок); - развитие новых смежных и сопутствующих видов продукции (блок- контейнеры). Реализация инвестиционного проекта "Расширение производства газоочистного оборудования" позволит освоить выпуск новых видов продукции, увеличить численность работающих на 200 человек от уровня 2010 года и довести ее до 641 человека. Таблица 36. Целевые показатели проекта к 2015 году -------------------------------------------------------------------- |Выручка в|Новых рабочих| Налоговые | Инвестиции на | Срок | |год, млн.| мест | платежи в | создание 1 |окупаемости,| | рублей | | местный |рабочего места,| лет | | | |бюджет в год,| млн. рублей | | | | | млн. рублей | | | |---------+-------------+-------------+---------------+------------| | 600 | 200 | 1,1 | 0,125 | 2,5 | -------------------------------------------------------------------- Таблица 37. Основные показатели проекта в 2010-2015 годах ------------------------------------------------------------- |N | Наименование |Всего|2010|2011|2012 |2013 |2014 |2015 | |п/п| показателя | |год |год | год | год | год | год | |---+---------------+-----+----+----+-----+-----+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+---------------+-----+----+----+-----+-----+-----+-----| |1. |Инвестиции, | 25 | | |10,0 | 10 | 5 | | | |млн. рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе за | | | | | | | | | |счет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |собственных и |25,0 | | |10,0 | 10 | 5 | | | |заемных средств| | | | | | | | |---+---------------+-----+----+----+-----+-----+-----+-----| |2. |Число рабочих | 200 | | 50 | 100 | 30 | 10 | 10 | | |мест | | | | | | | | |---+---------------+-----+----+----+-----+-----+-----+-----| |3. |Объем |1841 | |60,0|248,0|422,0|511,0|600,0| | |отгруженных | | | | | | | | | |товаров, | | | | | | | | | |выполненных | | | | | | | | | |работ и услуг | | | | | | | | | |собственного | | | | | | | | | |производства, | | | | | | | | | |млн. рублей | | | | | | | | ------------------------------------------------------------- 4.2. Проект строительства цеха автоматизированного производства узлов газоочистного оборудования. Инициатор: ЗАО "Кондор-Эко". Разработан бизнес-план и готовится техническая документация на строительство здания цеха автоматизированного производства узлов газоочистного оборудования, создание автоматизированной линии по прокатке осадительных и коронирующих элементов электрофильтров нового поколения. Общая сумма инвестиций в проект составляет 29,0 млн. рублей, проектом будет создано 70 новых рабочих мест. Годовая выручка к 2015 году составит 1500 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 90,0 млн. рублей. Таблица 38. Целевые показатели проекта к 2015 году ----------------------------------------------------------------- |Выручка в| Новых | Налоговые | Инвестиции на | Срок | |год, млн.|рабочих| платежи в | создание |окупаемости,| | рублей | мест |местный бюджет|1 рабочего места,| лет | | | | в год, | млн. рублей | | | | | млн. рублей | | | |---------+-------+--------------+-----------------+------------| | 1500 | 70 | 15 | 0,41 | 3 | ----------------------------------------------------------------- Таблица 39. Основные показатели проекта в 2010-2015 годах ------------------------------------------------------------- | N | Наименование |Всего|2010|2011|2012|2013|2014|2015| |п/п| показателя | |год |год |год |год |год |год | |---+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----| |1. |Инвестиции, млн. | 29 | 4 | 3 | 17 | 2 | 2 | 1 | | |рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе за счет| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |собственных и | 29 | 4 | 3 | 17 | 2 | 2 | 1 | | |заемных | | | | | | | | | |средств | | | | | | | | |---+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----| |2. |Число рабочих | 70 | 4 | 6 | 40 | 5 | 5 | 10 | | |мест | | | | | | | | |---+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----| |3. |Объем |3760 | 10 | 50 |500 |700 |1000|1500| | |отгруженных | | | | | | | | | |товаров, | | | | | | | | | |выполненных | | | | | | | | | |работ и услуг | | | | | | | | | |собственного | | | | | | | | | |производства, млн. | | | | | | | | | |рублей | | | | | | | | |---+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----| |4. |Прибыль до | 188 |0,5 |2,5 | 25 | 35 | 50 | 75 | | |налогообложения, | | | | | | | | | |млн. рублей | | | | | | | | |---+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----| |5. |Налоговые |225,6|0,6 | 3 | 30 | 42 | 60 | 90 | | |платежи, млн. | | | | | | | | | |рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе в |37,6 |0,1 |0,5 | 5 | 7 | 10 | 15 | | |местный бюджет | | | | | | | | ------------------------------------------------------------- 4.3. Проект модернизации цеха пошива рукавов. Инициатор: ЗАО "Кондор-Эко". Проектом предусматривается строительство здания цеха по производству фильтрующих элементов с применением новейших технологий в области газоочистного оборудования, основанных на высокой автоматизации и безотходности производства. Общая сумма инвестиций составит 25,0 млн. рублей. Налоговые выплаты в бюджеты всех уровней составят 1,8 млн. рублей. В результате реализации проекта будет создано 20 новых рабочих мест. Таблица 40. Целевые показатели проекта к 2015году ---------------------------------------------------------------- |Выручка в| Новых | Налоговые | Инвестиции на | Срок | |год, млн.|рабочих| платежи в | создание |окупаемости,| | рублей | мест | местный |1 рабочего места,| лет | | | |бюджет в год,| млн. рублей | | | | | млн. рублей | | | |---------+-------+-------------+-----------------+------------| | 30 | 20 | 0,3 | 1,25 | 3 | ---------------------------------------------------------------- Таблица 41. Основные показатели проекта в 2010-2015 годах ------------------------------------------------------------ | N | Наименование |Всего|2010|2011|2012|2013|2014|2015| |п/п| показателя | |год |год |год |год |год |год | |---+------------------+-----+----+----+----+----+----+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+------------------+-----+----+----+----+----+----+----| |1. |Инвестиции, млн. | 25 | 5 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | | |рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе | | | | | | | | | |за счет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |собственных и | 25 | 5 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | | |заемных средств | | | | | | | | |---+------------------+-----+----+----+----+----+----+----| |2. |Число рабочих | 20 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | | |мест | | | | | | | | |---+------------------+-----+----+----+----+----+----+----| |3. |Объем | 87 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | | |отгруженных | | | | | | | | | |товаров, | | | | | | | | | |выполненных | | | | | | | | | |работ и услуг | | | | | | | | | |собственного | | | | | | | | | |производства, млн.| | | | | | | | | |рублей | | | | | | | | |---+------------------+-----+----+----+----+----+----+----| |4. |Прибыль до |4,35 |0,25|0,35|0,5 |0,75|1,0 |1,5 | | |налогообложения, | | | | | | | | | |млн. рублей | | | | | | | | |---+------------------+-----+----+----+----+----+----+----| |5. |Налоговые |5,22 |0,3 |0,42|0,6 |0,9 |1,2 |1,8 | | |платежи, млн. | | | | | | | | | |рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе в |0,87 |0,05|0,07|0,1 |0,15|0,2 |0,3 | | |местный бюджет | | | | | | | | ------------------------------------------------------------ 4.4. Проект создания школы охотников. Инициатор: ЗАО "Кондор-Эко". Проектом предусматривается создание школы охотников с организацией сферы услуг, связанных с обучением, подготовкой и отдыхом охотников и спортсменов, строительство тира, площадок для стрельбищ, инфраструктуры (гостевые домики, гостиницы, кафе и т.п.), обустройство егерских участков. Общая сумма инвестиций в проект составит 37,0 млн. рублей. В результате реализации проекта будет создано 50 рабочих мест. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней к 2015 году составят 0,9 млн. рублей. Таблица 42. Целевые показатели проекта к 2015 году -------------------------------------------------------------------- |Выручка в| Новых | Налоговые | Инвестиции на | Срок | |год, млн.|рабочих мест| платежи в | создание 1 |окупаемости,| | рублей | |местный бюджет|рабочего места,| лет | | | | в год, | млн. рублей | | | | | млн. рублей | | | |---------+------------+--------------+---------------+------------| | 15 | 50 | 0,15 | 0,74 | 3 | -------------------------------------------------------------------- Таблица 43. Основные показатели проекта в 2010-2015 годах --------------------------------------------------------- | N | Наименование |Всего|2010|2011|2012|2013|2014|2015| |п/п| показателя | |год |год |год |год |год |год | |---+---------------+-----+----+----+----+----+----+----| |1. |Инвестиции, | 37 | 2 | 3 | 17 | 5 | 5 | 5 | | |млн. рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе за | | | | | | | | | |счет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |собственных и | 37 | 2 | 3 | 17 | 5 | 5 | 5 | | |заемных средств| | | | | | | | |---+---------------+-----+----+----+----+----+----+----| |2. |Число рабочих | 50 | 5 | 1 | 9 | 20 | 10 | 5 | | |мест | | | | | | | | |---+---------------+-----+----+----+----+----+----+----| |3. |Объем | 41 | - | - | 5 | 9 | 12 | 15 | | |отгруженных | | | | | | | | | |товаров, | | | | | | | | | |выполненных | | | | | | | | | |работ и услуг | | | | | | | | | |собственного | | | | | | | | | |производства, | | | | | | | | | |млн. рублей | | | | | | | | |---+---------------+-----+----+----+----+----+----+----| |4. |Прибыль до |2,05 | - | - |0,25|0,45|0,6 |0,75| | |налогообложени | | | | | | | | | |я, млн. рублей | | | | | | | | |---+---------------+-----+----+----+----+----+----+----| |5. |Налоговые |2,46 | - | - |0,3 |0,54|0,72|0,9 | | |платежи, млн. | | | | | | | | | |рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе в |0,41 | - | - |0,05|0,09|0,12|0,15| | |местный | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | --------------------------------------------------------- 4.5. Проект строительства автозаправочного комплекса. Инициатор: ООО "Петрол Систем" АКБ Инвестторгбанк. Проектом предусматривается строительство автозаправочного комплекса и кафе. Общая сумма инвестиций составляет 121 млн. рублей, проектом будет создано 32 рабочих места. Годовая выручка к 2015 году составит 155,3 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 1,3 млн. рублей в год. Таблица 44. Целевые показатели проекта к 2015 году ---------------------------------------------------------------- |Выручка в| Новых | Налоговые | Инвестиции на | Срок | |год, млн.|рабочих| платежи в | создание |окупаемости,| | рублей | мест | местный |1 рабочего места,| лет | | | |бюджет в год,| млн. рублей | | | | | млн. рублей | | | |---------+-------+-------------+-----------------+------------| | 155,3 | 32 | 0,039 | 3,78 | 10 | ---------------------------------------------------------------- Таблица 45. Основные показатели проекта в 2010-2015 годах ---------------------------------------------------------------- |N п| Наименование |Всего|2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 | |/п | показателя | | год | год | год | год | год | год | |---+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |1. |Инвестиции, млн.|121,0|121,0| | | | | | | |рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе за | | | | | | | | | |счет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |собственных и |121,0|121,0| | | | | | | |заемных средств | | | | | | | | |---+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |2. |Число рабочих | 32 | 16 | 16 | | | | | | |мест | | | | | | | | |---+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |3. |Объем |732,9|27,0 |127,8|134,1|140,9|147,9|155,3| | |отгруженных | | | | | | | | | |товаров, | | | | | | | | | |выполненных | | | | | | | | | |работ и услуг | | | | | | | | | |собственного | | | | | | | | | |производства, | | | | | | | | | |млн. рублей | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------- 4.6. Проект создания автохозяйственного парка. Инициатор: ООО "Эверест" и ИП Лапотников А. В. Основной целью создания автохозяйственного парка является выполнение работ по содержанию, ремонту и строительству дорог. Инвестиции в развитие производства составляют 8,0 млн. рублей. В результате реализации проекта будет создано дополнительно 35 рабочих мест. Годовая выручка к 2015 году составит 40,0 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 1,1 млн. рублей в год. Таблица 46. Целевые показатели проекта к 2015 году --------------------------------------------------------------------- | Выручка | Новых |Налоговые платежи | Инвестиции на | Срок | |в год, млн.|рабочих| в местный бюджет | создание 1 |окупаемости,| | рублей | мест |в год, млн. рублей|рабочего места,| лет | | | | | млн. рублей | | |-----------+-------+------------------+---------------+------------| | 40 | 35 | 0,11 | 0,229 | 4 | --------------------------------------------------------------------- Таблица 47. Основные показатели проекта в 2010-2015 годах -------------------------------------------------------------- |N п/| Наименование |Всего|2010|2011|2012|2013|2014|2015| | п | показателя | |год |год |год |год |год |год | |----+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----| |1. |Инвестиции, млн. | 8,0 | |3,0 |5,0 | | | | | |рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе за счет| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |собственных и | 8,0 | |3,0 |5,0 | | | | | |заемных средств | | | | | | | | |----+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----| |2. |Число рабочих мест | 35 | | 15 | 20 | | | | | | | | | | | | | | |----+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----| |3. |Объем | | |10,0|25,0|30,0|35,0|40,0| | |отгруженных | | | | | | | | | |товаров, | | | | | | | | | |выполненных работ | | | | | | | | | |и услуг | | | | | | | | | |собственного | | | | | | | | | |производства, | | | | | | | | | |млн. рублей | | | | | | | | -------------------------------------------------------------- 4.7. Создание станции технического обслуживания автомобилей. Инициатор: ООО "Эверест" и ИП Лапотников А. В. Проектом предусматривается создание станции технического обслуживания и ремонта легковых и грузовых автомобилей отечественного и зарубежного производства. Объем инвестиций составляет 7,0 млн. рублей, проектом будет создано 18 новых рабочих мест. Выручка к 2015 году составит 9,0 млн. рублей. Платежи в бюджеты всех уровней составят 0,6 млн. рублей в год. Таблица 48. Целевые показатели проекта к 2015 году --------------------------------------------------------------------- | Выручка в | Новых | Налоговые | Инвестиции на | Срок | | год, |рабочих мест| платежи в | создание 1 |окупаемости,| |млн. рублей| | местный |рабочего места,| лет | | | |бюджет в год,| млн. рублей | | | | | млн. рублей | | | |-----------+------------+-------------+---------------+------------| | 9,0 | 18 | 0,06 | 0,389 | 5 | --------------------------------------------------------------------- Таблица 49. Основные показатели проекта в 2010-2015 годах ---------------------------------------------------------- | N | Наименование |Всего|2010|2011|2012|2013|2014|2015| |п/п| показателя | |год |год |год |год |год |год | |---+----------------+-----+----+----+----+----+----+----| |1. |Инвестиции, млн.| 7,0 |2,0 |2,0 |3,0 | | | | | |рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе за | | | | | | | | | |счет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |собственных и | 7,0 |2,0 |2,0 |3,0 | | | | | |заемных средств | | | | | | | | |---+----------------+-----+----+----+----+----+----+----| |2. |Число рабочих | 18 | 8 | 4 | 6 | | | | | |мест | | | | | | | | |---+----------------+-----+----+----+----+----+----+----| |3. |Объем | |2,0 |4,0 |6,0 |7,0 |8,0 |9,0 | | |отгруженных | | | | | | | | | |товаров, | | | | | | | | | |выполненных | | | | | | | | | |работ и услуг | | | | | | | | | |собственного | | | | | | | | | |производства, | | | | | | | | | |млн. рублей | | | | | | | | ---------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
