|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Ярославской области от 13.04.2011 № 225-пОжидаемые результаты реализации программы: - уменьшение износа объектов водоснабжения и водоотведения; - уменьшение удельного веса потерь воды в процессе производства и транспортировки, в том числе из-за аварий; - увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества. 5.1.5. Для осуществления дорожной деятельности в отношении дорог муниципальной собственности выделена субсидия из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог СП Поречье-Рыбное. Таблица 45. Финансирование дорожного хозяйства по годам --------------------------------------------------- |N | Направление |Всего|2010|2011|2012|2013|2014| |п/| использования | |год |год |год |год |год | |п | средств | | | | | | | |--+---------------+-----+----+----+----+----+----| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |--+---------------+-----+----+----+----+----+----| |1.|Благоустройство| 8,9 | 0 |4,2 |4,7 | 0 | 0 | | |дорог | | | | | | | |--+---------------+-----+----+----+----+----+----| |2.|Итого | 8,9 | 0 |4,2 |4,7 | 0 | 0 | | |финансирование | | | | | | | | |дорожного | | | | | | | | |хозяйства | | | | | | | --------------------------------------------------- 6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КИП Общий объем средств, необходимых для реализации КИП, составляет 195,713 млн. рублей, в том числе на реализацию ключевых инвестиционных проектов 158,0 млн. рублей, целевых муниципальных программ 37,713 млн. рублей. Таблица 46. Объемы и источники финансирования КИП -------------------------------------------------------------- |N п | Источник | Объем финансовых ресурсов | | /п | финансирования | на 2010-2015 годы, млн. рублей | | | |---------------------------------+- | | | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ | |----+--------------------+-------+-----+------+------+-----| | 1. |Проекты бюджетного | 31,0 | 0 | 0 | 1 |30,0 | | |финансирования | | | | | | |----+--------------------+-------+-----+------+------+-----| |1.1.|Создание | 31,0 | 0 | 0 | 1 |30,0 | | |туристического | | | | | | | |комплекса "Алеша | | | | | | | |Попович" | | | | | | |----+--------------------+-------+-----+------+------+-----| | 2. |Министерство | 0,300 |0,288|0,012 | 0 | 0 | | |здравоохранения и | | | | | | | |социального развития| | | | | | | |Российской Федерации| | | | | | |----+--------------------+-------+-----+------+------+-----| |2.1.|Федеральная служба | 0,300 |0,288|0,012 | 0 | 0 | | |по труду и занятости| | | | | | |----+--------------------+-------+-----+------+------+-----| | 3. |Программы |28,513 | 0 |13,42 |8,293 | 6,8 | | |модернизации | | | | | | | |жилищно- | | | | | | | |коммунального | | | | | | | |хозяйства | | | | | | |----+--------------------+-------+-----+------+------+-----| | 4. |Финансирование | 8,9 | | 7,4 | 1,5 | 0 | | |дорожного хозяйства | | | | | | |----+--------------------+-------+-----+------+------+-----| | 5. |Проекты без | 127,0 | 0 | 0 | 0 |127,0| | |бюджетного | | | | | | | |финансирования | | | | | | |----+--------------------+-------+-----+------+------+-----| | |Всего |195,713|0,288|20,832|10,793|163,8| -------------------------------------------------------------- Общий объем инвестиций на реализацию КИП составит 195,713 млн. рублей, в том числе бюджетных инвестиций - 31,913 млн. рублей. Объем дополнительных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней составит 36,8 млн. рублей. Прирост выручки от реализации проектов составит 419,0 млн. рублей. Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития, составит 132 единицы. Бюджетные инвестиции на создание 1 нового рабочего места составят 0,244 млн. рублей. Таблица 47. Показатели бюджетной эффективности реализации КИП СП Поречье-Рыбное за 2011-2015 годы ---------------------------------------------------------------------- |N |Инвестицион- |Бюдже- |Прир-|Чис- |Дополн- |Бюдже- |Дополн-|Внеб- | |п | ные проекты | тные | ост | ло |ительн- | тные |ительн-|юдже- | |/ | |инвест-|выру-|нов- | ые |инвест-| ые | тные | |п | | иции, |чки, | ых |налогов-| иции |налого-|инвес-| | | | млн. |млн. |рабо-| ые | на 1 | вые |тиции | | | |рублей |рубле| чих |поступ- |создан-|поступ-| на 1 | | | | | й |мест | ления, | ное | ления |рубль | | | | | | | млн. |рабоче-| на 1 |бюдж- | | | | | | | рублей | е | рубль |етных | | | | | | | |место, |бюдже- |инвес-| | | | | | | | млн. | тных |тиций | | | | | | | |рублей |инвест-| , | | | | | | | | | иций, |рубле | | | | | | | | |рублей | й | |--+-------------+-------+-----+-----+--------+-------+-------+------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |--+-------------+-------+-----+-----+--------+-------+-------+------| |1.|Производств- | |56,0 | 50 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | | |о овощных | | | | | | | | | |консервов | | | | | | | | | |"Зеленый | | | | | | | | | |горошек" | | | | | | | | | |ЗАО | | | | | | | | | |"Консервный | | | | | | | | | |завод | | | | | | | | | |"Поречский" | | | | | | | | |--+-------------+-------+-----+-----+--------+-------+-------+------| |2.|Создание | 1 |15,0 | 25 | 0,7 | 0,04 | 0,7 | 30,0 | | |туристическо-| | | | | | | | | |го комплекса | | | | | | | | | |"Алеша | | | | | | | | | |Попович" | | | | | | | | |--+-------------+-------+-----+-----+--------+-------+-------+------| |3.|Прудово- | 0 | 3 | 10 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | | |рыбоводное | | | | | | | | | |хозяйство | | | | | | | | |--+-------------+-------+-----+-----+--------+-------+-------+------| |4.|Создание | | 345 | 45 | 29,3 | 0 | 0 | 0 | | |производства | | | | | | | | | |цельномолоч- | | | | | | | | | |ной и | | | | | | | | | |кисломолочн- | | | | | | | | | |ой | | | | | | | | | |продукции | | | | | | | | |--+-------------+-------+-----+-----+--------+-------+-------+------| |5.|Региональны- | 0,300 | - | 2 | - | - | - | - | | |е адресные | | | | | | | | | |программы | | | | | | | | | |дополнитель- | | | | | | | | | |ных | | | | | | | | | |мероприятий | | | | | | | | | |по снижению | | | | | | | | | |напряженнос- | | | | | | | | | |ти на рынке | | | | | | | | | |труда на | | | | | | | | | |2010, 2011 | | | | | | | | | |годы | | | | | | | | |--+-------------+-------+-----+-----+--------+-------+-------+------| |6.|Программы |21,713 | - | - | - | - | - | 0 | | |модернизаци- | | | | | | | | | |и жилищно- | | | | | | | | | |коммунально- | | | | | | | | | |го хозяйства | | | | | | | | |--+-------------+-------+-----+-----+--------+-------+-------+------| |7.|Финансирова- | 8,9 | - | - | - | - | - | - | | |ние | | | | | | | | | |дорожного | | | | | | | | | |хозяйства | | | | | | | | |--+-------------+-------+-----+-----+--------+-------+-------+------| | |Всего по |31,913 | 419 | 132 | 36,8 | 0,244 | 1,153 |5,133 | | |КИП | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Таким образом, каждый из проектов является эффективным с точки зрения инвестирования бюджетных средств, а в целом их реализация позволяет увеличить поступления в бюджет. Создание к 2015 году 132 новых рабочих мест позволит снизить уровень безработицы с 3,1 процента до 2,3 процента, а также трудоустроить жителей поселения, которые выезжают на работу за его пределы. Наряду с созданием рабочих мест, реализация ключевых инвестиционных проектов позволит увеличить среднюю заработную плату с 10 000 до 13 000 рублей (в 1,3 раза). Таблица 48. Прирост трудовых ресурсов СП Поречье-Рыбное в результате реализации КИП -------------------------------------------------------- |N | Число новых рабочих |2010|2011|2012|2013|2014|201| |п/| мест |год |год |год |год |год | 5 | |п | (нарастающим итогом) | | | | | |год| |--+----------------------+----+----+----+----+----+---| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |--+----------------------+----+----+----+----+----+---| |1.|ЗАО "Консервный завод | 10 | 30 | 50 | 50 | 50 |50 | | |"Поречский" | | | | | | | |--+----------------------+----+----+----+----+----+---| |2.|Создание | 0 | 0 | 10 | 20 | 25 |25 | | |туристического | | | | | | | | |комплекса "Алеша | | | | | | | | |Попович" | | | | | | | |--+----------------------+----+----+----+----+----+---| |3.|Прудово-рыбоводное | | 10 | 10 | 10 | 10 |10 | | |хозяйство | | | | | | | |--+----------------------+----+----+----+----+----+---| |4 |Проект создания | | 45 | 45 | 45 | 45 |45 | | |производства | | | | | | | | |цельномолочной и | | | | | | | | |кисломолочной | | | | | | | | |продукции | | | | | | | |--+----------------------+----+----+----+----+----+---| |5.|Целевые программы | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | |--+----------------------+----+----+----+----+----+---| | |Итого новых рабочих | 11 | 87 |117 |127 |132 |132| | |мест | | | | | | | |--+----------------------+----+----+----+----+----+---| | |Общественные работы | | - | - | - | - | - | |--+----------------------+----+----+----+----+----+---| | |Чистый прирост рабочих| 11 | 87 |117 |127 |132 |132| | |мест | | | | | | | -------------------------------------------------------- Список используемых сокращений ФБ - федеральный бюджет ОБ - областной бюджет МБ - местный бюджет ВБ - внебюджетные источники МР - муниципальный район ЯО - Ярославская область Приложение 1 к комплексному инвестиционному плану модернизации сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района Целевые показатели КИП СП Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района -------------------------------------------------------------------------------------------------- |N | Показатели | Единица | Фактическое | Плановое значение | |п/п| |измерения| значение | | | | | |----------------+------------------------------------------| | | | |2007|2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 | 2020 | | | | |год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | |---+----------------------+---------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |---+----------------------+---------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |1. |Доля работающих на |процентов| |34,2 |34,9 |36,1 |38,4 |40,6 |40,7 |41,0 |41,4 | 42,6 | | |градообразующем | | | | | | | | | | | | | |предприятии от | | | | | | | | | | | | | |численности | | | | | | | | | | | | | |населения | | | | | | | | | | | | | |трудоспособного | | | | | | | | | | | | | |возраста | | | | | | | | | | | | |---+----------------------+---------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |2. |Доля работающих на |процентов| | 5,4 | 5,6 | 5,6 | 7,9 | 8,4 | 8,9 | 9,5 |10,2 | 15 | | |малых предприятиях | | | | | | | | | | | | | |от численности | | | | | | | | | | | | | |населения | | | | | | | | | | | | | |трудоспособного | | | | | | | | | | | | | |возраста | | | | | | | | | | | | |---+----------------------+---------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |3. |Численность | человек | | 970 | 979 | 975 | 970 | 966 | 963 | 956 | 948 | 920 | | |трудоспособного | | | | | | | | | | | | | |населения | | | | | | | | | | | | |---+----------------------+---------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |4. |Уровень |процентов| | 1,8 | 2,8 | 3,1 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | | |регистрируемой | | | | | | | | | | | | | |безработицы | | | | | | | | | | | | |---+----------------------+---------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |5. |Общее количество | человек | | | | 25 | | | | | | | | |дополнительно | | | | | | | | | | | | | |созданных в период | | | | | | | | | | | | | |реализации проектов | | | | | | | | | | | | | |временных рабочих | | | | | | | | | | | | | |мест (накопленным | | | | | | | | | | | | | |итогом) | | | | | | | | | | | | |---+----------------------+---------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |6. |Общее количество | человек | | | | 10 | 87 | 117 | 127 | 132 | 132 | 132 | | |дополнительно | | | | | | | | | | | | | |созданных в период | | | | | | | | | | | | | |реализации проектов | | | | | | | | | | | | | |постоянных рабочих | | | | | | | | | | | | | |мест (накопленным | | | | | | | | | | | | | |итогом) | | | | | | | | | | | | |---+----------------------+---------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |7. |Среднемесячная | рублей | |8407 |9436 |10000|10500|11000|11600|12300|13000|14300 | | |заработная плата | | | | | | | | | | | | | |работников крупных и | | | | | | | | | | | | | |средних предприятий | | | | | | | | | | | | |---+----------------------+---------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |8. |Объем отгруженных |млн. руб.| |593,0|654,7|668,6|704,7|737,8|769,9|802,0|826,1|1330,0| | |товаров, выполненных | | | | | | | | | | | | | |работ и услуг | | | | | | | | | | | | | |собственного | | | | | | | | | | | | | |производства | | | | | | | | | | | | |---+----------------------+---------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |9. |Объем отгруженных |млн. руб.| |555,5|555,2|569,2|600,3|646,3|665,7|685,6|706,2|1137,0| | |товаров, выполненных | | | | | | | | | | | | | |работ и услуг | | | | | | | | | | | | | |собственного | | | | | | | | | | | | | |производства | | | | | | | | | | | | | |градообразующим | | | | | | | | | | | | | |предприятием | | | | | | | | | | | | |---+----------------------+---------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |10.|Объем отгруженных |млн. руб.| | | | 0 | 171 | 348 | 357 | 363 | 363 | 380 | | |товаров, выполненных | | | | | | | | | | | | | |работ и услуг на вновь| | | | | | | | | | | | | |созданных | | | | | | | | | | | | | |предприятиях | | | | | | | | | | | | |---+----------------------+---------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |11.|Количество малых | единиц | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | |предприятий | | | | | | | | | | | | |---+----------------------+---------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |12.|Общий объем |млн. руб.| | | |0,013|1,058| 1,9 |1,93 |1,95 |1,96 | 2,0 | | |дополнительных | | | | | | | | | | | | | |поступлений от | | | | | | | | | | | | | |проектов в | | | | | | | | | | | | | |муниципальный | | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | |---+----------------------+---------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |13.|Объем привлеченных |млн. руб.| | | |14,0 |72,6 |54,2 |11,0 |11,0 | 1,0 | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | | | |инвестиций (в год) | | | | | | | | | | | | |---+----------------------+---------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |14.|Доля собственных |процентов| | 38 | 28 | 38 | 34 | 41 |42,0 |43,5 |44,2 | 46,0 | | |доходов бюджета | | | | | | | | | | | | | |сельского поселения в | | | | | | | | | | | | | |общих доходах | | | | | | | | | | | | | |сельского поселения | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 2 к комплексному инвестиционному плану модернизации сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района Перечень предложений по финансированию мероприятий КИП СП Поречье- Рыбное Ростовского муниципального района ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N | Наименование проекта/мероприятия |Количество новых| Объем инвестиций | | | | рабочих мест | за 2010-2015 годы, | |п | | (нарастающим | млн. рублей | |/ | | итогом) | | |п | |----------------+---------------------------------| | | |2010|2012 |2015 | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ | | | |год | год | год | | | | | | |--+--------------------------------------------------+----+-----+-----+-------+-----+------+------+-----| |1.|ЗАО "Консервный завод "Поречский" | 10 | 50 | 50 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | | | | | | | | | | | | |--+--------------------------------------------------+----+-----+-----+-------+-----+------+------+-----| |2.|Создание туристического комплекса "Алеша | 0 | 10 | 25 | 31 | 0 | 0 | 1 | 30 | | |Попович" | | | | | | | | | |--+--------------------------------------------------+----+-----+-----+-------+-----+------+------+-----| |3.|Прудово-рыбное хозяйство | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | | | | | | | | | | |--+--------------------------------------------------+----+-----+-----+-------+-----+------+------+-----| |4.|Проект создания производства цельно- | 0 | 45 | 45 | 48 | 0 | 0 | 48 | 1,1 | | |молочной и кисломолочной продукции | | | | | | | | | |--+--------------------------------------------------+----+-----+-----+-------+-----+------+------+-----| |5.|Региональные адресные программы дополнительных | 1 | 2 | 2 | 0,300 |0,288|0,012 | 0 | 0 | | |мероприятий по снижению напряженности на рынке | | | | | | | | | | |труда Ярославской области на 2010 год, на 2011 год| | | | | | | | | |--+--------------------------------------------------+----+-----+-----+-------+-----+------+------+-----| |6.|Программы модернизации жилищно-коммунального | 0 | 0 | 0 |28,513 | 0 |13,42 |8,293 | 6,8 | | |хозяйства | | | | | | | | | |--+--------------------------------------------------+----+-----+-----+-------+-----+------+------+-----| |7.|Финансирование дорожного хозяйства | 0 | 0 | 0 | 8,9 | 0 | 7,4 | 1,5 | 0 | | | | | | | | | | | | |--+--------------------------------------------------+----+-----+-----+-------+-----+------+------+-----| | |Проекты - всего | 10 | 115 | 130 | 158 | 0 | 0 | 1,0 | 157 | |--+--------------------------------------------------+----+-----+-----+-------+-----+------+------+-----| | |Программы - всего | 1 | 2 | 2 |37,713 |0,288|20,832|9,793 | 6,8 | |--+--------------------------------------------------+----+-----+-----+-------+-----+------+------+-----| | |Всего | 11 | 117 | 132 |195,713|0,288|20,832|10,793|163,8| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 3 к комплексному инвестиционному плану модернизации сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района Источники финансирования КИП СП Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района (начало таблицы) (млн. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Наименование | Наименование | Главный | 2010 год | 2011 год | | федерального органа | мероприятия |распоряди-| | | | исполнительной | | тель |--------------------------+----------------------------| | власти/программы | | бюджетн- |всего | ФБ | ОБ |МБ| ВБ |всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ | | (проекта программы) | | ых | | | | | | | | | | | | | | средств | | | | | | | | | | | |-------------------------+-------------------+----------+------+-----+-----+--+----+------+-----+----+-----+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |---------------------------------------------+----------+------+-----+-----+--+----+------+-----+----+-----+----| |I. Министерство здравоохранения и социального| |0,241 |0,229|0,012| | |0,059 |0,059| | | | |развития Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------+----------+------+-----+-----+--+----+------+-----+----+-----+----| |Федеральная служба по труду и занятости | |0,241 |0,229|0,012| | |0,059 |0,059| | | | |(субсидии из ФБ на реализацию дополнительных | | | | | | | | | | | | |мероприятий, направленных на снижение | | | | | | | | | | | | |напряженности на рынке труда) | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------+----------+------+-----+-----+--+----+------+-----+----+-----+----| |Региональная адресная |краткосрочные меры | ДГСЗН |0,241 |0,229|0,012| | |0,059 |0,059| | | | |программа |по улучшению | | | | | | | | | | | | |дополнительных |ситуации на рынке | | | | | | | | | | | | |мероприятий по |труда СП Поречье- | | | | | | | | | | | | |снижению |Рыбное | | | | | | | | | | | | |напряженности на рынке | | | | | | | | | | | | | |труда | | | | | | | | | | | | | |на 2010 год, 2011 год | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------+----------+------+-----+-----+--+----+------+-----+----+-----+----| |II. Программы модернизации жилищно- | | | | | | |9,789 | |6,5 |2,689|0,6 | |коммунального хозяйства Ярославской области | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------+----------+------+-----+-----+--+----+------+-----+----+-----+----| |Программа "Чистая вода" |развитие систем | ДЖКХИ | | | | | | 0,6 | | | |0,6 | |на 2010-2014 годы |водоотведения и | | | | | | | | | | | | | |водоснабжения в СП | | | | | | | | | | | | | |Поречье-Рыбное | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-------------------+----------+------+-----+-----+--+----+------+-----+----+-----+----| |ОЦП "Комплексная |развитие систем | ДЖКХИ | | | | | |9,189 | |6,5 |2,689| | |программа модернизации |газоснабжения и | | | | | | | | | | | | |и реформирования |теплоснабжения | | | | | | | | | | | | |жилищно-коммунального |СП Поречье-Рыбное | | | | | | | | | | | | |хозяйства Ярославской | | | | | | | | | | | | | |области" на 2010-2014 | | | | | | | | | | | | | |годы | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-------------------+----------+------+-----+-----+--+----+------+-----+----+-----+----| | |финансирование | ДДХТ | | | | | | 4,2 | |3,5 | 0,7 | | | |дорожного хозяйства| | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------+----------+------+-----+-----+--+----+------+-----+----+-----+----| |III. Проекты бюджетного финансирования | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------+----------+------+-----+-----+--+----+------+-----+----+-----+----| | |создание | | | | | | | | | | | | | |туристического | | | | | | | | | | | | | |комплекса "Алеша | | | | | | | | | | | | | |Попович" | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------+----------+------+-----+-----+--+----+------+-----+----+-----+----| |IV. Проекты без бюджетного финансирования | | 14 | | |14| | 72 | | | | 72 | |---------------------------------------------+----------+------+-----+-----+--+----+------+-----+----+-----+----| |Модернизация и | | | 12 | | |12| | 22 | | | | 22 | |диверсификация | | | | | | | | | | | | | |производства | | | | | | | | | | | | | |градообразующего | | | | | | | | | | | | | |предприятия ЗАО | | | | | | | | | | | | | |"Консервный завод | | | | | | | | | | | | | |"Поречский" | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-------------------+----------+------+-----+-----+--+----+------+-----+----+-----+----| |Создание новых |проекты создания | | 2 | | |2 | | 50 | | | | 50 | |предприятий в сегменте |производства | | | | | | | | | | | | |малого и среднего бизнеса|кисломолочной | | | | | | | | | | | | | |продукции и | | | | | | | | | | | | | |разведения рыбы | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------+----------+------+-----+-----+--+----+------+-----+----+-----+----| |Всего потребность в финансировании | |14,241|0,229|0,012|0 |14,0|86,048|0,059|10,0|3,389|72,6| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (продолжение таблицы) (млн. рублей) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Наименование | Главный | 2012 год | 2013 год | | федерального органа | мероприятия |распоряди-| | | | исполнительной | | тель |-------------------------+-------------------| | власти/программы | | бюджетн- |всего|ФБ| ОБ | МБ | ВБ |всего|ФБ|ОБ|МБ| ВБ | | (проекта программы) | | ых | | | | | | | | | | | | | | средств | | | | | | | | | | | |-------------------------+-------------------+----------+-----+--+-----+-----+----+-----+--+--+--+----| | 1 | 2 | 3 | 4 |5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10|11|12| 13 | |---------------------------------------------+----------+-----+--+-----+-----+----+-----+--+--+--+----| |I. Министерство здравоохранения и социального| | | | | | | | | | | | |развития Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------+----------+-----+--+-----+-----+----+-----+--+--+--+----| |Федеральная служба по труду и занятости | | | | | | | | | | | | |(субсидии из ФБ на реализацию | | | | | | | | | | | | |дополнительных мероприятий, направленных на | | | | | | | | | | | | |снижение напряженности на рынке труда) | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------+----------+-----+--+-----+-----+----+-----+--+--+--+----| |Региональная адресная |краткосрочные меры | ДГСЗН | | | | | | | | | | | |программа |по улучшению | | | | | | | | | | | | |дополнительных |ситуации на рынке | | | | | | | | | | | | |мероприятий по |труда СП Поречье- | | | | | | | | | | | | |снижению напряженности |Рыбное | | | | | | | | | | | | |на рынке труда на 2010 | | | | | | | | | | | | | |год, 2011 год | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------+-----+--+-----+-----+----+-----+--+--+--+----| | II. Программы модернизации жилищно-коммунального |15,22| |4,120|4,904|6,2 | | | | | | | хозяйства Ярославской области | 4 | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------+-----+--+-----+-----+----+-----+--+--+--+----| |Программа "Чистая вода" |развитие систем | ДЖКХИ | 6,2 | | | |6,2 | | | | | | |на 2010-2014 годы |водоотведения и | | | | | | | | | | | | | |водоснабжения в СП | | | | | | | | | | | | | |Поречье-Рыбное | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-------------------+----------+-----+--+-----+-----+----+-----+--+--+--+----| |ОЦП "Комплексная |развитие систем | ДЖКХИ |9,024| |4,120|4,904| | | | | | | |программа модернизации |газоснабжения и | | | | | | | | | | | | |и реформирования |теплоснабжения | | | | | | | | | | | | |жилищно-коммунального |СП Поречье-Рыбное | | | | | | | | | | | | |хозяйства Ярославской | | | | | | | | | | | | | |области" на 2011-2014 | | | | | | | | | | | | | |годы | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-------------------+----------+-----+--+-----+-----+----+-----+--+--+--+----| | |финансирование | ДДХТ | | | | | | | | | | | | |дорожного | | | | | | | | | | | | | |хозяйства | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------+----------+-----+--+-----+-----+----+-----+--+--+--+----| |III. Проекты бюджетного финансирования | | 4,7 | | 3,9 | 0,8 | | | | | | | |---------------------------------------------+----------+-----+--+-----+-----+----+-----+--+--+--+----| | |создание | | 31 | | | 1,0 |30,0| | | | | | | |туристического | | | | | | | | | | | | | |комплекса "Алеша | | | | | | | | | | | | | |Попович" | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------+----------+-----+--+-----+-----+----+-----+--+--+--+----| |IV. Проекты без бюджетного финансирования | |18,0 | | | |18,0|11,0 | | | |11,0| |---------------------------------------------+----------+-----+--+-----+-----+----+-----+--+--+--+----| |Модернизация и | | |15,0 | | | |15,0|10,0 | | | |10,0| |диверсификация | | | | | | | | | | | | | |производства | | | | | | | | | | | | | |градообразующего | | | | | | | | | | | | | |предприятия ЗАО | | | | | | | | | | | | | |"Консервный завод | | | | | | | | | | | | | |"Поречский" | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-------------------+----------+-----+--+-----+-----+----+-----+--+--+--+----| |Создание новых |проекты создания | | 3,0 | | | |3,0 | 1,0 | | | |1,0 | |предприятий в сегменте |производства | | | | | | | | | | | | |малого и среднего бизнеса|кисломолочной | | | | | | | | | | | | | |продукции и | | | | | | | | | | | | | |разведения рыбы | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------+----------+-----+--+-----+-----+----+-----+--+--+--+----| |Всего потребность в финансировании | |68,92| |8,02 |6,704|54,2|11,0 | | | |11,0| | | | 4 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- (продолжение таблицы) (млн. рублей) --------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Наименование | Главный | 2014 год | 2015 год | | федерального органа | мероприятия |распорядит-| | | | исполнительной | | ель |---------------------+------------------| | власти/программы | | бюджетны- |всего|ФБ|ОБ |МБ | ВБ |всего|ФБ|ОБ|МБ|ВБ | | (проекта программы) | | х средств | | | | | | | | | | | |-------------------------+------------------+-----------+-----+--+---+---+----+-----+--+--+--+---| | 1 | 2 | 3 | 4 |5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10|11|12|13 | |--------------------------------------------+-----------+-----+--+---+---+----+-----+--+--+--+---| |I. Министерство здравоохранения и | | | | | | | | | | | | |социального развития Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-----------+-----+--+---+---+----+-----+--+--+--+---| |Федеральная служба по труду и занятости | | | | | | | | | | | | |(субсидии из ФБ на реализацию | | | | | | | | | | | | |дополнительных мероприятий, направленных | | | | | | | | | | | | |на снижение напряженности на рынке труда) | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-----------+-----+--+---+---+----+-----+--+--+--+---| |Региональная адресная |краткосрочные меры| ДГСЗН | | | | | | | | | | | |программа |по улучшению | | | | | | | | | | | | |дополнительных |ситуации на рынке | | | | | | | | | | | | |мероприятий по |труда СП Поречье- | | | | | | | | | | | | |снижению напряженности |Рыбное | | | | | | | | | | | | |на рынке труда на | | | | | | | | | | | | | |2010 год, 2011 год | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------+-----+--+---+---+----+-----+--+--+--+---| | II. Программы модернизации жилищно-коммунального | 3,5 | |2,8|0,7| | | | | | | | хозяйства Ярославской области | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------+-----+--+---+---+----+-----+--+--+--+---| |Программа "Чистая вода" |развитие систем | ДЖКХИ | | | | | | | | | | | |на 2010-2014 годы |водоотведения и | | | | | | | | | | | | | |водоснабжения в СП| | | | | | | | | | | | | |Поречье-Рыбное | | | | | | | | | | | | |-------------------------+------------------+-----------+-----+--+---+---+----+-----+--+--+--+---| |ОЦП "Комплексная |развитие систем | ДЖКХИ | 3,5 | |2,8|0,7| | | | | | | |программа модернизации |газоснабжения и | | | | | | | | | | | | |и реформирования |теплоснабжения | | | | | | | | | | | | |жилищно-коммунального |СП Поречье-Рыбное | | | | | | | | | | | | |хозяйства Ярославской | | | | | | | | | | | | | |области" на 2011-2014 | | | | | | | | | | | | | |годы | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-----------+-----+--+---+---+----+-----+--+--+--+---| |III. Проекты бюджетного финансирования | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-----------+-----+--+---+---+----+-----+--+--+--+---| | |создание | | | | | | | | | | | | | |туристического | | | | | | | | | | | | | |комплекса "Алеша | | | | | | | | | | | | | |Попович" | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-----------+-----+--+---+---+----+-----+--+--+--+---| |IV. Проекты без бюджетного финансирования | |11,0 | | | |11,0| | | | | | |--------------------------------------------+-----------+-----+--+---+---+----+-----+--+--+--+---| |Модернизация и | | |10,0 | | | |10,0| | | | | | |диверсификация | | | | | | | | | | | | | |производства | | | | | | | | | | | | | |градообразующего | | | | | | | | | | | | | |предприятия ЗАО | | | | | | | | | | | | | |"Консервный завод | | | | | | | | | | | | | |"Поречский" | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+------------------+-----------+-----+--+---+---+----+-----+--+--+--+---| |Создание новых |проекты создания | | 1,0 | | | |1,0 | 1,0 | | | |1,0| |предприятий в сегменте |производства | | | | | | | | | | | | |малого и среднего бизнеса|кисломолочной | | | | | | | | | | | | | |продукции и | | | | | | | | | | | | | |разведения рыбы | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-----------+-----+--+---+---+----+-----+--+--+--+---| |Всего потребность в финансировании | |14,5 | |2,8|0,7|11,0| 1,0 | | | |1,0| --------------------------------------------------------------------------------------------------- (продолжение таблицы) (млн. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование федерального | Наименование мероприятия | Главный | 2010-2015 годы | | органа исполнительной | |распорядитель|---------------------------------| | власти/программы (проекта | | бюджетных | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ | | программы) | | средств | | | | | | |-----------------------------+-----------------------------+-------------+-------+-----+------+------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-----------------------------------------------------------+-------------+-------+-----+------+------+-----| |I. Министерство здравоохранения и социального развития | | 0,300 |0,288|0,012 | | | |Российской Федерации | | | | | | | |-----------------------------------------------------------+-------------+-------+-----+------+------+-----| |Федеральная служба по труду и занятости | | 0,300 |0,288|0,012 | | | |(субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, | | | | | | | |направленных на снижение напряженности на рынке труда) | | | | | | | |-----------------------------------------------------------+-------------+-------+-----+------+------+-----| |Региональная адресная |краткосрочные меры по | ДГСЗН | 0,300 |0,288|0,012 | | | |программа дополнительных |улучшению ситуации на рынке | | | | | | | |мер-приятий по снижению |труда СП Поречье-Рыбное | | | | | | | |напряженности на рынке труда | | | | | | | | |на 2010 год, 2011 год | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------+-------+-----+------+------+-----| | II. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской |28,513 | |13,42 |8,293 | 6,8 | | области | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------+-------+-----+------+------+-----| |Программа "Чистая вода" на |развитие систем водоотведения| ДЖКХИ | 6,8 | | | | 6,8 | |2010-2014 годы |и водоснабжения в СП Поречье-| | | | | | | | |Рыбное | | | | | | | |-----------------------------+-----------------------------+-------------+-------+-----+------+------+-----| |ОЦП "Комплексная программа |развитие систем газоснабжения| ДЖКХИ |21,713 | |13,42 |8,293 | | |модернизации и |и теплоснабжения | | | | | | | |реформирования жилищно- |СП Поречье-Рыбное | | | | | | | |коммунального хозяйства | | | | | | | | |Ярославской области" на 2010-| | | | | | | | |2014 годы | | | | | | | | |-----------------------------+-----------------------------+-------------+-------+-----+------+------+-----| | |финансирование дорожного | ДДХТ | 8,9 | | 7,4 | 1,5 | | | |хозяйства | | | | | | | |-----------------------------------------------------------+-------------+-------+-----+------+------+-----| |III. Проекты бюджетного финансирования | ДЭР | 31,0 | | | 1,0 |30,0 | |-----------------------------------------------------------+-------------+-------+-----+------+------+-----| | |создание туристического | | 31,0 | | | 1,0 |30,0 | | |комплекса "Алеша Попович" | | | | | | | |-----------------------------------------------------------+-------------+-------+-----+------+------+-----| |IV. Проекты без бюджетного финансирования | | 127,0 | | | |127,0| |-----------------------------------------------------------+-------------+-------+-----+------+------+-----| |Модернизация и | | | 69,0 | | | |69,0 | |диверсификация производства | | | | | | | | |градообразующего | | | | | | | | |предприятия ЗАО | | | | | | | | |"Консервный завод | | | | | | | | |"Поречский" | | | | | | | | |-----------------------------+-----------------------------+-------------+-------+-----+------+------+-----| |Создание новых предприятий в |проекты создания производства| | 58,0 | | | |58,0 | |сегменте малого и среднего |кисломолочной продукции и | | | | | | | |бизнеса |разведения рыбы | | | | | | | |-----------------------------------------------------------+-------------+-------+-----+------+------+-----| |Всего потребность в финансировании | |195,713|0,288|20,832|10,793|163,8| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Список используемых сокращений ВБ - внебюджетные источники ГК - государственная корпорация СП Поречье- - сельское поселение Поречье-Рыбное Рыбное ДГСЗН - департамент государственной службы занятости населения Ярославской области ДЖКХИ - департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство ЗАО - закрытое акционерное общество ИП - индивидуальный предприниматель КДК - культурно-досуговый комплекс МБ - консолидированный бюджет Ростовского муниципального района ОБ - областной бюджет ФБ - федеральный бюджет МР - муниципальный район МУК - муниципальное учреждение культуры МЦП - муниципальная целевая программа ОЦП - областная целевая программа Приложение 4 к комплексному инвестиционному плану модернизации сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района ПАСПОРТА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА I. Производство овощных консервов "Зеленый горошек" ---------------------------------------------------------------------- | Описание проекта | |--------------------------------------------------------------------| |Название проекта |производство овощных консервов "Зеленый | | |горошек" | |--------------------+-----------------------------------------------| |Участники проекта |ЗАО "Консервный завод "Поречский" | |--------------------+-----------------------------------------------| |Инвестор проекта |ЗАО "Консервный завод "Поречский" | |--------------------+-----------------------------------------------| |Сроки реализации |2010-2015 годы | |--------------------+-----------------------------------------------| |Уровень готовности |опытный образец (запущено производство) | |--------------------+-----------------------------------------------| |Краткое описание |цель проекта: планируется наладить выпуск | |проекта |овощных консервов "Зеленый горошек" из местного| | |сырья c целью диверсификации производства; | | |клиенты: предприятия торговли Ярославской | | |области и других субъектов Российской Федерации| |--------------------+-----------------------------------------------| |Виды государственной|- софинансирование процентной ставки по | |поддержки проекта |привлеченным средствам; | | |- выделение земель сельскохозяйственного | | |назначения; | | |- финансирование капитального ремонта котельной| | |и инженерных сетей | |--------------------------------------------------------------------| |Инвестиционные показатели, млн. руб. | | | |--------------------------------------------------------------------| |Показатель |2010 год | 2011-2012 годы | 2013-2015 годы | |------------------------+---------+----------------+----------------| |Инвестиции - всего | 12,0 | 37,0 | 20,0 | |------------------------+---------+----------------+----------------| |в том числе за счет: | | | | | | | | | |------------------------+---------+----------------+----------------| |федерального бюджета | | | | |------------------------+---------+----------------+----------------| |областного бюджета | | | | |------------------------+---------+----------------+----------------| |местного бюджета | | | | |------------------------+---------+----------------+----------------| |внебюджетных средств | 12,0 | 37,0 | 20,0 | |------------------------+-------------------------------------------| |Срок окупаемости | 5 лет | |--------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический эффект (за период) | |--------------------------------------------------------------------| |Годовая выручка | 56 млн. рублей | |------------------------+-------------------------------------------| |Новые рабочие места | 10 | 40 | | |------------------------+---------+----------------+----------------| |Налоговые выплаты, | 1,02 | 6,3 | | |всего | | | | |------------------------+---------+----------------+----------------| |в том числе в местный | 0,01 | 0,07 | | |бюджет | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Основные этапы реализации | |--------------------------------------------------------------------| |Запуск проекта 2010- |- разработка проекта; | |2012 годы |- монтаж оборудования, запуск производства;| | |заключение договоров с покупателями | |------------------------+-------------------------------------------| |Сбыт продукции 2013- |- сбыт продукции | |2015 годы | | ---------------------------------------------------------------------- II. Создание туристического комплекса "Алеша Попович" ------------------------------------------------------------------------- | Описание проекта | |-----------------------------------------------------------------------| |Название проекта |создание туристического комплекса "Алеша Попович" | |--------------------+--------------------------------------------------| |Участники проекта |администрация сельского поселения Поречье - Рыбное| |--------------------+--------------------------------------------------| |Инвестор проекта |администрация сельского поселения Поречье - | | |Рыбное, частные инвесторы | |--------------------+--------------------------------------------------| |Сроки реализации |2012-2015 годы | |--------------------+--------------------------------------------------| |Уровень готовности |бизнес-идея проекта | |--------------------+--------------------------------------------------| |Краткое описание |цель: создание туристического комплекса, развитие | |проекта |спортивного и сельскохозяйственного туризма | |--------------------+--------------------------------------------------| |Виды | | |государственной | | |поддержки проекта | | |-----------------------------------------------------------------------| |Инвестиционные показатели, млн. руб. | | | |-----------------------------------------------------------------------| |Показатель | 2010 | 2011-2012 | 2013-2015 | |--------------------+------------+-----------------+-------------------| |Инвестиции - всего | | 31,0 | | |--------------------+------------+-----------------+-------------------| |в том числе за счет:| | | | | | | | | |--------------------+------------+-----------------+-------------------| |федерального | | | | |бюджета | | | | |--------------------+------------+-----------------+-------------------| |областного бюджета | | | | |--------------------+------------+-----------------+-------------------| |местного бюджета | | 1,0 | | |--------------------+------------+-----------------+-------------------| |внебюджетных | | 30,0 | | |средств | | | | |--------------------+--------------------------------------------------| |срок окупаемости | 3 года | |-----------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический эффект (за период) | |-----------------------------------------------------------------------| |Годовая выручка | 15,0 млн. рублей | |--------------------+--------------------------------------------------| |Новые рабочие | | 10 | 25 | |места | | | | |--------------------+------------+-----------------+-------------------| |Налоговые выплаты | | | 0,7 | |всего | | | | |--------------------+------------+-----------------+-------------------| |в том числе в | | | 0,05 | |местный бюджет | | | | |-----------------------------------------------------------------------| |Основные этапы реализации | |-----------------------------------------------------------------------| |Запуск проекта 2011-|- разработка проектно-сметной документации; | |2012 годы |- строительство | ------------------------------------------------------------------------- III. Создание прудово-рыбоводного хозяйства ------------------------------------------------------------------------ | Описание проекта | |----------------------------------------------------------------------| |Название проекта |создание прудово-рыбоводного хозяйства | |---------------------+------------------------------------------------| |Участники проекта |ООО "Вексицы" | |---------------------+------------------------------------------------| |Инвестор проекта |ООО "Вексицы" | |---------------------+------------------------------------------------| |Сроки реализации |2010-2015 годы | |---------------------+------------------------------------------------| |Уровень готовности | | |---------------------+------------------------------------------------| |Краткое описание |проект подразумевает создание прудово - | |проекта |рыбоводного хозяйства. В рамках проекта на | | |участке площадью 22,2 гектара планируется | | |создание 3-х прудов для разведения таких видов | | |рыбы как белый сазан, карп, карась, толстолобик,| | |проводимое с рекультивацией земель. В рамках | | |проекта планируется открытие и развитие частного| | |рыболовства на водоемах | |---------------------+------------------------------------------------| |Виды государственной | | |поддержки проекта | | |----------------------------------------------------------------------| |Инвестиционные показатели, млн. руб. | | | |----------------------------------------------------------------------| |Показатель | 2010 | 2011-2012 | 2013-2015 | |---------------------+-------------+----------------+-----------------| |Инвестиции - всего | 2,0 | 5,0 | 3,0 | |---------------------+-------------+----------------+-----------------| |в том числе за счет: | | | | | | | | | |---------------------+-------------+----------------+-----------------| |федерального бюджета | | | | |---------------------+-------------+----------------+-----------------| |областного бюджета | | | | |---------------------+-------------+----------------+-----------------| |местного бюджета | | | | |---------------------+-------------+----------------+-----------------| |внебюджетных средств | 2,0 | 5,0 | 3,0 | |---------------------+-------------+----------------+-----------------| |Срок окупаемости | 4 года | | | |----------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический эффект (за период) | |----------------------------------------------------------------------| |Годовая выручка | 3,0 млн. рублей | |---------------------+------------------------------------------------| |Новые рабочие места | | 10 | 10 | |---------------------+-------------+----------------+-----------------| |Налоговые выплаты - | | 0,02 | 0,02 | |всего | | | | |---------------------+-------------+----------------+-----------------| |в том числе в местный| | | | |бюджет | | | | |----------------------------------------------------------------------| |Основные этапы реализации | |----------------------------------------------------------------------| |2010 год |- проектно-сметные работы; | | |- подведение путей | |---------------------+------------------------------------------------| |2011-2012 годы |- строительство водоемов; | | |- закупка малька | |---------------------+------------------------------------------------| |2013-2015 годы |- обустройство берегов и инфраструктуры | ------------------------------------------------------------------------ IV. Создание производства цельномолочной и кисломолочной продукции ----------------------------------------------------------------------- | Описание проекта | |---------------------------------------------------------------------| |Название проекта |создание производства цельномолочной и | | |кисломолочной продукции | |---------------------+-----------------------------------------------| |Участники проекта |частные инвесторы | |---------------------+-----------------------------------------------| |Инвестор(ы) проекта |ЗАО "Консервный завод "Поречский" | |---------------------+-----------------------------------------------| |Сроки реализации |2011-2012 годы | |---------------------+-----------------------------------------------| |Уровень готовности |бизнес-проект | |---------------------+-----------------------------------------------| |Краткое описание |цель проекта: организация производства по | |проекта |выпуску широкого ассортимента цельномолочной | | |и кисломолочной продукции | |---------------------+-----------------------------------------------| |Виды государственной |субсидирование затрат по реконструкции сетей | |поддержки проекта |водоснабжения и канализации | |---------------------------------------------------------------------| | Инвестиционные показатели | |---------------------------------------------------------------------| |Показатель | 2011 | 2012 | 2013-2015 | |---------------------+---------------+---------------+---------------| |Инвестиции - всего, | 48 | | | |---------------------+---------------+---------------+---------------| |в том числе за счет: | | | | | | | | | |---------------------+---------------+---------------+---------------| |федерального бюджета | | | | |---------------------+---------------+---------------+---------------| |областного бюджета | | | | |---------------------+---------------+---------------+---------------| |местного бюджета | | | | |---------------------+---------------+---------------+---------------| |внебюджетных средств | 48 | | | |---------------------+---------------+---------------+---------------| |Срок окупаемости | 2 года | | | |---------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический эффект (за период) | |---------------------------------------------------------------------| |Годовая выручка |171 млн. рублей|345 млн. рублей|345 млн. рублей| |---------------------+---------------+---------------+---------------| |Новые рабочие места | 45 | | | |---------------------+---------------+---------------+---------------| |Налоговые выплаты, | 14,5 | 29,3 | 87,9 | |всего | | | | |---------------------+---------------+---------------+---------------| |в том числе в местный| 1 | 1,8 | 5,4 | |бюджет | | | | |---------------------------------------------------------------------| |Основные этапы реализации | |---------------------------------------------------------------------| |Подготовительный |- подготовка проектной документации; | |этап 2011 год |- капитальный ремонт здания и инженерных сетей;| | |- закупка и монтаж оборудования и технологий; | | |- приобретение транспорта | |---------------------+-----------------------------------------------| |Запуск производства |- получение санитарных заключений на выпуск | |на базе имеющихся |опытной партии продукции; | |производственных |- запуск производства; | |площадей в 2011-2012 |- выход на планируемые мощности | |годы | | ----------------------------------------------------------------------- Список используемых сокращений ЗАО - закрытое акционерное общество СП - сельское поселение ООО - общество с ограниченной ответственностью УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства области от 13.04.2011 N 225-п КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НЕКОУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО СП НЕКОУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Наименование комплексный инвестиционный план модернизации КИП Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района (далее - КИП) Основание постановление администрации Некоузского принятия муниципального района от 19.07.2010 N 516 "О создании решения о рабочей группы по разработке комплексного разработке КИП инвестиционного плана развития Октябрьского СП" Основные структурные подразделения администрации Некоузского разработчики муниципального района (далее - Некоузский МР), КИП администрация Октябрьского сельского поселения (далее - Октябрьское СП), органы исполнительной власти Ярославской области, эксперты государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Агентство по сопровождению инвестиционных проектов" Цели и задачи цели: КИП - обеспечение устойчивого развития Октябрьского СП в условиях преодоления кризисных явлений в экономике на период до 2012 года; - обеспечение реализации стратегических направлений развития Октябрьского СП на период до 2015 года; задачи: - снижение долгосрочных рисков через диверсификацию экономики; - обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах; - повышение самостоятельности местного бюджета; - развитие социальной инфраструктуры Приоритетные - стабилизация положения градообразующего направления предприятия - открытого акционерного общества реализации "Мокеиха-Зыбинское" (далее - ОАО "Мокеиха- КИП Зыбинское"): его модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции; - содействие развитию малого бизнеса в сферах производства продуктов пчеловодства, предоставления услуг общественного питания, предоставления услуг по ремонту автомобилей; - развитие социальной инфраструктуры через модернизацию жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского СП, стимулирование здорового образа жизни, сохранение благоприятной экологической ситуации Сроки и этапы реализация комплексного инвестиционного плана реализации предусматривается в период 2010-2015 годов поэтапно: КИП - 2010 год - этап организационной подготовки; - 2011-2012 годы - этап стабилизации и реализации инфраструктурных инициатив; - 2013-2015 годы - этап развития Основные диверсификация традиционных отраслей экономики - мероприятия, проект модернизации производства; ключевые проекты развития малого бизнеса; инвестиционные целевые программы: проекты КИП - региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда; - муниципальная целевая программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства; - программы модернизации и реформирования жилищно- коммунального хозяйства Целевые - увеличение объема отгруженных товаров собственного показатели, производства, выполненных работ и оказанных услуг до позволяющие 99,8 млн. рублей в год; оценить ход - создание 83 новых рабочих мест; реализации - увеличение объема дополнительных налоговых КИП поступлений в бюджеты всех уровней до 3 млн. рублей в год; - снижение уровня безработицы трудоспособного населения до 5,0 процента; - рост средней заработной платы до 11,0 тыс. рублей Механизм общее управление реализацией КИП будет управления осуществляться дирекцией по комплексным реализацией инвестиционным планам государственного бюджетного КИП учреждения Ярославской области "Агентство по сопровождению инвестиционных проектов"; координационная поддержка будет осуществляться советом, в состав которого войдут представители администраций Некоузского МР и Октябрьского СП, представители бизнеса; общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области, а также координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП, будет закреплена за заместителем Губернатора области, курирующим вопросы формирования экономической политики области Объемы и общая потребность в финансовых ресурсах до 2015 года источники составляет 188,105 млн. рублей, из которых средства финансирования федерального, областного и местных бюджетов - 98,315 млн. КИП рублей. Доля регионального и местного бюджетов в общем объеме бюджетных средств составляет 79,9 процента. 1. ВВЕДЕНИЕ 1.1. Подход к разработке КИП. КИП на период до 2015 года разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года N 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", Стратегией социально-экономического развития Ярославской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года". При разработке КИП учитывались: - основные положения федеральных и областных целевых программ; - методические рекомендации Министерства регионального развития Российской Федерации от 22.12.2009 N 43529-ВБ/13 и от 26.01.2010 N 2416-НС/В7, рекомендации иных федеральных органов исполнительной власти; - инвестиционные программы градообразующего предприятия ОАО "Мокеиха - Зыбинское" и проекты субъектов малого бизнеса; - стратегические приоритеты развития Ярославской области, а также существующие региональные программы и инструменты развития экономики. В рамках подготовки КИП был проведен анализ текущей ситуации и предпосылок для развития Октябрьского СП, организованы встречи с представителями бизнеса для определения ограничений для развития и выявления перспективных направлений роста, проведены инвентаризация земельных участков для промышленного строительства и уточнение генерального плана поселения для учета планов экономического развития. В разработке плана принимали участие структурные подразделения администрации Некоузского МР, администрация Октябрьского СП, представители градообразующего предприятия ОАО "Мокеиха-Зыбинское", представители среднего и малого бизнеса. 1.2. Краткое описание КИП. Целями КИП являются обеспечение устойчивого развития Октябрьского СП в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года и обеспечение реализации стратегических направлений развития поселения на период до 2015 года. Реализация стратегического развития Октябрьского СП может осуществляться по следующим направлениям: - стабилизация положения и развитие градообразующего предприятия ОАО "Мокеиха-Зыбинское" - его модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции; - развитие среднего и малого бизнеса в отраслях экономики; - развитие социальной инфраструктуры, сохранение благоприятной экологической ситуации. КИП предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов, реализуемых на принципах государственно- частного и социального партнерства. Основными стратегическими партнерами являются органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Ярославской области, организации, имеющие значимые ресурсы для решения стратегических проектов и программ, предприниматели и население поселения (через различные формы общественных инициатив). В результате реализации мероприятий КИП предполагается, что к 2015 году в Октябрьском СП сложатся все предпосылки для развития диверсифицированный экономики, где, наряду с традиционной производственной отраслью (добыча торфа), активно развиваются малые предприятия в сфере услуг и производства. На территории Октябрьского СП функционирует ярмарка, на которой представлен широкий ассортимент продуктов питания, товаров легкой промышленности и пр. Число субъектов малого и среднего бизнеса стабильно увеличивается, значительный процент от общего товарооборота приходится на субъекты малого и среднего предпринимательства. 2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ И ПРЕДПОСЫЛОК ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СП 2.1. Краткая историческая справка об Октябрьском СП. Октябрьское СП образовано в соответствии с Законом Ярославской области от 21 декабря 2004 г. N 65-з "О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области". Октябрьское СП входит в состав Некоузского МР. Географическая площадь территории Октябрьского СП составляет 477 188 кв. километров. Территорию Октябрьского СП составляют исторически сложившиеся земли поселков, а также, в соответствии с генеральным планом сельского поселения, территории, предназначенные для развития его социальной, транспортной и иной инфраструктуры. Административным центром поселения является поселок Октябрь, расположенный в 1,6 километра от железнодорожной станции Пищалкино (на линии Ярославль - Сонково). История Октябрьского СП тесно связана с историей Мокеиха- Зыбинского торфодобывающего предприятия. В 1949 году началось строительство рабочего поселка Мокеиха-1. Параллельно со строительством поселка Мокеиха-1 велись работы и по подготовке площадей для добычи фрезерного торфа. К 1952 году было подготовлено около 200 гектаров производственных площадей. В 1953 году началось строительство предприятия "Мокеиха-Зыбинское-2", а вместе с ним и строительство поселка Мокеиха-2. Все работы производилось рабочими, которые жили в поселке Мокеиха-1. Добыча торфа на предприятии "Мокеиха-Зыбинское-2" началась в 1956 году. В 1976 году было поставлено 1 876 тыс. тонн фрезерного торфа. Численность работающих на предприятиях составляла 1 700 человек. Одновременно со строительством объектов промышленного назначения велось и жилищное строительство. Были возведены два рабочих поселка - Мокеиха и Октябрь, общая жилая площадь в которых составила около 60 тыс. кв. метров. Все дома поселков имеют центральное водяное отопление. За годы непрерывного строительства были возведены четыре школы с общей численностью учащихся до 1 160 человек, два клуба на 650 посадочных мест, спортивный корпус, больничный комплекс на 65 коек, четыре здания дошкольных учреждений на 465 мест, две бани. Поставка сельскохозяйственного торфа в Ярославскую область в 1990 году составляла 250 тыс. тонн, в 1996 году поставка этого ценнейшего удобрения была прекращена. В сложившейся ситуации добыча торфа на предприятии сначала сократилась до 800 тыс. тонн, затем - до 500 тыс. тонн. В 1993 году Мокеиха-Зыбинское торфодобывающее предприятие в результате приватизации было реорганизовано в открытое акционерное общество "Мокеиха-Зыбинское". На протяжении 10 лет предприятие потеряло большую часть потребителей. В 2008 году был потерян последний крупный потребитель - Ярославская ТГК-2. Впервые за всю историю существования на торфопредприятии прекратилась добыча торфа. Численность работающих сократилась вдвое. В данное время продукция предприятия не востребована, производство остановлено, имеются большие задолженности в бюджеты всех уровней. 2.2. Социально-демографическая ситуация. 2.2.1. Динамика численности и структура населения. В течение последних лет в Октябрьском СП наблюдается снижение численности населения. За предыдущие три года численность населения сократилась на 1,03 процента. Таблица 1. Численность населения Октябрьского СП (человек) ------------------------------------------------------ | Наименование показателя |2007|2008|2009| | |год |год |год | |-------------------------------------+----+----+----| |Численность постоянного населения |3381|3325|3267| | | | | | |в том числе в трудоспособном возрасте|2434|2340|2227| ------------------------------------------------------ Отмечается тенденция сокращения численности трудоспособного населения, что вызвано как естественными причинами (смертность и достижение нетрудоспособного возраста), так и выбытием части населения в другие населенные пункты области и за ее пределы. Таблица 2. Распределение населения Октябрьского СП по основным возрастным группам ------------------------------------------------------------------ | Наименование показателя | 2007 год | 2008 год | 2009 год | | |------------+------------+------------| | |челов-|проц-|челов-|проц-|челов-|проц-| | | ек |енто | ек |енто | ек |енто | | | | в | | в | | в | |-------------------------+------+-----+------+-----+------+-----| |Численность постоянного | 3381 | 100 | 3325 | 100 | 3267 | 100 | |населения, человек | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |моложе трудоспособного | 479 | 4,2 | 498 |15,0 | 453 | 3,8 | |возраста | | | | | | | | | | | | | | | |в трудоспособном возрасте| 2434 | 2,0 | 2340 | 0,4 | 2227 | 8,2 | | | | | | | | | |старше трудоспособного | 468 | 3,8 | 487 | 4,6 | 587 | 8,0 | |возраста | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ Структура населения территории постепенно смещается в сторону повышения доли граждан нетрудоспособного возраста, преимущественно пенсионеров, в связи с чем увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособных граждан. Таблица 3. Демографическая нагрузка на трудоспособное население (человек) -------------------------------------------------------- | Наименование показателя |2007|2008|2009| | |год |год |год | |---------------------------------------+----+----+----| |На 1000 человек трудоспособного |388 |421 |467 | |возраста приходится лиц старше и | | | | |моложе трудоспособного возраста - всего| | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | |моложе трудоспособного возраста |197 |213 |203 | | | | | | |старше трудоспособного возраста |191 |208 |264 | -------------------------------------------------------- 2.2.2. Ситуация на рынке труда. За прошедший год в результате кризисных явлений произошло увеличение количества граждан, признанных безработными. Если в 2008 году процент безработицы в Октябрьском СП составлял 1,88 процента, то к концу 2009 года он достиг 7,4 процента. Таблица 4. Уровень безработицы в Октябрьском СП --------------------------------------------------------- |N п| Наименование показателя |2008|2009| |/п | |год |год | |---+-----------------------------------------+----+----| |1. |Численность населения в трудоспособном |2340|2227| | |возрасте, человек | | | |---+-----------------------------------------+----+----| |2. |Численность официально зарегистрированных| 44 |132 | | |безработных, человек | | | |---+-----------------------------------------+----+----| |3. |Уровень регистрируемой безработицы, |1,88|7,4 | | |процентов | | | |---+-----------------------------------------+----+----| |4. |Численность официально зарегистрированных| 44 |110 | | |безработных по поселку Октябрь, человек | | | |---+-----------------------------------------+----+----| |5. |Уровень регистрируемой безработицы по |5,4 |6,4 | | |поселку Октябрь, процентов | | | |---+-----------------------------------------+----+----| |6. |Среднеобластной уровень регистрируемой |1,5 |3,6 | | |безработицы, процентов | | | --------------------------------------------------------- 2.2.3. Качество рабочей силы. Удельный вес трудоспособного населения Некоузского муниципального района с полным высшим образованием существенно ниже соответствующего показателя по Ярославской области. Это обусловлено тем, что из района происходит отток специалистов с высшим образованием в областной центр или за пределы области, где имеются более широкие возможности трудоустройства и уровень оплаты труда существенно выше. Востребованные работодателями профессии: трактористы, слесаря, машинисты, крановщики, водители. Таблица 5. Сравнительный анализ уровня образования трудоспособного населения Некоузского МР* (процентов) -------------------------------------------------------------- |N п| Уровень |Некоузс-|Ярослав-|Центра-|Горо-|Россий-| |/п | образования | кий МР | ская | льный | д | ская | | | | |область |федера-|Моск-|Федера-| | | | | | льный | ва | ция | | | | | | округ | | | |---+----------------+--------+--------+-------+-----+-------| |1. |Полное высшее | 8 | 22 | 28 | 42 | 24 | | | | | | | | | |---+----------------+--------+--------+-------+-----+-------| |2. |Неполное высшее | - | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | |---+----------------+--------+--------+-------+-----+-------| |3. |Среднее | 22 | 27 | 16 | 24 | 26 | | |профессиональное| | | | | | |---+----------------+--------+--------+-------+-----+-------| |4. |Начальное | 22 | 14 | 15 | 15 | 18 | | |профессиональное| | | | | | |---+----------------+--------+--------+-------+-----+-------| |5. |Полное среднее | 14 | 27 | 23 | 14 | 23 | | | | | | | | | |---+----------------+--------+--------+-------+-----+-------| |6. |Основное общее | 17 | 8 | 6 | 3 | 7 | | | | | | | | | |---+----------------+--------+--------+-------+-----+-------| |7. |Начальное общее | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------- * По данным переписи населения 2002 года. Данных по Октябрьскому СП отдельно в органах статистики Некоузского МР не имеется. 2.2.4. Доходы населения. Средний уровень доходов, получаемых населением в виде заработной платы, более чем в 2,5 раза ниже среднеобластных значений. Уровень выплачиваемых пенсий в среднем на 2 процента ниже среднеобластного значения. Данные пропорции относительно стабильны на протяжении достаточно длительного периода времени, что отражено в таблице 6. Таблица 6. Динамика средней заработной платы в Октябрьском СП по кругу крупных и средних организаций ------------------------------------------------------------- |N п| Наименование показателя |2007 |2008 |2009 | |/п | | год | год | год | |---+-------------------------------------+-----+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---+-------------------------------------+-----+-----+-----| |1. |Среднемесячная начисленная заработная|5560 |6779 |8130 | | |плата работников в Октябрьском СП, | | | | | |рублей | | | | | | | | | | | |процентов к предыдущему году |109,0|121,9|119,9| |---+-------------------------------------+-----+-----+-----| |2. |Номинальная начисленная заработная |11215|13803|14455| | |плата в Ярославской области, рублей | | | | | | | | | | | |процентов к предыдущему году |124,7|124,0|104,7| |---+-------------------------------------+-----+-----+-----| |3. |Соотношение среднемесячной заработной|49,57|49,1 |56,2 | | |платы, процентов | | | | |---+-------------------------------------+-----+-----+-----| |4. |Средний размер назначенных месячных |5658 |5723 |5660 | | |пенсий в Октябрьском СП, рублей | | | | | | | | | | | |процентов к предыдущему году |101,6|101,1|98,8 | |---+-------------------------------------+-----+-----+-----| |5. |Средний размер назначенных месячных |3684 |4071 |5436 | | |пенсий в Ярославской области, рублей | | | | | | | | | | | |процентов к предыдущему году |128,4|110,5|133,5| |---+-------------------------------------+-----+-----+-----| |6. |Соотношение средней пенсии, процентов|146,4|140,6|104,0| | | | | | | ------------------------------------------------------------- 2.3. Экономическое состояние. 2.3.1. Отраслевая структура экономики. Основу экономики Октябрьского СП (по уровню занятости и объемам отгрузки) составляет ОАО "Мокеиха-Зыбинское". Предприятие формирует экономический потенциал поселка, в настоящее время здесь трудится более 16 процентов всего занятого в экономике населения. Численность населения, занятого в экономике Октябрьского СП, имеет выраженную тенденцию к сокращению. На этом фоне растет занятость в отраслях других поселков и городов. Таблица 7. Число хозяйствующих субъектов Октябрьского СП --------------------------------------------------------------------- |N | Наименование | 2007 год | 2008 год | 2009 год | |п/п| показателя |-----------+-----------+-----------| | | |един-|проц-|един-|проц-|един-|проц-| | | | иц |енто | иц |енто | иц |енто | | | | | в | | в | | в | |---+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |1. |Сельское хозяйство, охота и| 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | | |лесное хозяйство, | | | | | | | | |рыболовство и рыбоводство | | | | | | | |---+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |2. |Добыча полезных | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | | |ископаемых | | | | | | | |---+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |3. |Обрабатывающие | - | - | - | - | 1 | 100 | | |производства | | | | | | | |---+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |4. |Оптовая и розничная | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 | | |торговля, ремонт, | | | | | | | | |гостиницы и рестораны | | | | | | | |---+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |5. |Государственное | 11 | 100 | 11 | 100 | 11 | 100 | | |управление, образование, | | | | | | | | |здравоохранение и | | | | | | | | |предоставление социальных | | | | | | | | |услуг | | | | | | | |---+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |6. |Предоставление прочих | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | | |коммунальных, социальных | | | | | | | | |и персональных услуг | | | | | | | |---+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |7. |Число хозяйствующих | 27 | 100 | 27 | 100 | 27 | 100 | | |субъектов - всего | | | | | | | --------------------------------------------------------------------- Таблица 8. Оборот крупных и средних организаций Октябрьского СП ------------------------------------------------------------------- | Оборот организаций по | 2007 год | 2008 год | 2009 год | | видам деятельности |-------------+-----------+------------| | | млн. |проце-|млн. |проц-|млн. |проце-| | |рубле | нтов |рубле|енто |рубл-| нтов | | | й | | й | в | ей | | |--------------------------+------+------+-----+-----+-----+------| |Оборот организаций - всего|391,02| 70,6 |463,9|118,6|454,5| 98,0 | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |оптовая и розничная |385,1 | 69,3 |456,0|118,4|446,8| 98,0 | |торговля | | | | | | | | | | | | | | | |здравоохранение и | 5,12 |360,6 | 6,2 |409,2| 6,4 |304,7 | |предоставление социальных | | | | | | | |услуг | | | | | | | | | | | | | | | |предоставление прочих | 0,8 | - | 1,7 |212,5| 1,3 | 77,6 | |коммунальных, социальных | | | | | | | |и персональных услуг | | | | | | | ------------------------------------------------------------------- Таблица 9. Численность занятых в экономике поселка Октябрь без учета лиц, занятых в домашнем хозяйстве (человек) ----------------------------------------------------------------------- | Численность занятых в | 2007 год | 2008 год | 2009 год | |экономике по виду деятельности|------------+------------+------------| | |един-|проце-|един-|проце-|един-|проце-| | | иц | нтов | иц | нтов | иц | нтов | |------------------------------+-----+------+-----+------+-----+------| |Численность занятых в | 619 | 100 | 562 | 100 | 511 | 100 | |экономике - всего | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |добыча полезных ископаемых | 310 | 50,1 | 249 | 44,3 | 186 | 36,4 | | | | | | | | | |жилищно-коммунальное | 121 | 19,5 | 123 | 21,9 | 132 | 25,8 | |хозяйство | | | | | | | | | | | | | | | |образование | 161 | 26,0 | 162 | 28,8 | 165 | 32,3 | | | | | | | | | |здравоохранение | 27 | 4,4 | 28 | 5,0 | 28 | 5,5 | ----------------------------------------------------------------------- В ОАО "Мокеиха-Зыбинское" за последние годы произошло значительное сокращение численности работающих. В 2007 году на градообразующем предприятии трудились 310 человек, к концу 2008 года численность работников снизилась до 249 человек. В 2009 году среднесписочная численность работников предприятия составила 186 человек, что на 25 процентов ниже уровня предшествующего года. 2.3.2. Градообразующее предприятие ОАО "Мокеиха-Зыбинское". Основу экономики поселка исторически составляло ОАО "Мокеиха- Зыбинское". Предприятие в наибольшей степени обеспечивало занятость населения, наполнение поселенческого бюджета, работу жилищно- коммунального хозяйства и части социальной сферы поселка. В 2009 году ОАО "Мокеиха-Зыбинское" лишилось практически всех потребителей. В феврале 2009 г. открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания N 2" в одностороннем порядке расторгла с предприятием договор на поставку фрезерного торфа, а летом этого же года предприятие впервые в своей истории прекратило заготовку фрезерного топлива. Единственный потребитель - муниципальное унитарное предприятие "Октябрь-ЖКХ", обслуживающее местные котельные, - задолжало предприятию более 2 миллионов рублей. Контрольный пакет акций общества принадлежит московскому холдингу "Русский Торф". Последние вложения в предприятие ОАО "Мокеиха- Зыбинское" осуществлялись в 2008 году. С начала 2009 года производились массовые сокращения сотрудников ОАО "Мокеиха-Зыбинское". В 2008 году на предприятии работали 283 человека, в настоящее время - вдвое меньше. В июне 2010 года Ярославский арбитражный суд начал рассмотрение дела о банкротстве за долги торфопредприятия ОАО "Мокеиха-Зыбинское". Таблица 10. Активы ОАО "Мокеиха-Зыбинское" (тысяч рублей) --------------------------------------------------------------------- | N п/ | Наименование актива |2007 год|2008 год|2009 год| | п | | | | | |------+---------------------------------+--------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------+---------------------------------+--------+--------+--------| | 1. |Внеоборотные активы | 37991 | 36419 | 34857 | | | | | | | |------+---------------------------------+--------+--------+--------| | 1.1. |Основные средства | 28181 | 25717 | 23673 | | | | | | | |------+---------------------------------+--------+--------+--------| | 1.2. |Незавершенное строительство | 202 | 716 | 202 | | | | | | | |------+---------------------------------+--------+--------+--------| | 1.3. |Прочие | 9608 | 9986 | 10982 | | | | | | | |------+---------------------------------+--------+--------+--------| | 2. |Оборотные активы | 38910 | 38592 | 27964 | | | | | | | |------+---------------------------------+--------+--------+--------| | 2.1. |Запасы | 27049 | 28170 | 21721 | | | | | | | |------+---------------------------------+--------+--------+--------| |2.1.1.|Сырье, материалы и другие | 4700 | 4208 | 3160 | | |аналогичные ценности | | | | |------+---------------------------------+--------+--------+--------| |2.1.2.|Затраты в незавершенном | - | - | - | | |производстве | | | | |------+---------------------------------+--------+--------+--------| |2.1.3.|Готовая продукция и товары для | 18112 | 20701 | 15260 | | |перепродажи | | | | |------+---------------------------------+--------+--------+--------| |2.1.4.|Расходы будущих периодов и прочие| 4237 | 3261 | 3301 | | |запасы и затраты | | | | |------+---------------------------------+--------+--------+--------| | 2.2. |Налог на добавленную стоимость по| 362 | - | - | | |приобретенным ценностям | | | | |------+---------------------------------+--------+--------+--------| | 2.3. |Краткосрочная дебиторская | 5881 | 5391 | 1906 | | |задолженность | | | | |------+---------------------------------+--------+--------+--------| | 2.4. |Денежные средства, краткосрочные | 5618 | 5031 | 4337 | | |финансовые вложения и прочие | | | | | |оборотные активы | | | | | | | | | | | |Итого | 76901 | 75011 | 62821 | |------+---------------------------------+--------+--------+--------| | 3. |Капитал и резервы | 5032 | 3947 | -13364 | | | | | | | |------+---------------------------------+--------+--------+--------| | 3.1. |Уставный капитал и добавочный | 28213 | 28213 | 28213 | | |капитал | | | | |------+---------------------------------+--------+--------+--------| | 3.2. |Резервный капитал | - | - | - | | | | | | | |------+---------------------------------+--------+--------+--------| | 3.3. |Нераспределенная прибыль | -23181 | -24266 | -41577 | | | | | | | |------+---------------------------------+--------+--------+--------| | |справочно: | | | | | | | | | | | |резервы предстоящих расходов | 1661 | 1075 | 626 | | | | | | | | |собственные оборотные средства | -32959 | -32472 | -48221 | --------------------------------------------------------------------- В настоящее время имущество предприятия сформировано за счет собственных оборотных средств и краткосрочных обязательств. Объемы краткосрочных обязательств превышают выручку от продаж. При этом происходит нарастание краткосрочных кредитов и кредиторской задолженности перед персоналом, бюджетной системой и внебюджетными фондами. Таблица 11. Обязательства ОАО "Мокеиха-Зыбинское" (тысяч рублей) ------------------------------------------------------------- | N п/ | Вид обязательства |2007 |2008 |2009 | | п | | год | год | год | |------+----------------------------------+-----+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------+----------------------------------+-----+-----+-----| |1. |Долгосрочные обязательства | 151 | 151 | 151 | | | | | | | |------+----------------------------------+-----+-----+-----| |1.1. |Займы и кредиты | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |------+----------------------------------+-----+-----+-----| |1.2. |Отложенные налоговые обязательства| 151 | 151 | 151 | | | | | | | |------+----------------------------------+-----+-----+-----| |1.3. |Прочие долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |------+----------------------------------+-----+-----+-----| |2. |Краткосрочные обязательства |71718|70913|76034| | | | | | | |------+----------------------------------+-----+-----+-----| |2.1. |Займы и кредиты |42399|42197|44918| | | | | | | |------+----------------------------------+-----+-----+-----| |2.2. |Кредиторская задолженность |27541|27430|30353| | | | | | | |------+----------------------------------+-----+-----+-----| |2.2.1.|Поставщики и подрядчики |24439|23448|23948| | | | | | | |------+----------------------------------+-----+-----+-----| |2.2.2.|Задолженность перед персоналом | 580 | 513 | 116 | | |организации | | | | |------+----------------------------------+-----+-----+-----| |2.2.3.|Задолженность перед | 226 | 251 |1891 | | |государственными внебюджетными | | | | | |фондами | | | | |------+----------------------------------+-----+-----+-----| |2.2.4.|Задолженность по налогам и сборам |2293 |3191 |4346 | | | | | | | |------+----------------------------------+-----+-----+-----| |2.2.5.|Прочие кредиторы | 3 | 27 | 52 | | | | | | | |------+----------------------------------+-----+-----+-----| | |Всего |76901|75011|62821| ------------------------------------------------------------- В связи с высокой себестоимостью выпускаемой продукции, отсутствием возможностей сбыта продукции, предприятие не может обеспечить свое относительно стабильное функционирование, продолжает накапливать долги. Таблица 12. Основные показатели деятельности ОАО "Мокеиха-Зыбинское" --------------------------------------------------------------- |N | Наименование показателя |2007 |2008 | 2009 | |п/п| | год | год | год | |---+--------------------------------------+-----+-----+------| |1. |Среднесписочная численность | 310 | 249 | 186 | | |работающих, человек | | | | |---+--------------------------------------+-----+-----+------| |2. |Выручка от продажи товаров, продукции,|29224|33279|11545 | | |работ, услуг (за минусом НДС и | | | | | |акцизов), тыс. рублей | | | | |---+--------------------------------------+-----+-----+------| |3. |Себестоимость проданных товаров, |32825|36943|23636 | | |продукции, работ, услуг, тыс. рублей | | | | |---+--------------------------------------+-----+-----+------| |4. |Прочие доходы и расходы, тыс. рублей | 7 | 6 | 1 | | | | | | | |---+--------------------------------------+-----+-----+------| |5. |Прибыль (убыток) до налогообложения, |21315|-1353|-18308| | |тыс. рублей | | | | |---+--------------------------------------+-----+-----+------| |6. |Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей |18207|-1085|-16911| | | | | | | |---+--------------------------------------+-----+-----+------| |7. |Рентабельность (+)/убыточность (-), | - | - | - | | |процентов | | | | |---+--------------------------------------+-----+-----+------| |8. |Выработка на одного работающего | - | - | - | | |(в годовом исчислении), тыс. рублей | | | | |---+--------------------------------------+-----+-----+------| |9. |Соотношение кредиторской | - | - | - | | |задолженности и выручки, процентов | | | | |---+--------------------------------------+-----+-----+------| |10.|Оборачиваемость кредиторской | - | - | - | | |задолженности, процентов | | | | |---+--------------------------------------+-----+-----+------| |11.|Оборачиваемость активов, раз | - | - | - | | | | | | | --------------------------------------------------------------- Здания и сооружения составляют 50 процентов основных средств предприятия, износ составляет 54,5 процента. Производственное оборудование и транспортные средства составляют остальные 50 процентов всех основных средств, причем их изношенность составляет 78,1 процента. В целом предприятию необходимо кардинальное техническое перевооружение производства и освобождение от излишней недвижимости (непрофильных активов). Таблица 13. Анализ основных средств ОАО "Мокеиха-Зыбинское" ------------------------------------------------------------------ | N | Наименование активов |2007 |2008 |2009 | |п/п | | год | год | год | |----+-----------------------------------------+-----+-----+-----| |1. |Основные средства по первоначальной |89361|73756|73023| | |стоимости, тыс. рублей | | | | |----+-----------------------------------------+-----+-----+-----| |1.1.|Здания, сооружения и передаточные |44826|32384|32528| | |устройства, тыс. рублей | | | | |----+-----------------------------------------+-----+-----+-----| |1.2.|Машины, оборудование и транспортные |44535|41372|40495| | |средства, тыс. рублей | | | | |----+-----------------------------------------+-----+-----+-----| |2. |Основные средства по остаточной |42571|25717|23673| | |стоимости, тыс. рублей | | | | |----+-----------------------------------------+-----+-----+-----| |2.1.|Здания, сооружения и передаточные |26961|14775|14787| | |устройства, тыс. рублей | | | | |----+-----------------------------------------+-----+-----+-----| |2.2.|Машины, оборудование и транспортные |15610|10942|8886 | | |средства, тыс. рублей | | | | |----+-----------------------------------------+-----+-----+-----| |3. |Износ основных средств - всего, процентов|52,4 |65,1 |67,6 | | | | | | | |----+-----------------------------------------+-----+-----+-----| |3.1.|Здания, сооружения и передаточные |39,9 |54,4 |54,5 | | |устройства, процентов | | | | |----+-----------------------------------------+-----+-----+-----| |3.2.|Машины, оборудование и транспортные |64,9 |73,6 |78,1 | | |средства, процентов | | | | |----+-----------------------------------------+-----+-----+-----| |4. |Фондоотдача основных средств |0,32 |0,45 |0,16 | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ Главной задачей совета директоров на сегодняшний момент является поиск инвестора, желающего вкладывать средства в развитие этой территории. В роли инвестора готов выступить собственник ОАО "Мокеиха- Зыбинское" - московский холдинг "Русский Торф", который планирует реализовать инвестиционный проект по строительству фабрики по производству агропромышленных грунтов. Проект позволит организовать дополнительно 63 рабочих места. Собственник готов инвестировать 86 миллионов рублей, но на срок реализации проекта просит обеспечить торфопредприятие заказами в объеме 60-70 тысяч тонн. Главные надежды возлагаются на возобновление сотрудничества с основным до недавнего времени потребителем мокеиха-зыбинского торфа - с открытым акционерным обществом "ТГК N 2". 2.3.3. Состояние малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день в Октябрьском СП в сфере предпринимательства осуществляют деятельность 15 субъектов малого предпринимательства, в том числе в сфере торговли - 12, что составляет 80 процентов от общего количества. Таблица 14. Характеристика положения малых предприятий -------------------------------------------------------------------- |N п| Наименование показателя | 2007 | 2008 | 2009 | |/п | | год | год | год | |---+--------------------------------------+-------+-------+-------| |1. |Количество субъектов малого | 12 | 12 | 13 | | |предпринимательства | | | | | |(микропредприятия, индивидуальные | | | | | |предприниматели), единиц | | | | |---+--------------------------------------+-------+-------+-------| |2. |Численность занятых у субъектов малого| 31 | 31 | 38 | | |предпринимательства (на | | | | | |микропредприятиях, у индивидуальных | | | | | |предпринимателей), человек | | | | |---+--------------------------------------+-------+-------+-------| |3. |Оборот организаций по малым и микро- |3 301,4|4 021,9|3 615,5| | |предприятиям, тыс. рублей | | | | -------------------------------------------------------------------- В 2008 году отмечается положительная динамика показателей. В 2009 году, несмотря на негативные изменения в экономике, количество предприятий малого бизнеса и численность занятых в данном секторе остались без изменений. В 2009 году открылся цех по металлообработке. 2.4. Анализ бюджетной системы Октябрьского СП и основные параметры исполнения бюджета. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" значительную часть полномочий и затрат на обеспечение населения поселения социальными и коммунальными услугами несет администрация поселения. Поэтому в рамках КИП рассматривается бюджет Октябрьского СП. Таблица 15. Основные параметры исполнения бюджета Октябрьского СП --------------------------------------------------------------------- |N |Наименов- | 2008 год | 2009 год | |п/ | ание |-------------------------+--------------------------| | п |показателя|план- |факт- |испо-|доля,|плано-|факт- |испол-|доля,| | | | овое |ическ-|лнен-|проц-| вое |ическ-|нение |проц-| | | |значе-| ое | ие, |енто |значе-| ое | , |енто | | | | ние, |значе-|проц-| в | ние, |значе-|проце-| в | | | | тыс. | ние, |ентов| | тыс. | ние, | нтов | | | | |рубле | тыс. | | |рубле | тыс. | | | | | | й |рубле | | | й |рубле | | | | | | | й | | | | й | | | |---+----------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+----------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----| |1. |Налоговые | 1663 | 1557 |93,6 |35,8 | 3836 | 2921 | 76,1 |31,2 | | |и | | | | | | | | | | |неналогов-| | | | | | | | | | |ые доходы | | | | | | | | | |---+----------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----| |2. |Налог на | 891 | 891 |100,0|20,5 | 824 | 823 | 99,9 | 8,8 | | |доходы | | | | | | | | | | |физически-| | | | | | | | | | |х лиц | | | | | | | | | |---+----------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----| |3. |Налог на | 84 | 84 |100,0| 1,9 | 120 | 114 | 95,0 | 1,2 | | |имуществ- | | | | | | | | | | |о | | | | | | | | | | |физически-| | | | | | | | | | |х лиц | | | | | | | | | |---+----------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----| |4. |Земельны- | 109 | 109 |100,0| 2,5 | 2763 | 1863 | 67,4 |19,9 | | |й налог | | | | | | | | | |---+----------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----| |5. |Неналогов-| 579 | 473 |81,7 |10,9 | 129 | 121 | 93,8 | 1,3 | | |ые доходы | | | | | | | | | |---+----------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----| |6. |Безвозмез-| 2786 | 2786 |100,0|64,1 | 9009 | 6440 | 71,5 |68,8 | | |дные | | | | | | | | | | |поступлен-| | | | | | | | | | |ия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Итого | 4449 | 4343 |97,6 | 100 |12845 | 9361 | 100 | 100 | | |доходов | | | | | | | | | |---+----------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----| |7. |Заработна-| 2590 | 2523 |97,4 |61,0 | 2092 | 2031 | 97,1 |21,0 | | |я плата, | | | | | | | | | | |прочие | | | | | | | | | | |выплаты, | | | | | | | | | | |начислени-| | | | | | | | | | |я на | | | | | | | | | | |оплату | | | | | | | | | | |труда | | | | | | | | | |---+----------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----| |8. |Услуги | 71 | 66 |92,9 | 1,6 | 55 | 54 | 98,2 | 0,6 | | |связи | | | | | | | | | |---+----------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----| |9. |Транспорт-| 2 | 1 |50,0 |0,02 | 3 | 2 | 66,7 |0,02 | | |ные | | | | | | | | | | |услуги | | | | | | | | | |---+----------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----| |10.|Коммунал- | 91 | 90 |98,9 | 2,2 | 118 | 92 | 77,9 | 0,9 | | |ьные | | | | | | | | | | |услуги | | | | | | | | | |---+----------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----| |11.|Арендная | 60 | 59 |98,3 | 1,4 | 45 | 45 |100,0 | 0,5 | | |плата | | | | | | | | | |---+----------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----| |12.|Работы, | 50 | 48 |96,0 | 1,2 | 13 | 13 |100,0 | 0,1 | | |услуги по | | | | | | | | | | |содержани-| | | | | | | | | | |ю | | | | | | | | | | |имущества | | | | | | | | | |---+----------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----| |13.|Прочие | 150 | 144 |96,0 | 3,5 | 98 | 98 |100,0 |1,01 | | |работы, | | | | | | | | | | |услуги | | | | | | | | | |---+----------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----| |14.|Увеличени-| 50 | 30 |60,0 | 0,7 | 1 | 0 | 0 | 0 | | |е | | | | | | | | | | |стоимости | | | | | | | | | | |основных | | | | | | | | | | |средств | | | | | | | | | |---+----------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----| |15.|Материаль-| 184 | 184 |100,0| 4,4 | 174 | 173 | 99,4 | 1,8 | | |ные | | | | | | | | | | |затраты | | | | | | | | | |---+----------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----| |16.|Прочие | 17 | 9 |52,9 | 0,2 | 11 | 10 | 90,9 | 0,1 | | |расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Итого |4 449 |4 135 |92,9 | 100 |12845 | 9659 | 75,2 | 100 | | |расходов | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------- В 2009 году доходы бюджета Октябрьского СП составили 9361 тыс. рублей, по сравнению с 2008 годом на 46,4 процента увеличились поступления в бюджет. Увеличение доходов было обусловлено увеличением безвозмездных поступлений. Вместе с тем налоговые и неналоговые доходы увеличились на 53,3 процента и составили 2921 тыс. рублей. Наибольшее влияние на увеличение собственных доходов бюджета оказало увеличение поступлений земельного налога, что было обеспечено в основном за счет оформления земельных участков бюджетными учреждениями. Вместе с тем произошло снижение поступлений налога на доходы физических лиц в связи с ухудшением экономической ситуации в поселении. Некоузский МР, а в его составе и Октябрьское СП, относятся к дотационным муниципальным образованиям области. Безвозмездные поступления в 2009 году увеличились на 43,2 процента в сравнении с 2008 годом, это связано со вступлением в программу по капитальному ремонту жилья в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". Расходы бюджета Октябрьского СП в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличились на 42,8 процента и составили 9 659 тыс. рублей. 2.5. Состояние инфраструктуры. 2.5.1. Водоснабжение и водоотведение. На территории Октябрьского СП водоснабжение осуществляется 4 артезианскими скважинами. Протяженность водопроводных и канализационных сетей составляет более 42,8 километра. Средний процент износа - 100 процентов. Поверхностный источник не используется. Используются подземные источники. Сооружения для механической очистки сточных вод отсутствуют. Таблица 16. Протяженность сетей водоотведения и водоснабжения -------------------------------------------------------------- |N п/| Сфера | Общая |Протяженность с| Доля | | п |деятельности |протяженность,|полным износом,|изношенных| | | | км | км | сетей, | | | | | |процентов | |----+-------------+--------------+---------------+----------| | 1. |Водоснабжение| 24,6 | 24,6 | 100,0 | | | | | | | |----+-------------+--------------+---------------+----------| | 2. |Водоотведение| 18,2 | 18,2 | 100,0 | | | | | | | -------------------------------------------------------------- В целом систему водоснабжения Октябрьского СП можно оценить как требующую полной реконструкции, с максимально возможным удельным весом изношенных сетей. Таблица 17. Отдельные показатели работы системы водоснабжения в Октябрьском СП --------------------------------------------------------------------- |N п| Наименование показателя | 2007 | 2008 | 2009 | |/п | | год | год | год | |---+------------------------------------------+------+------+------| |1. |Одиночное протяжение уличных | 24,6 | 24,6 | 24,6 | | |водопроводных сетей, км | | | | | | | | | | | |в том числе нуждающихся в замене | 24,6 | 24,6 | 24,6 | |---+------------------------------------------+------+------+------| |2. |Установленная производственная мощность | 1,75 | 1,75 | 1,75 | | |водопроводных сетей - всего, тыс. куб. м в| | | | | |сутки | | | | |---+------------------------------------------+------+------+------| |3. |Использование мощности водопроводов, | 0,42 | 0,42 | 0,42 | | |тыс. куб. м в сутки | | | | |---+------------------------------------------+------+------+------| |4. |Использование мощности водопроводов в | 24 | 24 | 25 | | |процентах от установленной | | | | | |производственной мощности водопровода | | | | |---+------------------------------------------+------+------+------| |5. |Подано воды в сеть, тыс. куб. м |155,66|152,35|160,5 | | | | | | | |---+------------------------------------------+------+------+------| |6. |Отпущено воды всем потребителям, |155,66|152,35|149,15| | |тыс. куб. м | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |населению |128,08|129,9 |123,75| | | | | | | | |бюджетофинансируемым организациям | 16,5 |16,18 |15,58 | --------------------------------------------------------------------- Таблица 18. Отдельные показатели работы системы водоотведения в Октябрьском СП ------------------------------------------------------------------- |N п| Наименование показателя | 2007 | 2008 | 2009 | |/п | | год | год | год | |---+----------------------------------------+------+------+------| |1. |Протяженность уличных канализационных | 18,2 | 18,2 | 18,2 | | |сетей, км | | | | | | | | | | | |в том числе нуждающихся в замене, км | 18,2 | 18,2 | 18,2 | |---+----------------------------------------+------+------+------| |2. |Установленная пропускная способность | 0,38 | 0,38 | 0,38 | | |очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки| | | | |---+----------------------------------------+------+------+------| |3. |Использование пропускной способности | 0,35 | 0,36 | 0,36 | | |очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки| | | | |---+----------------------------------------+------+------+------| |4. |Использование пропускной способности | 92 | 94 | 94 | | |очистных сооружений в процентах от | | | | | |установленной пропускной способности | | | | |---+----------------------------------------+------+------+------| |5. |Пропуск сточных вод, тыс. куб. м |127,55|132,64|131,17| | | | | | | |---+----------------------------------------+------+------+------| |6. |Пропуск сточных вод через очистные |127,55|132,64|131,17| | |сооружения, тыс. куб. м | | | | ------------------------------------------------------------------- 2.5.2. Электро- и теплоснабжение. Электроснабжение поселка осуществляется от подстанции "Пищалкино" мощностью 35 кВ, находящейся на обслуживании открытого акционерного общества "Ярославская сбытовая компания". На территории Октябрьского СП находятся 13 подстанций мощностью 6кВ, которые обеспечивают электроснабжение всего поселка. Линии электропередачи находятся в удовлетворительном состоянии, способ прокладки - воздушный. Необходим выборочный ремонт линий электропередачи для обеспечения надежного электроснабжения. Теплоснабжение Октябрьского СП обеспечивается от двух тепловых источников: обе котельные обеспечивают тепловой энергией объекты жилого фонда, объекты социальной сферы (без оказания услуг по горячему водоснабжению). Котельная эксплуатируется муниципальным унитарным предприятием "Октябрь -ЖКХ". Протяженность тепловых сетей составляет более 17 километров, средний процент износа - более 80 процентов. Централизованное обеспечение теплом осуществляется по всему поселению. Таблица 19. Отдельные показатели теплоснабжения в Октябрьском СП ----------------------------------------------------------------- |N | Наименование показателя |2007 |2008 |2009 | |п/| | год | год | год | |п | | | | | |--+------------------------------------------+-----+-----+-----| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--+------------------------------------------+-----+-----+-----| |1.|Число источников теплоснабжения, единиц | 2 | 2 | 2 | | | | | | | |--+------------------------------------------+-----+-----+-----| |2.|Суммарная мощность источников |20,82|21,82|21,82| | |теплоснабжения, Гкал/час | | | | |--+------------------------------------------+-----+-----+-----| |3.|Степень износа источников теплоснабжения, | 100 | 100 | 100 | | |процентов | | | | |--+------------------------------------------+-----+-----+-----| |4.|Протяженность тепловых и паровых сетей, км|16,8 |17,2 |17,2 | | | | | | | | |в том числе нуждающихся в замене, км |16,8 |17,2 |17,2 | |--+------------------------------------------+-----+-----+-----| |5.|Отпущено тепловой энергии потребителям - |22,2 |22,0 |22,5 | | |всего, тыс. Гкал | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | |населению |16,6 |16,6 |17,0 | | | | | | | | |бюджетофинансируемым организациям | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |--+------------------------------------------+-----+-----+-----| |6.|Отпущено тепловой энергии в расчете на | 6,5 | 6,5 | 7,0 | | |одного жителя, Гкал | | | | ----------------------------------------------------------------- 2.5.3. Газоснабжение и газификация. К Октябрьскому СП природный газ не подведен. 2.5.4. Транспорт и дорожное хозяйство. Протяженность автомобильных дорог местного поселенческого значения общего пользования Октябрьского СП составляет 29,46 километра. Из них 13,76 км - асфальтобетонные, 15,7 километра - грунтовые естественные. Семьдесят пять процентов автомобильных дорог местного значения не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и требуют капитального ремонта. Проблемы в дорожном хозяйстве Октябрьского СП связаны с недостаточным финансированием, отсутствием технической инвентаризации. Транспортные перевозки пассажиров осуществляет государственное унитарное предприятие Ярославской области "Шестихинское АТП", поселкового пассажирского автотранспорта нет. При этом по территории поселения проходит железнодорожная ветка Пищалкино-Ярославль Северной железной дороги - филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги". Станция Пищалкино находится в непосредственной близости от поселка Октябрь. Таблица 20. Отдельные показатели состояния автомобильных дорог в Октябрьском СП ------------------------------------------------------------- | Наименование показателя |2006 |2007 |2008 |2009 | | | год | год | год | год | |-----------------------------------+-----+-----+-----+-----| |Общая протяженность автомобильных |29,46|29,46|29,46|29,46| |дорог, км | | | | | |в том числе с твердым покрытием, км|13,76|13,76|13,76|13,76| |-----------------------------------+-----+-----+-----+-----| |Произведен капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |автомобильных дорог, км | | | | | ------------------------------------------------------------- 2.5.5. Связь и почтовое обслуживание. Услуги связи на территории Октябрьского СП предоставляет открытое акционерное общество "ЦентрТелеком". Имеется доступ к сети Интернет, телефонная связь предоставляется по технологии CDMA. На территории сельского поселения имеются вышки сотовой связи, однако в селе Мокеиха связь нестабильная. Имеется автоматизированная телефонная станция, в настоящее время неэксплуатируемая. Охват населения услугами теле- и радиовещания составляет 100 процентов от общего количества. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
