|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Ярославской области от 13.04.2011 № 225-п2.5.6. Другие организации и сооружения. На территории Октябрьского СП имеются 3 отделения связи Некоузского почтамта Управления Федеральной почтовой службы по Ярославской области - филиалы государственного унитарного предприятия "Почта России", 1 филиал Северного банка Сбербанка России, 2 общественные бани. Противопожарное обеспечение на территории поселка осуществляет ПЧ-60, имеются пожарные гидранты, пожарные водоемы. 2.6. Жилищный фонд и жилищное строительство. Муниципальный жилищный фонд передан на баланс Октябрьского СП в 2008 году. Жилищный фонд состоит из благоустроенного жилья. Жилищный фонд составляет 24,38 тыс. квадратных метров. В поселении имеются граждане, получающие льготы по оплате жилья и коммунальных услуг. Их число составляет 660 человек. Таблица 21. Состояние жилищного фонда Октябрьского СП --------------------------------------------------------------- |N п| Наименование показателя |2006 |2007 |2008 |2009 | |/п | | год | год | год | год | |---+---------------------------------+-----+-----+-----+-----| |1. |Жилищный фонд - всего, тыс. кв. м|70,94|70,94|70,94|70,94| | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | |муниципальный |25,16|24,85|24,65|24,38| | | | | | | | | |частный |45,78|46,10|46,29|46,56| |---+---------------------------------+-----+-----+-----+-----| |2. |Площадь ветхого и аварийного | 0 | 0 | 0 |0,47 | | |жилищного фонда, тыс. кв. м | | | | | |---+---------------------------------+-----+-----+-----+-----| |3. |Число семей, стоящих в очереди на| 52 | 53 | 45 | 36 | | |получение жилья и улучшение | | | | | | |жилищных условий, единиц | | | | | |---+---------------------------------+-----+-----+-----+-----| |4. |Доля населения, проживающего в | | | | 0,6 | | |домах, признанных аварийными, | | | | | | |процентов | | | | | |---+---------------------------------+-----+-----+-----+-----| |5. |Средняя обеспеченность населения |20,8 |21,0 |21,3 |21,7 | | |жилой площадью, кв. м на одного | | | | | | |человека | | | | | --------------------------------------------------------------- 2.7. Состояние системы образования и культуры. В системе образования осуществляют свою деятельность 2 муниципальных образовательных учреждения - Октябрьская средняя общеобразовательная школа и Мокеевская средняя общеобразовательная школа, 2 муниципальных дошкольных учреждения с общим числом мест на 120 человек. При этом посещают детский сад 103 ребенка. На территории Октябрьского СП расположена Некоузская детская юношеская спортивная школа, в спортивном зале которой организованы секции футбола и волейбола. На территории Октябрьского СП имеются 4 учреждения культуры: 2 клуба и 2 библиотеки. Таблица 22. Отдельные показатели в сфере культуры в Октябрьском СП -------------------------------------------------------------- |N п| Наименование показателя |2006 |2007 |2008 |2009 | |/п | | год | год | год | год | |---+--------------------------------+-----+-----+-----+-----| |1. |Общее число учреждений культуры,| 4 | 4 | 4 | 4 | | |единиц | | | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | |клубов | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | |библиотек | 2 | 2 | 2 | 2 | |---+--------------------------------+-----+-----+-----+-----| |2. |Библиотечный фонд, |47217|30028|44494|42421| | |экземпляров | | | | | -------------------------------------------------------------- 2.8. Состояние здравоохранения. В системе здравоохранения функционируют 1 больница (МУЗ "Октябрьская районная больница"), 1 фельдшерско-акушерский пункт, 1 аптека. В здравоохранении работает 27 человек. Потребности в медицинском персонале нет. Расстояние до центральной районной больницы и поликлиники - 55 километров. Таблица 23. Отдельные показатели системы здравоохранения Октябрьского СП -------------------------------------------------------------- |N | Наименование показателя |2006 |2007 |2008 |2009 | |п/| | год | год | год | год | |п | | | | | | |--+---------------------------------+-----+-----+-----+-----| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--+---------------------------------+-----+-----+-----+-----| |1.|Число больничных учреждений | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |--+---------------------------------+-----+-----+-----+-----| |2.|Число больничных коек - всего | 25 | 25 | 25 | 25 | | | | | | | | |--+---------------------------------+-----+-----+-----+-----| |3.|Число врачебных учреждений, | 2 | 2 | 2 | 2 | | |оказывающих амбулаторно- | | | | | | |поликлиническую помощь населению | | | | | |--+---------------------------------+-----+-----+-----+-----| |4.|Численность врачей, человек | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |--+---------------------------------+-----+-----+-----+-----| |5.|Численность среднего медицинского| 3 | 3 | 3 | 3 | | |персонала, человек | | | | | |--+---------------------------------+-----+-----+-----+-----| |6.|Объем стационарной медицинской | 23 | 23 | 23 | 23 | | |помощи, тыс. койко-дней | | | | | |--+---------------------------------+-----+-----+-----+-----| |7.|Объем амбулаторной медицинской |10618|10367|10148|10300| | |помощи, тыс. посещений | | | | | |--+---------------------------------+-----+-----+-----+-----| |8.|Объем скорой медицинской помощи, |1862 |1646 |1566 |1451 | | |тыс. вызовов | | | | | -------------------------------------------------------------- 2.9. Выводы по результатам анализа. 2.9.1. Слабые стороны и угрозы социально-экономическому развитию Октябрьского СП. Для Октябрьского СП характерны те же проблемы, что и для большинства монопрофильных населенных пунктов: - сокращение численности населения (в том числе и в трудоспособном возрасте) за счет естественной убыли и миграции в другие районы и города; - низкий уровень доходов населения, источниками которых в основном выступают заработная плата, пенсии и социальные выплаты; - недостаточный уровень квалификации рабочей силы для развития современных производств, отсутствие традиций и опыта самозанятости и предпринимательской культуры; - слабая диверсификация экономики с точки зрения отраслевой структуры, доминирование в экономике ОАО "Мокеиха-Зыбинское", незначительная доля малого и среднего бизнеса; - низкая конкурентоспособность и рентабельность торфопредприятия ОАО "Мокеиха-Зыбинское", что связано с устаревшими технологиями производства, рассчитанными на рабочую силу с невысокой квалификацией, избыточностью производственных площадей и территорий, большой изношенностью основных производственных фондов; - высокая степень износа инфраструктуры, включая жилищный фонд, коммунальные сети. Специфичными для Октябрьского СП проблемами, ослабляющими потенциал его развития, являются: - небольшая численность населения по сравнению с другими, динамично развивающимися, промышленными центрами; - доминирующая зависимость бюджетной системы от трансфертов из вышестоящих бюджетов; - значительная доля занятых в бюджетной сфере; - падающий престиж рабочих и инженерных специальностей среди молодежи; - низкая доля малого бизнеса в экономике, при этом развитие малого бизнеса в сфере услуг ограничено низким уровнем доходов населения; - значительная изношенность уличных электрических сетей; - сверхзатратная жилищно-коммунальная сфера. Перечисленные выше системные факторы в условиях кризиса привели к более глубокому падению экономики Октябрьского СП и значительному росту безработицы по сравнению со средними показателями Ярославской области. Основной угрозой для Октябрьского СП в краткосрочном периоде является кризисное финансовое положение ОАО "Мокеиха-Зыбинское" из-за слабого спроса на продукцию и большого объема задолженности, которая на 01.10.2010 составляет около 5 млн. рублей перед различными кредиторами, высокой энергоемкостью оборудования. В долгосрочном периоде, помимо высокой зависимости от градообразующего предприятия, Октябрьское СП может столкнуться с повышением социальной напряженности и усилением оттока населения в близлежащие крупные города в случае невозможности трудоустройства. 2.9.2. Ресурсы и возможности для развития Октябрьского СП. К сильным сторонам поселения можно отнести следующие факторы: - наличие развернутой транспортной инфраструктуры: железнодорожной ветки (транспортный узел ст. Пищалкино), автомобильных дорог Углич-Некоуз-Октябрь, Октябрь-Мокеиха, Октябрь-Сонково (Тверская область), а также узкоколейной железной дороги ОАО "Мокеиха- Зыбинское", в связи с чем поселок Октябрь может стать крупным транспортно-логистическим узлом как района, так и области; - наличие крупного месторождения торфа: Мокеиха-Зыбинский торфомассив является крупнейшим в европейской части России по запасам торфа; - наличие крупных лесных массивов; - наличие предприятия, на базе которого может быть развернуто новое производство конкурентной продукции из торфа для сельскохозяйственных нужд; - возможность предоставления складских и производственных помещений на территории ОАО "Мокеиха-Зыбинское" на длительный срок с правом выкупа; - невысокая стоимость рабочей силы, примерно на 40-50 процентов дешевле, чем в Ярославле; - наличие свободных трудовых ресурсов, готовых к трудоустройству с возможностью переобучения; - достаточно благоприятные налоговые условия для ведения малого бизнеса; - большой потенциал для развития предпринимательской деятельности в сфере услуг и сельского хозяйства. С точки зрения привлечения новых производств, целевым сегментом должны стать компании с небольшой численностью рабочих, привлечение более крупных предприятий маловероятно из-за недостаточной базы трудовых ресурсов и ограниченности доступных производственных площадей. В целом поселок Октябрь, а вместе с ним и Октябрьское СП, обладают потенциалом для создания диверсифицированной экономики за счет: - модернизации имеющегося производства, нацеленной на выпуск конкурентоспособной продукции; - развития малого бизнеса в сфере торговли, услуг и личного подсобного хозяйства. 3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ КИП Согласно Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года", целевыми ориентирами стратегического развития Октябрьского СП являются: - развитие предприятий малого бизнеса в сфере предоставления услуг общественного питания, организации ярмарки, производства продуктов пчеловодства, организации автосервиса; - создание комфортной экологической среды обитания. Определяющей стратегической целью социально-экономического развития поселения является стабилизация уровня и качества жизни населения на основе сбалансированного развития экономического потенциала территории и создания благоприятных условий для жизнедеятельности граждан. Цели КИП: - обеспечение устойчивого развития экономики Октябрьского СП в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года; - обеспечение реализации стратегических направлений развития поселения на период до 2015 года. Задачи КИП: - снижение долгосрочных рисков через диверсификацию экономики; - обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах; - повышение самостоятельности местного бюджета; - развитие социальной инфраструктуры. Приоритетные направления реализации КИП: - стабилизация положения градообразующего предприятия: его модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции; - содействие развитию малого бизнеса в сферах производства продуктов пчеловодства, предоставления услуг общественного питания, предоставления услуг по ремонту автомобилей; - развитие социальной инфраструктуры через модернизацию жилищно- коммунального хозяйства, стимулирование здорового образа жизни, сохранение благоприятной экологической ситуации. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП: - увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг до 99,8 млн. рублей в год; - создание 83 новых рабочих мест; - увеличение объема дополнительных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней на 3 млн. рублей в год; - снижение уровня безработицы трудоспособного населения до пяти процентов; - увеличение средней заработной платы до 11,0 тыс. рублей. Более подробная информация по целевым показателям реализации КИП представлена в приложении 1 к КИП. Этапы реализации КИП: 2010 год - этап стабилизации и организационной подготовки, включающий: - оптимизацию структуры и повышение эффективности расходов, поиск новых источников доходов муниципального бюджета; - разработку проекта реконструкции объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры; - разработку, утверждение, подписание необходимых документов и организацию финансирования проектов модернизации градообразующего предприятия; 2011-2012 годы - этап реализации инфраструктурных инициатив, включающий модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, разработку инвестиционной политики Октябрьского СП. 2013-2015 годы - этап развития, включающий: - выход модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность; - рост доходной части муниципального бюджета, активное инвестирование в социальную сферу. 4. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ КИП В рамках КИП будет реализован проект модернизации торфопредприятия ОАО "Мокеиха-Зыбинское", также будет реализовано 5 инвестиционных проектов малого бизнеса. Общий объем инвестиций составит 89,7 млн. рублей, в том числе из внебюджетных источников - 89,7 млн. рублей. Объемы финансирования мероприятий КИП, а также паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках КИП, представлены в приложениях 2 и 4 к КИП. Таблица 24. Перечень ключевых инвестиционных проектов --------------------------------------------------------- |N |Наименование инвестиционного|Инвестиции, млн. рублей| |п/| проекта | | |п | | | | | |-----------------------| | | |всего|2010|2011-|2013- | | | | |год |2012 | 2015 | | | | | |годы | годы | |-------------------------------------------------------| | Диверсификация традиционной отрасли экономики | |-------------------------------------------------------| |1.|Модернизация производства |87,4 | |82,7 | 4,7 | | |ОАО "Мокеиха-Зыбинское" | | | | | |-------------------------------------------------------| | Развитие малого бизнеса | |-------------------------------------------------------| |2.|Создание торговой ярмарки | 0,1 |0,05|0,05 | | | | | | | | | |--+----------------------------+-----+----+-----+------| |3.|Создание пчеловодческого | 0,5 | | 0,5 | | | |хозяйства | | | | | |--+----------------------------+-----+----+-----+------| |4.|Открытие кафе | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | | | |--+----------------------------+-----+----+-----+------| |5.|Расширение производства | 0,2 | | 0,2 | | | |ООО "УК ЛИРА" | | | | | |--+----------------------------+-----+----+-----+------| |6.|Расширение производства | 0,5 | | 0,3 | 0,2 | | |ЗАО "Виктория" | | | | | |--+----------------------------+-----+----+-----+------| | |Всего |89,7 |0,05|84,75| 4,9 | | | | | | | | | |в том числе | 2,3 |0,55|1,55 | 0,2 | | |проекты малого бизнеса | | | | | --------------------------------------------------------- Таблица 25. Объем привлекаемых инвестиций и количество новых рабочих мест, планируемых к созданию в результате реализации КИП ---------------------------------------------------------------------- |N |Наименовани- | Количество | Объем и структура | На | |п/п| е | рабочих мест | инвестиций за 2010-2015 |рабоч-| | |инвестицион- | (нарастающим | годы, млн. рублей | ее | | |ного проекта | итогом) | |место | | | |---------------+---------------------------| , | | | |201|2011-|2013-|всего|обла-|мун-|вне-|феде-| млн. | | | | 0 |2012 |2015 | |стно-|ици-|бюд-|раль-|рубле | | | |год|годы |годы | | й |пал-|жет-| ный | й | | | | | | | |бюд- |ьны-|ные |бюд- | | | | | | | | | жет | й |ист-| жет | | | | | | | | | |бю- |очн-| | | | | | | | | | |дже |ики | | | | | | | | | | | т | | | | |---+-------------+---+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |--------------------------------------------------------------------| | Диверсификация традиционной отрасли экономики | |--------------------------------------------------------------------| |1. |Модернизаци- | | | 63 |87,4 | | |87, | |1,387 | | |я | | | | | | | 4 | | | | |производства | | | | | | | | | | | |ОАО | | | | | | | | | | | |"Мокеиха- | | | | | | | | | | | |Зыбинское" | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| | Развитие малого бизнеса | |--------------------------------------------------------------------| |2. |Создание | 1 | 1 | 1 | 0,1 | | |0,1 | | 0,1 | | |торговой | | | | | | | | | | | |ярмарки | | | | | | | | | | |---+-------------+---+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+------| | 1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+-------------+---+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+------| |3. |Создание | | 6 | 6 | 0,5 | | |0,5 | |0,083 | | |пчеловодческ-| | | | | | | | | | | |ого хозяйства| | | | | | | | | | |---+-------------+---+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+------| |4. |Открытие | | 2 | 2 | 1,0 | | |1,0 | | 0,5 | | |кафе | | | | | | | | | | |---+-------------+---+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+------| |5. |Расширение | | 4 | 4 | 0,2 | | |0,2 | | 0,05 | | |производства | | | | | | | | | | | |ООО "УК | | | | | | | | | | | |ЛИРА" | | | | | | | | | | |---+-------------+---+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+------| |6. |Расширение | | 6 | 7 | 0,5 | | |0,5 | |0,071 | | |производства | | | | | | | | | | | |ЗАО | | | | | | | | | | | |"Виктория" | | | | | | | | | | |---+-------------+---+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+------| | |Всего | 1 | 19 | 83 |89,7 | | | | | 1,08 | | | | | | | | | | | | | | |в том числе | 1 | 19 | 20 | 2,3 | | |2,3 | |0,115 | | |проекты | | | | | | | | | | | |малого | | | | | | | | | | | |бизнеса | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Средний объем инвестиций на одно рабочее место составляет 1,08 млн. рублей. 4.1. Диверсификация традиционной отрасли экономики. Модернизация производства ОАО "Мокеиха-Зыбинское". Инвестиционный проект предполагает создание производства современного продукта с высокими качественными характеристиками на основе сырья, добываемого на месторождении "Мокеиха-Зыбинское". Предполагается модернизация производства с открытием новой линии продуктов - фасованных грунтов для выращивания растений. Продукт будет выпускаться под брендом "Русский торф" и реализовываться через торговую сеть ЗАО "Русский Торф". Основными потребителями будут являться домашние хозяйства и профессиональные пользователи. Реализация инвестиционного проекта позволит удовлетворить спрос на данную продукцию на российском рынке и довести численность работающих до 188 человек. Основными направлениями использования инвестиций являются: - проведение исследований и разработок - 0,9 млн. рублей; - подготовка производства - 26,9 млн. рублей; - закупка оборудования и технологий - 46,1 млн. рублей; - увеличение оборотного капитала - 13,5 млн. рублей. ОАО "Мокеиха-Зыбинское" имеет свободные производственные площади, требующие капитальных вложений для достройки и реконструкции, необходимые разрешенные мощности по энергетике. Этапы работ: - разработка проекта бизнес-плана, согласование проекта, подготовка технической документации; - проведение исследований и разработок; - приобретение и монтаж оборудования импортного и отечественного производства, приобретение технологий; - подготовка производства; - выход на проектную мощность. Таблица 26. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году ------------------------------------------------------------------ |Выручка в год,|Количество| Налоговые | Инвестиции на | Срок | | млн. руб. | новых | платежи в | создание 1 |окупаемост| | | рабочих | год, |рабочего места,| и, лет | | | мест |млн. рублей| млн. рублей | | |--------------+----------+-----------+---------------+----------| | 99,879 | 63 | 1,5 | 1,39 | 6 | ------------------------------------------------------------------ 4.2. Проекты малого бизнеса. 4.2.1. Создание пчеловодческого хозяйства. Проект предусматривает создание пасеки на 50 пчелосемей. В результате строительства нового объекта предполагается увеличение объемов оборота продукции пчеловодства, увеличение рабочих мест на 6 единиц. Срок реализации проекта - 2011 год, срок окупаемости - 5 лет. Планируется увеличение объемов производства и реализации меда с 1 600 килограммов в 2011 году до 2 500 килограммов к 2015 году. Таблица 27. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году ------------------------------------------------------------------ |Выручка в год,|Количество| Налоговые | Инвестиции на | Срок | | млн. руб. | новых | платежи в | создание 1 |окупаемост| | | рабочих | год, |рабочего места,| и, лет | | | мест |млн. рублей| млн. рублей | | |--------------+----------+-----------+---------------+----------| | 1,2 | 6 | 0,288 | 0,083 | 5 | ------------------------------------------------------------------ 4.2.2. Открытие торговой ярмарки. В рамках данного проекта планируется создание нового объекта для торговли товарами народного потребления, расширение спектра продовольственных и непродовольственных товаров, предоставляемых населению, а также создание условий для дальнейшего развития малого бизнеса в сфере розничной торговли путем предоставления мест для торговли. Реализация данного проекта позволит создать 1 рабочее место, довести годовой объем выручки до 211 200 рублей. Срок окупаемости - 1 год. Таблица 28. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году ------------------------------------------------------------------ |Выручка в год,|Количество| Налоговые | Инвестиции на | Срок | | млн. руб. | новых | платежи в | создание 1 |окупаемост| | | рабочих | год, |рабочего места,| и, лет | | | мест |млн. рублей| млн. рублей | | |--------------+----------+-----------+---------------+----------| | 0,211 | 1 | 0,31 | 0,1 | 1 | ------------------------------------------------------------------ 4.2.3. Открытие кафе. Инициатор: индивидуальный предприниматель Распутина В. В. Проект включает в себя открытие кафе на 16 мест с самообслуживанием. В целом в Октябрьском СП наблюдается нехватка предприятий общественного питания, предоставляющих услуги быстрого питания высокого качества. Заключение договоров с предприятиями на организацию комплексных обедов - основная цель обеспечения объемов выручки выше точки безубыточности. Кафе будет располагаться в центре Октябрьского СП, в непосредственной близости от кафе расположены все бюджетные учреждения, а также ярмарка, что обеспечит необходимый приток клиентов и, как следствие, заключение договоров с руководителями различных организаций на корпоративное обслуживание. Предполагается создать 2 новых рабочих места. Период реализации проекта - 2 года. Таблица 29. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году ------------------------------------------------------------------ |Выручка в год,|Количество| Налоговые | Инвестиции на | Срок | | млн. руб. | новых | платежи в | создание 1 |окупаемост| | | рабочих | год, |рабочего места,| и, лет | | | мест |млн. рублей| млн. рублей | | |--------------+----------+-----------+---------------+----------| | 1,5 | 2 | 0,114 | 0,5 | 2 | ------------------------------------------------------------------ 4.2.4. Расширение производства ООО "УК ЛИРА". В рамках данного проекта планируется создание условий проведения транспортных, ремонтных и других видов работ по содержанию жилфонда и вывоза твердых бытовых отходов. За счет приобретения собственного транспортного средства снизятся затраты на предоставление услуг, соответственно уменьшатся тарифы для населения. Реализация данного проекта позволит создать 4 рабочих места, довести годовой объем выручки до 2 400 тыс. рублей. Срок окупаемости - 1 год. Таблица 30. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году ------------------------------------------------------------------ |Выручка в год,|Количество| Налоговые | Инвестиции на | Срок | | млн. руб. | новых | платежи в | создание 1 |окупаемост| | | рабочих | год, |рабочего места,| и, лет | | | мест |млн. рублей| млн. рублей | | |--------------+----------+-----------+---------------+----------| | 2,4 | 4 | 0,114 | 0,6 | 1 | ------------------------------------------------------------------ 4.2.5. Расширение производства ЗАО "Виктория". В рамках данного проекта планируется открытие автосервиса. Предоставление услуг по шиномонтажу, ремонту двигателей и покраске автомобилей. Основными потребителями будут являться частные автовладельцы. Преимуществом данного проекта является отсутствие подобных услуг в Октябрьском СП. Реализация проекта позволит создать 7 рабочих мест, довести годовой объем выручки до 1 800 тыс. рублей. Срок окупаемости - 3 года. Таблица 31. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году ------------------------------------------------------------------ |Выручка в год,|Количество| Налоговые | Инвестиции на | Срок | | млн. руб. | новых | платежи в | создание 1 |окупаемост| | | рабочих | год, |рабочего места,| и, лет | | | мест |млн. рублей| млн. рублей | | |--------------+----------+-----------+---------------+----------| | 1,2 | 7 | 0,2 | 0,176 | 3 | ------------------------------------------------------------------ Таблица 32. Основные социально-экономические эффекты от реализации проектов ------------------------------------------------------------------ |Наименован- |Создание новых| Объем | Налоговые | | ие | рабочих мест | отгруженных | поступления, | |инвестицио- | (накопленным | товаров, работ и | млн. рублей | | нного | итогом) | услуг, | | | проекта | | млн. рублей | | | |--------------+------------------+-----------------| | |2010|2011|2013|2010 | 2011 |2013 |2010 |2011 |2013 | | |год | - | - | год | - | - | год | - | - | | | |2012|2015| | 2012 |2015 | |2012 |2015 | | | |годы|годы| | годы |годы | |годы |годы | |------------+----+----+----+-----+------+-----+-----+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |----------------------------------------------------------------| | Диверсификация традиционных отраслей экономики | |----------------------------------------------------------------| |Модернизац- | | 63 | 63 | |199,7 |299,4| | 3,0 | 3,0 | |ия | | | | | 6 | | | | | |производств-| | | | | | | | | | |а ОАО | | | | | | | | | | |"Мокеиха- | | | | | | | | | | |Зыбинское" | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------| | Проекты развития малого бизнеса | |----------------------------------------------------------------| |Открытие | | 2 | 2 | | 1,2 | 4,2 | |0,094|0,322| |кафе | | | | | | | | | | |------------+----+----+----+-----+------+-----+-----+-----+-----| |Создание | | 6 | 6 | | 1,1 | 3,0 | |0,12 |0,72 | |пасеки | | | | | | | | | | |------------+----+----+----+-----+------+-----+-----+-----+-----| |Открытие | 1 | 1 | 1 |0,512|3,168 |5,96 |0,004|0,047|0,09 | |ярмарки | | | | | | | 7 | | | |------------+----+----+----+-----+------+-----+-----+-----+-----| | | | 4 | 4 | - | 4,9 | 8,1 | - | 0,3 | 0,4 | |Расширение | | | | | | | | | | |производств-| | | | | | | | | | |а ООО "УК | | | | | | | | | | |ЛИРА" | | | | | | | | | | |------------+----+----+----+-----+------+-----+-----+-----+-----| |Расширение | - | 6 | 7 | | 1,9 | 1,8 | - |0,012|0,016| |производств-| | | | | | | | | | |а ЗАО | | | | | | | | | | |"Виктория" | | | | | | | | | | |------------+----+----+----+-----+------+-----+-----+-----+-----| |Всего | 1 | 82 | 83 |0,512|212,0-|322,4|0,004|3,573|4,548| | | | | | | 26 | 6 | 7 | | | ------------------------------------------------------------------ 5. РЕСУРСНОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КИП 5.1. Целевые программы КИП. Программная часть КИП состоит из мероприятий и объектов, включенных в областные целевые программы, региональные адресные программы, муниципальные программы. Общий объем средств, направляемых на реализацию данных программ, составит 98,405 млн. рублей, в том числе средства регионального бюджета - 70,676 млн. рублей, средства федерального бюджета - 19,75 млн. рублей, средства местного бюджета - 7,889 млн. рублей, средства внебюджетных источников - 0,09 млн. рублей. Таблица 33. Целевые программы КИП -------------------------------------------------------------------- | N | Программа | Цель | Целевое значение | |п/п| | | | |---+-------------------+--------------+---------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---+-------------------+--------------+---------------------------| |1. |Программы |создание |организация общественных | | |дополнительных |условий для |работ, временного | | |мероприятий по |повышения |трудоустройства работников | | |снижению |занятости |системообразующих и | | |напряженности на |населения и |градообразующих | | |рынке труда |снижения |предприятий, находящихся | | |(региональная |уровня |под угрозой увольнения, а | | |адресная программа |безработицы |также признанных в | | |дополнительных | |установленном порядке | | |мероприятий по | |безработными граждан и | | |снижению | |граждан, ищущих работу, | | |напряженности на | |проживающих в | | |рынке труда | |монопрофильных населенных | | |Ярославской | |пунктах с напряженной | | |области на 2011 | |ситуацией на рынке труда, -| | |год) | |480 человек; | | | | |содействие самозанятости | | | | |безработных граждан и | | | | |стимулирование создания | | | | |безработными гражданами, | | | | |открывшими собственное | | | | |дело, дополнительных | | | | |рабочих мест для | | | | |трудоустройства безработных| | | | |(5 человек) | |---+-------------------+--------------+---------------------------| |2. |Программа развития |обеспечение |увеличение доли | | |сельского хозяйства|эффективного |крестьянских фермерских | | | |и устойчивого |хозяйств и личных | | | |развития |подсобных хозяйств в | | | |аграрной |структуре отрасли, развитие| | | |экономики, |пчеловодства | | | |способной | | | | |конкурировать | | | | |на рынке | | |---+-------------------+--------------+---------------------------| |3. |Программа |обеспечение |формирование | | |поддержки и |благоприятных |инфраструктуры поддержки | | |развития малого и |условий для |субъектов малого и среднего| | |среднего |развития |предпринимательства | | |предпринимательст- |субъектов | | | |ва |малого и | | | | |среднего | | | | |предпринимате-| | | | |льства | | |---+-------------------+--------------+---------------------------| |4. |Программы |повышение |реконструкция котельной; | | |модернизации и |качества услуг|строительство | | |реформирования |для населения;|газораспределительных сетей| | |жилищно- |улучшение |и газификация жилых домов; | | |коммунального |эксплуатацион-|строительство артезианской | | |хозяйства |ных |скважины и водовода; | | | |характеристик |капитальный ремонт | | | |жилищного |многоквартирных домов | | | |фонда, | | | | |обеспечивающе-| | | | |е гражданам | | | | |безопасные и | | | | |комфортные | | | | |условия | | | | |проживания | | -------------------------------------------------------------------- 5.1.1. Программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда. В целях снижения социальной напряженности и предотвращения роста безработицы разработаны следующие программы, одобренные Правительством Российской Федерации: - региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утвержденная постановлением Правительства области от 22.12.2009 N 1200-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год"; - региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счет неиспользованной субсидии 2009 года, утвержденная постановлением Правительства области от 13.05.2010 N 288-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счет неиспользованной субсидии 2009 года". В мероприятиях данных программ в поселке Октябрь приняли участие 809 работников организаций и безработных граждан, на что израсходовано 10 499,2 тыс. рублей, в том числе: - на организацию опережающего профессионального обучения 24 работников, находящихся под угрозой увольнения, - 328,5 тыс. рублей; - на организацию общественных работ, временного трудоустройства 773 работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, - 9 549,1 рубля; - на организацию стажировки 2 выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы - 33,6 тыс. рублей; - на содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан (10 человек) - 588,0 тыс. рублей. В 2011 году в целях предотвращения роста безработицы департаментом государственной службы занятости населения Ярославской области реализуется региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утвержденная постановлением Правительства области от 20.01.2011 N 3-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год". В рамках данной программы в 2011 году предусмотрено финансирование в размере 8 661,6 тыс. рублей. В мероприятиях примут участие 485 человек (количественные показатели представлены по поселку Октябрь). Таблица 34. Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда по поселку Октябрь на 2010-2011 годы -------------------------------------------------------------------- |N | Мероприятия | 2010 год | 2011 год | |п/п| |-----------------+------------------| | | |численн-| объем |численн- | объем | | | | ость |финанс- | ость |финанси-| | | |участни-|ировани |участник-|рования,| | | | ков, |я, тыс. | ов, | тыс. | | | |человек | рублей | человек | рублей | |---+-------------------------+--------+--------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------------------------------------------------------------------| | Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по | | снижению напряженности на рынке труда на 2010 год, 2011 год по | | поселку Октябрь | |------------------------------------------------------------------| |1. |Организация опережающего | 24 | 328,5 | | | | |профессионального | | | | | | |обучения работников, | | | | | | |находящихся под угрозой | | | | | | |увольнения | | | | | |---+-------------------------+--------+--------+---------+--------| |2. |Организация общественных | 773 |9 549,1 | 480 |8 367,6 | | |работ, временного | | | | | | |трудоустройства | | | | | | |работников, находящихся | | | | | | |под угрозой увольнения, а| | | | | | |также признанных в | | | | | | |установленном порядке | | | | | | |безработными граждан и | | | | | | |граждан, ищущих работу | | | | | |---+-------------------------+--------+--------+---------+--------| |3. |Организация стажировки | 2 | 33,6 | | | | |выпускников в целях | | | | | | |приобретения опыта работы| | | | | |---+-------------------------+--------+--------+---------+--------| |4. |Содействие самозанятости | 10 | 5 88,0 | 5 | 294,0 | | |безработных граждан и | | | | | | |стимулирование создания | | | | | | |безработными гражданами, | | | | | | |открывшими собственное | | | | | | |дело, дополнительных | | | | | | |рабочих мест для | | | | | | |трудоустройства | | | | | | |безработных граждан | | | | | |---+-------------------------+--------+--------+---------+--------| | |Всего | 809 |10 499,2| 485 |8 661,6 | -------------------------------------------------------------------- 5.1.2. Программа развития сельского хозяйства на территории Октябрьского СП. Целью муниципальной целевой программы является обеспечение эффективного и устойчивого развития аграрной экономики, способной конкурировать на рынках сельскохозяйственной продукции и обеспечивающей достойный уровень жизни населения. Таблица 35. Предполагаемые объемы финансирования по программе развития сельского хозяйства из средств бюджета Октябрьского СП ------------------------------------------------------------- | Направления господдержки |Всего,| В том числе | | | млн. |-----------------| | |рублей|2011 год|2012 год| |----------------------------------+------+--------+--------| |Создание условий для развития | 0,15 | 0,05 | 0,1 | |сельскохозяйственного производства| | | | |на территории поселения | | | | ------------------------------------------------------------- 5.1.3. Программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Октябрьском СП. Целью программы является обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Таблица 36. Предполагаемые объемы финансирования по программе развития субъектов малого и среднего предпринимательства из средств бюджета Октябрьского СП (млн. рублей) ----------------------------------------------------------------- | Наименование | Выполняемые | Финансовое | | мероприятия | работы |обеспечение млн. | | | | рублей | | | |-----------------| | | |2009 |2010 |2011 | | | | год | год | год | |-----------------+---------------------------+-----+-----+-----| |Создание |создание благоприятных |0,005|0,005|0,005| |благоприятных |условий для развития малого| | | | |условий для |и среднего | | | | |развития малого и|предпринимательства в | | | | |среднего |рамках полномочий органов | | | | |предпринимательс-|местного самоуправления | | | | |тва, устранение | | | | | |необоснованных | | | | | |административны- | | | | | |х барьеров | | | | | ----------------------------------------------------------------- 5.1.4. Программы модернизации и реформирования жилищно- коммунального хозяйства. В рамках реализации областных целевых программ в сфере модернизации жилищно-коммунального хозяйства затраты за период 2010- 2015 годов составят 79,09 млн. рублей. Таблица 37. Предполагаемые объемы финансирования коммунальной инфраструктуры Октябрьского СП --------------------------------------------------------------------- |N | Наименование целевых | Объем и структура затрат | | | программ, мероприятий | на 2010-2015 годы, | |п | | млн. рублей | |/ | |------------------------------| |п | |всего |феде-|облас-|муни-|вне-| | | | |раль-| тной |ципа-|бюд-| | | | | ный |бюдж- |льны-|жет-| | | | |бюд- | ет | й |ные | | | | | жет | |бюд- |ист-| | | | | | | жет |очн-| | | | | | | |ики | |--+---------------------------------+------+-----+------+-----+----| |1.|Областная целевая программа |76,185| |68,976|7,209| | | |"Комплексная программа | | | | | | | |модернизации и реформирования | | | | | | | |жилищно-коммунального | | | | | | | |хозяйства Ярославской области" на| | | | | | | |2011-2014 годы" | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |реконструкция котельной |6,655 | |5,324 |1,331| | | |в поселке Октябрь (2012 год) | | | | | | | | | | | | | | | |строительство |21,485| |20,411|1,074| | | |газораспределительных сетей в | | | | | | | |поселке Октябрь | | | | | | | |(2012 год) | | | | | | | | | | | | | | | |газификация жилых домов в |48,045| |43,241|4,804| | | |поселке Октябрь | | | | | | | |(2013-2014 годы) | | | | | | |--+---------------------------------+------+-----+------+-----+----| |2.|Областная целевая программа |1,125 | | 0,9 |0,225| | | |"Чистая вода" на 2010-2014 годы | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |строительство артезианской |1,125 | | 0,9 |0,225| | | |скважины и водовода к станции | | | | | | | |обезжелезивания воды в поселке | | | | | | | |Волга | | | | | | |--+---------------------------------+------+-----+------+-----+----| |3.|Региональная адресная программа | 1,78 |1,07 | 0,32 | 0,3 |0,09| | |по проведению капитального | | | | | | | |ремонта многоквартирных домов | | | | | | |--+---------------------------------+------+-----+------+-----+----| | |Всего |79,09 |1,07 |70,196|7,734|0,09| --------------------------------------------------------------------- 5.2. Источники финансирования КИП. Общий объем средств, необходимых для реализации КИП, составляет 188,105 млн. рублей, в том числе на реализацию программ - 98,405 млн. рублей, на реализацию ключевых проектов КИП - 89,7 млн. рублей. Таблица 38. Структура источников финансирования проектов и программ КИП на 2010-2015 годы ------------------------------------------------------------------ |N п| Наименование программы | Источники финансирования | |/п | | на 2010-2015 годы, млн. рублей | | | |---------------------------------| | | |всего |феде-|област-|мест-|внебю-| | | | |раль-| ной | ный |джетн-| | | | | ный | бюдже |бюд- | ые | | | | |бюд- | т | жет |источ-| | | | | жет | | | ники | |---+--------------------------+------+-----+-------+-----+------| |1. |Модернизация производства | 87,4 | | | | 87,4 | | |ОАО "Мокеиха-Зыбинское" | | | | | | |---+--------------------------+------+-----+-------+-----+------| |2. |Проекты развития малого | 2,3 | | | | 2,3 | | |бизнеса | | | | | | |---+--------------------------+------+-----+-------+-----+------| |3. |Программы |19,16 |18,68| 0,48 | - | - | | |дополнительных | | | | | | | |мероприятий по снижению | | | | | | | |напряженности на рынке | | | | | | | |труда | | | | | | |---+--------------------------+------+-----+-------+-----+------| |4. |Программа поддержки и |0,005 | | |0,005| - | | |развития малого и среднего| | | | | | | |предпринимательства | | | | | | |---+--------------------------+------+-----+-------+-----+------| |5. |Программа развития | 0,15 | | |0,15 | | | |сельского хозяйства | | | | | | |---+--------------------------+------+-----+-------+-----+------| |6. |Программы модернизации и |79,09 |1,07 |70,196 |7,734| 0,09 | | |реформирования жилищно- | | | | | | | |коммунального хозяйства | | | | | | |---+--------------------------+------+-----+-------+-----+------| | |Всего |188,10|19,75|70,676 |7,889|89,79 | | | | 5 | | | | | ------------------------------------------------------------------ Более подробная информация об источниках финансирования КИП приведена в приложении 3 к КИП. 5.3. Механизм управления реализацией КИП. Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера и исходит из принципа "баланса интересов", обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти области и органов местного самоуправления Некоузского МР, лучших организаций области, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов). Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы: - создание полноценной методической и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП; - программно-целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности; мероприятия КИП предусмотрены в областных целевых и ведомственных целевых программах с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их реализации; - экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности; КИП предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счет средств бюджетов в рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных мероприятий, при этом объемы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджетов; - организационную структуру управления КИП с определением состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и исполнителей. Таблица 39. Организационная структура управления реализацией КИП --------------------------------------------------------------------- |N |Участники управления | Роль в управлении реализацией КИП | |п/п| | | |---+---------------------+-----------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | |---+---------------------+-----------------------------------------| |1. |Губернатор области |постановка стратегических целей; | | | |взаимодействие с федеральными органами | | | |исполнительной власти | |---+---------------------+-----------------------------------------| |2. |Заместитель |детализация стратегических целей и задач;| | |Губернатора |общая организация работ по | | |области |монопрофильным населенным пунктам | | | |области; | | | |координация деятельности различных | | | |структур, вовлеченных в работы по | | | |реализации КИП; | | | |контроль достижения стратегических целей | |---+---------------------+-----------------------------------------| |3. |Департамент |обеспечение взаимосвязи КИП с целевыми | | |экономического |программами, реализуемыми на территории | | |развития |Октябрьского СП; | | |Ярославской области |организация взаимодействия с | | | |федеральными органами исполнительной | | | |власти; | | | |координация формирования бюджетных | | | |заявок на ассигнования из федерального | | | |бюджета; | | | |мониторинг социально-экономической | | | |ситуации в Октябрьском СП | |---+---------------------+-----------------------------------------| |4. |Дирекция по |управление реализацией КИП, в том числе | | |комплексным |оперативное управление реализацией | | |инвестиционным планам|инфраструктурных и бизнес-проектов; | | |государственного |координация работы органов местного | | |бюджетного учреждения|самоуправления Некоузского МР и | | |Ярославской области |участников реализации КИП; | | |"Агентство по |мониторинг выполнения мероприятий | | |сопровождению |КИП; | | |инвестиционных |мониторинг выполнения показателей КИП; | | |проектов" |подготовка сводных отчетов о реализации | | | |КИП | |---+---------------------+-----------------------------------------| |5. |Органы исполнительной|реализация областных и ведомственных | | |власти Ярославской |целевых программ; | | |области - исполнители|реализация инфраструктурных проектов; | | |КИП |маркетинг инвестиционных проектов; | | | |консультационная и аналитическая | | | |поддержка | |---+---------------------+-----------------------------------------| |6. |Консультационный |координация работы органов местного | | |совет |самоуправления Некоузского МР, | | | |Октябрьского СП и представителей бизнеса | | | |по вопросам реализации КИП; | | | |работа с инвесторами и существующим | | | |бизнесом; | | | |консультационная и аналитическая | | | |поддержка | --------------------------------------------------------------------- Мониторинг сроков и целевых параметров КИП будет вестись в соответствии с целевыми показателями. Промежуточные отчеты о реализации КИП будут формироваться не реже 1 раза в квартал. Сводный годовой отчет о реализации КИП будет представляться в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным. 6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КИП Общий объем финансирования КИП составит 188,105 млн. рублей, в том числе бюджетных инвестиций - 98,315 млн. рублей. Прирост выручки от продаж в результате реализации проектов накопленным итогом за 6 лет составляет 414,9 млн. рублей. Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития, составит 83 единицы. Инвестиции на создание 1 нового рабочего места составят 1,059 млн. рублей. Таблица 40. Показатели бюджетной эффективности реализации проектов КИП за 2010-2015 годы ---------------------------------------------------------------------------- |N |Инвестиционн-|Бюдж- |Прирос-|Числ-|Дополн- |Бюджет- |Дополни- |Внебю- | |п/п| ые проекты |етные | т | о |ительны-| ные | тельные |джетн- | | | |инвес-|выручк |новы-| е |инвести-|налоговы-| ые | | | |тиции |и, млн.| х |налогов-|ции на 1| е |инвест-| | | |, млн.| руб. |рабо-| ые |созданн-|поступле-| иции | | | | руб. | | чих |поступл-| ое |ния на 1 | на 1 | | | | | |мест | ения, |рабочее | рубль | рубль | | | | | | | млн. | место, |бюджетн- |бюдже- | | | | | | | руб. | млн. | ых | тных | | | | | | | | руб. |инвестиц-|инвест-| | | | | | | | |ий, руб. | иций, | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | |---+-------------+------+-------+-----+--------+--------+---------+-------| |1. |Модернизац- | | 399,5 | 63 | 6,0 | | 0,00 | | | |ия | | | | | | | | | |производства | | | | | | | | | |ОАО | | | | | | | | | |"Мокеиха- | | | | | | | | | |Зыбинское" | | | | | | | | |---+-------------+------+-------+-----+--------+--------+---------+-------| |2. |Проекты | | 15,4 | 20 | 1,04 | | 1,1 | | | |развития | | | | | | | | | |малого | | | | | | | | | |бизнеса | | | | | | | | |---+-------------+------+-------+-----+--------+--------+---------+-------| | |Всего | | 414,9 | 83 | 7,040 | | 1,1 | | ---------------------------------------------------------------------------- Наряду с созданием рабочих мест, реализация ключевых инвестиционных проектов позволит увеличить среднюю заработную плату в Октябрьском СП до 11,0 тыс. рублей, что составляет 135,3 процента к уровню 2009 года. Таблица 41. Прирост трудовых ресурсов в Октябрьском СП в результате реализации КИП --------------------------------------------------------------- |N п| Число новых рабочих мест |2010|2011|2012|2013|2014|2015| |/п | (нарастающим итогом) |год |год |год |год |год |год | |---+---------------------------+----+----+----+----+----+----| |1. |Градообразующее | 0 | 0 | 63 | 63 | 63 | 63 | | |предприятие ОАО "Мокеиха- | | | | | | | | |Зыбинское" | | | | | | | |---+---------------------------+----+----+----+----+----+----| |2. |Проекты малого бизнеса | 1 | 15 | 19 | 20 | 20 | 20 | | | | | | | | | | |---+---------------------------+----+----+----+----+----+----| |3. |Сокращенные рабочие места | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |---+---------------------------+----+----+----+----+----+----| |4. |Итого новых рабочих мест | 5 | 17 | 79 | 83 | 83 | 83 | | | | | | | | | | |---+---------------------------+----+----+----+----+----+----| |5. |Число новых временных |775 |480 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |рабочих мест по поселку | | | | | | | | |Октябрь (не нарастающим | | | | | | | | |итогом) | | | | | | | |---+---------------------------+----+----+----+----+----+----| |6. |Чистый прирост рабочих мест|618 | 47 | 79 | 83 | 83 | 83 | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------- Создание к 2016 году 83 новых рабочих мест позволит снизить уровень безработицы в городе с 6,4 процента до 5,0 процента. Основные показатели баланса трудовых ресурсов Октябрьского СП с учетом реализации КИП представлены в приложении 5 к КИП. Приложение 1 к комплексному инвестиционному плану модернизации Октябрьского сельского поселения Целевые показатели реализации комплексного инвестиционного плана модернизации Октябрьского сельского поселения ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя | Единица | Факт | План | |п/п| |измерения|--------------+------------------------------------| | | | |2007|2008|2009|2010 |2011 |2012|2013|2014|2015|2020| | | | |год |год |год | год | год |год |год |год |год |год | |---+-----------------------------------+---------+----+----+----+-----+-----+----+----+----+----+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |---+-----------------------------------+---------+----+----+----+-----+-----+----+----+----+----+----| |1. |Доля работающих на градообразующих |процентов|12,7|10,6|8,3 | 7,4 | 8,6 |11,2|11,2|11,2|11,2|11,2| | |предприятиях от численности | | | | | | | | | | | | | |населения трудоспособного возраста | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------+---------+----+----+----+-----+-----+----+----+----+----+----| |2. |Доля работающих на малых |процентов|2,8 |2,9 |3,6 | 3,6 | 5,7 |5,7 |5,7 |5,7 |5,7 |5,7 | | |предприятиях в общей численности | | | | | | | | | | | | | |населения трудоспособного возраста | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------+---------+----+----+----+-----+-----+----+----+----+----+----| |3. |Уровень зарегистрированной |процентов| |5,4 |6,4 | 5,1 | 5,0 |5,0 |5,0 |5,0 |5,0 |5,0 | | |безработицы по поселку Октябрь | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------+---------+----+----+----+-----+-----+----+----+----+----+----| |4. |Общее количество дополнительно | человек | 0 | 0 | 0 | 775 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |созданных временных рабочих мест в | | | | | | | | | | | | | |период реализации проектов | | | | | | | | | | | | | |(накопительным итогом) | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------+---------+----+----+----+-----+-----+----+----+----+----+----| |5. |Общее количество дополнительно | человек | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 79 | 83 | 83 | 83 | 83 | | |созданных постоянных рабочих мест в| | | | | | | | | | | | | |период эксплуатации проектов | | | | | | | | | | | | | |(накопительным итогом) | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------+---------+----+----+----+-----+-----+----+----+----+----+----| |6. |Среднемесячная заработная плата | тысяч |5,5 |6,7 |8,1 | 8,1 | 9,0 |10,0|10,0|10,0|11,0|11,0| | |работников предприятий | рублей | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------+---------+----+----+----+-----+-----+----+----+----+----+----| |7. |Объем отгруженных товаров, | млн. |29,2|33,3|11,5|6,226| 7,5 |99,8|99,8|99,8|99,8|99,8| | |выполненных работ и оказанных услуг| рублей | | | | | | | | | | | | |собственного производства | | | | | | | | | | | | | |градообразующими предприятиями | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------+---------+----+----+----+-----+-----+----+----+----+----+----| |8. |Количество малых предприятий | единиц | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------+---------+----+----+----+-----+-----+----+----+----+----+----| |9. |Общий объем дополнительных | млн. | 0 | 0 | 0 | 0 |0,016|0,09|0,09|0,09|0,09|0,09| | |поступлений от проектов в | рублей | | | | | | | | | | | | |муниципальный бюджет | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------+---------+----+----+----+-----+-----+----+----+----+----+----| |10.|Объем привлеченных внебюджетных | млн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |инвестиций | рублей | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------+---------+----+----+----+-----+-----+----+----+----+----+----| |11.|Доля собственных доходов бюджета в |процентов|44,2|74,7|29,8|30,2 |30,4 |30,4|30,8|30,8|30,8|30,8| | |общих доходах бюджета | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 2 к комплексному инвестиционному плану модернизации Октябрьского сельского поселения Объемы финансирования мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации Октябрьского сельского поселения по уровням бюджетной системы --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/| Наименование программы/мероприятия |Количество новых| Объем инвестиций | | п | | рабочих мест |за 2010-2015 годы, млн. рублей | | | | (нарастающим | | | | | итогом) | | | | |----------------+-------------------------------| | | |2010|2011-|2013-| всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ | | | |год |2012 |2015 | | | | | | | | | |годы |годы | | | | | | |----+-------------------------------------------------+----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-----| | 1. |Модернизация производства ОАО "Мокеиха-Зыбинское"| | | 63 | 87,4 | | | |87,4 | | | | | | | | | | | | |----+-------------------------------------------------+----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-----| | 2. |Проекты развития малого бизнеса | 1 | 19 | 20 | 2,3 | | | | 2,3 | | | | | | | | | | | | |----+-------------------------------------------------+----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-----| | 3. |Региональные адресные программы дополнительных | | | | 19,16 |18,68|0,48 | | | | |мероприятий по снижению напряженности на рынке | | | | | | | | | | |труда на 2010, 2011 годы (по поселку Октябрь) | | | | | | | | | |----+-------------------------------------------------+----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-----| | 4. |Программа развития сельского хозяйства | | | | 0,15 | | |0,15 | | | | | | | | | | | | | |----+-------------------------------------------------+----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-----| | 5. |Программа поддержки и развития малого и среднего | | | | 0,005 | | |0,005| | | |предпринимательства | | | | | | | | | |----+-------------------------------------------------+----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-----| | 6. |Программы по модернизации и реформированию | | | | 79,09 |1,07 |70,19|7,734|0,09 | | |жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | 6 | | | |----+-------------------------------------------------+----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-----| | |Проекты - всего | 1 | 19 | 83 | 89,7 | | | |89,7 | |----+-------------------------------------------------+----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-----| | |Программы - всего | | | |98,405 |19,75|70,67|7,889|0,09 | | | | | | | | | 6 | | | |----+-------------------------------------------------+----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-----| | |Всего | 1 | 19 | 83 |188,105|19,75|70,67|7,889|89,79| | | | | | | | | 6 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Список используемых сокращений: ВБ - внебюджетные источники ОАО - открытое акционерное общество ОБ - областной бюджет МБ - консолидированный бюджет Некоузского муниципального района ФБ - федеральный бюджет Приложение 3 к комплексному инвестиционному плану модернизации Октябрьского сельского поселения Источники финансирования КИП Октябрьского сельского поселения на 2010- 2015 годы начало таблицы (млн. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Наименование целевой | Наименование | Главный | 2010 год | 2011 год | | программы | мероприятия |распоряди-| | | | | | тель |------------------------+---------------------------| | | |бюджетны- |всего| ФБ | ОБ |МБ |ВБ |всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ | | | |х средств | | | | | | | | | | | |------------------------+-----------------------+----------+-----+-----+----+---+---+------+----+----+-----+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |------------------------+-----------------------+----------+-----+-----+----+---+---+------+----+----+-----+----| |1. Региональные |краткосрочные меры по | ДГСЗН |10,5 |10,02|0,48| | | 8,66 |8,66| | | | |адресные программы |улучшению ситуации на | | | | | | | | | | | | |дополнительных |рынке труда | | | | | | | | | | | | |мероприятий по |Октябрьского СП | | | | | | | | | | | | |снижению | | | | | | | | | | | | | |напряженности на рынке | | | | | | | | | | | | | |труда на 2010, 2011 годы| | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----------------------+----------+-----+-----+----+---+---+------+----+----+-----+----| |2. МЦП "Развитие |создание условий для |администр-| | | | | | 0,05 | | |0,05 | | |сельского хозяйства на |развития | ация | | | | | | | | | | | |территории |сельскохозяйственного |Октябрьск-| | | | | | | | | | | |Октябрьского СП на |производства на | ого СП | | | | | | | | | | | |2011-2012 годы" |территории Октябрьского| | | | | | | | | | | | | |СП | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----------------------+----------+-----+-----+----+---+---+------+----+----+-----+----| |3. МЦП поддержки и |создание благоприятных |администр-| | | | | |0,005 | | |0,005| | |развития малого и |условий для развития | ация | | | | | | | | | | | |среднего |предпринимательства |Октябрьск-| | | | | | | | | | | |предпринимательства | | ого СП | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+----------+-----+-----+----+---+---+------+----+----+-----+----| |4. Программы модернизации жилищно- | | | | | | | | | | | | |коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+----------+-----+-----+----+---+---+------+----+----+-----+----| |ОЦП "Комплексная |реконструкция котельной| ДЖКХИ | | | | | | | | | | | |программа |-----------------------| |-----+-----+----+---+---+------+----+----+-----+----| |модернизации и |строительство | | | | | | | | | | | | |реформирования |газораспределительных | | | | | | | | | | | | |жилищно- |сетей | | | | | | | | | | | | |коммунального |-----------------------| |-----+-----+----+---+---+------+----+----+-----+----| |хозяйства Ярославской |мероприятия по | | | | | | | | | | | | |области" на 2011-2014 |газификации жилых | | | | | | | | | | | | |годы |домов | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----------------------+----------+-----+-----+----+---+---+------+----+----+-----+----| |ОЦП "Чистая вода" на |строительство | ДЖКХИ | | | | | | | | | | | |2010-2014 годы |артезианской скважины и| | | | | | | | | | | | | |водовода к станции | | | | | | | | | | | | | |обезжелезивания воды | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----------------------+----------+-----+-----+----+---+---+------+----+----+-----+----| |Региональная адресная |проведение капитального| ДЖКХИ | | | | | | 1,78 |1,07|0,32| 0,3 |0,09| |программа по |ремонта | | | | | | | | | | | | |проведению |многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | |капитального ремонта | | | | | | | | | | | | | |многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+----------+-----+-----+----+---+---+------+----+----+-----+----| |5. Проекты без бюджетного финансирования | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+----------+-----+-----+----+---+---+------+----+----+-----+----| | |модернизация | | | | | | | | | | | | | |производства ОАО | | | | | | | | | | | | | |"Мокеиха-Зыбинское" | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----------------------+----------+-----+-----+----+---+---+------+----+----+-----+----| | |проекты развития малого| | 0,1 | | | |0,1| | | | | | | |бизнеса | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+----------+-----+-----+----+---+---+------+----+----+-----+----| |Всего потребность в финансировании | |10,6 |10,02|0,48|0,0|0,1|10,495|9,73|0,32|0,355|0,09| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ продолжение таблицы (млн. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование целевой | Наименование | Главный | 2012 год | 2013 год | | программы | мероприятия |распоряди-| | | | | | тель |---------------------------+-------------------------------| | | | бюджетн- |всего | ФБ | ОБ |МБ |ВБ | Всег | ФБ | ОБ | МБ | ВБ | | | | ых | | | | | | о | | | | | | | | средств | | | | | | | | | | | |------------------------+-----------------------+----------+------+------+-----+---+---+------+------+------+----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |------------------------+-----------------------+----------+------+------+-----+---+---+------+------+------+----+-----| |1. Региональные |краткосрочные меры по | ДГСЗН | | | | | | | | | | | |адресные программы |улучшению ситуации на | | | | | | | | | | | | |дополнительных |рынке труда | | | | | | | | | | | | |мероприятий по |Октябрьского СП | | | | | | | | | | | | |снижению | | | | | | | | | | | | | |напряженности на рынке | | | | | | | | | | | | | |труда на 2010, 2011 годы| | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----------------------+----------+------+------+-----+---+---+------+------+------+----+-----| |2. МЦП "Развитие |создание условий для |админист- | 0,1 | | |0,1| | | | | | | |сельского хозяйства на |развития | рация | | | | | | | | | | | |территории |сельскохозяйственного |Октябрьс- | | | | | | | | | | | |Октябрьского СП на |производства на | кого СП | | | | | | | | | | | |2011-2011 годы" |территории | | | | | | | | | | | | | |Октябрьского СП | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----------------------+----------+------+------+-----+---+---+------+------+------+----+-----| |3. МЦП поддержки и |создание благоприятных |админист- | | | | | | | | | | | |развития малого и |условий для развития | рация | | | | | | | | | | | |среднего |предпринимательства |Октябрьс- | | | | | | | | | | | |предпринимательства | | кого СП | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+----------+------+------+-----+---+---+------+------+------+----+-----| |4. Программы модернизации жилищно- | ДЖКХИ |28,14 |25,735|2,405| | |18,05 |16,141|1,918 | | | |коммунального хозяйства | | | | | | | 9 | | | | | |------------------------------------------------+----------+------+------+-----+---+---+------+------+------+----+-----| |ОЦП "Комплексная |реконструкция котельной| |6,655 |5,324 |1,331| | | | | | | | |программа модернизации |-----------------------| |------+------+-----+---+---+------+------+------+----+-----| |и реформирования |строительство | |21,485|20,411|1,074| | | | | | | | |жилищно-коммунального |газораспределительных | | | | | | | | | | | | |хозяйства Ярославской |сетей | | | | | | | | | | | | |области" на 2011-2014 |-----------------------| |------+------+-----+---+---+------+------+------+----+-----| |годы |мероприятия по | | | | | | |16,93 |15,241|1,693 | | | | |газификации жилых | | | | | | | 4 | | | | | | |домов | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----------------------+----------+------+------+-----+---+---+------+------+------+----+-----| |ОЦП "Чистая вода" на |строительство | | | | | | |1,125 | 0,9 |0,225 | | | |2010-2014 годы |артезианской скважины | | | | | | | | | | | | | |и водовода к станции | | | | | | | | | | | | | |обезжелезивания воды | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----------------------+----------+------+------+-----+---+---+------+------+------+----+-----| |Региональная адресная |проведение капитального| ДЖКХИ | | | | | | | | | | | |программа по |ремонта | | | | | | | | | | | | |проведению |многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | |капитального ремонта | | | | | | | | | | | | | |многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+----------+------+------+-----+---+---+------+------+------+----+-----| | 5. Проекты без бюджетного финансирования | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+----------+------+------+-----+---+---+------+------+------+----+-----| | |модернизация | | 82,7 | | | | | 82,7 | | | |82,7 | | |производства ОАО | | | | | | | | | | | | | |"Мокеиха-Зыбинское" | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----------------------+----------+------+------+-----+---+---+------+------+------+----+-----| | |проекты развития малого| | 0,1 | | | |0,1| 2,0 | | | | 2,0 | | |бизнеса | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+----------+------+------+-----+---+---+------+------+------+----+-----| | Всего потребность в финансировании | | 10,6 |10,02 |0,48 |0,0|0,1|123,3-| 9,73 |26,055|2,76|84,79| | | | | | | | | 35 | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- продолжение таблицы (млн. рублей) ---------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование целевой | Наименование | Главный | 2014-2015 годы | | программы | мероприятия |распорядитель|-----------------------| | | | бюджетных |всего |ФБ| ОБ | МБ |ВБ| | | | средств | | | | | | |------------------------------+-----------------------+-------------+------+--+----+-----+--| | 1 | 2 | 3 | 4 |5 | 6 | 7 |8 | |------------------------------+-----------------------+-------------+------+--+----+-----+--| |1. Региональные адресные |краткосрочные меры по | ДГСЗН | | | | | | |программы дополнительных |улучшению ситуации на | | | | | | | |мероприятий по снижению |рынке труда | | | | | | | |напряженности на рынке труда |Октябрьского СП | | | | | | | |на 2010, 2011 годы | | | | | | | | |------------------------------+-----------------------+-------------+------+--+----+-----+--| |2. МЦП "Развитие сельского |создание условий для |администрация| | | | | | |хозяйства на территории |развития |Октябрьского | | | | | | |Октябрьского СП на 2011-2012 |сельскохозяйственного | СП | | | | | | |годы" |производства на | | | | | | | | |территории поселения | | | | | | | |------------------------------+-----------------------+-------------+------+--+----+-----+--| |3. МЦП поддержки и развития |создание благоприятных |администрация| | | | | | |малого и среднего |условий для развития |Октябрьского | | | | | | |предпринимательства |предпринимательства | СП | | | | | | |------------------------------------------------------+-------------+------+--+----+-----+--| |Программы модернизации жилищно-коммунального | | | | | | | |хозяйства | | | | | | | |------------------------------------------------------+-------------+------+--+----+-----+--| |ОЦП "Комплексная программа |реконструкция котельной| ДЖКХИ | | | | | | |модернизации и реформирования |-----------------------| |------+--+----+-----+--| |жилищно-коммунального |строительство | | | | | | | |хозяйства Ярославской области"|газораспределительных | | | | | | | |на 2011-2014 годы |сетей | | | | | | | | |-----------------------| |------+--+----+-----+--| | |мероприятия по | |31,111| |28,0|3,111| | | |газификации жилых | | | | | | | | |домов | | | | | | | |------------------------------+-----------------------+-------------+------+--+----+-----+--| |ОЦП "Чистая вода" на 2010-2014|строительство | ДЖКХИ | | | | | | |годы |артезианской скважины и| | | | | | | | |водовода к станции | | | | | | | | |обезжелезивания воды | | | | | | | |------------------------------+-----------------------+-------------+------+--+----+-----+--| |Региональная адресная |проведение капитального| ДЖКХИ | | | | | | |программа по проведению |ремонта | | | | | | | |капитального ремонта |многоквартирных домов | | | | | | | |многоквартирных домов на | | | | | | | | |территории Октябрьского СП | | | | | | | | |------------------------------------------------------+-------------+------+--+----+-----+--| |Проекты без бюджетного финансирования | | | | | | | |------------------------------------------------------+-------------+------+--+----+-----+--| | |модернизация | | | | | | | | |производства ОАО | | | | | | | | |"Мокеиха-Зыбинское" | | | | | | | |------------------------------+-----------------------+-------------+------+--+----+-----+--| | |проекты развития малого| | | | | | | | |бизнеса | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------+------+--+----+-----+--| | Всего потребность в финансировании |31,111| |28,0|3,111| | ---------------------------------------------------------------------------------------------- продолжение таблицы (млн. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Наименование целевой | Наименование | Главный | 2010-2015 годы | | программы | мероприятия |распорядитель|-------------------------------| | | | бюджетных | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ | | | | средств | | | | | | |------------------------------+-----------------------+-------------+-------+-----+------+-----+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |------------------------------+-----------------------+-------------+-------+-----+------+-----+----| |1. Региональные адресные |краткосрочные меры по | ДГСЗН | 19,16 |18,68| 0,48 | | | |программы дополнительных |улучшению ситуации на | | | | | | | |мероприятий по снижению |рынке труда | | | | | | | |напряженности на рынке труда |Октябрьского СП | | | | | | | |на 2010, 2011 годы | | | | | | | | |------------------------------+-----------------------+-------------+-------+-----+------+-----+----| |2. МЦП "Развитие сельского |создание условий для |администрация| 0,15 | | |0,15 | | |хозяйства на территории |развития |Октябрьского | | | | | | |Октябрьского СП на 2011-2012 |сельскохозяйственного | СП | | | | | | |годы" |производства на | | | | | | | | |территории поселения | | | | | | | |------------------------------+-----------------------+-------------+-------+-----+------+-----+----| |3. МЦП поддержки и развития |создание благоприятных |администрация| 0,005 | | |0,005| | |малого и среднего |условий для развития |Октябрьского | | | | | | |предпринимательства |предпринимательства | СП | | | | | | |------------------------------------------------------+-------------+-------+-----+------+-----+----| |4. Программы модернизации жилищно-коммунального | | 79,09 |1,07 |70,196|7,734|0,09| |хозяйства | | | | | | | |------------------------------------------------------+-------------+-------+-----+------+-----+----| |ОЦП "Комплексная программа |реконструкция котельной| ДЖКХИ | 6,655 | |5,324 |1,331| | |модернизации и реформирования |-----------------------| |-------+-----+------+-----+----| |жилищно-коммунального |строительство | |21,485 | |20,411|1,074| | |хозяйства Ярославской области"|газораспределительных | | | | | | | |на 2011-2014 годы |сетей | | | | | | | | |-----------------------| |-------+-----+------+-----+----| | |мероприятия по | |48,045 | |43,241|4,804| | | |газификации жилых | | | | | | | | |домов | | | | | | | |------------------------------+-----------------------+-------------+-------+-----+------+-----+----| |ОЦП "Чистая вода" на 2010-2014|строительство | ДЖКХИ | 1,125 | | 0,9 |0,225| | |годы |артезианской скважины и| | | | | | | | |водовода к станции | | | | | | | | |обезжелезивания воды | | | | | | | |------------------------------+-----------------------+-------------+-------+-----+------+-----+----| |Региональная адресная |проведение капитального| ДЖКХИ | 1,78 |1,07 | 0,32 | 0,3 |0,09| |программа по проведению |ремонта | | | | | | | |капитального ремонта |многоквартирных домов | | | | | | | |многоквартирных домов на | | | | | | | | |территории Октябрьского СП | | | | | | | | |------------------------------------------------------+-------------+-------+-----+------+-----+----| |5. Проекты без бюджетного финансирования | | | | | | | |------------------------------------------------------+-------------+-------+-----+------+-----+----| | |модернизация | | 87,4 | | | |87,4| | |производства ОАО | | | | | | | | |"Мокеиха-Зыбинское" | | | | | | | |------------------------------+-----------------------+-------------+-------+-----+------+-----+----| | |проекты развития малого| | 2,3 | | | |2,3 | | |бизнеса | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------+-------+-----+------+-----+----| | Всего потребность в финансировании |118,105|19,75|70,676|7,889|89,7| ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Список используемых сокращений: ВБ - внебюджетные источники ДГСЗН - департамент государственной службы занятости населения Ярославской области ДЖКХИ - департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области МБ - консолидированный бюджет Некоузского муниципального района МР - муниципальный район МЦП - муниципальная целевая программа ОАО - открытое акционерное общество ОБ - областной бюджет ОЦП - областная целевая программа СП - сельское поселение ФБ - федеральный бюджет Приложение 4 к комплексному инвестиционному плану модернизации Октябрьского СП ПАСПОРТА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО СП I. Модернизация производства ОАО "Мокеиха-Зыбинское" ---------------------------------------------------------------------- | Описание проекта | |--------------------------------------------------------------------| |Название проекта |модернизация производства | |--------------------+-----------------------------------------------| |Участник проекта |частный инвестор | |--------------------+-----------------------------------------------| |Инвестор проекта |ОАО "Мокеиха-Зыбинское" | |--------------------+-----------------------------------------------| |Сроки реализации |2011-2015 годы | |--------------------+-----------------------------------------------| |Уровень готовности |бизнес-план | |--------------------+-----------------------------------------------| |Краткое описание |цель проекта: развертывание производства | |проекта |фасованных грунтов на основе торфа; создание | | |производства современного продукта с высокими | | |качественными характеристиками на основе | | |сырья, добываемого на месторождении Мокеиха- | | |Зыбинское; проект предусматривает выход на | | |годовой объем производства в объеме 50 000 м? в| | |год | |--------------------+-----------------------------------------------| |Виды государственной|нет | |поддержки проекта | | |--------------------------------------------------------------------| | Инвестиционные показатели | |--------------------------------------------------------------------| |График инвестиций |2010 год| 2011-2012 годы | 2013-2015 годы | |--------------------+--------+-------------------+------------------| |всего, млн. рублей | - | 82,7 | 4,7 | |--------------------+--------+-------------------+------------------| |- внебюджетные | - | 82,7 | 4,7 | |источники | | | | |--------------------+--------+-------------------+------------------| |- местный бюджет | - | - | - | |--------------------+--------+-------------------+------------------| |- федеральный бюджет| - | - | - | |--------------------+-----------------------------------------------| |Годовая выручка | 99,8 млн. рублей | |--------------------+-----------------------------------------------| |Срок окупаемости | 4 года | | | |--------------------------------------------------------------------| | Влияние на экономику региона | |--------------------------------------------------------------------| | | 2010 год |2011-2012 годы|2013-2015 годы| |--------------------+-----------------+--------------+--------------| |Создание новых |- |63 |- | |рабочих мест | | | | |--------------------+-----------------+--------------+--------------| |Налоговые выплаты - |- |6 |9 | |всего, млн. рублей | | | | |--------------------+-----------------+--------------+--------------| |Налоговые выплаты в |- |- |- | |местный бюджет, | | | | |млн. рублей | | | | |--------------------+-----------------+--------------+--------------| |Прирост выручки, |- |199,758 |299,4 | |млн. рублей | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Основные этапы реализации | |--------------------------------------------------------------------| |2011 год |подготовка проектной и технической | | |документации; | | |проведение исследований и разработок | |--------------------+-----------------------------------------------| |2011-2012 годы |приобретение и монтаж оборудования; | | |приобретение и освоение технологий; | | |подготовка и запуск производства | ---------------------------------------------------------------------- II. Организация ярмарки -------------------------------------------------------------------- | Описание проекта | |------------------------------------------------------------------| |Название проекта |организация ярмарки | |-------------------+----------------------------------------------| |Участник проекта |индивидуальный предприниматель Распутина | | |Валентина Викторовна | |-------------------+----------------------------------------------| |Инвестор проекта |ИП Распутина Валентина Викторовна | |-------------------+----------------------------------------------| |Сроки реализации |2010-2011 годы | |-------------------+----------------------------------------------| |Уровень готовности |бизнес-проект | |-------------------+----------------------------------------------| |Краткое описание |цель проекта: организация торговли товарами | |проекта |народного потребления | |-------------------+----------------------------------------------| |Виды |нет | |государственной | | |поддержки проекта | | |------------------------------------------------------------------| | Инвестиционные показатели | |------------------------------------------------------------------| |График инвестиций | 2010 год | 2011-2012 годы | 2013-2015 годы | |-------------------+----------+-----------------+-----------------| |всего, млн. рублей:| 0,5 | 0,5 | - | | | | | | |-------------------+----------+-----------------+-----------------| |- внебюджетные | 0,5 | 0,5 | - | |источники | | | | |-------------------+----------+-----------------+-----------------| |- местный бюджет | - | - | - | |-------------------+----------+-----------------+-----------------| |- федеральный | - | - | - | |бюджет | | | | |-------------------+----------------------------------------------| |Годовая выручка | 0,19 млн. рублей | |-------------------+----------------------------------------------| |Срок окупаемости | 1 год | | | |------------------------------------------------------------------| | Влияние на экономику региона | |------------------------------------------------------------------| | | 2010 год | 2011-2012 годы | 2013-2015 годы | |-------------------+----------+-----------------+-----------------| |Создание новых | 1 | 1 | - | |рабочих мест | | | | |-------------------+----------+-----------------+-----------------| |Налоговые выплаты -| 0,0047 | 0,047 | - | |всего, млн. рублей | | | | |-------------------+----------+-----------------+-----------------| |Налоговые выплаты в| - | - |- | |местный бюджет, | | | | |млн. рублей | | | | |-------------------+----------+-----------------+-----------------| |Прирост выручки, | 0,512 | 3,168 |- | |млн. рублей | | | | |------------------------------------------------------------------| |Основные этапы реализации | |------------------------------------------------------------------| |2010-2011 годы |заключение договора аренды земельного участка;| | |организация ярмарки | -------------------------------------------------------------------- III. Открытие кафе ------------------------------------------------------------------- | Описание проекта | |-----------------------------------------------------------------| |Название проекта |открытие кафе | |-------------------+---------------------------------------------| |Участник проекта |частный инвестор | |-------------------+---------------------------------------------| |Инвестор проекта |ИП Распутина Валентина Викторовна | |-------------------+---------------------------------------------| |Сроки реализации |2011-2012 годы | |-------------------+---------------------------------------------| |Уровень готовности |бизнес-идея | |-------------------+---------------------------------------------| |Краткое описание |оказание качественных услуг общественного | |проекта |питания для посетителей со средним уровнем | | |доходов; основные потребители услуги - жители| | |Октябрьского СП и близлежащих населенных | | |пунктов | |-------------------+---------------------------------------------| |Виды |нет | |государственной | | |поддержки проекта | | |-----------------------------------------------------------------| | Инвестиционные показатели | |-----------------------------------------------------------------| |График инвестиций | 2010 год | 2011-2012 годы | 2013-2015 годы | |-------------------+----------+----------------+-----------------| |всего, млн. руб. | - | 1,0 | - | | | | | | |-------------------+----------+----------------+-----------------| |- внебюджетные | - | 1,0 | - | |источники | | | | |-------------------+----------+----------------+-----------------| |- местный бюджет | - | - | - | |-------------------+----------+----------------+-----------------| |- федеральный | - | - | - | |бюджет | | | | |-------------------+---------------------------------------------| |Годовая выручка | 1,3 млн. рублей | |-------------------+---------------------------------------------| |Срок окупаемости | 2 года | | | |-----------------------------------------------------------------| | Влияние на экономику региона | |-----------------------------------------------------------------| | | 2010 год | 2011-2012 годы | 2013-2015 годы | |-------------------+----------+----------------+-----------------| |Создание новых |- |2 |2 | |рабочих мест | | | | |-------------------+----------+----------------+-----------------| |Налоговые выплаты -|- |0,094 |0,322 | |всего, млн. рублей | | | | |-------------------+----------+----------------+-----------------| |Налоговые выплаты в|- |- |- | |местный бюджет, | | | | |млн. рублей | | | | |-------------------+----------+----------------+-----------------| |Прирост выручки, |- |1,2 |4,2 | |млн. рублей | | | | |-----------------------------------------------------------------| |Основные этапы реализации | |-----------------------------------------------------------------| |2011 год |переоборудование помещения; | | |приобретение и установка оборудования; | | |ремонтные работы | |-------------------+---------------------------------------------| |2012 год |ввод объекта в эксплуатацию | ------------------------------------------------------------------- IV. Расширение производства ООО "УК ЛИРА" --------------------------------------------------------------------- | Описание проекта | |-------------------------------------------------------------------| |Название проекта |расширение производства | |-------------------+-----------------------------------------------| |Участник проекта |частный инвестор | |-------------------+-----------------------------------------------| |Инвестор проекта |ООО "УК ЛИРА" | |-------------------+-----------------------------------------------| |Сроки реализации |2011 год | |-------------------+-----------------------------------------------| |Уровень готовности |бизнес-проект | |-------------------+-----------------------------------------------| |Краткое описание |расширение производства, создание новых рабочих| |проекта |мест; клиенты - потребители услуги - население | | |Октябрьского СП | |-------------------+-----------------------------------------------| |Виды |нет | |государственной | | |поддержки проекта | | |-------------------------------------------------------------------| | Инвестиционные показатели | |-------------------------------------------------------------------| |График инвестиций | 2010 год | 2011-2012 годы | 2013-2015 годы | |-------------------+-----------+-----------------+-----------------| |всего, млн. руб. | - | 0,2 | - | | | | | | |-------------------+-----------+-----------------+-----------------| |- внебюджетные | - | 0,2 | - | |источники | | | | |-------------------+-----------+-----------------+-----------------| |- местный бюджет | - | - | - | |-------------------+-----------+-----------------+-----------------| |- федеральный | - | - | - | |бюджет | | | | |-------------------+-----------------------------------------------| |Годовая выручка | 2,4 млн. рублей | |-------------------+-----------------------------------------------| |Срок окупаемости | 1 год | | | |-------------------------------------------------------------------| | Влияние на экономику региона | |-------------------------------------------------------------------| | | 2010 год | 2011-2012 годы | 2013-2015 годы | |-------------------+-----------+-----------------+-----------------| |Создание новых | - | 4 | 4 | |рабочих мест | | | | |-------------------+-----------+-----------------+-----------------| |Налоговые выплаты -| - | 0,3 | 0,4 | |всего, млн. рублей | | | | |-------------------+-----------+-----------------+-----------------| |Налоговые выплаты в| - | - | - | |местный бюджет, | | | | |млн. рублей | | | | |-------------------+-----------+-----------------+-----------------| |Прирост выручки, | - | 4,9 | 8,1 | |млн. рублей | | | | |-------------------------------------------------------------------| |Основные этапы реализации | |-------------------------------------------------------------------| |2011 год |приобретение трактора | --------------------------------------------------------------------- V. Создание пчеловодческого хозяйства ---------------------------------------------------------------------- | Описание проекта | |--------------------------------------------------------------------| |Название проекта |создание пасеки | |-------------------+------------------------------------------------| |Участник проекта |частный инвестор | |-------------------+------------------------------------------------| |Инвестор проекта |ИП Коровкин Сергей Николаевич | |-------------------+------------------------------------------------| |Сроки реализации |2011 год | |-------------------+------------------------------------------------| |Уровень готовности |бизнес-проект | |-------------------+------------------------------------------------| |Краткое описание |строительство нового объекта, увеличение объемов| |проекта |оборота продукции пчеловодства, создание новых | | |рабочих мест | |-------------------+------------------------------------------------| |Виды |нет | |государственной | | |поддержки проекта | | |--------------------------------------------------------------------| | Инвестиционные показатели | |--------------------------------------------------------------------| |График инвестиций | 2010 год | 2011-2012 годы | 2013-2015 годы | |-------------------+-----------+-----------------+------------------| |всего, млн. руб. | - | 0,5 | - | | | | | | |-------------------+-----------+-----------------+------------------| |- внебюджетные | - | 0,5 | - | |источники | | | | |-------------------+-----------+-----------------+------------------| |- местный бюджет | - | - | - | |-------------------+-----------+-----------------+------------------| |- федеральный | - | - | - | |бюджет | | | | |-------------------+------------------------------------------------| |Годовая выручка | 1,3 млн. рублей | |-------------------+------------------------------------------------| |Срок окупаемости | 5 лет | | | |--------------------------------------------------------------------| | Влияние на экономику региона | |--------------------------------------------------------------------| | | 2010 год | 2011-2012 годы | 2013-2015 годы | |-------------------+-----------+-----------------+------------------| |Создание новых | - | 6 | - | |рабочих мест | | | | |-------------------+-----------+-----------------+------------------| |Налоговые выплаты -| - | 0,12 | 0,72 | |всего, млн. рублей | | | | |-------------------+-----------+-----------------+------------------| |Налоговые выплаты в| - | - | - | |местный бюджет, | | | | |млн. рублей | | | | |-------------------+-----------+-----------------+------------------| |Прирост выручки, | - | - | 3,0 | |млн. рублей | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Основные этапы реализации | |--------------------------------------------------------------------| |2011 год |строительство объекта | ---------------------------------------------------------------------- VI. Расширение производства ЗАО "Виктория" ------------------------------------------------------------------- | Описание проекта | |-----------------------------------------------------------------| |Название проекта |расширение производства ЗАО "Виктория" | |-------------------+---------------------------------------------| |Участник проекта |частный инвестор | |-------------------+---------------------------------------------| |Инвестор проекта |ЗАО "Виктория" | |-------------------+---------------------------------------------| |Сроки реализации |2011-2012 годы | |-------------------+---------------------------------------------| |Уровень готовности |бизнес-проект | |-------------------+---------------------------------------------| |Краткое описание |открытие автосервиса: предоставление услуг по| |проекта |шиномонтажу, ремонту двигателей и покраске | | |автомобилей; основными потребителями будут | | |являться частные автовладельцы | |-------------------+---------------------------------------------| |Виды |нет | |государственной | | |поддержки проекта | | |-----------------------------------------------------------------| | Инвестиционные показатели | |-----------------------------------------------------------------| |График инвестиций | 2010 год | 2011-2012 годы | 2013-2015 годы | |-------------------+----------+----------------+-----------------| |всего, млн. руб. | - | 0,5 | - | | | | | | |-------------------+----------+----------------+-----------------| |- внебюджетные | - | 0,5 | - | |источники | | | | |-------------------+----------+----------------+-----------------| |- местный бюджет | - | - | - | |-------------------+----------+----------------+-----------------| |- федеральный | - | - | - | |бюджет | | | | |-------------------+---------------------------------------------| |Годовая выручка | 1,2 млн. рублей | |-------------------+---------------------------------------------| |Срок окупаемости | 3 года | | | |-----------------------------------------------------------------| | Влияние на экономику региона | |-----------------------------------------------------------------| | | 2010 год | 2011-2012 годы | 2013-2015 годы | |-------------------+----------+----------------+-----------------| |Создание новых | - | 7 | - | |рабочих мест | | | | |-------------------+----------+----------------+-----------------| |Налоговые выплаты -| - | 0,2 | 0,8 | |всего, млн. рублей | | | | |-------------------+----------+----------------+-----------------| |Налоговые выплаты в| - | - | - | |местный бюджет, | | | | |млн. рублей | | | | |-------------------+----------+----------------+-----------------| |Прирост выручки, | - | - | - | |млн. рублей | | | | |-----------------------------------------------------------------| |Основные этапы реализации | |-----------------------------------------------------------------| |2011 год |строительство объекта | |-------------------+---------------------------------------------| |2012 год |запуск объекта в эксплуатацию | ------------------------------------------------------------------- Список используемых сокращений ЗАО - закрытое акционерное общество ИП - индивидуальный предприниматель ОАО - открытое акционерное общество ООО - общество с ограниченной ответственностью УК - управляющая компания Приложение 5 к комплексному инвестиционному плану модернизации Октябрьского СП Основные показатели баланса трудовых ресурсов Октябрьского СП с учетом реализации комплексного инвестиционного плана -------------------------------------------------------------------------------- |N п/| Наименование показателя |2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015| | п | |год |год |год |год |год |год |год |год | |----+---------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----| |1. |Трудоспособное население в |2340|2227|2174|2127|2081|2061|2043|2028| | |трудоспособном возрасте, человек | | | | | | | | | |----+---------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----| |2. |Среднегодовая численность |562 |511 |498 |500 |563 |573 |585 |593 | | |занятых в экономике - всего, | | | | | | | | | | |человек | | | | | | | | | |----+---------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----| |3. |Население, не занятое в |1778|1716|1676|1627|1518|1488|1458|1435| | |экономике, | | | | | | | | | | |- всего, человек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |незанятое население, состоящее на| 44 |111 |106 | 30 | 28 | 25 | 23 | 21 | | |учете в службе занятости | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |прочие незанятые |1734|1605|1570|1597|1490|1463|1435|1414| |----+---------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----| |4. |Уровень официально |5,4 |6,4 |5,1 |5,0 |5,0 |5,0 |5,0 |5,0 | | |зарегистрированной безработицы | | | | | | | | | | |по поселку Октябрь, в процентах | | | | | | | | | | |от населения в трудоспособном | | | | | | | | | | |возрасте | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
