Распоряжение Правительства Тверской области от 07.07.2015 № 363-рп

в)       задача 3 «Стимулирование результативности в спорте высших достижений».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 99,9 %.

По результатам реализации подпрограммы 2 государственной программы за 2014 год из 6 показателей задач не достигли планового значения 2 показателя:

а)       показатель 1 «Доля занимающихся в УДОД в возрасте 6 - 15 лет в общей численности данной возрастной группы» выполнен на 97,3 %;

б)       показатель 2 «Доля учащихся, имеющих массовые разряды (второй спортразряд и ниже), в общей численности занимающихся в системе государственных и муниципальных УДОД спортивной направленности» выполнен на 95,0 % по следующим причинам: уменьшение количества спортивных мероприятий в муниципальных образованиях; сокращение численности занимающихся на этапе начальной подготовки в связи с недобором детей в группы начальной подготовки на бесплатной основе.

Подпрограмма 3 «Адаптивная физическая культура и спорт» направлена на решение 2 задач:

а)       задача 1 «Развитие физкультурно-оздоровительного и спортивного движения среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья и инвалидов»;

б)       задача 2 «Развитие инфраструктуры для физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с лицами с ограниченными физическими возможностями здоровья и инвалидами; укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности за счет средств областного и федерального бюджетов».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 99,9 %.

По результатам реализации подпрограммы 2 государственной программы за 2014 год все показатели исполнены.

Основные результаты реализации государственной программы в 2014 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а)       индекс достижения плановых значений показателей государственной программы - 1,004;

- средний индекс достижения плановых значений показателей целей - 1,007;

- средний индекс достижения плановых значений показателей задач - 1,011;

- средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) - 0,986;

б)       индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию    государственной программы - 0,988;

в)       критерий эффективности реализации государственной программы - 1,016;

г)        показатель качества планирования государственной программы - 0,737.

В соответствии с пунктом 1 Методики в 2014 году государственная программа спланирована и реализована высоко эффективно.

2. Анализ результатов деятельности главного администратора государственной программы и администратора государственной программы по управлению реализацией государственной программы и меры по совершенствованию управления реализацией государственной программы

Основными результатами деятельности главного администратора государственной программы и администратора государственной программы являются:

а)       увеличение на 19,1 % численности занимающихся базовыми видами спорта в спортивных организациях Тверской области;

б)       увеличение на 4,5 % количества публикаций в электронных печатных СМИ, освещающих вопросы физической культуры и массового спорта;

в)       рост на 4,1 % численности лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья и инвалидов, вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом;

г)        увеличение на 3,6 % количества спортивных сооружений на 100 тысяч человек.

Комитетом разработан план реализации государственной программы Тверской области на среднесрочную перспективу.

Основной проблемой, негативно отразившейся на достижении целевых показателей программы, стало несвоевременное выполнение подрядчиком принятых на себя обязательств.

В целях совершенствования управления государственной программой Комитетом оперативно проводились совещания по вопросам строительства крытых катков в городах Бологое и Калязин, спортивного центра в поселке Максатиха.

3. Анализ неучтенных рисков реализации государственной программы и меры по их минимизации

Неучтенные риски, которые могли бы повлиять на реализацию государственной программы, главным администратором государственной программы не выявлены.

По результатам рассмотрения отчета основными рецензентами рекомендовано соблюдать положения статьи 158 БК РФ при реализации государственной программы.

Приложение 5

к сводному докладу о ходе реализации

и об оценке эффективности

государственных программ Тверской

области за 2014 год

Краткая информация о реализации государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2013 - 2018 годы в 2014 году

1. Оценка эффективности реализации государственной программы

за 2014 год

Государственная программа Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2013 - 2018 годы (далее в настоящем приложении – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 616-пп «О государственной программе Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2013 - 2018 годы».

Администратором государственной программы является Комитет по делам молодежи Тверской области (далее в настоящем приложении – Комитет).

Объем освоенных бюджетных средств в рамках государственной программы в 2014 году составил 70 736,3 тыс. рублей, или 94,7 % от запланированных 74 679,4 тыс. рублей.

Достижение цели государственной программы «Обеспечение эффективной социализации и самореализации молодых граждан в Тверской области» характеризуется 2 показателями:

а)       показатель 1 «Доля молодых граждан Тверской области, участвующих в мероприятиях государственной молодежной политики» выполнен на 100,0 %;

б)       показатель 2 «Уровень информированности молодежи о предоставляемых в Тверской области возможностях для саморазвития и самореализации» выполнен на 105,1 % от планового показателя.

Государственная программа состоит из 4 подпрограмм:

а)       подпрограмма 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан»;

б)       подпрограмма 2 «Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества»;

в)       подпрограмма 3 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей»;

г)        обеспечивающая подпрограмма.

Подпрограмма 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан» направлена на решение 2 задач:

а)       задача 1 «Содействие развитию гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи»;

б)       задача 2 «Развитие инновационных форм и методов патриотической работы с молодежью».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 94,6 %. Бюджетные ассигнования освоены неполностью по причине отсутствия возможности 3 муниципальных образований Тверской области от софинансирования в благоустройстве воинский захоронений.

По результатам реализации подпрограммы 1 государственной программы за 2014 год все показатели задач исполнены.

Подпрограмма 2 «Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества» направлена на решение 8 задач:

а)       задача 1 «Поддержка общественно значимых молодежных инициатив и деятельности детских и молодежных общественных объединений»;

б)       задача 2 «Развитие системы культурно-досуговых молодежных мероприятий»;

в)       задача 3 «Поддержка эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и предпринимательскую деятельность»;

г)        задача 4 «Развитие деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни»;

д)       задача 5 «Развитие деятельности, направленной на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде»;

е)        задача 6 «Укрепление правовой, организационной и материально-технической базы государственной молодежной политики»;

ж)     задача 7 «Организация информационно-аналитического и научно-методического обеспечения государственной молодежной политики»;

з)        задача 8 «Развитие деятельности государственных учреждений отрасли молодежной политики».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 99,1 %.

По результатам реализации подпрограммы 2 государственной программы за 2014 год из 11 показателей задач показатель 1 «Степень информированности молодежи о реализуемой государственной молодежной политики в Тверской области» задачи 7 выполнен на 97,2 %.

Подпрограмма 3 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» направлена на решение 2 задач:

а)       задача 1 «Содействие в решении жилищных проблем молодых семей»;

б)       задача 2 «Информирование молодых граждан о предоставляемых государством мерах поддержки молодых семей в решении жилищных проблем».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 88,4 %. Бюджетные ассигнования освоены неполностью по причине отказа 2 муниципальных образований Тверской области от реализации мероприятий данной подпрограммы в 2014 году в связи с отсутствием средств местных бюджетов.

По результатам реализации подпрограммы 3 государственной программы за 2014 год из 3 показателей задач показатель 1 «Доля молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» задачи 1 выполнен на 82,0 % по причине отказа 2 муниципальных образований Тверской области от реализации мероприятий данной подпрограммы в 2014 году в связи с отсутствием средств в местных бюджетах.

Основные результаты реализации государственной программы в 2014 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а)       индекс достижения плановых значений показателей государственной программы - 1,034;

- средний индекс достижения плановых значений показателей целей - 1,026;

- средний индекс достижения плановых значений показателей задач - 1,035;

- средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) - 1,051;

б)       индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию    государственной программы, - 0,934;

в)       критерий эффективности реализации государственной программы - 1,107;

г)        показатель качества планирования государственной программы - 0,875.

В соответствии с пунктом 1 Методики в 2014 году государственная программа спланирована и реализована высоко эффективно.

2. Анализ результатов деятельности администратора государственной программы по управлению реализацией государственной программы и меры по совершенствованию управления реализацией

государственной программы

Основными результатами деятельности администратора государственной программы являются:

а)       увеличение в 2,4 раза количества выданных свидетельств молодым семьям о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья;

б)       увеличение в 2,3 раза количества респондентов, участвующих в социологических исследованиях;

в)       увеличение на 42,9 % количества временных трудовых молодежных объединений (студенческих трудовых отрядов;

г)        увеличение на 36,2 % количества молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации государственной программы, с учетом средств регионального бюджета;

д)       рост на 20,0 % доли молодежи, положительно оценивающей реализацию государственной молодежной политики в Тверской области;

е)        рост на 15,0 % доли муниципальных образований Тверской области, в которых сформирована система молодежного самоуправления;

ж)     рост на 11,1 % молодежи, выражающей позитивное отношение к военной службе;

з)        рост на 9,5 % доли молодых граждан, ориентированных на гражданско-патриотические и духовно-нравственные ценности;

и)       рост на 9,0 % доли молодых граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни.

Приказом Комитета от 25.12.2012 № 340 «О назначении ответственных исполнителей государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2013 - 2018 годы» утвержден список ответственных исполнителей государственной программы. 14.01.2014 утвержден план реализации государственной программы на 2014 год.

Мониторинг реализации государственной программы в течение 2014 года осуществлялся Комитетом посредством регулярного сбора информации от ответственных исполнителей государственной программы, анализа и оценки информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию государственной программы, а также информации о достижении запланированных показателей государственной программы.

В целях совершенствования управления реализацией государственной программы Комитетом осуществляются следующие меры:

а)       проводятся еженедельные совещания с ответственными исполнителями плана реализации государственной программы;

б)       осуществляется ежемесячный, ежеквартальный и полугодовой мониторинг реализации государственной программы;

в)       проводятся ежеквартальные совещания с ответственными исполнителями государственной программы и представителями отрасли молодежной политики муниципальных образованиях Тверской области по результатам мониторинга реализации государственной программы;

г)        проводятся обучающие семинары с ответственными исполнителями государственной программы по вопросам разработки плана реализации государственной программы и оценки выполнения ежегодного плана реализации государственной программы за отчетные периоды.

3. Анализ неучтенных рисков реализации

государственной программы и меры по их минимизации

К неучтенным рискам реализации государственной программы можно отнести отсутствие возможности муниципальных образований Тверской области софинансирования при получении субсидий из областного бюджета. Данная ситуация возникла в 2014 году при реализации мероприятия 1.009 подпрограммы 1 и мероприятий 1.001 и 1.002 задачи 1 подпрограммы 3.

В целях минимизации данных рисков Комитетом проводится дополнительная информационная и разъяснительная работа с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области о порядке и условиях предоставления субсидий на реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской области по проведению работ по восстановлению воинских захоронений, а также о механизмах государственной поддержки молодых семей в решении жилищных проблем.

По результатам рассмотрения отчета основными рецензентами рекомендовано соблюдать принцип эффективности использования бюджетных средств, установленный положениями статьи 34 БК РФ.

Приложение 6

к сводному докладу о ходе реализации

и об оценке эффективности

государственных программ Тверской

области за 2014 год

Краткая информация о реализации государственной программы Тверской области «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013 – 2018 годы в 2014 году

1. Оценка эффективности реализации государственной программы

за 2014 год

Государственная программа Тверской области «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013 – 2018 годы (далее в настоящем приложении – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 609-пп «О государственной программе Тверской области «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013 - 2018 годы».

Главным администратором государственной программы является Министерство социальной защиты населения Тверской области (далее в настоящем приложении – Министерство).

Администраторами государственной программы являются:

а)       Правительство Тверской области;

б)       Министерство здравоохранения Тверской области;

в)       Комитет по делам культуры Тверской области;

г)        Министерство образования Тверской области;

д)       Министерство транспорта Тверской области;

е)        Министерство строительства Тверской области;

ж)     Комитет по физической культуре и спорту Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках государственной программы в 2014 году составил 8 447 451,0 тыс. рублей, или 97,0 % от запланированных 8 710 431,1 тыс. рублей.

Достижение цели государственной программы «Социальная поддержка и улучшение качества жизни социально уязвимых категорий граждан, сокращение бедности за счет развития адресных форм социальной помощи» характеризуется 3 показателями:

а)       показатель 1 «Доля граждан, охваченных мерами социальной поддержки от общего числа населения области» выполнен на 98,6 % от планового показателя;

б)       показатель 2 «Доля граждан, охваченных адресной социальной помощью от общего числа граждан с доходами ниже прожиточного минимума» выполнен на 100,0 %;

в)       показатель 3 «Охват нуждающихся граждан в социальных услугах учреждений социального обслуживания населения» выполнен на 100,0 %.

Государственная программа состоит из 6 подпрограмм:

а)       подпрограмма 1 «Социальная поддержка семей с детьми»;

б)       подпрограмма 2 «Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей»;

в)       подпрограмма 3 «Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения»;

г)        подпрограмма 4 «Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным категориям граждан»;

д)       подпрограмма 5 «Профилактика социальной исключенности»;

е)        обеспечивающая подпрограмма.

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка семей с детьми» направлена на решение 3 задач:

а)       задача 1 «Создание условий для социальной и экономической устойчивости семьи»;

б)       задача 2 «Развитие адресной помощи семьям с детьми»;

в)       задача 3 «Оказание государственными бюджетными учреждениями Тверской области социальных услуг для семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 98,4 %.

По результатам реализации подпрограммы 1 государственной программы за 2014 год все показатели задач исполнены.

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей» направлена на решение 3 задач:

а)       задача 1 «Социальная поддержка граждан старшего поколения»;

б)       задача 2 «Повышение уровня и качества жизни населения через предоставление социальных выплат и иных мер социальной поддержки»;

в)       задача 3 «Оказание государственными бюджетными учреждениями Тверской области стационарных и нестационарных социальных услуг пенсионерам и инвалидам».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 95,8 %.

По результатам реализации подпрограммы 2 государственной программы за 2014 год из 7 показателей задач подпрограммы показатель 1 «Количество граждан, получающих социальные выплаты» задачи 2 выполнен на 98,8 %.

Подпрограмма 3 «Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» направлена на решение 2 задач:

а)       задача 1 «Повышение степени социальной адаптации и интеграции инвалидов»;

б)       задача 2 «Предоставление социального обслуживания инвалидам и семьям с детьми инвалидами стационарными и нестационарными формами обслуживания».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 99,4 %.

По результатам реализации подпрограммы 3 государственной программы за 2014 год все показатели задач исполнены.

Подпрограмма 4 «Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным категориям граждан» направлена на решение 3 задач:

а)       задача 1 «Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным категориям граждан»;

б)       задача 2 «Привлечение внимания общественности, средств массовой информации к проблемам пожилых граждан, детей и инвалидов»;

в)       задача 3 «Оказание государственными бюджетными учреждениями Тверской области социальных услуг для военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 97,6 %.

По результатам реализации подпрограммы 4 государственной программы за 2014 год из 3 показателей задач показатель 1 «Количество реализованных социальных проектов, мероприятий и акций» задачи 2 выполнен на 84,6 %. Значение показателя является фактически сложившимся значением в результате реализации 33 социальных проектов, мероприятий и акций.

Подпрограмма 5 «Профилактика социальной исключенности» направлена на решение 3 задач:

а)       задача 1 «Развитие семейных форм устройства и сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

б)       задача 2 «Преодоление социального сиротства и социальной исключенности»;

в)       задача 3 «Оказание государственными бюджетными учреждениями Тверской области стационарных социальных услуг во временном приюте (социальной гостинице) и услуг по социальной реабилитации лицам, оказавшимся в кризисной жизненной ситуации и лицам, освободившимся из мест лишения свободы».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 99,3 %.

По результатам реализации подпрограммы 5 государственной программы за 2014 год из 4 показателей задач не достигли планового значения 2 показателя:

а)       показатель 1 «Доля детей-сирот, обеспеченных жильем, от общего числа детей, имеющих право на 1 января текущего года» задачи 2 выполнен на 73,7 %. Законодательством был расширен список оснований для постановки на учет детей-сирот, в результате чего увеличилось количество детей-сирот, имеющих право на обеспечение жилым помещением;

б)       показатель 1 «Количество койко-дней» задачи 3 выполнен на 98,9 %.

Основные результаты реализации государственной программы в 2014 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а)       индекс достижения плановых значений показателей государственной программы - 1,015;

- средний индекс достижения плановых значений показателей целей - 0,996;

- средний индекс достижения плановых значений показателей задач - 1,024;

- средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) - 1,043;

б)       индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы, - 0,970;

в)       критерий эффективности реализации государственной программы - 1,046;

г)        показатель качества планирования государственной программы - 0,770.

В соответствии с пунктом 1 Методики в 2014 году государственная программа спланирована и реализована высоко эффективно.

2. Анализ результатов деятельности главного администратора государственной программы и администраторов государственной программы по управлению реализацией государственной программы

и меры по совершенствованию управления реализацией

государственной программы

Основными результатами деятельности главного администратора государственной программы и администраторов государственной программы являются:

а)       рост на 29,2 % доли детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года);

б)       увеличение на 19,9 % количества реализованных льготных билетов на проезд;

в)       увеличение на 19,2 % удельного веса семей, воспитывающих ребенка-инвалида, получивших услуги в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями;

г)        увеличение на 15,2% количества потребителей государственной услуги в реабилитационном учреждении, которым государственная услуга была оказана.

д)       увеличение на 12,6 % удельного веса детей, возвращенных в родные семьи, от общего числа детей, обслуженных специализированными учреждениями для детей, нуждающихся в социальной реабилитации;

Главным администратором государственной программы совместно с администраторами государственной программы в течение всего 2014 года планомерно проводилась работа по корректировке мероприятий программы и перераспределению бюджетных ассигнований с целью более эффективного их использования и недопущения социальной напряженности среди населения.

3. Анализ неучтенных рисков реализации

государственной программы и меры по их минимизации

Главным администратором государственной программы выявлен внутренний риск реализации государственной программы - увеличение времени на подбор жилья ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, из-за высокой стоимости жилья в городе Твери.

По результатам рассмотрения отчета рекомендаций от основных рецензентов не поступало.

Приложение 7

к сводному докладу о ходе реализации

и об оценке эффективности

государственных программ Тверской

области за 2014 год

Краткая информация о реализации государственной программы Тверской области «Содействие занятости населения Тверской области» на 2013 - 2018 годы в 2014 году

1. Оценка эффективности реализации государственной программы за 2014 год

Государственная программа Тверской области «Содействие занятости населения Тверской области» на 2013 - 2018 годы (далее в настоящем приложении – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 620-пп «О государственной программе Тверской области «Содействие занятости населения Тверской области» на 2013 - 2018 годы».

Главным администратором государственной программы является Главное управление по труду и занятости населения Тверской области (далее в настоящем приложении – Главное управление).

Администраторами государственной программы являются:

а)       Министерство здравоохранения Тверской области;

б)       Министерство строительства Тверской области;

в)       Министерство социальной защиты населения Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках государственной программы в 2014 году составил 560 838,6 тыс. рублей, или 99,0 % от запланированных 566 401,8 тыс. рублей.

Реализация государственной программы направлена на достижение следующих целей:

а)       цель 1 «Обеспечение государственных гарантий граждан в области занятости населения»;

б)       цель 2 «Привлечение трудовых ресурсов в тверской регион для удовлетворения спроса на рабочую силу».

Достижение цели 1 «Обеспечение государственных гарантий граждан в области занятости населения» характеризуется 4 показателями цели:

а)       показатель 1 «Уровень безработицы в среднем за год» выполнен на 100,0 %;

б)       показатель 2 «Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год» выполнен на 111,1 % от планового показателя. По информации главного администратора государственной программы, в результате эффективной работы службы занятости и ситуации на рынке труда в 2014 году уровень регистрируемой безработицы в среднем за год снизился на 0,1 %;

в)       показатель 3 «Отношение численности незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, к количеству заявленных свободных рабочих мест и вакантных должностей (в среднем за год)» выполнен на 120,0 % от планового показателя. По информации главного администратора государственной программы, значительное количество рабочих мест, заявленных работодателями в органы службы занятости, позволило снизить значение показателя с 0,6 до 0,5 единиц;

г)        показатель 4 «Коэффициент напряженности на рынке труда» выполнен на 100,0 %.

Достижение цели 2 «Привлечение трудовых ресурсов в тверской регион для удовлетворения спроса на рабочую силу» характеризуется 2 показателями цели:

а)       показатель 1 «Численность граждан, прибывших в Тверскую область в рамках реализации подпрограммы 3» выполнен на 209,6 % от планового показателя;

б)       показатель 2 «Численность участников подпрограммы 3 в трудоспособном возрасте, прибывших в Тверскую область» выполнен на 135,9 % от планового показателя.

Перевыполнение плановых показателей цели 2 произошло в связи с прибытием соотечественников, проживающих за рубежом и членов их семей в 2014 году, но согласованных для переезда и трудоустройства в прошлые периоды, а также изменением законодательства Российской Федерации в миграционной сфере и прибытием граждан Украины, вынужденных покинуть территорию своей страны.

Государственная программа состоит из 4 подпрограмм:

а)       подпрограмма 1 «Развитие гибкого рынка труда»;

б)       подпрограмма 2 «Повышение уровня занятости инвалидов»;

в)       подпрограмма 3 «Оказание содействия добровольному переселению в Тверскую область соотечественников, проживающих за рубежом»;

г)        обеспечивающая подпрограмма.

Подпрограмма 1 «Развитие гибкого рынка труда» направлена на решение 8 задач:

а)       задача 1 «Реализация мер в сфере занятости населения, направленных на развитие трудовых ресурсов, повышение мобильности рабочей силы, защиту регионального рынка труда»;

б)       задача 2 «Повышение конкурентоспособности и качества рабочей силы в соответствии с потребностями рынка труда»;

в)       задача 3 «Повышение трудовой мотивации безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в процессе содействия их трудоустройства»;

г)        задача 4 «Развитие социального партнерства в сфере занятости населения»;

д)       задача 5 «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда»;

е)        задача 6 «Обеспечение государственных гарантий социальной поддержки безработных граждан»;

ж)     задача 7 «Государственное управление охраной труда»;

з)        задача 8 «Финансовое обеспечение деятельности центров занятости».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 99,2 %.

По результатам реализации подпрограммы 1 государственной программы за 2014 год все показатели задач исполнены.

Подпрограмма 2 «Повышение уровня занятости инвалидов» направлена на решение 2 задач:

а)       задача 1 «Расширение возможностей для трудоустройства незанятых инвалидов на созданные (оснащенные) рабочие места»;

б)       задача 2 «Предупреждение роста безработицы инвалидов».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 93,3 %. Бюджетные ассигнования по подпрограмме 2 освоены неполностью в связи с расторжением договора с работодателем в одностороннем порядке с целью соблюдения уровня долевого софинансирования средств из федерального и областного бюджетов.

По результатам реализации подпрограммы 2 государственной программы за 2014 год все показатели задач исполнены.

Подпрограмма 3 «Оказание содействия добровольному переселению в Тверскую область соотечественников, проживающих за рубежом» направлена на решение 2 задач:

а)       задача 1 «Привлечение в Тверскую область специалистов с учетом развития рынка труда»;

б)       задача 2 «Создание условий для социальной адаптации и интеграции переселенцев».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 99,8 %.

По результатам реализации подпрограммы 3 государственной программы за 2014 год все показатели задач исполнены.

Основные результаты реализации государственной программы в 2014 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а)       индекс достижения плановых значений показателей государственной программы - 1,178;

- средний индекс достижения плановых значений показателей целей - 1,278;

- средний индекс достижения плановых значений показателей задач - 1,122;

- средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) - 1,052;

б)       индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию    государственной программы, - 0,991;

в)       критерий эффективности реализации государственной программы - 1,189;

г)        показатель качества планирования государственной программы - 0,850.

В соответствии с пунктом 1 Методики в 2014 году государственная программа спланирована и реализована высоко эффективно.

2. Анализ результатов деятельности главного администратора государственной программы и администраторов государственной программы по управлению реализацией государственной программы и меры по совершенствованию управления реализацией государственной программы

Основными результатами деятельности главного администратора государственной программы и администраторов государственной программы являются:

а)       увеличение в 2,1 раза численности граждан, прибывших в Тверскую область в рамках реализации подпрограммы оказания содействия добровольному переселению в Тверскую область соотечественников, проживающих за рубежом;

б)       увеличение на 64,6 % количества вакантных рабочих мест, предоставленных работодателями для участников подпрограммы оказания содействия добровольному переселению в Тверскую область соотечественников, проживающих за рубежом;

в)       увеличение на 33,3 % численности трудоустроенных участников подпрограммы, прибывших в Тверскую область;

г)        увеличение на 31,3 % количества информационных мероприятий в рамках реализации подпрограммы оказания содействия добровольному переселению в Тверскую область соотечественников, проживающих за рубежом;

д)       увеличение 23,3 % численности безработных граждан, переехавших в другую местность с целью трудоустройства по направлению органов службы занятости;

е)        увеличение на 22,4 % численности подростков, трудоустроенных на временную работу с материальной поддержкой;

ж)     увеличение на 15,1 % численности безработных граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации на рынке труда.

С целью эффективного управления реализацией государственной программой разработан и реализован план мероприятий, определяющий деятельность каждого структурного подразделения по исполнению мероприятий государственной программы в соответствии с установленными сроками и ее ответственных исполнителей. Использование такого инструмента позволило обеспечить последовательное принятие решений, согласованность взаимодействия всех структурных подразделений и исполнителей при реализации государственной программы.

3. Анализ неучтенных рисков реализации
государственной программы и меры по их минимизации

При реализации государственной программы учтены практически все риски, влияющие на достижение целей государственной программы.

По результатам рассмотрения отчета рекомендаций от основных рецензентов не поступало.

Приложение 8

к сводному докладу о ходе реализации

и об оценке эффективности

государственных программ Тверской

области за 2014 год

Краткая информация о реализации государственной программы Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2013 - 2018 годы в 2014 году

1. Оценка эффективности реализации государственной программы

за 2014 год

Государственная программа Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2013 - 2018 годы (далее в настоящем приложении – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 612-пп «О государственной программе Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2013 - 2018 годы».

Главным администратором государственной программы является Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (далее в настоящем приложении – Министерство).

Администратором государственной программы является Министерство строительства Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках государственной программы в 2014 году составил 2 747 523,1 тыс. рублей, или 91,3 % от запланированных 3 007 969,0 тыс. рублей.

Достижение цели государственной программы «Улучшение состояния жилищного фонда, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых на территории Тверской области» характеризуется 6 показателями цели:

а)       показатель 1 «Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами» выполнен на 100,0 %;

б)       показатель 2 «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» выполнен на 85,3 % от планового показателя. Причина отклонения - постановка на учет в 2014 году более 20 % изношенных бесхозяйных объектов;

в)       показатель 3 «Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными» по оценке главного администратора государственной программы выполнен на 108,3 % от планового показателя;

г)        показатель 4 «Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, с долей участия в уставном капитале Тверской области и муниципальных образований не более чем 25 процентов в общем количестве организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования и управление многоквартирными домами (кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов)» выполнен на 100,4 % от планового показателя;

д)       показатель 5 «Уровень газификации Тверской области» выполнен на 100,7 % от планового показателя;

е)        показатель 6 «Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Тверской области» по оценке главного администратора государственной программы выполнен на 99,6 % от планового показателя.

Государственная программа состоит из 4 подпрограмм:

а)        подпрограмма 1 «Улучшение условий проживания граждан Тверской области в существующем жилищном фонде»;

б)       подпрограмма 2 «Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства Тверской области»;

в)       подпрограмма 3 «Развитие газификации Тверской области»;

г)        обеспечивающая подпрограмма.

Подпрограмма 1 «Улучшение условий проживания граждан Тверской области в существующем жилищном фонде» направлена на решение 4 задач:

а)       задача 1 «Нормативно-правовое обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области»;

б)       задача 2 «Организация финансовых механизмов проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области»;

в)       задача 3 «Оказание поддержки государственным гражданским служащим в улучшении жилищных условий»;

г)        задача 4 «Ликвидация аварийного жилищного фонда».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 92,7 %. Бюджетные ассигнования освоены не полностью по причине несвоевременного заключения контрактов муниципальными образованиями Тверской области с подрядными организациями (финансовая поддержка государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства предоставлялась по фактически заключенным государственным контрактам муниципальными образованиями Тверской области).

По результатам реализации подпрограммы 1 государственной программы за 2014 год из 4 показателей задач не достигли планового значения 2 показателя:

а)       показатель 1 «Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, от всех многоквартирных домов, расположенных на территории Тверской области» задачи 2 выполнен на 40,0 %. Причиной низкого освоения средств явилось то, что реализация регионального краткосрочного плана по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах осуществляется до конца года следующего за годом, в котором получены средства государственной корпорацией - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

б)       показатель 1 «Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда Тверской области» задачи 4 выполнен на 96,1 %.

Подпрограмма 2 «Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства Тверской области» направлена на решение 3 задач:

а)       задача 1 «Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры»;

б)       задача 2 «Повышение качества питьевой воды в системах централизованного водоснабжения населенных пунктов Тверской области»;

в)       задача 3 «Создание условий для развития электросетевого комплекса Тверской области».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 86,6 %. Низкое освоение бюджетных ассигнований в основном связано с несоблюдением сроков заключения соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету Тверской области.

Помимо этого, не исполнено мероприятие по предоставлению субсидий юридическим лицам в целях реализации закона Тверской области от 20.12.2012 № 122-ЗО «Об отдельных вопросах государственного регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель» по следующим причинам:

а)       снижение затрат теплоснабжающих организаций в связи с повышением температуры наружного воздуха в отопительный период (расход топлива для выработки тепловой энергии производился в соответствии с графиком температур наружного воздуха);

б)       прекращение деятельности отдельных теплоснабжающих организаций;

в)       непредоставление необходимых документов для заключения соглашения теплоснабжающими организациями для получения субсидии;

г)        образование кредиторской задолженности;

д)       экономия в связи со снижением цены закупок при проведении конкурсных процедур.

По результатам реализации подпрограммы 2 государственной программы за 2014 год из 7 показателей задач не достигли планового значения 2 показателя:

а)       показатель 2 «Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии» задачи 1 выполнен на 66,5 % и составил 18,8 %. Причина отклонения - высокий износ сетей коммунального хозяйства;

б)       показатель 2 «Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть» задачи 2 выполнен на 95,8 % и составил 24,0 %.

Подпрограмма 3 «Развитие газификации Тверской области» направлена на решение 2 задач:

а)       задача 1 «Создание условий для надежного обеспечения природным газом потребителей Тверской области»;

б)       задача 2 «Развитие системы газоснабжения населенных пунктов Тверской области».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 91,8 %. Бюджетные ассигнования освоены неполностью, в результате:

а)       образовавшейся экономии по итогам проведенных конкурсных процедур по определению подрядных организаций на выполнение работ и снижение стоимости проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ;

б)       признания несостоявшимся аукциона по выполнению археологических работ, объявленного администрацией города Торжка;

в)       невыполнения администрацией городского поселения Васильевский Мох Калининского района строительно-монтажных работ в запланированном объеме.

По результатам реализации подпрограммы 3 государственной программы за 2014 год все показатели задач исполнены.

Основные результаты реализации государственной программы в 2014 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а)       индекс достижения плановых значений показателей государственной программы - 0,981;

- средний индекс достижения плановых значений показателей целей - 0,990;

- средний индекс достижения плановых значений показателей задач - 0,965;

- средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) - 0,988;

б)       индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию    государственной программы, - 0,912;

в)       критерий эффективности реализации государственной программы - 1,075;

г)        показатель качества планирования государственной программы - 0,698.

В соответствии с пунктом 1 Методики в 2014 году государственная программа спланирована и реализована высоко эффективно.

2. Анализ результатов деятельности главного администратора государственной программы и администратора государственной программы по управлению реализацией государственной программы и меры по совершенствованию управления реализацией государственной программы

Основными результатами деятельности главного администратора государственной программы и администратора государственной программы являются:

а)       увеличение в 7,7 раза количества подключенных домовладений к газовым сетям;

б)       увеличение в 2,2 раза количества выданных технических условий на подключение (техническое присоединение) объектов капитального строительства к газораспределительным сетям;

в)       увеличение на 68,2 % количества номинантов на премию Губернатора Тверской области «Лучший работник сферы жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области»;

г)        увеличение на 6,7 % протяженности построенных муниципальных газовых сетей;

д)       рост на 6,0 % доли населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности в общей численности населения Тверской области.

С целью эффективного управления реализацией государственной программы разработан и реализован план мероприятий, определяющий деятельность каждого структурного подразделения по исполнению мероприятий государственной программы в соответствии с установленными сроками и ее ответственных исполнителей.

Ежемесячно   проводился мониторинг реализации мероприятий государственной программы и доводился до руководства Министерства для принятия оперативных решений.

3. Анализ неучтенных рисков реализации

государственной программы и меры по их минимизации

На реализацию государственной программы оказывали влияние внешние и внутренние риски:

а)       изменение законодательства.  Внесение изменений в действующие на данный момент федеральные нормативные правовые акты (перераспределение полномочий, изменение сроков введения в действие некоторых положений и т.д.);

б)       риски возникновения аварийных ситуаций, обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных, что приводило к существенному ухудшению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных муниципальных образованиях Тверской области, а также привлечения дополнительных финансовых ресурсов;

в)       технологические риски, связанные с высоким уровнем изношенности объектов жилищно-коммунального хозяйства, что влечет за собой повышенный расход ресурсов;

г)        информационные риски, выраженные в неполноте и неточности информации о динамике изменения показателей, финансовом положении жилищно-коммунальных предприятий, объемах и качестве оказанных услуг;

д)       социальные риски, характеризующиеся высоким уровнем тарифов, неудовлетворительным качеством услуг, а также низкими доходами граждан;

е)        управленческие риски.

С целью минимизации внешних рисков Министерством предпринимаются следующие меры:

а)       анализ тенденции развития законодательства, прогнозирование наиболее целесообразных путей его развития;

б)       взаимодействие с уполномоченными органами, организациями жилищно-коммунального хозяйства, гражданами, в том числе своевременное информирование заинтересованных лиц;

в)       оперативное принятие необходимых управленческих решений;

г)        создание и использование резервов материальных ресурсов и финансовых средств.

С целью минимизации внутренних рисков Министерством проводились совещания, семинары по разъяснению вопросов, связанных с проведением реформ в отрасли, специалисты принимали участие в проводимых семинарах по разъяснению действующего законодательства. Утвержден план реализации государственной программы на среднесрочную перспективу.

По результатам рассмотрения отчета основными рецензентами рекомендовано:

а)       пересмотреть плановые значения для показателей государственной программы, фактическое значение которых по итогам 2014 года превысило целевое значение 2018 года;

б)       соблюдать принцип эффективности использования бюджетных средств, установленный положениями статьи 34 БК РФ;

в)       соблюдать положения статьи 158 БК РФ при реализации государственной программы.

Приложение 9

к сводному докладу о ходе реализации

и об оценке эффективности

государственных программ Тверской

области за 2014 год

Краткая информация о реализации государственной программы Тверской области «Развитие строительного комплекса и жилищного строительства Тверской области» на 2013 - 2018 годы в 2014 году

1. Оценка эффективности реализации государственной программы

за 2014 год

Государственная программа Тверской области «Развитие строительного комплекса и жилищного строительства Тверской области» на 2013 - 2018 годы (далее в настоящем приложении – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 611-пп «О государственной программе Тверской области «Развитие строительного комплекса и жилищного строительства Тверской области» на 2013 - 2018 годы.

Главным администратором государственной программы является Министерство строительства Тверской области (далее в настоящем приложении – Министерство).

Администратором государственной программы является Министерство экономического развития Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках государственной программы в 2014 году составил 131 212,0 тыс. рублей, или 97,1 % от запланированных 135 117,8 тыс. рублей.

Государственная программа направлена на достижение 2 целей: