Распоряжение Правительства Тверской области от 07.07.2015 № 363-рп

а)       цель 1 «Повышение уровня обеспеченности населения Тверской области жильем»;

б)       цель 2 «Содействие развитию строительного комплекса Тверской области».

Достижение цели 1 государственной программы «Повышение уровня обеспеченности населения Тверской области жильем» характеризуется 6 показателями цели:

а)       показатель 1 «Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда» по оценке главного администратора государственной программы выполнен на 107,8 % от планового показателя;

б)       показатель 2 «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Тверской области» по оценке главного администратора государственной программы выполнен на 99,7 % от планового показателя;

в)       показатель 3 «Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса» выполнен на 101,3 % от планового показателя;

г)        показатель 3.1 «Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса в процентах к 2011 году» выполнен на 101,3 % от планового показателя;

д)       показатель 4 «Отношение числа российских семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия (предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия)» по оценке главного администратора государственной программы выполнен на 100,0 %;

е)        показатель 5 «Доля ипотечных жилищных кредитов, обеспеченных государственной поддержкой, в общем количестве предоставленных в Тверской области ипотечных жилищных кредитов» выполнен на 66,1 % от планового показателя.

Достижение цели 2 «Содействие развитию строительного комплекса Тверской области» характеризуется 2 показателями цели:

а)       показатель 1 «Ежегодный прирост объемов производства строительных материалов и конструкций» выполнен на 103,3 % от планового показателя;

б)       показатель 2 «Ежегодный прирост объемов работ, выполненных по отрасли «Строительство» выполнен на 101,0 % от планового показателя.

Государственная программа состоит из 4 подпрограмм:

а)       подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий граждан Тверской области за счет нового строительства»;

б)       подпрограмма 2 «Создание условий для развития строительного комплекса Тверской области и предприятий промышленности строительных материалов и строительной индустрии»;

в)       подпрограмма 3 «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области»;

г)        обеспечивающая подпрограмма.

Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий граждан Тверской области за счет нового строительства» направлена на решение 2 задач:

а)       задача 1 «Повышение уровня обеспеченности жильем соответствующих категорий населения за счет строительства жилья для государственных и муниципальных нужд»;

б)       задача 2 «Повышение уровня обеспеченности жильем населения за счет малоэтажного (индивидуального) жилищного строительства».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 78,5 %. Неполное освоение бюджетных ассигнований объясняется наличием экономии, образовавшейся по результатам проведенных торгов и низкой финансовой и исполнительной дисциплиной со стороны муниципального образования - получателя субсидии на обеспечение инженерной инфраструктурой.

По результатам реализации подпрограммы 1 государственной программы за 2014 год все показатели задач исполнены.

Подпрограмма 2 «Создание условий для развития строительного комплекса Тверской области и предприятий промышленности строительных материалов и строительной индустрии» направлена на решение 2 задач:

а)       задача 1 «Развитие строительного комплекса Тверской области»;

б)       задача 2 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений».

Запланированные бюджетные средства по данной государственной программе освоены на 96,3 %.

По результатам реализации подпрограммы 2 государственной программы за 2014 год из 4 показателей задач не достигли планового значений 2 показателя:

а)       показатель 1 «Количество объектов капитального строительства, реконструкции, реставрации, включенных в адресную инвестиционную программу Тверской области, планируемых к вводу в эксплуатацию (ГРБС - Министерство строительства Тверской области)» задачи 2 выполнен на 66,7 % по причине переноса сроков ввода в эксплуатацию 1 объекта на 2015 год, а также незавершенного строительства по 3 объектам в 2014 году;

б)       показатель 2 «Количество объектов государственной собственности Тверской области, на которых проведены ремонтные работы» задачи 2 выполнен на 96,7 %.

Подпрограмма 3 «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области» направлена на решение 2 задач:

а) задача 1 «Создание условий для развития института ипотеки»;

б) задача 2 «Привлечение наибольшего числа жителей Тверской области к улучшению жилищных условий с использованием механизмов ипотечного жилищного кредитования».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены в полном объеме.

По результатам реализации подпрограммы 3 государственной программы за 2014 год все показатели задач исполнены.

Основные результаты реализации государственной программы в 2014 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а)       индекс достижения плановых значений показателей государственной программы - 1,003;

- средний индекс достижения плановых значений показателей целей - 0,976;

- средний индекс достижения плановых значений показателей задач - 1,053;

- средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) - 0,977;

б)       индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию    государственной программы, - 0,948;

в)       критерий эффективности реализации государственной программы - 1,059;

г)        показатель качества планирования государственной программы - 0,760.

В соответствии с пунктом 1 Методики 2014 году государственная программа спланирована и реализована высоко эффективно.

2. Анализ результатов деятельности главного администратора государственной программы и администратора государственной программы по управлению реализацией государственной программы и меры по совершенствованию управления реализацией

государственной программы

Основными результатами деятельности главного администратора государственной программы и администратора государственной программы являются:

а)       рост на 5,8 % доли малоэтажного (индивидуального) жилья в общем объеме введенного жилья;

б)       увеличение на 50,5 % объема предоставленных ипотечных жилищных кредитов в расчете на душу населения;

в)       рост на 1,3 % ввода жилья по стандартам эконом-класса.

В соответствии с пунктом 62 государственной программы в 2014 году были предприняты следующие меры по совершенствованию управления реализацией государственной программы:

а)       организована формальная структура подчиненности и соответствующего разделения работы при реализации государственной программы между структурными подразделениями и ответственными исполнителями главного администратора и администратора государственной программы путем разработки и дальнейшей корректировки плана мероприятий по реализации государственной программы, в котором были прописаны ответственные исполнители и распределены обязанности между структурными подразделениями и ответственными исполнителями главного администратора и администратора государственной программы, а также прописаны сроки исполнения каждого мероприятия;

б)       определены мероприятия по реализации государственной программы и распределены между структурными подразделениями и исполнителями главного администратора и администратора государственной программы путем уточнения операций по каждому из мероприятий плана мероприятий по реализации государственной программы;

в)       оперативно приняты решения, обеспечена согласованность взаимодействия всех структурных подразделений и исполнителей главного администратора и администратора государственной программы при реализации государственной программы;

г)        проведен учет, контроль и анализ реализации государственной программы путем проведения оценки выполнения ежегодного плана реализации государственной программы, где была высчитана степень выполнения каждой задачи, мероприятия, административного мероприятия и операций каждого мероприятия, а также сформирован рабочий отчет о реализации государственной программы за 6 месяцев и годовой отчет за 2014 год.

3. Анализ неучтенных рисков реализации
государственной программы и меры по их минимизации

Основной проблемой, негативно отразившейся на достижении показателей государственной программы, стало невыполнение подрядчиками принятых обязательств по вводу в эксплуатацию объектов.

В 2014 году проведена реорганизация Министерства путем присоединения Главного управления архитектуры и градостроительства Тверской области. Постановлением Правительства Тверской области от 14.10.2014 № 510-пп утверждена новая государственная программа Тверской области «Создание условий для комплексного развития территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 2015 – 2020 годы.

В целях минимизации внутренних рисков по подпрограмме ипотечного жилищного кредитования в Тверской области, связанных с образованием кредиторской задолженности в случае роста количества граждан, желающих принять участие в подпрограмме, сверх запланированного, Министерством экономического развития Тверской области внесены изменения в порядок предоставления социальных выплат в рамках подпрограммы, утвержденный постановлением Правительства Тверской области от 24.12.2013 № 695-пп.

По результатам рассмотрения отчета основными рецензентами рекомендовано:

а) пересмотреть плановые значения показателей государственной программы, имеющих отклонения от плановых значений более чем на 30 %;

б) в целях обеспечения соблюдения принципа эффективности, установленного положениями статьи 34 БК РФ необходимо обеспечить проведение совещаний в Министерстве по вопросу необходимости соблюдения принципов БК РФ с рассмотрением обстоятельств, явившихся причиной указанных нарушений.

                                                            Приложение 10

к сводному докладу о ходе реализации

и об оценке эффективности

государственных программ Тверской

области за 2014 год

Краткая информация о реализации государственной программы Тверской области «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2013 – 2018 годы в 2014 году

1. Оценка эффективности реализации государственной программы за 2014 год

Государственная программа Тверской области «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2013 - 2018 годы (далее в настоящем приложении – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 614-пп «О государственной программе Тверской области «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2013 - 2018 годы».

Главным администратором государственной программы является Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области (далее в настоящем приложении – Министерство).

Администратором государственной программы является Министерство строительства Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках государственной программы в 2014 году составил 145 930,9 тыс. рублей, или 92,0 % от запланированных 158 563,4 тыс. рублей.

Государственная программа направлена на реализацию 2 целей:

а)       цель 1 «Сохранение и развитие природных и биоресурсов Тверской области»;

б)       цель 2 «Оздоровление экологической обстановки Тверской области».

Достижение цели 1 «Сохранение и развитие природных и биоресурсов Тверской области» характеризуется 3 показателями:

а)       показатель 1 «Доля восстановленных и экологически реабилитированных водных объектов, расположенных на территории Тверской области от общего количества водных объектов, расположенных на территории Тверской области, которые подлежат восстановлению и экологической реабилитации» (показатель исключен из расчета оценки эффективности);

б)       показатель 2 «Численность охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в соответствии с лимитом их добычи» выполнен на 103,1 % от планового показателя;

в)       показатель 3 «Доля рыбопромысловых участков, на которых осуществляется деятельность по любительскому и спортивному, промышленному рыболовству от общего количества рыбохозяйственных водных объектов» выполнен на 100,0 %.

Достижение цели 2 «Оздоровление экологической обстановки Тверской области» характеризуется 2 показателями:

а)       показатель 1 «Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления» выполнен на 100,0 %;

б)       показатель 2 «Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ от общего объема выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферный воздух» выполнен на 100,0 %.

Государственная программа состоит из 5 подпрограмм:

а)       подпрограмма 1 «Повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала с учетом сохранения и восстановления экосистем»;

б)       подпрограмма 2 «Охрана, рациональное использование и воспроизводство охотничьих и водных биологических ресурсов на территории Тверской области»;

в)       подпрограмма 3 «Улучшение состояния окружающей среды»;

г)        подпрограмма 4 «Формирование экологической культуры населения Тверской области»;

д) обеспечивающая подпрограмма.

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала с учетом сохранения и восстановления экосистем» направлена на решение 3 задач:

а)       задача 1 «Обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы Тверской области»;

б)       задача 2 «Обеспечение безопасности гидротехнического сооружения (далее - ГТС) и предотвращение негативного воздействия вод на территории Тверской области»;

в)       задача 3 «Охрана водных объектов или их частей, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Тверской области».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 78,2 %. Бюджетные ассигнования освоены не полностью в результате переноса срока завершения капремонта ГТС «Плотина» на р. Донховка в районе с. Селихово Конаковского района Тверской области на 2015 год и образовавшейся экономии по результатам торгов.

По результатам реализации подпрограммы 1 государственной программы за 2014 год из 6 показателей задач показатель 1 «Уровень выполнения прогноза платежей за пользование недрами, зачисляемых в областной бюджет Тверской области» задачи 1 выполнен на 36,2 % по причине признания несостоявшимися 3 аукционов на предоставление права пользования недрами.

Подпрограмма 2 «Охрана, рациональное использование и воспроизводство охотничьих и водных биологических ресурсов на территории Тверской области» направлена на решение 3 задач:

а)       задача 1 «Обеспечение сохранения и рационального использования охотничьих ресурсов»;

б)       задача 2 «Обеспечение рационального использования водных биологических ресурсов Тверской области»;

в)       задача 3 «Обеспечение сохранения и мониторинг объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены в полном объеме.

По результатам реализации подпрограммы 2 государственной программы за 2014 год из 14 показателей задач показатель 4 «Продуктивность охотничьих угодий в субъекте Российской Федерации» задачи 1 выполнен на 84,5 %. По информации главного администратора государственной программы, при прогнозировании показателя использована методика, учитывающая высокую численность кабана. В настоящее время численность кабана снижена до минимальных значений.

Подпрограмма 3 «Улучшение состояния окружающей среды» направлена на решение 2 задач:

а)       задача 1 «Обеспечение снижения несанкционированной техногенной нагрузки на компоненты окружающей среды: воздух, поверхностные и подземные воды, почву»;

б)       задача 2 «Обеспечение сохранения биологического разнообразия и устойчивых природных систем».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 98,8 %.

По результатам реализации подпрограммы 3 государственной программы за 2014 год все показатели задач исполнены.

Подпрограмма 4 «Формирование экологической культуры населения Тверской области» направлена на решение 2 задач:

а)       задача 1 «Повышение уровня экологической культуры телекоммуникационными средствами»;

б)       задача 2 «Развитие экологической культуры посредством экологического образования и просвещения».

Бюджетные ассигнования по данной подпрограмме не запланированы.

По результатам реализации подпрограммы 4 государственной программы за 2013 год все показатели задач исполнены.

Основные результаты реализации государственной программы в 2014 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а)       индекс достижения плановых значений показателей государственной программы - 1,020;

- средний индекс достижения плановых значений показателей целей - 1,008;

- средний индекс достижения плановых значений показателей задач - 1,008;

- средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) - 1,068;

б)       индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию    государственной программы, - 0,849;

в)       критерий эффективности реализации государственной программы - 1,202;

г)        показатель качества планирования государственной программы - 0,708.

В соответствии с пунктом 1 Методики государственная программа в 2014 году реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования.

2. Анализ результатов деятельности главного администратора государственной программы и администратора государственной программы по управлению реализацией государственной программы и меры по совершенствованию управления реализацией

государственной программы

Основными результатами деятельности администратора государственной программы является:

а)       увеличение в 3,1 раза количества проведенных проверок, рейдов в области государственного охотничьего надзора

б)       увеличение на 72,2 % суммы взысканных штрафов государственного охотничьего надзора;

в)       увеличение на 70,8 % количества отстрелянных волков;

г)        проведение биотехнических мероприятий для 57 329 особей охотничьих ресурсов;

д)        увеличение на 6,1 % количества выданных разрешений на добычу лимитированных охотничьих ресурсов;

е)        176 предприятий Тверской области учтено при подготовке радиационно-гигиенического паспорта Тверской области;

ж)     16 научных исследований осуществляется на территории государственного природного заказника.

Оперативное управление и координацию работ в рамках реализации государственной программы в 2014 году осуществляло Министерство. Создана структура подчиненности и соответствующего разделения работы при реализации государственной программы между отделами и ответственными исполнителями Министерства и администратора государственной программы. Определены мероприятия по реализации государственной программы, которые были распределены между отделами и исполнителями Министерства и администратора государственной программы. Отделы и ответственные исполнители согласованно взаимодействовали, оперативно принимали решения при реализации государственной программы.

3. Анализ неучтенных рисков реализации

государственной программы и меры по их минимизации

Основные неучтенные риски при реализации государственной программы:

а)       несостоявшиеся 3 аукциона на предоставление права пользования недрами;

б)       выявление нового месторождения песков что привело к значительному перевыполнению планового показателя (в 4,0 раза).

В 2014 году Министерство осуществляло учет объемов прироста запасов общераспространенных полезных ископаемых от вновь вовлеченных в хозяйственный оборот участков недр.

По результатам рассмотрения отчета основными рецензентами рекомендовано:

а)       соблюдать положения статьи 158 БК РФ при реализации государственной программы;

б)       соблюдать бюджетные полномочия главного администратора (администратора) доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета в соответствии со статьей 160.1 БК РФ.

Приложение 11

к сводному докладу о ходе реализации

и об оценке эффективности

государственных программ Тверской

области за 2014 год

Краткая информация о реализации государственной программы Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2013 – 2018 годы в 2014 году

1. Оценка эффективности реализации государственной программы

за 2014 год

Государственная программа Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2013 - 2018 годы (далее в настоящем приложении – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 628-пп «О государственной программе Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2013 - 2018 годы».

Главным администратором государственной программы является Главное управление региональной безопасности Тверской области (далее в настоящем приложении – Главное управление).

Администраторами государственной программы являются:

а)       Министерство здравоохранения Тверской области;

б)       Министерство образования Тверской области;

в)       Министерство промышленности и информационных технологий Тверской области;

г)        Министерство транспорта Тверской области;

д)       Министерство строительства Тверской области;

е)        Комитет по делам молодежи Тверской области;

ж)     Министерство социальной защиты населения Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках государственной программы в 2014 году составил 1 037 274,3 тыс. рублей, или 92,4 % от запланированных 1 122 793,8 тыс. рублей.

Достижение цели государственной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Тверской области» характеризуется 7 показателями цели:

а)       показатель 1 «Риск населения пострадать от внешних причин на территории Тверской области» выполнен на 92,7 % от планового показателя;

б)       показатель 2 «Уровень преступности на территории Тверской области» выполнен на 119,2 % от планового показателя. Количество преступлений в 2014 году на 100 000 человек населения по факту было зарегистрировано на 293 единицы меньше предполагаемого количества из-за снижения криминальной активности граждан по результатам проведенных профилактических мероприятий по предупреждению правонарушений;

в)       показатель 3 «Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Тверской области» выполнен на 80,8 % от планового показателя. Число погибших на 100 000 человек в 2014 года в результате дорожно-транспортных происшествий превысило предполагаемое количество на 5 единиц;

г)        показатель 4 «Смертность населения в результате чрезвычайных ситуаций на территории Тверской области» выполнен на 50,5 % от планового показателя. Причина отклонения по оценке главного администратора государственной программы – неполная реализация мероприятий по повышению готовности органов управления, сил и средств Тверской области к защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера, позволяющих повысить скорость реагирования на вызовы, сократить время прибытия спасательных служб;

д)       показатель 5 «Смертность населения в результате происшествий на водных объектах на территории Тверской области» выполнен на 107,7 % от планового показателя. Число погибших на водных объектах на 100 000 человек населения в 2014 году по факту было зарегистрировано на 0,52 единицы меньше предполагаемого количества в результате увеличения количества оборудованных мест массового отдыха людей на водных объектах в Тверской области;

е)        показатель 6 «Смертность населения в результате пожаров на территории Тверской области» выполнен на 95,8 % от планового показателя. Число погибших в пожарах на 100 000 человек населения в 2014 году по факту было зарегистрировано на 0,6 единицы больше предполагаемого количества;

ж)     показатель 7 «Уровень первичной заболеваемости наркоманией в Тверской области» выполнен на 86,7 % от планового показателя. Число лиц, впервые выявленных с диагнозом наркомания, на 100 000 человек населения в 2014 году на 0,9 единицы больше планового показателя по причине активизации работы служб по выявлению и постановке на учет лиц, потребляющих наркотики.

Государственная программа состоит из 9 подпрограмм:

а)       подпрограмма 1 «Повышение правопорядка и общественной безопасности в Тверской области»;

б)       подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тверской области»;

в)       подпрограмма 3 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Тверской области»;

г)        подпрограмма 4 «Повышение пожарной безопасности в Тверской области»;

д)       подпрограмма 5 «Противодействие незаконному распространению и немедицинскому потреблению наркотиков в Тверской области»;

е)        подпрограмма 6 «Повышение безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма в Тверской области»;

ж)     подпрограмма 7 «Реализация государственных полномочий в области воинской обязанности и обеспечения права граждан в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей»;

з)        подпрограмма 8 «Защита информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральным законодательством»;

и)       обеспечивающая подпрограмма.

Подпрограмма 1 «Повышение правопорядка и общественной безопасности в Тверской области» направлена на решение 2 задач:

а)       задача 1 «Развитие системы профилактики правонарушений в Тверской области»;

б)       задача 2 «Профилактика правонарушений в Тверской области во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления, религиозными организациями, общественными объединениями и иными институтами гражданского общества».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 54,5 %. Низкое освоение бюджетных средств обусловлено не полным исполнением в 2014 году запланированных работ по капитальному ремонту здания для размещения специального учреждения по содержанию иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации или депортации и экономии по результатам конкурсных процедур по 1 мероприятию, а также выплаты меньшего количества вознаграждений за добровольную сдачу в органы внутренних дел незаконно хранившихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

По результатам реализации подпрограммы 1 государственной программы за 2014 год из 9 показателей задач не достигли плановых значений 2 показателя.

Показатель 3 «Количество преступлений, раскрытых «По горячим следам» и показатель 5 «Уровень раскрываемости преступлений «По горячим следам» задачи 1 исполнены на 78,9 и 94,8 % соответственно по причине несвоевременного обращения граждан в полицию и недостаточного взаимодействия служб правоохранительных органов.

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тверской области» направлена на решение 2 задач:

а)       задача 1 «Совершенствование системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения»;

б)       задача 2 «Профилактика дорожно-транспортных происшествий на территории Тверской области во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления, религиозными организациями, общественными объединениями и иными институтами гражданского общества».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 83,3 %. Бюджетные ассигнования освоены не полностью по причине экономии образовавшейся по результатам конкурсных процедур и в результате неисполнения поставщиками своих обязательств по государственным контрактам.

По результатам реализации подпрограммы 2 государственной программы за 2014 год из 8 показателей задач не достигли плановых значений 6 показателей:

а)       показатель 1 «Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Тверской области» задачи 1 исполнен на 80,9 %;

б)       показатель 2 «Число травмированных в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Тверской области» задачи 1 исполнен на 91,4 %;

в)       показатель 3 «Риск пострадать в дорожно-транспортных происшествиях на территории Тверской области» задачи 1 исполнен на 90,2 %;

г)        показатель 4 «Транспортный риск дорожно-транспортных происшествий на территории Тверской области» задачи 1 исполнен на 80,9 %;

д)       показатель 1 «Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории Тверской области» задачи 2 исполнен на 96,9 %;

е)        показатель 2 «Уровень аварийности транспорта с пострадавшими на территории Тверской области» задачи 2 исполнен на 96,9 %.

По оценке главного администратора государственной программы, данные плановые значения указанных показателей не были достигнуты по причине ежегодного увеличения числа транспортных средств, зарегистрированных на территории Тверской области.

Подпрограмма 3 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Тверской области» направлена на решение 2 задач:

а)       задача 1 «Повышение готовности органов управления, сил и средств Тверской области к защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера»;

б)       задача 2 «Повышение мер гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах на территории Тверской области во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления, религиозными организациями, общественными объединениями и иными институтами гражданского общества».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 84,0 %. Причинами не полного освоения бюджетных средств явились невыполнение государственным казенным учреждением «Тверьоблстройзаказчик», подведомственным Министерству строительства Тверской области,   мероприятий по проведению капитального ремонта помещений государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Тверской области», а также наличие экономии по 2 мероприятиям, сложившейся по результатам конкурсных процедур.

По результатам реализации подпрограммы 3 государственной программы за 2014 год из 8 показателей задач не достигли плановых значений 4 показателя:

а)       показатель 1 «Число погибших в результате чрезвычайных ситуаций на территории Тверской области» задачи 1 выполнен на 50,0 %;

б)       показатель 2 «Число пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций на территории Тверской области» задачи 1 выполнен на 48,3 %;

в)       показатель 3 «Риск пострадать в чрезвычайных ситуациях на территории Тверской области» задачи 1 исполнен на 50,0 %.

По информации главного администратора государственной программы, данные плановые значения указанных показателей не были достигнуты ввиду того, что не в полной мере реализованы мероприятия по повышению готовности органов управления, сил и средств Тверской области к защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера, позволяющие повысить скорость реагирования на вызовы, сократить время прибытия спасательных служб;

г)        показатель 4 «Тяжесть последствий происшествий на водных объектах на территории Тверской области» задачи 2 выполнен на 74,4 % от планового показателя. По факту на 100 пострадавших в происшествиях на водных объектах пришлось 100 погибших на водных объектах на территории Тверской области.

Число погибших в происшествиях на водных объектах на 100 пострадавших в происшествиях на водных объектах в 2014 году выше прогнозируемого значения на 25,6 единицы по причине отсутствия травмированных лиц и сокращения количества погибших на водных объектах.

Подпрограмма 4 «Повышение пожарной безопасности в Тверской области» направлена на решение 2 задач:

а)       задача 1 «Профилактика и тушение пожаров в Тверской области силами пожарной охраны»;

б)       задача 2 «Развитие инфраструктуры государственной противопожарной службы Тверской области».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 95,8 %.

По результатам реализации подпрограммы 4 государственной программы за 2014 год из 5 показателей задач не достигли плановых значений 2 показателя.

Показатель 1 «Число погибших в результате пожаров на территории Тверской области» и показатель 4 «Тяжесть последствий пожаров на территории Тверской области» задачи 1 исполнены на 95,7 % и 90,0 % соответственно по причине недостаточного количества профилактических мероприятий, проводимых среди населения, по противопожарной пропаганде и обучению населения мерам пожарной безопасности.

Подпрограмма 5 «Противодействие незаконному распространению и немедицинскому потреблению наркотиков в Тверской области» направлена на решение 2 задач:

а)       задача 1 «Сокращение спроса на наркотики в Тверской области за счет совершенствования системы профилактики немедицинского потребления наркотиков»;

б)       задача 2 «Сокращение спроса на наркотики в Тверской области за счет совершенствования системы лечения больных наркоманией, комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 59,8 %. Низкое освоение бюджетных средств по подпрограмме 5 объясняется наличием экономии денежных средств, образовавшейся по результатам торгов и признанием несостоявшимися 2 открытых конкурсов на оказание услуг по проведению социологических исследований по изучению проблем немедицинского потребления наркотиков в Тверской области.

По результатам реализации подпрограммы 5 за 2014 год из 7 показателей задач не достигли плановых значений 5 показателей:

а) показатель 1 «Первичная заболеваемость наркоманией в Тверской области» задачи 1 и показатель 2 «Уровень больных наркоманией в Тверской области» задачи 2 исполнены на 86,7 % и 96,3 % соответственно, что свидетельствует об улучшении ситуации. Достижению данных показателей способствовала активизация работы служб по выявлению и постановке на учет лиц, потребляющих наркотики, изменением федерального законодательства в части возложения на осужденного либо привлеченного к административной ответственности обязанности пройти лечение от наркомании и реабилитацию;

б) показатель 2 «Количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, зарегистрированных в Тверской области» и показатель 3 «Уровень преступности в сфере незаконного оборота наркотиков» задачи 1 исполнены на 95,7 и 80,2 % соответственно, что свидетельствует об улучшении ситуации. Достижению данных показателей способствовала активизация работы правоохранительных органов по выявлению и пресечению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков;

в) показатель 3 «Удельный вес больных наркоманией, снятых с диспансерного учета в связи с выздоровлением, от числа больных наркоманией, состоящих на диспансерном учете» задачи 2 исполнен на 65,7 % по причине несоблюдения больными порядка посещения диспансеров по месту жительства в связи с увеличением количества обращений за лечением и реабилитацией на анонимной основе в негосударственные организации.

Подпрограмма 6 «Повышение безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма в Тверской области» направлена на решение 2 задач:

а)       задача 1 «Усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей в Тверской области»;

б)       задачи 2 «Предупреждение угроз и профилактика проявлений терроризма и экстремизма в Тверской области во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления, религиозными организациями, общественными объединениями и иными институтами гражданского общества».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 96,1 %.

По результатам реализации подпрограммы 6 за 2014 год все 3 показателя задач исполнены.

Подпрограмма 7 «Реализация государственных полномочий в области воинской обязанности и обеспечения права граждан в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей» направлена на решение 2 задач:

а)       задача 1 «Предоставление муниципальным образованиям Тверской области межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий в области воинской обязанности»;

б)       задача 2 «Предоставление муниципальным образованиям Тверской области межбюджетных трансфертов для обеспечения права участия граждан в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены в полном объеме.

По результатам реализации подпрограммы 7 за 2014 год все показатели задач исполнены.

Подпрограмма 8 «Защита информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральным законодательством» направлена на решение 2 задач:

а)       задача 1 «Реализация мероприятий по технической защите информации в исполнительных органах государственной власти Тверской области и государственных учреждениях Тверской области»;

б)       задача 2 «Организация мероприятий по защите информации в исполнительных органах государственной власти Тверской области и государственных учреждениях Тверской области».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 92,9 %. Неполное освоение бюджетных средств по подпрограмме 8 объясняется образовавшейся экономией денежных средств, сложившейся по результатам торгов и признанием несостоявшимся конкурсов по закупке вычислительной техники. Все показатели задач исполнены в полном объеме.

Основные результаты реализации государственной программы в 2014 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а)       индекс достижения плановых значений показателей государственной программы - 0,942;

- средний индекс достижения плановых значений показателей целей - 0,905;

- средний индекс достижения плановых значений показателей задач - 0,958;

- средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) - 1,000;

б)       индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию    государственной программы, - 0,905;

в)       критерий эффективности реализации государственной программы - 1,041;

г)        показатель качества планирования государственной программы - 0,710.

В соответствии с пунктом 1 Методики в 2014 году государственная программа спланирована и реализована высоко эффективно.

2. Анализ результатов деятельности главного администратора государственной программы и администраторов государственной программы по управлению реализацией государственной программы и меры по совершенствованию управления реализацией государственной программы

Основными результатами деятельности главного администратора государственной программы и администраторов государственной программы в 2014 году являются:

а)       уменьшение на 26,5 % числа травмированных в результате пожаров на территории Тверской области;

б)       уменьшение на 24,4 % количества преступлений, совершенных в общественных местах;

в)       понижение на 19,2 % уровня преступности на территории Тверской области;

г)        снижение на 10,5 % детского дорожно-транспортного травматизма на территории Тверской области;

д)       увеличение в 3,6 раза количества проведенных анонимных консультаций, в том числе по телефону поддержки, по первичной медико-психологической и социальной помощи больным наркоманией;

е)        увеличение в 2,7 раза количества осужденных лиц, отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы, в отношении которых проводились профилактические мероприятия;

ж)     увеличение на 84,0 % количества выездов на разминирование взрывоопасных предметов;

з)        увеличение на 55,0 % количества проведенных поисково-спасательных работ на водных объектах;

и)       снижение на 44,8 % риска пострадать в происшествиях на водных объектах на территории Тверской области;

к)       увеличение на 30,6 % количества выездов аварийно-спасательных формирований для проведения аварийно-спасательных работ.

Управление государственной программой осуществлялось главным администратором в соответствии с утвержденным планом реализации государственной программы. В период реализации государственной программы главным администратором проводилась оценка выполнения плана реализации государственной программы.

В 2014 году с целью совершенствования управления государственной программой Главным управлением заключены дополнительные соглашения о взаимодействии и сотрудничестве по ее реализации с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области, Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Тверской области, Управлением Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Тверской области, Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской области.

3. Анализ неучтенных рисков реализации государственной программы и меры по их минимизации

Неучтенные риски, которые могли бы повлиять на реализацию государственной программы, главным администратором государственной программы не выявлены.

Вместе с тем, с целью исключения  их появления при реализации государственной программы Главным управлением осуществляется взаимодействие с федеральными органами государственной власти и их территориальными органами, органами государственной власти Тверской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, общественными объединениями и иными организациями для мониторинга текущей ситуации по вопросам,  отнесенным к компетенции Главного управления региональной безопасности, своевременной  корректировке показателей и мероприятий государственной программы.

По результатам рассмотрения отчета основными рецензентами рекомендовано:

а)       пересмотреть плановые значения для показателей государственной программы, имеющие отклонения от плановых значений более чем на 30 %;

б)       соблюдать принцип эффективности использования бюджетных средств, установленный положениями статьи 34 БК РФ.

Приложение 12

к сводному докладу о ходе реализации

и об оценке эффективности

государственных программ Тверской

области за 2014 год

Краткая информация о реализации государственной программы Тверской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2014 – 2019 годы в 2014 году

1. Оценка эффективности реализации государственной программы

за 2014 год

Государственная программа Тверской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2014 – 2019 годы (далее в настоящем приложении – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Тверской области от 22.10.2013 № 508-пп «О государственной программе Тверской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2014 - 2019 годы».

Главным администратором государственной программы является Министерство экономического развития Тверской области (далее в настоящем приложении – Министерство).

Администраторами государственной программы являются:

а)       Министерство строительства Тверской области;

б)       Министерство здравоохранения Тверской области;

в)       Министерство транспорта Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках государственной программы в 2014 году составил 264 413,6 тыс. рублей, или 79,8 % от запланированных 331 511,8 тыс. рублей.

Достижение цели государственной программы «Обеспечение сбалансированного экономического роста Тверской области» характеризуется 11 показателями цели:

а)       показатель 1 «Объем валового регионального продукта». По показателю указана оценка Министерства (показатель исключен из расчета оценки эффективности);

б)       показатель 2 «Объем внешнеторгового оборота» выполнен на 87,7 % от планового показателя. Причина отклонения - снижение поставок импортной продукции (продукция машиностроения, металлов и изделий из них) и сокращением экспорта отечественной продукции в страны Содружества независимых государств (кожевенное сырье и изделия, продовольственные товары);

в)       показатель 3 «Объем валового регионального продукта в расчете на 1 жителя Тверской области». По показателю указана оценка Министерства (показатель исключен из расчета оценки эффективности);

г)        показатель 4 «Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года». По показателю указана оценка Министерства (показатель исключен из расчета оценки эффективности);

д)       показатель 5 «Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Тверской области» выполнен на 102,4 % от планового показателя;

е)        показатель 6 «Реальные располагаемые денежные доходы населения» выполнен на 101,2 % от планового показателя;

ж)     показатель 7 «Среднегодовая величина прожиточного минимума на душу населения Тверской области» выполнен на 100,4 % от планового показателя;

з)        показатель 8 «Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями». По показателю указана оценка Министерства (показатель исключен из расчета оценки эффективности);

и)       показатель 9 «Прирост высокопроизводительных рабочих мест». По показателю указана оценка Министерства (показатель исключен из расчета оценки эффективности);

к)       показатель 10 «Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года». По показателю указана оценка Министерства (показатель исключен из расчета оценки эффективности);

л)       показатель 11 «Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников». По показателю указана оценка Министерства (показатель исключен из расчета оценки эффективности).

Государственная программа состоит из 7 подпрограмм:

а)       подпрограмма 1 «Обеспечение развития инвестиционного потенциала Тверской области»;

б)        подпрограмма 2 «Развитие туристской отрасли и внешних связей Тверской области»;

в)        подпрограмма 3 «Государственная поддержка предпринимательства и инновационной деятельности в Тверской области»;

г)         подпрограмма 4 «Развитие торговли Тверской области и обеспечение отдельных гарантированных услуг»;

д)        подпрограмма 5 «Совершенствование системы мониторинга прогнозирования социально-экономического развития Тверской области, механизмов программно-целевого планирования»;

е)         подпрограмма 6 «Проведение мероприятий по празднованию юбилейных дат муниципальных образований Тверской области»;

ж)      обеспечивающая подпрограмма.

Подпрограмма 1 «Обеспечение развития инвестиционного потенциала Тверской области» направлена на решение 3 задач:

а)       задача 1 «Содействие инвесторам в реализации инвестиционных проектов на территории Тверской области»;

б)       задача 2 «Повышение доступности информации о Тверской области как региона благоприятного для инвестиционной и предпринимательской деятельности»;

в)       задача 3 «Обеспечение благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 79,1 %. При реализации мероприятий подпрограммы освоение бюджетных средств было снижено по причине отсутствия полного объема бюджетных средств на выплату субсидии филиалу ООО «Шелл Нефть» в городе Торжок Тверской области.

По результатам реализации подпрограммы 1 государственной программы за 2014 год из 9 показателей задач не достигли плановых значений 2 показателя.

Показатель 2 «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал Тверской области» и показатель 3 «Объем инвестиций в основной капитал Тверской области (за исключением бюджетных средств)» задачи 1 выполнены на 86,8 и 89,6 % соответственно по причине приостановления реализации на территории Тверской области 3 крупных инвестиционных проектов ввиду возникших финансовых проблем у инвесторов.

Подпрограмма 2 «Развитие туристской отрасли и внешних связей Тверской области» направлена на решение 3 задач:

а)       задача 1 «Развитие международного и межрегионального сотрудничества в Тверской области»;

б)       задача 2 «Создание условий для развития туризма Тверской области»;

в)       задача 3 «Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристическо-рекреационного кластера «Верхневолжский» в Тверской области».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 39,5 %. Низкое освоение бюджетных средств по подпрограмме 2 объясняется отсутствием положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в 2014 году.

По результатам реализации подпрограммы 2 государственной программы за 2014 год из 8 показателей задач показатель 1 «Количество инвестиционных соглашений, меморандумов о сотрудничестве и протоколов намерения, подписанных в рамках состоявшихся международных и межрегиональных мероприятий» задачи 1 выполнен на 65,0 % по причине переноса заключения 7 запланированных документов о сотрудничестве на более поздние сроки.

Подпрограмма 3 «Государственная поддержка предпринимательства и инновационной деятельности в Тверской области» направлена на решение 7 задач:

а)       задача 1 «Развитие системы финансово-кредитной поддержки предпринимателей»;

б)       задача 2 «Развитие инфраструктуры субъектов малого и среднего предпринимательства в Тверской области»;

в)       задача 3 «Оказание государственных услуг подведомственными учреждениями, в том числе реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации»;

г)        задача 4 «Формирование положительного имиджа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства»;

д)       задача 5 «Содействие развитию молодежного предпринимательства»;

е)        задача 6 «Развитие малого инновационного предпринимательства в Тверской области»;

ж)     задача 7 «Развитие науки и инновационной деятельности в Тверской области».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 90,2 %. Бюджетные ассигнования освоены не полностью в основном по причине несоответствия пакета документов субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям и условиям предоставления субсидий, отклонение заявки 1 претендента на получение субсидии по итогам проведения конкурсного отбора как не набравшему необходимого минимального балла.

По результатам реализации подпрограммы 3 государственной программы за 2014 год из 21 показателя задач не достигли плановых значений 4 показателя:

а)       показатель 1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку», показатель 2 «Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)» задачи 1 и показатель 1 «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку от общего числа зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства» задачи 2 выполнены на 59,1, 89,9 и 54,5 % соответственно. Значение показателей являются суммарными из фактически сложившихся аналогичных значений показателей мероприятий подпрограммы 3;

б)       показатель 1 «Доля площади тверских областных бизнес-инкубаторов, сданной в аренду субъектам малого предпринимательств» задачи 3 выполнен на 76,0 % по причине переезда части субъектов начинающего предпринимательства в собственные офисы к концу отчетного периода.

Подпрограмма 4 «Развитие торговли Тверской области и обеспечение отдельных гарантированных услуг» направлена на решение 4 задач:

а)       задача 1 «Повышение территориальной доступности объектов торговли и обеспеченности населения торговыми площадями»;

б)       задача 2 «Содействие в обеспечении населения товарами по доступным ценам через организацию деятельности розничных рынков и ярмарок на территории Тверской области»;

в)       задача 3 «Реализация Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;

г)        задача 4 «Реализация Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 99,6 %.

По результатам реализации подпрограммы 4 государственной программы за 2014 год из 6 показателей задач показатель 1 «Объем продаж товаров на розничных рынках и ярмарках» задачи 2 не достиг планового значения и выполнен на 96,3 %. Причина отклонения - уменьшение продажи товаров торгующими организациями на розничных рынках и ярмарках и увеличение количества торгующих организаций, осуществляющих свою деятельность вне розничных рынков.

Подпрограмма 5 «Совершенствование системы мониторинга прогнозирования социально-экономического развития Тверской области, механизмов программно-целевого планирования» направлена на решение 5 задач: