Распоряжение Правительства Тверской области от 07.07.2015 № 363-рп

а)       оказание консультационной помощи сельхозтоваропроизводителям по вопросам участия в программах государственной поддержки в сфере агропромышленного комплекса;

б)       обеспечение тесного взаимодействия с администрациями муниципальных образований Тверской области по вопросам развития сельского хозяйства, эффективной и оперативной реализации мер, направленных на консультирование при оказании государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей;

в)       осуществление мониторинга выполнения государственной программы;

г)        проведение регулярного анализа хода реализации государственной программы, а в случае необходимости корректировка мероприятий государственной программы.

По результатам рассмотрения основными рецензентами рекомендовано:

а)       соблюдать принцип эффективности использования бюджетных средств, установленный положениями статьи 34 БК РФ;

б)       соблюдать положения статьи 158 БК РФ при реализации государственной программы.

Приложение 16

к сводному докладу о ходе реализации

и об оценке эффективности

государственных программ Тверской

области за 2014 год

Краткая информация о реализации государственной программы Тверской области «Градостроительное развитие Тверской области» на 2013 - 2018 годы в 2014 году

1. Оценка эффективности реализации государственной программы

за 2014 год

Государственная программа Тверской области «Градостроительное развитие Тверской области» на 2013 - 2018 годы (далее в настоящем приложении – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 622-пп «О государственной программе Тверской области «Градостроительное развитие Тверской области» на 2013 - 2018 годы».

Администратором государственной программы является Министерство строительства Тверской области (далее в настоящем приложении - Министерство).

Объем освоенных бюджетных средств в рамках государственной программы в 2014 году составил 25 231,4 тыс. рублей, или 64,3 % от запланированных 39 216,1 тыс. рублей.

Достижение цели государственной программы «Обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий жизнедеятельности человека и развития территории Тверской области» характеризуется 3 показателями цели:

а)       показатель 1 «Доля органов местного самоуправления муниципальных образований (далее - ОМСУ МО) Тверской области, обеспеченных документами территориального планирования» выполнен на 102,3 % от планового показателя;

б)       показатель 2 «Доля ОМСУ МО Тверской области, обеспеченных правилами землепользования и застройки» выполнен на 127,3 % от планового показателя. Причина отклонения - объединение сельских поселений в ряде муниципальных образований Тверской области;

в)       показатель 3 «Доля ОМСУ МО Тверской области, утвердивших местные нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений» выполнен на 100,0 %.

Государственная программа состоит из 2 подпрограмм:

а)       подпрограмма «Обеспечение подготовки документов территориального планирования и иных видов градостроительной и землеустроительной документации на территории Тверской области, оказание методического содействия субъектам градостроительной деятельности»;

б)       обеспечивающая подпрограмма.

Подпрограмма «Обеспечение подготовки документов территориального планирования и иных видов градостроительной и землеустроительной документации на территории Тверской области, оказание методического содействия субъектам градостроительной деятельности» направлена на решение 9 задач:

а)       задача 1 Обеспечение подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Тверской области»;

б)       задача 2 «Оказание методического содействия органам местного самоуправления муниципальных образований по вопросам в сфере архитектуры и градостроительства»;

в)       задача 3 «Внесение изменений в схему территориального планирования Тверской области»;

г)        задача 4 «Обеспечение подготовки документации по планировке территории»;

д)       задача 5 «Совершенствование нормативной правовой базы Тверской области в сфере архитектуры и градостроительства»;

е)        задача 6 «Обеспечение комплексного подхода к развитию территории Тверской области, путем взаимодействия с областными исполнительными органами государственной власти Тверской области»;

ж)     задача 7 «Ведение (актуализация) фонда инженерных изысканий»;

з)        задача 8 «Осуществление информационного взаимодействия в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее - ФГИС ТП)»;

и)    задача 9 «Повышение информационной открытости Главного управления архитектуры и градостроительства Тверской области».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 64,3 %. Низкое освоение бюджетных средств связано с тем, что контракт на проведение работ по описанию границ муниципальных образований Тверской области был заключен в сентябре 2014 года в результате чего работы в установленный срок не выполнены.

По результатам реализации подпрограммы государственной программы за 2014 год из 18 показателей задач показатель 3 «Доля утвержденной документации по планировке территории, разработанной по инициативе ОМСУ МО, от общего количества утвержденной документации по планировке территории Тверской области» задачи 4 выполнен на 96,7 %;

Основные результаты реализации государственной программы в 2014 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а)       индекс достижения плановых значений показателей государственной программы - 1,037;

- средний индекс достижения плановых значений показателей целей - 1,099;

- средний индекс достижения плановых значений показателей задач - 1,023;

- средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) - 0,922;

б)       индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию    государственной программы, - 0,643;

в)       критерий эффективности реализации государственной программы - 1,611;

г)        показатель качества планирования государственной программы - 0,667.

В соответствии с пунктом 1 Методики в 2014 году государственная программа реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования.

2. Анализ результатов деятельности администратора государственной программы по управлению реализацией государственной программы и меры по совершенствованию управления реализацией

государственной программы

Основными результатами деятельности администратора государственной программы являются:

а)       увеличение на 27,3 % доли ОМСУ МО Тверской области, обеспеченных правилами землепользования и застройки;

б)       увеличение на 19,6 % доли сельских поселений, обеспеченных правилами землепользования и застройки;

в)       увеличение на 8,7 % количества подготовленных заключений по вопросу приобретения земельных участков в собственность Тверской области.

В соответствии с пунктом 53 государственной программы в 2014 году были предприняты следующие меры по совершенствованию управления государственной программой:

а)       создана формальная структура подчиненности и соответствующего разделения работы при реализации государственной программы между структурными подразделениями и ответственными исполнителями администратора государственной программы. В этих целях на 2014 год был разработан и в дальнейшем скорректирован план мероприятий по реализации государственной программы, в котором были прописаны ответственные исполнители и распределение обязанностей между структурными подразделениями и ответственными исполнителями администратора;

б)       определены мероприятия по реализации государственной программы и распределены между структурными подразделениями и исполнителями администратора государственной программы. В этих целях на 2014 год был разработан и в дальнейшем скорректирован план мероприятий по реализации государственной программы с уточнением операций по каждому из мероприятий;

в)       оперативно приняты решения, обеспечена согласованность взаимодействия администратора государственной программы, подразделений и исполнителей при реализации государственной программы;

г)        проведены учет, контроль и анализ реализации государственной программы. В этих целях в 2014 году была осуществлена оценка выполнения плана реализации государственной программы, где была высчитана степень выполнения каждой задачи, мероприятия, административного мероприятия и операций каждого мероприятия, был сформирован отчет о реализации государственной программы за 2014 год.

3. Анализ неучтенных рисков реализации
государственной программы и меры по их минимизации

Основными неучтенными рисками, которые повлияли на ход реализации государственной программы были:

а)       проведение реорганизационных мероприятий, путем присоединения Главного управления архитектуры и градостроительства Тверской области к Министерству строительства Тверской области, в связи с чем с середины 2014 года администратором государственной программы становится не Главное управление архитектуры и градостроительства Тверской области, а Министерство строительства Тверской области;

б)       длительность процедур подготовки и проведения конкурсов на заключение государственных контрактов.

По результатам рассмотрения отчета основными рецензентами рекомендовано:

а)       пересмотреть плановые значения на 2015 - 2019 годы для показателей государственной программы, имеющих существенные отклонения от плановых значений в 2014 году более чем на 15 %;

б)       соблюдать принцип эффективности использования бюджетных средств, установленный положениями статьи 34 БК РФ.

Приложение 17

к сводному докладу о ходе реализации

и об оценке эффективности

государственных программ Тверской

области за 2014 год

Краткая информация о реализации государственной программы Тверской области «Комплексная программа по повышению энергетической эффективности региональной экономики и по сокращению энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской области» на 2013 - 2018 годы в 2014 году

1. Оценка эффективности реализации государственной программы

за 2014 год

Государственная программа Тверской области «Комплексная программа по повышению энергетической эффективности региональной экономики и по сокращению энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской области» на 2013 - 2018 годы (далее в настоящем приложении – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 617-пп «О государственной программе Тверской области «Комплексная программа по повышению энергетической эффективности региональной экономики и по сокращению энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской области» на 2013 - 2018 годы».

Главным администратором государственной программы является Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (далее в настоящем приложении – Министерство).

Администратором государственной программы является Министерство социальной защиты населения Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках государственной программы в 2014 году составил 179 534,2 тыс. рублей, или 89,6 % от запланированных 200 307,1 тыс. рублей.

Достижение цели государственной программы «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов потребителями Тверской области» характеризуется 2 показателями цели:

а)       показатель 1 «Энергоемкость валового регионального продукта в фактических условиях» по оценке главного администратора государственной программы выполнен на 96,4 % от планового показателя;

б)       показатель 2 «Уровень снижения энергоемкости валового регионального продукта по отношению к значению 2013 года» по оценке главного администратора государственной программы выполнен на 23,3 % от планового показателя.

Государственная программа включает подпрограмму «Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской области», которая направлена на решение 5 задач:

а)       задача 1 «Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры»;

б)       задача 2 «Повышение энергетической эффективности исполнительных органов государственной власти Тверской области и организаций с государственным участием»;

в)       задача 3 «Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, садоводческих, огороднических дачных объединениях граждан»;

г)        задача 4 «Содействие расширению использования вторичных энергетических ресурсов и местных видов топлива»;

д)       задача 5 «Информационное и кадровое обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 89,6 %. Бюджетные ассигнования освоены неполностью в результате образовавшейся экономии по результатам проведения конкурсных процедур, невыполнения обязательств поставщиками и позднего заключения контрактов на муниципальном уровне.

По результатам реализации подпрограммы государственной программы за 2014 год из 11 показателей задач показатель 1 «Доля объемов электроэнергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Тверской области» задачи 3 выполнен на 98,5 %.

Основные результаты реализации государственной программы в 2014 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а)       индекс достижения плановых значений показателей государственной программы - 0,829;

- средний индекс достижения плановых значений показателей целей - 0,599;

- средний индекс достижения плановых значений показателей задач - 1,049;

- средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) - 0,960;

б)       индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы, - 0,896;

в)       критерий эффективности реализации государственной программы - 0,924;

г)        показатель качества планирования государственной программы - 0,755.

В соответствии с пунктом 1 Методики в 2014 году и оценки достижения отдельных показателей за 2014 год, произведенной главным администратором, государственная программа спланирована и реализована высоко эффективно.

2. Анализ результатов деятельности главного администратора государственной программы и администратора государственной программы по управлению реализацией государственной программы и меры по совершенствованию управления реализацией государственной программы

Основными результатами деятельности главного администратора государственной программы и администратора государственной программы являются:

а)       увеличение на 50,9 % количества участников конкурсов, направленных на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

б)       рост на 26,4 % доли многоквартирных домов, в которых установлены коллективные приборы учета тепловой энергии, в общем количестве многоквартирных домов;

в)       рост на 21,4 % доли государственных учреждений Тверской области, задействованных в реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, от общего количества государственных учреждений Тверской области;

г)        рост на 11,5 % доли многоквартирных домов, в которых установлены коллективные приборы учета воды, в общем количестве многоквартирных домов;

д)       рост на 3,2 % доли многоквартирных домов, в которых установлены коллективные приборы учета электрической энергии, в общем количестве многоквартирных домов.

Для управления реализацией государственной программы Министерством разработан и утвержден план мероприятий по реализации государственной программы (далее в настоящем приложении – план). Согласно плану выполнение мероприятий программы разделено между структурными подразделениями Министерства и ответственными исполнителями.

При необходимости изменения бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы готовились материалы на рассмотрение Бюджетной комиссии Тверской области, при одобрении вносились корректировки в государственную программу. В оперативном порядке вносились изменения в формулировки некоторых показателей, которые более точно и объективно отражают эффективность реализации задач/мероприятий.

Ежемесячно   проводился мониторинг реализации мероприятий государственной программы и итоги доводились до руководства Министерства в целях принятия оперативных решений.

3. Анализ неучтенных рисков реализации государственной программы и меры по их минимизации

На реализацию государственной программы оказывали влияние внешние и внутренние риски.

Основными внешними рисками при реализации Государственной программы являются:

а)       участие в реализации программы организаций негосударственного сектора и, как следствие, недостаточная активность в осуществлении мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, изменение объемов привлекаемого внебюджетного финансирование. С целью минимизации данного риска Министерством на регулярной основе ведется мониторинг реализации ресурсоснабжающими организациями мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, заключаются соглашения о намерениях по реализации Государственной программы, в рамках которых стороны поддерживают оперативные контракты и по мере необходимости выражают готовность в проведении совместных встреч с целью обмена мнениями по проблемам, возникающим в рамках реализации мероприятий, направленных на энергосбережение;

б)       изменение законодательства в сфере энергосбережения;

в)       неразвитость механизмов управления процессом энергосбережения.

Внутренними рисками являются:

а)       слабая подготовка кадров в сфере энергосбережения;

б)       отсутствие утвержденных и реализуемых программ энергосбережения всеми потребителями топливно-энергетических ресурсов на территории Тверской области, к которым в соответствии с федеральным законодательством об энергосбережении предъявлены требования об обязательном утверждении и реализации указанных программ;

в)       неразвитость механизмов привлечения внебюджетных ресурсов на проведение мероприятий по энергосбережению на территории Тверской области.

С целью снижения влияния данных рисков в 2014 году были организованы круглые столы, семинары по разъяснению вопросов по тематике энергосбережения; активно велась информационно-пропагандистская кампания, оказывалась методическая помощь потребителям топливно-энергетических ресурсов на территории Тверской области в разработке программ энергосбережения; распределение обязанностей между структурными подразделениями и исполнителями главного администратора государственной программы при ее реализации; активное взаимодействие с исполнительными органами государственной власти Тверской области для определения путей реализации мероприятий, в том числе в рамках заседания Координационного совета при Правительстве Тверской области по реализации государственной программы; Министерством совместно с государственным бюджетным учреждением «Агентство энергоэффективности» разработан проект типового энергосервисного контракта (договора) с целью возможности привлечения внебюджетных источников в организации бюджетной сферы и муниципальные образования Тверской области.

По результатам рассмотрения отчета основными рецензентами рекомендовано:

а)       пересмотреть плановые значения для показателей государственной программы, фактическое значение которых по итогам 2014 года превысило целевое значение 2018 года;

б)       соблюдать положения статьи 158 БК РФ при реализации государственной программы.

Приложение 18

к сводному докладу о ходе реализации

и об оценке эффективности

государственных программ Тверской

области за 2014 год

Краткая информация о реализации государственной программы Тверской области «Развитие промышленного производства и информационных технологий в Тверской области» на 2014 - 2019 годы в 2014 году

1. Оценка эффективности реализации государственной программы

за 2014 год

Государственная программа Тверской области «Развитие промышленного производства и информационных технологий в Тверской области» на 2014 - 2019 годы (далее в настоящем приложении – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Тверской области от 22.10.2013 № 506-пп «О государственной программе Тверской области «Развитие промышленного производства и информационных технологий в Тверской области» на 2014 – 2019 годы».

Администратором государственной программы является Министерство промышленности и информационных технологий Тверской области.

Объем финансирования государственной программы в 2014 году составил 209 329,9 тыс. рублей, или 84,4 % от запланированных 247 995,2 тыс. рублей.

Государственная программа направлена на реализацию 3 целей:

а)       цель 1 «Содействие комплексному развитию регионального промышленного производства»;

б)       цель 2 «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг»;

в)       цель 3 «Повышение уровня использования информационно-коммуникационных технологий в Тверской области».

Достижение цели 1 «Содействие комплексному развитию регионального промышленного производства» характеризуется 5 показателями:

а)       показатель 1 «Индекс промышленного производства» выполнен на 93,9 % от планового показателя. В течение 2014 года произошло снижение индекса промышленного производства по всем видам экономической деятельности;

б)       показатель 2 «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг предприятиями промышленного производства Тверской области в текущих ценах» выполнен на 94,5 % от планового показателя. В течение 2014 года произошло снижение объема отгруженных товаров по всем видам экономической деятельности промышленного производства;

в)       показатель 3 «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг предприятиями обрабатывающих производств Тверской области в текущих ценах» выполнен на 88,0 % от планового показателя (значение показателя является суммарным из фактически сложившегося объема отгруженных товаров по обрабатывающих видам деятельности в течение 2014 года);

г)        показатель 4 «Индекс промышленного производства в обрабатывающих производствах» выполнен на 88,8 % от планового показателя (значение показателя является сводным из фактически сложившихся индексов производства по обрабатывающих видам деятельности в течение 2014 года);

д)  показатель 5 «Объем добычи торфа» исключен из расчета оценки эффективности по причине отсутствия информации о результатах добычи торфа на отчетную дату.

Достижение цели 2 «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг» характеризуется 4 показателями:

а)       показатель 1 «Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в филиалах государственного автономного учреждения Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГАУ «МФЦ») и их территориально обособленных структурных подразделениях» выполнен на 51,0 % от планового показателя и составил 20,4 %;

б)       показатель 2 «Количество окон обслуживания граждан в филиалах ГАУ «МФЦ» и их территориально обособленных структурных подразделениях» выполнен на 58,1 % от планового показателя и составил 90 единиц.

Причиной отклонения данных показателей от планового значения является перенос сроков открытия 6 филиалов ГАУ «МФЦ», запланированных к открытию в 2014 году, на 2015 год;

в)       показатель 4 «Доля электронных документов (сведений) федеральных органов государственной власти, получение которых в электронном виде осуществляется с использованием региональной системы межведомственного электронного взаимодействия» выполнен на 100,0 %;

г)        показатель 3 «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» выполнен на 100,0 %.

Достижение цели 3 «Повышение уровня использования информационно-коммуникационных технологий в Тверской области» характеризуется 4 показателями:

а)       показатель 1 «Доля администраций муниципальных районов и городских округов Тверской области, осуществляющих взаимодействие с исполнительными органами государственной власти Тверской области с использованием единой информационно-коммуникационной сети Тверской области» выполнен на 100,0 %;

б)       показатель 2 «Доля охвата территории Тверской области устойчивой мобильной связью» выполнен на 100,0 %;

в)       показатель 3 «Количество домашних хозяйств, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в расчете на 100 домашних хозяйств» выполнен на 100,0 %;

г)        показатель 4 «Количество транспортных средств, зарегистрированных на территории Тверской области, информация о движении которых передаются в региональную навигационно-информационную систему Тверской области» выполнен на 2,8 % от планового показателя ввиду непоступления средств федерального бюджета в бюджет Тверской области из-за невыполнения условий для предоставления субсидий из федерального бюджета частным партнером ООО «Сумма Телеком».

Государственная программа состоит из 5 подпрограмм:

а)       подпрограмма 1 «Развитие промышленного комплекса Тверской области»;

б)       подпрограмма 2 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»;

в)       подпрограмма 3 «Обеспечение широкого использования информационно-коммуникационных технологий в Тверской области»;

г)        подпрограмма 4 «Внедрение навигационно-информационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС в интересах социально- экономического развития Тверской области»;

д)       обеспечивающая подпрограмма.

Подпрограмма 1 «Развитие промышленного комплекса Тверской области» направлена на решение 3 задач:

а)       задача 1 «Содействия развитию предприятий промышленного производства Тверской области»;

б)       задача 2 «Содействие формированию кадрового потенциала промышленности Тверской области»;

в)       задача 3 «Обеспечение защиты интересов Тверской области в делах о банкротстве и в процедурах, применяемых в делах о банкротстве в отношении предприятий промышленного производства Тверской области».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 98,7 %.

По результатам реализации подпрограммы 1 государственной программы за 2014 год из 6 показателей задач показатель 2 «Количество заключенных соглашений о взаимодействии с предприятиями промышленного производства Тверской области» задачи 1 выполнен на 20,0 %. В связи негативным влиянием экономических санкций на промышленный комплекс региона предприятия сосредоточили усилия на обеспечении их функционирования и отложили решение вопросов перспективного развития посредством заключения соглашений.

Подпрограмма 2 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» направлена на решение 2 задач:

а)       задача 1 «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на территории Тверской области»;

б)       задача 2 «Формирование организационно-методической базы, обеспечивающей повышение доступности государственных и муниципальных услуг».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 92,3 %. Бюджетные ассигнования освоены не полностью в связи с решением конкурсной комиссии по распределению из областного бюджета Тверской области субсидий на проведение капитального и текущего ремонта в зданиях и (или) помещениях, находящихся в муниципальной собственности, планируемых для использования в целях размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Тверской области об отмене распределения субсидии предназначенной муниципальному образованию городской округ город Торжок Тверской области из-за переноса сроков открытия филиала ГАУ «МФЦ» на первое полугодие 2015 года.

По результатам реализации подпрограммы 2 государственной программы за 2014 год из 4 показателей задач показатель 1 «Доля охвата населения Тверской области государственными и муниципальными услугами, предоставляемыми по принципу «одного окна» филиалами ГАУ «МФЦ» и их территориально обособленными структурными подразделениями» задачи 1 выполнен на 51,0 % из-за переноса сроков открытия 6 филиалов ГАУ «МФЦ» с 2014 года на 2015 год.

Подпрограмма 3 «Обеспечение широкого использования информационно-коммуникационных технологий в Тверской области» направлена на решение 2 задач:

а)       задача 1 «Оптимизация расходов исполнительных органов государственной власти Тверской области связанных с использованием информационно-коммуникационных технологий»;

б)       задача 2 «Обеспечение реализации государственной политики в сфере использования информационно-коммуникационных технологий».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 97,8 %.

По результатам реализации подпрограммы 3 государственной программы за 2014 год из 4 показателей задач подпрограммы показатель 2 «Планируемый объем субсидий из федерального бюджета, получаемых Тверской областью на реализацию проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий» задачи 2 выполнен на 57,7 % в результате непоступления средств из федерального бюджета в бюджет Тверской области на внедрение навигационно-информационных технологий  с использованием  глобальной навигационной спутниковой системы из-за невыполнения условий для предоставления субсидий из федерального бюджета частным партнером ООО «Сумма Телеком».

Подпрограмма 4 «Внедрение навигационно-информационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС в интересах социально- экономического развития Тверской области» направлена на решение 2 задач:

а)       задача 1 «Разработка и введение в эксплуатацию региональной навигационно-информационной системы Тверской области»;

б)       задача 2 «Повышение эффективности использования навигационно-информационных технологий на территории Тверской области».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 11,9 %. Основными причинами низкого освоения бюджетных средств по подпрограмме 4 являются:

а)       непоступление субсидии из федерального бюджета на создание государственного бюджетного учреждения для его последующего назначения оператором региональной навигационно-информационной системы Тверской области в областной бюджет Тверской области в 2014 году;

б)       отсутствие на федеральном уровне нормативной базы, регламентирующей порядок оснащения в обязательном порядке транспортных средств навигационно-связным оборудованием.

По этим же причинам не выполнены следующие показатели:

а)       показатель 1 «Объем привлеченных внебюджетных средств организации, осуществляющей инвестиции в реализацию мероприятий по информационно-навигационному обеспечению деятельности автомобильных маршрутов на территории Тверской области для увеличения уставного капитала оператора региональной навигационно-информационной системы Тверской области» задачи 1;

б)       показатель 2 «Объем привлеченных внебюджетных средств оператора региональной навигационно-информационной системы Тверской области на реализацию мероприятий, направленных на создание подсистем региональной навигационно-информационной системы Тверской области» задачи 1;

в)       показатель 3 «Доля внебюджетных финансовых средств оператора региональной навигационно-информационной системы Тверской области, направленная на создание региональной навигационно-информационной системы Тверской области в отчетном периоде» задачи 1;

г)        показатель 4 «Доля зарегистрированных на территории Тверской области транспортных средств категории M, используемых для коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опасных грузов, мониторинг которых осуществляется с использованием региональной навигационно-информационной системы Тверской области» задачи 1.

Показатель 5 «Степень готовности региональной навигационно-информационной системы Тверской области» задачи 1 выполнен на 60,0 %.

Показатель 1 «Количество автотранспортных средств, зарегистрированных на территории Тверской области, оснащенных навигационно-связным оборудованием» выполнен на 2,8 %.

Основные результаты реализации государственной программы в 2014 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а)       индекс достижения плановых значений показателей государственной программы - 0,777;

- средний индекс достижения плановых значений показателей целей - 0,841;

- средний индекс достижения плановых значений показателей задач - 0,696;

- средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) - 0,776;

б)       индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию    государственной программы. - 0,809;

в)       критерий эффективности реализации государственной программы - 0,961;

г)        показатель качества планирования государственной программы - 0,762.

В соответствии с пунктом 1 Методики в 2014 году государственная программа спланирована и реализована высоко эффективно.

2. Анализ результатов деятельности администратора государственной программы по управлению реализацией государственной программы и меры по совершенствованию управления реализацией государственной программы

Основными результатами деятельности государственной программы в результате реализации государственной программы в 2014 году стали:

а)       увеличение в 4,7 раза количества предприятий промышленного производства Тверской области, получивших превентивную государственную поддержку до введения процедур банкротства;

б)       увеличение на 76,6 % количества поощрений коллективов предприятий и работников предприятий государственными наградами Тверской области и Российской Федерации;

в)       повышение на 42,3 % степени удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг;

г)        увеличение 31,7 % количества одобренных образцов изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства;

д)       рост на 31,2 % доли предприятий народных художественных промыслов, принявших участие в выставке-ярмарке «Ладья», в общем количестве предприятий народных художественных промыслов Тверской области;

е)        увеличение на 16,4 % общего количества заявителей, которым по принципу «одного окна» оказаны на территории Тверской области государственные (муниципальные) услуги.

На протяжении 2014 года Министерством осуществлялись мероприятия по управлению реализацией государственной программы. Так, в Министерстве существует четкое распределение функций по реализации государственной программы между структурными подразделениями и ответственными исполнителями. Все изменения государственной программы формируются в отделе информационных технологий и проектов Министерства.

В соответствии с требованиями действующего законодательства в Министерстве разрабатывается ежегодный план реализации государственной программы. В рамках данного плана определены операции, направленные на выполнение мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм и распределение их между структурными подразделениями Министерства.

3. Анализ неучтенных рисков реализации

государственной программы и меры по их минимизации

Риски, которые могут повлиять на реализацию государственной программы, Министерством определены и контролируются на протяжении всего периода реализации государственной программы.

Для предотвращения внешних рисков, таких как смещение запланированных сроков разработки и принятия федеральных документов, Министерством ведется постоянная работа по взаимодействию с федеральными ведомствами.

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков (таких как недостаточное материально-техническое и кадровое обеспечение деятельности исполнителей государственной программы; проведение организационно-штатных мероприятий в исполнительных органах государственной власти Тверской области) Министерство предпринимает следующие меры:

а)       повышает квалификацию сотрудников исполнителей государственной программы, реализующих мероприятия;

б)       формирует резерв на должности государственных гражданских служащих Тверской области;

в)       рассматривает на Бюджетной комиссии Тверской области вопросы, связанные с повышением материально-технического обеспечения деятельности Министерства;

г)        проводит рабочие совещания с участием исполнителей мероприятий по вопросам реализации государственной программы.

По результатам рассмотрения отчета основными рецензентами рекомендовано:

а)       пересмотреть плановые значения на 2015 - 2019 годы для отдельных показателей государственной программы, имеющих отклонения фактических значений от плановых более чем на 15 %;

б)       соблюдать принцип эффективности использования бюджетных средств, установленный положениями статьи 34 БК РФ.

Приложение 19

к сводному докладу о ходе реализации

и об оценке эффективности

государственных программ Тверской

области за 2014 год

Краткая информация о реализации государственной программы Тверской области «Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 2013 - 2018 годы в 2014 году

1. Оценка эффективности реализации государственной программы

за 2014 год

Государственная программа Тверской области «Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 2014 - 2019 годы (далее в настоящем приложении – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Тверской области от 22.10.2013 № 505-пп «О государственной программе Тверской области «Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 2014 - 2019 годы».

Главным администратором государственной программы является Правительство Тверской области.

Администраторами государственной программы являются:

а)       Представительство Правительства Тверской области в городе Москве;

б)       Архивный отдел Тверской области;

в)       Министерство строительства Тверской области;

г)        Отдел записи актов гражданского состояния Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках государственной программы в 2014 году составил 822 447,4 тыс. рублей, или 85,5 % от запланированных 962 104,6 тыс. рублей.

Государственная программа направлена на реализацию 2 целей:

а)       цель 1 «Формирование эффективной системы исполнения ключевых государственных функций и предоставление качественных государственных услуг исполнительными органами государственной власти Тверской области»;

б)       цель 2 «Совершенствование государственной политики Тверской области в сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, содействие развитию институтов гражданского общества».

Достижение цели 1 «Формирование эффективной системы исполнения ключевых государственных функций и предоставление качественных государственных услуг исполнительными органами государственной власти Тверской области» характеризуется 6 показателями:

а)       показатель 1 «Оценка населением Тверской области деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области» выполнен на 103,1 % от планового показателя;

б)       показатель 2 «Уровень удовлетворенности граждан качеством государственных услуг, оказываемых Правительством Тверской области и Отделом записи актов гражданского состояния Тверской области» выполнен на 101,4 % от планового показателя;

в)       показатель 3 «Уровень удовлетворенности граждан информационной открытостью системы исполнительных органов государственной власти Тверской области» выполнен на 103,1 % от планового показателя;

г)        показатель 4 «Доля решений исполнительных органов государственной власти Тверской области, соответствующих стратегии социально-экономического развития Тверской области» выполнен на 100,0 %;

д)       показатель 5 «Доля государственных гражданских служащих, удовлетворенных организацией и условиями труда» выполнен на 102,7 % от планового показателя;

е)        показатель 6 «Доля государственных гражданских служащих, имеющих постоянную мотивацию на профессиональное развитие» выполнен на 101,3 % от планового показателя.

Достижение цели 2 «Совершенствование государственной политики Тверской области в сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, содействие развитию институтов гражданского общества» характеризуется 2 показателями:

а)       показатель 1 «Доля решений исполнительных органов государственной власти Тверской области, перед реализацией которых проведен комплексный анализ влияния на социально-экономическое развитие Тверской области» выполнен на 104,7 % от планового показателя;

б)       показатель 2 «Уровень поддержки работы исполнительных органов государственной власти Тверской области со стороны общественности, некоммерческих организаций Тверской области» выполнен на 100,0 %.

Государственная программа состоит из 5 подпрограмм:

а)       подпрограмма 1 «Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости исполнительных органов государственной власти Тверской области»;

б)       подпрограмма 2 «Создание условий для эффективного функционирования системы исполнительных органов государственной власти Тверской области»;

в)       подпрограмма 3 «Организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Тверской области»;

г)        подпрограмма 4 «Повышение статуса города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы»;

д)       обеспечивающая подпрограмма.

Подпрограмма 1 «Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости исполнительных органов государственной власти Тверской области» направлена на решение 3 задач:

а)       задача 1 «Обеспечение информационной открытости системы исполнительных органов государственной власти Тверской области»;

б)       задача 2 «Поддержка развития общественного сектора и обеспечение эффективного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Тверской области с общественными институтами»;

в)       задача 3 «Комплексная оценка и анализ удовлетворенности населения Тверской области деятельностью исполнительных органов государственной власти Тверской области».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 99,2 %.

По результатам реализации подпрограммы 1 государственной программы за 2014 год все показатели задач исполнены.

Подпрограмма 2 «Создание условий для эффективного функционирования системы исполнительных органов государственной власти Тверской области» направлена на решение 2 задач:

а)       задача 1 «Развитие кадрового потенциала исполнительных органов государственной власти Тверской области»;

б)       задача 2 «Организационное обеспечение эффективного выполнения исполнительными органами государственной власти Тверской области возложенных на них функций».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 59,5 %. Низкое освоение бюджетных средств обусловлено:

а)       экономией по итогам проведения конкурсных процедур;

б)       отсутствием торгов в связи с исключением из конкурсной документации ранее предусмотренных в сводном сметном расчете расходов на немонтируемое оборудование, закупку мебели и прочие расходы, не относящихся к расходам на капитальный ремонт;

в)       неисполнением заключенного государственного контракта в части средств 2014 года.

По результатам реализации подпрограммы 2 государственной программы за 2014 год из 6 показателей задач показатель 1 «Численность государственных гражданских служащих в исполнительных органах государственной власти Тверской области» задачи 1 выполнен на 98,9 %.

Подпрограмма 3 «Организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Тверской области» направлена на решение 4 задач:

а)       задача 1 «Совершенствование организации деятельности Отдела записи актов гражданского состояния Тверской области по реализации федеральных государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния»;

б)       задача 2 «Обеспечение открытости деятельности Отдела записи актов гражданского состояния Тверской области»;

в)       задача 3 «Создание условий для устойчивого функционирования Отдела записи актов гражданского состояния Тверской области и отделов записи актов гражданского состояния органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области»;

г)        задача 4 «Развитие и укрепление патриотического самосознания населения Тверской области, популяризация семейных ценностей».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены в полном объеме.

По результатам реализации подпрограммы 3 государственной программы за 2014 год из 9 показателей задач не достигли планового значения 2 показателя:

а)       показатель 1 «Итоговое место Отдела записи актов гражданского состояния Тверской области в рейтинге информационной открытости исполнительных органов государственной власти Тверской области по данным управления общественных связей аппарата Правительства Тверской области и управления информационной политики аппарата Правительства Тверской области» задачи 2 выполнен на 52,2 %. Согласно рейтингу исполнительных органов государственной власти Тверской области по критерию открытости их деятельности Отдел записи актов гражданского состояния Тверской области (далее - ЗАГС) занял в 2014 году 23 место (при запланированном 12 месте);

б)       показатель 2 «Доля полученных дополнительных финансовых средств от запрашиваемых, поступивших в областной бюджет Тверской области за счет нераспределенной субвенции из федерального бюджета» задачи 3 выполнен на 4,4 %. Причина низкого значения показателя связана с отсутствием в 2014 году на федеральном уровне резервного фонда из которого распределяются средства субъектам Российской Федерации.

Подпрограмма 4 «Повышение статуса города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» направлена на решение задачи «Реализация закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме не освоены. Комиссией по формированию направлений финансирования расходов областного бюджета Тверской области, связанных с реализацией статуса города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» было принято решение об отказе в предоставлении субсидии ввиду отсутствия оснований для предоставления городу Ржеву иных межбюджетных трансфертов.

По этой же причине не выполнен показатель 2 «Количество органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, получивших межбюджетные трансферты на реализацию закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы».

Основные результаты реализации государственной программы в 2014 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а)       индекс достижения плановых значений показателей государственной программы - 0,980;

- средний индекс достижения плановых значений показателей целей - 1,020;

- средний индекс достижения плановых значений показателей задач - 0,926;

- средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) - 0,983;

б)       индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию    государственной программы, - 0,761;

в)       критерий эффективности реализации государственной программы - 1,287;

г)        показатель качества планирования государственной программы - 0,911.

В соответствии с пунктом 1 Методики государственная программа в 2014 году реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования.

2. Анализ результатов деятельности главного администратора государственной программы и администраторов государственной программы по управлению реализацией государственной программы и меры по совершенствованию управления реализацией государственной программы

Основными результатами деятельности главного администратора государственной программы и администраторов государственной программы стали:

а)       рост в 2,8 раза доли исполнительных органов государственной власти Тверской области, показатели информационной открытости которых по итогам года выросли;

б)       увеличение в 2,6 раза общего количества респондентов, опрошенных в рамках социологических исследований на предмет удовлетворенности населения Тверской области деятельностью исполнительных органов государственной власти Тверской области;

в)       увеличение на 62,9 % количества участников мероприятий, проводимых Правительством Тверской области с участием Губернатора Тверской области;

г)        рост на 57,3 % доли некоммерческих организаций Тверской области, чьи представители включены в состав общественных советов;

д)       увеличение на 44,3 % количества юридически значимых действий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Тверской области.

Управление реализацией подпрограммы осуществляется с учетом планов работы структурных подразделений аппарата Правительства Тверской области, к компетенции которых отнесена реализация соответствующих мероприятий подпрограммы.

В течение 2014 года осуществлялся мониторинг реализации государственной программы посредством регулярного сбора от ответственных исполнителей государственной программы информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию государственной программы, а также информации о достижении запланированных показателей государственной программы, осуществлялся анализ полученной информации и оценка возможности достижения целевых показателей государственной программы.

На основе производимого анализа проводилась работа по корректировке мероприятий государственной программы и соответственно показателей мероприятий. В случае наличия или отсутствия потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий государственной программы, формировались предложения по изменению бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы на рассмотрение Бюджетной комиссии Тверской области и вносились изменения в нормативные правовые акты.

Управление реализацией государственной программы в части мероприятий, связанных с представлением субсидий районным и городским редакциям газет, осуществляется в рамках работы конкурсной комиссии по отбору муниципальных образований Тверской области для предоставления субсидий из областного бюджета Тверской области на реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской области по развитию материально-технической базы редакций районных и городских газет (далее – конкурсная комиссия).

Мероприятия по оценки мнения населения осуществлялись на основе плана-графика социологических исследований на 2014 год.

На ежемесячной основе осуществлялось составление графиков приема граждан в приемных Губернатора Тверской области в администрациях муниципальных районов и городских округов Тверской области.

Для решения задачи развития кадрового потенциала исполнительных органов государственной власти Тверской области в рамках управления реализацией государственной программой осуществлялись следующие меры:

а)       скорректированы индивидуальные планы профессионального развития государственных гражданских служащих Тверской области;

б)       на основе скорректированных индивидуальных планов сформированы программы профессионального развития государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Тверской области;

в)       в соответствии с указанными программами сформирован государственный заказ на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Тверской области и сформирован план основных учебных мероприятий Правительства Тверской области на 2014 год, включающий в том числе мероприятия короткого цикла.

На заседании Коллегии Отдела ЗАГС заслушиваются отчеты по управлению реализацией подпрограммы Отдела ЗАГС. Проводится мониторинг среди получателей государственных услуг в курируемом направлении.

Отделом ЗАГС проведен анализ результатов деятельности по управлению реализацией подпрограммы. По оценке главного администратора государственной программы, принятие дополнительных мер по совершенствованию управления реализацией государственной программы не требуется.

3. Анализ неучтенных рисков реализации государственной программы и меры по их минимизации

По подпрограмме 1 к рискам, не включенным в государственную программу, можно отнести:

а)       изменение федерального и регионального законодательства, что может привести к необходимости проведения незапланированных социологических исследований, изменению порядка рассмотрения обращений граждан и организаций;

б)       несвоевременное оформление лицензии на вещание со стороны подрядчика в процессе реализации государственных контрактов на оказание услуг по информированию населения Тверской области о деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области, основных направлениях социально-экономического развития Тверской области через электронные и печатные СМИ посредством теле- и радиокомпаний, что приостанавливает процесс реализации государственного контракта;

в)       текучесть кадров в редакциях региональных газет и телерадиоканалов высококвалифицированных кадров за пределы региона – в Москву и Санкт-Петербург, а также регулярный переход журналистов из одного СМИ в другое.

По результатам рассмотрения отчета основными рецензентами рекомендовано:

а)       пересмотреть плановые значения на 2015 - 2019 годы для показателей государственной программы, имеющих отклонение от плановых значений в 2014 году более чем на 15 %;

б)       соблюдать принцип эффективности использования бюджетных средств, установленный положениями статьи 34 БК РФ.

Приложение 20

к сводному докладу о ходе реализации

и об оценке эффективности

государственных программ Тверской

области за 2014 год

Краткая информация о реализации государственной программы Тверской области «Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на 2013 – 2018 годы в 2014 году

1. Оценка эффективности реализации государственной программы

за 2014 год

Государственная программа Тверской области «Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на 2013 – 2018 годы (далее в настоящем приложении – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 604-пп «О государственной программе Тверской области «Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на 2013 - 2018 годы».

Администратором государственной программы является Министерство финансов Тверской области (далее в настоящем приложении – Министерство).

Объем освоенных бюджетных средств в рамках государственной программы в 2014 году составил 4 167 814,7 тыс. рублей, или 96,5 % от запланированных 4 320 623,8 тыс. рублей.

Достижение цели государственной программы «Обеспечение эффективного управления общественными финансами Тверской области в рамках реализации стратегии (программы) социально-экономического развития Тверской области» характеризуется 9 показателями: