Распоряжение Правительства Тверской области от 07.07.2015 № 363-рп

2. В новой Методике не установлен допустимый диапазон индексов достижения плановых значений показателей и индексов освоения бюджетных средств, при котором критерий эффективности реализации государственной программы можно рассчитывать, как отношение индекса достижения плановых значений показателей государственной программы к индексу освоения бюджетных средств.

Так, согласно данной Методики если индекс достижения плановых значений показателей и индекс освоения бюджетных средств достигли примерно одинаковых значений (как высоких, так и низких), критерий эффективности реализации государственной программы будет равен значению близкому к единице, а государственная программа автоматически попадает в группу оценки «Высокоэффективное планирование и реализация государственной программы в отчетном периоде».

Указанный недостаток новой Методики виден на примере государственной программы Тверской области «Развитие промышленного производства и информационных технологий Тверской области» на 2014 – 2019 годы. По данной государственной программе при невысоком индексе достижения плановых значений показателей государственной программы равному 0,777 и невысоком индексе освоения бюджетных средств равному 0,809 критерий эффективности государственной программы составил 0,961, и государственная программа по рейтингу определена в группу оценки эффективности «Высокоэффективное планирование и реализация государственной программы в отчетном периоде».

3. В новой Методике дается право главным администраторам (администраторам) государственных программ в отражении фактических значений показателей при отсутствии статистических данных указывать оценку исполнения показателя, что в свою очередь не дает четкой (правдивой) картины по реализации государственной программы.

Например, новой Методике предусмотрено, что показатели реализации государственной программы в отчетном финансовом году исключаются из расчета индекса достижения плановых значений показателей государственной программы в случае, если на дату составления отчета фактическое значение показателя государственной программы имеет значение «нет данных» (отсутствуют статистические данные). При этом, если главный администратор (администратор) государственной программы принимает решение указать в отчете свою оценку исполнения данного показателя за отчетный год, то такой показатель включается в расчет индекса достижения плановых значений показателей государственной программы, хотя полученные после составления отчета статистические данные могут существенно отличаться от указанной оценки.

В процессе проведения оценки эффективности государственных программ за 2014 год было установлено, что в случае указания оценочного значения показателя государственная программа могла быть отнесена к группе оценки эффективности «Высокоэффективное планирование и реализация государственной программы в отчетном периоде», а в случае указания значения «нет данных» - к группе «Государственная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования».

При вышеперечисленных недостатках новой Методики есть ряд положительных моментов по реализации государственных программ в 2014 году, которые были выявлены в период подготовки сводного доклада:

а) ввиду того, что в оценке эффективности участвовали все показатели государственной программы (показатели цели, задач, мероприятий), главные администраторы (администраторы) государственных программ более ответственно подошли к планированию данных показателей;

б) проводилась промежуточная оценка исполнения показателей государственных программ в 2014 году;

в) включение в Методику показателя качества планирования государственной программы во многом способствовало тому, что главные администраторы (администраторы) государственных программ рациональнее подходили к планированию расходов, и в 2014 году по большему количеству государственных программ в сравнении с 2013 годом бюджетные ассигнования были освоены более чем на 95 %.

В соответствии с законом Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области» государственные программы являются одним из документов, на которых основывается составление проекта областного бюджета Тверской области. Повышение эффективности реализации государственных программ, обоснованность их корректировки должны способствовать качественному исполнению показателей расходования бюджетных средств, достижению запланированных конечных результатов социально-экономического развития региона.

Необходимость принятия мер по усилению ответственности за реализацию государственных программ связана также со вступлением в силу Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), в соответствии с которым государственные программы субъектов Российской Федерации отнесены к документам стратегического планирования, а сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ субъектов Российской Федерации относится к документам, в которых отражаются результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования в сфере социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.

Кроме того, Федеральным законом утверждены принципы стратегического планирования, в том числе принцип ответственности участников стратегического планирования, который означает, что участники стратегического планирования несут ответственность за своевременность и качество разработки и корректировки документов стратегического планирования, осуществления мероприятий по достижению целей социально-экономического развития и за результативность и эффективность решения задач социально-экономического развития в пределах своей компетенции.

В целях объективного и всестороннего подхода к оценке эффективности реализации государственных программ в 2015 году необходимо дополнительно проработать методологические подходы к оценке эффективности реализации государственных программ, главным администраторам (администраторам) государственных программ учесть рекомендации основных рецензентов и итоговые положения, изложенные в настоящем сводном докладе.

Приложение 1

к сводному докладу о ходе реализации

и об оценке эффективности

государственных программ Тверской

области за 2014 год

Краткая информация о реализации государственной программы Тверской области «Здравоохранение Тверской области»
на 2013 – 2018 годы в 2014 году

1. Оценка эффективности реализации государственной программы

за 2014 год

Государственная программа Тверской области «Здравоохранение Тверской области» на 2013 – 2018 годы (далее в настоящем приложении – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 607-пп «О государственной программе Тверской области «Здравоохранение Тверской области» на 2013 - 2018 годы».

Главным администратором государственной программы является Министерство здравоохранения Тверской области (далее в настоящем приложении – Министерство).

Администратором государственной программы является Министерство строительства Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках государственной программы в 2014 году составил 9 495 991,9 тыс. рублей, или 92,2 % от запланированных 10 301 117,1 тыс. рублей.

Достижение цели государственной программы «Улучшение состояния здоровья населения Тверской области» характеризуется 8 показателями цели:

а)       показатель 1 «Смертность населения в трудоспособном возрасте» выполнен на 102,1 % от планового показателя. По факту количество смертных случаев на 100 000 человек населения в 2014 году было зарегистрировано на 15,2 единицы меньше предполагаемого количества;

б)       показатель 2 «Смертность от болезней системы кровообращения» выполнен на 96,1 % от планового показателя. По факту количество смертных случаев на 100 000 человек населения в 2014 году было зарегистрировано на 39,9 единиц больше предполагаемого количества по причинам позднего обращения пациентов за медицинской помощью, недостаточного уровня квалификации медицинского персонала, нарушения схем маршрутизации пациентов и протоколов ведения больных;

в)       показатель 3 «Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)» выполнен на 90,7 % от планового показателя. По факту количество смертных случаев на 100 000 человек населения в 2014 году было зарегистрировано на 23,3 единицы больше предполагаемого количества. Причина отклонения - позднее обращение населения за медицинской помощью, недостаточная эффективность профилактической работы и деятельности амбулаторно-поликлинических служб;

г)        показатель 4 «Уровень младенческой смертности» выполнен на 138,5 % от планового показателя. По факту количество смертных случав на 1 000 родившихся живыми в 2014 году было зарегистрировано на 2,5 единицы меньше предполагаемого количества»;

д)       показатель 5 «Уровень материнской смертности» выполнен на 117,0 % от планового показателя. По факту количество смертных случав на 1 000 родившихся живыми в 2014 году было зарегистрировано на 2,3 единицы меньше предполагаемого количества;

е)        показатель 6 «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» выполнен на 99,8 % от планового показателя;

ж)     показатель 7 «Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин)» выполнен на 99,0 % от планового показателя;

з)        показатель 8 «Смертность населения от дорожно-транспортных происшествий» выполнен на 80,6 % от планового показателя. По факту количество смертных случаев на 100 000 человек населения в 2014 году было зарегистрировано на 4,4 единицы больше предполагаемого количества в связи с тяжестью полученных при дорожно-транспортных происшествиях травм, не совместимых с жизнью.

Государственная программа состоит из 6 подпрограмм:

а)       подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»;

б)       подпрограмма 2 «Предоставление государственных услуг в сфере здравоохранения»;

в)       подпрограмма 3 «Реализация прав граждан на получение медицинской помощи в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Тверской области медицинской помощи»;

г)        подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»;

д)       подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения в Тверской области»;

е)        обеспечивающая подпрограмма.

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» направлена на решение 2 задач:

а)       задача 1 «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики заболеваний»;

б)       задача 2 «Повышение мотивации населения Тверской области к ведению здорового образа жизни, профилактике неинфекционных заболеваний».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 95,6 %.

По результатам реализации подпрограммы 1 государственной программы за 2014 год из 3 показателей задач показатель 1 «Удельный вес практически здоровых граждан, прошедших диспансеризацию, от всех граждан, прошедших диспансеризацию» задачи 1 выполнен на 92,3 %, так как большой процент населения прошел диспансеризацию, включающую в себя углубленное обследование, в результате чего были выявлены отклонения в состоянии здоровья.

Подпрограмма 2 «Предоставление государственных услуг в сфере здравоохранения» направлена на решение 5 задач:

а)       задача 1 «Обеспечение эффективного функционирования медицинских организаций Тверской области»;

б)       задача 2 «Организация предоставления бюджетными медицинскими организациями Тверской области государственных услуг по оказанию медицинской помощи населению в рамках государственного задания»;

в)       задача 3 «Организация предоставления казенными медицинскими организациями Тверской области государственных услуг по оказанию медицинской помощи населению»;

г)        задача 4 «Организация оказания медицинской помощи населению Тверской области за счет исполнения публичных обязательств»;

д)       задача 5 «Реализация программы модернизации здравоохранения Тверской области».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 83,9 %. Причинами неполного освоения бюджетных ассигнований являются:

а)       признание несостоявшимися конкурсов на закупку оборудования учреждений здравоохранения Тверской области;

б)       образовавшаяся экономия по результатам торгов;

в)       позднее получение лицензий на паллиативную медицинскую помощь медицинских учреждений;

г)        сокращение расходов на услуги связи, на потребление газа и тепла.

По результатам реализации подпрограммы 2 государственной программы за 2014 год все показатели задач исполнены.

Подпрограмма 3 «Реализация прав граждан на получение медицинской помощи в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Тверской области медицинской помощи» направлена на решение 3 задач:

а)       задача 1 «Реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, включающей в себя территориальную программу обязательного медицинского страхования»;

б)       задача 2 «Предупреждение и борьба с социально - значимыми заболеваниями»;

в)       задача 3 «Реализация полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья, переданных Тверской области в соответствии с действующим законодательством».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 99,7 %.

По результатам реализации подпрограммы 3 государственной программы за 2014 год из 4 показателей задач показатель 2 «Заболеваемость населения туберкулезом» задачи 2 выполнен на 97,2 %.

Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» направлена на решение 3 задач:

а)       задача 1 «Совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики»;

б)       задача 2 «Улучшение условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям»;

в)       задача 3 «Создание на территории Тверской области трехуровневой системы медицинской реабилитации для детей».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 68,7 %. Низкое освоение бюджетных ассигнований связано с поздним заключением контрактов Министерством с организацией, выигравшей конкурс на поставку медицинского оборудования для проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка.

По результатам реализации подпрограммы 4 государственной программы за 2014 год все показатели задач исполнены.

Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения в Тверской области» направлена на решение 3 задач:

а)       задача 1 «Формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения Тверской области с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования»;

б)       задача 2 «Совершенствование условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и навыков медицинских работников»;

в)       задача 3 «Повышение качества жизни медицинских работников, обеспечение социальной защиты, на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 81,0 %. Неполное освоение бюджетных ассигнований обусловлено тем, что выплаты медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим после окончания образовательной организации высшего образования на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок или переехавшим на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок из другого населенного пункта, носят заявительный характер. Кроме того, не выполнен плановый объем амбулаторной медицинской помощи, а также снижен размер стимулирующих выплат в связи с невыполнением показателей оценки деятельности специалистов, участвующих в оказании амбулаторной медицинской помощи.

По результатам реализации подпрограммы 5 государственной программы за 2014 год из 11 показателей задач не достигли плановых значений 3 показателя:

а)       показатель 2 «Обеспеченность средним медицинским персоналом» задачи 1 выполнен на 96,6 %;

б)       показатель 3 «Доля медицинских организаций, перешедших на «эффективный контракт» с работниками, от всех медицинских организаций Тверской области» задачи 3 выполнен на 50,0 % по причине того, что трудовые отношения с медицинскими работниками будут строиться на основе «эффективного контракта» только с 2016 года;

в)       показатель 6 «Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Тверской области» задачи 3 выполнен на 92,2 %.

Основные результаты реализации государственной программы в 2014 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а)       индекс достижения плановых значений показателей государственной программы - 1,036;

- средний индекс достижения плановых значений показателей целей - 1,030;

- средний индекс достижения плановых значений показателей задач - 1,059;

- средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) - 1,012;

б)       индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию    государственной программы - 0,921;

в)       критерий эффективности реализации государственной программы - 1,125;

г)        показатель качества планирования государственной программы - 0,836.

В соответствии с пунктом 1 Методики в 2014 году государственная программа спланирована и реализована высоко эффективно.

2. Анализ результатов деятельности главного администратора государственной программы и администратора государственной программы по управлению реализацией государственной программы

и меры по совершенствованию управления реализацией государственной программы

Основными результатами деятельности главного администратора государственной программы и администратора государственной программы являются:

а)       уменьшение в 5,4 раза количества незастрахованных лиц в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования;

б)       рост в 4,3 раза доли детей, прошедших реабилитацию, от числа нуждающихся;

в)       уменьшение в 3,0 раза дефицита средних медицинских работников в медицинских организациях;

г)        снижение на 44,4 % дефицита врачей в медицинских организациях;

д)       снижение на 38,5 % уровня младенческой смертности на 1 000 родившихся живыми;

е)        повышение на 27,6 % удельного веса больных, обеспеченных лекарственными препаратами, от числа нуждающихся;

ж)     увеличение на 25,3 % количества посещений с профилактической целью, а также по паллиативной медицинской помощи;

з)        рост на 19,5 % доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первом триместре беременности;

и)       повышение на 19,4 % удовлетворенности населения медицинской помощью;

к)       снижение на 18,7 % смертности детей 0 - 17 лет случаев на 10 000 населения соответствующего возраста;

л)       снижение на 17,0 % уровня материнской смертности на 100 000 детей, родившихся живыми.

При реализации государственной программы в течение 2014 года Министерством проводилось сбалансированное планирование бюджетных ассигнований по отрасли «Здравоохранение»; осуществлялась рейтинговая оценка приоритетности расходных обязательств Тверской области; проводились оценка качества финансового менеджмента в медицинских организациях Тверской области и контроль соблюдения нормативов при планировании и формировании расходов на содержание медицинских организаций Тверской области.

Проводился регулярный анализ информации о дополнительных расходах регионального бюджета, связанных с выполнением приоритетных задач, поставленных на федеральном уровне в сфере здравоохранения, оценка выполнения ежегодного плана реализации государственной программы, своевременно вносились изменения в государственную программу.

Для совершенствования управления реализацией государственной программы Министерством усилен контроль за подготовкой технической документации для проведения конкурсных процедур.

3. Анализ неучтенных рисков реализации

государственной программы и меры по их минимизации

По результатам 2014 года неучтенными рисками реализации государственной программы стали:

а)       позднее заключение договоров на закупку оборудования, оплата по которым планируется в 2015 году;

б)      длительный срок получения коммерческих предложений от производителей оборудования и потенциальных поставщиков, продолжительный процесс согласования технических заданий, проектов контрактов с контролирующими органами ввиду сложившейся неблагоприятной экономической ситуации на рынке медицинского оборудования.

Для минимизации рисков проведена следующая работа:

а)       усилен ведомственный контроль за своевременностью осуществления всех этапов конкурсных процедур;

б)       усовершенствован механизм взаимодействия между Министерством, Министерством земельных и имущественных отношений Тверской области, Министерством финансов Тверской области, а также медицинскими организациями Тверской области;

в)       осуществлен мониторинг текущей ситуации на рынке изделий медицинского назначения.

По результатам рассмотрения отчета основными рецензентами рекомендовано: соблюдать принцип эффективности использования бюджетных средств, установленный положениями статьи 34 БК РФ.

Приложение 2

к сводному докладу о ходе реализации

и об оценке эффективности

государственных программ Тверской

области за 2014 год

Краткая информация о реализации государственной программы Тверской области «Развитие образования Тверской области»

на 2013 – 2018 годы в 2014 году

1. Оценка эффективности реализации государственной программы

за 2014 год

Государственная программа Тверской области «Развитие образования Тверской области» на 2013 – 2018 годы (далее в настоящем приложении – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 606-пп «О государственной программе Тверской области «Развитие образования Тверской области» на 2013 - 2018 годы».

Главным администратором государственной программы является Министерство образования Тверской области.

Администратором государственной программы является Министерство строительства Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках государственной программы в 2014 году составил 11 938 996,7 тыс. рублей, или 98,0 % от запланированных 12 177 718,8 тыс. рублей.

Достижение цели государственной программы «Обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды» характеризуется 9 показателями цели:

а)       показатель 1 «Удовлетворенность населения Тверской области качеством общеобразовательных услуг и их доступностью» выполнен на 118,3 % от планового показателя. Причина отклонения - привлечение дополнительных ресурсов для модернизации образования;

б)       показатель 2 «Охват программами дошкольного образования детей в возрасте 0 - 7 лет» выполнен на 102,3 % от планового показателя;

в)       показатель 3 «Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций (учреждений), получивших аттестат о среднем образовании» выполнен на 100,1 % от планового показателя;

г)        показатель 4 «Доля выпускников, завершивших обучение по образовательным программам начального профессионального образования (далее - НПО) за счет средств областного бюджета, трудоустроившихся по полученной профессии» выполнен на 95,8 % от планового показателя;

д)       показатель 5 «Доля выпускников, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (далее - СПО) за счет средств областного бюджета, трудоустроившихся по полученной специальности» выполнен на 95,8 % от планового показателя;

е)        показатель 6 «Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста» выполнен на 101,3 %;

ж)     показатель 7 «Доля расходов консолидированного бюджета Тверской области на образование» выполнен на 100,8 % от планового показателя;

з)        показатель 8 «Доля руководителей и учителей общеобразовательных организаций (учреждений), прошедших повышение квалификации» выполнен на 125,6 % от планового показателя. Причина отклонения - увеличение численности руководителей и учителей, прошедших повышение квалификации с целью решения региональных образовательных проблем по вопросам инклюзивного образования и моделирования адаптированных программ;

и)       показатель 9 «Количество инновационных программ и проектов, реализуемых с участием образовательной отрасли Тверской области» исполнен на 100,0 %.

Государственная программа состоит из 4 подпрограмм:

а)       подпрограмма 1 «Модернизация дошкольного и общего образования как института социального развития»;

б)       подпрограмма 2 «Развитие системы профессионального образования Тверской области»;

в)       подпрограмма 3 «Обеспечение инновационного характера образования»;

г)        обеспечивающая подпрограмма.

Подпрограмма 1 «Модернизация дошкольного и общего образования как института социального развития» направлена на решение 9 задач:

а)       задача 1 «Содействие развитию системы дошкольного образования в Тверской области»;

б)       задача 2 «Удовлетворение потребностей населения в получении услуг общего образования»;

в)       задача 3 «Развитие инфраструктуры государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений Тверской области в соответствии с требованиями действующего законодательства»;

г)        задача 4 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях вне зависимости от места проживания и состояния здоровья обучающихся»;

д)       задача 5 «Создание условий для получения детьми и подростками с ограниченными возможностями здоровья общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в государственных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях»;

е)        задача 6 «Создание условий для получения детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми, нуждающимися в длительном лечении, общедоступного бесплатного образования и общедоступных бесплатных услуг по содержанию, воспитанию и адаптации в государственных бюджетных образовательных учреждениях для детей-сирот, детей, нуждающихся в длительном лечении»;

ж)     задача 7 «Создание условий для воспитания гармонично-развитой творческой личности в условиях современного социума»;

з)        задача 8 «Обеспечение комплексной деятельности по сохранению и укреплению здоровья школьников, формированию основ здорового образа жизни»;

и)       задача 9 «Создание современной системы оценки индивидуальных образовательных достижений, обучающихся».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 98,0 %.

По результатам реализации подпрограммы 1 государственной программы за 2014 год из 31 показателя задач не достигли плановых значений 5 показателей:

а)       показатель 3 «Доля расходов областного бюджета на дошкольное образование в общем объеме расходов областного бюджета на отрасль «Образование» задачи 1 выполнен на 97,7 %;

б)       показатель 2 «Доля расходов областного бюджета на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в государственных бюджетных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в длительном лечении, в общем объеме средств областного бюджета, направляемых на общее образование» задачи 6 выполнен на 98,8 %;

в)       показатель 3 «Доля расходов областного бюджета на создание условий для воспитания гармонично-развитой творческой личности в условиях современного социума в общем объеме средств областного бюджета, направляемых на общее образование» задачи 7 выполнен на 91,9 %. Причина отклонения – высвобождение средств в результате проведения конкурсных процедур, закупок товаров и услуг;

г)        показатель 2 «Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по математике на 85 баллов и более к численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по математике» задачи 9 выполнен на 45,8 %. Причиной отклонения по информации главного администратора государственной программы является уменьшение численности выпускников, выбравших математический профиль в общеобразовательных организациях;

д)       показатель 4 «Доля выпускников 9-х классов, выбравших предметы по выбору для прохождения государственной итоговой аттестации в новой форме» задачи 9 выполнен на 94,9 %. Причиной отклонения по информации главного администратора государственной программы является снижение численности обучающихся, изъявивших желание сдавать предметы по выбору в связи с изменением законодательства.

Подпрограмма 2 «Развитие системы профессионального образования Тверской области» направлена на решение 6 задач:

а)       задача 1 «Формирование эффективной территориально-отраслевой организации ресурсов системы профессионального образования Тверской области»;

б)       задача 2 «Создание механизма непрерывного обновления содержания основных и дополнительных программ профессионального образования и системы управления качеством образования»;

в)       задача 3 «Формирование системы сопровождения профессионального развития учащихся/студентов учреждений профессионального образования в соответствии со способностями, индивидуальными образовательными потребностями»;

г)        задача 4 «Создание механизмов продуктивного взаимодействия регионального профессионального образования с рынком труда Тверской области, с высшими образовательными и научными учреждениями, иными организациями»;

д)       задача 5 «Совершенствование системы непрерывного образования работников системы образования»;

е)        задача 6 «Реализация программы «Модернизация системы профессионального образования Тверской области по отрасли «Машиностроение».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 98,0 %.

По результатам реализации подпрограммы 2 государственной программы за 2014 год из 21 показателя задач не достигли плановых значений 6 показателей:

а)       показатель 2 «Доля расходов областного бюджета по отрасли «Образование» в части увеличения стоимости основных средств в общем объеме средств областного бюджета по отрасли «Образование», направляемых на финансирование учреждений профессионального образования» задачи 1 выполнен на 96,9 %;

б)       показатель 3 «Средняя наполняемость образовательных организаций (учреждений), реализующих программы среднего профессионального образования» задачи 1 выполнен на 95,3 %;

в)       показатель 3 «Доля реализованных в текущем году программ по новым профессиям, специальностям» задачи 2 выполнен на 87,5 % по причине отсутствия заказа системе профессионального образования на подготовку специалистов по новым направлениям экономики;

г)        показатель 5 «Доля обучающихся в организациях (учреждениях) среднего профессионального образования в численности населения Тверской области 15-19 лет» задачи 2 выполнен на 97,9 %;

д)       показатель 4 «Доля расходов областного бюджета по отрасли «Образование» на повышение квалификации и переподготовку работников учреждений образования в общем объеме средств областного бюджета на отрасль «Образование» задачи 5 выполнен на 98,6 %;

е)        показатель 2 «Количество обучающихся в профессиональных образовательных организациях, прошедших практику или стажировку на предприятиях отрасли «Машиностроение» задачи 6 выполнен на 61,6 % в связи с неполной загрузкой и частичной приостановкой деятельности в 2014 году крупных предприятий отрасли «Машиностроение», таких как ОАО «Тверской Вагоностроительный Завод», ООО «Савеловский машиностроительный завод», ОАО «Торжокский вагоностроительный завод», ОАО «Центросвармаш», «Хитачи Констракшн Машинери Евразия Мануфэкчеринг» и других.

Подпрограмма 3 «Обеспечение инновационного характера образования» направлена на решение 3 задач:

а)       задача 1 «Стимулирование творческой активности участников образовательного процесса»;

б)       задача 2 «Совершенствование организационно-экономических механизмов в системе образования»;

в)       задача 3 «Создание прозрачной, открытой системы информирования граждан о деятельности в сфере регионального образования».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 99,3 %.

По результатам реализации подпрограммы 3 государственной программы за 2014 год из 7 показателей задач не достигли плановых значений 2 показателя:

а)  показатель 2 «Средний размер поощрения из областного бюджета за инновационную деятельность в сфере образования» задачи 1 выполнен на 98,5 %;

б)  показатель 2 «Доля расходов областного бюджета по отрасли «Образование» на информирование граждан о деятельности в сфере регионального образования в общем объеме средств областного бюджета по отрасли «Образование» на обеспечение инновационного характера образования» задачи 3 выполнен на 91,4 % по причине высвобождения средств в результате проведения конкурных процедур, закупок товаров и услуг.

Основные результаты реализации государственной программы в 2014 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а)       индекс достижения плановых значений показателей государственной программы - 1,040;

- средний индекс достижения плановых значений показателей целей - 1,045;

- средний индекс достижения плановых значений показателей задач - 1,048;

- средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) - 1,018;

б)       индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы - 0,980;

в)       критерий эффективности реализации государственной программы - 1,061;

г)        показатель качества планирования государственной программы - 0,732.

В соответствии с пунктом 1 Методики в 2014 году государственная программа спланирована и реализована высоко эффективно.

2. Анализ результатов деятельности главного администратора государственной программы и администратора государственной программы по управлению реализацией государственной программы и меры по совершенствованию управления реализацией

государственной программы

Основными результатами деятельности главного администратора государственной программы и администратора государственной программы являются:

а)       рост на 57,7 % доли муниципальных образовательных организаций (учреждений), реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в которых проведены мероприятия по комплексной безопасности;

б)       рост на 54,2 % доли учителей, получивших высшую и первую квалификационные категории в текущем году;

в)       увеличение на 48,6 % количества консультаций, оказанных специалистами государственного учреждения «Психолого-медико-педагогической комиссии» детям, подросткам, специалистам образовательных учреждений, родителям;

г)        рост на 34,1 % доли общеобразовательных учреждений, имеющих краеведческие музеи в общей численности общеобразовательных учреждений;

д)       рост на 27,3 % доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время;

е)        рост на 27,1 % доли образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций;

ж)     увеличение на 23,2 % численности студентов, приходящихся на одного работающего, в государственных учреждениях профессионального образования (по образовательным программам среднего профессионального образования);

з)        рост на 22,2 % доли участников всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований в общей численности участников региональных олимпиад;

и)       рост на 16,4 % доли учащихся, охваченных дополнительным образованием в общеобразовательных учреждениях и в государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в общей численности учащихся.

С целью эффективного управления реализацией государственной программы разработан и реализован план мероприятий, определяющий деятельность каждого структурного подразделения по исполнению мероприятий государственной программы в соответствии с установленными сроками и ее ответственных исполнителей. Использование такого инструмента позволило обеспечить последовательное принятие решений, согласованность взаимодействия всех структурных подразделений и исполнителей при реализации государственной программы.

В случае изменения приоритетов развития отрасли в течение года, возникновения новых направлений, увеличения финансирования отдельных задач, мероприятий государственной программы Министерством образования Тверской области, Министерством строительства Тверской области выносились предложения по изменению объемов бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы на рассмотрение Бюджетной комиссии Тверской области, обеспечивалось внесение изменений (7 изменений) в государственную программу и план по ее реализации.

Министерство строительства Тверской области как администратор государственной программы осуществляло организацию проведения строительных работ, в том числе проектно-изыскательских работ на объектах образования Тверской области, в соответствии с законодательством.

С целью совершенствования управления реализацией государственной программы Министерством образования Тверской области:

а)   применяются различные механизмы повышения эффективности использования бюджетных средств;

б)   совершенствуется система контроля реализации программных мероприятий;

в)   повышается ответственность исполнителей за достижение значений показателей реализации мероприятий государственной программы;

г) организуются общественные обсуждения, публикации в СМИ, на сайте Министерства образования Тверской области вопросов по реализации государственной программы.

3. Анализ неучтенных рисков реализации

государственной программы и меры по их минимизации

Анализ использования финансовых ресурсов и причин недостижения значений показателей позволил выявить:

а)       проблему, негативно отразившуюся на достижении целевых показателей государственной программы, - невыполнение исполнителями принятых обязательств по заключенным контрактам, уклонение победителей аукционов от заключения контрактов;

б)       неучтенный риск - влияние субъективных факторов (предпочтений выпускников, родителей первоклассников, намерений педагогов и т.д.) на достижение результатов реализации мероприятий.

С целью минимизации риска предпринимаются следующие меры:

а)       проводится дополнительная информационная и разъяснительная работа со всеми участниками образовательного процесса в СМИ, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на мероприятиях с обучающимися, с педагогической общественностью, с родителями.

б)       осуществляется своевременная актуализация государственной программы с учетом выявленного риска.

По результатам рассмотрения отчета основными рецензентами рекомендовано:

а) соблюдать принцип эффективности использования бюджетных средств, установленный положениями статьи 34 БК РФ;

б) соблюдать положения статьи 158 БК РФ при реализации государственной программы.

Приложение 3

к сводному докладу о ходе реализации

и об оценке эффективности

государственных программ Тверской

области за 2014 год

Краткая информация о реализации государственной программы Тверской области «Культура Тверской области»

на 2013 – 2018 годы в 2014 году

1. Оценка эффективности реализации государственной программы за 2014 год

Государственная программа Тверской области «Культура Тверской области» на 2013 – 2018 годы (далее в настоящем приложении - государственная программа) утверждена постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 610-пп «О государственной программе Тверской области «Культура Тверской области» на 2013 - 2018 годы».

Главным администратором государственной программы является Комитет по делам культуры Тверской области (далее в настоящем приложении – Комитет).

Администратором государственной программы является Министерство строительства Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках государственной программы в 2014 году составил 1 034 510,8 тыс. рублей, или 86,7 % от запланированных 1 193 646,1 тыс. рублей.

Достижение цели государственной программы «Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности» характеризуется 5 показателями цели:

а)       показатель 1 «Уровень удовлетворенности населения Тверской области культурной жизнью в регионе» выполнен на 102,7 % от планового показателя;

б)       показатель 2 «Количество государственных услуг в сфере культуры Тверской области, предоставляемых государственными учреждениями культуры Тверской области» выполнен на 100,0 %;

в)       показатель 3 «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в Тверской области» выполнен на 93,7 % от планового показателя. Причина отклонения - невыполнение целевых показателей в рамках «дорожных карт» по отрасли «Культура» в отношении работников учреждений культуры муниципальной собственности;

г)        показатель 4 «Отношение средней заработной платы преподавателей образовательных учреждений среднего профессионального образования в сфере культуры к средней заработной плате работников в Тверской области» исполнен на 105,5 % от планового показателя за счет предоставления учреждениями культуры платных услуг;

д)       показатель 5 «Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры к средней заработной плате в Тверской области» исполнен на 99,1 % от планового показателя.

Государственная программа состоит из 4 подпрограмм:

а)       подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Тверской области»;

б)       подпрограмма 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры»;

в)       подпрограмма 3 «Сохранение культурного наследия Тверской области»;

г)        обеспечивающая подпрограмма.

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Тверской области» направлена на решение 3 задач:

а)       задача 1 «Сохранение и развитие библиотечного и музейного дела»;

б)       задача 2 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества»;

в)       задача 3 «Развитие художественного образования и подготовка кадров в сфере культуры».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 99,8 %.

По результатам реализации подпрограммы 1 государственной программы за 2014 год из 9 показателей задач показатель 1 «Удельный вес детей и подростков, занимающихся в системе художественного образования» задачи 3 исполнен на 95,7 % в связи с тем, что с 01.09.2014 три детские школы искусств Калининского района переведены в статус кружков в системе дополнительного образования отрасли «Образование» в виду невозможности выполнения требований по прохождению лицензирования в качестве детских школ искусств.

Подпрограмма 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» направлена на решение 3 задач:

а)       задача 1 «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни Тверской области»;

б)       задача 2 «Поддержка муниципальных учреждений культуры, в том числе сельских, за счет средств областного бюджета Тверской области и федерального бюджета»;

в)       задача 3 «Укрепление и модернизация материально-технической базы государственных учреждений культуры Тверской области, в том числе модернизация театров Тверской области».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 98,3 %.

По результатам реализации подпрограммы 2 государственной программы за 2014 год из 7 показателей задач показатель 1 «Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры» задачи 1 исполнен на 91,7 % по причине снижения численности населения Тверской области, а также оптимизации ряда муниципальных культурно-досуговых учреждений культуры Тверской области.

Подпрограмма 3 «Сохранение культурного наследия Тверской области» направлена на решение 2 задач:

а)       задача 1 «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, расположенных на территории Тверской области (памятников архитектуры и деревянного зодчества)»;

б)       задача 2 «Популяризация и пропаганда деятельности по сохранению объектов культурного наследия Тверской области».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 64,0 %. Бюджетные ассигнования освоены не полностью в основном в связи с изменением законодательства в части определения подрядной организации на проведение работ на объектах культурного наследия (проектные, первоочередные противоаварийные, ремонтно-реставрационные и т.д.) способом открытого конкурса с ограниченным участием. Первоначально Правительством Российской Федерации для данного способа определения подрядной организации не были закреплены законодательно дополнительные критерии к участникам. В этой связи длительное время (с января по июль 2014 года) ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» не имел возможности проводить торги по работам на объектах культурного наследия. Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации, разъясняющее порядок проведения конкурсов с ограниченным участием, было получено Министерством строительства Тверской области в июле 2014 года.

На основании вышеизложенного конкурсные процедуры по объектам культурного наследия, входящим в Комплекс Путевого дворца, начали проводиться в третьем квартале 2014 года, что повлекло за собой неисполнение в полном объеме заключенных в 2014 году государственных контрактов.

По результатам реализации подпрограммы 3 государственной программы за 2014 год все показатели задач исполнены.

Основные результаты реализации государственной программы в 2014 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а)       индекс достижения плановых значений показателей государственной программы - 1,067;

- средний индекс достижения плановых значений показателей целей - 1,002;

- средний индекс достижения плановых значений показателей задач - 1,113;

- средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) - 1,132;

б)       индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы, - 0,864;

в)       критерий эффективности реализации государственной программы - 1,235;

г)        показатель качества планирования государственной программы - 0,854.

В соответствии с пунктом 1 Методики государственная программа в 2014 году реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования.

2. Анализ результатов деятельности главного администратора и администратора государственной программы по управлению реализацией государственной программы и меры по совершенствованию управления реализацией государственной программы

Основные результаты деятельности главного администратора государственной программы и администратора государственной программы:

а)       увеличение в 4,0 раза количества муниципальных образований Тверской области, получивших поддержку комплексного развития учреждений культуры;

б)       увеличение в 3,4 раза количества публикаций в СМИ, освещающих вопросы культуры и искусства Тверской области

в)       рост на 96,7 % доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей;

г)        увеличение на 67,4 % количества проведенных государственной казенной библиотекой массовых мероприятий (культурно-просветительские, методические и др.), в том числе для муниципальных образований Тверской области;

д)       рост на 54,9 % доли лауреатов и дипломантов областных и межрегиональных конкурсов в общей численности обучающихся в учебных заведениях культуры и искусства;

е)        увеличение на 52,2 % количества пользователей услугой предоставления фильмов для проката;

ж)     рост на 35,5 % доли библиотек Тверской области, подключенных к сети Интернет;

з)        увеличение на 33,3 % количества изданных книг и материалов, поэтических сборников авторов Тверской области;

и)       увеличение на 27,6 % количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения;

к)       увеличение на 22,9 % количества проведенных передвижных музейных выставок;

л)       повышение на 15,0 % количества муниципальных детских школ искусств и детских музыкальных школ, в которых приобретены новые музыкальные инструменты на средства областного бюджета Тверской области.

Комитет осуществлял управление реализацией государственной программы в соответствии с утвержденным планом реализации государственной программы.

Достижение установленных государственной программой показателей деятельности в сфере культуры увязано с финансовым обеспечением государственной программы до 2018 года. По результатам проведенного анализа исполнения поставленных цели и задач государственной программы за 2014 год можно констатировать, что запланированные мероприятия к 2018 году будут выполнены в полном объеме.

Реализация государственной программы к 2018 году позволит создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения Тверской области ко всему спектру культурных благ, активизировать интеграцию в межрегиональный и международный культурный процесс, укрепить позитивный культурный имидж Тверской области.

3. Анализ неучтенных рисков реализации

государственной программы и меры по их минимизации

В рамках государственной программы определены риски ее реализации и меры по преодолению негативных последствий рисков в ходе реализации государственной программы.

         В 2014 году реализовывались мероприятия для снижения вероятности неблагоприятного воздействия рисков, а именно:

а)       проведена переподготовка (повышение квалификации) специалистов отрасли;

б)       осуществлялся мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере культуры и смежных областях;

в)       осуществлялось своевременное внесение изменений в государственную программу;

г)        осуществлялся контроль за ходом выполнения мероприятий государственной программы;

д)       проводился мониторинг выполнения показателей государственной программы, в том числе путем осуществления контроля за выполнением государственных заданий государственными учреждениями, подведомственными Комитету;

е)        осуществлялось информирование населения Тверской области о ходе реализации государственной программы на официальном сайте Комитета, путем проведения заседания Общественного совета при Комитете.

По результатам рассмотрения отчета основными рецензентами рекомендовано соблюдать положения статьи 158 БК РФ при реализации государственной программы.

Приложение 4

к сводному докладу о ходе реализации

и об оценке эффективности

государственных программ Тверской

области за 2014 год

Краткая информация о реализации государственной программы Тверской области «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2013 - 2018 годы в 2014 году

1.    Оценка эффективности реализации государственной программы

за 2014 год

Государственная программа Тверской области «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2013 - 2018 годы (далее в настоящем приложении – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 621-пп «О государственной программе Тверской области «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2013 - 2018 годы».

Главным администратором государственной программы является Комитет по физической культуре и спорту Тверской области (далее в настоящем приложении – Комитет).

Администратором государственной программы является Министерство строительства Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках государственной программы в 2014 году составил 834 374,8 тыс. рублей, или 98,9 % от запланированных 844 030,7 тыс. рублей.

Основной причиной неполного выполнения государственной программы является несвоевременное представление актов выполненных работ по реконструкции футбольного поля стадиона «Торпедо» в городе Ржеве со стороны подрядчика.

Достижение цели государственной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Тверской области» характеризуется 3 показателями цели:

а)       показатель 1 «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения» выполнен на 100,0 %;

б)       показатель 2 «Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов» выполнен на 100,4 % от планового показателя;

в)       показатель 3 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» выполнен на 101,6 % от планового показателя.

Государственная программа состоит из 4 подпрограмм:

а)       подпрограмма 1 «Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа»;

б)       подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений»;

в)       подпрограмма 3 «Адаптивная физическая культура и спорт»;

г)        обеспечивающая подпрограмма.

Подпрограмма 1 «Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа» направлена на решение 2 задач:

а)       задача 1 «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения Тверской области, включая лиц с ограниченными физическими возможностями инвалидов»;

б)       задача 2 «Развитие инфраструктуры массового спорта, укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности за счет реализации областных и федеральных проектов».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 97,6 %.

По результатам реализации подпрограммы 1 государственной программы за 2014 год все показатели исполнены.

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений» направлена на решение 3 задач:

а)       задача 1 «Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей (далее - УДОД)»;

б)       задача 2 «Создание оптимальных условий для развития спорта высших достижений»;