Распоряжение Правительства Тверской области от 07.07.2015 № 363-рп

б)       Министерство строительства Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках государственной программы в 2014 году составил 339 448,9 тыс. рублей, или 98,7 % от запланированных 343 857,8 тыс. рублей.

Достижение цели государственной программы «Улучшение и сохранение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской области» характеризуется 2 показателями цели:

а)       показатель 1 «Количество случаев возникновения очагов профилактируемых инфекций среди домашних, в том числе сельскохозяйственных животных» выполнен на 195,8 % от планового значения показателя. Причиной перевыполнения данного показателя стало увеличение количества проведенных мероприятий по профилактической вакцинации;

б)       показатель 2 «Степень ликвидации очагов особо опасных заболеваний животных в отчетном периоде» выполнен на 100,0 %.

Государственная программ состоит из 4 подпрограмм:

а)       подпрограмма 1 «Предупреждение особо опасных заболеваний животных на территории Тверской области»;

б)       подпрограмма 2 «Предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Тверской области»;

в)       подпрограмма 3 «Предупреждение возникновения и распространения сибирской язвы от почвенных очагов на территории Тверской области»;

г)        обеспечивающая подпрограмма.                                

Подпрограмма 1 «Предупреждение особо опасных заболеваний животных на территории Тверской области» направлена на решение 2 задач:

а)       задача 1 «Снижение риска заболевания бешенством на территории Тверской области»;

б)       задача 2 «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий на территории Тверской области».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены в полном объеме.

По результатам реализации подпрограммы 1 государственной программы за 2014 год все показатели задач исполнены.

Подпрограмма 2 «Предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Тверской области» направлена на решение 2 задач:

а)       задача 1 «Пропаганда ветеринарных знаний по вопросам предупреждения и ликвидации африканской чумы свиней»;

б)       задача 2 «Обеспечение эпизоотического благополучия по африканской чуме свиней на территории Тверской области».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 97,3 %.

По результатам реализации подпрограммы 2 государственной программы за 2014 год из 2 показателей задач показатель 1 «Уровень информированности населения по предупреждению и ликвидации африканской чумы свиней на территории Тверской области» задачи 1 выполнен на 91,1 %.

Подпрограмма 3 «Предупреждение возникновения и распространения сибирской язвы от почвенных очагов на территории Тверской области» направлена на решение 2 задач:

а)       задача 1 «Приведение бесхозяйственных сибиреязвенных скотомогильников в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами»;

б)       задача 2 «Осуществление государственного ветеринарного контроля за ветеринарно-санитарным состоянием сибиреязвенных скотомогильников».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 70,3 %. Бюджетные ассигнования освоены не полностью по причине приостановления оплаты по 3 государственным контрактам 2013 года ввиду некачественного выполнения работ.

По результатам реализации подпрограммы 3 государственной программы за 2014 год из 2 показателей задач показатель 1 «Доля бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников, соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям» задачи 1 выполнен на 91,7 % по причине некачественно обустроенных 11 бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников, оплата по которым будет произведена только после вынесения решения Арбитражным судом Тверской области.

Основные результаты реализации государственной программы в 2014 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а)       индекс достижения плановых значений показателей государственной программы - 1,185;

- средний индекс достижения плановых значений показателей целей - 1,479;

- средний индекс достижения плановых значений показателей задач - 0,978;

- средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) - 0,885;

б)       индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию    государственной программы, - 0,988;

в)       критерий эффективности реализации государственной программы - 1,199;

г)        показатель качества планирования государственной программы - 0,682.

В соответствии с пунктом 1 Методики в 2014 году государственная программа спланирована и реализована высоко эффективно.

2. Анализ результатов деятельности главного администратора государственной программы и администраторов государственной программы по управлению реализацией государственной программы и меры по совершенствованию управления реализацией государственной программы

Основными результатами деятельности главного администратора государственной программы и администраторов государственной программы являются:

а)       уменьшение на 95,8 % случаев возникновения очагов профилактируемых инфекций среди домашних, в том числе сельскохозяйственных животных;

б)       увеличение на 4,1 % количества проведенных ветеринарно-санитарных обработок;

в)       отсутствие случаев заболевания бешенством среди сельскохозяйственных животных.

С целью совершенствования управления реализацией государственной программы главный администратор предусматривает:

а)       создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения работы при реализации государственной программы между структурными подразделениями и ответственными исполнителями главного администратора (администраторов) государственной программы;

б)       определение мероприятий по реализации государственной программы и распределение их между структурными подразделениями и исполнителями главного администратора (администраторов) государственной программы;

в)       оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия всех структурных подразделений и исполнителей главного администратора (администраторов) государственной программы;

г)        учет, контроль и анализ реализации государственной программы.

В соответствии с пунктом 69 Порядка Главным управлением разработан план реализации государственной программы на 2014 - 2016 годы (далее - план) и утвержден курирующим заместителем Председателя Правительства Тверской области. План предусматривал распределение обязанностей между отделами и ответственными исполнителями Главного управления.

С целью обеспечения своевременного, полного выполнения плановых значений показателей, предусмотренных государственной программой и установления персональной ответственности за их выполнением принят приказ Главного управления от 03.03.2014 № 2014 № 143.

Для оперативной разработки мер и проведения работ по предупреждению, локализации и ликвидации очагов заразных и массовых незаразных болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, обеспечению эпизоотического благополучия в Тверской области постановлением   Правительства   Тверской   области от 27.12.2011 № 298-пп была создана Противоэпизоотическая комиссия Тверской области (далее – ПЭК). 

Принимаемые решения на заседаниях ПЭК обеспечивали согласованность действий исполнительных органов государственной власти Тверской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, направленных на предупреждение (профилактику) и ликвидацию очагов заразных и массовых незаразных болезней животных, защиту населения от болезней, общих для человека и животных, обеспечение эпизоотического благополучия в Тверской области.

Мониторинг, контроль и анализ реализации государственной программы велся посредством формирования отчетной документации, по итогам рассмотрения которой принимались оперативные меры по дальнейшей реализации государственной программы. В случае наличия необходимости в дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий государственной программы, Главное управление по согласованию с курирующим заместителем Председателя Правительства Тверской области выносило предложения по увеличению бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы на рассмотрение Бюджетной комиссии Тверской области.

3. Анализ неучтенных рисков реализации государственной программы и меры по их минимизации

Проведенная оценка фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей государственной программы за отчетный 2014 год и анализ причин отклонения от запланированных значений выявили факторы неучтенных рисков, которыми являются:

а)       изменение федерального законодательства в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд (первый год реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»); 

б)       отсутствие должной организации мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных администрацией города Твери в соответствии с законом Тверской области от 02.07.2013 № 49-ЗО «О наделении органов местного самоуправления Тверской области отдельными государственными полномочиями Тверской области по организации проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных»;

в)       некачественное и несвоевременное выполнение принятых обязательств подрядными организациями.

С целью минимизации влияния неучтенных рисков реализации Государственной программы в текущем году, Главным управлением проводятся следующие мероприятия:

а)       оказание консультативной помощи органам местного самоуправления по осуществлению отдельных государственных полномочий в части регулирования численности безнадзорных животных;

б)       осуществление усиленного контроля за выполнением принятых обязательств подрядными организациями.

По результатам рассмотрения отчета основными рецензентами рекомендовано соблюдать принцип эффективности использования бюджетных средств, установленный положениями статьи 34 БК РФ.

Приложение 26

к сводному докладу о ходе реализации

и об оценке эффективности

государственных программ Тверской

области за 2014 год

Краткая информация о реализации государственной программы Тверской области «Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области» на 2013 - 2018 годы в 2014 году

1. Оценка эффективности реализации государственной программы

за 2014 год

Государственная программа Тверской области «Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области» на 2013 - 2018 годы (далее в настоящем приложении – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 603-пп «О государственной программе Тверской области «Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области» на 2013 - 2018 годы».

Администратором государственной программы является Министерство по делам территориальных образований Тверской области (далее в настоящем приложении – Министерство).

Объем освоенных бюджетных средств в рамках государственной программы в 2014 году составил 50 783,0 тыс. рублей, или 98,7 % от запланированных 51 471,1 тыс. рублей.

Достижение цели государственной программы «Повышение эффективности взаимодействия органов государственной власти Тверской области с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области» характеризуется 2 показателями цели:

а)       показатель 1 «Уровень удовлетворенности исполнительных органов государственной власти взаимодействием с муниципальными районами и городскими округами Тверской области» исполнен на 115,7 % от планового показателя;

б)       показатель 2 «Уровень удовлетворенности населения эффективностью деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области» исполнен на 97,5 % от планового показателя.

Государственная программа состоит из 2 подпрограмм:

а)       подпрограмма «Развитие системы взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области»;

б)       обеспечивающая подпрограмма.

Подпрограмма «Развитие системы взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области» направлена на решение 3 задач:

а)       задача 1 «Улучшение условий для развития органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области»;

б)       задача 2 «Содействие органам местного самоуправления муниципальных образований Тверской области в разработке подходов к повышению эффективности управления муниципальными образованиями Тверской области»;

в)       задача 3 «Обеспечение информационной открытости деятельности Министерства по делам территориальных образований Тверской области».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 90,2 %. При реализации мероприятий подпрограммы освоение бюджетных средств было снижено по причине уменьшения начальной (максимальной) цены контрактов при проведении торгов.

По результатам реализации подпрограммы государственной программы за 2014 год все показатели задач исполнены.

Основные результаты реализации государственной программы в 2014 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а)       индекс достижения плановых значений показателей государственной программы - 1,061;

- средний индекс достижения плановых значений показателей целей - 1,066;

- средний индекс достижения плановых значений показателей задач - 1,073;

- средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) - 1,031;

б)       индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы, - 0,902;

в)       критерий эффективности реализации государственной программы - 1,177;

г)        показатель качества планирования государственной программы - 0,780.

 В соответствии с пунктом 1 Методики в 2014 году государственная программа спланирована и реализована высоко эффективно.

2. Анализ результатов деятельности администратора государственной программы по управлению реализацией государственной программы и меры по совершенствованию управления реализацией

государственной программы

Основными результатами деятельности администратора государственной программы в 2014 году являются:

а)       повышение уровня информационной открытости Министерства по делам территориальных образований Тверской области на 29,0 %;

б)       повышение уровня удовлетворенности исполнительных органов государственной власти взаимодействием с муниципальными районами и городскими округами Тверской области на 15,7 %;

в)       выпущен справочник «Справочник по административно-территориальному устройству Тверской области».

Для управления реализацией государственной программы Министерством разработан и утвержден план мероприятий по реализации государственной программы (далее в настоящем приложении – план). Согласно плану выполнение мероприятий программы разделено между структурными подразделениями Министерства и ответственными исполнителями.

Управлению реализацией государственной программы способствуют оперативное принятие решений исполнителями, ответственными за выполнение конкретных мероприятий государственной программы, обеспечение согласованности взаимодействия всех структурных подразделений Министерства и ответственных исполнителей в соответствии с ведомственными правовыми актами о распределении обязанностей при реализации государственной программы, проведение мониторинга реализации государственной программы.

В целях совершенствования управления реализацией государственной программы производится контроль ответственных исполнителей за достижением плановых значений показателей и своевременная корректировка плановых значений показателей в течение финансового года.

3. Анализ неучтенных рисков реализации государственной программы и меры по их минимизации

Неучтенным риском реализации программы в 2014 году явилось изменение структуры Министерства и функций его структурных подразделений.

В целях минимизации в дальнейшем рисков были внесены изменения в план мероприятий по реализации государственной программы, перераспределены обязанности между структурными подразделениями и ответственными исполнителями.

По результатам рассмотрения отчета основными рецензентами рекомендовано пересмотреть плановые значения на 2015 - 2018 годы для показателей государственной программы, имеющих отклонение от плановых значений более чем на 15 %.

Приложение 27

к сводному докладу о ходе реализации

и об оценке эффективности

государственных программ Тверской

области за 2014 год

Краткая информация о реализации государственной программы Тверской области «Развитие архивного дела в Тверской области»

на 2014 - 2019 годы в 2014 году

1. Оценка эффективности реализации государственной программы

за 2014 год

Государственная программа Тверской области «Развитие архивного дела в Тверской области» на 2014 - 2019 годы (далее в настоящем приложении – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Тверской области от 22.10.2013 № 507-пп «О государственной программе Тверской области «Развитие архивного дела в Тверской области» на 2014 - 2019 годы».

Администратором государственной программы является Архивный отдел Тверской области (далее в настоящем приложении – Архивный отдел).

Объем освоенных бюджетных средств в рамках государственной программы в 2014 году составил 34 382,1 тыс. рублей, или 96,5 % от запланированных 35 616,2 тыс. рублей.

Государственная программа направлена на реализацию 2 целей:

а)       цель 1 «Улучшение условий хранения документов государственных архивов Тверской области»;

б)       цель 2 «Повышение информационного потенциала Архивного фонда Тверской области».

Достижение цели 1 «Улучшение условий хранения документов государственных архивов Тверской области» характеризуется 2 показателями цели:

а)       показатель 1 «Доля архивохранилищ государственных архивов, оснащенных системами автоматического пожаротушения» выполнен на 125,0 % от планового показателя. По данным администратора государственной программы доля архивохранилищ государственных архивов, оснащенных системами автоматического пожаротушения, составила 50 % в связи с установкой в 2014 году в государственном казенном учреждении Тверской области «Тверской центр документации новейшей истории» системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

б)       показатель 2 «Доля архивных документов, прошедших цикличную проверку наличия и состояния, от общего числа подлежащих проверке» выполнен на 100,0 %.

Достижение цели 2 «Повышение информационного потенциала Архивного фонда Тверской области» характеризуется 2 показателями цели:

а)       показатель 1 «Доля принятых архивных документов от общего числа архивных документов, запланированных к приему в государственные архивы» выполнен на 104,6 % от планового показателя;

б)       показатель 2 «Доля архивных документов, хранящихся в организациях-источниках комплектования сверх установленного срока, от подлежащих приему в архив» выполнен на 103,4 % от планового показателя.

Государственная программа состоит из 3 подпрограмм:

а)       подпрограмма 1 «Организация деятельности государственных архивов Тверской области»;

б)       подпрограмма 2 «Формирование Архивного фонда Тверской области»;

в)       обеспечивающая подпрограмма.

Подпрограмма 1 «Организация деятельности государственных архивов Тверской области» направлена на решение 2 задач:

а)       задача 1 «Обеспечение сохранности архивных документов в государственных архивах Тверской области»;

б)       задача 2 «Совершенствование государственного учета архивных документов в государственных архивах Тверской области».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 97,5 %.

По результатам реализации подпрограммы государственной программы за 2014 год из 4 показателей задач показатель 1 «Степень загруженности площадей архивохранилищ архивов» задачи 1 выполнен на 98,7 %.

Подпрограмма 2 «Формирование Архивного фонда Тверской области» направлена на решение 2 задач:

а) задача 1 «Совершенствование отбора документов в Архивный фонд Тверской области»;

б) задача 2 «Повышение качества предоставления архивных услуг».

Бюджетные средства по данной подпрограмме не запланированы.

По результатам реализации подпрограммы государственной программы за 2014 год из 4 показателей задач не достигли планового значения 2 показателя:

а)       показатель 1 «Доля организаций-источников комплектования государственных архивов, упорядочивших документы в установленные сроки, от общего числа организаций-источников комплектования» задачи 1 выполнен на 82,6 % ввиду обработки, накопившейся за предыдущие годы задолженности по упорядочению документов, а также увеличения документооборота в организациях-источниках комплектования;

б)       показатель 2 «Доля организаций-источников комплектования государственных архивов, согласовавших номенклатуры дел, от общего числа организаций-источников» задачи 1 выполнен на 81,2 % по причине непредставления организациями дел и недостаточного качества подготовки номенклатур дел организациями.

Основные результаты реализации государственной программы в 2014 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а)       индекс достижения плановых значений показателей государственной программы - 1,079;

- средний индекс достижения плановых значений показателей целей - 1,083;

- средний индекс достижения плановых значений показателей задач - 1,026;

- средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) - 1,166;

б)       индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию    государственной программы, - 0,975;

в)       критерий эффективности реализации государственной программы - 1,107;

г)        показатель качества планирования государственной программы - 0,920.

В соответствии с пунктом 1 Методики в 2014 году государственная программа спланирована и реализована высоко эффективно.

2. Анализ результатов деятельности администратора государственной программы по управлению реализацией государственной программы и меры по совершенствованию управления реализацией

государственной программы

Основными результатами деятельности администратора государственной программы являются:

а)       рост в 3,3 раза доли описей архивных фондов, находящихся на хранении в государственных архивах Тверской области, доступных пользователям в электронном виде;

б)       увеличение в 3,0 раза количества уникальных документов государственных архивов Тверской области, включенных в Государственный реестр уникальных документов Российской Федерации;

в)       рост на 42,9 % доли фондов государственных архивов Тверской области, включенных в базу данных «Архивный фонд», от общего количества фондов;

г)        рост на 25,0 % доли архивохранилищ государственных архивов, оснащенных системами автоматического пожаротушения;

д)       рост на 14,7 % доли утвержденных описей дел постоянного хранения организаций-источников комплектования государственных архивов от общего числа представленных на экспертизу;

е)        увеличение на 12,7 % количества единиц хранения, включенных в состав Архивного фонда Тверской области;

ж)     увеличение на 10,6 % количества оцифрованных документов (цифровых копий) документов Архивного фонда Тверской области.

Архивный отдел осуществлял управление реализацией государственной программы в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации государственной программы на 2014 год.

В течение 2014 года проводился мониторинг реализации государственной программы посредством подготовки ежеквартальных отчетов исполнителей государственной программы об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию мероприятий, и достижении запланированных показателей, осуществлялся анализ полученной информации и оценка возможности достижения целевых показателей государственной программы.

В течение 2014 года администратором государственной программы проводились совещания с исполнителями по результатам подведения итогов за квартал с целью организации достижения показателей государственной программы.

3. Анализ неучтенных рисков реализации государственной программы и меры по их минимизации

Реализация государственной программы осуществлялась в условиях наличия рисков:

а)  изменения федерального законодательства в сфере архивного дела;

б)  невыполнения обязательств организациями – поставщиками товаров и услуг и организациями - источниками комплектования государственных архивов;

в)  падения спроса на архивную информацию в обществе;

г)   неукомплектованности штатов государственных архивов;

д)  недостаточного уровня квалификации работников архивных учреждений.

Основные риски реализации государственной программы в 2014 году были учтены и для их минимизации Архивный отдел и исполнители государственной программы:

а) осуществляли мониторинг федерального законодательства в сфере архивного дела;

б) активно взаимодействовали с организациями-источниками комплектования государственных архивов (проводились консультации, семинары, практические занятия по архивному делу);

в) информировали общественность о составе Архивного фонда Тверской области и других архивных документах, находящихся на хранении в государственных архивах, в том числе посредством активного использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

г) совершенствовали организацию работы архивных учреждений по предупреждению чрезвычайных ситуаций и их последствий для архивных документов, разработав план мероприятий архивных учреждений Тверской области по гражданской обороне. Государственные архивы провели командно-штабные тренировки по гражданской обороне;

д) проводили эффективную кадровую политику, в результате которой в 2014 году замещены имевшиеся вакантные должности в государственных архивах Тверской области, повысили квалификацию сотрудники государственных архивов. 

По результатам рассмотрения отчета основными рецензентами рекомендовано пересмотреть плановые значения на 2015 – 2019 годы для показателей, имеющих превышение плановых значений в 2014 году более чем на 30 %.