Распоряжение Правительства Тверской области от 07.07.2015 № 363-рп

а)       показатель 1 «Доля расходов на содержание органов государственной власти Тверской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области в общих расходах консолидированного бюджета Тверской области» выполнен на 98,9 % от планового показателя;

б)       показатель 2 «Доля расходов консолидированного бюджета Тверской области на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов консолидированного бюджета Тверской области» выполнен на 103,9 % от планового показателя;

в)       показатель 3 «Коэффициент «гибкости» расходных обязательств областного бюджета Тверской области» выполнен на 96,0 % от планового показателя;

г)        показатель 4 «Отношение объема государственного долга Тверской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Тверской области в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений)» выполнен на 95,8 % от планового показателя;

д)       показатель 5 «Доля расходов на обслуживание государственного долга Тверской области в расходах областного бюджета Тверской области» выполнен на 101,7 % от планового показателя;

е)        показатель 6 «Объем просроченной кредиторской задолженности государственных (муниципальных) учреждений Тверской области» выполнен на 92,7 % от планового показателя. Причина отклонения обусловлена неисполнением доходной части бюджетов муниципальных образований Тверской области;

ж)     показатель 7 «Объем задолженности областного бюджета Тверской области и бюджетов муниципальных образований Тверской области по исполнению обязательств перед гражданами» выполнен на 100,0 %;

з)        показатель 8 «Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Тверской области в общем объеме доходов консолидированного бюджета Тверской области (без учета субвенций)» выполнен на 96,0 % от планового показателя;

и)       показатель 9 «Коэффициент дифференциации расчетной бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) Тверской области после выравнивания их бюджетной обеспеченности» выполнен на 100,0 %.

Государственная программа состоит из 4 подпрограмм:

а)       подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости областного бюджета Тверской области»;

б)       подпрограмма 2 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов муниципальных образований Тверской области»;

в)       подпрограмма 3 «Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств областного бюджета Тверской области»;

г)        обеспечивающая подпрограмма.

Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости областного бюджета Тверской области» направлена на решение 3 задач:

а)       задача 1 «Повышение эффективности планирования бюджетных ассигнований, с учетом внешних и внутренних факторов влияния на областной бюджет Тверской области»;

б)       задача 2 «Обеспечение эффективного управления государственным долгом Тверской области»;

в)       задача 3 «Совершенствование региональной налоговой политики и мобилизация доходного потенциала Тверской области».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 94,4 %.

По результатам реализации подпрограммы 1 государственной программы за 2014 год все показатели задач исполнены.

Подпрограмма 2 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов муниципальных образований Тверской области» направлена на решение 2 задач:

а)       задача 1 «Повышение эффективности системы межбюджетных отношений в Тверской области»;

б)       задача 2 «Повышение качества управления и стимулирование финансовой устойчивости местных бюджетов муниципальных образований Тверской области».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 98,4 %.

По результатам реализации подпрограммы 2 государственной программы за 2014 год все показатели задач исполнены.

Подпрограмма 3 «Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств областного бюджета Тверской области» направлена на решение 3 задач:

а)       задача 1 «Формирование эффективной системы финансового администрирования и бюджетирования, ориентированного на результат»;

б)       задача 2 «Создание эффективного механизма финансового обеспечения процесса оказания государственных услуг в Тверской области»;

в)       задача 3 «Формирование системы эффективного экспертного, нормативного и общественного контроля расходов областного бюджета Тверской области».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 95,5 %.

По результатам реализации подпрограммы 3 государственной программы за 2014 год из 6 показателей задач показатель 2 «Уровень прозрачности и открытости бюджетного процесса Тверской области по данным опроса пользователей сайта Министерства финансов Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» задачи 3 не выполнен. В связи с изменением концепции размещения информации о деятельности органов государственной власти Тверской области и разработке единого портала Правительства Тверской области и органов государственной власти Тверской области, работы по модернизации сайта Министерства финансов Тверской области в части проведения опросов пользователей сайта не проводились.

Основные результаты реализации государственной программы в 2014 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а)       индекс достижения плановых значений показателей государственной программы - 0,990;

- средний индекс достижения плановых значений показателей целей - 0,983;

- средний индекс достижения плановых значений показателей задач - 0,986;

- средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) - 1,012;

б)       индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию    государственной программы - 0,966;

в)       критерий эффективности реализации государственной программы - 1,024;

г)        показатель качества планирования государственной программы - 0,860.

В соответствии с пунктом 1 Методики в 2014 году государственная программа спланирована и реализована высоко эффективно.

2. Анализ результатов деятельности администратора государственной программы по управлению реализацией государственной программы и меры по совершенствованию управления реализацией государственной программы

Основными результатами деятельности администратора государственной программы являются:

а)                исполнение областного бюджета Тверской области с наименьшим дефицитом за последние 4 года (9,2 % к налоговым и неналоговым доходам в 2014 году, 11,4 % - в 2013 году, 19,9 % - в 2012 году);

б)  доведение до уровня 100% доли муниципальных образований Тверской области, исполняющих в отчетном году комплексные рекомендации по оптимизации неэффективных затрат по муниципальным образованиям Тверской области;

в)       сокращение с 73 до 54 % рыночного долга Тверской области;

г)        уменьшение на 10,9 % доли муниципальных районов, городских округов Тверской области и исполнительных органов государственной власти Тверской области, имеющих просроченную задолженность по налогам и сборам по государственным и муниципальным учреждениям Тверской области, к их общему количеству;

д)       отсутствие задолженности областного бюджета Тверской области и бюджетов муниципальных образований Тверской области по исполнению обязательств перед гражданами;

е)        сокращение доли расходов на обслуживание государственного долга Тверской области в расходах областного бюджета Тверской области, в связи с предоставлением дополнительной федеральной поддержки в виде бюджетных кредитов, которые были направлены на погашение рыночных обязательств региона;

ж)      распределение выравнивающих и балансирующих межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 2014 год с учетом передачи на региональный уровень значительной части полномочий по финансированию учреждений дошкольного образования;

з)         обеспечение на уровне 100,0 % запланированной доли привлеченных внебюджетных средств, для финансирования проектов в рамках государственной программы поддержки местных инициатив.

Кроме того, в целях обеспечения сбалансированности и повышения финансовой устойчивости областного бюджета в 2014 году проводилась постоянная работа с Министерством финансов Российской Федерации по привлечению дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета в виде дотаций. В результате проведенной работы дополнительный объем дотации на сбалансированность составил на 544 млн рублей, в том числе на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы – на 200 млн рублей.

В рамках реализации Послания Губернатора Тверской области Законодательному Собранию Тверской области в 2014 году завершена работа по формированию комплексной методики оценки развития местной экономической и налоговой базы муниципалитетов, являющейся завершающим этапом по реформированию системы межбюджетных отношений.

За 2014 год были сформированы и реализовывались планы финансового оздоровления 12 муниципальных образований, благодаря чему удалось стабилизировать ситуацию с ростом просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов.

В результате реализации плана мероприятий по росту доходов областного бюджета Тверской области, оптимизации расходов областного бюджета Тверской области и совершенствованию долговой политики Тверской области на 2014 - 2016 годы, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 20.05.2014 № 240-пп за 2014 год в областной бюджет Тверской области поступило около 167 млн рублей.

В целях совершенствования управления реализацией государственной программой администратор государственной программы проводил меры, направленные на:

а)       обеспечение сбалансированности бюджета в условиях ухудшения экономической ситуации;

б)       укрепление доходной базы бюджета региона;

в)       выполнение всех социальных обязательств, в том числе с учетом реализации Указов Президента Российской Федерации;

г)        повышение результативности и проведение дальнейшей оптимизации бюджетных расходов;

д)       исполнение обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении бюджету Тверской области из федерального бюджета бюджетного кредита в целях замещения рыночных долговых обязательств Тверской области, в том числе по сохранению уровня дефицита областного бюджета и сокращению доли рыночных заимствований в структуре государственного долга региона;

е)        повышение качества управления местными бюджетами, в том числе путем формирования для муниципальных образований «бюджетного задания» по увеличению доходов консолидированного бюджета Тверской области;

ж)     дальнейшую реализацию Программы поддержки местных инициатив на территории Тверской области (расширение возможностей муниципальных образований по реализации проектов в рамках Программы поддержки местных инициатив на территории одного поселения, увеличение количества победителей до 120 поселений);

з)        повышение качества реализации государственных программ Тверской области и эффективности методики планирования бюджетных ассигнований в рамках государственных программ Тверской области.

3. Анализ неучтенных рисков реализации государственной программы и меры по их минимизации

В процессе реализации государственной программы внешние и внутренние риски учтены полностью, в связи с чем меры по минимизации неучтенных рисков при реализации государственной программы, по информации администратора государственной программы, не требуются.

Кроме того, в государственной программе предусмотрены меры по преодолению негативных последствий внешних и внутренних рисков.

По результатам рассмотрения отчета основными рецензентами рекомендовано пересмотреть плановые значения для показателей государственной программы, имеющих отклонение от плановых значений в 2014 году более чем на 30 %.

Приложение 21

к сводному докладу о ходе реализации

и об оценке эффективности

государственных программ Тверской

области за 2014 год

Краткая информация о реализации государственной программы Тверской области «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы государственных закупок региона» на 2013 – 2018 годы в 2014 году

1. Оценка эффективности реализации государственной программы

за 2014 год

Государственная программа Тверской области «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы государственных закупок региона» на 2013 – 2018 годы (далее в настоящем приложении - государственная программа) утверждена постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 623-пп «О государственной программе Тверской области «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы государственных закупок региона» на 2013 - 2018 годы».

Администратором государственной программы является Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области (далее в настоящем приложении – Министерство).

Объем освоенных бюджетных средств в рамках государственной программы в 2014 году составил 190 119,8 тыс. рублей, или 98,2 % от запланированных 193 626,3 тыс. рублей.

Государственная программа направлена на реализацию 2 целей:

а)       цель 1 «Повышение эффективности использования государственного имущества Тверской области»;

б)       цель 2 «Повышение эффективности и открытости осуществления закупок для нужд Тверской области и проведения торгов в сфере природопользования и земельно-имущественных отношений».

Достижение цели 1 государственной программы «Повышение эффективности использования государственного имущества Тверской области» характеризуется 2 показателями цели:

а)       показатель 1 «Увеличение размера доходов от использования и реализации имущества, находящегося в государственной собственности Тверской области» выполнен на 137,5 % от планового показателя. Причина перевыполнения - принятие решения на общем собрании акционеров ОАО «МТППК» 27.05.2014 о выплате дивидендов. Указанные денежные средства не были включены в прогнозные назначения на 2014 год;

б)       показатель 2 «Увеличение доли государственного имущества Тверской области, вовлеченного в хозяйственный оборот» выполнен на 39,2 % от планового показателя. Причина отклонения - отсутствие в 2014 году сделок, связанных с отчуждением (приватизацией), арендой, безвозмездным пользованием, заключенных Министерством в отношении государственного имущества Тверской области (за исключением земельных участков), составляющего казну Тверской области.

Достижение цели 2 государственной программы «Повышение эффективности и открытости осуществления закупок для нужд Тверской области и проведения торгов в сфере природопользования и земельно-имущественных отношений» характеризуется 3 показателями:

а)       показатель 1 «Размер абсолютной экономии бюджетных средств, полученной по итогам закупок» выполнен на 190,0 % от планового показателя. Причина отклонения - увеличение количества проведенных закупок в 1,28 раза и доли стоимости контрактов, заключенных посредством электронных аукционов к общей стоимости контрактов;

б)       показатель 2 «Доля стоимости несостоявшихся закупок и торгов в сфере природопользования и земельно-имущественных отношений, по которым не подано ни одной заявки, к общей стоимости размещенных закупок и торгов сфере природопользования и земельно-имущественных отношений» выполнен на 126,7 % от планового показателя. Причина перевыполнения - увеличение объема и доли закупок, осуществляемых путем проведения конкурентных процедур, в том числе электронными аукционами;

в)       показатель 3 «Показатель выполнения заказчиками планов-графиков закупок» выполнен на 103,3 % от планового показателя.

Государственная программа состоит из 3 подпрограмм:

а)       подпрограмма 1 «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области»;

б)       подпрограмма 2 «Совершенствование системы осуществления закупок и системы проведения торгов в сфере природопользования и земельно-имущественных отношений в Тверской области»;

в)       обеспечивающая подпрограмма.

Подпрограмма 1 «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области» направлена на решение 5 задач:

а)       задача 1 «Оптимизация состава государственного имущества Тверской области»;

б)       задача 2 «Повышение эффективности использования государственного имущества, не закрепленного за юридическими лицами»;

в)       задача 3 «Повышение эффективности управления находящимися в собственности Тверской области пакетами акций, долями в уставных капиталах хозяйственных обществ, государственной собственности, закрепленной за унитарными предприятиями, а также обеспечение выполнения функций главного распорядителя бюджетных средств в отношении некоммерческих организаций, учредителем которых является Тверская область»;

г)        задача 4 «Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в государственной собственности»;

д)       задача 5 «Обеспечение информационной открытости имущественных и земельных отношений в Тверской области».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 96,6 %.

По результатам реализации подпрограммы 1 государственной программы за 2014 год из 11 показателей задач не достигли планового значения 4 показателя:

а)       показатель 2 «Доля акционированных государственных унитарных предприятий Тверской области от общего числа осуществляющих финансово - хозяйственную деятельность государственных унитарных предприятий Тверской области, подлежащих приватизации, в соответствии с действующим законодательством, в очередном финансовом году» задачи 1, по информации администратора государственной программы, не выполнен по причине переноса сроков приватизации имущественных комплексов 3 государственных унитарных предприятий Тверской области на 2015 - 2016 годы;

б)       показатель 2 «Увеличение размера доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)» задачи 2 выполнен на 95,0 % по причине расторжения 20 договоров аренды имущества, закрепленного на праве оперативного управления у дирекции территориального дорожного фонда Тверской области;

в)       показатель 3 «Увеличение размера доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации» задачи 2 выполнен на 57,6 % по причине расторжения 8 договоров коммерческого найма нежилых помещений, отсутствия заключенных дополнительных соглашений к договорам коммерческого найма в связи с отсутствием согласия нанимателей на подписания данных соглашений (с связи с переходом к рыночной стоимости платы за наем жилых помещений);

г)        показатель 2 «Увеличение размера доходов от использования и реализации земельных участков, находящихся в государственной собственности Тверской области» задачи 4 выполнен на 48,9 %. Причиной невыполнения показателя является низкая платежная дисциплина плательщиков (несмотря на активную претензионную работу, проводимую Министерством), в частности из-за неоплаты арендной платы предприятиями (организациями), находящимися в процедуре банкротства (ликвидации). Кроме того, неисполнение плана поступлений денежных средств связано с неоплатой арендной платы за 2014 год государственным унитарным предприятием Тверской области «Автобаза Администрации Тверской области».

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы осуществления закупок и системы проведения торгов в сфере природопользования и земельно-имущественных отношений в Тверской области» направлена на решение 2 задач:

а)       задача 1 «Повышение эффективности и открытости осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд Тверской области»;

б)       задача 2 «Повышение эффективности и открытости проведения торгов в сфере природопользования и земельно-имущественных отношений».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 99,2 %.

По результатам реализации подпрограммы 2 государственной программы за 2014 год все показатели задач исполнены.

Основные результаты реализации государственной программы в 2014 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а)       индекс достижения плановых значений показателей государственной программы - 1,153;

- средний индекс достижения плановых значений показателей целей - 1,193;

- средний индекс достижения плановых значений показателей задач - 1,256;

- средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) - 0,882;

б)       индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию    государственной программы, - 0,972;

в)       критерий эффективности реализации государственной программы - 1,186;

г)        показатель качества планирования государственной программы - 0,653.

В соответствии с пунктом 1 Методики в 2014 году государственная программа спланирована и реализована высоко эффективно.

2. Анализ результатов деятельности администратора государственной программы по управлению реализацией государственной программы и меры по совершенствованию управления реализацией государственной программы

Основными результатами деятельности администратора государственной программы являются:

а)       увеличение в 9,1 раза размера доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Тверской области;

б)       снижение в 7,0 раза доли обоснованных (признанных судом и Федеральной антимонопольной службой) жалоб от участников закупок;

в)       увеличение в 2,6 раза доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну Тверской области (за исключением земельных участков);

г)        увеличение в 2,0 раза уровня относительной экономии бюджетных средств, полученной по итогам закупок;

д)       увеличение на 90,0 % размера абсолютной экономии бюджетных средств, полученной по итогам закупок;

е)        увеличение на 46,0 % количества проведенных проверок земельных участков областного уровня собственности;

ж)     увеличение на 37,5 % доходов от использования и реализации имущества, находящегося в государственной собственности Тверской области.

На протяжении 2014 года Министерством осуществлялись мероприятия по управлению реализацией государственной программы. Так, в Министерстве существует четкое распределение функций по реализации государственной программы между структурными подразделениями и ответственными исполнителями. Все изменения государственной программы формируются в отделе бухгалтерского учета, кадровой работы и документационного обеспечения.

В соответствии с требованиями действующего законодательства в Министерстве ежегодно разрабатывается план реализации государственной программы. В рамках данного плана определены операции, направленные на выполнение мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм и распределение их между структурными подразделениями Министерства.

В случае наличия необходимости в дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий государственной программы, Министерство по согласованию с курирующим заместителем Председателя Правительства Тверской области выносит предложения по изменению бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы на рассмотрение Бюджетной комиссии Тверской области.

Учет, контроль и анализ реализации государственной программы ведется посредством формирования различной отчетной документации, информации.  Данная информация доводится до руководителя Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области, и в случае необходимости принимаются оперативные меры по дальнейшей реализации государственной программы.

3. Анализ неучтенных рисков реализации государственной программы и меры по их минимизации

По результатам реализации государственной программы в 2014 году выявлен неучтенный риск, касающийся значительной динамики спроса на земельные участки, распоряжение которыми относится к полномочиям Министерства.

В целях наиболее эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения, зарегистрированных в государственную собственность Тверской области, Министерством проводятся следующие мероприятия:

а)     размещение сведений о свободных земельных участках на официальном сайте Министерства;

б)    анализ потребности сельхозпроизводителей в земельных участках;

в)     направление сведений о свободных земельных участках в органы местного самоуправления муниципальных образований и отраслевые органы для подготовки предложений по их дальнейшему использованию;

г)     проведение торгов по продаже и продаже права на заключение договоров аренды земельных участков.

По результатам рассмотрения отчета основными рецензентами рекомендовано:

а) соблюдать принцип эффективности использования бюджетных средств, установленный положениями статьи 34 БК РФ;

б) соблюдать положения статьи 158 БК РФ при реализации государственной программы;

а)                соблюдать бюджетные полномочия главного администратора (администратора) доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета в соответствии со статьями 160.1 и 160.2 БК РФ.

Приложение 22

к сводному докладу о ходе реализации

и об оценке эффективности

государственных программ Тверской

области за 2014 год

Краткая информация о реализации государственной программы Тверской области «Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской области» на 2013 - 2018 годы в 2014 году

1. Оценка эффективности реализации государственной программы

за 2014 год

Государственная программа Тверской области «Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской области» на 2013 - 2018 годы (далее в настоящем приложении – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 619-пп «О государственной программе Тверской области «Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской области» на 2013 - 2018 годы».

Администратором государственной программы является Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области (далее в настоящем приложении - ГУ РЭК Тверской области).

Объем освоенных бюджетных средств в рамках государственной программы в 2014 году составил 41 811,9 тыс. рублей, или 95,9 % от запланированных 43 580,5 тыс. рублей.

Достижение цели государственной программы «Повышение эффективности государственного регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги) в Тверской области» характеризуется 6 показателями цели:

а)       показатель 1 «Степень соответствия темпов роста регулируемых тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категориям потребителей, установленных ГУ РЭК Тверской области, предельным уровням тарифов, утвержденных Федеральной службой по тарифам» выполнен на 100,0 %;

б)       показатель 2 «Степень соответствия темпов роста регулируемых тарифов на тепловую энергию, установленных ГУ РЭК Тверской области, предельным уровням тарифов, утвержденных Федеральной службой по тарифам» выполнен на 100,0 %;

в)       показатель 3 «Степень соответствия темпов роста регулируемых тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, установленных ГУ РЭК Тверской области, предельным индексам максимально возможного изменения установленных тарифов, утвержденным Федеральной службой по тарифам» выполнен на 100,0 %;

г)        показатель 4 «Степень соответствия темпов роста регулируемых розничных цен на газ, установленных ГУ РЭК Тверской области, прогнозным уровням роста цен на газ природный для категории потребителей «население», одобренных Правительством Российской Федерации» выполнен на 100,0 %;

д)       показатель 5 «Доля установленных цен (тарифов) на основании представленных материалов, содержащих экономическое обоснование изменения цен (тарифов), носящих заявительный характер, относительно количества представленных для рассмотрения в ГУ РЭК Тверской области» выполнен на 100,0 %;

е)        показатель 6 «Степень соответствия изменения (прироста) платы граждан за коммунальные услуги в среднем по всем муниципальным образованиям Тверской области индексу изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Тверской области, утвержденному Правительством Российской Федерации» выполнен на 100,0 %.

Государственная программа состоит из 2 подпрограмм:

а)       подпрограмма 1 «Совершенствование государственного регулирования цен (тарифов) в Тверской области»;

б)       обеспечивающая подпрограмма.

Подпрограмма 1 «Совершенствование государственного регулирования цен (тарифов) в Тверской области» направлена на решение 2 задач:

а)       задача 1 «Обеспечение применения методов регулирования тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования»;

б)       задача 2 «Обеспечение регулирования тарифов с учетом привлечения инвестиций в регулируемые отрасли».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 95,0 %. Бюджетные ассигнования освоены неполностью по причине экономии, образовавшейся по результатам торгов.

По результатам реализации подпрограммы 1 государственной программы за 2014 год из 4 показателей задач не достигли планового значения 2 показателя:

а)       показатель 1 «Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, от общего их количества, в тариф на услуги которых включена инвестиционная составляющая» задачи 2 выполнен на 36,0 %;

б)       показатель 2 «Количество организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в тариф на услуги которых включена инвестиционная составляющая» задачи 2 выполнен на 20,6 %.

Основной причиной отклонения указанных показателей от плановых является уменьшение в 2014 году количества представленных на утверждение в ГУ РЭК Тверской области материалов об установлении тарифов в размере, определенном в инвестиционных программах регулируемыми организациями в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Основные результаты реализации государственной программы в 2014 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а)       индекс достижения плановых значений показателей государственной программы - 0,945;

- средний индекс достижения плановых значений показателей целей - 1,000;

- средний индекс достижения плановых значений показателей задач - 0,891;

- средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) - 0,913;

б)       индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию    государственной программы - 0,950;

в)       критерий эффективности реализации государственной программы - 0,994;

г)        показатель качества планирования государственной программы - 0,708.

В соответствии с пунктом 1 Методики в 2014 году государственная программа спланирована и реализована высоко эффективно.

2. Анализ результатов деятельности администратора государственной программы по управлению реализацией государственной программы и меры по совершенствованию управления реализацией государственной программы

Основными результатами деятельности администратора государственной программы в результате реализации государственной программы в 2014 году стали:

а)       увеличение в 4,7 раза количества организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, для которых установлены долгосрочные параметры регулирования деятельности;

б)       увеличение в 2,7 раза количества планируемых к вводу объектов электросетевого хозяйства в соответствии с утвержденными инвестиционными программами;

в)       рост на 85,6 % доли организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, от общего их количества, подключенных к центральному сегменту Единой информационно-аналитической системе «ФСТ России - РЭК - субъекты регулирования»;

г)        увеличение на 40,0 % количества проверок, проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей с целью проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов).

Установленные цены (тарифы) не превышают максимальных предельных уровней тарифов и предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов, утвержденных Федеральной службой по тарифам. Изменение (прирост) платы граждан за коммунальные услуги в среднем по всем муниципальным образованиям Тверской области не превышает индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Тверской области, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 718-р.

Материалы о деятельности ГУ РЭК Тверской области, в том числе приказы об установлении цен (тарифов), опубликованы в газете «Тверская жизнь» и на сайте ГУ РЭК Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

С целью реализации возложенных на ГУ РЭК Тверской области функций по контролю соблюдения требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) 18.11.2014 постановлением Правительства Тверской области № 584-пп утвержден порядок осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) в Тверской области. В течение 2014 года ГУ РЭК Тверской области организованы и проведены плановые и внеплановые проверки соблюдения требований законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

При этом изменения законодательства в 2014 году в сфере государственного регулирования цен (тарифов) не позволили достичь всех запланированных значений показателей в полном объеме, а также ряд значений показателей по итогам отчетного года существенно выше запланированных значений.

Дальнейшее развитие системы государственного регулирования цен (тарифов) и достижение запланированных значений показателей предполагается осуществлять в соответствии с концепцией развития законодательства Российской Федерации в сфере государственного регулирования цен (тарифов), в том числе со стратегией развития системы регулирования цен (тарифов) Федеральной службы по тарифам.

3. Анализ неучтенных рисков реализации государственной программы и меры по их минимизации

На показатели государственной программы в процессе ее реализации влияет отсутствие необходимой штатной численности в ГУ РЭК Тверской области для выполнения возложенных законодательством функций.

Для минимизации последствий наступления указанного риска в отчетном году реализованы следующие мероприятия:

а)       в 2014 году расширена структура ГУ РЭК Тверской области путем введения нового подразделения – отдел развития систем инфраструктуры и анализа инвестиционных программ со штатной численностью 4 единицы;

б)       в течение 2014 года 7 сотрудников ГУ РЭК Тверской области прошли обучение (повышение квалификации) в сфере государственного регулирования цен (тарифов), в сфере осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». По итогам получены документы о прохождении обучения.

По результатам рассмотрения отчета рекомендаций от основных рецензентов не поступало.

Приложение 23

к сводному докладу о ходе реализации

и об оценке эффективности

государственных программ Тверской

области за 2014 год

Краткая информация о реализации государственной программы Тверской области «Обеспечение государственного надзора и контроля в Тверской области» на 2013 - 2018 годы в 2014 году

1. Оценка эффективности реализации государственной программы за 2014 год

Государственная программа Тверской области «Обеспечение государственного надзора и контроля в Тверской области» на 2013 - 2018 годы (далее в настоящем приложении – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 625-пп «О государственной программе Тверской области «Обеспечение государственного надзора и контроля в Тверской области» на 2013 - 2018 годы».

Главным администратором государственной программы является Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций.

Администраторами государственной программы являются:

а)       Главное управление «Государственная жилищная инспекция» Тверской области;

б)       Главное управление «Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках государственной программы в 2014 году составил 175 800,3 тыс. рублей, или 97,7 % от запланированных 180 005,3 тыс. рублей.

Достижение цели государственной программы «Повышение эффективности государственного надзора и контроля в Тверской области» характеризуется 4 показателями цели:

а)       показатель 1 «Доля проведенных контрольных мероприятий» выполнен на 100,0 %;

б)       показатель 2 «Количество выполняемых контрольных функций» выполнен на 100,0 %;

в)       показатель 3 «Процент снижения нарушений в области эксплуатации поднадзорной техники» выполнен на 106,0 % от планового показателя. Процент снижения нарушений в области эксплуатации поднадзорной техники в 2014 году по факту сложился на 0,6 % больше предполагаемого количества. Причина перевыполнения - более ответственный подход владельцев к правильной эксплуатации техники;

г)        показатель 4 «Количество несчастных случаев при эксплуатации поднадзорной техники» выполнен на 116,7 % от планового показателя. Количество несчастных случаев при эксплуатации поднадзорной техники в 2014 году по факту было зарегистрировано на 1 единицу меньше предполагаемого количества.

Государственная программа состоит из 4 подпрограмм:

а)       подпрограмма 1 «Содействие экономическому росту Тверской области и повышению благосостояния населения Тверской области посредством проведения государственного контроля и надзора»;

б)       подпрограмма 2 «Региональный государственный надзор в области технического состояния самоходных машин и других видов техники»;

в)       подпрограмма 3 «Организация регионального государственного жилищного надзора»;

г)        обеспечивающая программа.

Подпрограмма 1 «Содействие экономическому росту Тверской области и повышению благосостояния населения Тверской области посредством проведения государственного контроля и надзора» направлена на решение 8 задач:

а)       задача 1 «Выявление, предупреждение и пресечение бюджетных нарушений в процессе исполнения областного бюджета Тверской области, установление законности исполнения областного бюджета Тверской области, достоверности учета и отчетности по результатам его исполнения, в том числе в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, а также законности и эффективности использования государственного имущества Тверской области»;

б)       задача 2 «Контроль в сфере закупок в соответствии с законодательством»;

в)       задача 3 «Региональный государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Тверской области»;

г)        задача 4 «Лицензирование отдельных видов деятельности и лицензионный контроль в связи с лицензированием отдельных видов деятельности»;

д)       задача 5 «Контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определения перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, а также использования представленных на эти цели финансовых и материальных средств»;

е)        задача 6 «Государственный контроль за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области законодательства градостроительной деятельности»;

ж)     задача 7 «Повышение открытости исполнительных органов государственной власти Тверской области, взаимодействие их с общественностью и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области»;

з)        задача 8 «Организация и осуществление государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Тверской области».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены в полном объеме.

По результатам реализации подпрограммы 1 государственной программы за 2014 год из 13 показателей задач показатель 1 «Доля выданных разрешительных документов текущего периода к прошлому году» выполнен на 93,6 % в связи с уменьшением числа обращений по выдаче разрешительных документов.

Подпрограмма 2 «Региональный государственный надзор в области технического состояния самоходных машин и других видов техники» направлена на решение 2 задач:

а)       задача 1 «Обеспечение качественного учета самоходных машин и других видов техники, регистрации её залога и выданных удостоверений тракториста-машиниста»;

б)       задача 2 «Осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники, обеспечивающего безопасность для жизни и здоровья людей, сохранности имущества, а также охраны окружающей среды».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены в полном объеме.

По результатам реализации подпрограммы 2 государственной программы за 2014 год из 5 показателей не достигли планового значения 2 показателя:

а)       показатель 1 «Доля зарегистрированных самоходных машин и других видов техники в процентах от количества выявленных самоходных машин и других видов техники, подлежащих регистрации» задачи 1 выполнен на 98,0 %;

б)       показатель 2 «Объемы поступления в местные бюджеты денежных средств от штрафов за административные правонарушения в области эксплуатации самоходных машин и других видов техники» задачи 2 выполнен на 28,9 % и составил 2 256,3 тыс. рублей. Показатель на достиг планового значения в связи с усилением административных мер и увеличением количества плановых проверок на предмет выявления незарегистрированной техники по сравнению с прошлым годом.

Подпрограмма 3 «Организация регионального государственного жилищного надзора» направлена на решение 2 задач:

а)       задача 1 «Защита прав граждан в сфере жилищно-коммунальных отношений»;

б)       задача 2 «Обеспечение соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунальных отношений».

По данной подпрограмме бюджетные средства не запланированы.

По результатам реализации подпрограммы 3 государственной программы за 2014 год все показатели задач исполнены.

Основные результаты реализации государственной программы в 2014 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а)       индекс достижения плановых значений показателей государственной программы - 1,030;

- средний индекс достижения плановых значений показателей целей - 1,057;

- средний индекс достижения плановых значений показателей задач - 0,971;

- средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) - 1,075;

б)       индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию    государственной программы, - 1,000;

в)       критерий эффективности реализации государственной программы - 1,030;

г)        показатель качества планирования государственной программы - 0,953.

В соответствии с пунктом 1 Методики в 2014 году государственная программа спланирована и реализована высоко эффективно.

2. Анализ результатов деятельности главного администратора государственной программы и администраторов государственной программы по управлению реализацией государственной программы и меры по совершенствованию управления реализацией государственной программы

Основными результатами деятельности главного администратора государственной программы и администраторов государственной программы являются:

а)       увеличение в 2,3 раза объема поступивших денежных средств в областной бюджет Тверской области от наложенных штрафов;

б)       увеличение на 53,2 % объема поступившей государственной пошлины в областной бюджет Тверской области за совершение действий, связанных с лицензированием розничной продажи алкогольной продукции;

в)       увеличение на 25,7 % количества размещенной актуальной информации в печатных и электронных СМИ о деятельности Министерства;

г)        увеличение на 24,6 % количества принятых экзаменов на право управления самоходными машинами;

д)       увеличение на 21,4 % объема поступления в областной бюджет госпошлины, взимаемой за выдачу удостоверений тракториста-машиниста и количества выданных удостоверений тракториста-машиниста;

е)        увеличение на 16,4 % количества исполненных предписаний на устранение выявленных нарушений при предоставлении населению Тверской области жилищно-коммунальных услуг и содержании жилищного фонда;

ж)     увеличение на 13,5 % количества проверенной поднадзорной техники в процессе использования.

Управление реализацией государственной программы предусматривает создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения работы при реализации государственной программы между структурными подразделениями и ответственными исполнителями главного администратора и администраторов государственной программы.

В целях повышения эффективности реализации государственной программы в связи с изменениями в бюджетное законодательство Российской Федерации и принятием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в структуру Министерства были внесены необходимые изменения.

3. Анализ неучтенных рисков реализации государственной программы и меры по их минимизации

На реализацию государственной программы могут повлиять такие внешние риски. как:

а)       отсутствие доступа к информации, необходимой для проведения контрольных мероприятий;

б)       отсутствие бухгалтерского и другого учета у проверяемых объектов (искажение данных);

в)       принятие нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативные правовые акты Тверской области, вступившие в законную силу и требующие внесения изменений в другие нормативные правовые акты Тверской области;

г)        неблагоприятная социально-экономическая ситуация в тверском регионе;

д)       рост цен на энергоносители, материалы и транспортные расходы;

е)        отсутствие на рынке труда специалистов высокой квалификации.

Внутренние риски реализации государственной программы отсутствуют.

В течение всего 2014 года главным администратором и администраторами государственной программы проводилась работа по минимизации рисков.  Один раз в квартал проводился мониторинг реализации государственной программы, по итогам которого учитывались все возникшие риски и принимались меры по их устранению, государственная программа приводилась в соответствие с нормативными правовыми актами путем внесения изменений в государственную программу. Риски, которые имели большое влияние на результаты реализации государственной программы, в целом минимизировались.

По результатам рассмотрения отчета основными рецензентами рекомендовано пересмотреть плановые значения для показателей государственной программы, имеющих отклонения от плановых значений более чем на 30 %.

Приложение 24

к сводному докладу о ходе реализации

и об оценке эффективности

государственных программ Тверской

области за 2014 год

Краткая информация о реализации государственной программы Тверской области «Государственная охрана культурного наследия Тверской области» на 2013 – 2018 годы в 2014 году

1. Оценка эффективности реализации государственной программы за 2014 год

Государственная программа Тверской области «Государственная охрана культурного наследия Тверской области» на 2013 – 2018 годы (далее в настоящем приложении - государственная программа) утверждена постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 626-пп «О государственной программе Тверской области «Государственная охрана культурного наследия Тверской области» на 2013 - 2018 годы».

Администратором государственной программы является Главное управление по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области (далее в настоящем приложении – Главное управление).

Объем освоенных бюджетных средств в рамках государственной программы в 2014 году составил 32 424,4 тыс. рублей, или 96,1 % от запланированных 33 737,4 тыс. рублей.

Достижение цели государственной программы «Предотвращение разрушения и утраты объектов культурного наследия» характеризуется 2 показателями цели:

а)       показатель 1 «Доля объектов, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов культурного наследия» выполнен на 100,0 %;

б)       показатель 2 «Доля объектов культурного наследия, в отношении которых проводились мероприятия по охране от общего числа объектов культурного наследия» выполнен на 100,0 %.

Государственная программа состоит из 2 подпрограмм:

а)       подпрограмма «Повышение результативности контроля в сфере государственной охраны и использования объектов культурного наследия»;

б)       обеспечивающая подпрограмма.

Подпрограмма «Повышение результативности контроля в сфере государственной охраны и использования объектов культурного наследия» направлена на решение 5 задач:

а)       задача 1 «Осуществление контроля за состоянием и использованием объектов культурного наследия»;

б)       задача 2 «Формирование данных для единого государственного реестра объектов культурного наследия народов Российской Федерации (далее – Реестр)»;

в)       задача 3 «Проведение процедуры согласования проектной и землеустроительной документации, градостроительных регламентов, решений о предоставлении земель»;

г)        задача 4 «Обеспечение объектов культурного наследия охранными зонами»;

д)       задача 5 «Осуществление взаимодействия с общественностью, средствами массовой информации, населением».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 76,9 % по причине высвобождения средств в результате проведения конкурных процедур, закупок товаров и услуг.

По результатам реализации подпрограммы 1 государственной программы за 2014 год все показатели задач исполнены.

Основные результаты реализации государственной программы в 2014 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а)       индекс достижения плановых значений показателей государственной программы - 1,147;

- средний индекс достижения плановых значений показателей целей - 1,000;

- средний индекс достижения плановых значений показателей задач - 1,355;

- средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) - 1,111;

б)       индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию    государственной программы, - 0,769;

в)       критерий эффективности реализации государственной программы - 1,491;

г)        показатель качества планирования государственной программы - 0,839;

В соответствии с пунктом 1 Методики государственная программа в 2014 году реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования.

2. Анализ результатов деятельности администратора государственной программы по управлению реализацией государственной программы и меры по совершенствованию управления реализацией государственной программы

Основными результатами деятельности администратора государственной программы являются:

а)       увеличение в 3,5 раза количества объектов культурного наследия состояние которых проверено Главным управлением;

б)       увеличение в 2,4 раза количество выявленных по результатам проведенных проверок фактов нарушений по содержанию и использованию объектов культурного наследия;

в)       снижение на 79,2 % доли объектов культурного наследия по которым проведено привлечение к ответственности по нарушениям использования объектов культурного наследия от числа объектов культурного наследия, проверенных Главным управлением;

г)        снижение на 77,9 % доли объектов культурного наследия, по которым выявлены факты нарушения законодательства в сфере государственной охраны объектов культурного наследия от общего числа проверенных объектов культурного наследия;

д)       рост на 33,3 % доли объектов культурного наследия, внесенных в Реестр от общего числа объектов культурного наследия;

е)        рост на 15,4 % доли объектов культурного наследия, подготовленных для внесения в Реестр от общего числа объектов культурного наследия.

Главным управлением создан и постоянно обновляется сайт, отражающий все аспекты работы. На сайте постоянно размещаются отчеты, нормативные документы и иная информация, связанная с компетенцией Главного управления.

С целью совершенствования управления реализацией государственной программой Главным управлением:

а)       применяются различные механизмы повышения эффективности использования бюджетных средств;

б)       совершенствуется система контроля реализации программных мероприятий,

в)       усилена ответственность исполнителей за достижение значений показателей реализации мероприятий государственной программы;

г) организуются общественные обсуждения, публикации на сайте Главного управления вопросов по реализации государственной программы.

3. Анализ неучтенных рисков реализации государственной программы и меры по их минимизации

К неучтенным рискам реализации государственной программы можно отнести изменения в нормативно-правовой базе в сфере охраны культурного наследия.

В целях минимизации данных рисков Главным управлением проводится дополнительная работа по приведению в соответствие требованиям Министерства культуры Российской Федерации документов на объекты культурного наследия, необходимых для их регистрации в Реестре.

По результатам рассмотрения отчета основными рецензентами рекомендовано пересмотреть плановые значения для показателей государственной программы, имеющих отклонения от плановых значений в 2014 году более чем на 21,7 %.

Приложение 25

к сводному докладу о ходе реализации

и об оценке эффективности

государственных программ Тверской

области за 2014 год

Краткая информация о реализации государственной программы Тверской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской области» на 2013 – 2018 годы в 2014 году

1. Оценка эффективности реализации государственной программы за 2014 год

Государственная программа Тверской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской области» на 2013 – 2018 годы (далее в настоящем приложении - государственная программа) утверждена постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 627-пп «О государственной программе Тверской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской области» на 2013 - 2018 годы».

Главным администратором государственной программы является Главное управление «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области (далее в настоящем приложении – Главное управление).

Администраторами государственной программы являются:

а)       Министерство сельского хозяйства Тверской области;