Распоряжение Правительства Тверской области от 07.07.2015 № 363-рп

а)       задача 1 «Принятие эффективных управленческих решений на основе подготовленных мониторингов социально-экономического развития Тверской области, муниципальных образований Тверской области»;

б)       задача 2 «Формирование документов текущего и стратегического социально-экономического развития Тверской области»;

в)       задача 3 «Обеспечение качественной подготовки отдельных прогнозных показателей для разработки областного бюджета Тверской области»;

г)        задача 4 «Повышение эффективности внедрения программно-целевого планирования в деятельность исполнительных органов государственной власти Тверской области»;

д)       задача 5 «Повышение качества подготовки региональных законов и иных нормативных правовых актов Тверской области посредством внедрения оценки регулирующего воздействия в Тверской области».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 92,0 %. Основными причинами неполного освоения бюджетных средств являются:

а)       снижение в 2014 году расчетного размера членского взноса Правительства Тверской области в Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Центрально-Черноземная», который определяется исходя из расчета 1 рубль на каждого жителя Тверской области, зарегистрированного по состоянию на первое января года, в котором уплачивается членский взнос;

б)       непредоставление Ассоциацией экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Центрально-Черноземная» неоднократно запрашиваемой Министерством информации для подготовки договора по внесению членских взносов в 2014 году.

По результатам реализации подпрограммы 5 государственной программы за 2014 год из 6 показателей задач не выполнен показатель 2 «Наличие своевременно разработанных долгосрочных прогнозов социально-экономического развития Тверской области» по причине отсутствия запроса Министерства экономического развития Российской Федерации на разработку в 2014 году долгосрочного прогноза социально-экономического развития Тверской области.

Подпрограмма 6 «Проведение мероприятий по празднованию юбилейных дат муниципальных образований Тверской области» направлена на решение 2 задач:

а)       задача 1 «Реализация Указа Президента Российской Федерации от 13.12.2012 № 1643 «О праздновании 800-летия основания г. Ржева Тверской области»;

б)       задача 2 «Взаимодействие Министерства экономического развития Тверской области с федеральными органами государственной власти, исполнительными органами государственной власти Тверской области, органами местного самоуправления г. Ржева по реализации Указа Президента Российской Федерации от 13.12.2012 № 1643 «О праздновании 800-летия основания г. Ржева Тверской области».

Запланированные бюджетные ассигнования по данной подпрограмме освоены на 81,2 %. Бюджетные ассигнования освоены не полностью в основном по причине образовавшейся экономии по результатам торгов.

По результатам реализации подпрограммы 6 государственной программы за 2014 год все показатели задач исполнены.

Основные результаты реализации государственной программы в 2014 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а)            индекс достижения плановых значений показателей государственной программы - 0,961;

- средний индекс достижения плановых значений показателей целей - 0,979;

- средний индекс достижения плановых значений показателей задач - 0,944;

- средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) - 0,947;

б)       индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы, - 0,743;

в)       критерий эффективности реализации государственной программы - 1,293;

г)        показатель качества планирования государственной программы - 0,739.

В соответствии с пунктом 1 Методики государственная программа в 2014 году реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования.

2. Анализ результатов деятельности главного администратора государственной программы и администраторов государственной программы по управлению реализацией государственной программы и меры по совершенствованию управления реализацией государственной программы

Основными результатами деятельности главного администратора и администраторов государственной программы в результате реализации государственной программы в 2014 году стали:

а)         увеличение на 4,3 % объема вложенных инвестиций в рамках реализации крупных и значимых инвестиционных проектов в отчетном году на территории Тверской области;

б)       увеличение на 8,9 % количества созданных новых рабочих мест по инвестиционным проектам, реализованным в отчетном периоде на территории Тверской области;

в)       увеличение на 3,4 % объема инвестиций по подписанным протоколам о намерениях и соглашениям о сотрудничестве в реализации инвестиционных проектов в отчетном периоде на территории Тверской области;

г)        рост на 17,8 % количества новых рабочих мест по подписанным протоколам о намерениях и соглашений о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционных проектов на территории Тверской области, предполагаемых к созданию инвесторами;

д)       увеличение на 7,2 % числа субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в рамках исполнения обязательств Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области;

е)        увеличение на 11,1 % количества юридических и (или) физических лиц, получивших услугу в рамках государственного задания государственного автономного учреждения «Тверской областной бизнес-инкубатор»;

ж)     увеличение количества проведенных ярмарок на территории Тверской области на 35,3 %;

з)        рост количества объектов торговли местных товаропроизводителей на 15,7 %;

и)       рост на 9,7 % доли проектов, победивших в конкурсах от общего количества проектов, участвующих в конкурсах проектов фундаментальных научных исследований;

к)       внедрение процедуры оценки регулирующего воздействия в Тверской области.

Управление реализацией государственной программы осуществлялось Министерством.

В соответствии с требованиями действующего законодательства в Министерстве был разработан и исполнен план реализации государственной программы Тверской области на среднесрочную перспективу, определяющий деятельность каждого структурного подразделения по исполнению мероприятий государственной программы в соответствии с установленными сроками и ее ответственных исполнителей. Использование данного плана позволило обеспечить последовательное принятие решений, согласованность взаимодействия всех структурных подразделений и администраторов государственной программы.

В течение 2014 года Министерством осуществлялся мониторинг реализации государственной программы посредством регулярного сбора от ответственных исполнителей государственной программы информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию государственной программы, а также информации о достижении запланированных показателей государственной программы, осуществлялся анализ полученной информации и оценка возможности достижения целевых показателей государственной программы.

На основе производимого анализа проводилась работа по корректировке мероприятий государственной программы и соответственно показателей мероприятий. В случае наличия потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий государственной программы, Министерство выносило предложения по увеличению бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы на рассмотрение Бюджетной комиссии Тверской области.

Однако в 2014 году не все предложения Министерства были одобрены Бюджетной комиссией Тверской области или учтены при внесении изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 18.12.2014 № 122-ЗО. По указанным причинам при индексе достижения плановых значений показателей государственной программы, близком к единице, индекс освоения бюджетных средств составил 0,743, в результате произведенных расчетов государственная программа реализована умеренно эффективно.

Учет, контроль и анализ реализации государственной программы велся посредством формирования различной отчетной документации, информации. Данная информация доводилась до руководителя Министерства и в случае необходимости принимались оперативные меры по дальнейшей реализации государственной программы.

3. Анализ неучтенных рисков реализации
государственных программ и меры по их минимизации

По результатам 2014 года неучтенными рисками реализации государственной программы стали:

а)  длительность сроков получения заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объектам строительства, включенным в государственную программу;

б)  поздние сроки включения в адресную инвестиционную программу Тверской области объекта «Берегоукрепление устьевого канала р. Дойбица с возможностью причаливания туристических судов».

Принятые меры по минимизации неучтенных рисков при реализации государственной программы.

В целях минимизации в дальнейшем выявленных рисков Министерством предпринимаются следующие меры:

а)       своевременно готовятся документы по участию в конкурсах, проводимых федеральными ведомствами;

б)       осуществляется мониторинг федерального законодательства;

в)       своевременно выносятся на Бюджетную комиссию Тверской области вопросы, связанные с реализацией государственной программы;

г)        оперативно проводятся рабочие совещания с участием исполнителей мероприятий по вопросам реализации государственной программы;

д)       проводится мониторинг выполнения показателей государственной программы за 6 и 9 месяцев текущего года;

е)        повышается квалификация сотрудников, реализующих мероприятия государственной программы.

По результатам рассмотрения отчета основными рецензентами рекомендовано соблюдать принцип эффективности использования бюджетных средств, установленный положениями статьи 34 БК РФ.

Приложение 13

к сводному докладу о ходе реализации

и об оценке эффективности

государственных программ Тверской

области за 2014 год

Краткая информация о реализации государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2013 – 2018 годы в 2014 году

1. Оценка эффективности реализации государственной программы за 2014 год

Государственная программа Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2013 – 2018 годы (далее в настоящем приложении - государственная программа) утверждена постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 613-пп «О государственной программе Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2013 - 2018 годы».

Администратором государственной программы является Министерство транспорта Тверской области (далее в настоящем приложении – Министерство).

Объем освоенных бюджетных средств в рамках государственной программы в 2014 году составил 3 677 063,7 тыс. рублей, или 93,9 % от запланированных 3 915 627,0 тыс. рублей.

Достижение цели государственной программы «Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Тверской области» характеризуется 8 показателями:

а)       показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» исключен из расчета оценки эффективности ввиду отсутствия данных в Министерстве;

б)       показатель 2 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения» выполнен на 85,5 % от планового показателя из-за допущенных ошибок при расчете планового значения показателя на 2014 год;

в)       показатель 3 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» исключен из расчета оценки эффективности ввиду отсутствия данных в Министерстве;

г)        показатель 4 «Общая протяженность построенных, реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в отчетном периоде» выполнен на 95,1 % от планового показателя;

д)       показатель 5 «Общая протяженность построенных, реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе автомобильных дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с автомобильными дорогами общего пользования регионального и межмуниципального значения в отчетном периоде» по данным Министерства выполнен на 100,0 %;

е)        показатель 6 «Общее количество пассажиров, перевезенных транспортом общественного пользования в отчетном периоде» выполнен на 99,0 % от планового показателя;

ж)     показатель 7 «Общее количество маршрутов по организации транспортного обслуживания населения Тверской области в отчетном периоде» по данным Министерства выполнен на 100,0 %;

з)        показатель 8 «Общее количество обращений граждан по дорожной деятельности и транспортным вопросам в отчетном периоде» выполнен на 112,5 % от планового показателя. По факту общее количество обращений граждан в 2014 году было зарегистрировано на 200 единиц меньше предполагаемого количества;

Государственная программа состоит из 5 подпрограмм:

а)       подпрограмма 1 «Обеспечение развития и сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области»;

б)       подпрограмма 2 «Поддержка муниципальных образований Тверской области по проведению мероприятий, направленных на сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

в)       подпрограмма 3 «Поддержка общественного транспорта Тверской области»;

г)        подпрограмма 4 «Внедрение персонифицированного учета оплаты проезда и мониторинга предоставления услуг по перевозке пассажиров и багажа в наземном городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования на территории Тверской области гражданам льготных категорий»;

д)       обеспечивающая подпрограмма.

Подпрограмма 1 «Обеспечение развития и сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области» направлена на решение 5 задач:

а)       задача 1 «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них, в том числе разработка проектной документации»;

б)  задача 2 «Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных нужд Тверской области»;

в)  задача 3 «Содержание автомобильных дорог и сооружений на них»;

г)   задача 4 «Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них, в том числе разработка проектной документации»;

д)  задача 5 «Содержание подведомственного учреждения, осуществляющего управление региональными автомобильными дорогами».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 93,3 %. Бюджетные ассигнования освоены не полностью в основном по следующим причинам:

а)     признание не состоявшимся аукциона на право заключить контракт с единственным поставщиком по причине несоответствия заявки на участие поставщика требованиям, установленным статьей 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее в настоящем приложении – Федеральный закон);

б)    расторжение государственного контракта из-за невыполнения принятых обязательств подрядной организацией;

в)     отказ собственников земельных участков от их раздела и последующего изъятия для государственных нужд Тверской области;

г)     поздний срок заключения государственного контракта, высвобождение средств в результате снижения стоимости контракта.

По результатам реализации подпрограммы 1 государственной программы за 2014 год из 10 показателей задач не достигли планового значения 4 показателя:

а)       показатель 2 «Протяженность построенных, реконструированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в отчетном периоде» задачи 1 не выполнен в результате признания не состоявшимся аукциона на право заключить контракт с единственным поставщиком по причине несоответствия заявки на участие поставщика требованиям, установленным Федеральным законом;

б)       показатель 1 «Количество изымаемых земельных участков для государственных нужд Тверской области при строительстве, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в отчетном периоде» и показатель 2 «Площадь изымаемых земельных участков для государственных нужд Тверской области при строительстве, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в отчетном периоде» задачи 2 выполнены на 33,3 и 31,3 % из-за отказа собственников земельных участков от их раздела и последующего изъятия для государственных нужд Тверской области;

в)       показатель 1 «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в отчетном периоде» задачи 4 выполнен на 94,8 %. Фактическое значение показателя по итогам 2014 года составило 21,15 км.

Подпрограмма 2 «Поддержка муниципальных образований Тверской области по проведению мероприятий, направленных на сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения» направлена на решение 5 задач:

а)       задача 1 «Строительство, реконструкция и проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

б)       задача 2 «Строительство, реконструкция и проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения, с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования»;

в)       задача 3 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения»;

г)        задача 4 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов»;

д)       задача 5 «Реализация закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 98,1 %.

По результатам реализации подпрограммы 2 государственной программы все показатели задач исполнены.

Подпрограмма 3 «Поддержка общественного транспорта Тверской области» направлена на решение 3 задач:

а)       задача 1 «Автомобильный транспорт»;

б)       задача 2 «Железнодорожный транспорт»;

в)       задача 3 «Внутренний водный транспорт».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 88,9 %. Бюджетные средства освоены не в полном объеме в основном из-за неисполнения перевозчиком пригородного железнодорожного транспорта условий предоставления субсидий из областного бюджета Тверской области, а также уменьшения суммы оплаты перевозчикам на межмуниципальных маршрутах Тверской области за фактически выполненную транспортную работу.

По результатам реализации подпрограммы 3 государственной программы из 6 показателей задач показатель 2 «Количество обращений граждан по вопросам транспорта в Тверской области в отчетном периоде» задачи 1 исполнен на 72,8 % из-за сокращения организации транспортного обслуживания населения пригородным железнодорожным транспортом на территории Тверской области.

Подпрограмма 4 «Внедрение персонифицированного учета оплаты проезда и мониторинга предоставления услуг по перевозке пассажиров и багажа в наземном городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования на территории Тверской области гражданам льготных категорий» направлена на решение 2 задач:

а)       задача 1 «Обеспечение функционирования технологического оборудования и оказание информационных услуг по предоставлению отчетности о транспортных услугах гражданам льготных категорий на территории Тверской области»;

б)       задача 2 «Осуществление планового наблюдения за перевозкой льготных категорий граждан, обработка информации в целях улучшения качества предоставляемых транспортных услуг льготным категориям граждан».

Бюджетные средства по данной подпрограмме не запланированы.

По результатам реализации подпрограммы 3 государственной программы все показатели задач исключены из расчета оценки эффективности.

Основные результаты реализации государственной программы в 2014 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а)       индекс достижения плановых значений показателей государственной программы - 0,907;

- средний индекс достижения плановых значений показателей целей - 0,987;

- средний индекс достижения плановых значений показателей задач - 0,912;

- средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) - 0,718;

б)       индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию    государственной программы, - 0,939;

в)       критерий эффективности реализации государственной программы - 0,966;

г)        показатель качества планирования государственной программы - 0,426.

В соответствии с пунктом 1 Методики в 2014 году государственная программа спланирована и реализована высоко эффективно.

2. Анализ результатов деятельности администратора государственной программы по управлению реализацией программы и меры по совершенствованию управления реализацией государственной программы

Основными результатами деятельности администратора государственной программы являются:

а)       увеличение в 2,2 раза количества информационных материалов по вопросам транспорта и дорожной деятельности размещенных в электронных и печатных СМИ;

б)       снижение на 54,6 % обращений граждан по дорожной деятельности;

в)       рост на 16,2 % доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, содержание которых в отчетном году осуществляется в соответствии с государственными долгосрочными контрактами, заключенными с организациями негосударственной и немуниципальной форм собственности, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения.

В целях управления реализацией государственной программой на 2014 год Министерством утвержден приказ от 10.12.2013 № 279, предусматривающий распределение обязанностей между структурными подразделениями и ответственными исполнителями государственной программы.

3. Анализ неучтенных рисков реализации государственной программы и принятые меры по их минимизации

В период реализации государственной программы возникновение неучтенных рисков по данным администратора государственной программы не выявлено.

По существующим рискам Министерством принимались следующие меры по их минимизации:

а)       регулярный мониторинг законодательства в сфере реализации государственной программы;

б)       ежеквартальная оценка выполнения плана реализации государственной программы на среднесрочную перспективу;

в)       внесение изменений в государственную программу;

г)        проведение ежемесячных рабочих совещаний по решению задач текущего выполнения мероприятий;

д)       повышение уровня открытости результатов деятельности государственной программы в электронных и печатных СМИ, а также повышение личной ответственности сотрудников за достижение запланированных результатов их выполнения;

е)        повышение квалификации управленческих кадров.

По результатам рассмотрения отчета основными рецензентами рекомендовано:

а)       предусмотреть указанные в отчете причины неисполнения задач, мероприятий и показателей государственной программы в качестве неучтенных рисков;

б)       соблюдать принцип эффективности использования бюджетных средств, установленный положениями статьи 34 БК РФ.

Приложение 14

к сводному докладу о ходе реализации

и об оценке эффективности

государственных программ Тверской

области за 2014 год

Краткая информация о реализации государственной программы Тверской области «Лесное хозяйство Тверской области» на 2013 – 2018 годы в 2014 году

1. Оценка эффективности реализации государственной программы

 за 2014 год

Государственная программа Тверской области «Лесное хозяйство Тверской области» на 2013 – 2018 годы (далее в настоящем приложении – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 618-пп «О государственной программе Тверской области «Лесное хозяйство Тверской области» на 2013 - 2018 годы».

Администратором государственной программы является Министерство лесного хозяйства Тверской области (далее в настоящем приложении – Министерство).

Объем освоенных бюджетных средств в рамках государственной программы в 2014 году составил 518 458,8 тыс. рублей, или 99,2 % от запланированных 522 388,8 тыс. рублей.

Достижение цели государственной программы «Эффективное и ответственное использование, охрана, защита и воспроизводство лесов для обеспечения высокого социально-экономического развития Тверской области» характеризуется 3 показателями цели:

а)       показатель 1 «Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в расчете на 1 гектар земель лесного фонда» выполнен на 106,0 % от планового показателя;

б)       показатель 2 «Объем рубок лесных насаждений с 1 гектара покрытых лесной растительностью земель лесного фонда (использование расчетной лесосеки)» выполнен на 95,6 % от планового показателя;

в)       показатель 3 «Соотношение площади искусственного лесовосстановления к площади сплошных рубок лесных насаждений на землях лесного фонда» выполнен на 66,2 % от планового показателя в связи с увеличением площади сплошных рубок лесных насаждений на землях лесного фонда по дополнительным соглашениям к договорам аренды, заключенным по результатам лесопатологического обследования в 2013 году.

Государственная программа состоит из 4 подпрограмм:

а)       подпрограмма 1 «Эффективное и ответственное использование лесов Тверской области»;

б)       подпрограмма 2 «Воспроизводство и защита лесов Тверской области»;

в)       подпрограмма 3 «Охрана лесов Тверской области от пожаров»;

г)        обеспечивающая подпрограмма.

Подпрограмма 1 «Эффективное и ответственное использование лесов Тверской области» направлена на решение 3 задач:

а)       задача 1 «Обеспечение рационального использования лесов Тверской области»;

б)       задача 2 «Повышение эффективности государственного лесного надзора»;

в)       задача 3 «Обеспечение ведения государственного лесного реестра».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 99,5 %.

По результатам реализации подпрограммы 1 государственной программы за 2014 год все показателей задач исполнены.

Подпрограмма 2 «Воспроизводство и защита лесов Тверской области» направлена на решение 2 задач:

а)       задача 1 «Обеспечение воспроизводства лесов Тверской области»;

б)       задача 2 «Обеспечение защиты лесов от вредителей и неблагоприятных факторов».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 90,7 %. Бюджетные ассигнования освоены не полностью по следующим причинам:

а)       неисполнение условий государственных контрактов производителями работ, так как аукционы в электронной форме выигрывают организации, снижающие цену контрактов, но при этом не имеющие специалистов и специализированной техники для исполнения лесохозяйственных работ;

б)       экономия средств в результате оплаты за выполненные работы ниже чем в контракте в связи с низкой приживаемостью лесных культур;

в)       экономия средств в результате электронных торгов.

По результатам реализации подпрограммы 2 государственной программы за 2014 год из 4 показателей задач показатель 1 «Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса» задачи 2 выполнен на 23,1 %. Плановое значение показателя не достигнуто по причине увеличения площади очагов вредных организмов на землях лесного фонда, появившихся от воздействия неблагоприятных климатических факторов в летний период 2014 года.

Подпрограмма 3 «Охрана лесов Тверской области от пожаров» направлена на решение 2 задач:

а)       задача 1 «Обеспечение охраны лесов Тверской области от пожаров»;

б)       задача 2 «Своевременное обнаружение и тушение лесных пожаров».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 99,8 %.

По результатам реализации подпрограммы 3 государственной программы за 2014 год из 7 показателей задач показатель 1 «Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от пожаров» задачи 1 выполнен на 50,0 % и составил 0,1 % в связи с высоким количеством лесных пожаров в 2014 году.

Основные результаты реализации государственной программы в 2014 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а)       индекс достижения плановых значений показателей государственной программы - 0,986;

- средний индекс достижения плановых значений показателей целей - 0,893;

- средний индекс достижения плановых значений показателей задач - 1,019;

- средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) - 1,140;

б)       индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию    государственной программы, - 0,992;

в)       критерий эффективности реализации государственной программы - 0,994;

г)        показатель качества планирования государственной программы - 0,793.

В соответствии с пунктом 1 Методики в 2014 году государственная программа спланирована и реализована высоко эффективно.

2. Анализ результатов деятельности администратора государственной программы по управлению реализацией государственной программы и меры по совершенствованию управления реализацией

государственной программы

Основными результатами деятельности администратора государственной программы являются:

а)       уменьшение 98,8 % площади лесов, нуждающихся в лесопатологических обследованиях;

б)       увеличение на 74,6 % площади лесов, на которой проведены работы по вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений;

в)       увеличение на 65,5 % количества проведенных проверок соблюдения лесного законодательства;

г)        увеличение на 28,9 % объема платежей в областной бюджет по договорам купли-продажи лесных насаждений;

д)       рост на 26,0 % доли хвойных насаждений хозяйственно-ценных молодняков, во вводимых в покрытые лесом земли общей площадью;

е)        рост на 17,3 % доли площади лесов, переданных в аренду;

ж)     увеличение в 3,0 раза количества принятых на государственную экспертизу проектов освоения лесов.

В соответствии с пунктом 69 Порядка Министерством разработан план мероприятий по реализации государственной программы на 2014 год (далее в настоящем приложении - план), который утвержден заместителем Председателя Правительства Тверской области, координирующим и контролирующим деятельность Министерства.  Планом предусмотрено распределение обязанностей между структурными подразделениями и ответственными исполнителями администратора государственной программы.

В 2014 году вопросы реализации государственной программы были рассмотрены на заседаниях коллегии Министерства и Общественного совета при Министерстве.

Для своевременного и полного достижения поставленных в государственной программе цели и задач Министерством вносятся изменения в государственную программу, как в части финансового обеспечения мероприятий, так и значений ее показателей.

3. Анализ неучтенных рисков реализации государственной программы и меры по их минимизации

В результате проведенной оценки фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей государственной программы за 2014 год и анализа причин отклонения от запланированных значений выявлены незначительные риски, которые не повлияли на эффективность реализации государственной программы:

а)       некачественное и несвоевременное выполнение принятых обязательств подрядными организациями;

б)       существенное влияние погодных и природных условий на проведение мероприятий и достижение результатов.

По результатам рассмотрения отчета основными рецензентами рекомендовано:

а)       пересмотреть плановые значения на 2015 - 2018 годы для показателей государственной программы, имеющих отклонения фактических значений от плановых более чем на 15 %;

б)       соблюдать принцип эффективности использования бюджетных средств, установленный положениями статьи 34 БК РФ.

Приложение 15

к сводному докладу о ходе реализации

и об оценке эффективности

государственных программ Тверской

области за 2014 год

Краткая информация о реализации государственной программы Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013 - 2018 годы в 2014 году

1. Оценка эффективности реализации государственной программы за 2014 год

Государственная программа Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013 - 2018 годы (далее в настоящем приложении – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 608-пп «О государственной программе Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013 - 2018 годы».

Главным администратором государственной программы является Министерство сельского хозяйства Тверской области (далее в настоящем приложении – Министерство).

Администратором государственной программы является Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках государственной программы в 2014 году составил 1 593 340,1 тыс. рублей, или 97,1 % от запланированных 1 640 431,1 тыс. рублей.

Государственная программа направлена на реализацию 2 целей:

а)       цель 1 «Повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса Тверской области на внутреннем рынке»;

б)       цель 2 «Устойчивое развитие сельских территорий».

Достижение цели 1 «Повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса Тверской области на внутреннем рынке» характеризуется 5 показателями:

а)       показатель 1 «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» выполнен на 93,9 % от планового показателя. Причина отклонения - снижение ожидаемых объемов производства отдельных видов продукции растениеводства и животноводства;

б)       показатель 2 «Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» выполнен на 96,8 % от планового показателя;

в)       показатель 3 «Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» выполнен на 91,4 % от планового показателя. Значение показателя является сводным из фактически сложившихся объемов производства молока, мяса скота и птицы во всех категориях хозяйств;

г)        показатель 4 «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства» выполнен на 59,8 % от планового показателя. Значение показателя является сводным из фактически сложившегося объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства по итогам 2014 года;

д)       показатель 5 «Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)» исключен из расчета оценки эффективности ввиду отсутствия фактических данных на отчетную дату.

Достижение цели 2 «Устойчивое развитие сельских территорий» характеризуется 3 показателями:

а)       показатель 1 «Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом» выполнен на 100,0 %;

б)       показатель 2 «Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой» выполнен на 100,0 %;

в)       показатель 3 «Количество семей, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия» выполнен на 102,0 % от планового показателя.

Государственная программа состоит из 7 подпрограмм:

а)       подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»;

б)       подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»;

в)       подпрограмма 3 «Государственная поддержка малых форм хозяйствования на селе»;

г)        подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий Тверской области»;

д)       подпрограмма 5 «Создание общих условий функционирования сельского хозяйства Тверской области»;

е)        подпрограмма 6 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Тверской области»;

ж)     обеспечивающая подпрограмма.

Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» направлена на решение 4 задач:

а)       задача 1 «Развитие элитного семеноводства»;

б)       задача 2 «Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения Тверской области»;

в)       задача 3 «Повышение доступности кредитных ресурсов, снижение рисков в подотрасли растениеводства»;

г)        задача 4 «Реализация региональной целевой программы «Развитие льняного комплекса Тверской области на 2012 - 2015 годы».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 97,6 %.

По результатам реализации подпрограммы 1 государственной программы за 2014 год из 12 показателей задач показатель 2 «Объем инвестиционных кредитов (займов) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства, принятых к субсидированию в текущем году» задачи 3 выполнен на 51,0 % по следующим причинам:

а)       кредитный договор ООО «Альянс-Агро» (строительство картофелехранилища) заключен на сумму 829 млн рублей. Целевое использование кредитных средств по указанному кредитному договору подтверждено в сумме 272 млн рублей, расчет субсидии осуществлялся исходя из фактически подтвержденной суммы целевого использования кредита;

б)       отказ в приеме документов ООО «Тверь Агропром» ввиду несоответствия целям предоставления субсидий.

Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» направлена на решение 7 задач:

а)       задача 1 «Развитие племенного животноводства»;

б)       задача 2 «Государственная поддержка производства молока»;

в)       задача 3 «Повышение доступности кредитных ресурсов, снижение рисков в подотрасли животноводства»;

г)        задача 4 «Реализация региональной целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Тверской области на 2013 - 2018 годы»;

д)       задача 5 «Реализация региональной целевой программы «Развитие молочного скотоводства в Тверской области на 2013 - 2018 годы»;

е)        задача 6 «Реализация региональной целевой программы «Развитие переработки и реализации сельскохозяйственной продукции Тверской области на 2013 - 2015 годы»;

ж)     задача 7 «Обеспечение развития свиноводства, птицеводства и скотоводства в Тверской области».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 98,5 %.

По результатам реализации подпрограммы 2 государственной программы за 2014 год из 12 показателей задач не исполнены 8 показателей:

а)       показатель 1 «Удельный вес племенного скота в общем стаде» задачи 1 выполнен на 83,3 %;

б)       показатель 2 «Численность племенного поголовья сельскохозяйственных животных» задачи 1 выполнен на 81,3 %.

Причинами невыполнения данных показателей является окончание в декабре 2014 года у ООО «Верхневолжский животноводческий комплекс», занимающегося разведением крупного рогатого скота абердин-ангусской породы, действия свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре;

в)       показатель 1 «Объем производства молока во всех категориях хозяйств» задачи 2 выполнен на 87,8 % в результате сокращения поголовья коров в хозяйствах всех категорий;

г)        показатель 2 «Объем инвестиционных кредитов (займов) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства, принятых к субсидированию в текущем году» задачи 3 выполнен на 79,9 %. Значение показателя является фактически сложившемся по итогам 2014 года;

д)       показатель 1 «Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» задачи 4 выполнен на 93,3 %. Снижение поголовья связано с изменением территориального нахождения ООО «Молоково Биф Кеттл»;

е)        показатель 1 «Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий на конец текущего года» задачи 7 выполнен на 83,3 % по причине нарушения графика комплектования свинопоголовья и генетического материала ООО «Коралл» в связи с введением экономических санкций;

ж)     показатель 2 «Поголовье птицы в хозяйствах всех категорий на конец текущего года» задачи 7 выполнен на 96,3 %;

з)        показатель 3 «Объем производства (на реализацию) скота и птицы в живом весе во всех категориях хозяйств» задачи 7 выполнен на 84,9 % в результате снижения объема производства мяса птицы и крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий.

Подпрограмма 3 «Государственная поддержка малых форм хозяйствования на селе» направлена на решение 2 задач:

а)       задача 1 «Государственная поддержка начинающих фермеров»;

б)       задача 2 «Государственная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 98,0 %.

По результатам реализации подпрограммы 3 государственной программы за 2014 год из 3 показателей задач показатель 1 «Количество крестьянских (фермерских)хозяйств и индивидуальных предпринимателей на конец года» задачи 1 выполнен на 85,6 %. Снижение значения показателя обусловлено прекращением деятельности части индивидуальных предпринимателей с видом деятельности «сельское хозяйство».

Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий Тверской области» направлена на решение 2 задач:

а)       задача 1 «Улучшение жилищных условий в сельской местности Тверской области»;

б)       задача 2 «Повышение уровня инженерного и социального обустройства сельских поселений».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 79,7 %. Бюджетные ассигнования освоены не полностью по следующим причинам:

а)       уменьшение стоимости строительства объекта газификации после проведения проверки достоверности сметной стоимости строительства;

б)  экономия бюджетных ассигнований, высвободившихся в результате проведения конкурных процедур по выбору подрядных организаций.

По результатам реализации подпрограммы 4 государственной программы за 2014 год из 4 показателей задач показатель 1 «Ввод жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности» по данным главного администратора государственной программы выполнен на 94,9 %.

Подпрограмма 5 «Создание общих условий функционирования сельского хозяйства Тверской области» направлена на решение 2 задач:

а)       задача 1 «Обеспечение эффективного взаимодействия с сельхозтоваропроизводителями Тверской области»;

б)       задача 2 «Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 97,7 %.

По результатам реализации подпрограммы 5 государственной программы за 2014 год все показатели задач исполнены.

Подпрограмма 6 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Тверской области» направлена на решение 2 задач:

а)       задача 1 «Создание условий для развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»;

б)       задача 2 «Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 69,6 %. Бюджетные ассигнования освоены не полностью по причине несоответствия части представленных к субсидированию документов требованиям порядка возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ, утвержденного постановлением Правительство Тверской области от 26.08.2014 № 435.

По результатам реализации подпрограммы 6 государственной программы за 2014 год все показатели задач исполнены.

Основные результаты реализации государственной программы в 2014 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а)       индекс достижения плановых значений показателей государственной программы - 0,963;

- средний индекс достижения плановых значений показателей целей - 0,920;

- средний индекс достижения плановых значений показателей задач - 1,026;

- средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) - 0,950;

б)       индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию    государственной программы, - 0,971;

в)       критерий эффективности реализации государственной программы - 0,992;

г)        показатель качества планирования государственной программы - 0,778.

В соответствии с пунктом 1 Методики в 2014 году государственная программа спланирована и реализована высоко эффективно.

2. Анализ результатов деятельности главного администратора государственной программы и администратора государственной программы по управлению реализацией государственной программы и меры по совершенствованию управления реализацией государственной программы

Основными результатами деятельности главного администратора государственной программы и администратора государственной программы являются:

а)       увеличение на 80,8 % количества ярмарок выходного дня в муниципальных образованиях Тверской области с участием сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств граждан;

б)       увеличение на 47,8 % количества оказанных консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям Тверской области по вопросам сельскохозяйственного производства, социального развития села и альтернативной занятости сельского населения;

в)       рост на 41,8 % среднемесячной номинальной заработной платы в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства);

г)        увеличение на 35,3 % количества молодых специалистов, поступивших на работу в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства в текущем году, которым установлены денежные выплаты в соответствии с законом Тверской области от 10.01.2003 № 03-ЗО «О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств Тверской области»;

д)       увеличение на 22,7 % объема выданных краткосрочных кредитов (займов) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, принятых к субсидированию в текущем году;

е)        увеличение на 17,6 % объема производства зерна (в весе после доработки) в хозяйствах всех категорий;

ж)     увеличение на 13,8 % среднего надоя от одной коровы в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах;

з)        увеличение на 6,3 % объема производства картофеля в хозяйствах всех категорий.

В целях повышения эффективности работы агропромышленного комплекса Тверской области постановлением Правительства Тверской области от 20.02.2013 № 53-пп была образована Комиссия по вопросам агропромышленного комплекса Тверской области (далее – Комиссия). Заседания Комиссии проходили в соответствии с планом работы, в расширенном составе с привлечением заинтересованных организаций.

В 2014 году была актуализирована нормативная правовая база, регламентирующая предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Тверской области.

Министерством проводилась работа по разработке, утверждению и внедрению административных регламентов предоставления государственных услуг.

Значительное внимание Министерство уделяет повышению открытости деятельности органа для сельхозтоваропроизводителей региона. Министерством проводятся совещания с участием сельхозтоваропроизводителей, с охватом всех муниципальных образований Тверской области, размещаются публикации в СМИ, регулярно обновляется информация на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В качестве административных мер по совершенствованию управления реализацией государственной программы Министерство осуществляет:

а)       создание эффективной системы управления на основе определения механизмов реализации государственной программы, четкое распределение ответственности за ее реализацию между отделами Министерства;

б)       повышение квалификации работников Министерства;

в)       отбор кандидатов на замещение вакантных должностей в соответствии с квалификационными требованиями к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, формирование качественного кадрового резерва.

3. Анализ неучтенных рисков реализации

государственной программы и меры по их минимизации

Анализ реализации государственной программы в 2013 году выявил ряд факторов неучтенных рисков, в том числе:

а)       внешние риски:

- введение международных санкций;

- рост процентных ставок по кредитам вследствие введенных международных санкций;

б)       внутренние риски:

- несвоевременное предоставление сельхозтоваропроизводителями пакетов документов на получение государственной поддержки;

- изменение графиков получения кредитных средств по кредитным линиям; заключение кредитных договоров на срок, не соответствующий ранее планируемому; отсутствие подтверждения целевого использования кредитных средств по кредитному договору;

- длительность процедуры заключения соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и внесения изменений в закон об областном бюджете Тверской области, заключение соглашений с муниципальными образованиями Тверской области, проведение торгов на строительство объектов газификации и водоснабжения в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области. Получение разрешения на ввод объекта в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в первом квартале года, следующего за отчетным, влечет за собой не выполнение показателей по вводу объектов в отчетном году;

- трудности в оформлении документов при выполнении культуртехнических работ хозяйственным способом без привлечения подрядной организации.

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков Министерство предпринимает следующие меры:

а)       создание эффективной системы управления на основе определения механизмов реализации государственной программы, четкое распределение ответственности за ее реализацию между отделами Министерства;

б)       повышение квалификации работников Министерства;

в)       отбор кандидатов на замещение вакантных должностей в соответствии с квалификационными требованиями к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, формирование качественного кадрового резерва.

С целью минимизации влияния неучтенных рисков реализации государственной программы, Министерством проводятся следующие мероприятия: