Распоряжение Правительства Тверской области от 07.07.2015 № 363-рп

Из таблицы 2 следует, что из 27 государственных программ:

а) по 19 государственным программам плановые бюджетные назначения в отчете соответствуют Закону № 121-ЗО и Постановлению;

б) по 8 государственным программам плановые назначения в отчете отражены с учетом изменения бюджетной росписи, что допустимо в соответствии со статьей 217 БК РФ.

Краткая информация о реализации каждой государственной программы в 2014 году представлена в приложениях к сводному докладу. Указанная информация сформирована на основе доработанных с учетом замечаний основных рецензентов отчетов и пояснительных записок к ним, представленных главными администраторами (администраторами) государственных программ в Министерство экономического развития Тверской области, а также данных программного комплекса «Хранилище – КС».

Оценка эффективности реализации государственных программ в 2014 году определялась исходя из значений критериев эффективности реализации государственных программ, приведенных в таблице 1.

В соответствии с новой Методикой, критерий эффективности реализации государственной программы в отчетном финансовом году определяется как отношение индекса достижения плановых значений показателей государственной программы в отчетном финансовом году (в расчет включались показатели не только целей и задач, но и мероприятий) к индексу освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы в отчетном финансовом году (в расчете участвует значение более 0).

В расчет индекса освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы, не включаются объемы финансирования обеспечивающей подпрограммы.

В соответствии с новой Методикой государственная программа исключается из оценки эффективности реализации государственных программ и не участвует в формировании рейтинга эффективности реализации государственных программ в случае, если индекс достижения плановых показателей или индекс освоения бюджетных средств в отчетном финансовом году равен 0. При расчете критериев эффективности реализации государственных программ в 2015 году вышеуказанные случаи не установлены (в 2014 году из оценки эффективности реализации государственных программ за 2013 год была исключена государственная программа Тверской области «Государственная охрана объектов культурного наследия Тверской области» на 2013 – 2018 годы).

На основании данных, выгруженных из программного комплекса «Хранилище – КС» была сформирована сводная информация об оценке эффективности государственных программ в 2014 году, которая представлена в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Наименование государственной программы	Критерий эффективности реализации государственной программы в 2014 году	Группа оценки эффективности реализации государственной программы в 2014 году	Показатель качества планирования государственной программы в 2014 году
1	Государственная программа Тверской области «Лесное хозяйство Тверской области» на 2013 – 2018 годы	0,994	Высоко-эффективные планирование и реализация государственной программы в отчетном периоде	0,793
2	Государственная программа Тверской области «Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской области» на 2013 – 2018 годы	0,994		0,708
3	Государственная программа Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013 - 2018 годы	0,992		0,778
4	Государственная программа Тверской области «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2013 - 2018 годы	1,016		0,737
5	Государственная программа Тверской области «Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на 2013 - 2018 годы	1,024		0,860
6	Государственная программа Тверской области «Обеспечение государственного надзора и контроля в Тверской области» на 2013 – 2018 годы	1,030		0,953
7	Государственная программа Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2013 - 2018 годы	0,966	Высоко-эффективные планирование и реализация государственной программы в отчетном периоде	0,426
8	Государственная программа Тверской области «Развитие промышленного производства и информационных технологий в Тверской области» на 2014 - 2019 годы	0,961		0,762
9	Государственная программа Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области»  на 2013 - 2018 годы	1,041		0,710
10	Государственная программа Тверской области «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013 – 2018 годы	1,046		0,770
11	Государственная программа Тверской области «Развитие строительного комплекса и жилищного строительства Тверской области» на 2013 – 2018 годы	1,059		0,760
12	Государственная программа Тверской области «Развитие образования Тверской области» на 2013 - 2018 годы	1,061		0,732
13	Государственная программа Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2013 - 2018 годы	1,075		0,698
14	Государственная программа Тверской области «Комплексная программа по повышению энергетической эффективности региональной экономики и по сокращению энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской области» на 2013 - 2018 годы	0,924		0,755
15	Государственная программа Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2013 - 2018 годы	1,107		0,875
16	Государственная программа Тверской области «Развитие архивного дела в Тверской области» на 2014 - 2019 годы	1,107		0,920
17	Государственная программа Тверской области «Здравоохранение Тверской области» на 2013 – 2018 годы	1,125		0,836
18	Государственная программа Тверской области «Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области»  на 2013 - 2018 годы	1,177		0,780
19	Государственная программа Тверской области «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы государственных закупок региона» на 2013 – 2018 годы	1,186		0,653
20	Государственная программа Тверской области «Содействие занятости населения Тверской области» на 2013 – 2018 годы	1,189		0,850
21	Государственная программа Тверской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской области» на 2013 – 2018 годы	1,199		0,682
22	Государственная программа Тверской области «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2013 – 2018 годы	1,202	Государственная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования	0,708
23	Государственная программа Тверской области «Культура Тверской области» на 2013 – 2018 годы	1,235		0,854
24	Государственная программа Тверской области «Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 2014 – 2019 годы	1,287		0,911
25	Государственная программа Тверской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2014 - 2019 годы	1,293		0,739
26	Государственная программа Тверской области «Государственная охрана объектов культурного наследия Тверской области» на 2013 – 2018 годы	1,491		0,839
27	Государственная программа Тверской области «Градостроительное развитие Тверской области» на 2013 – 2018 годы	1,611		0,667

Из таблицы 3 следует, что из 27 государственных программ:

а) 21 государственная программа реализована эффективно;

б) 6 государственных программ реализованы умеренно эффективно.

На основании значения критерия эффективности реализации государственных программ, в соответствии с новой Методикой в программном комплексе «Хранилище – КС» сформирован рейтинг эффективности государственных программ (далее – рейтинг). Результаты рейтинга представлены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование государственной программы	Рейтинг эффективности реализации государственной программы в 2014 году	Место в рейтинге реализации государственной программы за 2014 год
Государственная программа Тверской области «Лесное хозяйство Тверской области» на 2013 – 2018 годы	0,994	1
Государственная программа Тверской области «Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской области» на 2013 – 2018 годы	0,994	2
Государственная программа Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013 - 2018 годы	0,992	3
Государственная программа Тверской области «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2013 - 2018 годы	0,984	4
Государственная программа Тверской области «Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на 2013 - 2018 годы	0,976	5
Государственная программа Тверской области «Обеспечение государственного надзора и контроля в Тверской области» на 2013 – 2018 годы	0,970	6
Государственная программа Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2013 - 2018 годы	0,966	7
Государственная программа Тверской области «Развитие промышленного производства и информационных технологий в Тверской области» на 2014 - 2019 годы	0,961	8
Государственная программа Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2013-2018 годы	0,959	9
Государственная программа Тверской области «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013 – 2018 годы	0,954	10
Государственная программа Тверской области «Развитие строительного комплекса и жилищного строительства Тверской области» на 2013 – 2018 годы	0,941	11
Государственная программа Тверской области «Развитие образования Тверской области» на 2013 - 2018 годы	0,939	12
Государственная программа Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2013 - 2018 годы	0,925	13
Государственная программа Тверской области «Комплексная программа по повышению энергетической эффективности региональной экономики и по сокращению энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской области» на 2013 - 2018 годы	0,924	14
Государственная программа Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2013 - 2018 годы	0,893	15
Государственная программа Тверской области «Развитие архивного дела в Тверской области» на 2014 - 2019 годы	0,893	16
Государственная программа Тверской области «Здравоохранение Тверской области» на 2013 – 2018 годы	0,875	17
Государственная программа Тверской области «Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области» на 2013 - 2018 годы	0,823	18
Государственная программа Тверской области «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы государственных закупок региона» на 2013 – 2018 годы	0,814	19
Государственная программа Тверской области «Содействие занятости населения Тверской области» на 2013 – 2018 годы	0,811	20
Государственная программа Тверской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской области» на 2013 – 2018 годы	0,801	21
Государственная программа Тверской области «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2013 – 2018 годы	0,798	22
Государственная программа Тверской области «Культура Тверской области» на 2013 – 2018 годы	0,765	23
Государственная программа Тверской области «Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 2014 – 2019 годы	0,713	24
Государственная программа Тверской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2014 - 2019 годы	0,707	25
Государственная программа Тверской области «Государственная охрана объектов культурного наследия Тверской области» на 2013 – 2018 годы	0,509	26
Государственная программа Тверской области «Градостроительное развитие Тверской области» на 2013 – 2018 годы	0,389	27

Раздел III

Анализ результатов деятельности главных администраторов (администраторов) государственных программ Тверской области и администраторов государственных программ Тверской области по управлению реализацией государственных программ и меры по совершенствованию управления реализацией государственных программ Тверской области

Реализация государственных программ в 2014 году в целом показала удовлетворительные результаты. Главные администраторы (администраторы) государственных программ выполняли требования Порядка, оперативно реагировали на изменения экономической и политической ситуации в регионе.

По каждой государственной программе был разработан план реализации государственной программы на среднесрочную перспективу.

В рамках данных планов были определены операции, направленные на выполнение мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм, назначены ответственные исполнители по каждой операции в структурных подразделениях главных администраторов и администраторов государственных программ.

В течение 2014 года главные администраторы (администраторы) государственных программ в соответствии с Порядком осуществляли мониторинг реализации государственных программ, анализируя полученную от ответственных исполнителей информацию о возможности использования предусмотренных на реализацию государственных программ финансовых ресурсов, о вероятности достижения запланированных показателей государственных программ.

По итогам проведенного анализа принимались решения о необходимости корректировки объемов финансирования мероприятий государственной программы и соответственно показателей мероприятий.

В случае изменения потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию государственных программ, главные администраторы и администраторы государственных программ своевременно направляли предложения на рассмотрение Бюджетной комиссии Тверской области.

С учетом опыта реализации государственных программ в 2013 году и проведенной оценки главными администраторами (администраторами) государственных программ в 2014 году был усилен текущий контроль за ходом реализации государственных программ. После рассмотрения промежуточных результатов выполненной работы по реализации государственных программ оценивалось влияние внутренних и внешних факторов на ожидаемые результаты реализации государственных программ. Итоговая информация своевременно доводилась до руководителей, и в случае необходимости принимались меры по корректировке действий по дальнейшей реализации государственных программ. 

В целом следует отметить высокий (свыше 95 %) уровень кассового исполнения областного бюджета в рамках реализации государственных программ.

Информация и отчеты о реализации государственных программ размещаются на официальных сайтах главных администраторов (администраторов) государственных программ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В целях повышения уровня открытости своей деятельности отдельные исполнительные органы государственной власти Тверской области, являющиеся главными администраторами (администраторами) государственных программ, рассматривали вопросы реализации государственных программ на заседаниях Общественных советов при исполнительных органах государственной власти Тверской области, освещали в средствах массовой информации (далее - СМИ).

Меры по совершенствованию управления реализацией государственных программ, принимаемые главными администраторами (администраторами) государственных программ, изложены в приложениях к настоящему докладу.

Раздел IV

Анализ неучтенных рисков реализации государственных программ

и меры по их минимизации

При составлении отчетов главные администраторы (администраторы) государственных программ проводили анализ неучтенных рисков, которые могли повлиять на реализацию государственных программ. При реализации семи государственных программ неучтенные риски не выявлены.

Наиболее распространенными в 2014 году рисками, характерными для всех государственных программ, являются:

а) изменение федерального законодательства;

б) некачественное и несвоевременное выполнение принятых обязательств подрядными организациями;

в) длительность процедур проведения конкурсов на заключение государственных контрактов, согласования документов с федеральными структурами.

Однако из вышеперечисленных рисков к неучтенным можно отнести только изменение федерального законодательства.

На реализацию государственных программ в 2014 году оказали влияние также:

а) отсутствие в муниципальных образованиях Тверской области возможности софинансирования мероприятий;

б) признание несостоявшимися торгов в связи с отсутствием заявок на участие;

в) проведение организационно-штатных мероприятий в исполнительных органах государственной власти Тверской области.

С целью минимизации влияния рисков главными администраторами (администраторами) государственных программ оперативно принимались необходимые управленческие решения и следующие меры:

а) проводились рабочие совещания с участием исполнителей мероприятий по вопросам реализации государственной программы;

б) рассматривались на Бюджетной комиссии Тверской области вопросы, связанные с повышением материально-технического обеспечения деятельности главных администраторов (администраторов) государственных программ;

в) оказывалась консультационная помощь по вопросам получения государственной поддержки;

г) вносились изменения в региональные нормативные правовые документы на основании принятых федеральных актов;

д) обеспечивалось взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области по вопросам получения государственной поддержки;

е) повышался уровень контроля за подготовкой необходимой документации для проведения конкурсных процедур на заключение государственных контрактов;

ж) проводилась дополнительная информационная и разъяснительная работа с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области о порядке и условиях предоставления субсидий на реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской области;

з) осуществлялась своевременная актуализация государственных программ с учетом выявленных рисков.

Специфические риски, оказавшие влияние на ход реализации государственных программ в 2014 году, изложены в приложениях к сводному докладу.

Раздел V

Заключение

В процессе реализации государственных программ в 2014 году, несмотря на сложившиеся неблагоприятные внешние факторы политического и экономического характера, по многим направлениям удалось достичь положительных результатов.

В разделе 2 «Анализ результатов деятельности главного администратора государственной программы и администраторов государственной программы по управлению реализацией государственной программы и меры по совершенствованию управления реализацией государственной программы» приложений к сводному докладу приведены фактически достигнутые значения показателей реализации государственных программ в 2014 году по сравнению с плановыми значениями.

В 2014 году главные администраторы (администраторы) государственных программ более оперативно вносили изменения в нормативные правовые документы, связанные с реализацией государственных программ.

По итогам рассмотрения отчетов основными рецензентами сделано меньше замечаний, чем за первый, 2013 год, реализации государственных программ, а по трем государственным программам замечания отсутствуют. Однако к переходящим из предыдущего года общим рекомендациям для главных администраторов и администраторов государственных программ, таким как необходимость корректировки плановых значений для показателей, имеющих существенное превышение фактических значений над плановыми, и соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств, предусмотренного статьей 34 БК РФ, в 2015 году по некоторым государственным программам добавились рекомендации о необходимости соблюдения отдельных бюджетных полномочий, установленных статьями 158, 160.1 и 160.2 БК РФ.

Переход на формирование бюджетов всех уровней на основе государственных программ начался в 2013 году. В настоящее время переходный этап не завершен. В 2015 году продолжено совершенствование как федеральной, так и региональной нормативных правовых баз, связанных с вопросами реализации государственных программ. На основе приобретаемого опыта реализации государственных и практики проведения оценки их эффективности вносятся изменения в методические подходы оценки результатов реализации государственных программ.

Так, результаты оценки эффективности реализации государственных программ и рейтинга за 2014 год показали, что в новой Методике учтены особенности реализации государственных программ, однако имеется ряд недостатков:

1. Расчет критерия эффективности реализации государственной программы не увязан с показателем качества планирования государственной программы.

Так, например, по государственной программе Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства» на 2013 – 2018 годы при индексе достижения плановых значений показателей государственной программы равном 0,907 и индексе освоения бюджетных средств равном 0,939, показатель качества планирования государственной программы составил 0,426. В соответствии с новой Методикой программа по оценке эффективности отнесена к группе оценки «Высокоэффективное планирование и реализация государственной программы в отчетном периоде». При этом другие государственные программы при более высоких показателях качества планирования государственной программы находятся в группе оценки «Государственная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования».

Указанный недостаток новой Методики прослеживается по представленным данным в таблице 5.

Таблица 5

№ п/п	Наименование государственной программы	Место в рейтинге реализации государственной программы за 2014 год	Место по показателю качества планирования государственной программы в 2014 году
1	Государственная программа Тверской области «Лесное хозяйство Тверской области» на 2013 – 2018 годы	1	10
2	Государственная программа Тверской области «Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской области» на 2013 – 2018 годы	2	21
3	Государственная программа Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013 - 2018 годы	3	12
4	Государственная программа Тверской области «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2013 - 2018 годы	4	18
5	Государственная программа Тверской области «Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на 2013 - 2018 годы	5	5
6	Государственная программа Тверской области «Обеспечение государственного надзора и контроля в Тверской области» на 2013 – 2018 годы	6	1
7	Государственная программа Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2013-2018 годы	7	27
8	Государственная программа Тверской области «Развитие промышленного производства и информационных технологий в Тверской области» на 2014 - 2019 годы	8	14
9	Государственная программа Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2013 - 2018 годы	9	20
10	Государственная программа Тверской области «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013 – 2018 годы	10	13
11	Государственная программа Тверской области «Развитие строительного комплекса и жилищного строительства Тверской области» на 2013 – 2018 годы	11	15
12	Государственная программа Тверской области «Развитие образования Тверской области» на 2013 - 2018 годы	12	19
13	Государственная программа Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2013 - 2018 годы	13	23
14	Государственная программа Тверской области «Комплексная программа по повышению энергетической эффективности региональной экономики и по сокращению энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской области» на 2013 - 2018 годы	14	16
15	Государственная программа Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2013 - 2018 годы	15	4
16	Государственная программа Тверской области «Развитие архивного дела в Тверской области» на 2014 - 2019 годы	16	2
17	Государственная программа Тверской области «Здравоохранение Тверской области» на 2013 – 2018 годы	17	9
18	Государственная программа Тверской области «Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области» на 2013 - 2018 годы	18	11
19	Государственная программа Тверской области «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы государственных закупок региона» на 2013 – 2018 годы	19	26
20	Государственная программа Тверской области «Содействие занятости населения Тверской области» на 2013 – 2018 годы	20	7
21	Государственная программа Тверской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской области» на 2013 – 2018 годы	21	24
22	Государственная программа Тверской области «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2013 – 2018 годы	22	22
23	Государственная программа Тверской области «Культура Тверской области» на 2013 – 2018 годы	23	6
24	Государственная программа Тверской области «Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 2014 – 2019 годы	24	3
25	Государственная программа Тверской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2014 - 2019 годы	25	17
26	Государственная программа Тверской области «Государственная охрана объектов культурного наследия Тверской области» на 2013 – 2018 годы	26	8
27	Государственная программа Тверской области «Градостроительное развитие Тверской области» на 2013 – 2018 годы	27	25