Постановление правительства Воронежской области от 15.02.2017 № 121

ОП_к - количество объектов, вошедших в итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в Воронежской области;

ОП_о - общее количество объектов, подлежащих Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в Воронежской области.

Показатель используется для оценки эффективности реализации основного мероприятия 5 «Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи».

1.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

уровень освоения предусмотренных объемов финансирования - не менее 95 процентов;

наличие соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о реализации и софинансировании за счет средств федерального бюджета мероприятий государственной программы - в количестве не менее 3 единиц;

укомплектованность должностей государственной гражданской службы в исполнительных органах государственной власти Воронежской области - не менее 95 процентов;

выполнение плана-графика государственных закупок в пределах бюджетных ассигнований - 100 процентов;

выполнение плана повышения качества финансового менеджмента - 100 процентов;

уровень выполнения расходных обязательств - не менее 95 процентов;

минимальное количество проведенных конкурсов, выставок, семинаров и прочих научно-практических мероприятий в год - не менее 5 мероприятий;

уровень модернизации технического и программного обеспечения от общего количества рабочих мест - не менее 15 процентов в год;

наличие в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сайта департамента аграрной политики Воронежской области;

доля руководителей и главных специалистов сельскохозяйственных организаций, прошедших переподготовку и повышение квалификации, в их общем числе - не менее 14,5 процента;

доля государственных гражданских служащих департамента аграрной политики Воронежской области, прошедших повышение квалификации в течение последних трех лет, - не менее 60 процентов;

доля средств, возвращенных в федеральный бюджет, в связи с недостижением целевых показателей результативности предоставления субсидий, установленных соглашением с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, - 100 процентов;

количество информационных материалов, размещенных на сайте департамента аграрной политики Воронежской области в сети Интернет - не менее 300 в год;

уровень оказания бюджетными учреждениями Воронежской области государственных услуг (выполнения работ) от предусмотренного государственным заданием объема в рамках реализации государственной программы - 100 процентов;

доля продуктивных животных, охваченных мероприятиями по профилактике карантинных и особо опасных болезней, в том числе болезней общих для человека и животных, - 100 процентов;

сокращение случаев заболеваемости животных - на 2,2 процента в год;

удельный вес туш убойных животных, подвергнутых ветеринарно-санитарной экспертизе, от общего количества животных, подвергнутых убою в хозяйствах, на боенских предприятиях и на мясокомбинатах, - 100 процентов;

число выданных ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность сырья и продуктов животного происхождения в ветеринарно-санитарном отношении, - не менее 800 тыс. штук в год;

доля устраненных нарушений ветеринарного законодательства в сфере предупреждения карантинных болезней животных и оборота продукции животного происхождения - на уровне 95 процентов ежегодно;

выполнение ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 100 процентов;

уровень охвата объектов, подлежащих Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в Воронежской области, - 95 процентов.

1.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается в 2014-2020 годах.

Раздел 2. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы

Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать пять основных мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета – исполнителей»

Мероприятие 1.1  «Финансовое обеспечение деятельности департамента аграрной политики Воронежской области»

Целью мероприятия является обеспечение деятельности и выполнения функций департамента аграрной политики Воронежской области по выработке эффективной региональной политики, нормативно-правовому регулированию в сфере развития агропромышленного комплекса и сельских территорий, а также реализации мероприятий государственной программы.

Механизм реализации мероприятия предусматривает:

осуществление деятельности департамента аграрной политики Воронежской области как ответственного исполнителя государственной программы во взаимодействии с другими соисполнителями и участниками государственной программы;

финансирование расходов на содержание департамента аграрной политики Воронежской области за счет средств, предусмотренных в областном бюджете.

Основными показателями результативности реализации мероприятия являются:

наличие соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о реализации и софинансировании за счет средств федерального бюджета мероприятий государственной программы;

укомплектованность должностей государственной гражданской службы в исполнительных органах государственной власти Воронежской области;

выполнение плана-графика государственных закупок в пределах бюджетных ассигнований;

выполнение плана повышения качества финансового менеджмента.

Прогнозные значения показателей (индикаторов), характеризующие эффективность данного основного мероприятия, приведены в таблице 1 приложения к государственной программе.

Мероприятие 1.2 «Финансовое обеспечение деятельности управления ветеринарии Воронежской области»

Целью мероприятия является обеспечение деятельности и выполнения функций управления ветеринарии Воронежской области по эффективному ветеринарному обслуживанию и контролю.

Механизм реализации мероприятия предусматривает:

осуществление основных направлений деятельности управления ветеринарии Воронежской области, как то: планирование и организация противоэпизоотических мероприятий, включая осуществление постоянного эпизоотологического наблюдения и прогнозирования изменений обстановки по особо опасным заболеваниям животных, разработку плана противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий на территории Воронежской области и расчет потребности в биопрепаратах, лекарственных и дезинфицирующих средствах, необходимых для реализации плана противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, оказание государственных услуг, а также предупреждение, обнаружение и пресечение нарушений ветеринарного законодательства Российской Федерации;

финансирование расходов на содержание управления ветеринарии Воронежской области за счет средств, предусмотренных в областном бюджете.

Основными показателями результативности реализации мероприятия являются:

доля продуктивных животных, охваченных мероприятиями по профилактике карантинных и особо опасных болезней, в том числе болезней, общих для человека и животных;

сокращение случаев заболеваемости животных;

удельный вес туш убойных животных, подвергнутых ветеринарно-санитарной экспертизе, от общего количества животных, подвергнутых убою в хозяйствах, на боенских предприятиях и на мясокомбинатах;

число выданных ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность сырья и продуктов животного происхождения в ветеринарно-санитарном отношении.

Прогнозные значения показателей (индикаторов), характеризующие эффективность данного основного мероприятия, приведены в таблице 1 приложения к государственной программе.

Основное мероприятие 2 «Финансовое обеспечение выполнения других обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета – исполнителями»

Мероприятие 2.1 «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств департаментом аграрной политики Воронежской области»

Целью мероприятия является обеспечение выполнения департаментом аграрной политики Воронежской области обязательств, установленных законодательством Российской Федерации, и иных обязательств, не учтенных в других подпрограммах государственной программы.

В рамках мероприятия предусматривается:

уплата налога на имущество в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации и Воронежской области;

опубликование нормативных и иных правовых актов департамента аграрной политики Воронежской области в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Воронежской области;

обеспечение иных расходных обязательств департамента аграрной политики Воронежской области, не учтенных в других подпрограммах государственной программы.

Основным показателем результативности реализации мероприятия является уровень выполнения расходных обязательств.

Прогнозные значения показателя (индикатора), характеризующие эффективность мероприятия, приведены в таблице 1 приложения к государственной программе.

С 2015 года обеспечение выполнения департаментом аграрной политики Воронежской области обязательств, установленных законодательством Российской Федерации, и иных обязательств, не учтенных в других подпрограммах государственной программы, предусмотрено и финансируется в рамках мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности департамента аграрной политики Воронежской области».

Мероприятие 2.2 «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств управлением ветеринарии Воронежской области»

Целью мероприятия является обеспечение выполнения управлением ветеринарии Воронежской области обязательств, установленных законодательством Российской Федерации, и иных обязательств, не учтенных в других подпрограммах государственной программы.

В рамках мероприятия предусматривается:

уплата налога на имущество в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации и Воронежской области;

финансирование расходов на оказание транспортных услуг управлению ветеринарии Воронежской области;

обеспечение иных расходных обязательств управления ветеринарии Воронежской области, не учтенных в других подпрограммах государственной программы.

Основным показателем результативности реализации мероприятия является уровень выполнения расходных обязательств.

Прогнозные значения показателя (индикатора), характеризующие эффективность данного мероприятия, приведены в таблице 1 приложения к государственной программе.

С 2015 года обеспечение выполнения управлением ветеринарии Воронежской области обязательств, установленных законодательством Российской Федерации, и иных обязательств, не учтенных в других подпрограммах государственной программы, предусмотрено и финансируется в рамках мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности управления ветеринарии Воронежской области».

Основное мероприятие 3 «Создание условий и предпосылок для развития агропромышленного комплекса Воронежской области»

Мероприятие 3.1 «Проведение конкурсов, выставок, семинаров и прочих научно-практических мероприятий»

Целью мероприятия является создание условий для развития и внедрения передовых технологий, обмена опытом и продвижения на рынках сельскохозяйственной продукции агропромышленного комплекса Воронежской области, в том числе пропаганда достижений науки и передового опыта в агропромышленном комплексе региона.

В рамках мероприятия предусматривается:

проведение конкурсов, в том числе экономического соревнования в агропромышленном комплексе среди муниципальных районов и городских округов Воронежской области, сельскохозяйственных организаций, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, зарегистрированных на территории Воронежской области, их подразделений, государственных учреждений ветеринарии и их подразделений, высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов аграрного профиля, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, а также работников агропромышленного комплекса, по итогам которых может предусматриваться награждение победителей денежными премиями, в том числе путем предоставления межбюджетных трансфертов, и (или) ценными подарками;

проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок, заседаний коллегий, круглых столов и прочих мероприятий, направленных на пропаганду передового опыта и формирование благоприятного имиджа агропромышленного комплекса, укрепление межрегиональных и международных связей и решение приоритетных задач аграрной политики региона.

Основным показателем результативности реализации мероприятия является минимальное количество проведенных конкурсов, выставок, семинаров и прочих научно-практических мероприятий в год.

Прогнозные значения показателя (индикатора), характеризующие эффективность данного основного мероприятия, приведены в таблице 1 приложения к государственной программе.

Мероприятие 3.2 «Формирование системы единого информационно-управляющего пространства для принятия управленческих решений и обеспечения реализации мероприятий государственной программы»

Целью мероприятия является модернизация информационной инфраструктуры департамента аграрной политики Воронежской области с учетом современных требований международных стандартов инновационной деятельности и применения коммуникационных и электронных информационных ресурсов для повышения эффективности выполнения возложенных функций и реализации мероприятий государственной программы за счет интенсификации процесса информатизации работы в режиме реального времени, внедрения и совершенствования механизмов автоматизированного информационного межведомственного взаимодействия с федеральными и региональными государственными органами.

В рамках мероприятия предусматривается:

совершенствование процессов сбора и обработки ведомственной статистической, отчетной и иной оперативной информации на основе развития существующих информационных ресурсов и автоматизированных систем, а также создания новых видов услуг и сервисов за счет широкого внедрения в деятельность департамента современных агропромышленных коммуникационных и электронных информационных ресурсов и технологий;

развитие ведомственной защищенной информационно-коммуникационной сети;

замена морально и технически устаревшего оборудования и программного обеспечения рабочих мест;

техническая поддержка и сопровождение программных продуктов, в том числе правовых информационных систем, используемых в рамках реализации мероприятий государственной программы;

внедрение и сопровождение современных систем защиты информации.

Основными показателями результативности реализации мероприятия являются:

уровень модернизации технического и программного обеспечения от общего количества рабочих мест;

наличие в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сайта департамента аграрной политики Воронежской области.

Прогнозные значения показателей (индикаторов), характеризующие эффективность данного основного мероприятия, приведены в таблице 1 приложения к государственной программе.

Мероприятие 3.3 «Профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров для сельского хозяйства»

Целью мероприятия является обеспечение агропромышленного комплекса области квалифицированными кадрами путем повышения уровня профессиональной компетенции, управленческой культуры и психологической устойчивости руководителей и специалистов отрасли, а также поддержания уровня квалификации, необходимого для эффективного и качественного исполнения должностных обязанностей.

В рамках мероприятия предусматривается:

- осуществление мониторинга качественного состава руководителей и специалистов;

- содействие сотрудничеству сельскохозяйственных организаций с учреждениями дополнительного профессионального образования;

- дополнительное образование, профессиональная переподготовка и повышение квалификации, а также высшее или второе высшее образование работников организаций агропромышленного комплекса и специалистов исполнительных органов государственной власти - исполнителей государственной программы по направлениям ее реализации;

- подготовка молодых специалистов в сфере сельского хозяйства для организаций агропромышленного комплекса;

- совершенствование форм и методов переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций, специалистов департамента аграрной политики Воронежской области, в том числе участие в проведении обучающих семинаров по направлениям реализации государственной программы, а также выездных занятий в целях изучения достижений науки, новой техники и освоения передовых технологий в сельскохозяйственных организациях.

Основными показателями результативности реализации мероприятия являются:

- доля руководителей и главных специалистов сельскохозяйственных организаций, прошедших переподготовку и повышение квалификации, в их общем числе;

- доля государственных гражданских служащих департамента аграрной политики Воронежской области, прошедших повышение квалификации в течение последних трех лет.

Прогнозные значения показателей (индикаторов), характеризующие эффективность данного мероприятия, приведены в таблице 1 приложения к государственной программе.

Мероприятие 3.4 «Реализация условий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999»

Целью мероприятия является выполнение условий, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации», для своевременного заключения с Министерством сельского хозяйства соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета.

В рамках мероприятия предусматривается возврат средств, поступивших из федерального бюджета, в случаях, предусмотренных пунктами 16, 19 постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999.

Основным показателем результативности реализации мероприятия является доля средств, возвращенных в федеральный бюджет, в связи с недостижением целевых показателей результативности предоставления субсидий, установленных соглашением с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Прогнозные значения показателя (индикатора), характеризующие эффективность данного мероприятия, приведены в таблице 1 приложения к государственной программе.

Основное мероприятие 4 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

Мероприятие 4.1 «Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг

(выполнение работ) бюджетными учреждениями

Воронежской области, подведомственными департаменту

 аграрной политики Воронежской области»

Целями мероприятия являются:

предоставление государственных услуг (выполнение работ) по информационно-консультационному обеспечению в рамках реализации государственной программы, повышение их доступности и качества;

создание условий для равного доступа к информации о реализации государственной программы и деятельности департамента аграрной политики Воронежской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

повышение эффективности реагирования и оперативности перемещения руководителя и сотрудников департамента аграрной политики Воронежской области в ходе осуществления управленческой и консультационной деятельности в рамках реализации государственной программы;

развитие материально-технической базы подведомственных департаменту аграрной политики Воронежской области учреждений, в том числе за счет более активного привлечения средств внебюджетных источников.

В рамках мероприятия предусматривается предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения бюджетными учреждениями, подведомственными департаменту аграрной политики Воронежской области, государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в том числе:

бюджетному учреждению Воронежской области «Воронежский областной центр информационного обеспечения АПК» - на оказание государственных услуг (выполнение работ) по информационно-консультационному обеспечению в рамках реализации государственной программы;

бюджетному учреждению Воронежской области «Воронежагроавтоучреждение» - на оказание государственных услуг (выполнение работ) по обеспечению автотранспортного обслуживания управленческой и иной деятельности департамента аграрной политики Воронежской области в рамках реализации государственной программы.

Основными показателями результативности реализации мероприятия являются «количество информационных материалов, размещенных на сайте департамента аграрной политики Воронежской области в сети Интернет», «уровень оказания бюджетными учреждениями Воронежской области государственных услуг (выполнения работ) от предусмотренного государственным заданием объема в рамках реализации государственной программы».

Прогнозные значения показателей (индикаторов), характеризующие эффективность данного мероприятия, приведены в таблице 1 приложения к государственной программе.

Мероприятие 4.2 «Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг

(выполнение работ) бюджетными учреждениями Воронежской

 области, подведомственными управлению ветеринарии Воронежской области»

Целью мероприятия является проведение противоэпизоотических мероприятий по профилактике, диагностике и ликвидации особо опасных болезней животных и птиц, включая:

- проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению (реестровый номер услуги базового перечня 12611000100200001000100 по Проведению плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц) на выезде);

- проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению (реестровый номер услуги базового перечня 12611000100200002009100 по Отбору проб для проведения плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц) на выезде);

- проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению (реестровый номер услуги базового перечня 12611000300200006003100 по Проведению плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц) на выезде);

- проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению (реестровый номер услуги базового перечня 12611000200100004008100 по Проведению плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку. стационарно);

- проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению (реестровый номер услуги базового перечня 12611000600200007009100 по Проведению ветеринарно-санитарных мероприятий, на выезде);

- проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению (реестровый номер услуги базового перечня 12611000600100003005100 по Оформлению документации стационарно о проведении ветеринарно-санитарных мероприятий);

- проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений (реестровый номер услуги базового перечня 12613000100100004007100 по проведению ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез, стационарно);

- оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (реестровый номер услуги базового перечня 12612000200100003008100 по оформлению и выдаче ветеринарных сопроводительных документов, стационарно);

- проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению (реестровый номер услуги базового перечня 12611000700200007008100 по проведению мероприятий ветеринарных обследований объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения, на выезде).

Государственные услуги оказываются государственными учреждениями ветеринарной службы Воронежской области в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем государственных услуг, размещенным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru), согласно приказу управления ветеринарии Воронежской области от 20.03.2017 №168 «Об утверждении перечня ведомственных государственных услуг».

В рамках мероприятия предусматривается предоставление субсидий областной станции по борьбе с болезнями животных, областной ветеринарной лаборатории, 33 станциям по борьбе с болезнями животных (в каждом районе Воронежской области и г. Воронеже) на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Воронежской области.

Основным показателем результативности реализации мероприятия является уровень оказания бюджетными учреждениями Воронежской области государственных услуг (выполнения работ) от предусмотренного государственным заданием объема в рамках реализации государственной программы.

Прогнозные значения показателя (индикатора), характеризующие эффективность данного основного мероприятия, приведены в таблице 1 приложения к государственной программе.

Основное мероприятие 5 «Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2013 № 316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» и в целях повышения эффективности государственной аграрной политики в течение 2016 года на территории области будет проведена сельскохозяйственная перепись. В результате обработки статистических данных, полученных в ходе переписи, удастся не только повысить информированность населения о состоянии дел в агропромышленном комплексе области, но и будут созданы предпосылки для формирования и внедрения новых мер государственной поддержки на общегосударственном уровне. Всероссийская сельскохозяйственная перепись представляет собой комплексное статистическое обследование, предусматривающее сбор установленных федеральным законодательством сведений об объектах сельскохозяйственной переписи. К объектам сельскохозяйственной переписи относятся юридические и физические лица, являющиеся собственниками, пользователями, владельцами или арендаторами земельных участков, предназначенных или используемых для производства сельскохозяйственной продукции. К таким объектам также относятся юридические и физические лица, имеющие сельскохозяйственных животных.

Данное мероприятие реализуется за счет субвенции из федерального бюджета.

Основным показателем результативности реализации мероприятия является уровень охвата объектов, подлежащих Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в Воронежской области.

Прогнозные значения показателя (индикатора), характеризующие эффективность мероприятия, приведены в таблице 1 приложения к государственной программе.

Раздел 3. Характеристика мер государственного регулирования

Меры государственного регулирования в рамках подпрограммы не предусмотрены.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Воронежской области

Реализация муниципальными образованиями основных мероприятий подпрограммы не предусмотрена.

Раздел 5. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации подпрограммы

Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации подпрограммы не предусмотрено.

Раздел 6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований в 2014 - 2020 годах на реализацию подпрограммы за счет средств областного бюджета – 2225751,50 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 36579,90 тыс. рублей.

Раздел 7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Риски реализации подпрограммы связаны:

- с недостаточным штатным и техническим обеспечением;

- с недофинансированием, а также неравномерным финансированием мероприятий государственной программы;

- с опережающим ростом цен на энергоресурсы и другие материально-технические ресурсы по сравнению с прогнозируемым уровнем инфляции;

- с неблагоприятными климатическими изменениями, нарушениями экологии, природными катаклизмами и стихийными бедствиями, включая пожары, засухи и наводнения;

- с глобальным ухудшением эпизоотической ситуации в странах дальнего и ближнего зарубежья;

- с нестабильностью эпизоотической обстановки в регионах Российской Федерации.

Управление рисками будет осуществляться на основе:

- технической политики, направленной на своевременную модернизацию информационно-технического обеспечения;

- грамотной кадровой политики, включая подготовку квалифицированных специалистов для всех направлений реализации государственной программы;

- систематического мониторинга реализации государственной программы, осуществления оперативных мер по предупреждению рисков и снижению негативного воздействия на агропромышленный комплекс;

- развития системы внутреннего контроля и аудита на ведомственном уровне.

Раздел 8. Оценка эффективности реализации подпрограммы

В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2020 году планируется достижение следующих показателей, характеризующих результативность и эффективность реализации подпрограммы:

- в количественном выражении:

уровень освоения предусмотренных объемов финансирования - не менее 95 процентов;

наличие соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о реализации и софинансировании за счет средств федерального бюджета мероприятий государственной программы - в количестве не менее 3 единиц;

укомплектованность должностей государственной гражданской службы в исполнительных органах государственной власти Воронежской области - не менее 95 процентов;

выполнение плана-графика государственных закупок в пределах бюджетных ассигнований - 100 процентов;

выполнение плана повышения качества финансового менеджмента - 100 процентов;

уровень выполнения расходных обязательств - не менее 95 процентов;

минимальное количество проведенных конкурсов, выставок, семинаров и прочих научно-практических мероприятий в год - не менее 5 мероприятий;

уровень модернизации технического и программного обеспечения от общего количества рабочих мест - не менее 15 процентов в год;

наличие в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сайта департамента аграрной политики Воронежской области;

доля руководителей и главных специалистов сельскохозяйственных организаций, прошедших переподготовку и повышение квалификации, в их общем числе - не менее 14,5 процента;

доля государственных гражданских служащих департамента аграрной политики Воронежской области, прошедших повышение квалификации в течение последних трех лет, - не менее 60 процентов;

доля средств, возвращенных в федеральный бюджет, в связи с недостижением целевых показателей результативности предоставления субсидий, установленных соглашением с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, - 100 процентов;

количество информационных материалов, размещенных на сайте департамента аграрной политики Воронежской области в сети Интернет- не менее 300 в год;

уровень оказания бюджетными учреждениями Воронежской области государственных услуг (выполнения работ) от предусмотренного государственным заданием объема в рамках реализации государственной программы - 100 процентов;

доля продуктивных животных, охваченных мероприятиями по профилактике карантинных и особо опасных болезней, в том числе болезней, общих для человека и животных, - 100 процентов;

сокращение случаев заболеваемости животных на 2,2 процента в год;

удельный вес туш убойных животных, подвергнутых ветеринарно-санитарной экспертизе, от общего количества животных, подвергнутых убою в хозяйствах, на боенских предприятиях и на мясокомбинатах, - 100 процентов;

число выданных ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность сырья и продуктов животного происхождения в ветеринарно-санитарном отношении, - не менее 800 тыс. штук в год;

доля устраненных нарушений ветеринарного законодательства в сфере предупреждения карантинных болезней животных и оборота продукции животного происхождения - на уровне 95 процентов ежегодно;

выполнение ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 100 процентов;

уровень охвата объектов, подлежащих Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в Воронежской области, - 95 процентов;

- в качественном выражении:

повышение качества осуществления финансового менеджмента, экономное использование бюджетных средств в сфере государственных закупок;

формирование положительного имиджа агропромышленного комплекса области, популяризация производимой в отрасли продукции;

реализация условий для равного доступа органов управления, сельскохозяйственных товаропроизводителей и граждан к информации о состоянии агропромышленного комплекса;

повышение общего профессионального уровня и квалификации кадров агропромышленного комплекса региона;

повышение качества оказания государственных услуг (выполнения работ) в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

защита населения от болезней, общих для человека и животных, а также от болезней, возникающих при использовании (потреблении) недоброкачественной животноводческой продукции;

повышение конкурентоспособности регионального продукта по критериям ветеринарно-санитарной безопасности;

снижение рисков загрязнения окружающей среды и возникновения чрезвычайных ситуаций.

Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач государственной программы приведены в таблице 1 приложения к государственной программе.

Подпрограмма 7 «Устойчивое развитие сельских территорий Воронежской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Паспорт подпрограммы 7 «Устойчивое развитие сельских территорий Воронежской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»

Исполнители подпрограммы	Департамент аграрной политики Воронежской области. Департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы	- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе; - комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами общего пользования; - грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы, в рамках которых реализуются мероприятия, входящие в состав проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития РФ	Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы, в рамках которых реализуются мероприятия, входящие в состав проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития РФ, отсутствуют
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы, в рамках которых реализуются мероприятия, входящие в состав ведомственных проектов (программ)	Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы, в рамках которых реализуются мероприятия, входящие в состав ведомственных проектов (программ), отсутствуют
Цель подпрограммы	- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; - стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; - содействие созданию новых (включая высокотехнологичные) рабочих мест в сельской местности; - активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов; - формирование у граждан позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни
Задачи подпрограммы	- удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье; - повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами общего пользования; - концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами общего пользования населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса; - грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы	- уровень освоения предусмотренных объемов финансирования; - ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов; - сокращение общего числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности (нарастающим итогом); - сокращение числа молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности (нарастающим итогом); - ввод в действие общеобразовательных учреждений в сельской местности; - сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в аварийном и ветхом состоянии, в сельской местности (нарастающим итогом); - ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности; - прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами и (или) офисами врачей общей практики (нарастающим итогом); - ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельской местности; - прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями (нарастающим итогом); - ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельской местности; - прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа (нарастающим итогом); - ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности; - уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой; - ввод в действие электрических сетей в сельской местности; - ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности; - уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности; - количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку; - ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции; - количество созданных рабочих мест в сельской местности; - количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку
Сроки реализации подпрограммы	2014 - 2020 годы: 1-й этап - 2014 - 2017 годы; 2-й этап - 2018 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)	Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 5 111 889,39 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 2 002 736,31 тыс. рублей; областной бюджет – 1 521 750,00 тыс. рублей; местные бюджеты – 218 256,20 тыс. рублей; внебюджетные источники: средства юридических лиц – 25 212,98 тыс. рублей; средства физических лиц – 1 343 933,90 тыс. рублей; в том числе по годам реализации подпрограмм: 2014 год: всего – 779 143,57 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 149 264,00 тыс. рублей; областной бюджет – 214 092,00 тыс. рублей; местные бюджеты – 58 999,52 тыс. рублей; внебюджетные источники: средства юридических лиц – 4 306,34 тыс. рублей; средства физических лиц – 352 481,71 тыс. рублей; 2015 год: всего – 768 560,29 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 175 411,10 тыс. рублей; областной бюджет -  238 577,10 тыс. рублей; местные бюджеты – 26 861,81 тыс. рублей; внебюджетные источники: средства юридических лиц – 5 534,31 тыс. рублей; средства физических лиц – 322 175,97 тыс. рублей; 2016 год: всего – 768 639,44 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 247 076,40 тыс. рублей; областной бюджет – 247 951,00 тыс. рублей; местные бюджеты – 45 364,60 тыс. рублей; внебюджетные источники: средства юридических лиц – 2 092,83 тыс. рублей; средства физических лиц – 226 154,61 тыс. рублей; 2017 год: всего – 708 881,78 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 267 232,20 тыс. рублей; областной бюджет – 362 086,40 тыс. рублей; местные бюджеты – 10 130,07 тыс. рублей; внебюджетные источники: средства юридических лиц – 3211,50 тыс. рублей; средства физических лиц – 66221,61 тыс. рублей; 2018 год: всего – 726 383,65 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 422 898,45 тыс. рублей; областной бюджет – 165 681,00 тыс. рублей; местные бюджеты – 24 324,20 тыс. рублей; внебюджетные источники: средства юридических лиц – 4 000,00 тыс. рублей; средства физических лиц – 109 480,00 тыс. рублей; 2019 год: всего – 650 315,99 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 402 997,49 тыс. рублей; областной бюджет – 93 572,50 тыс. рублей; местные бюджеты – 26 160,00 тыс. рублей; внебюджетные источники: средства юридических лиц – 2 986,00 тыс. рублей; средства физических лиц – 124 600,00 тыс. рублей; 2020 год: всего – 709 964,67 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 337 856,67 тыс. рублей; областной бюджет – 199 790,00 тыс. рублей; местные бюджеты – 26 416,00 тыс. рублей; внебюджетные источники: средства юридических лиц – 3 082,00 тыс. рублей; средства физических лиц – 142 820,00 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования в разрезе основных мероприятий подпрограммы приведены в таблице 3 приложения к государственной программе.
Ожидаемые непосредствен-ные результаты реализации подпрограммы	- уровень освоения предусмотренных объемов финансирования - не менее 95 процентов; - ввод (приобретение) 108,159 тыс. кв. метров жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том числе 56,931 тыс. кв. метров жилья для молодых семей и молодых специалистов; - сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности на 16,3 процента, в том числе молодых семей и молодых специалистов - на 25,2 процента; - ввод в действие общеобразовательных учреждений в сельской местности на 300 ученических мест; - сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в аварийном и ветхом состоянии, в сельской местности на 12,5 процента; - ввод в действие 7 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности; - прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами и (или) офисами врачей общей практики, на 5040 человек; - ввод в действие 29568 кв. метров плоскостных спортивных сооружений в сельской местности; - прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями, на 19290 человек; - ввод в действие 560,290 км локальных водопроводов в сельской местности; - увеличение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой до 69,5 процента; - ввод в действие 25,4 км электрических сетей в сельской местности; - ввод в действие 54,258 км распределительных газовых сетей в сельской местности; - увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом до 77 процентов; - реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в 4 населенных пунктах, расположенных в сельской местности; - ввод в эксплуатацию 50,171 км автомобильных дорог общего пользования; - создание 7789 рабочих мест в сельской местности; - реализация 3 проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку

Раздел 1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения

 целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов

реализации подпрограммы

1.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы

Подпрограмма является инструментом реализации государственной политики в области устойчивого развития сельских территорий, направления которой определены федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

1.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

Реализация подпрограммы направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий посредством достижения следующих целей:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;

- содействие созданию новых (включая высокотехнологичные) рабочих мест в сельской местности;

- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов;

- формирование у граждан позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

Достижение целей подпрограммы осуществляется с учетом следующих подходов:

- комплексное планирование развития сельских территорий и размещение объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования (схемами территориального планирования муниципальных районов и генеральными планами поселений и городских округов);

- обустройство объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами общего пользования населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса;

- использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий подпрограммы, включая средства населения и организаций.

В подпрограмме под инвестиционным проектом в сфере агропромышленного комплекса понимается осуществление сельскохозяйственным товаропроизводителем капитальных вложений, связанных со строительством (реконструкцией, модернизацией) объектов сельскохозяйственного назначения, объектов переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, приобретением сельскохозяйственных животных, техники и оборудования, в результате чего создаются высокотехнологичные рабочие места.

Для достижения целей государственной политики в области устойчивого развития сельских территорий в рамках реализации подпрограммы предусматривается решение следующих задач:

- удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;

- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами общего пользования;

- концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами общего пользования населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса;