|
Расширенный поиск
Распоряжение Совета Администрации Красноярского края от 10.10.2007 № 1134-рСОВЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ РАСПОРЯЖЕНИЕ 10.10.2007 г. Красноярск N 1134-р Утратилo силу - Распоряжение Правительства Красноярского края от 27.08.2008 г. N 110-р 1. В соответствии с указами Губернатора Красноярского края от 22.12.2006 N 146-уг "О временных системе и структуре исполнительных органов государственной власти нового субъекта Российской Федерации - Красноярского края", от 04.06.2007 N 74-уг "О Совете администрации Красноярского края", постановлением Совета администрации Красноярского края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края" внести в распоряжение Совета администрации Красноярского края от 27.06.2007 N 664-р следующие изменения: в пунктах 1, 2, 4 распоряжения слова "на период 2007-2009 годы" заменить словами "на период 2008-2010 годы"; абзацы 1, 2 пункта 2 изложить в следующей редакции: "2. Департаменту образования, науки, культуры и спорта администрации Красноярского края (Шишмарев): обеспечить представление в департамент экономического планирования и промышленной политики администрации Красноярского края (Акбулатов) и департамент финансов администрации Красноярского края (Котюков) ежеквартальной отчетности о ходе реализации ведомственной целевой программы "Развитие культуры Красноярского края" на 2008-2010 годы до 10 числа второго месяца квартала, следующего за отчетным;"; пункт 3 изложить в следующей редакции: "3. Департаменту финансов администрации Красноярского края (Котюков) осуществлять финансирование расходов на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие культуры Красноярского края" на 2008-2010 годы в соответствии с законом края о краевом бюджете на очередной финансовый год"; приложение к распоряжению изложить в новой редакции (прилагается). 2. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края". 3. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2008 года. Губернатор края Председатель Совета администрации края А.Г. Хлопонин УТВЕРЖДЕНА распоряжением Совета администрации края от 27.06.2007 N 664-р (в редакции распоряжения Совета администрации края от 10.10.2007 N 1134-р) ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" НА 2008-2010 ГОДЫ 1. ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ Наименование ведомственной "Развитие культуры Красноярского края" на целевой 2008-2010 программы годы (далее Программа) Наименование органа департамент образования, науки, культуры и исполнительной спорта власти края администрации Красноярского края Основание для разработки постановление Совета администрации Программы Красноярского края от 28.10.2005 N 285-п "Об утверждении Программы реформирования региональных финансов Красноярского края на 2006-2007 годы" постановление Совета администрации Красноярского края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края" Цели и задачи стратегическая цель создание условий, обеспечивающих доступ населения края к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности Цель 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Красноярского края. Задача 1.1. Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных и музейных фондов Красноярского края. Задача 1.2. Обеспечение музейного обслуживания населения Красноярского края. Задача 1.3. Обеспечение библиотечного обслуживания населения Красноярского края. Цель 2. Повышение доступности и качества культурного продукта для населения Красноярского края. Задача 2.1. Техническое и технологическое переоснащение отрасли "культура". Задача 2.2. Обеспечение населения Красноярского края услугами государственных краевых театрально-зрелищных учреждений, учреждений клубного типа, кинопроката. Задача 2.3. Создание условий для организации культурно-массового досуга населения Красноярского края. Задача 2.4. Формирование системы стимулирования учреждений и деятелей культуры. Цель 3. Формирование эффективной кадровой политики в отрасли "культура". Задача 3.1.Поддержка одаренных детей и молодежи. Задача 3.2. Подготовка и переподготовка кадров отрасли "культура", повышение квалификации. Показатели результативности Доля государственных краевых музеев, оснащенных современными системами обеспечения безопасности, возрастет с 59% в 2006 году до 100% в 2010 году. Количество посетителей государственных краевых музеев на 1000 чел. населения возрастет с 281 человека в 2006 году до 297 человек в 2010 году. Количество посетителей государственных краевых библиотек на 1000 чел. населения возрастет с 208 человек в 2006 году до 212 человек в 2010 году. Кол Количество посетителей государственных краевых театрально-зрелищных и концертных учреждений на 1000 чел. Населения возрастет с 412 человек в 2006 году до 435 человек в 2010 году. Количество специалистов отрасли "культура", повысивших квалификацию, возрастет с 1999 человек в 2006 году до 2055 человек в 2010 году. Количество учащихся образовательных учреждений среднего профессионального образования отрасли "культура" возрастет с 2083 человек в 2006 году до 2107 человек в 2010 году. 2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 2. 1. Цели и задачи деятельности органа исполнительной власти края Основой для определения целей деятельности органа исполнительной власти края являются гарантированные Конституцией Российской Федерации права граждан в сфере культуры и искусства, а также связанные с необходимостью обеспечения указанных прав приоритеты государственной региональной культурной политики. Стратегической целью деятельности органа исполнительной власти края на среднесрочную перспективу является создание условий, обеспечивающих доступ населения края к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности. Достижение данной цели возможно при выполнении следующих тактических целей и задач: Цель 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Красноярского края. Задача 1.1. Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных и музейных фондов Красноярского края. Задача 1.2. Обеспечение музейного обслуживания населения Красноярского края. Задача 1.3. Обеспечение библиотечного обслуживания населения Красноярского края. Цель 2. Повышение доступности и качества культурного продукта для населения Красноярского края. Задача 2.1. Техническое и технологическое переоснащение отрасли "культура". Задача 2.2. Обеспечение населения Красноярского края услугами государственных краевых театрально-зрелищных учреждений, учреждений клубного типа, кинопроката. Задача 2.3. Создание условий для организации культурно-массового досуга населения Красноярского края. Задача 2.4. Формирование системы стимулирования учреждений и деятелей культуры. Цель 3. Формирование эффективной кадровой политики в отрасли "культура". Задача 3.1. Поддержка одаренных детей и молодежи. Задача 3.2. Подготовка и переподготовка кадров отрасли "культура", повышение квалификации. 2. 2. Расходные обязательства и формирование доходов органа исполнительной власти края Расходные обязательства и формирование доходов приведены в приложении N 1. Общий объем исполняемых расходных обязательств агентства культуры администрации края на 2008-2010 годы составляет 5830226,40 тыс. рублей, в том числе по годам: 2008 год 2104973,60 тыс. рублей; 2009 год 1634296,70 тыс. рублей; 2010 год 2090956,10 тыс. рублей. Расходные обязательства в отчетном периоде (2006-2007 годы), а также в плановый период (2008-2010 годы) на основании нормативных правовых актов и решений, указанных в приложении N 1, включают в себя: оплату труда и начисление на оплату труда работников средних специальных учебных заведений, учебных заведений и курсов по переподготовке кадров, государственных краевых учреждений культуры, учреждений кинематографии, аппарата исполнительных органов государственной власти; компенсацию стоимости проезда работников средних специальных учебных заведений, государственных краевых учреждений культуры и членов их семей к месту отдыха и обратно в период отпуска; обеспечение деятельности средних специальных учебных заведений; обеспечение деятельности учебных заведений и курсов по переподготовке кадров; обеспечение деятельности государственных краевых учреждений культуры; обеспечение деятельности государственных краевых учреждений кинематографии; обеспечение деятельности аппарата исполнительных органов государственной власти края; мероприятия по оздоровительной кампании для одаренных детей; расходы на погашение кредиторской задолженности государственных краевых учреждений культуры; расходы на аренду квартир для художественно-артистического персонала; расходы на приобретение литературы для библиотек края; расходы на реализацию краевой адресной инвестиционной программы. Также в плановом периоде в реестр включены следующие расходные обязательства: расходы на приобретение музыкальных инструментов для государственных краевых учреждений культуры; расходы на приобретение специализированной мебели для государственных краевых библиотек и музеев; расходы на реализацию краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы; субсидии на реализацию краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы; расходы на реализацию краевой целевой программы "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2007-2009 годы"; расходы на реализацию краевой целевой программы "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы; реализацию мероприятий в рамках проектов "Год культуры", "Государственный социально-творческий заказ", "Кочующая культурная столица"; гранты Губернатора Красноярского края учреждениям культуры библиотечного, клубного, музейного типов; индивидуальные гранты Губернатора Красноярского края работникам учреждений культуры и образования; "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы. Общий объем доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, по агентству культуры администрации края на 2008-2010 годы составляет 392421,80 тыс. рублей, в том числе по годам: 2008 год 120514,90 тыс. рублей; 2009 год 131959,10 тыс. рублей; 2010 год 139947,80 тыс. рублей. 2. 3. Планируемые результаты деятельности органа исполнительной власти края Система показателей результатов деятельности органа исполнительной власти края представлена в приложении N 2. 2. 4. Распределение расходов органа исполнительной власти края по целям, задачам и программам Распределение бюджетных расходов по целям, задачам, целевым программам и мероприятиям приведено в приложениях N 3, 4, 5, 6, 7. Приложение N 1 к ведомственной целевой программе РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АГЕНТСТВА УЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ N Наименование Отчетный период Плановый среднесрочный период п/п Наименование Нормативно-правовое Объем Объем Объем Объем Объем регулирование, расходов расходов расходов расходов расходов влияющее на размер в 2006 году в 2007 в 2008 в 2009 году в 2010 финансирования году году году Введение Установление 1 2 3 4 5 6 7 8 9 РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1 Расходы на п.2 ст.26.3, 26.14 п.п.2.1 п.II Закона 7 730,00 8 880,00 реализацию ФЗ края краевой целевой от 06.10.1999 N от 06.12.2006 N 16-4140 программы 184-ФЗ "О "Государственная "Об общих принципах краевой целевой поддержка организации программе и развитие малого законодательных "Государственная предпринимательств (представительных) поддержка а и исполнительных и развитие малого в Красноярском органов предпринимательства крае" государственной в Красноярском крае" на на 2006-2007 годы власти 2006-2007 за субъектов РФ", ст. годы" исключением 85 субсидий "Бюджетного кодекса местным бюджетам РФ" от 31. 07.98 N 145-ФЗ 2 Оплата труда, п.2 ст.26.3, 26.14 ст. 1-8 Закона края от 114 668,82 144 728,22 158 605,71 170 480,39 20 258,15 начисления ФЗ 24.12.2004 на оплату труда от 06.10.1999 N N 13-2823 "Об оплате работникам 184-ФЗ труда государственных "Об общих принципах работников краевых краевых организации государственных средних законодательных учреждений" специальных (представительных) постановление Совета учебных заведений и исполнительных администрации органов края от 31.01.2005 N государственной 29-п власти "Об утверждении субъектов РФ", ст. Положения 85 об оплате труда "Бюджетного кодекса работников РФ" краевых государственных от 31. 07.98 N образовательных 145-ФЗ учреждений на 2006-2007 годы" 3 Компенсация ст. 33 ФЗ от ст. 6 Закон края от 960,00 1 120,40 1 220,40 1 303,87 1 383,41 стоимости 19.02.1993 03.12.2004 проезда N 4520-1 "О N 12-2668 "О гарантиях работников государственных и государственных гарантиях и компенсациях для лиц, краевых компенсациях работающих средних для лиц, работающих в районах Крайнего специальных и Севера учебных заведений проживающих в и приравненных к ним и районах местностях, членов их семей к Крайнего Севера и а также в иных месту приравненных местностях отдыха и обратно к ним местностях" края с особыми в климатическими период отпуска условиями" 4 Обеспечение ст. 26.3 п.2 ФЗ от ст. 8 Закона края от 40 200,89 61 712,85 54 025,32 52 385,81 230 953,39 деятельности 06.10.99 03.12.04 государственных N 184-ФЗ "Об общих N 12-2674 "Об краевых принципах образовании" средних организации специальных законодательных учебных заведений и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", ст. 29 Закона РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" 5 Выплаты п.п.24 п.2 ст. 26.3 п. 1 ст.1 Закона края 886,50 работникам ФЗ от государственных от 06.10.1999 N 20.12.2005 N 17-4323 "О краевых 184-ФЗ предоставлении средних "Об общих принципах в 2006 году выплат специальных организации работникам учебных заведений законодательных и федеральных, краевых в исполнительных государственных связи с органов учреждений, повышением государственной государственных уровня оплаты власти субъектов РФ" органов, финансируемых населением из жилищно-коммунальн бюджетов ых соответствующего услуг в размере уровня, муниципальных 1,5 учреждений" тыс. руб. 6 Оплата труда, п. 2 ст.26.3, 26.14 ст. 1-8 Закона края от 8 271,93 10 215,39 11 353,91 12 055,02 13 246,80 начисления ФЗ 24.12.2004 на оплату труда от 06.10.1999 N N 13-2823 "Об оплате работникам 184-ФЗ труда государственных "Об общих принципах работников краевых краевых организации государственных учебных заведений законодательных учреждений" и (представительных) постановление Совета курсов по и исполнительных администрации переподготовке органов края от 31.01.2005 N кадров государственной 29-п власти "Об утверждении субъектов РФ", ст. Положения 85 об оплате труда "Бюджетного кодекса работников РФ" краевых государственных от 31.07.98 N 145-ФЗ образовательных учреждений на 2005-2006 годы" 7 Обеспечение п. 2 ст.26.3, ст. 8 Закона края от 6 761,47 6 255,10 5 713,05 6 313,68 6 261,56 деятельности 26.14ФЗ 03.12.04 государственных от 06.10.1999 N N 12-2674 "Об краевых 184-ФЗ"Об образовании" учебных заведений общих принципах и организации курсов по законодательных и переподготовке исполнительных кадров органов государственной власти субъектов РФ", ст.29 Закона РФ N 3266-1 от 10.07.1992 "Об образовании" 8 Выплаты п.п.24 п.2 ст. 26.3 п. 1 ст.1 Закона края 76,50 работникам ФЗ от государственных от 06.10.1999 N 20.12.2005 N 17-4323 "О краевых 184-ФЗ предоставлении учебных заведений "Об общих принципах в 2006 году выплат и организации работникам курсов по законодательных и федеральных, краевых переподготовке исполнительных государственных кадров в связи с органов учреждений, повышением государственной государственных уровня оплаты власти субъектов РФ" органов, финансируемых населением из жилищно-коммунальн бюджетов ых соответствующего услуг в размере уровня, муниципальных 1,5 учреждений" тыс. руб. 9 Мероприятия по п. 2ст.26.3,26.14 ФЗ ст. 13 Закона края "О 4 264,00 5 222,07 5 578,22 5 916,40 6 289,13 оздоровительной от защите кампании детей 06.10.1999 N 184-ФЗ прав ребенка" N 12-961 для "Об от одаренных детей общих принципах 02.11.2000 организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", ст,29,37 Закон РФ N 3266-1 от 10.07.1992 "Об образовании" 10 Оплата труда, п. 2 ст.26.3, 26.14 ст. 1-8 Закона края от 415 149,45 518 034,93 561 558,13 603 665,33 666 096,60 начисления Ф3 24.12.2004 на оплату труда от 06.10.1999 N N 13-2823 "Об оплате работников 184-ФЗ труда государственных "Об общих принципах работников краевых краевых организации государственных учреждений законодательных учреждений" , культуры (представительных) постановление Совета и исполнительных администрации органов края от 31.01.05 N 28-п государственной "Об власти утверждении Положения субъектов РФ", ст. об 85 оплате труда работников "Бюджетного кодекса краевых РФ" государственных от 31.07.98 N 145-ФЗ учреждений культуры на 2006-2007 годы" 11 Компенсация ст 33 ФЗ от ст. 6 Закон края от 2 500,00 4 353,99 4 376,59 4 694,84 4 969,82 стоимости 19.02.1993 03.12.2004 проезда N 4520-1 "О N 12-2668 "О гарантиях работников государственных и государственных гарантиях и компенсациях для лиц, краевых компенсациях работающих учреждений для лиц, работающих в районах Крайнего культуры и Севера и членов их семей проживающих в и приравненных к ним к районах местностях, месту отдыха и Крайнего Севера и а также в иных обратно приравненных местностях в период отпуска к ним местностях" края с особыми климатическими условиями" 12 Обеспечение ст. 39 Основ ст. 21 Закона края от 190 451,10 390 445,99 379 669,74 303 934,43 277 734,80 деятельности законодательства 28.06.2007 государственных РФ о культуре N N 2-190 "О культуре", краевых 3612-1 ст. учреждений от 09.10.1992, п.2 6, 8, 18 Закон края от культуры ст. 17.05.99 26.3 ФЗ от N 6-400 "О библиотечном 06.10.1999 деле N 184-ФЗ "Об общих в Красноярском крае" принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" 13 Выплаты п.п.24 п.2 ст. 26.3 п. 1 ст.1 Закона края 5 301,00 работникам ФЗ от государственных от 06.10.1999 N 20.12.2005 N 17-4323 "О краевых 184-ФЗ предоставлении учреждений "Об общих принципах в 2006 году выплат культуры организации работникам в связи с законодательных и федеральных, краевых повышением исполнительных государственных уровня оплаты органов учреждений, населением государственной государственных жилищно-коммунальн власти субъектов РФ" органов, финансируемых ых из услуг в размере бюджетов 1,5 соответствующего тыс. руб. уровня, муниципальных учреждений" 14 Расходы на аренду ст. 20 Закона края от 10 414,65 12 256,39 13 053,05 13 787,19 14 655,78 квартир 28.06.2007 для работников N 2-190 "О культуре" государственных краевых учреждений культуры 15 Расходы на ст. 44 Налогового постановления Совета 790,10 790,55 погашение кодекса администрации кредиторской РФ от 31.07.98 N края "Об утверждении задолженности 146-ФЗ порядка государственных расходования средств, краевых предусмотренных учреждений на погашение культуры кредиторской задолженности прошлых лет" 16 Реализация ст. 39 Основ ст. 21 Закона края от 11 470,00 мероприятий законодательства 28.06.2007 в рамках проекта РФ о культуре N N 2-190 "О культуре", "Год 3612-1 ст. культуры" от 09.10.1992, п.2 6, 8, 18 Закон края от ст. 17.05.99 26.3 ФЗ от N 6-400 "О библиотечном 06.10.1999 деле N 184-ФЗ "Об общих в Красноярском крае" принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" 17 Реализация ст. 39 Основ ст. 21 Закона края от 29 000,00 39 520,91 45 432,34 48 218,01 краевых законодательства 28.06.2007 культурных акций, РФ о культуре N N 2-190 "О культуре", мероприятий 3612-1 ст. в рамках проектов от 09.10.1992, п.2 6, 8, 18 Закон края от "Государственный ст. 17.05.99 творческий 26.3 ФЗ от N 6-400 "О библиотечном заказ", 06.10.1999 деле "Кочующая N 184-ФЗ "Об общих в Красноярском крае" культурая принципах столица", организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" 18 Расходы на п.2 ст. 15 ФЗ от ст. 18 Закона края от 4 797,00 38 600,00 40 920,00 43 100,00 44 720,00 приобретение 29.12.94 17.05.99 литературы для N 78-ФЗ "О N 6-400 "О библиотечном библиотек библиотечном деле края деле" в Красноярском крае" 19 Расходы на п. 2 ст. 26.3 ФЗ от Закон края от 10 645,70 220 485,10 66 261,60 375 286,60 реализацию 06.10.99 25.01.2007 краевой целевой N 184-ФЗ "Об общих N 21-5715 "О краевой программы принципах целевой "Культура организации программе "Культура Красноярья" законодательных Красноярья" на 2007-2009 годы (представительных) и на 2007-2009 годы" исполнительных Проект закона края "О органов краевой государственной целевой программе власти субъектов "Культура РФ", Красноярья" на ст. 85 "Бюджетного 2010-2012 кодекса годы" РФ" от 31.07.99 N 145-ФЗ 20 Расходы на п. 2 ст. 26.3 ФЗ от пп. 1.7, 1.8, 1.13, 430,00 330,00 760,00 реализацию 06.10.99 1.14, краевой целевой N 184-ФЗ "Об общих 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, программы принципах 1.19, "Комплексные меры организации 1.31 Закона края от по законодательных 25.01.2007 преодолению (представительных) и N 21-5717 "О краевой распространения исполнительных целевой наркомании, органов программе "Комплексные пьянства государственной меры и алкоголизма в власти субъектов по преодолению Красноярском РФ", распространения крае на 2007-2009 ст. 85 "Бюджетного наркомании, пьянства и годы" кодекса алкоголизма РФ" от 31.07.99 N в Красноярском крае на 145-ФЗ 2007-2009 годы" 21 Расходы на п. 2 ст. 26.3 ФЗ от пп. 5.5-5.12 раздела 7 480,00 380,00 660,00 реализацию 06.10.99 Закона краевой целевой N 184-ФЗ "Об общих края от 26.12.2006 N программы принципах 21-5561 "Профилактика организации "О краевой целевой правонарушений законодательных программе в Красноярском (представительных) и "Профилактика крае" исполнительных правонарушений на 2007-2009 годы органов в Красноярском крае" на государственной 2007-2009 власти субъектов годы" РФ", ст. 85 "Бюджетного кодекса РФ" от 31.07.99 N 145-ФЗ 22 Оплата труда, п. 2 ст.26.3, 26.14 ст. 1-8 Закона края от 10 102,83 11 186,51 12 060,48 12 972,78 14 349,23 начисления Ф3.от 24.12.2004 на оплату труда 06.10.1999 N 1 84-ФЗ N 13-2823 "Об оплате работников "Об труда государственных общих принципах работников краевых краевых организации государственных учреждений законодательных учреждений", кинематографии (представительных) постановление Совета и исполнительных администрации органов края от 31.01.05 N 28-п государственной "Об власти утверждении Положения субъектов РФ", ст. об 85 оплате труда работников "Бюджетного кодекса краевых РФ" государственных от 31. 07.98 N учреждений 145-ФЗ культуры на 2006-2007 годы" 23 Обеспечение ст. 39 Основ ст. 21 Закона края от 4 628,91 3 928,24 3 289,02 5 023,97 4 844,68 деятельности законодательства 28.06.2007 государственных РФ о культуре от N 2-190 "О культуре" краевых 09.10.1992 учреждений N 3612-1, п.2 ст. кинематографии 26.3 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" 24 Выплаты п.п.24 п.2 ст. 26.3 п. 1 ст.1 Закона края 130,50 работникам ФЗ от государственных от 06.10.1999 N 20.12.2005 N 17-4323 "О краевых 184-ФЗ предоставлении учреждений "Об общих принципах в 2006 году выплат кинематографии организации работникам в связи с законодательных и федеральных, краевых повышением исполнительных государственных уровня оплаты органов учреждений, населением государственной государственных жилищно-коммунальн власти субъектов РФ" органов, финансируемых ых из услуг в размере бюджетов 1,5 соответствующего тыс. руб. уровня, муниципальных учреждений" 25 Оплата труда, ст. 17,26,14 ФЗ от ст. 10 Закона края от 27 935,30 29 911,10 32 383,79 37 690,93 41 689,94 начисления 06.10.1999 24.03.1997 на оплату труда N 184-ФЗ "Об общих N 12-434 "О аппарата принципах государственной исполнительных организации службе Красноярского органов законодательных края", государственной (представительных) и ст. 1-8 Закона края от власти исполнительных 24.12.2004 Красноярского органов N 13-2823 "Об оплате края государственной труда власти субъектов работников краевых РФ", государственных ст. 85 "Бюджетного учреждений", кодекса постановление РФ" от 31.07.98 N Совета администрации 145-ФЗ края от 31.01.2005 N 23-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников органов исполнительной власти края, оплата труда которых производится на основе краевой тарифной сетки", Закон края от 09.06.2005 N 14-3538 "Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, и государственных гражданских служащих Красноярского края" 26 Обеспечение ст.17 ФЗ от 06.10.99 п.1.6 Положения, 4 161,30 7 710,02 12 555,18 9 546,02 9 174,30 деятельности N утвержденного аппарата 184-ФЗ "Об общих постановлением Совета исполнительных принципах администрации органов организации края от 20.10.2005 N государственной законодательных 274-п власти (представительных) и "Об утверждении Красноярского исполнительных Положения края органов об агентстве культуры государственной администрации власти субъектов РФ" Красноярского края" 27 Выплаты п.п.24 п.2 ст. 26.3 п. 1 ст.1 Закона края 10,50 работникам ФЗ от органов от 06.10.1999 N 20.12.2005 N 17-4323 "О исполнительной 184-ФЗ предоставлении власти "Об общих принципах в 2006 году выплат Красноярского организации работникам края, оплата законодательных и федеральных, краевых труда исполнительных государственных которых органов учреждений, производится государственной государственных на основе краевой власти субъектов РФ" органов, финансируемых тарифной из сетки в связи с бюджетов повышением соответствующего уровня оплаты уровня, муниципальных населением учреждений" жилищно-коммунальн ых услуг в размере 1,5 тыс. руб. 28 Расходы на ст. 39 Основ Закон края от 15 000,00 создание законодательства 06.12.2005 и установку РФ о культуре от N 16-4147 "О краевом памятника 09.10.1992 бюджете В.П.Астафьеву N 3612-1, п.2 ст. на 2006 год" 26.3 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" 29 Расходы на п. 2 ст. 26.3 ФЗ от Закон края от 6 347,45 реализацию 06.10.99 02.11.2001 краевой целевой N 184-ФЗ "Об общих N 16-1568 "О краевой программы принципах целевой "Безопасность организации программе "Безопасность музейных законодательных музейных и библиотечных (представительных) и и библиотечных фондов фондов исполнительных Красноярского Красноярского органов края" на 2002-2006 края" государственной годы" на 2002-2006 годы власти субъектов РФ", ст. 85 "Бюджетного кодекса РФ" от 31.07.99 N 145-ФЗ 30 Расходы на ст. 39 Основ ст. 21 Закона края от 9 966,40 10 422,80 11 193,20 11 193,20 приобретение законодательства 28.06.2007 музыкальных РФ о культуре N N 2-190 "О культуре", инструментов 3612-1 ст. для краевых от 09.10.1992, ст. 8 Закона края от государственных 29 03.12.04 учреждений Закона РФ от N 12-2674 "Об культуры 10.07.1992 образовании" N 3266-1 "Об образовании" 31 Расходы на ст. 39 Основ ст. 18 Закона края от 2 100,00 2 200,00 2 300,00 2 300,00 приобретение законодательства 17.05.99 специализированной РФ о культуре N N 6-400 "О библиотечном 3612-1 деле мебели для от 09.10.1992, п.2 в Красноярском крае" краевых ст. государственных 15 ФЗ от 29.12.94 N библиотек 78-ФЗ и музеев "О библиотечном деле" 32 Расходы на ст. 39 Основ ст. 10 Закона края от 10 000,00 приобретение законодательства 28.06.2007 автобусов для РФ о культуре N N 2-190 "О культуре" краевых 3612-1 государственных от 09.10.1992 учреждений культуры 33 Гранты ст. 39 Основ ст. 10 Закона края от 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 Губернатора законодательства 28.06.2007 Красноярского РФ о культуре N N 2-190 "О культуре" края 3612-1 учреждениям от 09.10.1992, п.2 культуры ст. библиотечного, 26.3 ФЗ от клубного, 06.10.1999 музейного типов N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" 34 Индивидуальные ст. 39 Основ ст. 19 Закона края от 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 гранты законодательства 28.06.2007 Губернатора РФ о культуре от N 2-190 "О культуре" Красноярского 09.10.1992 края работникам N 3612-1, п.2 ст. учреждений 26.3 культуры ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" 35 Расходы на ст. 39 Основ Закон края от 53 500,00 разработку законодательства 08.12.2006 проектно-сметной РФ о культуре от N 1 "О краевом бюджете документации 09.10.1992 на и воссоздание N 3612-1, п.2 ст. 2007 год" домов 26.3 сибирской деревни ФЗ от 06.10.1999 N для 184-ФЗ историко-этнографи "Об общих принципах ческого организации музея-заповедника законодательных и "Шушенское" исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" 36 Расходы на ст. 13 ФЗ от N 73-ФЗ ст. 10 Закона края "О 46 354,50 53 649,50 28 980,70 68 830,70 разработку "Об государственной проектно-сметной объектах культурного казне Красноярского документации наследия края" для капитального (памятниках истории от 10.10.2006 N 11-341, ремонта и Закон помещений здания культуры) народов края "О полномочиях ? Российской органов объекта Федерации государственной власти культурного Красноярского наследия по пр. края в области Мира, сохранения, 49 использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, федерального, регионального, местного значения" от 25.06.2004 N 11-2124, проектпостановления Совета администрации "О внесении изменений в постановление "Об утверждении Положения об агентстве культуры администрации Красноярского края" 37 Субсидии на п. 2 ст. 26.3 ФЗ от Закон края от 4 200,00 реализацию 06.10.99 25.01.2007 краевой целевой N 184-ФЗ "Об общих N 21-5715 "О краевой программы принципах целевой "Культура организации программе "Культура Красноярья" законодательных Красноярья" на 2007-2009 годы (представительных) и на 2007-2009 годы" исполнительных Проект закона края "О органов краевой государственной целевой программе власти субъектов "Культура РФ", Красноярья" на ст. 85 "Бюджетного 2010-2012 кодекса годы" РФ" от 31.07.99 N 145-ФЗ 38 Расходы на п. 2.1 ст. 11 ФЗ от Закон края от 12 741,00 266 016,00 426 622,70 140 838,20 173 500,00 реализацию 25.02.99 30.09.2004 краевой адресной N 39-ФЗ "Об N 12-2278 "О инвестиционной инвестиционной государственной программы деятельности в поддержке Рооссийской инвестиционной Федерации, деятельности в осуществляемой Красноярском в форме капитальных крае" вложений", "Бюджетного кодекса РФ" от 31.07.99 N 145-ФЗ Итого расходов 894 281,20 1 750 2 104 1 634 2 090 314,35 973,60 296,70 956,10 Формирование доходов 118 916,82 118 996,85 120 514,90 131 959,10 139 947,80 118 916,82 118 996,85 120 514,90 131 959,10 139 947,80 Приложение N 2 к ведомственной целевой программе ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ N п/п Цели, задачи, Ед.изм. Плановый показатели среднесрочный период результатов (три последущих года после текущего) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Цель I. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Красноярского края 1.1. Задача 1.Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных и музейных фондов Красноярского края Доля музеев, оснащенных % 36 59 68 90 100 100 современными системами обеспечения безопасности 1.2. Задача 2. Обеспечение музейного обслуживания населения Красноярского края Процент экспонируемых % 12 12 12 12 12 12 предметов от числа предметов основного фонда 1.3. Задача 3. Обеспечение библиотечного обслуживания населения Красноярского края Количество экземпляров шт. 7004 6946 7026 7105 7182 7260 библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1 000 человек населения Процент удовлетворенных % 40 40 40 52 60 67 читательских запросов 2 Цель II. Повышение доступности и качества культурного продукта для населения Красноярского края 2.1. Задача 1. Техническое и технологическое переоснащение отрасли "культура" Число клубных ед. 3,5 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 формирований на 1000 человек населения Количество посетителей чел. 396 412 423 413 434 435 государственных краевых театрально-зрелищных и концертных учреждений на 1000 человек населения Количество посетителей чел. 280 281 292 295 297 297 государственных краевых музеев на 1000 человек населения Количество посетителей чел. 205 208 210 211 212 212 государственных краевых библиотек на 1000 человек населения Количество посетителей чел. 117 143 181 182 190 190 государственных краевых учреждений клубного типа на 1000 человек населения 2.2. Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края услугами государственных краевых театрально-зрелищных учреждений, учреждений клубного типа, кинопроката Количество новых ед. 59 66 82 82 82 82 постановок государственных краевых театрально-зрелищных и концертных учреждений Средняя заполняемость % 70,3 72,9 75,0 77,0 80,0 80,0 залов государственных краевых театров 2.3. Задача 3. Создание условий для организации культурно-массового досуга населения Красноярского края Удельный вес населения, % 115% 111% 112% 112% 113% 113% участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений 2.4. Задача 4. Формирование системы стимулирования учреждений и деятелей культуры Количество ед. 45 45 45 45 социокультурных проектов, реализованных в рамках Грантовой программы Губернатора края 3. Цель III. Формирование эффективной кадровой политики в отрасли "культура" 3.1. Задача 1. Поддержка одаренных детей и молодежи Количество участников чел. 2170 2325 3765 краевых конкурсов, фестивалей, смотров, творческих лабораторий (в рамках краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы) 3.2. Задача 2. Подготовка и переподготовка кадров отрасли "культура", повышение квалификации Количество учащихся чел. 2041 2083 2091 2099 2107 2107 образовательных учреждений среднего профессионального образования Количество чел. 1765 1999 2020 2040 2055 2055 специалистов, повысивших квалификацию Доля выпускников % 36,0 37,3 39,4 42,3 42,3 42,3 образовательных учреждений среднего профессионального образования, трудоустроившихся по специальности Доля выпускников % a 32,6 33,5 34,8 35,0 35,0 образовательных учреждений среднего профессионального образования, поступивших в вузы Расходы тыс. 1825576,0 2329514,0 3060904,9 3812383,1 3311058,8 3995056,2 консолидированного руб. бюджета субъекта Российской Федерации на культуру, всего в том числе: капитальные расходы тыс. 167893,0 609626,4 1145148,1 449950,8 584779,8 руб. текущие расходы тыс. 2161621,0 2451278,5 2667234,9 2861107,9 3410276,4 руб. из них расходы на оплату труда тыс. тыс. руб. 1362707,0 1586054,7 1736254,1 1866820,4 2290391,7 и руб. начисления на оплату труда на одного жителя 0,819 1,060 1,326 1,156 1,400 Доля автономных % 0,036% 0,072% 0,072% учреждений от общего числа государственных (муниципальных) учреждений в субъекте Российской Федерации в отрасли "культура" Доля расходов % 2,1% 6,4% 5,9% консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование услуг социальной сферы (отрасли "культура"), оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование отраслей социальной сферы (отрасли "культура") Приложение N 3 к ведомственной целевой программе РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ АГЕНТСТВА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ, ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ И МЕРОПРИЯТИЯМ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ N п/п Цели, задачи, мероприятия Срок Объем выполнения, необходимого год финансирования из краевого бюджета, тыс.руб. всего в том числе на 2008-2010 годы 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 1 Цель I. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Красноярского края 1.1. Задача 1.Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных и музейных фондов Красноярского края 1.1.1. Реставрация музейных коллекций края в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии муниципальным образованиям): коллекции православных и старообрядческих икон 2008-2009 182,00 100,00 82,00 конца XIX века Минусинского регионального краеведческого музея им. Н.М.Мартьянова коллекций одежды народов Южной Сибири XIX века из 2008-2009 195,00 100,0 95,0 кожи, меха и ткани Минусинского регионального краеведческого музея им. Н.М.Мартьянова произведений классического искусства XX века из 2008 80,00 80,00 фондов Красноярского художественного музея им. В.И.Сурикова предметов мебели XVIII века из фондов Енисейского 2008 90,00 90,00 краеведческого музея редких книг из фондов библиотеки Енисейского 2008 25,00 25,00 краеведческого музея старопечатных книг XVIII века из фондов 2008 120,00 120,00 Енисейского краеведческого музея 1.1.2. Мероприятия по сохранению материального и нематериального культурного наследия края в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии муниципальным образованиям): - приобретение специального оборудования для 2008 105,00 105,00 создания кетского этнографического фольклорного коллектива "Северный ветер" на базе районного Дома культуры, с.Туруханск - приобретение специального оборудования для 2008-2009 88,00 68,00 20,00 проведения фольклорных экспедиций в Идринском, Тюхтетском, Шарыповском районах - приобретение специального оборудования для 2008-2009 75,00 45,00 30,00 археологического клуба-лаборатории "Юный археолог" на базе Муниципального учреждения культуры "Музейно-выставочный центр" г.Железногорска 1.1.3. Создание электронного каталога работ ведущих 2008 185,30 185,30 мастеров декоративно-прикладного творчества и самобытных художников-любителей Красноярского края в Государственном краевом учреждении культуры " Государственный центр народного творчества Красноярского края" 1.1.4. Приобретение специального оборудования для 2008-2009 8389,90 2659,30 5730,60 обеспечения необходимых условий для безопасности музейных и библиотечных фондов в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии муниципальным образованиям) 1.1.5. Проект краевой целевой программы "Культура 2010-2012 5957,60 5957,60 Красноярья" на 2010-2012 годы Итого по задаче 1 15492,80 3577,60 5957,60 5957,60 1.2. Задача 2. Обеспечение музейного обслуживания населения Красноярского края 1.2.1. Предоставление услуг государственными краевыми 2008-2010 334996,91 105245,64 108875,87 120875,40 учреждениями музейного типа Итого по задаче 2 334996,91 105245,64 108875,87 120875,40 1.3. Задача 3. Обеспечение библиотечного обслуживания населения Красноярского края 1.3.1. Предоставление услуг государственными краевыми 2008-2010 220523,84 67912,69 72797,41 79813,74 учреждениями библиотечного типа 1.3.2. Пополнение библиотечного фонда краевых 2008-2010 128740,00 40920,00 43100,00 44720,00 государственных библиотек 1.3.3. Централизованное комплектование фондов 2008-2010 10650,00 3350,00 3650,00 3650,00 муниципальных библиотек края в рамках реализации краевых целевых программ "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы, "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы Итого по задаче 3 359913,84 112182,69 119547,41 128183,74 Итого по цели I 710403,55 221005,93 234380,88 255016,74 2 Цель II. Повышение доступности и качества культурного продукта для населения Красноярского края 2.1. Задача 1. Техническое и технологическое переоснащение отрасли "культура" 2.1.1. Строительство, реконструкция зданий учреждений 2008-2010 699560,90 385222,70 140838,20 173500,00 культуры 2.1.2. Разработка ПСД для строительства интерната 2008 2400,00 2400,00 Красноярского хореографического училища 2.1.3. Разработка ПСД для строительства Органного зала 2008 25000,00 25000,00 Красноярской краевой филармонии 2.1.4. Разработка ПСД для строительства нового здания 2008 10000,00 10000,00 Красноярского краевого театра кукол 2.1.5. Разработка ПСД для реконструкции здания 2008 4000,00 4000,00 Красноярского краевого библиотечного техникума 2.1.6. Капитальный ремонт зданий учреждений культуры 2008-2010 194668,67 95010,00 49010,00 50648,67 2.1.7. Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных 2008-2009 23088,90 11788,90 11300,00 учреждений в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии муниципальным образованиям) 2.1.8. Приобретение оборудования для муниципальных 2008-2009 18424,00 12315,40 6108,60 учреждений в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии и субвенции муниципальным образованиям) 2.1.9. Расходы капитального характера муниципальных 2008-2009 25650,00 23500,00 2150,00 учреждений в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии муниципальным образованиям) 2.1.10. Централизованное приобретение музыкальных 2008-2010 32809,20 10422,80 11193,20 11193,20 инструментов для государственных краевых учреждений культуры 2.1.11. Централизованное приобретение мебели для 2008-2010 6800,00 2200,00 2300,00 2300,00 государственных краевых музеев и библиотек 2.1.12. Приобретение оборудования для государственных 2008-2010 240693,95 117973,32 66962,47 55758,16 краевых учреждений культуры 2.1.13. Создание новых моделей организации 2008-2009 1612,70 812,30 800,40 культурно-досуговой деятельности (в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы) 2.1.14. Централизованное приобретение оборудования для 2008-2010 624550,00 207345,00 54090,00 363115,00 муниципальных учреждений культуры в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" 2.1.15. Разработка ПСД для капитального ремонта помещений 2008 4200,00 4200,00 здания -объекта культурного наследия по пр.Мира, 49 2.1.16. Проект краевой целевой программы "Культура 2010-2012 60209,00 60209,00 Красноярья" на 2010-2012 годы Итого по задаче 1 1973667,32 912190,42 344752,87 716724,03 2.2. Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края услугами государственных краевых театрально-зрелищных учреждений, учреждений клубного типа, кинопроката 2.2.1. Предоставление услуг государственными краевыми 2008-2010 1930861,76 596781,06 651108,79 682971,91 театрально-зрелищными учреждениями и учреждениями клубного типа, кинопроката 2.2.2. Реализация мероприятий в рамках проекта 2008-2010 69665,61 22000,00 23142,11 24523,50 "Государственный социально-творческий заказ" 2.2.3. Гастрольная деятельность в рамках реализации 2008-2009 4520,90 1881,10 2639,80 краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы 2.2.4. Гастроли государственных краевых театров, 2008-2010 11745,70 3700,00 3900,00 4145,70 находящихся на территории г.Красноярска, на площадках иногородних театров (Ачинск, Канск, Лесосибирск, Минусинск), иногородних театров в муниципальных образованиях края (западная, восточная, северная, южная зоны) 2.2.5. Проект краевой целевой программы "Культура 2010-2012 2639,80 2639,80 Красноярья" на 2010-2012 годы Итого по задаче 2 2019433,77 624362,16 680790,70 714280,91 2.3. Задача 3. Создание условий для организации культурно-массового досуга населения Красноярского края 2.3.1. Реализация краевых культурных акций 2008-2010 29538,78 9268,51 9825,63 10444,64 2.3.2. Реализация мероприятий в рамках проекта "Кочующая 2008-2010 33966,87 8252,40 12464,60 13249,87 культурная столица" 2.3.3. Всесибирский фестиваль национальных культур "Я 2008-2009 2546,10 1825,10 721,00 люблю тебя, Россия" (в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы) 2.3.4. Проведение всесибирского этнического фестиваля 2008-2009 767,60 383,80 383,80 "Саянское кольцо" в Шушенском районе (в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы) 2.3.5. Проведение краевого этнокультурного фестиваля 2008-2009 996,00 498,00 498,00 "Дети одной реки" в северной группе районов. г. Дудинка, п.Тура, с.Туруханск, г.Норильск (в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы) 2.3.6. Проведение Енисейской ярмарки северной группы 2008-2009 534,00 267,00 267,00 районов в г.Енисейске (в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы) 2.3.7. Проведение культурных мероприятий краевого и 2008-2009 4537,90 1866,40 2671,50 межрегионального уровней (в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы) 2.3.8. Мероприятия краевой целевой программы 2008-2009 1040,00 380,00 660,00 "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы 2.3.9. Мероприятия краевой целевой программы 2008-2009 1090,00 330,00 760,00 "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2007-2009 годы" 2.3.10. Проект краевой целевой программы "Культура 2010-2012 4541,30 4541,30 Красноярья" на 2010-2012 годы Итого по задаче 3 79558,55 23071,21 28251,53 28235,81 2.4. Задача 4. Формирование системы стимулирования учреждений и деятелей культуры 2.4.1. Гранты Губернатора Красноярского края учреждениям 2008-2010 135000,00 45000,00 45000,00 45000,00 культуры 2.4.2. Индивидуальные гранты Губернатора Красноярского 2008-2010 30000,00 10000,00 10000,00 10000,00 края работникам учреждений культуры Итого по задаче 4 165000,00 55000,00 55000,00 55000,00 Итого по цели II 4237659,64 1614623,79 1108795,10 1514240,75 3. Цель III. Формирование эффективной кадровой политики в отрасли "культура" 3.1. Задача 1. Поддержка одаренных детей и молодежи 3.1.1. В рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии муниципальным образованиям): - поддержка опорной детской музыкальной школы 2008-2009 44,00 22,00 22,00 г.Енисейска для северной группы районов Красноярского края - создание детской эстрадной студии "Элита" на 2008-2009 235,00 185,00 50,00 базе детской школы искусств п.Малиновка Ачинского района - создание Центра развития творчества подростков 2008-2009 68,00 18,00 50,00 и молодежи "Новый мир" на базе культурно-досугового центра "Юбилейный" г.Назарово 3.1.2. Создание постоянно действующей творческой школы 2008-2009 2618,00 1309,00 1309,00 для одаренных детей северной группы районов "Север плюс" на базе оздоровительного комплекса "Гренада", г.Красноярск 3.1.3. Проведение культурных акций, направленных на 2008-2009 486,20 275,60 210,60 выявление одаренных детей и молодежи, в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии муниципальным образованиям) 3.1.4. Проведение III Международного конкурса детских и 2008 879,80 879,80 юношеских цирковых коллективов "Страна чудес" в г.Красноярске в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы 3.1.5. Проведение всесибирского конкурса им. М.С. 2009 355,40 355,40 Годенко среди детских хореографических коллективов в г.Красноярске в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы 3.1.6. Мероприятия по проведению оздоровительной 2008-2010 17783,75 5578,22 5916,40 6289,13 кампании детей 3.1.7. Проект краевой целевой программы "Культура 2010-2012 1997,00 1997,00 Красноярья" на 2010-2012 годы Итого по задаче 1 24467,15 8267,62 7913,40 8286,13 3.2. Задача 2. Подготовка и переподготовка кадров отрасли культуры, повышение квалификации 3.2.1. Предоставление услуг государственными 2008-2010 712806,10 218302,69 233962,77 260540,64 образовательными учреждениями среднего профессионального образования. Обеспечение отрасли "культура" квалифицированными кадрами 3.2.2. Проведение обучающих выездных семинаров, направленных на улучшение качественного состава кадров культуры, в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы: - по информационным технологиям для библиотекарей 2008-2009 239,20 119,60 119,60 края на базе Государственного краевого учреждения культуры Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края - творческих лабораторий на территории края 2008-2009 1130,60 565,30 565,30 (Государственным краевым учреждением культуры "Государственный центр народного творчества Красноярского края") - обучающих выездных семинаров для специалистов 2008-2009 2347,40 1173,70 1173,70 муниципальных учреждений культуры края (государственным образовательным учреждением "Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры") 3.2.3. Проведение конкурсов в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы: - краевого конкурса муниципальных библиотек "Край 2009 120,00 120,00 в формате CD-ROM", посвященного 75-летию образования Красноярского края - краевого смотра-конкурса работы библиотек края 2008 142,00 142,00 по правовому информированию и просвещению населения "Библиотека в правовом пространстве" 3.2.4. Создание школы современных управленческих 2008-2009 63,00 34,00 29,00 технологий на базе районного Дома культуры Саянского района в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы 3.2.5. Проект краевой целевой программы "Культура 2010-2012 2007,60 2007,60 Красноярья" на 2010-2012 годы Итого по задаче 2 718855,90 220337,29 235970,37 262548,24 Итого по цели III 743323,05 228604,91 243883,77 270834,37 Итого по целям I-III 5691386,24 2064234,63 1587059,75 2040091,86 Руководство и управление в сфере установленных 2008-2010 138840,16 40738,97 47236,95 50864,24 функций Всего 5830226,40 2104973,60 1634296,70 2090956,10 Приложение N 4 к ведомственной целевой программе ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ) N Наименование объекта с Остаток Объем капитальных вложений, тыс.рублей п/п указанием сметной мощности и срока ввода стоимости в ценах текущего года на 01.01.07 (тыс.руб.) 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год (отчет) (отчет) (план) (план) (план) (план) Главный распорядитель - агентство строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Красноярского края 1 Реконструкция краевой 1342023,89 3750,00 650000,00 788583,00 филармонии в г.Красноярске, в т.ч.: краевой бюджет краевой бюджет 150000,00 288583,00 федеральный бюджет 500000,00 500000,00 2 Реконструкция 191817,00 4651,70 4147,90 600,00 Красноярского культурно-исторического музейного комплекса в г.Красноярске 3 Реконструкция краевой 3945,80 787,60 научной библиотеки (пр. Мира 93) г.Красноярск, 570 м2, 2006 г. 4 Краевая специальная 92646,00 1299,40 200,00 19816,00 50000,00 32000,00 библиотека-центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению, 2000 м2, 2009 г., в т.ч. краевой бюджет 25000,00 13000,00 федеральный бюджет 25000,00 19000,00 5 Реконструкция 6000,00 500,00 3310,20 6000,00 Красноярского государственного театра оперы и балета (замена наружной нитки остекления и элементов фасада) Объект, 2007 г. 6 Реконструкция 925418,76 2550,00 10000,00 25000,00 Красноярского государственного театра оперы и балета (выполнение ПСД) 7 Реконструкция 343998,88 474,00 2298,40 5000,00 9417,00 15288,20 Красноярского драматического театра им. А.С.Пушкина, 2011 г. 8 Реконструкция 26800,00 186,80 26800,00 Красноярского краевого краеведческого музея (ПСД), 2006 г. 9 Строительство 136000,00 950,00 66122,70 74850,00 фондохранилища для историко-этнографическо го музея-заповедника "Шушенское" ( ПСД), 2011 г. 10 Реставрация 18960,00 1058,00 2200,00 10000,00 10000,00 Минусинского регионального краеведческого музея (ПСД), 2007 г. 11 Строительство 47100,00 47100,00 Таймырского краеведческого музея, 2007 г. 12 Памятник строителям 10000,00 10000,00 Красноярской ГЭС, 2007 г. (ПСД и первая пусковая очередь) краевой бюджет 5000,00 Красноярская ГЭС 5000,00 13 Разработка ПСД для 13500,00 2700,00 строительства Красноярского хореографического училища и ее экспертиза Строительство здания 193000,00 220000,00 Красноярского хореографического училища, 2010 г. краевой бюджет 13500,00 2700,00 173500,00 федеральный бюджет 46500,00 14 Разработка ПСД и ее 250000,00 0,00 экспертиза для строительства Органного зала Красноярской краевой филармонии 15 Разработка ПСД и ее 163463,04 0,00 экспертиза для строительства нового здания Красноярского краевого театра кукол 16 Разработка ПСД и ее 80986,00 4000,00 экспертиза для реконструкции здания Красноярского краевого библиотечного техникума Главный распорядитель - ФГУ "Дирекция по строительству, реконструкции, и реставрации 1 Завершение 250000,00 20000,00 20000,00 210000,00 строительства Красноярской государственной академии музыки и театра, 2009 г. 2 Реставрация 11540,00 6000,00 5540,00 Минусинского регионального краеведческого музея (в т.ч. ПСД) 3 Библиотека Г.В.Юдина 13674,90 1500,00 1500,00 12000,00 XIX в. (противоаварийные работы), 2009 г. Итого 14620,90 11988,90 787516,00 979122,70 387378,20 0,00 в том числе: федеральный бюджет 500000,00 552500,00 246540,00 46500,00 федеральный бюджет 21500,00 (дополнительные средства) краевой бюджет 14620,90 11988,90 266016,00 426622,70 140838,20 173500,00 бюджеты муниципальных образований внебюджетные источники Приложение N 5 к ведомственной целевой программе РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ Источники и направления Объем финансирования, тыс. рублей финансирования всего в том числе по годам 2008 2009 2010 Всего 6766460,13 2682028,98 1912259,38 2172171,78 в том числе: федеральный бюджет 873406,00 558643,00 255755,00 59008,00 краевой бюджет 5830226,40 2104973,60 1634296,70 2090956,10 из них внебюджетные источники бюджеты муниципальных 62827,73 18412,38 22207,68 22207,68 образований из них капитальные вложения 3051743,67 1532398,37 671539,17 847806,13 в том числе: федеральный бюджет 873406,00 558643,00 255755,00 59008,00 краевой бюджет 2133284,62 961236,12 399517,27 772531,23 в том числе: бюджетные ассигнования 1231987,80 478830,70 226521,77 526635,33 платные, целевые 19973,72 5705,72 6939,70 7328,30 краевая адресная 740960,90 426622,70 140838,20 173500,00 инвестиционная программа субсидии бюджетам 140362,20 50077,00 25217,60 65067,60 муниципальных образований из них внебюджетные источники бюджеты муниципальных 45053,05 12519,25 16266,90 16266,90 образований Приложение 6 к ведомственной целевой программе РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ (В ЦЕЛОМ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ АГЕНТСТВА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ) тыс. рублей Коды классификации операций Всего В том числе по годам сектора государственного управления 2008 2009 2010 Сумма средств краевого бюджета, всего 5830226,40 2104973,60 1634296,70 2090956,10 в том числе: 200 Расходы 3890605,96 1249964,57 1259521,89 1381119,50 210 Оплата труда и 2572217,99 787239,16 848668,07 936310,76 начисления на оплату труда 211 Заработная плата 2010356,65 615101,56 663155,70 732099,39 212 Прочие выплаты 36326,57 11517,78 12069,15 12739,64 213 Начисления на оплату 525534,77 160619,82 173443,22 191471,73 труда 220 Приобретение услуг 922994,97 329465,99 300302,09 293226,89 221 Услуги связи 22291,82 6871,98 7426,34 7993,50 222 Транспортные услуги 49210,61 15374,73 16503,85 17332,03 223 Коммунальные услуги 140915,77 43199,82 47304,67 50411,28 224 Арендная плата за 73498,08 22959,15 24550,43 25988,50 пользование имуществом 225 Услуги по содержанию 246814,20 113352,83 65391,95 68069,42 имущества, в т.ч. текущие расходы 47945,53 14142,83 16381,95 17420,75 капитальные расходы 198868,67 99210,00 49010,00 50648,67 226 Прочие услуги 390264,49 127707,48 139124,85 123432,16 250 Безвозмездные и 151460,90 53649,50 28980,70 68830,70 безвозвратные перечисления бюджетам 251 Перечисления другим 151460,90 53649,50 28980,70 68830,70 бюджетам бюджетной системы Российской Федерации государственные 140362,20 50077,00 25217,60 65067,60 перечисления капитального характера 260 Социальное обеспечение 28660,91 8995,35 9535,64 10129,92 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения 262 Пособия по социальной 28660,91 8995,35 9535,64 10129,92 помощи населению 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 290 Прочие расходы 215271,19 70614,57 72035,39 72621,23 300 Поступления нефинансовых 1939620,44 855009,03 374774,81 709836,60 активов 310 Увеличение стоимости 1794054,75 811949,12 325290,67 656814,96 основных средств, в т.ч. строительство и 740960,90 426622,70 140838,20 173500,00 реконструкция приобретение основных 1053093,85 385326,42 184452,47 483314,96 средств в т.ч. бюджетные 1033120,13 379620,70 177512,77 475986,66 платные, целевые 19973,72 5705,72 6939,70 7328,30 320 Увеличение стоимости нематериальных активов 340 Увеличение стоимости 145565,69 43059,91 49484,14 53021,64 материальных запасов Приложение N 7 к ведомственной целевой программе РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИИ СЕКТОРА по 1.1. Задаче 1. Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных и музейных фондов Красноярского края тыс. рублей Коды классификации операций Всего В том числе по годам сектора государственного управления 2008 2009 2010 Задача 15 399,80 3 484,60 5 957,60 5 957,60 1.Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных и музейных фондов Красноярского края в том числе: 200 Расходы 15 399,80 3 484,60 5 957,60 5 957,60 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 211 Заработная плата 212 Прочие выплаты 213 Начисления на оплату труда 220 Приобретение услуг 92,30 92,30 221 Услуги связи 222 Транспортные услуги 223 Коммунальные услуги 224 Арендная плата за пользование имуществом 225 Услуги по содержанию имущества, в т.ч. текущие расходы капитальные расходы 226 Прочие услуги 92,30 92,3 250 Безвозмездные и 15 307,50 3 392,30 5 957,60 5 957,60 безвозвратные перечисления бюджетам 251 Перечисления другим 15 307,50 3392,3 5957,6 5957,6 бюджетам бюджетной системы Российской Федерации государственные 14 120,50 2659,3 5730,6 5730,6 перечисления капитального характера 260 Социальное обеспечение 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения 262 Пособия по социальной помощи населению 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 290 Прочие расходы 300 Поступления нефинансовых активов 310 Увеличение стоимости 93,00 93 основных средств, в т.ч. строительство и реконструкция приобретение основных 93,00 93 средств в т.ч. бюджетные 93,00 93 платные 320 Увеличение стоимости нематериальных активов 340 Увеличение стоимости материальных запасов РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИИ СЕКТОРА по 1.2. Задаче 2. Обеспечение музейного обслуживания населения Красноярского края тыс. рублей Коды классификации операций Всего В том числе по годам сектора государственного управления 2008 2009 2010 Задача 334996,91 105245,64 108875,87 120875,40 2. Обеспечение музейного обслуживания населения Красноярского края в том числе: 200 Расходы 323398,45 101769,94 104852,58 116775,93 210 Оплата труда и начисления на 224982,78 69196,98 74094,46 81691,34 оплату труда 211 Заработная плата 175882,37 54075,15 57916,54 63890,68 212 Прочие выплаты 3062,72 965,10 1017,56 1080,06 213 Начисления на оплату труда 46037,69 14156,73 15160,36 16720,60 220 Приобретение услуг 96275,68 31921,06 29980,69 34373,93 221 Услуги связи 2622,81 834,96 869,97 917,88 222 Транспортные услуги 2674,60 778,44 1043,04 853,12 223 Коммунальные услуги 25703,98 7910,83 8622,64 9170,51 224 Арендная плата за 19,14 6,00 6,37 6,77 пользование имуществом 225 Услуги по содержанию 6549,63 2075,59 2183,06 2290,98 имущества, в т.ч. текущие расходы 6549,63 2075,59 2183,06 2290,98 капитальные расходы 226 Прочие услуги 38390,28 20315,24 17255,61 21134,67 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации государственные перечисления капитального характера 260 Социальное обеспечение 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения 262 Пособия по социальной помощи населению 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 290 Прочие расходы 2139,99 651,90 777,43 710,66 300 Поступления нефинансовых 11598,46 3475,70 4023,29 4099,47 активов 310 Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. строительство и реконструкция приобретение основных средств в т.ч. бюджетные платные 320 Увеличение стоимости нематериальных активов 340 Увеличение стоимости 11598,46 3475,70 4023,29 4099,47 материальных запасов РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИИ СЕКТОРА по 1.3. Задаче 3. Обеспечение библиотечного обслуживания населения Красноярского края Коды классификации операций Всего В том числе по годам сектора государственного управления 2008 2009 2010 Задача 359913,84 112182,69 119547,41 128183,74 3. Обеспечение библиотечного обслуживания населения Красноярского края в том - числе: 200 Расходы 213715,50 65739,43 70532,08 77443,99 210 Оплата труда и начисления 185340,89 56882,09 61061,14 67397,66 на оплату труда 211 Заработная плата 146551,43 44973,78 48280,59 53297,06 212 Прочие выплаты 425,66 135,19 141,79 148,68 213 Начисления на оплату труда 38363,80 11773,12 12638,76 13951,92 220 Приобретение услуг 26622,01 8325,95 8878,63 9417,43 221 Услуги связи 2764,60 870,20 920,36 974,04 222 Транспортные услуги 2252,47 702,48 752,53 797,46 223 Коммунальные услуги 8637,67 2643,73 2905,45 3088,49 224 Арендная плата за 2540,86 796,71 845,43 898,72 пользование имуществом 225 Услуги по содержанию 4187,75 1316,21 1393,45 1478,09 имущества, в т.ч. текущие расходы 4187,75 1316,21 1393,45 1478,09 капитальные расходы 226 Прочие услуги 6238,66 1996,62 2061,41 2180,63 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации государственные перечисления капитального характера 260 Социальное обеспечение 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения 262 Пособия по социальной помощи населению 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 290 Прочие расходы 1752,60 531,39 592,31 628,90 300 Поступления нефинансовых 146198,34 46443,26 49015,33 50739,75 активов 310 Увеличение стоимости 139390,00 44270,00 46750,00 48370,00 основных средств, в т.ч. строительство и реконструкция приобретение основных 139390,00 44270,00 46750,00 48370,00 средств в т.ч. бюджетные 139390,00 44270,00 46750,00 48370,00 платные 320 Увеличение стоимости нематериальных активов 340 Увеличение стоимости 6808,34 2173,26 2265,33 2369,75 материальных запасов РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИИ СЕКТОРА по 2.1. Задаче 1. Техническое и технологическое переоснащение отрасли "культура" тыс. рублей Коды классификации операций Всего В том числе по годам сектора государственного управления 2008 2009 2010 Задача 1969467,32 907990,42 344752,87 716724,03 1. Техническое и технологическое переоснащение отрасли "культура" в том числе: 200 Расходы 323653,27 143426,60 69369,00 110857,67 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 211 Заработная плата 212 Прочие выплаты 213 Начисления на оплату труда 220 Приобретение услуг 194668,67 95010,00 49010,00 50648,67 221 Услуги связи 222 Транспортные услуги 223 Коммунальные услуги 224 Арендная плата за пользование имуществом 225 Услуги по содержанию 194668,67 95010 49010 50648,67 имущества, в т.ч. текущие расходы капитальные расходы 194668,67 95010,00 49010,00 50648,67 226 Прочие услуги 250 Безвозмездные и 128984,60 48416,60 20359,00 60209,00 безвозвратные перечисления бюджетам 251 Перечисления другим 128984,60 48416,60 20359,00 60209,00 бюджетам бюджетной системы Российской Федерации государственные 126241,70 47417,70 19487,00 59337,00 перечисления капитального характера 260 Социальное обеспечение 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения 262 Пособия по социальной помощи населению 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 290 Прочие расходы 300 Поступления нефинансовых 1645814,05 764563,82 275383,87 605866,36 активов 310 Увеличение стоимости 1645814,05 764563,82 275383,87 605866,36 основных средств, в т.ч. строительство и 740960,90 426622,7 140838,2 173500,00 реконструкция приобретение основных 904853,15 337941,12 134545,67 432366,36 средств в т.ч. бюджетные 884879,43 332235,40 127605,97 425038,06 платные 19973,72 5705,72 6939,7 7328,30 320 Увеличение стоимости нематериальных активов 340 Увеличение стоимости материальных запасов РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИИ СЕКТОРА по 2.2. Задаче 2. Обеспечение населения Красноярского края услугами государственных краевых театрально-зрелищных учреждений, учреждений клубного типа, кинопроката Коды классификации операций Всего В том числе по годам сектора государственного управления 2008 2009 2010 Задача 2019433,77 624362,16 680790,70 714280,91 2. Обеспечение населения Красноярского края услугами государственных краевых театрально- зрелищных учреждений, учреждений клубного типа, кинопроката в том числе: 200 Расходы 1913572,68 593736,68 644575,53 675260,47 210 Оплата труда и начисления 1489890,05 456943,94 491270,18 541675,93 на оплату труда 211 Заработная плата 1161383,59 356104,02 382837,95 422441,62 212 Прочие выплаты 25235,52 8028,55 8377,65 8829,32 213 Начисления на оплату труда 303270,94 92811,37 100054,58 110404,99 220 Приобретение услуг 410660,35 133086,89 148768,32 128805,14 221 Услуги связи 10949,49 3294,54 3654,45 4000,50 222 Транспортные услуги 26780,37 8812,15 8653,39 9314,83 223 Коммунальные услуги 69569,65 21320,03 23330,23 24919,39 224 Арендная плата за 68367,25 21319,50 22849,27 24198,48 пользование имуществом 225 Услуги по содержанию 21042,98 5720,05 7431,72 7891,21 имущества, в т.ч. текущие расходы 21042,98 5720,05 7431,72 7891,21 капитальные расходы 226 Прочие услуги 213950,61 72620,62 82849,26 58480,73 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации государственные перечисления капитального характера 260 Социальное обеспечение 281,70 88,34 93,73 99,63 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения 262 Пособия по социальной 281,70 88,34 93,73 99,63 помощи населению 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 290 Прочие расходы 12740,58 3617,51 4443,30 4679,77 300 Поступления нефинансовых 105861,09 30625,48 36215,17 39020,44 активов 310 Увеличение стоимости 2170,10 708,90 830,60 630,60 основных средств, в т.ч. строительство и реконструкция приобретение основных 2170,10 708,90 830,60 630,60 средств в т.ч. бюджетные 2170,10 708,90 830,60 630,60 платные 320 Увеличение стоимости нематериальных активов 340 Увеличение стоимости 103690,99 29916,58 35384,57 38389,84 материальных запасов РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИИ СЕКТОРА по 2.3. Задаче 3. Создание условий для организации культурно-массового досуга населения Красноярского края тыс. рублей Коды классификации операций Всего В том числе по годам сектора государственного управления 2008 2009 2010 Задача 79558,55 23071,21 28251,53 28235,81 3. Создание условий для организации культурно-массового досуга населения Красноярского края в том числе: 200 Расходы 74730,48 21364,11 26473,95 26892,42 210 Оплата труда и начисления 67,86 21,30 22,58 23,98 на оплату труда 211 Заработная плата 212 Прочие выплаты 67,86 21,3 22,58 23,98 213 Начисления на оплату труда 220 Приобретение услуг 67032,57 19421,01 23546,59 24064,97 221 Услуги связи 67,00 21,8 24,9 20,30 222 Транспортные услуги 10462,75 2892,5 3688,33 3881,92 223 Коммунальные услуги 224 Арендная плата за 605,40 200 205,4 200,00 пользование имуществом 225 Услуги по содержанию имущества, в т.ч. текущие расходы капитальные расходы 226 Прочие услуги 55897,42 16306,71 19627,96 19962,75 250 Безвозмездные и 5911,00 1306,00 2302,50 2302,50 безвозвратные перечисления бюджетам 251 Перечисления другим 5911,00 1306 2302,5 2302,50 бюджетам бюджетной системы Российской Федерации государственные перечисления капитального характера 260 Социальное обеспечение 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения 262 Пособия по социальной помощи населению 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 290 Прочие расходы 1719,05 615,80 602,28 500,97 300 Поступления нефинансовых 4828,07 1707,10 1777,58 1343,39 активов 310 Увеличение стоимости 743,60 365,4 378,2 основных средств, в т.ч. строительство и реконструкция приобретение основных 743,60 365,40 378,20 средств в т.ч. бюджетные 743,60 365,40 378,20 платные 320 Увеличение стоимости нематериальных активов 340 Увеличение стоимости 4084,47 1341,7 1399,38 1343,39 материальных запасов РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИИ СЕКТОРА по 2.4. Задаче 4. Формирование системы стимулирования учреждений и деятелей культуры тыс. рублей Коды классификации операций Всего В том числе по годам сектора государственного управления 2008 2009 2010 Задача 165000,00 55000,00 55000,00 55000,00 4. Формирование системы стимулирования учреждений и деятелей культуры в том числе: 200 Расходы 165000,00 55000,00 55000,00 55000,00 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 211 Заработная плата 212 Прочие выплаты 213 Начисления на оплату труда 220 Приобретение услуг 221 Услуги связи 222 Транспортные услуги 223 Коммунальные услуги 224 Арендная плата за пользование имуществом 225 Услуги по содержанию имущества, в т.ч. текущие расходы капитальные расходы 226 Прочие услуги 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации государственные перечисления капитального характера 260 Социальное обеспечение 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения 262 Пособия по социальной помощи населению 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 290 Прочие расходы 165000,00 55000,00 55000,00 55000,00 300 Поступления нефинансовых активов 310 Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. строительство и реконструкция приобретение основных средств в т.ч. бюджетные платные 320 Увеличение стоимости нематериальных активов 340 Увеличение стоимости материальных запасов РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИИ СЕКТОРА по 3.1. Задаче 1. Поддержка одаренных детей и молодежи тыс. рублей Коды классификации операций Всего В том числе по годам сектора государственного управления 2008 2009 2010 Задача 24467,15 8267,62 7913,40 8286,13 1. Поддержка одаренных детей и молодежи в том числе: 200 Расходы 24467,15 8267,62 7913,40 8286,13 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 211 Заработная плата 212 Прочие выплаты 213 Начисления на оплату труда 220 Приобретение услуг 5427,60 2188,80 1619,40 1619,40 221 Услуги связи 222 Транспортные услуги 484,00 120 182 182,00 223 Коммунальные услуги 224 Арендная плата за пользование имуществом 225 Услуги по содержанию имущества, в т.ч. текущие расходы капитальные расходы 226 Прочие услуги 4943,60 2068,8 1437,4 1437,40 250 Безвозмездные и 1165,80 500,60 332,60 332,60 безвозвратные перечисления бюджетам 251 Перечисления другим 1165,80 500,6 332,6 332,60 бюджетам бюджетной системы Российской Федерации государственные перечисления капитального характера 260 Социальное обеспечение 17 783,75 5 578,22 5 916,40 6 289,13 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения 262 Пособия по социальной 17 783,75 5578,22 5916,4 6 289,13 помощи населению 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 290 Прочие расходы 90,00 45,00 45,00 300 Поступления нефинансовых активов 310 Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. строительство и реконструкция приобретение основных средств в т.ч. бюджетные платные 320 Увеличение стоимости нематериальных активов 340 Увеличение стоимости материальных запасов РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИИ СЕКТОРА по 3.2. Задаче 2. Подготовка и переподготовка кадров отрасли "культура", повышение квалификации тыс. рублей Коды классификации операций Всего В том числе по годам сектора государственного управления 2008 2009 2010 Задача 718855,90 220337,29 235970,37 262548,24 2. Подготовка и переподготовка кадров отрасли "культура", повышение квалификации в том числе: 200 Расходы 704036,88 215615,99 231077,48 257343,41 210 Оплата труда и начисления 559519,47 171606,51 184311,75 203601,21 на оплату труда 211 Заработная плата 437977,93 134287,92 144254,69 159435,32 212 Прочие выплаты 6882,53 2163,09 2292,54 2426,90 213 Начисления на оплату труда 114659,01 35155,5 37764,52 41738,99 220 Приобретение услуг 103155,66 30810,82 33020,34 39324,50 221 Услуги связи 3340,84 1051,73 1109,19 1179,92 222 Транспортные услуги 4348,94 1376,91 1450,08 1521,95 223 Коммунальные услуги 37004,47 11325,23 12446,35 13232,89 224 Арендная плата за 1965,43 636,94 643,96 684,53 пользование имуществом 225 Услуги по содержанию 14806,71 4604,98 4921,73 5280,00 имущества, в т.ч. текущие расходы 14806,71 4604,98 4921,73 5280,00 капитальные расходы 226 Прочие услуги 41689,27 11815,03 12449,03 17425,21 250 Безвозмездные и 92,00 34,00 29,00 29,00 безвозвратные перечисления бюджетам 251 Перечисления другим 92,00 34 29 29,00 бюджетам бюджетной системы Российской Федерации государственные перечисления капитального характера 260 Социальное обеспечение 10595,46 3328,79 3525,51 3741,16 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения 262 Пособия по социальной 10595,46 3328,79 3525,51 3741,16 помощи населению 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 290 Прочие расходы 30674,29 9835,87 10190,88 10647,54 300 Поступления нефинансовых 14819,02 4721,30 4892,89 5204,83 активов 310 Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. строительство и реконструкция приобретение основных средств в т.ч. бюджетные платные 320 Увеличение стоимости нематериальных активов 340 Увеличение стоимости 14819,02 4721,3 4892,89 5204,83 материальных запасов РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИИ СЕКТОРА Руководство и управление в сфере установленных функций тыс. рублей Коды классификации операций Всего В том числе по годам сектора государственного управления 2008 2009 2010 143040,16 44938,97 47236,95 50864,24 Руководство и управление в сфере установленных функций в том числе: 200 Расходы 132631,75 41559,60 43770,27 47301,88 210 Оплата труда и начисления 112416,94 32588,34 37907,96 41920,64 на оплату труда 211 Заработная плата 88561,33 25660,69 29865,93 33034,71 212 Прочие выплаты 652,28 204,55 217,03 230,70 213 Начисления на оплату труда 23203,33 6723,1 7825 8655,23 220 Приобретение услуг 19060,13 8609,16 5478,12 4972,85 221 Услуги связи 2547,08 798,75 847,47 900,86 222 Транспортные услуги 2207,48 692,25 734,48 780,75 223 Коммунальные услуги 224 Арендная плата за пользование имуществом 225 Услуги по содержанию 5558,46 4626 451,99 480,47 имущества, в т.ч. текущие расходы 1358,46 426,00 451,99 480,47 капитальные расходы 4200,00 4200 226 Прочие услуги 8747,11 2492,16 3444,18 2810,77 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации государственные перечисления капитального характера 260 Социальное обеспечение 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения 262 Пособия по социальной помощи населению 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 290 Прочие расходы 1154,68 362,10 384,19 408,39 300 Поступления нефинансовых 10408,41 3379,37 3466,68 3562,36 активов 310 Увеличение стоимости 5844,00 1948 1948 1948,00 основных средств, в т.ч. строительство и реконструкция приобретение основных 5844,00 1948,00 1948,00 1948,00 средств в т.ч. бюджетные 5844,00 1948,00 1948,00 1948,00 платные 320 Увеличение стоимости нематериальных активов 340 Увеличение стоимости 4564,41 1431,37 1518,68 1614,36 материальных запасов Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Июнь
|
