Расширенный поиск

Распоряжение Совета Администрации Красноярского края от 27.06.2007 № 664-р

                 СОВЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

                             РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.06.2007                   г. Красноярск                     N 664-р

                                   Утратилo силу с 1 января 2009 года
                                      - Распоряжение Правительства
                                           Красноярского края
                                        от 03.03.2009 г. N 147-р


   (В редакции Распоряжения Совета Администрации Красноярского края
                      от 10.10.2007 г. N 1134-р)





     1.   В   соответствии   с   постановлением  Совета  администрации
Красноярского  края  от  28.06.2006  N  179-п  "Об утверждении порядка
разработки,  утверждении и реализации ведомственных целевых программ и
перечня     показателей    результативности    деятельности    органов
исполнительной   власти  края",  постановлением  Совета  администрации
Красноярского  края  от  28.10.2005  N 285-п "Об утверждении программы
реформирования  региональных  финансов Красноярского края на 2006-2007
годы",  указом  Губернатора  Красноярского края от 22.12.2006 N 146-уг
"О    временных    системе    и   структуре   исполнительных   органов
государственной   власти   нового   субъекта  Российской  Федерации  -
Красноярского   края",   указом   Губернатора  Красноярского  края  от
04.06.2007  N  74-уг  "О  Совете  администрации  Красноярского края" в
целях    реализации    программы   социально-экономического   развития
Красноярского  края  до  2010  года  утвердить  ведомственную  целевую
программу  "Развитие  культуры Красноярского края" на период 2008-2010
годы  (прилагается).  (В  редакции  Распоряжения  Совета Администрации
Красноярского края от 10.10.2007 г. N 1134-р)
     2.   Департаменту   образования,   науки,   культуры   и   спорта
администрации Красноярского края (Шишмарев): (В  редакции Распоряжения
Совета Администрации Красноярского края от 10.10.2007 г. N 1134-р)
     обеспечить    представление    в    департамент    экономического
планирования  и промышленной политики администрации Красноярского края
(Акбулатов)  и  департамент  финансов администрации Красноярского края
(Котюков)  ежеквартальной  отчетности  о ходе реализации ведомственной
целевой  программы "Развитие культуры Красноярского края" на 2008-2010
годы до 10 числа второго месяца квартала, следующего за отчетным;   (В
редакции   Распоряжения   Совета   Администрации   Красноярского  края
от 10.10.2007 г. N 1134-р)
     довести  контрольные  показатели выполнения ведомственной целевой
программы  "Развитие  культуры Красноярского края" на период 2008-2010
годы   до   органов   местного   самоуправления  городских  округов  и
муниципальных районов края.
     3.   Департаменту   финансов   администрации  Красноярского  края
(Котюков)   осуществлять   финансирование   расходов   на   реализацию
ведомственной   целевой  программы  "Развитие  культуры  Красноярского
края"  на  2008-2010  годы  в  соответствии  с  законом края о краевом
бюджете на очередной финансовый год"; (В  редакции Распоряжения Совета
Администрации Красноярского края от 10.10.2007 г. N 1134-р)
     приложение    к    распоряжению   изложить   в   новой   редакции
(прилагается). (В    редакции    Распоряжения   Совета   Администрации
Красноярского края от 10.10.2007 г. N 1134-р)
     4.   Объемы   средств  на  реализацию  мероприятий  ведомственной
целевой  программы  "Развитие  культуры  Красноярского края" на период
2008-2010   годы  подлежат  корректировке  при  уточнении  показателей
прогноза   социально-экономического  развития  края  на  среднесрочный
период. (В  редакции  Распоряжения  Совета Администрации Красноярского
края от 10.10.2007 г. N 1134-р)
     5. Рекомендовать   органам   местного   самоуправления  городских
округов  и  муниципальных  районов  края   разработать   муниципальные
программы развития культуры.
     6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на исполняющего
обязанности первого заместителя Губернатора края Л.В. Кузнецова.
     7. Опубликовать  распоряжение  в   "Ведомостях   высших   органов
государственной власти Красноярского края".
     8. Распоряжение вступает в силу в день,  следующий  за  днем  его
официального опубликования.


Губернатор края -
Председатель Совета
администрации края                                       А.Г. Хлопонин


                                              УТВЕРЖДЕНА
                                              распоряжением Совета
                                              администрации края
                                              от 27.06.2007 N  664-р
                                              (в редакции распоряжения
                                              Совета администрации края
                                              от 10.10.2007 N  1134-р)

                 ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
              "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ"
                         НА 2008-2010 ГОДЫ

                            1. ПАСПОРТ
                 ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ


Наименование ведомственной   "Развитие культуры Красноярского края" на
целевой                      2008-2010
программы                    годы (далее Программа)



Наименование органа          департамент образования, науки, культуры и
исполнительной               спорта
власти края                  администрации Красноярского края




Основание для разработки     постановление Совета администрации
Программы                    Красноярского
                             края от 28.10.2005 N 285-п "Об утверждении
                             Программы
                             реформирования региональных финансов
                             Красноярского
                             края на 2006-2007 годы"
                             постановление Совета администрации
                             Красноярского
                             края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении
                             Порядка
                             разработки, утверждения и реализации
                             ведомственных
                             целевых программ и перечня показателей
                             результативности
                             деятельности органов исполнительной власти
                             края"



Цели и задачи                стратегическая цель создание условий,
                             обеспечивающих
                             доступ населения края к высококачественным
                             культурным
                             услугам, формирующих благоприятную
                             культурную
                             среду для всестороннего развития личности



                             Цель 1. Сохранение и эффективное
                             использование
                             культурного наследия Красноярского края.

                             Задача 1.1. Обеспечение сохранности
                             и безопасности библиотечных и музейных
                             фондов
                             Красноярского края.

                             Задача 1.2. Обеспечение музейного
                             обслуживания
                             населения Красноярского края.

                             Задача 1.3. Обеспечение библиотечного
                             обслуживания
                             населения Красноярского края.



                             Цель 2. Повышение доступности и качества
                             культурного
                             продукта для населения Красноярского края.

                             Задача 2.1. Техническое и технологическое
                             переоснащение
                             отрасли "культура".

                             Задача 2.2. Обеспечение населения
                             Красноярского
                             края услугами государственных краевых
                             театрально-зрелищных
                             учреждений, учреждений клубного типа,
                             кинопроката.

                             Задача 2.3. Создание условий для
                             организации
                             культурно-массового досуга населения
                             Красноярского
                             края.

                             Задача 2.4. Формирование системы
                             стимулирования
                             учреждений и деятелей культуры.



                             Цель 3. Формирование эффективной кадровой
                             политики
                             в отрасли "культура".

                             Задача 3.1.Поддержка одаренных детей и
                             молодежи.

                             Задача 3.2. Подготовка и переподготовка
                             кадров
                             отрасли "культура", повышение
                             квалификации.




Показатели результативности  Доля государственных краевых музеев,
                             оснащенных
                             современными системами обеспечения
                             безопасности,
                             возрастет с 59% в 2006 году до 100% в 2010
                             году.




                             Количество посетителей государственных
                             краевых
                             музеев на 1000 чел. населения возрастет с
                             281
                             человека в 2006 году до 297 человек в 2010
                             году.



                             Количество посетителей государственных
                             краевых
                             библиотек на 1000 чел. населения возрастет
                             с
                             208 человек в 2006 году до 212 человек в
                             2010
                             году.



                             Кол Количество посетителей государственных
                             краевых
                             театрально-зрелищных и концертных
                             учреждений
                             на 1000 чел. Населения возрастет с 412
                             человек
                             в 2006 году до 435 человек в 2010 году.



                             Количество специалистов отрасли
                             "культура",
                             повысивших квалификацию, возрастет с 1999
                             человек
                             в 2006 году до 2055 человек в 2010 году.



                             Количество учащихся образовательных
                             учреждений
                             среднего профессионального образования
                             отрасли
                             "культура" возрастет с 2083 человек в 2006
                             году
                             до 2107 человек в 2010 году.

                       2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ
                  ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

2. 1. Цели и задачи деятельности органа исполнительной власти края

     Основой    для    определения    целей   деятельности   органа
исполнительной  власти  края  являются гарантированные Конституцией
Российской  Федерации права граждан в сфере культуры и искусства, а
также   связанные   с  необходимостью  обеспечения  указанных  прав
приоритеты государственной региональной культурной политики.
     Стратегической   целью   деятельности   органа  исполнительной
власти   края   на   среднесрочную  перспективу  является  создание
условий,  обеспечивающих доступ населения края к высококачественным
культурным  услугам, формирующих благоприятную культурную среду для
всестороннего развития личности.
     Достижение  данной  цели  возможно  при  выполнении  следующих
тактических целей и задач:
     Цель  1.  Сохранение  и  эффективное использование культурного
наследия Красноярского края.
     Задача    1.1.    Обеспечение   сохранности   и   безопасности
библиотечных и музейных фондов Красноярского края.
     Задача   1.2.  Обеспечение  музейного  обслуживания  населения
Красноярского края.
     Задача  1.3.  Обеспечение библиотечного обслуживания населения
Красноярского края.

     Цель  2. Повышение доступности и качества культурного продукта
для населения Красноярского края.
     Задача   2.1.   Техническое  и  технологическое  переоснащение
отрасли "культура".
     Задача  2.2. Обеспечение населения Красноярского края услугами
государственных     краевых     театрально-зрелищных    учреждений,
учреждений клубного типа, кинопроката.
     Задача     2.3.     Создание     условий    для    организации
культурно-массового досуга населения Красноярского края.
     Задача  2.4.  Формирование системы стимулирования учреждений и
деятелей культуры.

     Цель  3.  Формирование эффективной кадровой политики в отрасли
"культура".
     Задача 3.1. Поддержка одаренных детей и молодежи.
     Задача   3.2.   Подготовка  и  переподготовка  кадров  отрасли
"культура", повышение квалификации.



    2. 2. Расходные обязательства и формирование доходов органа
                    исполнительной власти края
     Расходные  обязательства  и  формирование  доходов приведены в
приложении N 1.
     Общий   объем  исполняемых  расходных  обязательств  агентства
культуры   администрации   края   на   2008-2010   годы  составляет
5830226,40 тыс. рублей, в том числе по годам:
     2008 год  2104973,60 тыс. рублей;
     2009 год  1634296,70 тыс. рублей;
     2010 год  2090956,10 тыс. рублей.

     Расходные  обязательства  в отчетном периоде (2006-2007 годы),
а   также   в   плановый   период  (2008-2010  годы)  на  основании
нормативных  правовых  актов и решений, указанных в приложении N 1,
включают в себя:
     оплату  труда  и начисление на оплату труда работников средних
специальных  учебных  заведений,  учебных  заведений  и  курсов  по
переподготовке    кадров,    государственных   краевых   учреждений
культуры,   учреждений   кинематографии,   аппарата  исполнительных
органов государственной власти;
     компенсацию  стоимости  проезда работников средних специальных
учебных  заведений,  государственных  краевых учреждений культуры и
членов их семей к месту отдыха и обратно в период отпуска;
     обеспечение    деятельности    средних   специальных   учебных
заведений;
     обеспечение   деятельности   учебных  заведений  и  курсов  по
переподготовке кадров;
     обеспечение  деятельности  государственных  краевых учреждений
культуры;
     обеспечение  деятельности  государственных  краевых учреждений
кинематографии;
     обеспечение   деятельности   аппарата  исполнительных  органов
государственной власти края;
     мероприятия по оздоровительной кампании для одаренных детей;
     расходы     на     погашение     кредиторской    задолженности
государственных краевых учреждений культуры;
     расходы  на  аренду  квартир  для художественно-артистического
персонала;
     расходы на приобретение литературы для библиотек края;
     расходы   на   реализацию   краевой   адресной  инвестиционной
программы.
     Также   в   плановом   периоде  в  реестр  включены  следующие
расходные обязательства:
     расходы   на   приобретение   музыкальных   инструментов   для
государственных краевых учреждений культуры;
     расходы   на   приобретение   специализированной   мебели  для
государственных краевых библиотек и музеев;
     расходы  на  реализацию  краевой  целевой  программы "Культура
Красноярья" на 2007-2009 годы;
     субсидии  на  реализацию  краевой  целевой программы "Культура
Красноярья" на 2007-2009 годы;
     расходы  на  реализацию краевой целевой программы "Комплексные
меры   по   преодолению   распространения  наркомании,  пьянства  и
алкоголизма в Красноярском крае на 2007-2009 годы";
     расходы  на реализацию краевой целевой программы "Профилактика
правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы;
     реализацию  мероприятий  в  рамках  проектов  "Год  культуры",
"Государственный  социально-творческий заказ", "Кочующая культурная
столица";
     гранты  Губернатора  Красноярского  края  учреждениям культуры
библиотечного, клубного, музейного типов;
     индивидуальные    гранты    Губернатора   Красноярского   края
работникам учреждений культуры и образования;
     "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы.
     Общий  объем доходов от предпринимательской и иной, приносящей
доход  деятельности,  по  агентству  культуры администрации края на
2008-2010  годы  составляет  392421,80  тыс. рублей, в том числе по
годам:
     2008 год  120514,90 тыс. рублей;
     2009 год  131959,10 тыс. рублей;
     2010 год  139947,80 тыс. рублей.

            2. 3. Планируемые результаты деятельности
                 органа исполнительной власти края

     Система    показателей    результатов    деятельности   органа
исполнительной власти края представлена в приложении N 2.

  2. 4. Распределение расходов органа исполнительной власти края
                  по целям, задачам и программам

     Распределение  бюджетных  расходов  по целям, задачам, целевым
программам и мероприятиям приведено в приложениях N 3, 4, 5, 6, 7.

                                                                                                  Приложение N 1
                                                                                                  к ведомственной целевой
                                                                                                  программе


                                    РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АГЕНТСТВА УЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
                                         КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ


N     Наименование                                                   Отчетный период       Плановый среднесрочный период
п/п

      Наименование       Нормативно-правовое                            Объем        Объем       Объем       Объем        Объем
                         регулирование,                                 расходов     расходов    расходов    расходов     расходов
                         влияющее на размер                             в 2006 году  в 2007      в 2008      в 2009 году  в 2010
                         финансирования                                              году        году                     году


                         Введение              Установление

1     2                  3                     4                        5            6           7           8            9

      РАСХОДНЫЕ
      ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1     Расходы на         п.2 ст.26.3, 26.14    п.п.2.1 п.II Закона      7 730,00     8 880,00
      реализацию         ФЗ                    края
      краевой целевой    от 06.10.1999 N       от 06.12.2006 N 16-4140
      программы          184-ФЗ                "О
      "Государственная   "Об общих принципах   краевой целевой
      поддержка          организации           программе
      и развитие малого  законодательных       "Государственная
      предпринимательств (представительных)    поддержка
      а                  и исполнительных      и развитие малого
      в Красноярском     органов               предпринимательства
      крае"              государственной       в Красноярском крае" на
      на 2006-2007 годы  власти                2006-2007
      за                 субъектов РФ", ст.    годы"
      исключением        85
      субсидий           "Бюджетного кодекса
      местным бюджетам   РФ"
                         от 31. 07.98 N
                         145-ФЗ

2     Оплата труда,      п.2 ст.26.3, 26.14    ст. 1-8 Закона края от   114 668,82   144 728,22  158 605,71  170 480,39   20 258,15
      начисления         ФЗ                    24.12.2004
      на оплату труда    от 06.10.1999 N       N 13-2823 "Об оплате
      работникам         184-ФЗ                труда
      государственных    "Об общих принципах   работников краевых
      краевых            организации           государственных
      средних            законодательных       учреждений"
      специальных        (представительных)    постановление Совета
      учебных заведений  и исполнительных      администрации
                         органов               края от 31.01.2005 N
                         государственной       29-п
                         власти                "Об утверждении
                         субъектов РФ", ст.    Положения
                         85                    об оплате труда
                         "Бюджетного кодекса   работников
                         РФ"                   краевых государственных
                         от 31. 07.98 N        образовательных
                         145-ФЗ                учреждений на 2006-2007
                                               годы"


3     Компенсация        ст. 33 ФЗ от          ст. 6 Закон края от      960,00       1 120,40    1 220,40    1 303,87     1 383,41
      стоимости          19.02.1993            03.12.2004
      проезда            N 4520-1 "О           N 12-2668 "О гарантиях
      работников         государственных       и
      государственных    гарантиях и           компенсациях для лиц,
      краевых            компенсациях          работающих
      средних            для лиц, работающих   в районах Крайнего
      специальных        и                     Севера
      учебных заведений  проживающих в         и приравненных к ним
      и                  районах               местностях,
      членов их семей к  Крайнего Севера и     а также в иных
      месту              приравненных          местностях
      отдыха и обратно   к ним местностях"     края с особыми
      в                                        климатическими
      период отпуска                           условиями"

4     Обеспечение        ст. 26.3 п.2 ФЗ от    ст. 8 Закона края от     40 200,89    61 712,85   54 025,32   52 385,81    230 953,39
      деятельности       06.10.99              03.12.04
      государственных    N 184-ФЗ "Об общих    N 12-2674 "Об
      краевых            принципах             образовании"
      средних            организации
      специальных        законодательных
      учебных заведений  и исполнительных
                         органов
                         государственной
                         власти
                         субъектов РФ", ст.
                         29
                         Закона РФ от
                         10.07.1992
                         N 3266-1 "Об
                         образовании"

5     Выплаты            п.п.24 п.2 ст. 26.3   п. 1 ст.1 Закона края    886,50
      работникам         ФЗ                    от
      государственных    от 06.10.1999 N       20.12.2005 N 17-4323 "О
      краевых            184-ФЗ                предоставлении
      средних            "Об общих принципах   в 2006 году выплат
      специальных        организации           работникам
      учебных заведений  законодательных и     федеральных, краевых
      в                  исполнительных        государственных
      связи с            органов               учреждений,
      повышением         государственной       государственных
      уровня оплаты      власти субъектов РФ"  органов, финансируемых
      населением                               из
      жилищно-коммунальн                       бюджетов
      ых                                       соответствующего
      услуг в размере                          уровня, муниципальных
      1,5                                      учреждений"
      тыс. руб.

6     Оплата труда,      п. 2 ст.26.3, 26.14   ст. 1-8 Закона края от   8 271,93     10 215,39   11 353,91   12 055,02    13 246,80
      начисления         ФЗ                    24.12.2004
      на оплату труда    от 06.10.1999 N       N 13-2823 "Об оплате
      работникам         184-ФЗ                труда
      государственных    "Об общих принципах   работников краевых
      краевых            организации           государственных
      учебных заведений  законодательных       учреждений"
      и                  (представительных)    постановление Совета
      курсов по          и исполнительных      администрации
      переподготовке     органов               края от 31.01.2005 N
      кадров             государственной       29-п
                         власти                "Об утверждении
                         субъектов РФ", ст.    Положения
                         85                    об оплате труда
                         "Бюджетного кодекса   работников
                         РФ"                   краевых государственных
                         от 31.07.98 N 145-ФЗ  образовательных
                                               учреждений на 2005-2006
                                               годы"


7     Обеспечение        п. 2 ст.26.3,         ст. 8 Закона края от     6 761,47     6 255,10    5 713,05    6 313,68     6 261,56
      деятельности       26.14ФЗ               03.12.04
      государственных    от 06.10.1999 N       N 12-2674 "Об
      краевых            184-ФЗ"Об             образовании"
      учебных заведений  общих принципах
      и                  организации
      курсов по          законодательных и
      переподготовке     исполнительных
      кадров             органов
                         государственной
                         власти субъектов
                         РФ",
                         ст.29 Закона РФ N
                         3266-1
                         от 10.07.1992 "Об
                         образовании"

8     Выплаты            п.п.24 п.2 ст. 26.3   п. 1 ст.1 Закона края    76,50
      работникам         ФЗ                    от
      государственных    от 06.10.1999 N       20.12.2005 N 17-4323 "О
      краевых            184-ФЗ                предоставлении
      учебных заведений  "Об общих принципах   в 2006 году выплат
      и                  организации           работникам
      курсов по          законодательных и     федеральных, краевых
      переподготовке     исполнительных        государственных
      кадров в связи с   органов               учреждений,
      повышением         государственной       государственных
      уровня оплаты      власти субъектов РФ"  органов, финансируемых
      населением                               из
      жилищно-коммунальн                       бюджетов
      ых                                       соответствующего
      услуг в размере                          уровня, муниципальных
      1,5                                      учреждений"
      тыс. руб.

9     Мероприятия по     п. 2ст.26.3,26.14 ФЗ  ст. 13 Закона края "О    4 264,00     5 222,07    5 578,22    5 916,40     6 289,13
      оздоровительной    от                    защите
      кампании детей     06.10.1999 N 184-ФЗ   прав ребенка" N 12-961
      для                "Об                   от
      одаренных детей    общих принципах       02.11.2000
                         организации
                         законодательных и
                         исполнительных
                         органов
                         государственной
                         власти субъектов
                         РФ",
                         ст,29,37 Закон РФ N
                         3266-1
                         от 10.07.1992 "Об
                         образовании"

10    Оплата труда,      п. 2 ст.26.3, 26.14   ст. 1-8 Закона края от   415 149,45   518 034,93  561 558,13  603 665,33   666 096,60
      начисления         Ф3                    24.12.2004
      на оплату труда    от 06.10.1999 N       N 13-2823 "Об оплате
      работников         184-ФЗ                труда
      государственных    "Об общих принципах   работников краевых
      краевых            организации           государственных
      учреждений         законодательных       учреждений" ,
      культуры           (представительных)    постановление Совета
                         и исполнительных      администрации
                         органов               края от 31.01.05 N 28-п
                         государственной       "Об
                         власти                утверждении Положения
                         субъектов РФ", ст.    об
                         85                    оплате труда работников
                         "Бюджетного кодекса   краевых
                         РФ"                   государственных
                         от 31.07.98 N 145-ФЗ  учреждений
                                               культуры на 2006-2007
                                               годы"

11    Компенсация        ст 33 ФЗ от           ст. 6 Закон края от      2 500,00     4 353,99    4 376,59    4 694,84     4 969,82
      стоимости          19.02.1993            03.12.2004
      проезда            N 4520-1 "О           N 12-2668 "О гарантиях
      работников         государственных       и
      государственных    гарантиях и           компенсациях для лиц,
      краевых            компенсациях          работающих
      учреждений         для лиц, работающих   в районах Крайнего
      культуры           и                     Севера
      и членов их семей  проживающих в         и приравненных к ним
      к                  районах               местностях,
      месту отдыха и     Крайнего Севера и     а также в иных
      обратно            приравненных          местностях
      в период отпуска   к ним местностях"     края с особыми
                                               климатическими
                                               условиями"

12    Обеспечение        ст. 39 Основ          ст. 21 Закона края от    190 451,10   390 445,99  379 669,74  303 934,43   277 734,80
      деятельности       законодательства      28.06.2007
      государственных    РФ о культуре N       N 2-190 "О культуре",
      краевых            3612-1                ст.
      учреждений         от 09.10.1992, п.2    6, 8, 18 Закон края от
      культуры           ст.                   17.05.99
                         26.3 ФЗ от            N 6-400 "О библиотечном
                         06.10.1999            деле
                         N 184-ФЗ "Об общих    в Красноярском крае"
                         принципах
                         организации
                         законодательных
                         и исполнительных
                         органов
                         государственной
                         власти
                         субъектов РФ"

13    Выплаты            п.п.24 п.2 ст. 26.3   п. 1 ст.1 Закона края    5 301,00
      работникам         ФЗ                    от
      государственных    от 06.10.1999 N       20.12.2005 N 17-4323 "О
      краевых            184-ФЗ                предоставлении
      учреждений         "Об общих принципах   в 2006 году выплат
      культуры           организации           работникам
      в связи с          законодательных и     федеральных, краевых
      повышением         исполнительных        государственных
      уровня оплаты      органов               учреждений,
      населением         государственной       государственных
      жилищно-коммунальн власти субъектов РФ"  органов, финансируемых
      ых                                       из
      услуг в размере                          бюджетов
      1,5                                      соответствующего
      тыс. руб.                                уровня, муниципальных
                                               учреждений"

14    Расходы на аренду                        ст. 20 Закона края от    10 414,65    12 256,39   13 053,05   13 787,19    14 655,78
      квартир                                  28.06.2007
      для работников                           N 2-190 "О культуре"
      государственных
      краевых
      учреждений
      культуры

15    Расходы на         ст. 44 Налогового     постановления Совета     790,10       790,55
      погашение          кодекса               администрации
      кредиторской       РФ от 31.07.98 N      края "Об утверждении
      задолженности      146-ФЗ                порядка
      государственных                          расходования средств,
      краевых                                  предусмотренных
      учреждений                               на погашение
      культуры                                 кредиторской
                                               задолженности прошлых
                                               лет"

16    Реализация         ст. 39 Основ          ст. 21 Закона края от                 11 470,00
      мероприятий        законодательства      28.06.2007
      в рамках проекта   РФ о культуре N       N 2-190 "О культуре",
      "Год               3612-1                ст.
      культуры"          от 09.10.1992, п.2    6, 8, 18 Закон края от
                         ст.                   17.05.99
                         26.3 ФЗ от            N 6-400 "О библиотечном
                         06.10.1999            деле
                         N 184-ФЗ "Об общих    в Красноярском крае"
                         принципах
                         организации
                         законодательных
                         и исполнительных
                         органов
                         государственной
                         власти
                         субъектов РФ"

17    Реализация         ст. 39 Основ          ст. 21 Закона края от                 29 000,00   39 520,91   45 432,34    48 218,01
      краевых            законодательства      28.06.2007
      культурных акций,  РФ о культуре N       N 2-190 "О культуре",
      мероприятий        3612-1                ст.
      в рамках проектов  от 09.10.1992, п.2    6, 8, 18 Закон края от
      "Государственный   ст.                   17.05.99
      творческий         26.3 ФЗ от            N 6-400 "О библиотечном
      заказ",            06.10.1999            деле
      "Кочующая          N 184-ФЗ "Об общих    в Красноярском крае"
      культурая          принципах
      столица",          организации
                         законодательных
                         и исполнительных
                         органов
                         государственной
                         власти
                         субъектов РФ"

18    Расходы на         п.2 ст. 15 ФЗ от      ст. 18 Закона края от    4 797,00     38 600,00   40 920,00   43 100,00    44 720,00
      приобретение       29.12.94              17.05.99
      литературы для     N 78-ФЗ "О            N 6-400 "О библиотечном
      библиотек          библиотечном          деле
      края               деле"                 в Красноярском крае"

19    Расходы на         п. 2 ст. 26.3 ФЗ от   Закон края от                         10 645,70   220 485,10  66 261,60    375 286,60
      реализацию         06.10.99              25.01.2007
      краевой целевой    N 184-ФЗ "Об общих    N 21-5715 "О краевой
      программы          принципах             целевой
      "Культура          организации           программе "Культура
      Красноярья"        законодательных       Красноярья"
      на 2007-2009 годы  (представительных) и  на 2007-2009 годы"
                         исполнительных        Проект закона края "О
                         органов               краевой
                         государственной       целевой программе
                         власти субъектов      "Культура
                         РФ",                  Красноярья" на
                         ст. 85 "Бюджетного    2010-2012
                         кодекса               годы"
                         РФ" от 31.07.99 N
                         145-ФЗ

20    Расходы на         п. 2 ст. 26.3 ФЗ от   пп. 1.7, 1.8, 1.13,                   430,00      330,00      760,00
      реализацию         06.10.99              1.14,
      краевой целевой    N 184-ФЗ "Об общих    1.15, 1.16, 1.17, 1.18,
      программы          принципах             1.19,
      "Комплексные меры  организации           1.31 Закона края от
      по                 законодательных       25.01.2007
      преодолению        (представительных) и  N 21-5717 "О краевой
      распространения    исполнительных        целевой
      наркомании,        органов               программе "Комплексные
      пьянства           государственной       меры
      и алкоголизма в    власти субъектов      по преодолению
      Красноярском       РФ",                  распространения
      крае на 2007-2009  ст. 85 "Бюджетного    наркомании, пьянства и
      годы"              кодекса               алкоголизма
                         РФ" от 31.07.99 N     в Красноярском крае на
                         145-ФЗ                2007-2009
                                               годы"

21    Расходы на         п. 2 ст. 26.3 ФЗ от   пп. 5.5-5.12 раздела 7                480,00      380,00      660,00
      реализацию         06.10.99              Закона
      краевой целевой    N 184-ФЗ "Об общих    края от 26.12.2006 N
      программы          принципах             21-5561
      "Профилактика      организации           "О краевой целевой
      правонарушений     законодательных       программе
      в Красноярском     (представительных) и  "Профилактика
      крае"              исполнительных        правонарушений
      на 2007-2009 годы  органов               в Красноярском крае" на
                         государственной       2007-2009
                         власти субъектов      годы"
                         РФ",
                         ст. 85 "Бюджетного
                         кодекса
                         РФ" от 31.07.99 N
                         145-ФЗ

22    Оплата труда,      п. 2 ст.26.3, 26.14   ст. 1-8 Закона края от   10 102,83    11 186,51   12 060,48   12 972,78    14 349,23
      начисления         Ф3.от                 24.12.2004
      на оплату труда    06.10.1999 N 1 84-ФЗ  N 13-2823 "Об оплате
      работников         "Об                   труда
      государственных    общих принципах       работников краевых
      краевых            организации           государственных
      учреждений         законодательных       учреждений",
      кинематографии     (представительных)    постановление Совета
                         и исполнительных      администрации
                         органов               края от 31.01.05 N 28-п
                         государственной       "Об
                         власти                утверждении Положения
                         субъектов РФ", ст.    об
                         85                    оплате труда работников
                         "Бюджетного кодекса   краевых
                         РФ"                   государственных
                         от 31. 07.98 N        учреждений
                         145-ФЗ                культуры на 2006-2007
                                               годы"

23    Обеспечение        ст. 39 Основ          ст. 21 Закона края от    4 628,91     3 928,24    3 289,02    5 023,97     4 844,68
      деятельности       законодательства      28.06.2007
      государственных    РФ о культуре от      N 2-190 "О культуре"
      краевых            09.10.1992
      учреждений         N 3612-1, п.2 ст.
      кинематографии     26.3
                         ФЗ от 06.10.1999 N
                         184-ФЗ
                         "Об общих принципах
                         организации
                         законодательных и
                         исполнительных
                         органов
                         государственной
                         власти субъектов РФ"

24    Выплаты            п.п.24 п.2 ст. 26.3   п. 1 ст.1 Закона края    130,50
      работникам         ФЗ                    от
      государственных    от 06.10.1999 N       20.12.2005 N 17-4323 "О
      краевых            184-ФЗ                предоставлении
      учреждений         "Об общих принципах   в 2006 году выплат
      кинематографии     организации           работникам
      в связи с          законодательных и     федеральных, краевых
      повышением         исполнительных        государственных
      уровня оплаты      органов               учреждений,
      населением         государственной       государственных
      жилищно-коммунальн власти субъектов РФ"  органов, финансируемых
      ых                                       из
      услуг в размере                          бюджетов
      1,5                                      соответствующего
      тыс. руб.                                уровня, муниципальных
                                               учреждений"

25    Оплата труда,      ст. 17,26,14 ФЗ от    ст. 10 Закона края от    27 935,30    29 911,10   32 383,79   37 690,93    41 689,94
      начисления         06.10.1999            24.03.1997
      на оплату труда    N 184-ФЗ "Об общих    N 12-434 "О
      аппарата           принципах             государственной
      исполнительных     организации           службе Красноярского
      органов            законодательных       края",
      государственной    (представительных) и  ст. 1-8 Закона края от
      власти             исполнительных        24.12.2004
      Красноярского      органов               N 13-2823 "Об оплате
      края               государственной       труда
                         власти субъектов      работников краевых
                         РФ",                  государственных
                         ст. 85 "Бюджетного    учреждений",
                         кодекса               постановление
                         РФ" от 31.07.98 N     Совета администрации
                         145-ФЗ                края
                                               от 31.01.2005 N 23-п
                                               "Об
                                               утверждении Положения
                                               об
                                               оплате труда работников
                                               органов
                                               исполнительной власти
                                               края,
                                               оплата труда которых
                                               производится
                                               на основе краевой
                                               тарифной
                                               сетки", Закон края от
                                               09.06.2005
                                               N 14-3538 "Об оплате
                                               труда
                                               лиц, замещающих
                                               государственные
                                               должности Красноярского
                                               края,
                                               и государственных
                                               гражданских
                                               служащих Красноярского
                                               края"

26    Обеспечение        ст.17 ФЗ от 06.10.99  п.1.6 Положения,         4 161,30     7 710,02    12 555,18   9 546,02     9 174,30
      деятельности       N                     утвержденного
      аппарата           184-ФЗ "Об общих      постановлением Совета
      исполнительных     принципах             администрации
      органов            организации           края от 20.10.2005 N
      государственной    законодательных       274-п
      власти             (представительных) и  "Об утверждении
      Красноярского      исполнительных        Положения
      края               органов               об агентстве культуры
                         государственной       администрации
                         власти субъектов РФ"  Красноярского края"

27    Выплаты            п.п.24 п.2 ст. 26.3   п. 1 ст.1 Закона края    10,50
      работникам         ФЗ                    от
      органов            от 06.10.1999 N       20.12.2005 N 17-4323 "О
      исполнительной     184-ФЗ                предоставлении
      власти             "Об общих принципах   в 2006 году выплат
      Красноярского      организации           работникам
      края, оплата       законодательных и     федеральных, краевых
      труда              исполнительных        государственных
      которых            органов               учреждений,
      производится       государственной       государственных
      на основе краевой  власти субъектов РФ"  органов, финансируемых
      тарифной                                 из
      сетки в связи с                          бюджетов
      повышением                               соответствующего
      уровня оплаты                            уровня, муниципальных
      населением                               учреждений"
      жилищно-коммунальн
      ых
      услуг в размере
      1,5
      тыс. руб.

28    Расходы на         ст. 39 Основ          Закон края от            15 000,00
      создание           законодательства      06.12.2005
      и установку        РФ о культуре от      N 16-4147 "О краевом
      памятника          09.10.1992            бюджете
      В.П.Астафьеву      N 3612-1, п.2 ст.     на 2006 год"
                         26.3
                         ФЗ от 06.10.1999 N
                         184-ФЗ
                         "Об общих принципах
                         организации
                         законодательных и
                         исполнительных
                         органов
                         государственной
                         власти субъектов РФ"

29    Расходы на         п. 2 ст. 26.3 ФЗ от   Закон края от            6 347,45
      реализацию         06.10.99              02.11.2001
      краевой целевой    N 184-ФЗ "Об общих    N 16-1568 "О краевой
      программы          принципах             целевой
      "Безопасность      организации           программе "Безопасность
      музейных           законодательных       музейных
      и библиотечных     (представительных) и  и библиотечных фондов
      фондов             исполнительных        Красноярского
      Красноярского      органов               края" на 2002-2006
      края"              государственной       годы"
      на 2002-2006 годы  власти субъектов
                         РФ",
                         ст. 85 "Бюджетного
                         кодекса
                         РФ" от 31.07.99 N
                         145-ФЗ

30    Расходы на         ст. 39 Основ          ст. 21 Закона края от                 9 966,40    10 422,80   11 193,20    11 193,20
      приобретение       законодательства      28.06.2007
      музыкальных        РФ о культуре N       N 2-190 "О культуре",
      инструментов       3612-1                ст.
      для краевых        от 09.10.1992, ст.    8 Закона края от
      государственных    29                    03.12.04
      учреждений         Закона РФ от          N 12-2674 "Об
      культуры           10.07.1992            образовании"
                         N 3266-1 "Об
                         образовании"

31    Расходы на         ст. 39 Основ          ст. 18 Закона края от                 2 100,00    2 200,00    2 300,00     2 300,00
      приобретение       законодательства      17.05.99
      специализированной РФ о культуре N       N 6-400 "О библиотечном
                         3612-1                деле
      мебели для         от 09.10.1992, п.2    в Красноярском крае"
      краевых            ст.
      государственных    15 ФЗ от 29.12.94 N
      библиотек          78-ФЗ
      и музеев           "О библиотечном
                         деле"

32    Расходы на         ст. 39 Основ          ст. 10 Закона края от                 10 000,00
      приобретение       законодательства      28.06.2007
      автобусов для      РФ о культуре N       N 2-190 "О культуре"
      краевых            3612-1
      государственных    от 09.10.1992
      учреждений
      культуры

33    Гранты             ст. 39 Основ          ст. 10 Закона края от                 45 000,00   45 000,00   45 000,00    45 000,00
      Губернатора        законодательства      28.06.2007
      Красноярского      РФ о культуре N       N 2-190 "О культуре"
      края               3612-1
      учреждениям        от 09.10.1992, п.2
      культуры           ст.
      библиотечного,     26.3 ФЗ от
      клубного,          06.10.1999
      музейного типов    N 184-ФЗ "Об общих
                         принципах
                         организации
                         законодательных
                         и исполнительных
                         органов
                         государственной
                         власти
                         субъектов РФ"

34    Индивидуальные     ст. 39 Основ          ст. 19 Закона края от                 10 000,00   10 000,00   10 000,00    10 000,00
      гранты             законодательства      28.06.2007
      Губернатора        РФ о культуре от      N 2-190 "О культуре"
      Красноярского      09.10.1992
      края работникам    N 3612-1, п.2 ст.
      учреждений         26.3
      культуры           ФЗ от 06.10.1999 N
                         184-ФЗ
                         "Об общих принципах
                         организации
                         законодательных и
                         исполнительных
                         органов
                         государственной
                         власти субъектов РФ"

35    Расходы на         ст. 39 Основ          Закон края от                         53 500,00
      разработку         законодательства      08.12.2006
      проектно-сметной   РФ о культуре от      N 1 "О краевом бюджете
      документации       09.10.1992            на
      и воссоздание      N 3612-1, п.2 ст.     2007 год"
      домов              26.3
      сибирской деревни  ФЗ от 06.10.1999 N
      для                184-ФЗ
      историко-этнографи "Об общих принципах
      ческого            организации
      музея-заповедника  законодательных и
      "Шушенское"        исполнительных
                         органов
                         государственной
                         власти субъектов РФ"

36    Расходы на         ст. 13 ФЗ от N 73-ФЗ  ст. 10 Закона края "О                 46 354,50   53 649,50   28 980,70    68 830,70
      разработку         "Об                   государственной
      проектно-сметной   объектах культурного  казне Красноярского
      документации       наследия              края"
      для капитального   (памятниках истории   от 10.10.2006 N 11-341,
      ремонта            и                     Закон
      помещений здания   культуры) народов     края "О полномочиях
      ?                  Российской            органов
      объекта            Федерации             государственной власти
      культурного                              Красноярского
      наследия по пр.                          края в области
      Мира,                                    сохранения,
      49                                       использования,
                                               популяризации
                                               и государственной
                                               охраны
                                               объектов культурного
                                               наследия,
                                               федерального,
                                               регионального,
                                               местного значения" от
                                               25.06.2004
                                               N 11-2124,
                                               проектпостановления
                                               Совета администрации "О
                                               внесении
                                               изменений в
                                               постановление
                                               "Об утверждении
                                               Положения
                                               об агентстве культуры
                                               администрации
                                               Красноярского края"

37    Субсидии на        п. 2 ст. 26.3 ФЗ от   Закон края от                                     4 200,00
      реализацию         06.10.99              25.01.2007
      краевой целевой    N 184-ФЗ "Об общих    N 21-5715 "О краевой
      программы          принципах             целевой
      "Культура          организации           программе "Культура
      Красноярья"        законодательных       Красноярья"
      на 2007-2009 годы  (представительных) и  на 2007-2009 годы"
                         исполнительных        Проект закона края "О
                         органов               краевой
                         государственной       целевой программе
                         власти субъектов      "Культура
                         РФ",                  Красноярья" на
                         ст. 85 "Бюджетного    2010-2012
                         кодекса               годы"
                         РФ" от 31.07.99 N
                         145-ФЗ

38    Расходы на         п. 2.1 ст. 11 ФЗ от   Закон края от            12 741,00    266 016,00  426 622,70  140 838,20   173 500,00
      реализацию         25.02.99              30.09.2004
      краевой адресной   N 39-ФЗ "Об           N 12-2278 "О
      инвестиционной     инвестиционной        государственной
      программы          деятельности в        поддержке
                         Рооссийской           инвестиционной
                         Федерации,            деятельности в
                         осуществляемой        Красноярском
                         в форме капитальных   крае"
                         вложений",
                         "Бюджетного кодекса
                         РФ"
                         от 31.07.99 N 145-ФЗ

      Итого расходов                                                    894 281,20   1 750       2 104       1 634        2 090
                                                                                     314,35      973,60      296,70       956,10


      Формирование доходов

                                                                        118 916,82   118 996,85  120 514,90  131 959,10   139 947,80


                                                                        118 916,82   118 996,85  120 514,90  131 959,10   139 947,80


Приложение N 2
к ведомственной целевой
программе

                     ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ
                     РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



N п/п  Цели, задачи,            Ед.изм.                                    Плановый
       показатели                                                          среднесрочный период
       результатов                                                         (три последущих года
                                                                           после текущего)                                                                
                                                                                                                                     

                                          2005       2006       2007       2008       2009       2010

1      2                        3         4          5          6          7          8          9

1      Цель I. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Красноярского края

1.1.   Задача 1.Обеспечение
       сохранности
       и безопасности
       библиотечных
       и музейных фондов
       Красноярского
       края

       Доля музеев, оснащенных  %         36         59         68         90         100        100
       современными
       системами обеспечения
       безопасности


1.2.   Задача 2. Обеспечение
       музейного
       обслуживания населения
       Красноярского
       края

       Процент экспонируемых    %         12         12         12         12         12         12
       предметов
       от числа предметов
       основного
       фонда

1.3.   Задача 3. Обеспечение
       библиотечного
       обслуживания населения
       Красноярского
       края

       Количество экземпляров   шт.       7004       6946       7026       7105       7182       7260
       библиотечного
       фонда общедоступных
       библиотек
       на 1 000 человек
       населения

       Процент удовлетворенных  %         40         40         40         52         60         67
       читательских
       запросов

2      Цель II. Повышение
       доступности
       и качества культурного
       продукта
       для населения
       Красноярского
       края

2.1.   Задача 1. Техническое и
       технологическое
       переоснащение отрасли
       "культура"

       Число клубных            ед.       3,5        3,4        3,4        3,5        3,6        3,7
       формирований
       на 1000 человек
       населения

       Количество посетителей   чел.      396        412        423        413        434        435
       государственных
       краевых
       театрально-зрелищных
       и концертных учреждений
       на
       1000 человек населения

       Количество посетителей   чел.      280        281        292        295        297        297
       государственных
       краевых музеев на 1000
       человек
       населения

       Количество посетителей   чел.      205        208        210        211        212        212
       государственных
       краевых библиотек на
       1000
       человек населения

       Количество посетителей   чел.      117        143        181        182        190        190
       государственных
       краевых учреждений
       клубного
       типа на 1000 человек
       населения

2.2.   Задача 2. Обеспечение
       населения
       Красноярского края
       услугами
       государственных краевых
       театрально-зрелищных
       учреждений, учреждений
       клубного
       типа, кинопроката

       Количество новых         ед.       59         66         82         82         82         82
       постановок
       государственных краевых
       театрально-зрелищных
       и концертных учреждений

       Средняя заполняемость    %         70,3       72,9       75,0       77,0       80,0       80,0
       залов
       государственных краевых
       театров

2.3.   Задача 3. Создание
       условий
       для организации
       культурно-массового
       досуга населения
       Красноярского
       края

       Удельный вес населения,  %         115%       111%       112%       112%       113%       113%
       участвующего
       в культурно-досуговых
       мероприятиях,
       проводимых
       государственными
       (муниципальными)
       организациями
       культуры, и в работе
       любительских
       объединений

2.4.   Задача 4. Формирование
       системы
       стимулирования
       учреждений
       и деятелей культуры

       Количество               ед.                             45         45         45         45
       социокультурных
       проектов, реализованных
       в
       рамках Грантовой
       программы
       Губернатора края

3.     Цель III. Формирование
       эффективной
       кадровой политики в
       отрасли
       "культура"

3.1.   Задача 1. Поддержка
       одаренных
       детей и молодежи

       Количество участников    чел.                            2170       2325       3765
       краевых
       конкурсов, фестивалей,
       смотров,
       творческих лабораторий
       рамках краевой целевой
       программы
       "Культура Красноярья"
       на
       2007-2009 годы)

3.2.   Задача 2. Подготовка и
       переподготовка
       кадров отрасли
       "культура",
       повышение квалификации

       Количество учащихся      чел.      2041       2083       2091       2099       2107       2107
       образовательных
       учреждений среднего
       профессионального
       образования

       Количество               чел.      1765       1999       2020       2040       2055       2055
       специалистов,
       повысивших квалификацию

       Доля выпускников         %         36,0       37,3       39,4       42,3       42,3       42,3
       образовательных
       учреждений среднего
       профессионального
       образования,
       трудоустроившихся
       по специальности

       Доля выпускников         %         a          32,6       33,5       34,8       35,0       35,0
       образовательных
       учреждений среднего
       профессионального
       образования,
       поступивших
       в вузы

       Расходы                  тыс.      1825576,0  2329514,0  3060904,9  3812383,1  3311058,8  3995056,2
       консолидированного       руб.
       бюджета субъекта
       Российской
       Федерации на культуру,
       всего

       в том числе:

       капитальные расходы      тыс.                 167893,0   609626,4   1145148,1  449950,8   584779,8
                                руб.

       текущие расходы          тыс.                 2161621,0  2451278,5  2667234,9  2861107,9  3410276,4
                                руб.

       из них

       расходы на оплату труда  тыс.      тыс. руб.  1362707,0  1586054,7  1736254,1  1866820,4  2290391,7
       и                        руб.
       начисления на оплату
       труда

       на одного жителя                              0,819      1,060      1,326      1,156      1,400

       Доля автономных          %                                          0,036%     0,072%     0,072%
       учреждений
       от общего числа
       государственных
       (муниципальных)
       учреждений
       в субъекте Российской
       Федерации
       в отрасли "культура"

       Доля расходов            %                                          2,1%       6,4%       5,9%
       консолидированного
       бюджета субъекта
       Российской
       Федерации на
       финансирование
       услуг социальной сферы
       (отрасли
       "культура"),
       оказываемых
       автономными
       учреждениями
       и негосударственными
       (немуниципальными)
       организациями, в общем
       объеме
       расходов
       консолидированного
       бюджета субъекта
       Российской
       Федерации на
       финансирование
       отраслей социальной
       сферы
       (отрасли "культура")

                                                                             Приложение N 3
                                                                             к ведомственной целевой программе

                              РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ АГЕНТСТВА КУЛЬТУРЫ
                                               АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ
                          ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ, ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ И МЕРОПРИЯТИЯМ ВЕДОМСТВЕННОЙ
                                              ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ


N п/п   Цели, задачи, мероприятия                          Срок        Объем 
                                                           выполнения, необходимого
                                                           год         финансирования из краевого бюджета,
                                                                       тыс.руб.

                                                                       всего      в том числе
                                                                       на
                                                                       2008-2010
                                                                       годы

                                                                                  2008        2009        2010

1       2                                                  3           4          5           6           7

1       Цель I. Сохранение и эффективное использование
        культурного
        наследия Красноярского края

1.1.    Задача 1.Обеспечение сохранности и безопасности
        библиотечных
        и музейных фондов Красноярского края

1.1.1.  Реставрация музейных коллекций края в рамках
        реализации
        краевой целевой программы "Культура Красноярья"
        на
        2007-2009 годы (субсидии муниципальным
        образованиям):

        коллекции православных и старообрядческих икон     2008-2009   182,00     100,00      82,00
        конца
        XIX века Минусинского регионального
        краеведческого
        музея
        им. Н.М.Мартьянова

        коллекций одежды народов Южной Сибири XIX века из  2008-2009   195,00     100,0       95,0
        кожи,
        меха и ткани Минусинского регионального
        краеведческого
        музея
        им. Н.М.Мартьянова

        произведений классического искусства XX века из    2008        80,00      80,00
        фондов
        Красноярского художественного музея им.
        В.И.Сурикова

        предметов мебели XVIII века из фондов Енисейского  2008        90,00      90,00
        краеведческого
        музея

        редких книг из фондов библиотеки Енисейского       2008        25,00      25,00
        краеведческого
        музея

        старопечатных книг XVIII века из фондов            2008        120,00     120,00
        Енисейского
        краеведческого музея

1.1.2.  Мероприятия по сохранению материального и
        нематериального
        культурного наследия края в рамках реализации
        краевой
        целевой программы "Культура Красноярья" на
        2007-2009
        годы (субсидии муниципальным образованиям):

        - приобретение специального оборудования для       2008        105,00     105,00
        создания
        кетского этнографического фольклорного коллектива
        "Северный
        ветер" на базе районного Дома культуры,
        с.Туруханск

        - приобретение специального оборудования для       2008-2009   88,00      68,00       20,00
        проведения
        фольклорных экспедиций в Идринском, Тюхтетском,
        Шарыповском
        районах

        - приобретение специального оборудования для       2008-2009   75,00      45,00       30,00
        археологического
        клуба-лаборатории "Юный археолог" на базе
        Муниципального
        учреждения культуры "Музейно-выставочный центр"
        г.Железногорска

1.1.3.  Создание электронного каталога работ ведущих       2008        185,30     185,30
        мастеров
        декоративно-прикладного творчества и самобытных
        художников-любителей
        Красноярского края в Государственном краевом
        учреждении
        культуры " Государственный центр народного
        творчества
        Красноярского края"

1.1.4.  Приобретение специального оборудования для         2008-2009   8389,90    2659,30     5730,60
        обеспечения
        необходимых условий для безопасности музейных и
        библиотечных
        фондов в рамках реализации краевой целевой
        программы
        "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии
        муниципальным
        образованиям)

1.1.5.  Проект краевой целевой программы "Культура         2010-2012   5957,60                            5957,60
        Красноярья"
        на 2010-2012 годы

        Итого по задаче 1                                              15492,80   3577,60     5957,60     5957,60

1.2.    Задача 2. Обеспечение музейного обслуживания
        населения
        Красноярского края

1.2.1.  Предоставление услуг государственными краевыми     2008-2010   334996,91  105245,64   108875,87   120875,40
        учреждениями
        музейного типа

        Итого по задаче 2                                              334996,91  105245,64   108875,87   120875,40

1.3.    Задача 3. Обеспечение библиотечного обслуживания
        населения
        Красноярского края

1.3.1.  Предоставление услуг государственными краевыми     2008-2010   220523,84  67912,69    72797,41    79813,74
        учреждениями
        библиотечного типа

1.3.2.  Пополнение библиотечного фонда краевых             2008-2010   128740,00  40920,00    43100,00    44720,00
        государственных
        библиотек

1.3.3.  Централизованное комплектование фондов             2008-2010   10650,00   3350,00     3650,00     3650,00
        муниципальных
        библиотек края в рамках реализации краевых
        целевых
        программ "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы,
        "Культура
        Красноярья" на 2010-2012 годы

        Итого по задаче 3                                              359913,84  112182,69   119547,41   128183,74

        Итого по цели I                                                710403,55  221005,93   234380,88   255016,74

2       Цель II. Повышение доступности и качества
        культурного
        продукта для населения Красноярского края

2.1.    Задача 1. Техническое и технологическое
        переоснащение
        отрасли "культура"

2.1.1.  Строительство, реконструкция зданий учреждений     2008-2010   699560,90  385222,70   140838,20   173500,00
        культуры


2.1.2.  Разработка ПСД для строительства интерната         2008        2400,00    2400,00
        Красноярского
        хореографического училища

2.1.3.  Разработка ПСД для строительства Органного зала    2008        25000,00   25000,00
        Красноярской
        краевой филармонии

2.1.4.  Разработка ПСД для строительства нового здания     2008        10000,00   10000,00
        Красноярского
        краевого театра кукол

2.1.5.  Разработка ПСД для реконструкции здания            2008        4000,00    4000,00
        Красноярского
        краевого библиотечного техникума

2.1.6.  Капитальный ремонт зданий учреждений культуры      2008-2010   194668,67  95010,00    49010,00    50648,67


2.1.7.  Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных   2008-2009   23088,90   11788,90    11300,00
        учреждений
        в рамках реализации краевой целевой программы
        "Культура
        Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии
        муниципальным
        образованиям)

2.1.8.  Приобретение оборудования для муниципальных        2008-2009   18424,00   12315,40    6108,60
        учреждений
        в рамках реализации краевой целевой программы
        "Культура
        Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии и
        субвенции
        муниципальным образованиям)

2.1.9.  Расходы капитального характера муниципальных       2008-2009   25650,00   23500,00    2150,00
        учреждений
        в рамках реализации краевой целевой программы
        "Культура
        Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии
        муниципальным
        образованиям)

2.1.10. Централизованное приобретение музыкальных          2008-2010   32809,20   10422,80    11193,20    11193,20
        инструментов
        для государственных краевых учреждений культуры

2.1.11. Централизованное приобретение мебели для           2008-2010   6800,00    2200,00     2300,00     2300,00
        государственных
        краевых музеев и библиотек

2.1.12. Приобретение оборудования для государственных      2008-2010   240693,95  117973,32   66962,47    55758,16
        краевых
        учреждений культуры

2.1.13. Создание новых моделей организации                 2008-2009   1612,70    812,30      800,40
        культурно-досуговой
        деятельности (в рамках реализации краевой целевой
        программы
        "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы)

2.1.14. Централизованное приобретение оборудования для     2008-2010   624550,00  207345,00   54090,00    363115,00
        муниципальных
        учреждений культуры в рамках реализации краевой
        целевой
        программы "Культура Красноярья"

2.1.15. Разработка ПСД для капитального ремонта помещений  2008        4200,00    4200,00
        здания
        -объекта культурного наследия по пр.Мира, 49

2.1.16. Проект краевой целевой программы "Культура         2010-2012   60209,00                           60209,00
        Красноярья"
        на 2010-2012 годы

        Итого по задаче 1                                              1973667,32 912190,42   344752,87   716724,03


2.2.    Задача 2. Обеспечение населения Красноярского
        края
        услугами государственных краевых
        театрально-зрелищных
        учреждений, учреждений клубного типа, кинопроката

2.2.1.  Предоставление услуг государственными краевыми     2008-2010   1930861,76 596781,06   651108,79   682971,91
        театрально-зрелищными
        учреждениями и учреждениями клубного типа,
        кинопроката

2.2.2.  Реализация мероприятий в рамках проекта            2008-2010   69665,61   22000,00    23142,11    24523,50
        "Государственный
        социально-творческий заказ"

2.2.3.  Гастрольная деятельность в рамках реализации       2008-2009   4520,90    1881,10     2639,80
        краевой
        целевой программы "Культура Красноярья" на
        2007-2009
        годы

2.2.4.  Гастроли государственных краевых театров,          2008-2010   11745,70   3700,00     3900,00     4145,70
        находящихся
        на территории г.Красноярска, на площадках
        иногородних
        театров (Ачинск, Канск, Лесосибирск, Минусинск),
        иногородних
        театров в муниципальных образованиях края
        (западная,
        восточная, северная, южная зоны)

2.2.5.  Проект краевой целевой программы "Культура         2010-2012   2639,80                            2639,80
        Красноярья"
        на 2010-2012 годы

        Итого по задаче 2                                              2019433,77 624362,16   680790,70   714280,91


2.3.    Задача 3. Создание условий для организации
        культурно-массового
        досуга населения Красноярского края

2.3.1.  Реализация краевых культурных акций                2008-2010   29538,78   9268,51     9825,63     10444,64

2.3.2.  Реализация мероприятий в рамках проекта "Кочующая  2008-2010   33966,87   8252,40     12464,60    13249,87
        культурная
        столица"

2.3.3.  Всесибирский фестиваль национальных культур "Я     2008-2009   2546,10    1825,10     721,00
        люблю
        тебя, Россия" (в рамках реализации краевой
        целевой
        программы "Культура Красноярья" на 2007-2009
        годы)

2.3.4.  Проведение всесибирского этнического фестиваля     2008-2009   767,60     383,80      383,80
        "Саянское
        кольцо" в Шушенском районе (в рамках реализации
        краевой
        целевой программы "Культура Красноярья" на
        2007-2009
        годы)

2.3.5.  Проведение краевого этнокультурного фестиваля      2008-2009   996,00     498,00      498,00
        "Дети
        одной реки" в северной группе районов. г.
        Дудинка,
        п.Тура, с.Туруханск, г.Норильск (в рамках
        реализации
        краевой целевой программы "Культура Красноярья"
        на
        2007-2009 годы)

2.3.6.  Проведение Енисейской ярмарки северной группы      2008-2009   534,00     267,00      267,00
        районов
        в г.Енисейске (в рамках реализации краевой
        целевой
        программы "Культура Красноярья"
        на 2007-2009 годы)

2.3.7.  Проведение культурных мероприятий краевого и       2008-2009   4537,90    1866,40     2671,50
        межрегионального
        уровней (в рамках реализации краевой целевой
        программы
        "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы)

2.3.8.  Мероприятия краевой целевой программы              2008-2009   1040,00    380,00      660,00
        "Профилактика
        правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009
        годы

2.3.9.  Мероприятия краевой целевой программы              2008-2009   1090,00    330,00      760,00
        "Комплексные
        меры по преодолению распространения наркомании,
        пьянства
        и алкоголизма в Красноярском крае на 2007-2009
        годы"

2.3.10. Проект краевой целевой программы "Культура         2010-2012   4541,30                            4541,30
        Красноярья"
        на 2010-2012 годы

        Итого по задаче 3                                              79558,55   23071,21    28251,53    28235,81

2.4.    Задача 4. Формирование системы стимулирования
        учреждений
        и деятелей культуры

2.4.1.  Гранты Губернатора Красноярского края учреждениям  2008-2010   135000,00  45000,00    45000,00    45000,00
        культуры


2.4.2.  Индивидуальные гранты Губернатора Красноярского    2008-2010   30000,00   10000,00    10000,00    10000,00
        края
        работникам учреждений культуры

        Итого по задаче 4                                              165000,00  55000,00    55000,00    55000,00

        Итого по цели II                                               4237659,64 1614623,79  1108795,10  1514240,75


3.      Цель III. Формирование эффективной кадровой
        политики
        в отрасли "культура"

3.1.    Задача 1. Поддержка одаренных детей и молодежи

3.1.1.  В рамках реализации краевой целевой программы
        "Культура
        Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии
        муниципальным
        образованиям):

        - поддержка опорной детской музыкальной школы      2008-2009   44,00      22,00       22,00
        г.Енисейска
        для северной группы районов Красноярского края

        - создание детской эстрадной студии "Элита" на     2008-2009   235,00     185,00      50,00
        базе
        детской школы искусств п.Малиновка Ачинского
        района

        - создание Центра развития творчества подростков   2008-2009   68,00      18,00       50,00
        и
        молодежи "Новый мир" на базе культурно-досугового
        центра
        "Юбилейный" г.Назарово

3.1.2.  Создание постоянно действующей творческой школы    2008-2009   2618,00    1309,00     1309,00
        для
        одаренных детей северной группы районов "Север
        плюс"
        на базе оздоровительного комплекса "Гренада",
        г.Красноярск


3.1.3.  Проведение культурных акций, направленных на       2008-2009   486,20     275,60      210,60
        выявление
        одаренных детей и молодежи, в рамках реализации
        краевой
        целевой программы "Культура Красноярья" на
        2007-2009
        годы (субсидии муниципальным образованиям)

3.1.4.  Проведение III Международного конкурса детских и   2008        879,80     879,80
        юношеских
        цирковых коллективов "Страна чудес" в
        г.Красноярске
        в рамках реализации краевой целевой программы
        "Культура
        Красноярья" на 2007-2009 годы

3.1.5.  Проведение всесибирского конкурса им. М.С.         2009        355,40                 355,40
        Годенко
        среди детских хореографических коллективов в
        г.Красноярске
        в рамках реализации краевой целевой программы
        "Культура
        Красноярья" на 2007-2009 годы

3.1.6.  Мероприятия по проведению оздоровительной          2008-2010   17783,75   5578,22     5916,40     6289,13
        кампании
        детей

3.1.7.  Проект краевой целевой программы "Культура         2010-2012   1997,00                            1997,00
        Красноярья"
        на 2010-2012 годы

        Итого по задаче 1                                              24467,15   8267,62     7913,40     8286,13

3.2.    Задача 2. Подготовка и переподготовка кадров
        отрасли
        культуры, повышение квалификации

3.2.1.  Предоставление услуг государственными              2008-2010   712806,10  218302,69   233962,77   260540,64
        образовательными
        учреждениями среднего профессионального
        образования.
        Обеспечение отрасли "культура" квалифицированными
        кадрами

3.2.2.  Проведение обучающих выездных семинаров,
        направленных
        на улучшение качественного состава кадров
        культуры,
        в рамках реализации краевой целевой программы
        "Культура
        Красноярья" на 2007-2009 годы:

        - по информационным технологиям для библиотекарей  2008-2009   239,20     119,60      119,60
        края
        на базе Государственного краевого учреждения
        культуры
        Государственной универсальной научной библиотеки
        Красноярского
        края

        - творческих лабораторий на территории края        2008-2009   1130,60    565,30      565,30
        (Государственным
        краевым учреждением культуры "Государственный
        центр
        народного творчества Красноярского края")

        - обучающих выездных семинаров для специалистов    2008-2009   2347,40    1173,70     1173,70
        муниципальных
        учреждений культуры края (государственным
        образовательным
        учреждением "Красноярский краевой научно-учебный
        центр
        кадров культуры")

3.2.3.  Проведение конкурсов в рамках реализации краевой
        целевой
        программы "Культура Красноярья" на 2007-2009
        годы:

        - краевого конкурса муниципальных библиотек "Край  2009        120,00                 120,00
        в
        формате CD-ROM", посвященного 75-летию
        образования
        Красноярского края

        - краевого смотра-конкурса работы библиотек края   2008        142,00     142,00
        по
        правовому информированию и просвещению населения
        "Библиотека
        в правовом пространстве"

3.2.4.  Создание школы современных управленческих          2008-2009   63,00      34,00       29,00
        технологий
        на базе районного Дома культуры Саянского района
        в
        рамках реализации краевой целевой программы
        "Культура
        Красноярья" на 2007-2009 годы

3.2.5.  Проект краевой целевой программы "Культура         2010-2012   2007,60                            2007,60
        Красноярья"
        на 2010-2012 годы

        Итого по задаче 2                                              718855,90  220337,29   235970,37   262548,24

        Итого по цели III                                              743323,05  228604,91   243883,77   270834,37

        Итого по целям I-III                                           5691386,24 2064234,63  1587059,75  2040091,86


        Руководство и управление в сфере установленных     2008-2010   138840,16  40738,97    47236,95    50864,24
        функций

        Всего                                                          5830226,40 2104973,60  1634296,70  2090956,10


                                                                                    Приложение N 4
                                                                                    к ведомственной целевой
                                                                                    программе


                                     ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
                                        (ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ)


N    Наименование объекта с  Остаток     Объем капитальных вложений, тыс.рублей
п/п  указанием               сметной
     мощности и срока ввода  стоимости
                             в
                             ценах
                             текущего
                             года на
                             01.01.07
                             (тыс.руб.)

                                         2005 год  2006 год  2007 год   2008 год   2009 год    2010 год
                                         (отчет)   (отчет)   (план)     (план)     (план)      (план)


Главный распорядитель - агентство строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Красноярского
края
1    Реконструкция краевой   1342023,89  3750,00             650000,00  788583,00
     филармонии
     в г.Красноярске, в
     т.ч.:
     краевой бюджет

     краевой бюджет                                          150000,00  288583,00

     федеральный бюджет                                      500000,00  500000,00

2    Реконструкция           191817,00   4651,70   4147,90   600,00
     Красноярского
     культурно-исторического

     музейного комплекса в
     г.Красноярске

3    Реконструкция краевой               3945,80   787,60
     научной
     библиотеки (пр. Мира
     93)
     г.Красноярск, 570 м2,
     2006
     г.

4    Краевая специальная     92646,00    1299,40   200,00    19816,00   50000,00   32000,00
     библиотека-центр
     социокультурной
     реабилитации
     инвалидов по зрению,
     2000
     м2, 2009 г., в т.ч.

     краевой бюджет                                                     25000,00   13000,00

     федеральный бюджет                                                 25000,00   19000,00

5    Реконструкция           6000,00     500,00    3310,20   6000,00
     Красноярского
     государственного
     театра
     оперы и балета (замена
     наружной
     нитки остекления и
     элементов
     фасада) Объект, 2007
     г.

6    Реконструкция           925418,76                       2550,00    10000,00   25000,00
     Красноярского
     государственного
     театра
     оперы и балета
     (выполнение
     ПСД)

7    Реконструкция           343998,88   474,00    2298,40   5000,00    9417,00    15288,20
     Красноярского
     драматического театра
     им.
     А.С.Пушкина, 2011 г.

8    Реконструкция           26800,00              186,80    26800,00
     Красноярского
     краевого
     краеведческого
     музея (ПСД), 2006 г.

9    Строительство           136000,00                       950,00     66122,70   74850,00
     фондохранилища
     для
     историко-этнографическо
     го
     музея-заповедника
     "Шушенское"
     ( ПСД), 2011 г.

10   Реставрация             18960,00              1058,00   2200,00    10000,00   10000,00
     Минусинского
     регионального
     краеведческого
     музея (ПСД), 2007 г.

11   Строительство           47100,00                        47100,00
     Таймырского
     краеведческого музея,
     2007
     г.

12   Памятник строителям     10000,00                        10000,00
     Красноярской
     ГЭС, 2007 г. (ПСД и
     первая
     пусковая очередь)

     краевой бюджет                                          5000,00

     Красноярская ГЭС                                        5000,00

13   Разработка ПСД для                                                 13500,00   2700,00
     строительства
     Красноярского
     хореографического
     училища и ее
     экспертиза

     Строительство здания    193000,00                                                         220000,00
     Красноярского
     хореографического
     училища,
     2010 г.

     краевой бюджет                                                     13500,00   2700,00     173500,00

     федеральный бюджет                                                                        46500,00

14   Разработка ПСД и ее     250000,00                                  0,00
     экспертиза
     для строительства
     Органного
     зала Красноярской
     краевой
     филармонии

15   Разработка ПСД и ее     163463,04                                  0,00
     экспертиза
     для строительства
     нового
     здания Красноярского
     краевого
     театра кукол

16   Разработка ПСД и ее     80986,00                                   4000,00
     экспертиза
     для реконструкции
     здания
     Красноярского краевого
     библиотечного
     техникума

     Главный распорядитель
     -
     ФГУ "Дирекция по
     строительству,
     реконструкции, и
     реставрации

1    Завершение              250000,00                       20000,00   20000,00   210000,00
     строительства
     Красноярской
     государственной
     академии музыки и
     театра,
     2009 г.

2    Реставрация             11540,00                                   6000,00    5540,00
     Минусинского
     регионального
     краеведческого
     музея (в т.ч. ПСД)

3    Библиотека Г.В.Юдина    13674,90                        1500,00    1500,00    12000,00
     XIX
     в. (противоаварийные
     работы),
     2009 г.

     Итого                               14620,90  11988,90  787516,00  979122,70  387378,20   0,00

     в том числе:

     федеральный бюджет                                      500000,00  552500,00  246540,00   46500,00

     федеральный бюджет                                      21500,00
     (дополнительные
     средства)

     краевой бюджет                      14620,90  11988,90  266016,00  426622,70  140838,20   173500,00

     бюджеты муниципальных
     образований

     внебюджетные источники

 
                                                 Приложение N 5
                                                 к ведомственной целевой
                                                 программе

   РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ
                  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ
                И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ



Источники и направления        Объем финансирования, тыс. рублей
финансирования

                               всего      в том числе по годам

                                          2008        2009       2010

Всего                          6766460,13 2682028,98  1912259,38 2172171,78


в том числе:

федеральный бюджет             873406,00  558643,00   255755,00  59008,00

краевой бюджет                 5830226,40 2104973,60  1634296,70 2090956,10


из них внебюджетные источники

бюджеты муниципальных          62827,73   18412,38    22207,68   22207,68
образований

из них капитальные вложения    3051743,67 1532398,37  671539,17  847806,13


в том числе:

федеральный бюджет             873406,00  558643,00   255755,00  59008,00

краевой бюджет                 2133284,62 961236,12   399517,27  772531,23


в том числе:

бюджетные ассигнования         1231987,80 478830,70   226521,77  526635,33


платные, целевые               19973,72   5705,72     6939,70    7328,30

краевая адресная               740960,90  426622,70   140838,20  173500,00
инвестиционная
программа

субсидии бюджетам              140362,20  50077,00    25217,60   65067,60
муниципальных
образований

из них внебюджетные источники

бюджеты муниципальных          45053,05   12519,25    16266,90   16266,90
образований


                                                         Приложение 6
                                                         к ведомственной целевой
                                                         программе


         РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
                 ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
      ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО
                            УПРАВЛЕНИЯ
           (В ЦЕЛОМ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
       АГЕНТСТВА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ)

                                                        тыс. рублей

Коды классификации операций     Всего      В том числе по годам
сектора государственного
управления

                                             2008        2009          2010

Сумма                             
средств краевого бюджета, всего   5830226,40 2104973,60  1634296,70    2090956,10             

в том
числе:

200     Расходы                   3890605,96 1249964,57  1259521,89    1381119,50


210     Оплата труда и            2572217,99 787239,16   848668,07     936310,76
        начисления
        на оплату труда

211     Заработная плата          2010356,65 615101,56   663155,70     732099,39


212     Прочие выплаты            36326,57   11517,78    12069,15      12739,64

213     Начисления на оплату      525534,77  160619,82   173443,22     191471,73
        труда

220     Приобретение услуг        922994,97  329465,99   300302,09     293226,89

221     Услуги связи              22291,82   6871,98     7426,34       7993,50

222     Транспортные услуги       49210,61   15374,73    16503,85      17332,03

223     Коммунальные услуги       140915,77  43199,82    47304,67      50411,28

224     Арендная плата за         73498,08   22959,15    24550,43      25988,50
        пользование
        имуществом

225     Услуги по содержанию      246814,20  113352,83   65391,95      68069,42
        имущества,
        в т.ч.

        текущие расходы           47945,53   14142,83    16381,95      17420,75

        капитальные расходы       198868,67  99210,00    49010,00      50648,67

226     Прочие услуги             390264,49  127707,48   139124,85     123432,16

250     Безвозмездные и           151460,90  53649,50    28980,70      68830,70
        безвозвратные
        перечисления бюджетам

251     Перечисления другим       151460,90  53649,50    28980,70      68830,70
        бюджетам
        бюджетной системы
        Российской
        Федерации

        государственные           140362,20  50077,00    25217,60      65067,60
        перечисления
        капитального характера

260     Социальное обеспечение    28660,91   8995,35     9535,64       10129,92

261     Пенсии, пособия и
        выплаты
        по пенсионному,
        социальному
        и медицинскому
        страхованию
        населения

262     Пособия по социальной     28660,91   8995,35     9535,64       10129,92
        помощи
        населению

263     Пенсии, пособия,
        выплачиваемые
        организациями сектора
        государственного
        управления

290     Прочие расходы            215271,19  70614,57    72035,39      72621,23

300     Поступления нефинансовых  1939620,44 855009,03   374774,81     709836,60
        активов

310     Увеличение стоимости      1794054,75 811949,12   325290,67     656814,96
        основных
        средств, в т.ч.

        строительство и           740960,90  426622,70   140838,20     173500,00
        реконструкция

        приобретение основных     1053093,85 385326,42   184452,47     483314,96
        средств
        в т.ч.

        бюджетные                 1033120,13 379620,70   177512,77     475986,66


        платные, целевые          19973,72   5705,72     6939,70       7328,30

320     Увеличение стоимости
        нематериальных
        активов

340     Увеличение стоимости      145565,69  43059,91    49484,14      53021,64
        материальных
        запасов

                                                            Приложение N 7
                                                            к ведомственной целевой
                                                            программе

                РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ
          ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
              ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИИ СЕКТОРА
по 1.1. Задаче 1. Обеспечение сохранности и безопасности
библиотечных и музейных фондов Красноярского края
                                                        тыс. рублей

Коды классификации операций       Всего          В том числе по годам
сектора государственного
управления

                                                 2008       2009         2010

Задача                               15 399,80  3 484,60   5 957,60     5 957,60
1.Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных и музейных фондов Красноярского
края

в том
числе:

200     Расходы                      15 399,80  3 484,60   5 957,60     5 957,60


210     Оплата труда и начисления
        на
        оплату труда

211     Заработная плата

212     Прочие выплаты

213     Начисления на оплату труда

220     Приобретение услуг           92,30      92,30

221     Услуги связи

222     Транспортные услуги

223     Коммунальные услуги

224     Арендная плата за
        пользование
        имуществом

225     Услуги по содержанию
        имущества,
        в т.ч.

        текущие расходы

        капитальные расходы

226     Прочие услуги                92,30      92,3

250     Безвозмездные и              15 307,50  3 392,30   5 957,60     5 957,60
        безвозвратные
        перечисления бюджетам

251     Перечисления другим          15 307,50  3392,3     5957,6       5957,6
        бюджетам
        бюджетной системы
        Российской
        Федерации

        государственные              14 120,50  2659,3     5730,6       5730,6
        перечисления
        капитального характера

260     Социальное обеспечение

261     Пенсии, пособия и выплаты
        по
        пенсионному, социальному и
        медицинскому
        страхованию населения

262     Пособия по социальной
        помощи
        населению

263     Пенсии, пособия,
        выплачиваемые
        организациями сектора
        государственного
        управления

290     Прочие расходы

300     Поступления нефинансовых
        активов

310     Увеличение стоимости         93,00      93
        основных
        средств, в т.ч.

        строительство и
        реконструкция

        приобретение основных        93,00      93
        средств
        в т.ч.

        бюджетные                    93,00      93

        платные

320     Увеличение стоимости
        нематериальных
        активов

340     Увеличение стоимости
        материальных
        запасов


                РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ
          ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
             ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИИ СЕКТОРА
по 1.2. Задаче 2. Обеспечение музейного обслуживания населения
Красноярского края

                                                        тыс. рублей

Коды классификации операций         Всего       В том числе по годам
сектора государственного
управления

                                                2008       2009        2010

Задача                                334996,91   105245,64  108875,87   120875,40
2. Обеспечение музейного обслуживания населения Красноярского края

в том
числе:

200     Расходы                       323398,45   101769,94  104852,58   116775,93

210     Оплата труда и начисления на  224982,78   69196,98   74094,46    81691,34
        оплату
        труда

211     Заработная плата              175882,37   54075,15   57916,54    63890,68

212     Прочие выплаты                3062,72     965,10     1017,56     1080,06

213     Начисления на оплату труда    46037,69    14156,73   15160,36    16720,60

220     Приобретение услуг            96275,68    31921,06   29980,69    34373,93

221     Услуги связи                  2622,81     834,96     869,97      917,88

222     Транспортные услуги           2674,60     778,44     1043,04     853,12

223     Коммунальные услуги           25703,98    7910,83    8622,64     9170,51

224     Арендная плата за             19,14       6,00       6,37        6,77
        пользование
        имуществом

225     Услуги по содержанию          6549,63     2075,59    2183,06     2290,98
        имущества,
        в т.ч.

        текущие расходы               6549,63     2075,59    2183,06     2290,98

        капитальные расходы

226     Прочие услуги                 38390,28    20315,24   17255,61    21134,67

250     Безвозмездные и
        безвозвратные
        перечисления бюджетам

251     Перечисления другим бюджетам
        бюджетной
        системы Российской Федерации

        государственные перечисления
        капитального
        характера

260     Социальное обеспечение

261     Пенсии, пособия и выплаты по
        пенсионному,
        социальному и медицинскому
        страхованию
        населения

262     Пособия по социальной помощи
        населению

263     Пенсии, пособия,
        выплачиваемые
        организациями сектора
        государственного
        управления

290     Прочие расходы                2139,99     651,90     777,43      710,66

300     Поступления нефинансовых      11598,46    3475,70    4023,29     4099,47
        активов

310     Увеличение стоимости
        основных
        средств, в т.ч.

        строительство и
        реконструкция

        приобретение основных
        средств
        в т.ч.

        бюджетные

        платные

320     Увеличение стоимости
        нематериальных
        активов

340     Увеличение стоимости          11598,46    3475,70    4023,29     4099,47
        материальных
        запасов







                РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ
          ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
              ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИИ СЕКТОРА
по 1.3. Задаче 3. Обеспечение библиотечного обслуживания населения
Красноярского края


Коды классификации операций       Всего         В том числе по годам
сектора государственного
управления

                                                2008       2009         2010

Задача                               359913,84  112182,69  119547,41    128183,74
3. Обеспечение библиотечного обслуживания населения Красноярского края

в том                                -
числе:

200     Расходы                      213715,50  65739,43   70532,08     77443,99

210     Оплата труда и начисления    185340,89  56882,09   61061,14     67397,66
        на
        оплату труда

211     Заработная плата             146551,43  44973,78   48280,59     53297,06

212     Прочие выплаты               425,66     135,19     141,79       148,68

213     Начисления на оплату труда   38363,80   11773,12   12638,76     13951,92

220     Приобретение услуг           26622,01   8325,95    8878,63      9417,43

221     Услуги связи                 2764,60    870,20     920,36       974,04

222     Транспортные услуги          2252,47    702,48     752,53       797,46

223     Коммунальные услуги          8637,67    2643,73    2905,45      3088,49

224     Арендная плата за            2540,86    796,71     845,43       898,72
        пользование
        имуществом

225     Услуги по содержанию         4187,75    1316,21    1393,45      1478,09
        имущества,
        в т.ч.

        текущие расходы              4187,75    1316,21    1393,45      1478,09

        капитальные расходы

226     Прочие услуги                6238,66    1996,62    2061,41      2180,63

250     Безвозмездные и
        безвозвратные
        перечисления бюджетам

251     Перечисления другим
        бюджетам
        бюджетной системы
        Российской
        Федерации

        государственные
        перечисления
        капитального характера

260     Социальное обеспечение

261     Пенсии, пособия и выплаты
        по
        пенсионному, социальному и
        медицинскому
        страхованию населения

262     Пособия по социальной
        помощи
        населению

263     Пенсии, пособия,
        выплачиваемые
        организациями сектора
        государственного
        управления

290     Прочие расходы               1752,60    531,39     592,31       628,90

300     Поступления нефинансовых     146198,34  46443,26   49015,33     50739,75
        активов

310     Увеличение стоимости         139390,00  44270,00   46750,00     48370,00
        основных
        средств, в т.ч.

        строительство и
        реконструкция

        приобретение основных        139390,00  44270,00   46750,00     48370,00
        средств
        в т.ч.

        бюджетные                    139390,00  44270,00   46750,00     48370,00

        платные

320     Увеличение стоимости
        нематериальных
        активов

340     Увеличение стоимости         6808,34    2173,26    2265,33      2369,75
        материальных
        запасов


                РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ
          ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
             ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИИ СЕКТОРА
по 2.1. Задаче 1. Техническое и технологическое переоснащение
отрасли "культура"

                                                        тыс. рублей


Коды классификации операций       Всего      В том числе по годам
сектора государственного
управления

                                             2008       2009         2010

Задача                               1969467,32 907990,42  344752,87    716724,03
1. Техническое и технологическое переоснащение отрасли "культура"

в том
числе:

200     Расходы                      323653,27  143426,60  69369,00     110857,67

210     Оплата труда и начисления
        на
        оплату труда

211     Заработная плата

212     Прочие выплаты

213     Начисления на оплату труда

220     Приобретение услуг           194668,67  95010,00   49010,00     50648,67

221     Услуги связи

222     Транспортные услуги

223     Коммунальные услуги

224     Арендная плата за
        пользование
        имуществом

225     Услуги по содержанию         194668,67  95010      49010        50648,67
        имущества,
        в т.ч.

        текущие расходы

        капитальные расходы          194668,67  95010,00   49010,00     50648,67

226     Прочие услуги

250     Безвозмездные и              128984,60  48416,60   20359,00     60209,00
        безвозвратные
        перечисления бюджетам

251     Перечисления другим          128984,60  48416,60   20359,00     60209,00
        бюджетам
        бюджетной системы
        Российской
        Федерации

        государственные              126241,70  47417,70   19487,00     59337,00
        перечисления
        капитального характера

260     Социальное обеспечение

261     Пенсии, пособия и выплаты
        по
        пенсионному, социальному и
        медицинскому
        страхованию населения

262     Пособия по социальной
        помощи
        населению

263     Пенсии, пособия,
        выплачиваемые
        организациями сектора
        государственного
        управления

290     Прочие расходы

300     Поступления нефинансовых     1645814,05 764563,82  275383,87    605866,36
        активов

310     Увеличение стоимости         1645814,05 764563,82  275383,87    605866,36
        основных
        средств, в т.ч.

        строительство и              740960,90  426622,7   140838,2     173500,00
        реконструкция

        приобретение основных        904853,15  337941,12  134545,67    432366,36
        средств
        в т.ч.

        бюджетные                    884879,43  332235,40  127605,97    425038,06

        платные                      19973,72   5705,72    6939,7       7328,30

320     Увеличение стоимости
        нематериальных
        активов

340     Увеличение стоимости
        материальных
        запасов

                РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ
          ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
              ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИИ СЕКТОРА
по 2.2. Задаче 2. Обеспечение населения Красноярского края услугами
 государственных краевых театрально-зрелищных учреждений,
учреждений клубного типа, кинопроката


Коды классификации операций       Всего      В том числе по годам
сектора государственного
управления

                                             2008       2009         2010

Задача                               2019433,77 624362,16  680790,70    714280,91
2. Обеспечение населения Красноярского края услугами государственных краевых театрально-
зрелищных учреждений, учреждений клубного типа, кинопроката

в том
числе:

200     Расходы                      1913572,68 593736,68  644575,53    675260,47


210     Оплата труда и начисления    1489890,05 456943,94  491270,18    541675,93
        на
        оплату труда

211     Заработная плата             1161383,59 356104,02  382837,95    422441,62


212     Прочие выплаты               25235,52   8028,55    8377,65      8829,32

213     Начисления на оплату труда   303270,94  92811,37   100054,58    110404,99

220     Приобретение услуг           410660,35  133086,89  148768,32    128805,14

221     Услуги связи                 10949,49   3294,54    3654,45      4000,50

222     Транспортные услуги          26780,37   8812,15    8653,39      9314,83

223     Коммунальные услуги          69569,65   21320,03   23330,23     24919,39

224     Арендная плата за            68367,25   21319,50   22849,27     24198,48
        пользование
        имуществом

225     Услуги по содержанию         21042,98   5720,05    7431,72      7891,21
        имущества,
        в т.ч.

        текущие расходы              21042,98   5720,05    7431,72      7891,21

        капитальные расходы

226     Прочие услуги                213950,61  72620,62   82849,26     58480,73

250     Безвозмездные и
        безвозвратные
        перечисления бюджетам

251     Перечисления другим
        бюджетам
        бюджетной системы
        Российской
        Федерации

        государственные
        перечисления
        капитального характера

260     Социальное обеспечение       281,70     88,34      93,73        99,63

261     Пенсии, пособия и выплаты
        по
        пенсионному, социальному и
        медицинскому
        страхованию населения

262     Пособия по социальной        281,70     88,34      93,73        99,63
        помощи
        населению

263     Пенсии, пособия,
        выплачиваемые
        организациями сектора
        государственного
        управления

290     Прочие расходы               12740,58   3617,51    4443,30      4679,77

300     Поступления нефинансовых     105861,09  30625,48   36215,17     39020,44
        активов

310     Увеличение стоимости         2170,10    708,90     830,60       630,60
        основных
        средств, в т.ч.

        строительство и
        реконструкция

        приобретение основных        2170,10    708,90     830,60       630,60
        средств
        в т.ч.

        бюджетные                    2170,10    708,90     830,60       630,60

        платные

320     Увеличение стоимости
        нематериальных
        активов

340     Увеличение стоимости         103690,99  29916,58   35384,57     38389,84
        материальных
        запасов


                РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ
          ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
              ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИИ СЕКТОРА
по 2.3. Задаче 3. Создание условий для организации
культурно-массового досуга населения Красноярского края

                                                        тыс. рублей

Коды классификации операций       Всего         В том числе по годам
сектора государственного
управления

                                                2008       2009         2010

Задача                               79558,55   23071,21   28251,53     28235,81
3. Создание условий для организации культурно-массового досуга населения Красноярского
края

в том
числе:

200     Расходы                      74730,48   21364,11   26473,95     26892,42

210     Оплата труда и начисления    67,86      21,30      22,58        23,98
        на
        оплату труда

211     Заработная плата

212     Прочие выплаты               67,86      21,3       22,58        23,98

213     Начисления на оплату труда

220     Приобретение услуг           67032,57   19421,01   23546,59     24064,97

221     Услуги связи                 67,00      21,8       24,9         20,30

222     Транспортные услуги          10462,75   2892,5     3688,33      3881,92

223     Коммунальные услуги

224     Арендная плата за            605,40     200        205,4        200,00
        пользование
        имуществом

225     Услуги по содержанию
        имущества,
        в т.ч.

        текущие расходы

        капитальные расходы

226     Прочие услуги                55897,42   16306,71   19627,96     19962,75

250     Безвозмездные и              5911,00    1306,00    2302,50      2302,50
        безвозвратные
        перечисления бюджетам

251     Перечисления другим          5911,00    1306       2302,5       2302,50
        бюджетам
        бюджетной системы
        Российской
        Федерации

        государственные
        перечисления
        капитального характера

260     Социальное обеспечение

261     Пенсии, пособия и выплаты
        по
        пенсионному, социальному и
        медицинскому
        страхованию населения

262     Пособия по социальной
        помощи
        населению

263     Пенсии, пособия,
        выплачиваемые
        организациями сектора
        государственного
        управления

290     Прочие расходы               1719,05    615,80     602,28       500,97

300     Поступления нефинансовых     4828,07    1707,10    1777,58      1343,39
        активов

310     Увеличение стоимости         743,60     365,4      378,2
        основных
        средств, в т.ч.

        строительство и
        реконструкция

        приобретение основных        743,60     365,40     378,20
        средств
        в т.ч.

        бюджетные                    743,60     365,40     378,20

        платные

320     Увеличение стоимости
        нематериальных
        активов

340     Увеличение стоимости         4084,47    1341,7     1399,38      1343,39
        материальных
        запасов


                РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ
          ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
              ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИИ СЕКТОРА
по 2.4. Задаче 4. Формирование системы стимулирования учреждений и
деятелей культуры


                                                        тыс. рублей

Коды классификации операций       Всего      В том числе по годам
сектора государственного
управления

                                             2008       2009         2010

Задача                               165000,00  55000,00   55000,00     55000,00
4. Формирование системы стимулирования учреждений и деятелей культуры

в том
числе:

200     Расходы                      165000,00  55000,00   55000,00     55000,00

210     Оплата труда и начисления
        на
        оплату труда

211     Заработная плата

212     Прочие выплаты

213     Начисления на оплату труда

220     Приобретение услуг

221     Услуги связи

222     Транспортные услуги

223     Коммунальные услуги

224     Арендная плата за
        пользование
        имуществом

225     Услуги по содержанию
        имущества,
        в т.ч.

        текущие расходы

        капитальные расходы

226     Прочие услуги

250     Безвозмездные и
        безвозвратные
        перечисления бюджетам

251     Перечисления другим
        бюджетам
        бюджетной системы
        Российской
        Федерации

        государственные
        перечисления
        капитального характера

260     Социальное обеспечение

261     Пенсии, пособия и выплаты
        по
        пенсионному, социальному и
        медицинскому
        страхованию населения

262     Пособия по социальной
        помощи
        населению

263     Пенсии, пособия,
        выплачиваемые
        организациями сектора
        государственного
        управления

290     Прочие расходы               165000,00  55000,00   55000,00     55000,00

300     Поступления нефинансовых
        активов

310     Увеличение стоимости
        основных
        средств, в т.ч.

        строительство и
        реконструкция

        приобретение основных
        средств
        в т.ч.

        бюджетные

        платные

320     Увеличение стоимости
        нематериальных
        активов

340     Увеличение стоимости
        материальных
        запасов


                РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ
          ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
              ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИИ СЕКТОРА
по 3.1. Задаче 1. Поддержка одаренных детей и молодежи

                                                        тыс. рублей

Коды классификации операций       Всего      В том числе по годам
сектора государственного
управления

                                             2008       2009         2010

Задача                               24467,15   8267,62    7913,40      8286,13
1. Поддержка одаренных детей и молодежи

в том
числе:

200     Расходы                      24467,15   8267,62    7913,40      8286,13

210     Оплата труда и начисления
        на
        оплату труда

211     Заработная плата

212     Прочие выплаты

213     Начисления на оплату труда

220     Приобретение услуг           5427,60    2188,80    1619,40      1619,40

221     Услуги связи

222     Транспортные услуги          484,00     120        182          182,00

223     Коммунальные услуги

224     Арендная плата за
        пользование
        имуществом

225     Услуги по содержанию
        имущества,
        в т.ч.

        текущие расходы

        капитальные расходы

226     Прочие услуги                4943,60    2068,8     1437,4       1437,40

250     Безвозмездные и              1165,80    500,60     332,60       332,60
        безвозвратные
        перечисления бюджетам

251     Перечисления другим          1165,80    500,6      332,6        332,60
        бюджетам
        бюджетной системы
        Российской
        Федерации

        государственные
        перечисления
        капитального характера

260     Социальное обеспечение       17 783,75  5 578,22   5 916,40     6 289,13


261     Пенсии, пособия и выплаты
        по
        пенсионному, социальному и
        медицинскому
        страхованию населения

262     Пособия по социальной        17 783,75  5578,22    5916,4       6 289,13
        помощи
        населению

263     Пенсии, пособия,
        выплачиваемые
        организациями сектора
        государственного
        управления

290     Прочие расходы               90,00                 45,00        45,00

300     Поступления нефинансовых
        активов

310     Увеличение стоимости
        основных
        средств, в т.ч.

        строительство и
        реконструкция

        приобретение основных
        средств
        в т.ч.

        бюджетные

        платные

320     Увеличение стоимости
        нематериальных
        активов

340     Увеличение стоимости
        материальных
        запасов

                РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ
          ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
              ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИИ СЕКТОРА
по 3.2. Задаче 2. Подготовка и переподготовка кадров отрасли
"культура", повышение квалификации

                                                        тыс. рублей

Коды классификации операций       Всего        В том числе по годам
сектора государственного
управления

                                               2008       2009         2010

Задача                               718855,90  220337,29  235970,37    262548,24
2. Подготовка и переподготовка кадров отрасли "культура", повышение квалификации

в том
числе:

200     Расходы                      704036,88  215615,99  231077,48    257343,41

210     Оплата труда и начисления    559519,47  171606,51  184311,75    203601,21
        на
        оплату труда

211     Заработная плата             437977,93  134287,92  144254,69    159435,32

212     Прочие выплаты               6882,53    2163,09    2292,54      2426,90

213     Начисления на оплату труда   114659,01  35155,5    37764,52     41738,99

220     Приобретение услуг           103155,66  30810,82   33020,34     39324,50

221     Услуги связи                 3340,84    1051,73    1109,19      1179,92

222     Транспортные услуги          4348,94    1376,91    1450,08      1521,95

223     Коммунальные услуги          37004,47   11325,23   12446,35     13232,89

224     Арендная плата за            1965,43    636,94     643,96       684,53
        пользование
        имуществом

225     Услуги по содержанию         14806,71   4604,98    4921,73      5280,00
        имущества,
        в т.ч.

        текущие расходы              14806,71   4604,98    4921,73      5280,00

        капитальные расходы

226     Прочие услуги                41689,27   11815,03   12449,03     17425,21

250     Безвозмездные и              92,00      34,00      29,00        29,00
        безвозвратные
        перечисления бюджетам

251     Перечисления другим          92,00      34         29           29,00
        бюджетам
        бюджетной системы
        Российской
        Федерации

        государственные
        перечисления
        капитального характера

260     Социальное обеспечение       10595,46   3328,79    3525,51      3741,16

261     Пенсии, пособия и выплаты
        по
        пенсионному, социальному и
        медицинскому
        страхованию населения

262     Пособия по социальной        10595,46   3328,79    3525,51      3741,16
        помощи
        населению

263     Пенсии, пособия,
        выплачиваемые
        организациями сектора
        государственного
        управления

290     Прочие расходы               30674,29   9835,87    10190,88     10647,54

300     Поступления нефинансовых     14819,02   4721,30    4892,89      5204,83
        активов

310     Увеличение стоимости
        основных
        средств, в т.ч.

        строительство и
        реконструкция

        приобретение основных
        средств
        в т.ч.

        бюджетные

        платные

320     Увеличение стоимости
        нематериальных
        активов

340     Увеличение стоимости         14819,02   4721,3     4892,89      5204,83
        материальных
        запасов







                РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ
          ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
              ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИИ СЕКТОРА
      Руководство и управление в сфере установленных функций

                                                        тыс. рублей

Коды классификации операций       Всего       В том числе по годам
сектора государственного
управления                                    2008       2009         2010
                                             
                                 143040,16    44938,97   47236,95     50864,24

Руководство и управление в сфере установленных функций

в том
числе:

200     Расходы                      132631,75  41559,60   43770,27     47301,88

210     Оплата труда и начисления    112416,94  32588,34   37907,96     41920,64
        на
        оплату труда

211     Заработная плата             88561,33   25660,69   29865,93     33034,71

212     Прочие выплаты               652,28     204,55     217,03       230,70

213     Начисления на оплату труда   23203,33   6723,1     7825         8655,23

220     Приобретение услуг           19060,13   8609,16    5478,12      4972,85

221     Услуги связи                 2547,08    798,75     847,47       900,86

222     Транспортные услуги          2207,48    692,25     734,48       780,75

223     Коммунальные услуги

224     Арендная плата за
        пользование
        имуществом

225     Услуги по содержанию         5558,46    4626       451,99       480,47
        имущества,
        в т.ч.

        текущие расходы              1358,46    426,00     451,99       480,47

        капитальные расходы          4200,00    4200

226     Прочие услуги                8747,11    2492,16    3444,18      2810,77

250     Безвозмездные и
        безвозвратные
        перечисления бюджетам

251     Перечисления другим
        бюджетам
        бюджетной системы
        Российской
        Федерации

        государственные
        перечисления
        капитального характера

260     Социальное обеспечение

261     Пенсии, пособия и выплаты
        по
        пенсионному, социальному и
        медицинскому
        страхованию населения

262     Пособия по социальной
        помощи
        населению

263     Пенсии, пособия,
        выплачиваемые
        организациями сектора
        государственного
        управления

290     Прочие расходы               1154,68    362,10     384,19       408,39

300     Поступления нефинансовых     10408,41   3379,37    3466,68      3562,36
        активов

310     Увеличение стоимости         5844,00    1948       1948         1948,00
        основных
        средств, в т.ч.

        строительство и
        реконструкция

        приобретение основных        5844,00    1948,00    1948,00      1948,00
        средств
        в т.ч.

        бюджетные                    5844,00    1948,00    1948,00      1948,00

        платные

320     Увеличение стоимости
        нематериальных
        активов

340     Увеличение стоимости         4564,41    1431,37    1518,68      1614,36
        материальных
        запасов


Информация по документу
Читайте также