|
Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 27.08.2008 № 110-рПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ РАСПОРЯЖЕНИЕ 29.08.2008 г. Красноярск N 110-р (В редакции Распоряжений Правительства Красноярского края от 03.03.2009 г. N 147-р; от 31.12.2009 г. N 1158-р) 1. (Утратил силу - Распоряжение Правительства Красноярского края от 31.12.2009 г. N 1158-р) 2. (Утратил силу - Распоряжение Правительства Красноярского края от 31.12.2009 г. N 1158-р) 3. Признать утратившим силу с 1 января 2009 года распоряжение Совета администрации Красноярского края от 10.10.2007 N 1134-р. 4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Красноярского края - заместителя председателя Правительства Красноярского края О.А. Карлову. 5. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края". 6. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2009 года, но не ранее дня его официального опубликования. Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края А.В. Новак УТВЕРЖДЕНА распоряжением Правительства края от 29.08.2008 N 110-р (в редакции распоряжения Правительства края от 03.03.2009 N 147-р) Ведомственная целевая программа "Развитие культуры Красноярского края" на 2009-2011 1. Паспорт ведомственной целевой программы Наименование ведомственной "Развитие культуры Красноярского края" на целевой программы 2009-2011 годы (далее - Программа) Наименование органа министерство культуры Красноярского края исполнительной власти края Основание для разработки постановление Совета администрации Программы Красноярского края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края" Цели и задачи Цель 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Красноярского края Задача 1.1. Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных и музейных фондов Красноярского края Задача 1.2. Обеспечение музейного обслуживания населения Красноярского края Задача 1.3. Обеспечение библиотечного обслуживания населения Красноярского края Цель 2. Повышение доступности и качества культурного продукта для населения Красноярского края Задача 2.1. Техническое и технологическое переоснащение отрасли "культура" Задача 2.2. Обеспечение населения Красноярского края услугами краевых государственных театрально-зрелищных учреждений, учреждений клубного типа, кинопроката Задача 2.3. Создание условий для организации культурно-массового досуга населения Красноярского края Задача 2.4. Формирование системы стимулирования учреждений и деятелей культуры Цель 3. Формирование эффективной кадровой политики в отрасли "культура" Задача 3.1. Поддержка одаренных детей и молодежи Задача 3.2. Подготовка и переподготовка кадров отрасли "культура", повышение квалификации Показатели результативности Доля экспонируемых предметов от числа предметов основного музейного фонда Красноярского края возрастет с 11,7% в 2007 году до 15% в 2011 году Число объектов, представляющих собой историко-культурную ценность, выявленных на территории Красноярского края в результате выполнения научно- исследовательских работ, к 2011 году составит 120 объектов Количество посетителей краевых государственных музеев на 1000 человек населения возрастет с 300 человек в 2007 году до 305 человек в 2011 году Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения возрастет с 7387 шт. в 2007 году до 7460 шт. в 2011 году Количество новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей возрастет с 260 шт. в 2007 году до 265 шт. в 2011 году Количество посетителей краевых государственных библиотек на 1000 человек населения возрастет со 195 человек в 2007 году до 212 человек в 2011 году Доля автономных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) учреждений в субъекте Российской Федерации в отрасли "культура" возрастет с 0,038% в 2008 году до 0,152% в 2011 году Количество государственных автономных учреждений в субъекте Российской Федерации в отрасли "культура" к 2011 году составит 4 ед. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений, возрастет с 106,7% в 2007 году до 115% в 2011 году Доля районных, городских домов культуры, центральных районных, городских, межпоселенческих библиотек, детских художественных школ и отделений изобразительного искусства детских школ искусств, оснащенных оборудованием, автотранспортом, автоматизированными рабочими местами в рамках краевой целевой программы "Культура Красноярья", возрастет с 6,8% в 2008 году до 100% в 2011 году Количество новых постановок краевых государственных театров ежегодно составит 50 ед. Средняя заполняемость залов краевых государственных театров ежегодно составит 82,5% Доля расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование услуг социальной сферы (отрасли "культура"), оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование отраслей социальной сферы (отрасли "культура"), возрастет с 1,0% в 2008 году до 5,9% в 2011 году Число клубных формирований на 1000 человек населения возрастет с 3,4 ед. в 2007 году до 3,7 ед. в 2011 году Количество посетителей краевых государственных театров и концертных учреждений на 1000 человек населения возрастет с 414 человек в 2007 году до 461 человек в 2011 году Количество посетителей краевых государственных учреждений клубного типа на 1000 человек населения возрастет с 180 человек в 2007 году до 192 человек в 2011 году Число участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и любительских объединений возрастет с 3096603 человек в 2007 году до 3305100 человек в 2011 году Количество социокультурных проектов, реализованных в рамках грантовой программы Губернатора края, составит 135 ед. за 2009-2011 годы Доля выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования, трудоустроившихся по специальности в учреждения культуры и образования края в первый год после окончания образовательного учреждения, возрастет с 37,4% в 2007 году до 38,2% в 2011 году Число детей-участников оздоровительной кампании детей (за счет средств краевого бюджета) ежегодно составит 570 человек Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и др., возрастет с 3152 человек в 2007 году до 3200 человек в 2011 году Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, в 2011 году составит 35,8% Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на культуру всего возрастут с 3754691,7 тыс. руб. в 2007 году до 5604105,1 тыс. руб. в 2011 году Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на культуру (в расчете на одного жителя) возрастут с 1298 руб. в 2007 году до 1950 руб. в 2011 году 2. Основные разделы ведомственной целевой программы 2.1. Цели и задачи деятельности органа исполнительной власти края Основой для определения целей деятельности органа исполнительной власти края являются гарантированные Конституцией Российской Федерации права граждан в сфере культуры и искусства, а также связанные с необходимостью обеспечения указанных прав приоритеты государственной региональной культурной политики. Программа направлена на достижение следующих целей и задач: Цель 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Красноярского края. Задача 1.1. Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных и музейных фондов Красноярского края. Задача 1.2. Обеспечение музейного обслуживания населения Красноярского края. Задача 1.3. Обеспечение библиотечного обслуживания населения Красноярского края. Цель 2. Повышение доступности и качества культурного продукта для населения Красноярского края. Задача 2.1. Техническое и технологическое переоснащение отрасли "культура". Задача 2.2. Обеспечение населения Красноярского края услугами государственных краевых театрально-зрелищных учреждений, учреждений клубного типа, кинопроката. Задача 2.3. Создание условий для организации культурно-массового досуга населения Красноярского края. Задача 2.4. Формирование системы стимулирования учреждений и деятелей культуры. Цель 3. Формирование эффективной кадровой политики в отрасли "культура". Задача 3.1. Поддержка одаренных детей и молодежи. Задача 3.2. Подготовка и переподготовка кадров отрасли "культура", повышение квалификации. 2.2. Расходные обязательства и формирование доходов органа исполнительной власти края Расходные обязательства и формирование доходов приведены в приложении N 1. 2.3. Планируемые результаты деятельности органа исполнительной власти края Система показателей результатов деятельности органа исполнительной власти края представлена в приложениях N 2, 2.1. 2.4. Распределение расходов органа исполнительной власти края по целям, задачам и программам Распределение бюджетных расходов по целям, задачам, целевым программам и мероприятиям приведено в приложениях N 3, 4, 5, 6, 7. 2.5. План действий органа исполнительной власти края по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год План действий министерства культуры Красноярского края по реализации программных мероприятий, направленных на достижение планируемых целевых показателей и показателей результативности представлен в приложении N 8. Приложение N 1 к ведомственной целевой программе Расходные обязательства министерства культуры Красноярского края ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Отчетный период | Плановый период | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Наименование | Нормативно-правовое регулирование, влияющее на размер | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | финансирования | | | | | | |-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Расходы на реализацию краевой целевой | п. п.2.1 п. II Закона края от 06.12.2006 N 16-4140 "О краевой целевой | 8877,2 | | | | | | программы "Государственная поддержка и | программе "Государственная поддержка и развитие малого | | | | | | | развитие малого предпринимательства в | предпринимательства в Красноярском крае" на 2006-2007 годы" | | | | | | | Красноярском крае" на 2006-2007 годы за | | | | | | | | исключением субсидий местным бюджетам | | | | | | | |-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Обеспечение деятельности краевых | ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда | 208792,6 | 232439,1 | 252210,1 | 270865,1 | 291885,4 | | государственных учреждений среднего | работников краевых государственных учреждений", ст. 8 Закона края от | | | | | | | профессионального образования в области | 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании", ст. 6 Закон края от 03.12.2004 | | | | | | | культуры | N 12-2668 "О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в | | | | | | | | районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в | | | | | | | | иных местностях края с особыми климатическими условиями", | | | | | | | | постановление Совета администрации края от 31.01.2005 N 29-п | | | | | | | | "Об утверждении положения об оплате труда работников краевых | | | | | | | | государственных образовательных учреждений " | | | | | | |-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Обеспечение деятельности краевого | ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда | 16688,8 | 19980,5 | 19179,2 | 20386,1 | 21834,6 | | государственного образовательного учреждения | работников краевых государственных учреждений", ст. 8 Закона края от | | | | | | | в области культуры | 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании", постановление Совета | | | | | | | | администрации края от 31.01.2005 N 29-п "Об утверждении положения | | | | | | | | об оплате труда работников краевых государственных образовательных | | | | | | | | учреждений" | | | | | | |-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Расходы на мероприятия по оздоровительной | ст. 13 Закона края "О защите прав ребенка" N 12-961 от 02.11.2000 | 5218,4 | 4888,2 | 6039,7 | 6462,5 | 6921,3 | | кампании детей для одаренных детей в области | | | | | | | | культуры | | | | | | | |-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Обеспечение деятельности краевых | ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда | 944093,6 | 1026321,4 | 864505,6 | 908786,6 | 981546 | | государственных учреждений культуры | работников краевых государственных учреждений", ст. 9 Закона края от | | | | | | | | 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст. 6, 8, 18 Закона края от 17.05.1999 | | | | | | | | N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае", ст. 6 Закон края | | | | | | | | от 03.12.2004 N 12-2668 "О гарантиях и компенсациях для лиц, | | | | | | | | работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним | | | | | | | | местностях, а также в иных местностях края с особыми | | | | | | | | климатическими условиями", постановление Совета администрации | | | | | | | | края от 31.01.2005 N 28-п "Об утверждении положения об оплате труда | | | | | | | | работников краевых государственных учреждений культуры" | | | | | | |-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Расходы на аренду квартир для работников | ст. 9, 20 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", указ | 12256,4 | 13514,7 | 13787,2 | 14655,8 | 14655,8 | | краевых государственных учреждений культуры | Губернатора Красноярского края от 02.10.2007 N 159-уг | | | | | | | | "Об утверждении порядка аренды краевыми государственными | | | | | | | | учреждениями культуры жилых помещений для художественного и | | | | | | | | артистического персонала" | | | | | | |-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Реализация мероприятий в рамках проекта "Год | ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст. 8 Закона края | 11424,6 | | | | | | культуры" | от 17.05.1999 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае" | | | | | | |-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Реализация краевых культурных акций, | ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст. 8 Закона края | 28155,5 | 36335,4 | 49328,5 | 54851,7 | 54039,9 | | мероприятий в рамках проектов | от 17.05.1999 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае" | | | | | | | "Государственный творческий заказ", | | | | | | | | "Кочующая культурая столица" | | | | | | | |-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Расходы на приобретение литературы для | ст. 8 Закона края от 17.05.1999 N 6-400 "О библиотечном деле в | 23723,2 | 40920 | 43100 | 44720 | 44720 | | библиотек края | Красноярском крае" | | | | | | |-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Расходы на проведение капитального ремонта и | ст. 8 Закона края от 17.05.1999 N 6-400 "О библиотечном деле в | 34971,8 | | | | | | техническое переоснащение государственной | Красноярском крае" | | | | | | | универсальной научной библиотеки | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | |-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Расходы на реализацию краевой целевой | Закон края от 25.01.2007 N 21-5715 "О краевой целевой программе | 52659,3 | 274134,6 | 595242,3 | | | | программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 | "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы" | | | | | | | годы | | | | | | | |-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Расходы на поддержку муниципальных | ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре" | | | | 444117,3 | 444117,3 | | учреждений культуры и образования в области | | | | | | | | культуры на территории Красноярского края | | | | | | | |-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Расходы на реализацию краевой целевой | пп. 1.7, 1.8, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.31 Закона края от | 428,7 | 330 | 760 | | | | программы "Комплексные меры по | 25.01.2007 N 21-5717 "О краевой целевой программе "Комплексные | | | | | | | преодолению распространения наркомании, | меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и | | | | | | | пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на | алкоголизма в Красноярском крае на 2007-2009 годы" | | | | | | | 2007-2009 годы" | | | | | | | |-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Расходы на реализацию краевой целевой | пп. 5.5-5.12 раздела 7 Закона края от 26.12.2006 N 21-5561 "О краевой | 479,8 | 380 | 660 | | | | программы "Профилактика правонарушений в | целевой программе "Профилактика правонарушений в Красноярском | | | | | | | Красноярском крае" на 2007-2009 годы | крае" на 2007-2009 годы" | | | | | | |-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Обеспечение деятельности краевых | ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда | 14629,7 | 19238 | 17769,7 | 18702,8 | 22323,7 | | государственных учреждений кинематографии | работников краевых государственных учреждений", ст. 9 Закона края от | | | | | | | | 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", постановление Совета администрации | | | | | | | | края от 31.01.2005 N 28-п "Об утверждении положения об оплате труда | | | | | | | | работников краевых государственных учреждений культуры" | | | | | | |-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Расходы на руководство и управление в области | ст. 51 Устава Красноярского края от 05.06.2008 N 5-1777, ст. 10 Закона | 37199,7 | 48333,1 | 62487,8 | 65821,5 | 70356,7 | | культуры органа исполнительной власти края | края от 24.03.1997 N 12-434 "О государственной службе Красноярского | | | | | | | | края", ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда | | | | | | | | работников краевых государственных учреждений", Закон края от | | | | | | | | 09.06.2005 N 14-3538 "Об оплате труда лиц, замещающих | | | | | | | | государственные должности Красноярского края, и государственных | | | | | | | | гражданских служащих Красноярского края", постановление Совета | | | | | | | | администрации края от 31.01.2005 N 23-п "Об утверждении положения | | | | | | | | об оплате труда работников органов исполнительной власти края, | | | | | | | | оплата труда которых производится на основе краевой тарифной | | | | | | | | сетки", постановление Правительства Красноярского края от 07.08.2008 | | | | | | | | N 32-п "Об утверждении Положения о министерстве культуры | | | | | | | | Красноярского края и установлении предельной численности | | | | | | | | государственных гражданских служащих и иных работников | | | | | | | | министерства культуры Красноярского края" | | | | | | |-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Расходы на приобретение музыкальных | ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст. 8 Закона края | 9680,8 | 10422,8 | | | | | инструментов для краевых государственных | от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании" | | | | | | | учреждений культуры | | | | | | | |-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Расходы на приобретение специализированной | ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст. 8 Закона края | 2098,8 | 2200 | | | | | мебели для краевых государственных библиотек | от 17.05.1999 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае" | | | | | | | и музеев | | | | | | | |-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Расходы на приобретение автобусов для | ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре" | 10000 | | | | | | краевых государственных учреждений культуры | | | | | | | |-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Гранты Губернатора Красноярского края | ст. 10 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", указ Губернатора | 44988,5 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | | учреждениям культуры библиотечного, | Красноярского края от 05.03.2008 N 29-уг "Об утверждении положения | | | | | | | клубного, музейного типов | о грантах Губернатора Красноярского края организациям культуры и | | | | | | | | положения об индивидуальных грантах Губернатора Красноярского | | | | | | | | края в области культуры" | | | | | | |-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Индивидуальные гранты Губернатора | ст. 19 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", указ Губернатора | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | | Красноярского края работникам учреждений | Красноярского края от 05.03.2008 N 29-уг "Об утверждении положения | | | | | | | культуры | о грантах Губернатора Красноярского края организациям культуры и | | | | | | | | положения об индивидуальных грантах Губернатора Красноярского | | | | | | | | края в области культуры" | | | | | | |-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Расходы на разработку проектно-сметной | ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре" | 18452,7 | 101990,7 | 80000 | 50000 | | | документации и воссоздание домов сибирской | | | | | | | | деревни для историко-этнографического музея- | | | | | | | | заповедника "Шушенское" | | | | | | | |-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Расходы на мероприятия по сохранению и | Закон края от 25.06.2004 N 11-2124 "О полномочиях органов | 499 | 62983,4 | 50060 | 68900 | 56798,7 | | государственной охране объектов культурного | государственной власти Красноярского края в области сохранения, | | | | | | | наследия Красноярского края | использования, популяризации и государственной охраны объектов | | | | | | | | культурного наследия, федерального, регионального, местного | | | | | | | | значения" | | | | | | |-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Субсидии бюджету Богучанского района на | ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре" | 3180 | | | | | | завершение строительства здания | | | | | | | | краеведческого музея им. Д.М. Андона | | | | | | | |-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Расходы на проведение эксперимента по | ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда | | 20000 | | | | | реформировнию системы оплаты труда в | работников краевых государственных учреждений" | | | | | | | учреждениях культуры | | | | | | | |-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Расходы на реализацию краевой адресной | ст. 50 Закона Красноярского края от 08.12.2006 N 1 "О краевом | 192276,5 | 407457 | | | | | инвестиционной программы | бюджете на 2007 год"; ст. 56 Закона Красноярского края от 07.12.2007 | | | | | | | | N 3-939 "О краевом бюджете на 2008 год" | | | | | | |-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Бюджетные инвестиции в объекты капитального | ст. 57 Закона Красноярского края от 04.12.2008 N 7-2558 "О краевом | | | 1028875,9 | 173500 | 173500 | | строительства | бюджете на 2009 год плановый период 2010-2011 годов" | | | | | | |-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Бюджетные инвестиции в реконструкцию | ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре" | 138263,6 | 885756,1 | | | | | краевой филармонии в г. Красноярске, | | | | | | | | строительство здания для краевой специальной | | | | | | | | библиотеки-центра социокультурной | | | | | | | | реабилитации инвалидов по зрению | | | | | | | |-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Субсидии бюджетам муниципальных | ст. 8 Закона края от 17.05.1999 N 6-400 "О библиотечном деле в | | 6143 | 9215 | 17457,4 | | | образований на комплектование книжных | Красноярском крае" | | | | | | | фондов библиотек | | | | | | | |-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Субсидии автономному учреждению на | ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре" | | 51618,6 | 70167,2 | 71963,8 | 76513,8 | | выполнение государственного задания | | | | | | | |-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Субсидии на поддержку развития автономного | ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре" | | | 27803,8 | | | | учреждения | | | | | | | |-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Расходы на приобретение произведений | ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст. 19 Закона края | | 1200 | 2200 | 2200 | 2200 | | исполнительского искусства для краевых | от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании" | | | | | | | учреждений культуры и образования | | | | | | | |-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Расходы на приобретение художественных | ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре" | | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | | ценностей для пополнения музейных фондов | | | | | | | | краевых государственных учреждений | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Итого расходов | 1829039,2 | 3323586,6 | 3250392 | 2290390,6 | 2318413,2 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Доходы от предпринимательской деятельности | ст. 22, 23 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре" | 133719,2 | 120514,9 | 118006,3 | 124958,3 | 132646,4 | | и от платных услуг | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Итого доходов | 133719,2 | 120514,9 | 118006,3 | 124958,3 | 132646,4 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к ведомственной целевой программе Цели, задачи и показатели результативности ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цели, задачи, показатели | Ед. изм. | Вес | Источник информации | Отчетный период | Плановый период (два | | п/п | результатов | | показателя | | (текущий и два предыдущих года) | последующих года после | | | | | результативности | | | текущего) | | | | | | |-----------------------------------+------------------------| | | | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Цель I. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Красноярского края | |--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Доля экспонируемых предметов | % | | Отраслевая статистическая | 11,7 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | от числа предметов основного | | | отчетность (форма 8-НК "Сведения | | | | | | | | музейного фонда Красноярского | | | о деятельности музея") | | | | | | | | края | | | | | | | | | |--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | Задача 1. Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных и музейных фондов Красноярского края | | | | |--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1.1. | Число объектов, представляющих | ед. | 0,04 | Ведомственная отчетность | | 30 | 30 | 30 | 30 | | | собой историко-культурную | | | | | | | | | | | ценность, выявленных на | | | | | | | | | | | территории Красноярского края в | | | | | | | | | | | результате выполнения научно- | | | | | | | | | | | исследовательских работ | | | | | | | | | | | (ежегодно) | | | | | | | | | |--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.2. | Задача 2. Обеспечение музейного обслуживания населения Красноярского края | | | | |--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.2.1. | Количество посетителей краевых | чел. | 0,08 | Отраслевая статистическая | 300 | 298 | 302 | 301 | 305 | | | государственных музеев на 1000 | | | отчетность (форма 8-НК "Сведения | | | | | | | | человек населения | | | о деятельности музея") | | | | | | |--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.3. | Задача 3. Обеспечение библиотечного обслуживания населения Красноярского края | | | | |--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.3.1. | Количество экземпляров | шт. | 0,06 | Отраслевая статистическая | 7387 | 7400 | 7420 | 7440 | 7460 | | | библиотечного фонда | | | отчетность (форма "Свод годовых | | | | | | | | общедоступных библиотек на | | | сведений об общедоступных | | | | | | | | 1 000 человек населения | | | (публичных) библиотеках системы | | | | | | | | | | | Минкультуры России") | | | | | | |--------+----------------------------------+-------------+------------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 1.3.2. | Количество новых изданий, | шт. | 0,06 | Отраслевая статистическая | 260 | 261 | 262 | 264 | 265 | | | поступивших в фонды | | | отчетность (форма "Свод годовых | | | | | | | | общедоступных библиотек, в | | | сведений об общедоступных | | | | | | | | расчете на 1000 жителей | | | (публичных) библиотеках системы | | | | | | | | | | | Минкультуры России") | | | | | | |--------+----------------------------------+-------------+------------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 1.3.3. | Количество посетителей краевых | чел. | 0,08 | Отраслевая статистическая | 195 | 211 | 212 | 212 | 212 | | | государственных библиотек на | | | отчетность (форма "Свод годовых | | | | | | | | 1000 человек населения | | | сведений об общедоступных | | | | | | | | | | | (публичных) библиотеках системы | | | | | | | | | | | Минкультуры России") | | | | | | |--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2 | Цель II. Повышение доступности и качества культурного продукта для населения Красноярского края | |--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Доля автономных учреждений от | % | | Расчетный показатель | | 0,038% | 0,076% | 0,114% | 0,152% | | | общего числа государственных | | | | | | | | | | | (муниципальных) учреждений в | | | | | | | | | | | субъекте Российской Федерации в | | | | | | | | | | | отрасли "культура" | | | | | | | | | |--------+----------------------------------+-------------+------------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | | Количество государственных | ед. | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | автономных учреждений в | | | | | | | | | | | субъекте Российской Федерации в | | | | | | | | | | | отрасли "культура" (нарастающим | | | | | | | | | | | итогом) | | | | | | | | | |--------+----------------------------------+-------------+------------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | | Удельный вес населения, | % | | Отраслевая статистическая | 106,7% | 112,24% | 113% | 114% | 115% | | | участвующего в культурно- | | | отчетность (форма N 7-НК | | | | | | | | досуговых мероприятиях, | | | "Сведения об учреждении | | | | | | | | проводимых государственными | | | культурно-досугового типа") | | | | | | | | (муниципальными) | | | | | | | | | | | организациями культуры, и в | | | | | | | | | | | работе любительских | | | | | | | | | | | объединений | | | | | | | | | |--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. | Задача 1. Техническое и технологическое переоснащение отрасли "культура" | | | | |--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1.1. | Доля районных, городских Домов | % | 0,06 | Расчетный показатель на основе | | 6,8 | 8,6 | 50,9 | 100 | | | культуры, центральных районных, | | | ведомственной отчетности | | | | | | | | городских, межпоселенческих | | | | | | | | | | | библиотек, детских | | | | | | | | | | | художественных школ и |-------------| | |-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | | отделений изобразительного | прирост | | | | 23 | 6 | 142 | 165 | | | искусства детских школ искусств, | числа | | | | | | | | | | оснащенных оборудованием, | учреждений, | | | | | | | | | | автотранспортом, | ед. | | | | | | | | | | автоматизированными рабочими | | | | | | | | | | | местами в рамках краевой целевой | | | | | | | | | | | программы "Культура | | | | | | | | | | | Красноярья" | | | | | | | | | |--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.2. | Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края услугами краевых государственных театрально-зрелищных учреждений, учреждений клубного типа, кинопроката | | | | |--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.2.1. | Количество новых постановок | ед. | 0,04 | Отраслевая статистическая | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | краевых государственных театров | | | отчетность (форма 9-НК "Сведения | | | | | | | | | | | о деятельности театра") | | | | | | |--------+----------------------------------+-------------+------------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 2.2.2. | Средняя заполняемость залов | % | 0,04 | Расчетный показатель на основе | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | | | краевых государственных театров | | | отраслевой статистической | | | | | | | | | | | отчетности (формы 9-НК | | | | | | | | | | | "Сведения о деятельности театра") | | | | | | |--------+----------------------------------+-------------+------------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 2.2.3. | Доля расходов | % | 0,01 | Расчетный показатель | | 1,0% | 2,0% | 5,1% | 5,9% | | | консолидированного бюджета | | | | | | | | | | | субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | | на финансирование услуг | | | | | | | | | | | социальной сферы (отрасли | | | | | | | | | | | "культура"), оказываемых | | | | | | | | | | | автономными учреждениями и | | | | | | | | | | | негосударственными | | | | | | | | | | | (немуниципальными) | | | | | | | | | | | организациями, в общем объеме | | | | | | | | | | | расходов консолидированного | | | | | | | | | | | бюджета субъекта Российской | | | | | | | | | | | Федерации на финансирование | | | | | | | | | | | отраслей социальной сферы | | | | | | | | | | | (отрасли "культура") | | | | | | | | | |--------+----------------------------------+-------------+------------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 2.2.4. | Число клубных формирований на | ед. | 0,04 | Отраслевая статистическая | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | | | 1000 человек населения | | | отчетность (форма N 7-НК | | | | | | | | | | | "Сведения об учреждении | | | | | | | | | | | культурно-досугового типа") | | | | | | |--------+----------------------------------+-------------+------------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 2.2.5. | Количество посетителей краевых | чел. | 0,08 | Отраслевая статистическая | 414 | 418 | 455 | 458 | 461 | | | государственных театров и | | | отчетность (формы 9-НК "Сведения | | | | | | | | концертных учреждений на 1000 | | | о деятельности театра", 12-НК | | | | | | | | человек населения | | | "Сведения о деятельности | | | | | | | | | | | концертной организации, | | | | | | | | | | | самостоятельного коллектива") | | | | | | |--------+----------------------------------+-------------+------------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 2.2.6. | Количество посетителей краевых | чел. | 0,08 | Отраслевая статистическая | 180 | 182 | 190 | 190 | 192 | | | государственных учреждений | | | отчетность (форма N 7-НК | | | | | | | | клубного типа на 1000 человек | | | "Сведения об учреждении | | | | | | | | населения | | | культурно-досугового типа") | | | | | | |--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.3. | Задача 3. Создание условий для организации культурно-массового досуга населения Красноярского края | | | | |--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.3.1. | Число участников культурно- | чел. | 0,05 | Ведомственная отчетность | 3096603 | 3241828 | 3259146 | 3282630 | 3305100 | | | досуговых мероприятий, | | | | | | | | | | | проводимых государственными | | | | | | | | | | | (муниципальными) | | | | | | | | | | | организациями культуры, и | | | | | | | | | | | любительских объединений | | | | | | | | | |--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.4. | Задача 4. Формирование системы стимулирования учреждений и деятелей культуры | | | | |--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.4.1. | Количество социокультурных | ед. | 0,06 | Ведомственная отчетность | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | | | проектов, реализованных в рамках | | | | | | | | | | | Грантовой программы | | | | | | | | | | | Губернатора края | | | | | | | | | |--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. | Цель III. Формирование эффективной кадровой политики в отрасли "культура" | | | | |--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Доля выпускников | % | | Расчетный показатель на основе | 37,4 | 37,9 | 38,0 | 38,1 | 38,2 | | | образовательных учреждений | | | ведомственной отчетности | | | | | | | | среднего профессионального | | | | | | | | | | | образования, трудоустроившихся | | | | | | | | | | | по специальности в учреждения | | | | | | | | | | | культуры и образования края в | | | | | | | | | | | первый год после окончания | | | | | | | | | | | образовательного учреждения | | | | | | | | | |--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1. | Задача 1. Поддержка одаренных детей и молодежи | | | | |--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1.1. | Число детей-участников | чел. | 0,10 | Ведомственная отчетность | | 570 | 570 | 570 | 570 | | | оздоровительной кампании детей | | | | | | | | | | | (за счет средств краевого | | | | | | | | | | | бюджета) | | | | | | | | | |--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.2. | Задача 2. Подготовка и переподготовка кадров отрасли "культура", повышение квалификации | | | | |--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.2.1. | Количество специалистов, | чел. | 0,04 | Ведомственная отчетность | 3152 | 3160 | 3180 | 3195 | 3200 | | | повысивших квалификацию, | | | | | | | | | | | прошедших переподготовку, | | | | | | | | | | | обученных на семинарах и др. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+----------------------------------+-------------+------------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 3.2.2. | Отношение среднемесячной | | | Расчетный показатель | | | | | | | | номинальной начисленной | | | | | | | | | | | заработной платы работников | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | (муниципальных) | | | | | | | | | | |----------------------------------+-------------+------------------| |-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | | учреждений культуры и искусства | % | 0,02 | | 41,9% | 41,7% | 38,9% | 35,8% | 35,8% | | |----------------------------------+-------------+------------------| |-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | | к среднемесячной заработной | | | | | | | | | | | плате работников, занятых в | | | | | | | | | | | сфере экономики региона | | | | | | | | | |--------+----------------------------------+-------------+------------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 3.2.3. | Расходы консолидированного | тыс. руб. | 0,01 | Закон края о краевом бюджете на | 3754691,7 | 5305158,6 | 5817607,1 | 5360604,6 | 5604105,1 | | | бюджета субъекта Российской | | | очередной финансовый год, | | | | | | | | Федерации на культуру, всего | | | утвержденный бюджет МР (ГО) на | | | | | | | |----------------------------------+-------------+------------------| очередной финансовый год, формы |-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | | в том числе: | | | годового отчета об исполнении | | | | | | | | | | | бюджета МР (ГО) | | | | | | | |----------------------------------+-------------+------------------| |-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | | капитальные расходы | тыс. руб. | 0,01 | | 821729,8 | 1649826,7 | 1830500,0 | 1094400,0 | 1035000,0 | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------+-------------+------------------| |-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | | текущие расходы | тыс. руб. | 0,01 | | 2932961,9 | 3655331,9 | 3987107,1 | 4266204,6 | 4569105,1 | | | | | | | | | | | | | | |-------------+------------------| |-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | | из них | | | | | | | | | |--------+----------------------------------+-------------+------------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | | расходы на оплату труда и | тыс. руб. | 0,01 | | 1815703,2 | 2207796,7 | 2417978,9 | 2587237,4 | 2770931,3 | | | начисления на оплату труда | | | | | | | | | | |----------------------------------+-------------+------------------| |-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | | на одного жителя | тыс. руб. | 0,02 | | 1,298 | 1,836 | 2,017 | 1,862 | 1,950 | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2.1 к ведомственной целевой программе Перечень целевых показателей на долгосрочный период ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цели, задачи, показатели результатов | Ед. | Отчетный период | Плановый | Долгосрочный период по годам | | п/п | | изм. | (текущий и два предыдущих | среднесрочный | | | | | | года) | период (два | | | | | | | последующих | | | | | | | года после | | | | | | | текущего) | | | | | |---------------------------+-----------------+--------------------------------------------------------------------------------| | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | Цель I. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Красноярского края |-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Доля экспонируемых предметов от числа | % | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | предметов основного музейного фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 2 | Цель II. Повышение доступности и качества культурного продукта для населения Красноярского края |-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Доля автономных учреждений от общего числа | % | | 0,038% | 0,076% | 0,114% | 0,152% | 0,152% | 0,152% | 0,152% | 0,152% | 0,152% | 0,152% | 0,152% | 0,152% | 0,152% | | | государственных (муниципальных) учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | в субъекте Российской Федерации в отрасли | | | | | | | | | | | | | | | | | | "культура" | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------+-------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | Количество государственных автономных | ед. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | учреждений в субъекте Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | в отрасли "культура" (нарастающим итогом) | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------+-------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | Удельный вес населения, участвующего в | % | 106,7% | 112,24% | 113% | 114% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | | | культурно-досуговых мероприятиях, | | | | | | | | | | | | | | | | | | проводимых государственными | | | | | | | | | | | | | | | | | | (муниципальными) организациями культуры, и | | | | | | | | | | | | | | | | | | в работе любительских объединений | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 3 | Цель III. Формирование эффективной кадровой политики в отрасли "культура" |-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Доля выпускников образовательных | % | 37,4 | 37,9 | 38,0 | 38,1 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | | | учреждений среднего профессионального | | | | | | | | | | | | | | | | | | образования, трудоустроившихся по | | | | | | | | | | | | | | | | | | специальности в учреждения культуры и | | | | | | | | | | | | | | | | | | образования края в первый год после окончания | | | | | | | | | | | | | | | | | | образовательного учреждения | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к ведомственной целевой программе Распределение планируемых расходов министерства культуры края по целям, задачам, целевым программам и мероприятиям ведомственной целевой программы ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цели, задачи, мероприятия | Срок | Объем необходимого финансирования из краевого | | | | выполнения, | бюджета, тыс. руб. | | | | год | | | | | |---------------------------------------------------| | | | | всего | в том числе по годам | | | | | на 2009- |--------------------------------------| | | | | 2011 годы | 2009 | 2010 | 2011 | |---------+-----------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Цель I. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Красноярского края | |---------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | Задача 1. Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных и музейных фондов Красноярского края | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1.1. | Реставрация музейных коллекций края в рамках реализации | 2009 | 233,00 | 233,00 | | | | | краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 | | | | | | | | годы (субсидии муниципальным образованиям) | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 1.1.2. | Мероприятия по сохранению материального и нематериального | 2009 | 50,00 | 50,00 | | | | | культурного наследия края в рамках реализации краевой целевой | | | | | | | | программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии | | | | | | | | муниципальным образованиям) | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 1.1.3. | Приобретение специального оборудования для обеспечения | 2009 | 6268,40 | 6268,40 | | | | | необходимых условий для безопасности музейных и библиотечных | | | | | | | | фондов в рамках реализации краевой целевой программы "Культура | | | | | | | | Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии муниципальным | | | | | | | | образованиям) | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 1.1.4. | Мероприятия по сохранению и государственной охране объектов | 2009-2011 | 175758,70 | 50060,00 | 68900,00 | 56798,70 | | | культурного наследия Красноярского края | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 1.1.5. | Мероприятия, направленные на поддержку учреждений культуры и | 2010-2012 | 11915,20 | | 5957,60 | 5957,60 | | | образования в области культуры на территории Красноярского края | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | | Итого по задаче 1 | | 194225,30 | 56611,40 | 74857,60 | 62756,30 | |---------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.2. | Задача 2. Обеспечение музейного обслуживания населения Красноярского края | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.2.1. | Организация предоставления услуг краевыми государственными | 2009-2011 | 393732,50 | 118575,00 | 132819,90 | 142337,60 | | | учреждениями музейного типа | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | | Итого по задаче 2 | | 393732,50 | 118575,00 | 132819,90 | 142337,60 | |---------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.3. | Задача 3. Обеспечение библиотечного обслуживания населения Красноярского края | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.3.1. | Организация предоставления услуг краевыми государственными | 2009-2011 | 268850,80 | 83589,20 | 89281,80 | 95979,80 | | | учреждениями библиотечного типа | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.2. | Пополнение библиотечного фонда краевых государственных | 2009-2011 | 132540,00 | 43100,00 | 44720,00 | 44720,00 | | | библиотек | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.3. | Централизованное комплектование фондов муниципальных | 2009 | 3650,00 | 3650,00 | | | | | библиотек края в рамках реализации краевой целевой программы | | | | | | | | "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.4. | Мероприятия, направленные на поддержку учреждений культуры и | 2010-2012 | 7300,00 | | 3650,00 | 3650,00 | | | образования в области культуры на территории Красноярского края | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.5. | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных | 2009-2010 | 26672,40 | 9215,00 | 17457,40 | | | | образований (субсидии) | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | | Итого по задаче 3 | | 439013,20 | 139554,20 | 155109,20 | 144349,80 | |---------+-----------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | | Итого по цели I | | 1026971,00 | 314740,60 | 362786,70 | 349443,70 | |---------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2 | Цель II. Повышение доступности и качества культурного продукта для населения Красноярского края | |---------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. | Задача 1. Техническое и технологическое переоснащение отрасли "культура" | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1.1. | Строительство, реконструкция зданий учреждений культуры | 2009-2011 | 1375875,90 | 1028875,90 | 173500,00 | 173500,00 | | | | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 2.1.2. | Капитальный ремонт зданий краевых государственных учреждений | 2009-2011 | 79858,70 | 27460,00 | 19648,70 | 32750,00 | | | культуры и образования | | | | | | | | | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 2.1.3. | Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных учреждений | 2009 | 312100,00 | 312100,00 | | | | | в рамках реализации краевой целевой программы "Культура | | | | | | | | Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии муниципальным | | | | | | | | образованиям) | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 2.1.4. | Приобретение оборудования для муниципальных учреждений в | 2009 | 186818,80 | 186818,80 | | | | | рамках реализации краевой целевой программы "Культура | | | | | | | | Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии и субвенции | | | | | | | | муниципальным образованиям) | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 2.1.5. | Приобретение оборудования для краевых государственных | 2009-2011 | 205068,00 | 71634,30 | 66063,20 | 67370,50 | | | учреждений культуры и образования | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 2.1.6. | Создание новых моделей организации культурно-досуговой | 2009 | 800,40 | 800,40 | | | | | деятельности (в рамках реализации краевой целевой программы | | | | | | | | "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы) | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 2.1.7. | Централизованное приобретение оборудования для муниципальных | 2009-2011 | 780320,00 | 54090,00 | 363115,00 | 363115,00 | | | учреждений культуры в рамках реализации краевой целевой | | | | | | | | программы "Культура Красноярья" | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 2.1.8. | Мероприятия, направленные на поддержку учреждений культуры и | 2010-2012 | 120418,00 | | 60209,00 | 60209,00 | | | образования в области культуры на территории Красноярского края | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 2.1.9. | Воссоздание домов сибирской деревни для историко- | 2009-2010 | 130000,00 | 80 000,00 | 50000,00 | | | | этнографического музея-заповедника "Шушенское" | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 2.1.10. | Приобретение художественных ценностей для пополнения музейных | 2009-2011 | 6000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | | | фондов краевых государственных учреждений | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 2.1.11. | Приобретение произведений исполнительского искусства для | 2009-2011 | 6600,00 | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 | | | краевых учреждений культуры и образования | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 2.1.12. | Мероприятия, направленные на поддержку развития автономного | 2009 | 27803,80 | 27803,80 | | | | | учреждения | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | | Итого по задаче 1 | | 3231663,60 | 1793783,20 | 736735,90 | 701144,50 | |---------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.2. | Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края услугами краевых государственных театрально-зрелищных учреждений, | | | учреждений клубного типа, кинопроката | |---------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.2.1. | Организация предоставления услуг краевыми государственными | 2009-2011 | 1942553,50 | 605880,80 | 645576,00 | 691096,70 | | | театрально-зрелищными учреждениями и учреждениями клубного | | | | | | | | типа, кинопроката | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 2.2.2. | Государственный социально-творческий заказ | 2009-2011 | 62218,70 | 19542,10 | 20696,70 | 21979,90 | | | | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 2.2.3. | Гастрольная деятельность в рамках реализации краевой целевой | 2009 | 2639,80 | 2639,80 | | | | | программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 2.2.4. | Гастроли краевых государственных театров на территории края | 2009-2011 | 10007,80 | 3135,40 | 3332,90 | 3539,50 | | | | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 2.2.5. | Мероприятия, направленные на поддержку учреждений культуры и | 2010-2012 | 5279,60 | | 2639,80 | 2639,80 | | | образования в области культуры на территории Красноярского края | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 2.2.6. | Организация предоставления услуг краевыми государственными | 2009-2011 | 218644,80 | 70167,20 | 71963,80 | 76513,80 | | | автономными учреждениями | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | | Итого по задаче 2 | | 2241344,20 | 701365,30 | 744209,20 | 795769,70 | |---------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.3. | Задача 3. Создание условий для организации культурно-массового досуга населения Красноярского края | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.3.1. | Реализация краевых культурных акций | 2009-2011 | 76210,80 | 23586,40 | 27564,40 | 25060,00 | | | | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 2.3.2. | Реализация мероприятий в рамках проекта "Кочующая культурная | 2009-2011 | 19790,60 | 6200,00 | 6590,60 | 7000,00 | | | столица" | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 2.3.3. | Проведение культурных мероприятий краевого и межрегионального | 2009 | 22541,30 | 22541,30 | | | | | уровней (в рамках реализации краевой целевой программы | | | | | | | | "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы) | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 2.3.4. | Мероприятия краевой целевой программы "Профилактика | 2009 | 660,00 | 660,00 | | | | | правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 2.3.5. | Мероприятия краевой целевой программы "Комплексные меры по | 2009 | 760,00 | 760,00 | | | | | преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма | | | | | | | | в Красноярском крае на 2007-2009 годы" | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 2.3.6. | Мероприятия, направленные на поддержку учреждений культуры и | 2010-2012 | 9082,60 | | 4541,30 | 4541,30 | | | образования в области культуры на территории Красноярского края | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | | Итого по задаче 3 | | 129045,30 | 53747,70 | 38696,30 | 36601,30 | |---------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.4. | Задача 4. Формирование системы стимулирования учреждений и деятелей культуры | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.4.1. | Гранты Губернатора Красноярского края учреждениям культуры | 2009-2011 | 135000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | | | | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 2.4.2. | Индивидуальные гранты Губернатора Красноярского края | 2009-2011 | 30000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | | | работникам учреждений культуры | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | | Итого по задаче 4 | | 165000,00 | 55000,00 | 55000,00 | 55000,00 | |---------+-----------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | | Итого по цели II | | 5767053,10 | 2603896,20 | 1574641,40 | 1588515,50 | |---------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. | Цель III. Формирование эффективной кадровой политики в отрасли "культура" | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1. | Задача 1. Поддержка одаренных детей и молодежи | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1.1. | Проведение мероприятий, направленных на выявление одаренных | 2009 | 4043,00 | 4043,00 | | | | | детей и молодежи, в рамках реализации краевой целевой программы | | | | | | | | "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 3.1.2. | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 2009-2011 | 19423,50 | 6039,7 | 6462,5 | 6921,3 | | | | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 3.1.3. | Мероприятия, направленные на поддержку учреждений культуры и | 2010-2012 | 3994,00 | | 1997,00 | 1997,00 | | | образования в области культуры на территории Красноярского края | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | | Итого по задаче 1 | | 27460,50 | 10082,70 | 8459,50 | 8918,30 | |---------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.2. | Задача 2. Подготовка и переподготовка кадров отрасли культуры, повышение квалификации | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.2.1. | Организация предоставления услуг краевыми государственными | 2009-2011 | 833022,40 | 257177,10 | 276673,90 | 299171,40 | | | образовательными учреждениями среднего профессионального | | | | | | | | образования | | | | | | | | Обеспечение отрасли "культура" квалифицированными кадрами | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 3.2.2. | Проведение мероприятий, направленных на улучшение | 2009 | 2007,60 | 2007,60 | | | | | качественного состава кадров культуры, в рамках реализации | | | | | | | | краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 | | | | | | | | годы | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 3.2.3. | Мероприятия, направленные на поддержку учреждений культуры и | 2010-2012 | 4015,20 | | 2007,60 | 2007,60 | | | образования в области культуры на территории Красноярского края | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | | Итого по задаче 2 | | 839045,20 | 259184,70 | 278681,50 | 301179,00 | |---------+-----------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | | Итого по цели III | | 866505,70 | 269267,40 | 287141,00 | 310097,30 | |---------+-----------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | | Итого по целям I-III | | 7660529,80 | 3187904,20 | 2224569,10 | 2248056,50 | |---------+-----------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | | Руководство и управление в сфере установленных функций | 2009-2011 | 198666,00 | 62487,80 | 65821,50 | 70356,70 | |---------+-----------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | | Всего | | 7859195,80 | 3250392,00 | 2290390,60 | 2318413,20 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к ведомственной целевой программе Перечень объектов капитального строительства и реконструкции (за счет всех источников финансирования) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование объекта с указанием | Остаток | Объем капитальных вложений, тыс. рублей | | п/п | мощности и срока ввода | стоимости |-----------------------------------------------------------------| | | | строительства в | 2008 год | текущий год и плановый период | по годам до | | | | ценах контракта | |------------------------------------| ввода объекта | | | | на 01.01.2008 | | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | |------------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-----------+-----------+---------------| | Главный распорядитель - министерство | | | | | | | | строительства и архитектуры Красноярского | | | | | | | | края | | | | | | | |------------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-----------+-----------+---------------| | 1 | Реконструкция Красноярской краевой | 2038357,10 | 1150319,45 | 888037,70 | | | | | | филармонии в г. Красноярске, 2009 г., в | | | | | | | | | т. ч.: | | | | | | | |------+-----------------------------------------+-----------------+------------+------------+-----------+-----------+---------------| | | краевой бюджет | | 288583,00 | 888037,70 | | | | |------+-----------------------------------------+-----------------+------------+------------+-----------+-----------+---------------| | | федеральный бюджет | | 861736,45 | | | | | |------+-----------------------------------------+-----------------+------------+------------+-----------+-----------+---------------| | 2 | Краевая специальная библиотека-центр | 81780,91 | 49019,61 | 32761,30 | | | | | | социокультурной реабилитации | | | | | | | | | инвалидов по зрению в г. Красноярске, | | | | | | | | | 2000 м2, 2009 г., в т. ч.: | | | | | | | |------+-----------------------------------------+-----------------+------------+------------+-----------+-----------+---------------| | | краевой бюджет | | 25000,00 | 32761,30 | | | | |------+-----------------------------------------+-----------------+------------+------------+-----------+-----------+---------------| | | федеральный бюджет | | 24019,61 | | | | | |------+-----------------------------------------+-----------------+------------+------------+-----------+-----------+---------------| | 3 | Реконструкция здания Красноярского | 1424418,81 | 30221,00 | | 122768,10 | 173500,00 | 1097929,71 | | | государственного театра оперы и | | | | | | | | | балета, 2014 г. | | | | | | | |------+-----------------------------------------+-----------------+------------+------------+-----------+-----------+---------------| | 4 | Реконструкция Красноярского | 624784,27 | 2000,00 | 14500,90 | | | 624784,27 | | | драматического театра им. А.С. | | | | | | | | | Пушкина, 2012 г. | | | | | | | |------+-----------------------------------------+-----------------+------------+------------+-----------+-----------+---------------| | 5 | Реконструкция Красноярского краевого | 3500,00 | 3500,00 | | | | | | | краеведческого музея, 2008 г. | | | | | | | |------+-----------------------------------------+-----------------+------------+------------+-----------+-----------+---------------| | 6 | Фондохранилище для историко- | 106288,45 | 1000,00 | 54556,60 | 50731,90 | | | | | этнографического музея-заповедника | | | | | | | | | "Шушенское", 2010 г. | | | | | | | |------+-----------------------------------------+-----------------+------------+------------+-----------+-----------+---------------| | 7 | Реставрация Минусинского | 49019,39 | 10000,00 | 39019,40 | | | 29019,39 | | | регионального краеведческого музея | | | | | | | | | им. Н.М. Мартьянова, 2009 г. | | | | | | | |------+-----------------------------------------+-----------------+------------+------------+-----------+-----------+---------------| | 8 | Окружной краеведческий музей в г. | 36100,00 | 36100,00 | | | | | | | Дудинке, 2008 г. | | | | | | | |------+-----------------------------------------+-----------------+------------+------------+-----------+-----------+---------------| | 9 | Хореографическое училище в г. | 372524,00 | 53,00 | | | | | | | Красноярске | | | | | | | |------+-----------------------------------------+-----------------+------------+------------+-----------+-----------+---------------| | 10 | Дом, в котором с 25 по 29 сентября | 80000,00 | 7000,00 | | | | 80000,00 | | | 1919 года проходил первый | | | | | | | | | чрезвычайный съезд рабочих, | | | | | | | | | крестьянских и солдатских депутатов, | | | | | | | | | избравший объединенный уездный | | | | | | | | | Совет (г. Минусинск, ул. Октябрьская, | | | | | | | | | 65), 2009 г. | | | | | | | |------+-----------------------------------------+-----------------+------------+------------+-----------+-----------+---------------| | 11 | Реконструкция здания Красноярского | 87125,91 | 4000,00 | | | | 87125,91 | | | краевого библиотечного техникума, | | | | | | | | | 2010 г. | | | | | | | |------------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-----------+-----------+---------------| | Главный распорядитель - ФГУ "Дирекция по | | | | | | | | строительству, реконструкции и реставрации" | | | | | | | |------------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-----------+-----------+---------------| | 1 | Завершение строительства | 230000,00 | 20000,00 | 210000,00 | | | | | | Красноярской государственной | | | | | | | | | академии музыки и театра, 2009 г. | | | | | | | |------+-----------------------------------------+-----------------+------------+------------+-----------+-----------+---------------| | | Итого | | 1313213,06 | 1238875,90 | 173500,00 | 173500,00 | 1918859,28 | |------+-----------------------------------------+-----------------+------------+------------+-----------+-----------+---------------| | | в том числе: | | | | | | | |------+-----------------------------------------+-----------------+------------+------------+-----------+-----------+---------------| | | федеральный бюджет | | 905756,06 | 210000,00 | | | | |------+-----------------------------------------+-----------------+------------+------------+-----------+-----------+---------------| | | краевой бюджет | | 407457,00 | 1028875,90 | 173500,00 | 173500,00 | | |------+-----------------------------------------+-----------------+------------+------------+-----------+-----------+---------------| | | в т. ч. КАИП | | 407457,00 | 1028875,90 | 173500,00 | 173500,00 | | |------+-----------------------------------------+-----------------+------------+------------+-----------+-----------+---------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | |------+-----------------------------------------+-----------------+------------+------------+-----------+-----------+---------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 5 к ведомственной целевой программе Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств ------------------------------------------------------------------------------------- | Источники и направления | Объем финансирования, тыс. рублей | | финансирования |---------------------------------------------------| | | всего | в том числе по годам | | | |--------------------------------------| | | | 2009 | 2010 | 2011 | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | Всего | 8110856,40 | 3467637,20 | 2307598,30 | 2335620,90 | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | в том числе: | | | | | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | федеральный бюджет | 210000,00 | 210000,00 | | | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | краевой бюджет | 7859195,80 | 3250392,00 | 2290390,60 | 2318413,20 | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | из них внебюджетные источники | 375611,00 | 118006,30 | 124958,30 | 132646,40 | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | бюджеты муниципальных | 41660,60 | 7245,20 | 17207,70 | 17207,70 | | образований | | | | | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | из них капитальные вложения | 3789834,60 | 2088032,00 | 874952,20 | 826850,40 | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | в том числе: | | | | | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | федеральный бюджет | 210000,00 | 210000,00 | | | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | краевой бюджет | 3541004,00 | 1871735,20 | 858685,30 | 810583,50 | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | из них внебюджетные источники | 20885,10 | 6342,80 | 7120,10 | 7422,20 | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | бюджеты муниципальных | 38830,60 | 6296,80 | 16266,90 | 16266,90 | | образований | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 к ведомственной целевой программе Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом ведомственной целевой программе министерства культуры Красноярского края) тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------------------ | Коды классификации операций | Всего | в том числе по годам | | сектора государственного | | (текущий год и плановый период) | | управления | |--------------------------------------------| | | | 2009 | 2010 | 2011 | |----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Сумма средств краевого | 7 859 195,80 | 3 250 392,00 | 2 290 390,60 | 2 318 413,20 | | бюджета, всего | | | | | |----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | |----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 200 | Расходы | 4 897 274,00 | 1 758 445,80 | 1 532 970,70 | 1 605 857,50 | |-----+----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 210 | Оплата труда и | 2 890 948,50 | 900 445,30 | 961 619,50 | 1 028 883,70 | | | начисления на оплату | | | | | | | труда | | | | | |-----+----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 211 | Заработная плата | 2 266 351,30 | 705 483,20 | 753 637,20 | 807 230,90 | |-----+----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 212 | Прочие выплаты | 31 378,00 | 10 295,40 | 10 722,70 | 10 359,90 | |-----+----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 213 | Начисления на оплату | 593 219,20 | 184 666,70 | 197 259,60 | 211 292,90 | | | труда | | | | | |-----+----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 220 | Приобретение услуг | 1 312 657,40 | 639 039,90 | 328 495,00 | 345 122,50 | |-----+----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 221 | Услуги связи | 25 711,80 | 8 037,80 | 8 573,50 | 9 100,50 | |-----+----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 222 | Транспортные услуги | 37 398,80 | 10 398,30 | 13 186,10 | 13 814,40 | |-----+----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 223 | Коммунальные услуги | 172 877,60 | 47 839,40 | 57 372,30 | 67 665,90 | |-----+----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 224 | Арендная плата за | 63 680,80 | 20 155,90 | 21 110,60 | 22 414,30 | | | пользование имуществом | | | | | |-----+----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 225 | Услуги по содержанию | 573 203,10 | 381 251,80 | 86 573,60 | 105 377,70 | | | имущества, в т. ч.: | | | | | |-----+----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | текущие расходы | 51 542,70 | 15 988,80 | 17 224,90 | 18 329,00 | |-----+----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | капитальные расходы | 521 660,40 | 365 263,00 | 69 348,70 | 87 048,70 | |-----+----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 226 | Прочие услуги | 439 785,30 | 171 356,70 | 141 678,90 | 126 749,70 | |-----+----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 240 | Безвозмездные | 246 448,60 | 97 971,00 | 71 963,80 | 76 513,80 | | | перечисления | | | | | | | организациям | | | | | |-----+----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 241 | Безвозмездные | 246 448,60 | 97 971,00 | 71 963,80 | 76 513,80 | | | перечисления | | | | | | | государственным и | | | | | | | муниципальным | | | | | | | организациям | | | | | |-----+----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | государственные | 27 803,80 | 27 803,80 | - | - | | | перечисления | | | | | | | капитального характера | | | | | |-----+----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 250 | Безвозмездные и | 193 314,50 | 38 195,70 | 86 288,10 | 68 830,70 | | | безвозвратные | | | | | | | перечисления бюджетам | | | | | |-----+----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 251 | Перечисления другим | 193 314,50 | 38 195,70 | 86 288,10 | 68 830,70 | | | бюджетам бюджетной | | | | | | | системы Российской | | | | | | | Федерации | | | | | |-----+----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | государственные | 181 994,80 | 34 402,20 | 82 525,00 | 65 067,60 | | | перечисления | | | | | | | капитального характера | | | | | |-----+----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 260 | Социальное обеспечение | 32 065,60 | 10 017,10 | 10 664,60 | 11 383,90 | |-----+----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 261 | Пенсии, пособия и | | | | | | | выплаты по | | | | | | | пенсионному, | | | | | | | социальному и | | | | | | | медицинскому | | | | | | | страхованию населения | | | | | |-----+----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 262 | Пособия по социальной | 32 065,60 | 10 017,10 | 10 664,60 | 11 383,90 | | | помощи населению | | | | | |-----+----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 263 | Пенсии, пособия, | | | | | | | выплачиваемые | | | | | | | организациями сектора | | | | | | | государственного | | | | | | | управления | | | | | |-----+----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 290 | Прочие расходы | 221 839,40 | 72 776,80 | 73 939,70 | 75 122,90 | |-----+----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 300 | Поступления | 2 961 921,80 | 1 491 946,20 | 757 419,90 | 712 555,70 | | | нефинансовых активов | | | | | |-----+----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 310 | Увеличение стоимости | 2 809 545,00 | 1 444 266,20 | 706 811,60 | 658 467,20 | | | основных средств, в т. ч.: | | | | | |-----+----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | строительство и | 1 352 450,00 | 1 005 550,00 | 173 400,00 | 173 500,00 | | | реконструкция | | | | | |-----+----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | приобретение основных | 1 457 095,00 | 438 716,20 | 533 411,60 | 484 967,20 | | | средств в т. ч. | | | | | |-----+----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | бюджетные | 1 436 209,90 | 432 373,40 | 526 291,50 | 477 545,00 | |-----+----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | платные, целевые | 20 885,10 | 6 342,80 | 7 120,10 | 7 422,20 | |-----+----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 320 | Увеличение стоимости | 6 600,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | | | нематериальных активов | | | | | |-----+----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 340 | Увеличение стоимости | 145 776,80 | 45 480,00 | 48 408,30 | 51 888,50 | | | материальных запасов | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 7 к ведомственной целевой программе Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе министерства культуры Красноярского края тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Коды классификации операций | Всего | в том числе по годам | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------| | | | 2009 | 2010 | 2011 | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Цель I. Сохранение и эффективное | 1 026 971,00 | 314 740,60 | 362 786,70 | 349 443,70 | | использование культурного наследия | | | | | | Красноярского края | | | | | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Задача 1. Обеспечение сохранности и | 194 225,30 | 56 611,40 | 74 857,60 | 62 756,30 | | безопасности библиотечных и музейных | | | | | | фондов Красноярского края | | | | | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 200 | Расходы | 194 225,30 | 56 611,40 | 74 857,60 | 62 756,30 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 210 | Оплата труда и начисления на | - | - | - | - | | | оплату труда | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 211 | Заработная плата | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 212 | Прочие выплаты | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 213 | Начисления на оплату труда | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 220 | Приобретение услуг | 175 758,70 | 50 060,00 | 68 900,00 | 56 798,70 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 221 | Услуги связи | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 222 | Транспортные услуги | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 223 | Коммунальные услуги | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 224 | Арендная плата за пользование | - | - | - | - | | | имуществом | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 225 | Услуги по содержанию | 142 558,70 | 38 060,00 | 49 700,00 | 54 798,70 | | | имущества, в т. ч.: | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | текущие расходы | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | капитальные расходы | 142 558,70 | 38 060,00 | 49 700,00 | 54 798,70 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 226 | Прочие услуги | 33 200,00 | 12 000,00 | 19 200,00 | 2 000,00 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 240 | Безвозмездные перечисления | - | - | - | - | | | организациям | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 241 | Безвозмездные перечисления | - | - | - | - | | | государственным и | | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Государственные перечисления | - | - | - | - | | | капитального характера | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 250 | Безвозмездные и безвозвратные | 18 466,60 | 6 551,40 | 5 957,60 | 5 957,60 | | | перечисления бюджетам | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 251 | Перечисления другим бюджетам | 18 466,60 | 6 551,40 | 5 957,60 | 5 957,60 | | | бюджетной системы Российской | | | | | | | Федерации | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Государственные перечисления | 17 729,60 | 6 268,40 | 5 730,60 | 5 730,60 | | | капитального характера | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 260 | Социальное обеспечение | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 261 | Пенсии, пособия и выплаты по | - | - | - | - | | | пенсионному, социальному и | | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | | населения | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 262 | Пособия по социальной помощи | - | - | - | - | | | населению | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые | - | - | - | - | | | организациями сектора | | | | | | | государственного управления | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 290 | Прочие расходы | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 300 | Поступления нефинансовых | - | - | - | - | | | активов | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 310 | Увеличение стоимости основных | - | - | - | - | | | средств, в т. ч.: | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | строительство и реконструкция | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | приобретение основных средств в | - | - | - | - | | | т. ч.: | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Бюджетные | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Платные | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 320 | Увеличение стоимости | - | - | - | - | | | нематериальных активов | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 340 | Увеличение стоимости | - | - | - | - | | | материальных запасов | | | | | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Задача 2. Обеспечение музейного | 393 732,50 | 118 575,00 | 132 819,90 | 142 337,60 | | обслуживания населения Красноярского | | | | | | края | | | | | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 200 | Расходы | 381 598,30 | 114 774,10 | 128 788,50 | 138 035,70 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 210 | Оплата труда и начисления на | 283 434,20 | 88 248,90 | 94 260,10 | 100 925,20 | | | оплату труда | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 211 | Заработная плата | 222 047,40 | 69 139,00 | 73 850,10 | 79 058,30 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 212 | Прочие выплаты | 3 245,40 | 1 005,90 | 1 072,60 | 1 166,90 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 213 | Начисления на оплату труда | 58 141,40 | 18 104,00 | 19 337,40 | 20 700,00 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 220 | Приобретение услуг | 97 475,20 | 26 318,30 | 34 291,10 | 36 865,80 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 221 | Услуги связи | 3 011,40 | 935,00 | 1 004,30 | 1 072,10 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 222 | Транспортные услуги | 3 265,90 | 1 043,60 | 1 089,20 | 1 133,10 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 223 | Коммунальные услуги | 32 525,20 | 9 096,10 | 10 731,00 | 12 698,10 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 224 | Арендная плата за пользование | 20,40 | 6,40 | 6,80 | 7,20 | | | имуществом | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 225 | Услуги по содержанию | 7 607,40 | 2 384,10 | 2 507,10 | 2 716,20 | | | имущества, в т. ч.: | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | текущие расходы | 18 076,40 | 2 384,10 | 2 507,10 | 2 716,20 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | капитальные расходы | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 226 | Прочие услуги | 38 191,80 | 12 853,10 | 18 952,70 | 19 239,10 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 240 | Безвозмездные перечисления | - | - | - | - | | | организациям | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 241 | Безвозмездные перечисления | - | - | - | - | | | государственным и | | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Государственные перечисления | - | - | - | - | | | капитального характера | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 250 | Безвозмездные и безвозвратные | - | - | - | - | | | перечисления бюджетам | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 251 | Перечисления другим бюджетам | - | - | - | - | | | бюджетной системы Российской | | | | | | | Федерации | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Государственные перечисления | - | - | - | - | | | капитального характера | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 260 | Социальное обеспечение | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 261 | Пенсии, пособия и выплаты по | - | - | - | - | | | пенсионному, социальному и | | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | | населения | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 262 | Пособия по социальной помощи | - | - | - | - | | | населению | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые | - | - | - | - | | | организациями сектора | | | | | | | государственного управления | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 290 | Прочие расходы | 688,90 | 206,90 | 237,30 | 244,70 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 300 | Поступления нефинансовых | 12 134,20 | 3 800,90 | 4 031,40 | 4 301,90 | | | активов | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 310 | Увеличение стоимости основных | - | - | - | - | | | средств, в т. ч.: | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | строительство и реконструкция | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | приобретение основных средств в | - | - | - | - | | | т. ч.: | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Бюджетные | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Платные | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 320 | Увеличение стоимости | - | - | - | - | | | нематериальных активов | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 340 | Увеличение стоимости | 12 134,20 | 3 800,90 | 4 031,40 | 4 301,90 | | | материальных запасов | | | | | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Задача 3. Обеспечение библиотечного | 439 013,20 | 139 554,20 | 155 109,20 | 144 349,80 | | обслуживания населения Красноярского | | | | | | края | | | | | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | - | - | - | - | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 200 | Расходы | 288 329,00 | 90 554,40 | 104 357,50 | 93 417,10 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 210 | Оплата труда и начисления на | 223 101,30 | 69 459,50 | 74 196,00 | 79 445,80 | | | оплату труда | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 211 | Заработная плата | 176 498,40 | 54 949,00 | 58 697,10 | 62 852,30 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 212 | Прочие выплаты | 399,50 | 126,00 | 133,30 | 140,20 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 213 | Начисления на оплату труда | 46 203,40 | 14 384,50 | 15 365,60 | 16 453,30 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 220 | Приобретение услуг | 36 475,40 | 11 220,70 | 12 011,50 | 13 243,20 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 221 | Услуги связи | 3 717,40 | 1 165,80 | 1 237,90 | 1 313,70 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 222 | Транспортные услуги | 2 377,10 | 751,90 | 791,20 | 834,00 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 223 | Коммунальные услуги | 12 451,70 | 3 423,30 | 4 132,00 | 4 896,40 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 224 | Арендная плата за пользование | 4 146,30 | 1 299,00 | 1 380,90 | 1 466,40 | | | имуществом | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 225 | Услуги по содержанию | 5 458,80 | 1 711,00 | 1 818,30 | 1 929,50 | | | имущества, в т. ч.: | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | текущие расходы | 5 458,80 | 1 711,00 | 1 818,30 | 1 929,50 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | капитальные расходы | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 226 | Прочие услуги | 8 324,10 | 2 869,70 | 2 651,20 | 2 803,20 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 240 | Безвозмездные перечисления | - | - | - | - | | | организациям | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 241 | Безвозмездные перечисления | - | - | - | - | | | государственным и | | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-----+----------------------------------------------------------------+--------------+--------------| | | государственные перечисления капитального характера | - | - | |-----+----------------------------------------------------------------+--------------+--------------| | 250 | Безвозмездные и безвозвратные | 26 672,40 | 9 215,00 | 17 457,40 | - | | | перечисления бюджетам | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 251 | Перечисления другим бюджетам | 26 672,40 | 9 215,00 | 17 457,40 | - | | | бюджетной системы Российской | | | | | | | Федерации | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | государственные перечисления | 26 672,40 | 9 215,00 | 17 457,40 | - | | | капитального характера | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 260 | Социальное обеспечение | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 261 | Пенсии, пособия и выплаты по | - | - | - | - | | | пенсионному, социальному и | | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | | населения | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 262 | Пособия по социальной помощи | - | - | - | - | | | населению | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые | - | - | - | - | | | организациями сектора | | | | | | | государственного управления | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 290 | Прочие расходы | 2 079,90 | 659,20 | 692,60 | 728,10 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 300 | Поступления нефинансовых | 150 684,20 | 48 999,80 | 50 751,70 | 50 932,70 | | | активов | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 310 | Увеличение стоимости основных | 143 490,00 | 46 750,00 | 48 370,00 | 48 370,00 | | | средств, в т. ч.: | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | строительство и реконструкция | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | приобретение основных средств в | 143 490,00 | 46 750,00 | 48 370,00 | 48 370,00 | | | т. ч.: | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | бюджетные | 143 490,00 | 46 750,00 | 48 370,00 | 48 370,00 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | платные | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 320 | Увеличение стоимости | - | - | - | - | | | нематериальных активов | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 340 | Увеличение стоимости | 7 194,20 | 2 249,80 | 2 381,70 | 2 562,70 | | | материальных запасов | | | | | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Цель II. Повышение доступности и | 5 767 053,10 | 2 603 896,20 | 1 574 641,40 | 1 588 515,50 | | качества культурного продукта для | | | | | | населения Красноярского края | | | | | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Задача 1. Техническое и | 3 231 663,60 | 1 793 783,20 | 736 735,90 | 701 144,50 | | технологическое переоснащение отрасли | | | | | | "культура" | | | | | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | - | - | - | - | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 200 | Расходы | 571 025,60 | 398 308,90 | 79 957,70 | 92 759,00 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 210 | Оплата труда и начисления на | - | - | - | - | | | оплату труда | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 211 | Заработная плата | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 212 | Прочие выплаты | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 213 | Начисления на оплату труда | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 220 | Приобретение услуг | 403 084,60 | 350 785,90 | 19 748,70 | 32 550,00 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 221 | Услуги связи | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 222 | Транспортные услуги | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 223 | Коммунальные услуги | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 224 | Арендная плата за пользование | - | - | - | - | | | имуществом | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 225 | Услуги по содержанию | 379 101,70 | 327 203,00 | 19 648,70 | 32 250,00 | | | имущества, в т. ч.: | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | текущие расходы | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | капитальные расходы | 379 101,70 | 327 203,00 | 19 648,70 | 32 250,00 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 226 | Прочие услуги | 23 982,90 | 23 582,90 | 100,00 | 300,00 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 240 | Безвозмездные перечисления | 27 803,80 | 27 803,80 | - | - | | | организациям | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 241 | Безвозмездные перечисления | 27 803,80 | 27 803,80 | - | - | | | государственным и | | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | государственные перечисления | 27 803,80 | 27 803,80 | - | - | | | капитального характера | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 250 | Безвозмездные и безвозвратные | 140 137,20 | 19 719,20 | 60 209,00 | 60 209,00 | | | перечисления бюджетам | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 251 | Перечисления другим бюджетам | 140 137,20 | 19 719,20 | 60 209,00 | 60 209,00 | | | бюджетной системы Российской | | | | | | | Федерации | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | государственные перечисления | 137 592,80 | 18 918,80 | 59 337,00 | 59 337,00 | | | капитального характера | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 260 | Социальное обеспечение | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 261 | Пенсии, пособия и выплаты по | - | - | - | - | | | пенсионному, социальному и | | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | | населения | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 262 | Пособия по социальной помощи | - | - | - | - | | | населению | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые | - | - | - | - | | | организациями сектора | | | | | | | государственного управления | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 290 | Прочие расходы | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 300 | Поступления нефинансовых | 2 660 638,00 | 1 395 474,30 | 656 778,20 | 608 385,50 | | | активов | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 310 | Увеличение стоимости основных | 2 654 038,00 | 1 393 274,30 | 654 578,20 | 606 185,50 | | | средств, в т. ч.: | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | строительство и реконструкция | 1 352 450,00 | 1 005 550,00 | 173 400,00 | 173 500,00 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | приобретение основных средств в | 1 301 588,00 | 387 724,30 | 481 178,20 | 432 685,50 | | | т. ч.: | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | бюджетные | 1 280 702,90 | 381 381,50 | 474 058,10 | 425 263,30 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | платные | 20 885,10 | 6 342,80 | 7 120,10 | 7 422,20 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 320 | Увеличение стоимости | 6 600,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | | | нематериальных активов | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 340 | Увеличение стоимости | - | - | - | - | | | материальных запасов | | | | | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Задача 2. Обеспечение населения | 2 241 344,20 | 701 365,30 | 744 209,20 | 795 769,70 | | Красноярского края услугами | | | | | | государственных краевых театрально- | | | | | | зрелищных учреждений, учреждений | | | | | | клубного типа, кинопроката | | | | | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 200 | Расходы | 2 140 780,20 | 670 040,00 | 710 883,30 | 759 856,90 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 210 | Оплата труда и начисления на | 1 563 297,00 | 487 295,00 | 520 000,20 | 556 001,80 | | | оплату труда | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 211 | Заработная плата | 1 223 021,40 | 380 837,90 | 406 582,70 | 435 600,80 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 212 | Прочие выплаты | 19 957,20 | 6 707,30 | 6 936,30 | 6 313,60 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 213 | Начисления на оплату труда | 320 318,40 | 99 749,80 | 106 481,20 | 114 087,40 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 220 | Приобретение услуг | 346 069,60 | 108 655,40 | 114 640,20 | 122 774,00 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 221 | Услуги связи | 11 679,10 | 3 642,30 | 3 904,00 | 4 132,80 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 222 | Транспортные услуги | 18 847,90 | 4 512,40 | 7 012,80 | 7 322,70 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 223 | Коммунальные услуги | 77 121,60 | 21 357,10 | 25 658,70 | 30 105,80 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 224 | Арендная плата за пользование | 56 853,20 | 18 001,10 | 18 838,40 | 20 013,70 | | | имуществом | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 225 | Услуги по содержанию | 19 678,40 | 6 044,20 | 6 609,80 | 7 024,40 | | | имущества, в т. ч.: | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | текущие расходы | 19 678,40 | 6 044,20 | 6 609,80 | 7 024,40 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | капитальные расходы | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 226 | Прочие услуги | 161 889,40 | 55 098,30 | 52 616,50 | 54 174,60 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 240 | Безвозмездные перечисления | 218 644,80 | 70 167,20 | 71 963,80 | 76 513,80 | | | организациям | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 241 | Безвозмездные перечисления | 218 644,80 | 70 167,20 | 71 963,80 | 76 513,80 | | | государственным и | | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-----+----------------------------------------------------------------+--------------+--------------| | | государственные перечисления капитального характера | - | - | |-----+----------------------------------------------------------------+--------------+--------------| | 250 | Безвозмездные и безвозвратные | - | - | - | - | | | перечисления бюджетам | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 251 | Перечисления другим бюджетам | - | - | - | - | | | бюджетной системы Российской | | | | | | | Федерации | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | государственные перечисления | - | - | - | - | | | капитального характера | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 260 | Социальное обеспечение | 383,10 | 120,00 | 127,60 | 135,50 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 261 | Пенсии, пособия и выплаты по | - | - | - | - | | | пенсионному, социальному и | | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | | населения | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 262 | Пособия по социальной помощи | 383,10 | 120,00 | 127,60 | 135,50 | | | населению | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые | - | - | - | - | | | организациями сектора | | | | | | | государственного управления | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 290 | Прочие расходы | 12 385,70 | 3 802,40 | 4 151,50 | 4 431,80 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 300 | Поступления нефинансовых | 100 564,00 | 31 325,30 | 33 325,90 | 35 912,80 | | | активов | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 310 | Увеличение стоимости основных | 3 703,50 | 1 234,50 | 1 234,50 | 1 234,50 | | | средств, в т. ч.: | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | строительство и реконструкция | | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | приобретение основных средств в | 3 703,50 | 1 234,50 | 1 234,50 | 1 234,50 | | | т. ч.: | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | бюджетные | 3 703,50 | 1 234,50 | 1 234,50 | 1 234,50 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | платные | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 320 | Увеличение стоимости | - | - | - | - | | | нематериальных активов | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 340 | Увеличение стоимости | 96 860,50 | 30 090,80 | 32 091,40 | 34 678,30 | | | материальных запасов | | | | | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Задача 3. Создание условий для | 129 045,30 | 53 747,70 | 38 696,30 | 36 601,30 | | организации культурно-массового | | | | | | досуга населения Красноярского края | | | | | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 200 | Расходы | 121 886,50 | 51 201,70 | 36 359,30 | 34 325,50 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 210 | Оплата труда и начисления на | 26,40 | 8,30 | 8,80 | 9,30 | | | оплату труда | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 211 | Заработная плата | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 212 | Прочие выплаты | 26,40 | 8,30 | 8,80 | 9,30 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 213 | Начисления на оплату труда | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 220 | Приобретение услуг | 111 109,10 | 49 081,10 | 32 108,70 | 29 919,30 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 221 | Услуги связи | 101,80 | 35,80 | 32,00 | 34,00 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 222 | Транспортные услуги | 5 218,70 | 1 641,50 | 1 744,80 | 1 832,40 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 223 | Коммунальные услуги | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 224 | Арендная плата за пользование | 605,40 | 205,40 | 200,00 | 200,00 | | | имуществом | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 225 | Услуги по содержанию | - | - | - | - | | | имущества, в т. ч.: | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | текущие расходы | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | капитальные расходы | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 226 | Прочие услуги | 105 183,20 | 47 198,40 | 30 131,90 | 27 852,90 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 240 | Безвозмездные перечисления | - | - | - | - | | | организациям | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 241 | Безвозмездные перечисления | - | - | - | - | | | государственным и | | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-----+----------------------------------------------------------------+--------------+--------------| | | государственные перечисления капитального характера | - | - | |-----+----------------------------------------------------------------+--------------+--------------| | 250 | Безвозмездные и безвозвратные | 4 907,50 | 302,50 | 2 302,50 | 2 302,50 | | | перечисления бюджетам | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 251 | Перечисления другим бюджетам | 4 907,50 | 302,50 | 2 302,50 | 2 302,50 | | | бюджетной системы Российской | | | | | | | Федерации | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | государственные перечисления | - | - | - | - | | | капитального характера | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 260 | Социальное обеспечение | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 261 | Пенсии, пособия и выплаты по | - | - | - | - | | | пенсионному, социальному и | | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | | населения | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 262 | Пособия по социальной помощи | - | - | - | - | | | населению | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые | - | - | - | - | | | организациями сектора | | | | | | | государственного управления | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 290 | Прочие расходы | 5 843,50 | 1 809,80 | 1 939,30 | 2 094,40 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 300 | Поступления нефинансовых | 7 158,80 | 2 546,00 | 2 337,00 | 2 275,80 | | | активов | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 310 | Увеличение стоимости основных | 378,20 | 378,20 | - | - | | | средств, в т. ч.: | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | строительство и реконструкция | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | приобретение основных средств в | 378,20 | 378,20 | - | - | | | т. ч.: | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | бюджетные | 378,20 | 378,20 | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | платные | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 320 | Увеличение стоимости | - | - | - | - | | | нематериальных активов | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 340 | Увеличение стоимости | 6 780,60 | 2 167,80 | 2 337,00 | 2 275,80 | | | материальных запасов | | | | | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Задача 4. Формирование системы | 165 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | | стимулирования учреждений и деятелей | | | | | | культуры | | | | | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 200 | Расходы | 165 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 210 | Оплата труда и начисления на | - | - | - | - | | | оплату труда | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 211 | Заработная плата | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 212 | Прочие выплаты | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 213 | Начисления на оплату труда | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 220 | Приобретение услуг | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 221 | Услуги связи | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 222 | Транспортные услуги | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 223 | Коммунальные услуги | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 224 | Арендная плата за пользование | - | - | - | - | | | имуществом | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 225 | Услуги по содержанию | - | - | - | - | | | имущества, в т. ч.: | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | текущие расходы | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | капитальные расходы | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 226 | Прочие услуги | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 240 | Безвозмездные перечисления | - | - | - | - | | | организациям | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 241 | Безвозмездные перечисления | - | - | - | - | | | государственным и | | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-----+----------------------------------------------------------------+--------------+--------------| | | государственные перечисления капитального характера | - | - | |-----+----------------------------------------------------------------+--------------+--------------| | 250 | Безвозмездные и безвозвратные | - | - | - | - | | | перечисления бюджетам | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 251 | Перечисления другим бюджетам | - | - | - | - | | | бюджетной системы Российской | | | | | | | Федерации | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | государственные перечисления | - | - | - | - | | | капитального характера | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 260 | Социальное обеспечение | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 261 | Пенсии, пособия и выплаты по | - | - | - | - | | | пенсионному, социальному и | | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | | населения | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 262 | Пособия по социальной помощи | - | - | - | - | | | населению | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые | - | - | - | - | | | организациями сектора | | | | | | | государственного управления | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 290 | Прочие расходы | 165 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 300 | Поступления нефинансовых | - | - | - | - | | | активов | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 310 | Увеличение стоимости основных | - | - | - | - | | | средств, в т. ч. | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | строительство и реконструкция | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | приобретение основных средств в | - | - | - | - | | | т. ч.: | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | бюджетные | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | платные | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 320 | Увеличение стоимости | - | - | - | - | | | нематериальных активов | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 340 | Увеличение стоимости | - | - | - | - | | | материальных запасов | | | | | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Цель III. Формирование эффективной | 866 505,70 | 269 267,40 | 287 141,00 | 310 097,30 | | кадровой политики в отрасли "культура" | | | | | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Задача 1. Поддержка одаренных детей и | 27 460,50 | 10 082,70 | 8 459,50 | 8 918,30 | | молодежи | | | | | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 200 | Расходы | 27 460,50 | 10 082,70 | 8 459,50 | 8 918,30 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 210 | Оплата труда и начисления на | - | - | - | - | | | оплату труда | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 211 | Заработная плата | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 212 | Прочие выплаты | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 213 | Начисления на оплату труда | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 220 | Приобретение услуг | 4 858,20 | 1 619,40 | 1 619,40 | 1 619,40 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 221 | Услуги связи | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 222 | Транспортные услуги | 546,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 223 | Коммунальные услуги | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 224 | Арендная плата за пользование | - | - | - | - | | | имуществом | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 225 | Услуги по содержанию | - | - | - | - | | | имущества, в т. ч.: | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | текущие расходы | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | капитальные расходы | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 226 | Прочие услуги | 4 312,20 | 1 437,40 | 1 437,40 | 1 437,40 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 240 | Безвозмездные перечисления | - | - | - | - | | | организациям | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 241 | Безвозмездные перечисления | - | - | - | - | | | государственным и | | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | государственные перечисления | - | - | - | - | | | капитального характера | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 250 | Безвозмездные и безвозвратные | 3 043,80 | 2 378,60 | 332,60 | 332,60 | | | перечисления бюджетам | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 251 | Перечисления другим бюджетам | 3 043,80 | 2 378,60 | 332,60 | 332,60 | | | бюджетной системы Российской | | | | | | | Федерации | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | государственные перечисления | - | - | - | - | | | капитального характера | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 260 | Социальное обеспечение | 19 423,50 | 6 039,70 | 6 462,50 | 6 921,30 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 261 | Пенсии, пособия и выплаты по | - | - | - | - | | | пенсионному, социальному и | | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | | населения | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 262 | Пособия по социальной помощи | 19 423,50 | 6 039,70 | 6 462,50 | 6 921,30 | | | населению | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые | - | - | - | - | | | организациями сектора | | | | | | | государственного управления | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 290 | Прочие расходы | 135,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 300 | Поступления нефинансовых | - | - | - | - | | | активов | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 310 | Увеличение стоимости основных | - | - | - | - | | | средств, в т. ч.: | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | строительство и реконструкция | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | приобретение основных средств в | - | - | - | - | | | т. ч.: | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | бюджетные | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | платные | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 320 | Увеличение стоимости | - | - | - | - | | | нематериальных активов | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 340 | Увеличение стоимости | - | - | - | - | | | материальных запасов | | | | | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Задача 2. Подготовка и переподготовка | 839 045,20 | 259 184,70 | 278 681,50 | 301 179,00 | | кадров отрасли "культура", повышение | | | | | | квалификации | | | | | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | - | - | - | - | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 200 | Расходы | 824 534,20 | 254 642,00 | 273 855,70 | 296 036,50 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 210 | Оплата труда и начисления на | 660 465,30 | 205 487,90 | 219 712,20 | 235 265,20 | | | оплату труда | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 211 | Заработная плата | 517 940,20 | 161 115,40 | 172 304,50 | 184 520,30 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 212 | Прочие выплаты | 6 935,80 | 2 195,00 | 2 300,80 | 2 440,00 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 213 | Начисления на оплату труда | 135 589,30 | 42 177,50 | 45 106,90 | 48 304,90 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 220 | Приобретение услуг | 117 353,00 | 34 429,30 | 38 611,00 | 44 312,70 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 221 | Услуги связи | 3 604,10 | 1 139,00 | 1 197,00 | 1 268,10 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 222 | Транспортные услуги | 3 993,50 | 1 285,50 | 1 318,10 | 1 389,90 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 223 | Коммунальные услуги | 49 936,30 | 13 731,20 | 16 570,90 | 19 634,20 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 224 | Арендная плата за пользование | 2 055,50 | 644,00 | 684,50 | 727,00 | | | имуществом | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 225 | Услуги по содержанию | 15 733,60 | 4 923,10 | 5 253,90 | 5 556,60 | | | имущества, в т. ч.: | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | текущие расходы | 15 733,60 | 4 923,10 | 5 253,90 | 5 556,60 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | капитальные расходы | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 226 | Прочие услуги | 42 030,00 | 12 706,50 | 13 586,60 | 15 736,90 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 240 | Безвозмездные перечисления | - | - | - | - | | | организациям | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 241 | Безвозмездные перечисления | - | - | - | - | | | государственным и | | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-----+----------------------------------------------------------------+--------------+--------------| | | государственные перечисления капитального характера | - | - | |-----+----------------------------------------------------------------+--------------+--------------| | 250 | Безвозмездные и безвозвратные | 87,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | | | перечисления бюджетам | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 251 | Перечисления другим бюджетам | 87,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | | | бюджетной системы Российской | | | | | | | Федерации | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | государственные перечисления | - | - | - | - | | | капитального характера | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 260 | Социальное обеспечение | 12 259,00 | 3 857,40 | 4 074,50 | 4 327,10 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 261 | Пенсии, пособия и выплаты по | - | - | - | - | | | пенсионному, социальному и | | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | | населения | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 262 | Пособия по социальной помощи | 12 259,00 | 3 857,40 | 4 074,50 | 4 327,10 | | | населению | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые | - | - | - | - | | | организациями сектора | | | | | | | государственного управления | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 290 | Прочие расходы | 34 369,90 | 10 838,40 | 11 429,00 | 12 102,50 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 300 | Поступления нефинансовых | 14 511,00 | 4 542,70 | 4 825,80 | 5 142,50 | | | активов | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 310 | Увеличение стоимости основных | - | - | - | - | | | средств, в т. ч.: | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | строительство и реконструкция | - | - | - | - | |-----+-------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------| | | приобретение основных средств в т. ч.: | | | | |-----+-------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------| | | бюджетные | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | платные | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 320 | Увеличение стоимости | - | - | - | - | | | нематериальных активов | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 340 | Увеличение стоимости | 14 511,00 | 4 542,70 | 4 825,80 | 5 142,50 | | | материальных запасов | | | | | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Руководство и управление в сфере | 198 666,00 | 62 487,80 | 65 821,50 | 70 356,70 | | установленных функций | | | | | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | - | - | - | - | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 200 | Расходы | 182 434,40 | 57 230,60 | 60 451,60 | 64 752,20 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 210 | Оплата труда и начисления на | 160 624,30 | 49 945,70 | 53 442,20 | 57 236,40 | | | оплату труда | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 211 | Заработная плата | 126 843,90 | 39 441,90 | 42 202,80 | 45 199,20 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 212 | Прочие выплаты | 813,70 | 252,90 | 270,90 | 289,90 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 213 | Начисления на оплату труда | 32 966,70 | 10 250,90 | 10 968,50 | 11 747,30 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 220 | Приобретение услуг | 20 473,60 | 6 869,80 | 6 564,40 | 7 039,40 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 221 | Услуги связи | 3 598,00 | 1 119,90 | 1 198,30 | 1 279,80 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 222 | Транспортные услуги | 3 149,70 | 981,40 | 1 048,00 | 1 120,30 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 223 | Коммунальные услуги | 842,80 | 231,70 | 279,70 | 331,40 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 224 | Арендная плата за пользование | - | - | - | - | | | имуществом | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 225 | Услуги по содержанию | 3 064,50 | 926,40 | 1 035,80 | 1 102,30 | | | имущества, в т. ч.: | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | текущие расходы | 3 064,50 | 926,40 | 1 035,80 | 1 102,30 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | капитальные расходы | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 226 | Прочие услуги | 9 818,60 | 3 610,40 | 3 002,60 | 3 205,60 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 240 | Безвозмездные перечисления | - | - | - | - | | | организациям | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 241 | Безвозмездные перечисления | - | - | - | - | | | государственным и | | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-----+----------------------------------------------------------------+--------------+--------------| | | государственные перечисления капитального характера | - | - | |-----+----------------------------------------------------------------+--------------+--------------| | 250 | Безвозмездные и безвозвратные | - | - | - | - | | | перечисления бюджетам | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 251 | Перечисления другим бюджетам | - | - | - | - | | | бюджетной системы Российской | | | | | | | Федерации | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | государственные перечисления | - | - | - | - | | | капитального характера | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 260 | Социальное обеспечение | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 261 | Пенсии, пособия и выплаты по | - | - | - | - | | | пенсионному, социальному и | | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | | населения | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 262 | Пособия по социальной помощи | - | - | - | - | | | населению | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые | - | - | - | - | | | организациями сектора | | | | | | | государственного управления | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 290 | Прочие расходы | 1 336,50 | 415,10 | 445,00 | 476,40 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 300 | Поступления нефинансовых | 16 231,60 | 5 257,20 | 5 369,90 | 5 604,50 | | | активов | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 310 | Увеличение стоимости основных | 7 935,30 | 2 629,20 | 2 628,90 | 2 677,20 | | | средств, в т. ч. | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | строительство и реконструкция | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | приобретение основных средств, | 7 935,30 | 2 629,20 | 2 628,90 | 2 677,20 | | | в т. ч.: | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | бюджетные | 7 935,30 | 2 629,20 | 2 628,90 | 2 677,20 | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | платные | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 320 | Увеличение стоимости | - | - | - | - | | | нематериальных активов | | | | | |-----+----------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 340 | Увеличение стоимости | 8 296,30 | 2 628,00 | 2 741,00 | 2 927,30 | | | материальных запасов | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
