Расширенный поиск
Постановление Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1112
|
Статус
|
Наименование основных мероприятий
|
Источник финансирования
|
Расходы (тыс. руб.), годы
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Подпрограмма 3
|
Управление развитием отрасли
|
Всего, в том числе
|
4 777 489,2
|
5 281 538,2
|
5 357 405,9
|
5 518 365,4
|
5 978 952,2
|
5 990 429,3
|
6 365 811,2
|
|
собственные доходы областного
бюджета
|
4 775 194,0
|
5 279 472,5
|
5 353 227,7
|
5 517
031,4
|
5 977 618,2
|
5 989 095,3
|
6 365 811,2
|
|
субвенции и субсидии федерального
бюджета
|
2 295,2
|
2 065,7
|
4 178,2
|
1 334,0
|
1 334,0
|
1 334,0
|
0,00
|
|
Основное мероприятие 3.1
|
Реализация функций департамента
здравоохранения области
|
всего, в том числе
|
66 606,1
|
61 539,0
|
67 008,8
|
61
600,3
|
59 385,2
|
59 385,2
|
76 210,7
|
|
собственные доходы областного
бюджета
|
64 310,9
|
59 473,3
|
62 830,6
|
60
266,3
|
58 051,2
|
58 051,2
|
76 210,7
|
|
субвенции и субсидии федерального
бюджета
|
2 295,2
|
2 065,7
|
4 178,2
|
1 334,0
|
1 334,0
|
1 334,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 3.2
|
Финансовое обеспечение в сфере обязательного
медицинского страхования на территории области
|
собственные доходы областного
бюджета
|
4 710 883,1
|
5 219 999,2
|
5 290 397,1
|
5 419
453,4
|
5 883 468,8
|
5 895 147,6
|
6 289 600,5
|
|
Основное мероприятие 3.3
|
Обеспечение предоставления услуг (работ)
иными государственными учреждениями
|
собственные доходы областного
бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
37
311,7
|
36 098,2
|
35 896,5
|
0,0
|
Приложение 2
к Подпрограмме 3
(В редакции Постановления Правительства
Вологодской области
от 09.06.2014 № 497; от 29.12.2014
№ 1220;
от
30.03.2015 № 251; от
15.05.2017 № 435;
от
22.05.2017 № 463)
Прогнозная
(справочная) оценка объемов привлечения
средств
федерального бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных
фондов на реализацию целей
Подпрограммы 3
|
Источник
финансового обеспечения
|
Оценка
расходов (тыс. руб.), годы
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
всего
2014-2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Всего
|
165 095,2
|
183 496,1
|
113 570,9
|
116 711,0
|
136 096,4
|
143 215,4
|
233 698,5
|
1 091 883,5
|
|
Федеральный
бюджет
|
2
295,2
|
2
295,2
|
4
178,2
|
1
334,0
|
1
334,0
|
1
334,0
|
4
901,2
|
17 671,8
|
|
Территориальный
фонд ОМС
|
162
800,0
|
181
200,9
|
109
392,7
|
115
377,0
|
134
762,4
|
141
881,4
|
228
797,3
|
1 074 211,7
|
|
№
п/п
|
Задача,
направленная
на
достижение цели
|
Наименование
целевого показателя (индикатора)
|
Ед.
измерения
|
Значение
целевого показателя (индикатора)
|
|
отчетное
|
оценочное
|
плановое
|
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
1.
|
Организация исполнения
мероприятий Государственной программы; оценка медико-демографического
состояния территории; анализ материально-технического потенциала
|
доля мероприятий
Государственной программы, запланированных на отчетный год, которые выполнены
в полном объеме
|
процент
|
|
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
доля государственных
услуг, предоставленных
в электронной форме
|
процент
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
60
|
70
|
70
|
70
|
|
степень реализации
комплексного плана действий
по реализации
Государственной программы
|
процент
|
|
|
-
|
-
|
-
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0».
|
|
2.
|
Анализ
материально-технического потенциала государственных медицинских организаций
|
удельный расход
электрической энергии на снабжение государственных медицинских организаций
|
кВт·ч/кв. м
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,043
|
0,042
|
0,041
|
0,040
|
|
удельный расход
тепловой энергии на снабжение государственных медицинских организаций
|
Гкал/кв. м
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,208
|
0,206
|
0,204
|
0,202
|
|
удельный расход
холодной воды на снабжение государственных медицинских организаций
|
куб. м/чел.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11030
|
11020
|
11010
|
11000
|
|
удельный расход горячей
воды на снабжение государственных медицинских организаций
|
куб. м/чел.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3660
|
3640
|
3620
|
3600
|
|
удельный расход
природного газа на снабжение государственных медицинских организаций
|
куб. м/чел.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
75,53
|
75,5
|
75,4
|
75,3
|
|
отношение экономии
энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой
планируется в результате реализации энергосервисных
договоров (контрактов), заключенных государственными медицинскими
организациями области, к общему объему финансирования государственной
программы
|
процент
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
*
|
*
|
*
|
|
количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных
государственными медицинскими организациями области
|
ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
|
№ п/п
|
Наименование
целевого показателя (индикатора)
|
Единица
измерения
|
Определение
целевого показателя (индикатора)
|
Временные
характеристики целевого показателя (индикатора)
|
Алгоритм
формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю
(индикатору)
|
Базовые
показатели (индикаторы), используемые
в
формуле
|
Метод
сбора информации, индекс формы отчетности
|
Объект
и единица наблюдения
|
Охват
единиц совокупности
|
Ответственный
за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1.
|
Доля
мероприятий Государственной программы, запланированных на отчетный год,
которые выполнены в полном объеме
|
процент
|
доля
мероприятий Государственной программы, запланированных за отчетный период,
которые выполнены в полном объеме
|
1
раз в год,
показатель
за
период
|
Y =
X / N x 100%
|
X -
количество мероприятий Государственной программы, которые выполнены в полном
объеме;
N -
общее количество мероприятий, запланированных на отчетный год
|
ведомственная
отчетность
|
департамент
здравоохранения области, учреждения здравоохранения
|
сплошное
наблюдение
|
департамент
здравоохранения области
|
|
2.
|
Удельный расход
электрической энергии на снабжение государственных медицинских организаций
области
|
кВт·ч/кв. м
|
показатель характеризует общий
объем потребления электрической энергии государственных медицинских
организаций на единицу площади
|
1 раз в год, показатель за
период
|
Y = X / N
|
X - объем потребления
электрической энергии государственными медицинскими организациями области, кВт·ч;
N - общая площадь зданий государственных
медицинских организаций области, кв. м
|
бухгалтерская и
финансовая отчетность; ведомственная отчетность
|
государственные
медицинские организации
|
сплошное наблюдение
|
департамент
здравоохранения области
|
|
3.
|
Удельный расход
тепловой энергии на снабжение государственных медицинских организаций области
|
Гкал/кв. м
|
показатель характеризует общий
объем потребления тепловой энергии государственных медицинских
организаций на единицу площади
|
1 раз в год, показатель за период
|
Y = X / N
|
X - объем потребления тепловой
энергии государственными медицинскими организациями области, Гкал;
N - общая площадь зданий государственных
медицинских организаций области, кв. м
|
бухгалтерская и
финансовая отчетность; ведомственная отчетность
|
государственные
медицинские организации
|
сплошное наблюдение
|
департамент
здравоохранения области
|
|
4.
|
Удельный расход
холодной воды на снабжение государственных медицинских организаций области
|
куб. м/чел.
|
показатель характеризует общий
объем потребления холодной воды государственных медицинских
организаций на одного работника
|
1 раз в год, показатель за
период
|
Y = X / N
|
X - объем потребления холодной
воды государственными медицинскими организациями области, куб. м; N - среднегодовая численность
работников в государственных медицинских организациях области, чел.
|
бухгалтерская и
финансовая отчетность; ведомственная отчетность
|
государственные
медицинские организации
|
сплошное наблюдение
|
департамент
здравоохранения области
|
|
5.
|
Удельный расход горячей
воды на снабжение государственных медицинских организаций области
|
куб. м/чел.
|
показатель характеризует общий
объем потребления горячей воды государственных медицинских организаций на одного работника
|
1 раз в год, показатель за
период
|
Y = X / N
|
X - объем потребления горячей воды
государственными медицинскими организациями
области, куб. м; N - среднегодовая численность работников в государственных
медицинских организациях области, чел.
|
бухгалтерская и
финансовая отчетность; ведомственная отчетность
|
государственные
медицинские организации
|
сплошное наблюдение
|
департамент
здравоохранения области
|
|
6.
|
Удельный расход
природного газа на снабжение государственных медицинских организаций области
|
куб. м/чел.
|
показатель характеризует общий
объем потребления природного газа государственных медицинских
организаций на одного работника
|
1 раз в год, показатель за
период
|
Y = X / N
|
X - объем потребления природного
газа государственными медицинскими организациями области, куб. м;
N - среднегодовая численность работников в государственных
медицинских организациях области, чел.
|
бухгалтерская и
финансовая отчетность; ведомственная отчетность
|
государственные
медицинские организации
|
сплошное наблюдение
|
департамент
здравоохранения области
|
|
7.
|
Отношение экономии
энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой
планируется в результате реализации энергосервисных
договоров (контрактов), заключенных государственных медицинских организаций
области, к общему объему финансирования государственной программы
|
процент
|
показатель характеризует долю
средств сэкономленных в результате реализации энергосервисных
договоров (контрактов), заключенных в государственных медицинских
организациях в объеме финансирования на реализацию
региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности
|
1 раз в год, показатель за
период
|
Y = (X/N) х 100 %
|
X - экономия энергетических
ресурсов и воды в результате реализации энергосервисных
(договоров) контрактов, заключенных в государственных медицинских
организациях области, тыс. руб.; N - объем
финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного
бюджета, тыс. руб.
|
бухгалтерская и
финансовая отчетность; ведомственная отчетность
|
государственные
медицинские организации
|
сплошное наблюдение
|
департамент
здравоохранения области
|
|
8.
|
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных
государственных медицинских организаций области
|
ед.
|
показатель характеризует
количество энергосервисных договоров (контрактов),
заключенных в государственных медицинских организациях
|
1 раз в год, показатель за год
|
-
|
-
|
ведомственная
отчетность
|
государственные
медицинские организации
|
сплошное наблюдение
|
департамент
здравоохранения области
|
|
9.
|
доля государственных
услуг, предоставленных в электронной форме
|
%
|
показатель характеризующий долю государственных
услуг, предоставленных в электронной форме
|
1 раз в год, показатель за
период
|
Дэл = Чэл / Чоб * 100%
|
Дэл – доля
государственных услуг, предоставленных в электронной форме, исчисленная в
процентах;
Чэл – количество поданных
с использованием ЕПГУ, РПГУ, иных порталов, сайтов либо государственных
информационных систем, в которых обеспечена авторизация пользователей через
федеральную государственную информационную систему «Единая система
идентификации и аутентификации» (ЕСИА), заявлений на предоставление
государственных услуг, оказываемых департаментом здравоохранения области,
учреждениями, подведомственными департаменту здравоохранения области, в
отношении которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме
до III-IV этапов;
Чоб – общее количество
поданных заявлений о предоставлении государственных услуг, оказываемых
департаментом здравоохранения области, учреждениями, подведомственными
департаменту здравоохранения области, в отношении которых обеспечена
возможность предоставления в электронной форме до III-IV
этапов
|
ведомственная
отчетность
|
государственная услуга
|
сплошное наблюдение
|
департамент
здравоохранения области
|
|
10.
|
Степень реализации
комплексного плана действий
по реализации
Государственной программы
|
%
|
доля основных
мероприятий, выполненных
в установленном
объеме,
по которым достигнут
ожидаемый непосредственный результат, завершенных
в установленные сроки в
соответствии с утвержденным комплексным планом действий
по реализации
Государственной программы
|
1 раз в год, показатель за
период
|
КП вып = ОМ вып / ОМ
план * 100%
|
ОМ вып
– количество основных мероприятий Государственной программы, запланированных
к выполнению
за отчетный год,
по которым достигнут
ожидаемый непосредственный результат, завершенных в установленные сроки
в соответствии
с утвержденным
комплексным планом действий по реализации Государственной программы;
ОМ план - количество
основных мероприятий Государственной программы, запланированных
к выполнению
за отчетный год
в соответствии
с утвержденным комплексным
планом действий по реализации Государственной программы
|
выборочное наблюдение
|
основные мероприятия
комплексного плана действий
по реализации
Государственной программы
|
сплошное наблюдение
|
департамент
здравоохранения области
|
Читайте также
|
