Постановление Правительства Тульской области от 15.12.2017 № 602

IV. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы

Цель и задачи подпрограммы	Перечень показателей конечного и непосредственного результата	Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение), 2013 г.	Значения показателей								Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: Обеспечение продовольственной безопасности и независимости Тульской области в отрасли животноводства путем повышения финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса в отрасли животноводства
Задача № 1 Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции животновод-ства	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс. тонн	100,1	104,7	106,6	108,7	-	97,0	99,0	101,0	101,0	101,0
	Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн	173,1	199,7	204,3	208,6	-	177,9	177,7	177,5	177,5	177,5
	Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в год, тыс. голов	5,034	5,085	5,135	5,187	-	5,291	5,344	5,397	5,397	5,397
	Численность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных	7,6	7,7	7,9	8,1	-	5,2	5,5	5,5	5,5	5,5
Задача № 2 Повышение уровня рентабельности в отрасли животноводства для обеспечения ее устойчивого развития	Объем субсидируемых кредитов (займов), предусмотренных по кредитным договорам, заключенным на срок до 1 года на цели развития животноводства, тыс. рублей	403425	407500	411575	415691	-	-	-	-	-	415691
	Объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов), предоставленных по инвестиционным кредитам (займам), полученным на цели развития животноводства, тыс. рублей	5032963,6	5083801,6	5134639	5185986	-	5290224	5343126	5360550	5396558	5396558
	Численность застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в субъектах Российской Федерации, тыс. условных голов	-	36,0	36,4	36,7	-	19,5	20,5	21,5	21,5	21,5
	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), процентов к предыдущему году	-	104,6	105,4	103,1	102,4	101,3	101,7	100,8	100,8	100,8

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность в ресурсах
		всего	в том числе по годам:
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	4441679,2	1142614,2	993189,7	651636,5	210308,0	360982,7	360982,7	360982,7	360982,7
в том числе:
средства федерального бюджета	тыс. руб.	1611518,8	603635,2	649888,8	357994,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства бюджета Тульской области	тыс. руб.	2830160,4	538979,0	343300,9	293641,7	210308,0	360982,7	360982,7	360982,7	360982,7
средства местных бюджетов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VI. Социально-экономическая эффективность подпрограммы

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы характеризуются улучшением количественных и качественных показателей в сфере сельского хозяйства. Ожидаются развитие молочного и мясного скотоводства, увеличение объемов производства продукции мясного животноводства, увеличение производства молока и рост численности поголовья коров, развитие переработки продукции животноводства, модернизация и реконструкция молочных комплексов и ферм с использованием современных технологических решений, использование скота с высоким генетическим потенциалом продуктивности.

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:

1.                Увеличение производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) с 100,1 до 101,0 тыс. тонн.

2.                Увеличение производства молока в хозяйствах всех категорий с 173,1 до 177,5 тыс. тонн.

3.                Увеличение маточного поголовья овец и коз с 5,034 до 5,397 тыс. голов в год.

4.                Увеличение численности племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных с 7,6 до 5,5 тыс. условных голов.

5.                Увеличение объема субсидируемых кредитов (займов), предусмотренных по кредитным договорам, заключенным на срок до 1 года на цели развития животноводства, с 403425,0 до 415691,0 тыс. рублей.

6.                Увеличение объема субсидируемых инвестиционных кредитов (займов), предоставленных по инвестиционным кредитам (займам), полученным на цели развития животноводства, с 5032963,6 до 5396558,0 тыс. рублей.

7.                Увеличение численности застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в субъектах Российской Федерации до 21,5 тыс. условных голов.

8.                Рост индекса производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году до 100,8 процента.

VII. Управление реализацией подпрограммы

и контроль за ходом ее выполнения

Достижение цели подпрограммы и решение поставленных задач осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам.

Система мероприятий подпрограммы построена на принципах выстраивания эффективных партнерских отношений органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Тульской области, некоммерческих организаций Тульской области, в том числе привлечении финансовых средств федерального бюджета и бюджета области.

Управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем – министерством сельского хозяйства Тульской области.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Текущее управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, координацию работы соисполнителей программных мероприятий осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы.

Основными задачами по управлению подпрограммой являются:

организация мониторинга хода реализации программных мероприятий;

выявление научных, технических и организационных проблем в ходе реализации подпрограммы и принятие своевременных мер по их решению;

представление своевременной и достоверной информации для проведения оценки подпрограммы в установленном порядке.

Ответственный исполнитель подпрограммы с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы, механизм реализации подпрограммы, состав соисполнителей мероприятий подпрограммы.

6.3. Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Поддержка малых форм хозяйствования
Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерство сельского хозяйства Тульской области
Соисполнители подпрограммы	Администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию)
Цель подпрограммы	Развитие малых форм хозяйствования Тульской области
Задачи подпрограммы	1.      Создание условий для увеличения количества субъектов малого предпринимательства. 2.      Повышение уровня доходов сельского населения
Показатели подпрограммы	1.      Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, единиц. 2.      Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм, единиц. 3.      Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, тыс. гектаров. 4.      Объем субсидируемых краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных кредитов (займов), полученных малыми формами хозяйствования, тыс. рублей
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап с 2014 по 2021 год
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы, тыс. рублей	Источники финансирования/годы реализации подпрограммы	Всего	в том числе:	средства федерального бюджета	средства бюджета Тульской области	средства местных бюджетов	внебюджетные источники
	2014 год	100730,7		60560,8	40169,9	0,0	0,0
	2015 год	104259,4		75314,4	28945,0	0,0	0,0
	2016 год	88758,8		61003,8	27755,0	0,0	0,0
	2017 год	40000,0		0,0	40000,0	0,0	0,0
	2018 год	46500,0		0,0	46500,0	0,0	0,0
	2019 год	46500,0		0,0	46500,0	0,0	0,0
	2020 год	46500,0		0,0	46500,0	0,0	0,0
	2021 год	46500,0		0,0	46500,0	0,0	0,0
	Всего	519748,9		196879,0	322869,9	0,0	0,0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1.      Увеличение количества крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, с 22 до 165 единиц. 2.      Увеличение количества построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм с 5 до 35 единиц. 3.      Увеличение площади земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, с 1,0 тыс. га до 6,1 тыс. гектаров. 4.      Увеличение объема субсидируемых краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных кредитов (займов), полученных малыми формами хозяйствования, с 266706,0 до 285973,0 тыс. рублей