Постановление Правительства Тульской области от 15.12.2017 № 602

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность в ресурсах
		всего	в том числе по годам:
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020  год	2021  год
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	3908294,7	950975,1	1010825,8	718623,9	135389,9	273120,0	273120,0	273120,0	273120,0
в том числе:
средства федерального бюджета	тыс. руб.	1916414,9	666569,1	742819,9	507025,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства бюджета Тульской области	тыс. руб.	1991879,8	284406,0	268005,9	211598,0	135389,9	273120,0	273120,0	273120,0	273120,0
средства местных бюджетов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VI. Социально-экономическая эффективность подпрограммы

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы характеризуются улучшением количественных и качественных показателей в сфере сельского хозяйства. Ожидаются оптимизация структуры посевных площадей и повышение урожайности сельскохозяйственных культур, модернизация материально-технической базы производства продукции растениеводства и переработки продукции растениеводства, увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства и продуктов ее переработки, повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для ведения рентабельного сельскохозяйственного производства.

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:

1.                Увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий с 1199,5 до 1501,9 тыс. тонн.

2.                Увеличение валового сбора сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий с 152,4 до 310,9 тыс. тонн.

3.                Увеличение производства в хозяйствах всех категорий картофеля с 677,3 до 785 тыс. тонн в год.

4.                Увеличение площади закладки многолетних насаждений до 0,4 тыс. гектаров.

5.                Увеличение площадей, засеваемых элитными семенами, в общей площади посевов, с 77 до 90,0 тыс. гектаров в год.

6.                Увеличение уровня интенсивности использования посевных площадей с 2,100 до 2,457 тонн/гектар в год.

7.                Увеличение объема субсидируемых кредитов (займов), предусмотренных по кредитным договорам, заключенным на срок до 1 года на цели развития растениеводства, с 504 160,0 до 540632,0 тыс. рублей.

8.                Увеличение объема субсидируемых инвестиционных кредитов (займов), предоставленных по инвестиционным кредитам (займам), полученным на цели развития растениеводства, с 2760825,2 до 2960274,0 тыс. рублей.

9.                Увеличение размера застрахованных посевных площадей в субъектах Российской Федерации до 17,4 тыс. гектаров.

10.           Рост индекса производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году до 103,8 процента.

VII. Управление реализацией подпрограммы

и контроль за ходом ее выполнения

Достижение цели подпрограммы и решение поставленных задач осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам.

Система мероприятий подпрограммы построена на принципах выстраивания эффективных партнерских отношений органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Тульской области, некоммерческих организаций Тульской области, в том числе привлечении финансовых средств федерального бюджета, бюджета области.

Управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем – министерством сельского хозяйства Тульской области.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Текущее управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, координацию работы соисполнителей программных мероприятий осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы.

Основными задачами по управлению подпрограммой являются:

организация мониторинга хода реализации программных мероприятий;

выявление научных, технических и организационных проблем в ходе реализации подпрограммы и принятие своевременных мер по их решению;

представление своевременной и достоверной информации для проведения оценки подпрограммы в установленном порядке.

Ответственный исполнитель подпрограммы с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы, механизм реализации подпрограммы, состав соисполнителей мероприятий подпрограммы.

6.2. Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерство сельского хозяйства Тульской области
Соисполнители подпрограммы	Администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию)
Цель подпрограммы	Обеспечение продовольственной безопасности и независимости Тульской области в отрасли животноводства путем повышения финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса в отрасли животноводства
Задачи подпрограммы	1.      Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции животноводства. 2.      Повышение уровня рентабельности в отрасли животноводства для обеспечения ее устойчивого развития
Показатели подпрограммы	1.      Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс. тонн. 2.      Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн. 3.      Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в год, тыс. голов. 4.      Численность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, тыс. условных голов. 5.      Объем субсидируемых кредитов (займов), предусмотренных по кредитным договорам, заключенным на срок до 1 года на цели развития животноводства, тыс. рублей. 6.      Объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов), предоставленных по инвестиционным кредитам (займам), полученным на цели развития животноводства, тыс. рублей. 7.      Численность застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в субъектах Российской Федерации, тыс. условных голов. 8.      Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), процентов к предыдущему году
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап с 2014 по 2021 год
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы, тыс. рублей	Источники финансирования/годы реализации подпрограммы	Всего	в том числе:	средства федерального бюджета	средства бюджета Тульской области	средства местных бюджетов	внебюджетные источники
	2014 год	1142614,2		603635,2	538979,0	0,0	0,0
	2015 год	993189,7		649888,8	343300,9	0,0	0,0
	2016 год	651636,5		357994,8	293641,7	0,0	0,0
	2017 год	210308,0		0,0	210308,0	0,0	0,0
	2018 год	360982,7		0,0	360982,7	0,0	0,0
	2019 год	360982,7		0,0	360982,7	0,0	0,0
	2020 год	360982,7		0,0	360982,7	0,0	0,0
	2021 год	360982,7		0,0	360982,7	0,0	0,0
	Всего	4441679,2		1611518,8	2830160,4	0,0	0,0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1.      Увеличение производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) с 100,1 до 101,0 тыс. тонн. 2.      Увеличение производства молока в хозяйствах всех категорий с 173,1 до 177,5 тыс. тонн. 3.      Увеличение маточного поголовья овец и коз с 5,034 до 5,397 тыс. голов в год. 4.      Увеличение численности племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных с 7,6 до 5,5 тыс. условных голов. 5.      Увеличение объема субсидируемых кредитов (займов), предусмотренных по кредитным договорам, заключенным на срок до 1 года на цели развития животноводства, с 403425,0 до 415691,0 тыс. рублей. 6.      Увеличение объема субсидируемых инвестиционных кредитов (займов), предоставленных по инвестиционным кредитам (займам), полученным на цели развития животноводства, с 5032963,6 до 5396558,0 тыс. рублей. 7.      Увеличение численности застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в субъектах Российской Федерации до 21,5 тыс. условных голов. 8.      Рост индекса производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году до 100,8 процента

I. Содержание проблемы и обоснование ее решения

программно-целевым методом

Мясная и молочная подотрасли являются одними из основных жизнеобеспечивающих секторов отечественного аграрного производства, оказывающих решающее влияние на уровень продовольственного обеспечения области и определяющих здоровье населения.

С 2005 по 2010 год наблюдался прирост производства скота и птицы в хозяйствах всех категорий с 92 тыс. тонн до 108,7 тыс. тонн.

Несколько сократился данный показатель в 2011 году. Производство скота и птицы составило 93,8 тыс. тонн. Это обусловлено закрытием крупной птицефабрики по производству мяса цыплят-бройлеров в связи с тяжелым финансовым положением.

Собственное производство скота и птицы на убой в живом весе в 2013 году в хозяйствах всех категорий составило 100,1 тыс. тонн. В сельскохозяйственных организациях произведено 71,3 тыс. тонн, в том числе птицы – 45,0 тыс. тонн, свиней – 17,5 тыс. тонн, крупного рогатого скота – 8,4 тыс. тонн.

Молочное скотоводство является ведущей и наиболее сложной подотраслью животноводства. В 1990 году во всех категориях хозяйств было произведено 711,4 тыс. тонн молока. В дальнейшем произошло резкое снижение производства молока. В 2013 году его объемы к уровню 1990 года снизились на 538,3 тыс. тонн. За этот период (1990-2013 годы) поголовье коров снизилось на 212,2 тыс. голов.

Потребление молока на душу населения в 2011 году достигло 150 кг или 99,3 процента к уровню 2010 года.

В целях формирования современной и высокотехнологичной подотрасли молочного скотоводства были привлечены значительные инвестиции, что позволило ввести, модернизировать и реконструировать более 2000 объектов (молочных комплексов и ферм) с использованием современных технологических решений.

Комплексное решение в последние годы таких вопросов, как технологическая модернизация, использование скота с высоким генетическим потенциалом продуктивности в сочетании с полноценным кормлением, позволило увеличить продуктивность коров с 2009 года более чем на 1300 кг, которая составила в 2013 году 4286 кг молока от одной коровы.

Недостаток молока-сырья особенно в осенне-зимний период сдерживает развитие предприятий по переработке молока, влияет на увеличение импорта молока и молочных продуктов.

Для дальнейшего наращивания объемов производства и повышения конкурентоспособности отечественной молочной продукции необходимо вести работу по таким стратегическим направлениям, как развитие инфраструктуры, переработка, кооперация и выстраивание эффективного взаимодействия между производителями, в том числе между малыми формами и переработчиками молока.

Оптимальным методом решения указанных выше проблем является программно-целевой метод, позволяющий осуществить комплекс взаимосвязанных по ресурсам и срокам исполнения мероприятий в отрасли животноводства.

Программно-целевой подход в рамках подпрограммы позволит министерству сельского хозяйства Тульской области совместно с администрациями муниципальных образований Тульской области обеспечить адресность, эффективность и контролируемость средств государственной поддержки.

Помимо этого, для решения указанных проблем, разработаны следующие экономически значимые региональные программы:

«Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Тульской области на 2014-2016 годы», утвержденная приказом министерства сельского хозяйства Тульской области от 05.02.2014 № 8;

«Развитие клеточного пушного звероводства в Тульской области на 2014-2016 годы», утвержденная приказом министерства сельского хозяйства Тульской области от 05.02.2014 № 8;

«Развитие товарного рыбоводства в Тульской области на 2014-2016 годы», утвержденная приказом министерства сельского хозяйства Тульской области от 05.02.2014 № 8;

«Развитие кролиководства в Тульской области на 2014-2016 годы», утвержденная приказом министерства сельского хозяйства Тульской области от 05.02.2014 № 8;

«Развитие свиноводства в Тульской области на 2015-2017 годы», утвержденная приказом министерства сельского хозяйства Тульской области от 24.09.2014 № 60.

II. Цель и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы – обеспечение продовольственной безопасности и независимости Тульской области в отрасли животноводства путем повышения финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса в отрасли животноводства.

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих задач подпрограммы:

1.     Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции животноводства.

2.     Повышение уровня рентабельности в отрасли животноводства для обеспечения ее устойчивого развития.

III. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)					Ответственные за выполнение мероприятия
		Всего	в том числе за счет средств:
			федерального бюджета	бюджета Тульской области	местных бюджетов	внебюд-жетных источ-ников
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Поддержка племенного животноводства	2014-2021 годы	280795,2 в том числе: 2014 г. – 165353,4 2015 г. – 45542,3 2016 г. – 17899,5 2017 г. – 0,0 2018 г. – 13000,0 2019 г. – 13000,0 2020 г. – 13000,0 2021 г. – 13000,0	67143,8 в том числе: 2014 г. – 28998,7 2015 г. – 34792,3 2016 г. – 3352,8 2017 г. – 0,0 2018 г. – 0,0 2019 г. – 0,0 2020 г. – 0,0 2021 г. – 0,0	213651,4 в том числе: 2014 г. – 136354,7 2015 г. – 10750,0 2016 г. – 14546,7 2017 г. –0,0 2018 г. –13000,0 2019 г. –13000,0 2020 г. –13000,0 2021 г. –13000,0	-	-	Министерство сельского хозяйства Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию)
2. Субсидии на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока	2014-2021 годы	378443,0 в том числе: 2014 г. - 72740,2 2015 г. - 40606,9 2016 г. - 121095,9 2017 г. - 0,0 2018 г. - 36000,0 2019 г. - 36000,0 2020 г. - 36000,0 2021 г.- 36000,0	175148,4 в том числе: 2014 г. - 53841,6 2015 г. - 30860,5 2016 г. - 90446,3 2017 г. - 0,0 2018 г. - 0,0 2019 г. - 0,0 2020 г. - 0,0 2021 г. - 0,0	203294,6 в том числе: 2014 г. - 18898,6 2015 г. - 9746,4 2016 г. - 30649,6 2017 г. - 0,0 2018 г. - 36000,0 2019 г. - 36000,0 2020 г. - 36000,0 2021 г.- 36000,0	-	-	Министерство сельского хозяйства Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию)
3. Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства	2014-2021 годы	72641,2 в том числе: 2014 г. - 26002,6 2015 г. - 42686,0 2016 г. – 2752,6 2017 г. - 0,0 2018 г. - 300,0 2019 г. - 300,0 2020 г. - 300,0 2021 г.- 300,0	62060,0 в том числе: 2014 г. - 19942,6 2015 г. - 40000,0 2016 г. – 2117,4 2017 г. - 0,0 2018 г. - 0,0 2019 г. - 0,0 2020 г. - 0,0 2021 г.-0,0	10581,2 в том числе: 2014 г. – 6060,0 2015 г. – 2686,0 2016 г. – 635,2 2017 г. – 0,0 2018 г. - 300,0 2019 г. - 300,0 2020 г. - 300,0 2021 г.- 300,0	-	-	Министерство сельского хозяйства Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию)
4. Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства	2014-2021 годы	1203699,2 в том числе: 2014 г. - 602548,0 2015 г. - 434884,9 2016 г. - 94266,3 2017 г. - 0,0 2018 г. - 18000,0 2019 г. - 18000,0 2020 г. - 18000,0 2021 г. - 18000,0	922181,1 в том числе: 2014 г. - 493894,2 2015  г. - 356020,6 2016 г. - 72266,3 2017 г. - 0,0 2018 г. - 0,0 2019 г. - 0,0 2020 г. - 0,0 2021 г. - 0,0	281518,1 в том числе: 2014 г. - 108653,8 2015 г. - 78864,3 2016 г. - 22000,0 2017 г. - 0,0 2018 г. -18000,0 2019 г. - 18000,0 2020 г. - 18000,0 2021 г. - 18000,0	-	-	Министерство сельского хозяйства Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию)
5. Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства	2014-2021 годы	14764,4 в том числе: 2014 г. - 6334,4 2015 г. - 0,0 2016 г. - 7950,0 2017 г. - 0,0 2018 г. - 120,0 2019 г. - 120,0 2020 г. - 120,0 2021 г.- 120,0	8848,4: в том числе: 2014 г. - 6334,4 2015 г. - 0,0 2016 г. - 2514,0 2017 г. - 0,0 2018 г. - 0,0 2019 г. - 0,0 2020 г. - 0,0 2021 г.-0,0	5916,0 в том числе: 2014 г. - 0,0 2015 г. - 0,0 2016 г. - 5436,0 2017 г. - 0,0 2018 г. - 120,0 2019 г. - 120,0 2020 г. - 120,0 2021 г.- 120,0	-	-	Министерство сельского хозяйства Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию)
6. Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления	2014-2021 годы	6384,6 в том числе: 2014 г.  - 169,0 2015 г. - 1797,1 2016 г. – 2418,5 2017 г. - 0,0 2018 г. - 500,0 2019 г. - 500,0 2020 г. - 500,0 2021 г.- 500,0	1906,8 в том числе: 2014 г. - 43,4 2015 г. - 42,3 2016 г. - 1821,1 2017 г. - 0,0 2018 г. - 0,0 2019 г. - 0,0 2020 г. - 0,0 2021 г.-0,0	4477,8 в том числе: 2014 г. - 125,6 2015 г. - 1754,8 2016 г. – 597,4 2017 г. - 0,0 2018 г. - 500,0 2019 г. - 500,0 2020 г. - 500,0 2021 г.-500,0	-	-	Министерство сельского хозяйства Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию)
7. Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления	2016-2021 годы	155856,5 в том числе: 2016 г.-35856,5 2017 г.-0,0 2018 г.-30000,0 2019 г.-30000,0 2020 г.-30000,0 2021 г.-30000,0	6892,5 в том числе: 2016 г.-6892,5 2017 г.-0,0 2018 г.-0,0 2019 г.-0,0 2020 г.-0,0 2021 г.-0,0	148964,0 в том числе: 2016 г.-28964,0 2017 г.-0,0 2018 г.-30000,0 2019 г.-30000,0 2020 г.-30000,0 2021 г.-30000,0	-	-	Министерство сельского хозяйства Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию)
8. Поддержка отрасли животноводства	2014-2021 годы	1599327,3 в том числе: 2014 г. –268886,3 2015 г. –200229,2 2016 г. –127861,0 2017 г. –210308,0 2018 г. –198010,7 2019 г. –198010,7 2020 г. –198010,7 2021 г.-198010,7	-	1599327,3 в том числе: 2014 г. – 268886,3 2015 г. – 200229,2 2016 г. – 127861,0 2017 г. – 210308,0 2018 г. – 198010,7 2019 г. – 198010,7 2020 г. – 198010,7 2021 г.-198010,7	-	-	Министерство сельского хозяйства Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию)
9. Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства	2014  год	580,3 в том числе: 2014 г. - 580,3	580,3 в том числе: 2014 г. - 580,3	-	-	-	Министерство сельского хозяйства Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию)
10. Возмещение части прямых затрат на создание и модернизацию объектов АПК	2014-2021 годы	40000,0 в том числе: 2014 г. - 0,0 2015 г. - 0,0 2016 г. - 0,0 2017 г. - 0,0 2018 г. - 10000,0 2019 г. - 10000,0 2020 г. –10000,0 2021 г.- 10000,0	-	40000,0 в том числе: 2014 г. - 0,0 2015 г. - 0,0 2016 г. - 0,0 2017 г. - 0,0 2018 г. - 10000,0 2019 г. - 10000,0 2020 г. -10000,0 2021 г.- 10000,0	-	-	Министерство сельского хозяйства Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию)
11. Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства	2014-2021 годы	3535,2 в том числе: 2014 г. - 0,0 2015 г. - 2532,9 2016 г. – 794,3 2017 г. - 0,0 2018 г. - 52,0 2019 г. - 52,0 2020 г. - 52,0 2021 г.-52,0	3045,2 в том числе: 2014 г. - 0,0 2015 г. - 2462,7 2016 г. - 582,5 2017 г. - 0,0 2018 г. - 0,0 2019 г. - 0,0 2020 г. - 0,0 2021 г.-0,0	490,0 в том числе: 2014 г. - 0,0 2015 г. – 70,2 2016 г. – 211,8 2017 г. - 0,0 2018 г. - 52,0 2019 г. - 52,0 2020 г. - 52,0 2021 г.-52,0	-	-	Министерство сельского хозяйства Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию)
12. Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства	2014-2021 годы	685652,3 в том числе: 2014 г. - 0,0 2015 г. - 224910,4 2016 г. - 240741,9 2017 г. - 0,0 2018 г. - 55000,0 2019 г. - 55000,0 2020 г. - 55000,0 2021 г.-  55000,0	363712,3 в том числе: 2014 г. - 0,0 2015 г. - 185710,4 2016 г. - 178001,9 2017 г. - 0,0 2018 г. - 0,0 2019 г. - 0,0 2020 г. - 0,0 2021 г.-0,0	321940,0 в том числе: 2014 г. - 0,0 2015 г. - 39200,0 2016 г. - 62740,0 2017 г. - 0,0 2018 г. - 55000,0 2019 г. -55000,0 2020 г. - 55000,0 2020 г.- 55000,0	-	-	Министерство сельского хозяйства Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию)
Всего по мероприятиям	2014-2021 годы	4441679,2 в том числе: 2014 г. -  1142614,2 2015 г. - 993189,7 2016 г. –651636,5 2017 г. –210308,0 2018 г. –360982,7 2019 г. –360982,7 2020 г. –360982,7 2021 г.- 360982,7	1611518,8 в том числе: 2014 г. - 603635,2 2015 г. - 649888,8 2016 г. – 357994,8 2017 г. - 0,0 2018 г. - 0,0 2019 г. - 0,0 2020 г. - 0,0 2021 г. - 0,0	2830160,4 в том числе: 2014 г. - 538979,0 2015 г. - 343300,9 2016 г. – 293641,7 2017 г. – 210308,0 2018 г. – 360982,7 2019 г. – 360982,7 2020 г. – 360982,7 2021 г. - 360982,7	-	-	Министерство сельского хозяйства Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию)