Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1126-П

III. Перечень показателей Подпрограммы 4

Сведения о показателях Подпрограммы 4 приведены в приложении № 2 к Государственной программе.

Методика по расчёту показателей Подпрограммы 4

1.    Количество специалистов, занятых в сфере профилактики наркомании и алкоголизма, повысивших профессиональный уровень
Единица измерения	чел.
Определение показателя	Значение целевого индикатора определяется количеством сертификатов, свидетельств о прохождении курсов повышения квалификации, выданных специалистам сферы профилактики наркомании и алкоголизма. Учитывается с нарастающим итогом
Алгоритм формирования показателя	Сп = КС
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчёта	Определение положительной динамики показателя
Количество специалистов сферы профилактики наркомании и алкоголизма, прошедших программу подготовки и переподготовки, повышения квалификации и иных программ за год	КС	Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчёта (определения) показателя	Годовые отчеты исполнителей (либо бюджетополучателей) подпрограммы

2.    Доля подростков и молодёжи в возрасте от 11 до 26 лет, вовлечённых в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц
Единица измерения	%
Определение показателя	Отношение числа подростков и молодёжи в возрасте от 11 до 26 лет, вовлечённых в мероприятия профилактической направленности, к общему числу указанной категории лиц
Алгоритм формирования показателя	Дпм = Впм/ОКпм*100
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчёта	Определение положительной динамики показателя
Совокупное количество подростков и молодёжи в возрасте от 11 до 26 лет - участников мероприятий профилактической направленности	Впм	Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Численность подростков и молодёжи в возрасте от 11 до 26 лет	ОКпм
Источник информации для расчёта (определения) показателя	Отчёты уполномоченных органов, ответственных за реализацию подпрограммы в муниципальных образованиях

3.    Охват учащихся образовательных учреждений автономного округа профилактическими образовательными и коррекционными программами по отношению к общему числу учащихся
Единица измерения	%
Определение показателя	Отношение числа учащихся образовательных учреждений автономного округа, прошедших обучение по профилактическим образовательным и коррекционным программам, к общему числу учащихся
Алгоритм формирования показателя	Оу = Упо/ОКу*100
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчёта	Определение положительной динамики показателя
Совокупное количество учащихся образовательных учреждений автономного округа, прошедших обучение по профилактическим образовательным и коррекционным программам	Упо	Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Численность учащихся образовательных учреждений автономного округа	ОКу
Источник информации для расчёта (определения) показателя	Информационная база департамента образования автономного округа, отчёты уполномоченных органов, ответственных за реализацию подпрограммы в муниципальных образованиях в автономном округе

4.     Доля больных наркоманией с длительностью объективно подтверждённой ремиссии свыше 3 лет по отношению к общему числу больных наркоманией
Единица измерения	%
Определение показателя	Отношение числа больных наркоманией с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 3 лет к общему числу больных наркоманией
Алгоритм формирования показателя	БН = Дбн/Кбн*100
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчёта	Определение положительной динамики показателя
Совокупное количество больных наркоманией с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 3 лет	Дбн	Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Численность больных наркоманией в автономном округе	Кбн
Источник информации для расчёта (определения) показателя	Данные департамента здравоохранения автономного округа

5.    Доля детей и подростков в возрасте от 0 до 17 лет, злоупотребляющих алкоголем и находящихся под профилактическим наблюдением, по отношению к общему числу лиц, злоупотребляющих алкоголем, находящихся под наблюдением
Единица измерения	%
Определение показателя	Отношение числа детей и подростков в возрасте от 0 до 17 лет, злоупотребляющих алкоголем и находящихся под профилактическим наблюдением, по отношению к общему числу лиц, злоупотребляющих алкоголем, находящихся под наблюдением
Алгоритм формирования показателя	ДП = Здп/ОКз*100
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчёта	Определение положительной динамики показателя
Совокупное количество детей и подростков в возрасте от 0 до 17 лет, злоупотребляющих алкоголем и находящихся под профилактическим наблюдением	Здп	Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Численность  лиц, злоупотребляющих алкоголем, находящихся под наблюдением	ОКз
Источник информации для расчёта (определения) показателя	Данные департамента здравоохранения автономного округа

6.    Доля больных хроническим алкоголизмом с длительностью объективно подтверждённой ремиссии свыше 2 лет по отношению к общему числу больных хроническим алкоголизмом
Единица измерения	%
Определение показателя	Отношение числа лиц, больных хроническим алкоголизмом с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 2 лет, по отношению к общему числу больных хроническим алкоголизмом
Алгоритм формирования показателя	Бха = ДБха/КБ*100
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчёта	Определение положительной динамики показателя
Совокупное количество лиц, больных хроническим алкоголизмом с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 2 лет	ДБха	Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Численность больных хроническим алкоголизмом	КБ
Источник информации для расчёта (определения) показателя	Данные департамента здравоохранения автономного округа

IV. Условия предоставления и методика расчёта субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе

4.1. Межбюджетные субсидии (далее – субсидии) предоставляются муниципальным образованиям в автономном округе при наличии следующих условий:

- наличие на территории муниципального образования в автономном округе мероприятий, аналогичных мероприятиям настоящей подпрограммы;

- представление обязательства муниципального образования в автономном округе по софинансированию подпрограммы в объёме не менее 3% от общего финансирования проекта;

- потребности муниципального образования в дополнительном финансировании для достижения ожидаемых конечных результатов в соответствии с определёнными целевыми показателями (индикаторами) оценки эффективности подпрограммы.

Отбор муниципальных образований в автономном округе для получения субсидий из окружного бюджета для реализации мероприятий Подпрограммы 4 осуществляется на основании бюджетных заявок (далее – заявка) конкурсной комиссией (далее – Комиссия).

По новым мероприятиям конкурсное распределение субсидий в первый год их реализации осуществляется до 01 февраля первого года реализации мероприятий. В этих целях органы местного самоуправления представляют в Комиссию заявку в срок до 15 декабря года, предшествующего году начала реализации мероприятий.

Заявка должна содержать:

- перечень мероприятий по подпрограмме, предполагаемых к реализации в муниципальном образовании на очередной год;

- объём средств, необходимых для реализации заявленных мероприятий;

- объём средств, предоставляемых из бюджета муниципального образования на очередной год.

К заявке должна быть приложена утверждённая смета расходов с распределением сумм субсидий по мероприятиям подпрограммы с разбивкой производимых расходов по кодам бюджетной классификации и пояснительная записка, в которой обосновывается размер субсидий, исходя из состояния наркоситуации в муниципальном образовании, количества молодёжи в муниципальном образовании, количества человек, охваченных мероприятием, количества врачей психиатров-наркологов, медицинских психологов и т.д.

Конкурс объявляется приказом руководителя исполнительного органа государственной власти автономного округа, являющегося ответственным исполнителем Подпрограммы 4.

Заявки, поступившие по истечении срока или оформленные не в соответствии с установленными требованиями, к рассмотрению не принимаются.

Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью окружного бюджета и предельными лимитами бюджетных обязательств, предусмотренными в установленном порядке ответственному исполнителю подпрограммы на соответствующий финансовый год.

Получатели средств бюджетов муниципальных образований в автономном округе представляют в финансовые органы местного самоуправления в автономном округе одновременно с платёжными документами утверждённую и согласованную смету расходов, договоры на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы.

Возврату в окружной бюджет подлежат субсидии в случае их нецелевого использования, а также субсидии, не использованные в течение текущего финансового года. Объём средств, не использованный муниципальными образованиями в автономном округе при реализации мероприятий подпрограммы, учитывается при предоставлении субсидий данным муниципальным образованиям в автономном округе на очередной финансовый год и плановый период.

Ответственность за нецелевое использование субсидий муниципальными образованиями в автономном округе возлагается на уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования в автономном округе.

Контроль над целевым использованием субсидий муниципальными образованиями в автономном округе осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления автономного округа и ответственным исполнителем Подпрограммы 4 в соответствии с установленными полномочиями.

4.2. Порядок формирования и работы Комиссии:

- порядок образования и организация работы Комиссии, а также персональный состав Комиссии утверждается приказом руководителя исполнительного органа государственной власти автономного округа, являющегося ответственным исполнителем Подпрограммы 4;

- комиссия рассматривает представленные заявки и принимает решение об итогах распределения субсидий, передаваемых в бюджеты муниципальных образований. Решение Комиссии оформляется протоколом;

- оценка и отбор заявок осуществляется Комиссией в соответствии со следующими критериями:

- соответствие - мероприятия, планируемые к реализации муниципальным образованием в автономном округе, должны соответствовать целям и задачам подпрограммы;

- эффективность - возможность мероприятия способствовать достижению целевых значений индикаторов подпрограммы;

- реалистичность бюджета, обоснованность запрашиваемых средств;

- наличие софинансирования из бюджета муниципального образования (представление документальных подтверждений о наличии софинансирования) - не менее 3% от общего финансирования планируемых мероприятий;

- инновационность - проекты должны содержать новые подходы к решению проблем региона. Проекты, связанные с развитием уже существующих подходов, также допустимы, но при условии, что в них вносятся новые элементы, не запланированные и не использовавшиеся ранее;

- измеримость - результаты заявки должны быть четко сформулированы и иметь целевые индикаторы в натуральном выражении.

Не использованные до 01 октября текущего года субсидии, предоставляемые бюджетам муниципальных образований из окружного бюджета, решением Комиссии ответственного исполнителя Подпрограммы 4 перераспределяются между муниципальными образованиями для достижения ожидаемых конечных результатов в соответствии с определенными целевыми показателями (индикаторами) оценки эффективности Подпрограммы 4 или передаются в распоряжение ответственного исполнителя Подпрограммы 4.

Объём субсидий муниципальным образованиям в автономном округе определяется методикой расчёта субсидий и предоставляется одновременно с заявкой на рассмотрение Комиссии.

4.3. Методика расчёта межбюджетных субсидий.

Объём субсидий, предоставляемых муниципальному образованию на реализацию мероприятий подпрограммы, определяется следующим образом:

V_{i мо} = V_i1 + V_i2 + … + V_in, где

V_{i мо} – объём средств, предоставляемых i-му муниципальному образованию в автономном округе в виде субсидий;

V_i1, V_i2, …  V_in – объём средств, направляемый на реализацию мероприятий подпрограммы i-ым муниципальным образованием в автономном округе, определяемый Комиссией, учитывая критерии и условия предоставления субсидий, определяемые настоящим разделом.

Максимальный объём средств, предоставляемый, i-му муниципальному образованию в автономном округе в виде субсидий не может быть больше чем:

V_{i мо(мах.)} =  V_оо  х К _ч , где

V_оо – общий объём средств, направляемый из окружного бюджета муниципальным образованиям в виде субсидий по подпрограмме на очередной финансовый год;

К _ч – коэффициент численности, определяемый как Ч_{i мо} / Ч_о, где

Ч_{i мо} – численность населения  i-того муниципального образования в автономном округе;

Ч_о – численность  населения автономного округа.

V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4

Осуществление комплекса мероприятий по профилактике наркомании в рамках Подпрограммы 4 учитывает возможности макросоциального регулирования сложных психосоциальных и криминогенных явлений и опирается на постоянную оценку изменения наркоситуации, научный анализ данной проблемы, реалистичность и соответствие системе приоритетов, основанных на конкретных социально-экономических условиях автономного округа.

Реализация Подпрограммы 4 позволит обеспечить:

- увеличение количества специалистов, занятых в сфере профилактики наркомании и алкоголизма, повысивших профессиональный уровень, на 600 чел.;

- увеличение доли подростков и молодёжи в возрасте от 11 до 26 лет, вовлечённых в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц до 63%;

- рост охвата учащихся образовательных учреждений автономного округа профилактическими образовательными и коррекционными программами по отношению к общему числу учащихся до 72%;

- увеличение доли больных наркоманией с длительностью объективно подтверждённой ремиссии свыше 3 лет по отношению к общему числу больных наркоманией до 7,5%;

- снижение доли детей и подростков в возрасте от 0 до 17 лет, злоупотребляющих алкоголем и находящихся под профилактическим наблюдением, по отношению к общему числу лиц, злоупотребляющих алкоголем, находящихся под наблюдением, до 17,1%;

- увеличение доли больных хроническим алкоголизмом с длительностью объективно подтверждённой ремиссии свыше 2 лет по отношению к общему числу больных хроническим алкоголизмом до 8,3%.

Подпрограмма «Развитие туристских услуг

в Ямало-Ненецком автономном округе»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5	департамент молодёжной политики и туризма автономного округа
Цель Подпрограммы 5	формирование и предоставление туристского продукта автономного округа
Задачи Подпрограммы 5	1. Рекламно-информационное имиджевое продвижение туристских ресурсов автономного округа на международном и внутреннем туристских рынках. 2. Повышение качества туристских услуг посредством участия в реализации комплекса мер, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в автономном округе
Сроки реализации Подпрограммы 5	2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 5	1. Количество мероприятий по продвижению туристских ресурсов автономного округа, в том числе проведённых рекламных и информационных туров. 2. Доля социальных туров от общего количества предоставленных туров
Основные мероприятия Подпрограммы 5	1. Создание и предоставление (реализация) туристского продукта автономного округа. 2. Популяризация туристических возможностей автономного округа. 3. Обеспечение работы Интернет-портала туристических возможностей автономного округа. 4. Организация мероприятий по развитию туризма и отдыха
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5
Общий объём финансирования – 613 549,0 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.	Объём финансирования Подпрограммы 5, утверждённый законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, –573 549,0 тыс. руб.	Дополнительная потребность в средствах окружного бюджета – 40 000,0тыс. руб.
2014 год – 79 455,0 тыс. руб.	79 455,0 тыс. руб.	0,0 тыс. руб.
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 0,0 тыс. руб.
2015 год – 82 349,0 тыс. руб.	82 349,0 тыс. руб.	0,0 тыс. руб.
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 0,0 тыс. руб.
2016 год – 82 349,0 тыс. руб.	82 349,0 тыс. руб.	0,0 тыс. руб.
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 0,0 тыс. руб.
2017 год – 92 349,0 тыс. руб.	82 349,0 тыс. руб.	10 000,0 тыс. руб.
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 0,0 тыс. руб.
2018 год – 92 349,0 тыс. руб.	82 349,0 тыс. руб.	10 000,0 тыс. руб.
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 92 349,0 тыс. руб.	82 349,0 тыс. руб.	10 000,0 тыс. руб.
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 92 349,0 тыс. руб.	82 349,0 тыс. руб.	10 000,0 тыс. руб.
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5	результатом реализации Подпрограммы 5 должно стать: - увеличение количества мероприятий по продвижению туристских ресурсов, в том числе проведённых рекламных и информационных туров, до 12 единиц; - увеличение доли организованных социальных туров до 23 %

I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития автономного округа

На основании положений Стратегии социально-экономического развития автономного округа до 2020 года, утверждённой постановлением Законодательного Собрания автономного округа от 14 декабря 2011 года № 839, туризм в автономном округе определён как сектор диверсификации экономики, обеспечивающий качество, доступность и конкурентоспособность туристских услуг на территории региона.

Автономный округ является территорией благоприятной для развития внутреннего и въездного туризма, что обусловлено наличием разнообразного природно-рекреационного потенциала, богатого культурно-исторического наследия, уникального этнографического компонента, обладающего высокой степенью привлекательности для иностранных туристов в автономном округе, а также позиционирования Ямала как крупнейшего туристского центра российской Арктики.

Динамичное развитие внутреннего и въездного туризма, продвижение туристских возможностей, повышение качества услуг в автономном округе обеспечивается территориальной концентрацией приоритетных проектов регионального характера:

- организацией крупных событийных, деловых, спортивных и развлекательных мероприятий;

- осуществлением грантовой поддержки предприятий турбизнеса;

- разработкой маршрутов социального туризма и других видов туризма;

- проведением мероприятий в области подготовки кадров;

- рекламно - информационным обеспечением отрасли.

Основным участником процесса формирования и предоставления туристского продукта автономного округа потенциальным потребителям является государственное бюджетное учреждение автономного округа «Ямалтур» (далее – «Ямалтур»).

«Ямалтур» оказывает полноценный комплекс услуг по продаже населению и туристам этнографических, охотничьих, рыболовных, экскурсионных, событийных, спортивно-оздоровительных туров, маршрутов выходного дня, обеспечивает туристские группы гидами-проводниками, экскурсоводами, переводчиками. Так, в 2012 году на территории автономного округа организованы социальные туры для различных категорий населения: граждан пожилого возраста, детей-сирот, школьников, студентов, а также походы выходного дня для детей с ограниченными возможностями здоровья с общим охватом 283 человека.

Одним из значимых достижений в сфере туризма в 2012 году стало проведение конкурса на гранты Губернатора автономного округа в области внутреннего и въездного туризма. В 2012 году для участия в конкурсе поступило 18 проектов из Пуровского, Тазовского, Приуральского районов, гг. Новый Уренгой, Тарко-Сале, Муравленко, Салехард.

Кроме этого, с 2007 года учреждение активно занимается продвижением туристского бренда автономного округа – ямальского Деда Мороза – Ямал Ири, разрабатывает новые маршруты социального туризма, осуществляет комплекс мероприятий по модернизации и развитию горнолыжного комплекса «Октябрьский», поддерживает туристские интернет-ресурсы, принимает участие в выставках международного и российского уровней.

Учитывая определённые качественные результаты, характеризующие сферу туризма в автономном округе, следует отметить ряд факторов, сдерживающих полноценное развитие данной экономической составляющей региона:

- недостаточное развитие туристской инфраструктуры в регионе;

- недостаточная активность органов местного самоуправления по развитию туризма на муниципальном уровне, отсутствие системного характера развития туристских возможностей, конкурентоспособных туристских брендов, использования современных туристских технологий;

- высокий уровень цен на авиаперевозки и средства размещения туристов, снижающие конкурентоспособность ямальских турпродуктов;

- слабая информированность населения о туристском потенциале автономного округа.

Для решения вышеуказанных проблем необходим комплексный подход, включающий мероприятия, направленные на:

- эффективную разработку и реализацию рекламно-информационного обеспечения отрасли, в том числе создание туристско-информационного центра, организацию конкурса по разработке единого туристского бренда Ямала по территориальному признаку;

- активизацию взаимодействия с общественными организациями (клуб любителей активного отдыха, ассоциация ездового собаководства и др.) при проведении массовых зрелищных мероприятий по спортивно-оздоровительному туризму.

Кроме того, необходимо определение перечня приоритетных инвестиционных проектов по развитию туризма в муниципальных образованиях автономного округа, осуществляемых с привлечением малого и среднего бизнеса.

Использование механизмов государственной поддержки развития туризма на основе государственно-частного партнёрства, за счёт рационального использования бюджетных средств и максимальной координации действий всех заинтересованных структур позволит обеспечить более высокий качественный уровень развития сферы туризма автономного округа.

II. Перечень мероприятий Подпрограммы 5

Достижение цели и решение задач, поставленных Подпрограммой 5, предполагается осуществить посредством реализации следующих основных мероприятий:

1.Создание и предоставление (реализация) туристского продукта автономного округа.

Данное мероприятие рассматривается как оказание услуг по организации и проведению информационно-рекламных и социальных туров; обслуживание посетителей по телефону; приобретение и установка информационных терминалов для размещения информации о туристских ресурсах автономного округа в аэропортах, железнодорожных вокзалах, речном порту, гостиницах; организация и проведение информационно-рекламных туров для представителей туристского бизнеса, средств массовой информации России, ближнего и дальнего зарубежья.

2. Организация мероприятий по развитию туризма и отдыха.

Организация мероприятий по развитию туризма и отдыха  включает предоставление услуг горнолыжного комплекса «Октябрьский» (бугельной канатной дороги, гостиницы, бани- сауны, проката снаряжения) и проведение соревнований по слалому, ски-кроссу и сноуборд-кроссу.

3. Популяризация туристских возможностей автономного округа.

В целях реализации данного мероприятия будет осуществляться:

- разработка и изготовление имиджевой сувенирной продукции туристских брендов Ямала;

- подготовка и выпуск путеводителей, туристских карт-схем муниципальных образований автономного округа, календарей и информационных листовок о туристском потенциале Ямала по различным темам, а также имиджевых DVD о туристских ресурсах автономного округа;

- размещение информации о туристских ресурсах ЯНАО на наружных рекламных баннерах;

- разработка и установка информационных стендов для размещения информации о новых турах, своевременное обновление информации на ранее установленных стендах;

- техническая поддержка информационных баз данных по направлениям: гостиницы, пункты общественного питания, транспорт, достопримечательности;

- организация деятельности съемочных групп российских и зарубежных телеканалов на территории автономного округа.