Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1126-П

Таблица 6

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию
№ п/п	Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы	Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
		всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Подпрограмма 6	165 634,0	23 662,0	23 662,0	23 662,0	23 662,0	23 662,0	23 662,0	23 662,0
1.	Задача 1. Создание механизмов стимулирования работников, сохранения кадрового потенциала учреждений сферы молодёжной политики и туризма в автономном округе посредством привлечения молодых специалистов, поощрения труда работников со стажем работы	165 634,0	23 662,0	23 662,0	23 662,0	23 662,0	23 662,0	23 662,0	23 662,0
1.1.	Материальное стимулирование отдельных категорий работников и предоставление компенсационной выплаты на оздоровление работникам государственных и муниципальных учреждений в установленных сферах деятельности	165 634,0	23 662,0	23 662,0	23 662,0	23 662,0	23 662,0	23 662,0	23 662,0
	социальная поддержка работников государственных учреждений	18 088,0	2 584,0	2 584,0	2 584,0	2 584,0	2 584,0	2 584,0	2 584,0
	социальная поддержка работников муниципальных учреждений	147 546,0	21 078,0	21 078,0	21 078,0	21 078,0	21 078,0	21 078,0	21 078,0
1.2.	Расходы, распределённые аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7	21 273,0	3 039,0	3 039,0	3 039,0	3 039,0	3 039,0	3 039,0	3 039,0

III. Перечень показателей Подпрограммы 6

Сведения о показателях Подпрограммы 6 приведены в приложении № 2 к Государственной программе.

Методика по расчёту показателей Подпрограммы 6

1.    Доля работников государственных и муниципальных учреждений молодёжной политики и туризма в автономном округе, в отношении которых были осуществлены меры социальной поддержки, от общего числа работников, имеющих право на получение соответствующих выплат
Единица измерения	%
Определение показателя	Отношение количества работников сферы молодёжной политики и туризма автономного округа, обеспеченных мерами социальной поддержки в текущем году, и количества работников сферы молодёжной политики и туризма автономного округа, имеющих право на их получение
Алгоритм формирования показателя	Ргму =  ОбР/Ипр*100
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчёта	Определение положительной динамики показателя
Совокупное количество работников сферы молодёжной политики и туризма автономного округа, обеспеченных мерами социальной поддержки в текущем году	ОбР	Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Численность работников сферы молодёжной политики и туризма автономного округа, имеющих право на получение социальных выплат	Ипр
Источник информации для расчёта (определения) показателя	Департамент молодёжной политики и туризма автономного округа, органы по делам молодёжи и туризма муниципальных образований автономного округа

IV. Условия предоставления и методика расчёта субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе

Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе, в рамках Подпрограммы 6 не планируется.

V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6

Реализация Подпрограммы 6 позволит обеспечить:

1. Социальную поддержку работников государственных и муниципальных учреждений сферы молодёжной политики и туризма в автономном округе.

2. Сохранение кадрового потенциала государственных и муниципальных учреждений сферы молодёжной политики и туризма в автономном округе.

Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 7

Ответственный исполнитель Подпрограммы 7		департамент молодёжной политики и туризма автономного округа
Цель Подпрограммы 7		обеспечение эффективного управления по реализации Государственной программы
Задачи Подпрограммы 7		1. Повышение качества кадрового обеспечения. 2. Информационное, нормативно-правовое и документационное обеспечение сопровождения реализации государственной программы. 3. Финансово-хозяйственное обеспечение сопровождения реализации государственной программы
Сроки реализации Подпрограммы 7		2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 7		1. Укомплектованность кадрами. 2. Доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и  повышение квалификации в течение последних 3-х лет. 3. Доля проектов правовых актов, договоров соглашений, доверенностей, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов. 4. Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в надлежащих условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве департамента. 5. Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством сроки, от общего количества обращений. 6. Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)
Основные мероприятия Подпрограммы 7		1. Проведение государственной политики в установленных сферах деятельности ответственным исполнителем государственной программы. 2. Реализация мер социальной поддержки работников ответственного исполнителя государственной программы. 3. Нормативно-правовое регулирование в установленных сферах деятельности ответственного исполнителя государственной программы. 4. Организация и осуществление работы, связанной с архивными документами, образовавшимися в процессе деятельности ответственного исполнителя государственной программы, работа по взаимодействию с населением автономного округа. 5. Обеспечение качества управления финансовыми ресурсами, предусмотренными на содержание в целом по ведомству ответственного исполнителя государственной программы
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 7
Общий объём финансирования – 709 177,0 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.	Объём финансирования Подпрограммы 7, утверждённый законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 709 177,0 тыс. руб.		Дополнительная потребность в средствах окружного бюджета – 0,0 тыс. руб.
2014 год – 101 311,0 тыс. руб.	101 311,0 тыс. руб.		0,0 тыс. руб.
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 0,0 тыс. руб.
2015 год – 101 311,0 тыс. руб.	101 311,0 тыс. руб.		0,0 тыс. руб.
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 0,0 тыс. руб.
2016 год – 101 311,0 тыс. руб.	101 311,0 тыс. руб.		0,0 тыс. руб.
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 0,0 тыс. руб.
2017 год – 101 311,0 тыс. руб.	101 311,0 тыс. руб.		0,0 тыс. руб.
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 0,0 тыс. руб.
2018 год – 101 311,0 тыс. руб.	101 311,0 тыс. руб.		0,0 тыс. руб.
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 101 311,0 тыс. руб.	101 311,0 тыс. руб.		0,0 тыс. руб.
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 101 311,0 тыс. руб.	101 311,0 тыс. руб.		0,0 тыс. руб.
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7	результатом реализации Подпрограммы 7 должно стать: 1. Замещение вакантных должностей государственной гражданской службы автономного округа профессиональным и компетентным кадровым составом, обеспечивающим эффективную реализацию государственной программы. 2. Повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации государственной программы. 3. Повышение эффективности правового обеспечения юридически значимых действий, совершенных от имени ответственного исполнителя государственной программы, а также реализации обязательств, принятых ответственным исполнителем государственной программы в соответствии с заключёнными договорами. 4. Повышение эффективности и качества управления финансовыми ресурсами, направленными на реализацию государственной программы

I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития автономного округа

Успешное достижение поставленных целей и задач Государственной программы в немалой степени обеспечивается путём эффективного исполнения государственных функций департаментом молодёжной политики и туризма автономного округа (далее – ответственный исполнитель), а именно: в сфере молодёжной политики, туризма, поддержки молодёжных и детских общественных объединений, организации отдыха и оздоровления детей и молодёжи, в области противодействия злоупотреблению наркотиками.

Ответственный исполнитель Государственной программы в целом осуществляет координацию и контроль реализации Государственной программы, включая текущее управление и мониторинг её реализации.

В связи с этим, основными составляющими, позволяющими обеспечить эффективную реализацию Государственной программы, являются: кадровый потенциал, профессиональное правовое сопровождение, качественное и рациональное управление финансовыми ресурсами Государственной программы.

По состоянию на 01 января 2013 года общая численность государственных гражданских служащих ответственного исполнителя Государственной программы составляет 36 человек.

Доля замещённых должностей государственной гражданской службы за последние 3 года являлась стабильной и составляла 97,2%.

На 01 января 2013 года численность специалистов с высшим образованием в департаменте составила 97,2% от общего числа работающих. Специалисты со средним профессиональным образованием составляют 2,8% от общей численности работающих специалистов. Наличие 2-х и более высших образований имеется у 27,8% государственных гражданских служащих ответственного исполнителя Государственной программы.

За последние три года по результатам проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы было замещено в 2010 году 0%, в 2011 году 3,7%, в 2012 году 13,9% должностей государственной гражданской службы. Процент замещения вакантных должностей из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе, составил 25% в 2012 году.

В период 2010-2012 годов потребность в повышении квалификации гражданских служащих ответственного исполнителя Государственной программы составляла: в 2010 году – 5 гражданских служащих, фактически обучено 3 работника; в 2011 – 5 гражданских служащих, фактически обучено 9 служащих; при потребности в обучении в 2012 году 12 человек, фактически обучено 15 гражданских служащих.

Потребность повышения квалификации гражданских служащих ответственного исполнителя Государственной программы, в том числе, обусловлена необходимостью эффективной координации за реализацией мероприятий и профессионального правового сопровождения Государственной программы.

Качественному выполнению мероприятий Государственной программы также будет способствовать чёткая организация планирования и распределения финансовых ресурсов, выделяемых для реализации Государственной программы.

II. Перечень мероприятий Подпрограммы 7

Для решения задач, поставленных Подпрограммой 7, предполагается осуществить следующие основные мероприятия:

1. Проведение государственной политики в установленных сферах деятельности ответственным исполнителем Государственной программы.

Целью реализации данного мероприятия является обеспечение деятельности конкурсных комиссий по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей и по формированию кадрового резерва, комиссии по формированию резерва управленческих кадров департамента, что позволит заместить вакантные должности государственной гражданской службы автономного округа профессиональным и компетентным кадровым составом, обеспечивающим эффективную реализацию Государственной программы.

Планируется проведение не менее двух конкурсов ежегодно по формированию кадрового резерва и резерва управленческих кадров департамента молодёжной политики и туризма автономного округа, при необходимости проведение конкурсов на замещение вакантных должностей.

Кроме того, мероприятие включает в себя организацию профессиональной подготовки работников ответственного исполнителя Государственной программы, их переподготовки, повышения квалификации и стажировки. Целью реализации данного мероприятия является обновление теоретических и практических знаний специалистов.

2. Реализация мер социальной поддержки работников ответственного исполнителя Государственной программы.

3. Нормативно-правовое регулирование в установленных сферах деятельности ответственного исполнителя Государственной программы.

Целью реализации данного мероприятия является выявление в проектах правовых актов нарушений норм действующего федерального законодательства и законодательства автономного округа, обеспечение согласованности и единства позиции исполнительных органов государственной власти автономного округа по рассматриваемым вопросам, обеспечение совершения от имени ответственного исполнителя государственной программы юридически значимых действий, а также обеспечение реализации обязательств в соответствии с заключенными договорами (соглашениями).

4. Организация и осуществление работы, связанной с архивными документами, образовавшимися в процессе деятельности ответственного исполнителя Государственной программы, работа по взаимодействию с населением автономного округа.

Целью реализации данного мероприятия является создание условий для хранения, комплектования, учёта и использования документов департамента молодёжной политики и туризма автономного округа:

-  осуществление отбора и приёма документов постоянного срока хранения и по личному составу от структурных подразделений департамента, с последующей их передачей на государственное хранение в Службу по делам архивов автономного округа;

-  проведение мероприятий по созданию оптимальных условий хранения документов, обеспечивающих их сохранность;

-  проверка, в установленном порядке, учёта документов, хранящихся в департаменте; рассмотрение и представление на утверждение инструкций по делопроизводству, номенклатуры дел;

Кроме того, данное мероприятие направлено на принятие мер по недопущению фактов нарушения сроков рассмотрения обращений граждан, поступающих в департамент, усиление требовательности к исполнителям и ответственности всех должностных лиц за соблюдением сроков рассмотрения обращений и подготовки ответов.

5. Обеспечение качества управления финансовыми ресурсами, предусмотренными на содержание в целом по ведомству ответственного исполнителя Государственной программы.

Данное мероприятие предполагает:

- осуществление функций главного распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на содержание в целом по ведомству исполнителя государственной программы;

- обеспечение результативности и целевого характера использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Государственной программы, в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

- формирование перечня подведомственных исполнителю Государственной программы получателей бюджетных средств;

- осуществление функций администратора доходов;

- организацию бюджетного учета финансово-хозяйственной деятельности и контроль за целевым и рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов;

- сбор, подготовку материалов для анализа финансово-хозяйственной деятельности;

- разработку и осуществление мероприятий, направленных на соблюдение и укрепление финансово-хозяйственной дисциплины.

Расходы, распределённые аналитическим методом в подпрограммах Государственной программы, направленные на финансирование административных мероприятий, консолидируются в данной Подпрограмме суммарно с расходами, направленными на выполнение административных мероприятий настоящей Подпрограммы.

Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию приведены в таблице 7.

Таблица 7

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию
№ п/п	Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы	Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
		всего		2014 год		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3		4		5		6		7		8	9	10
	Подпрограмма 7	709 177,0		101 311,0		101 311,0		101 311,0		101 311,0		101 311,0	101 311,0	101 311,0
	департамент молодёжной политики и туризма автономного округа	509 075,0		72 725,0		72 725,0		72 725,0		72 725,0		72 725,0	72 725,0	72 725,0
	Меры социальной поддержки работников ответственного исполнителя государственной программы	200 102,0		28 586,0		28 586,0		28 586,0		28 586,0		28 586,0	28 586,0	28 586,0
1.	Задача 1. Повышение качества кадрового обеспечения	513 373,0		73 339,0		73 339,0		73 339,0		73 339,0		73 339,0	73 339,0	73 339,0
1.1.	Проведение государственной политики в установленных сферах деятельности ответственным исполнителем Государственной программы	313 271,0		44 753,0		44 753,0		44 753,0		44 753,0		44 753,0	44 753,0	44 753,0
	департамент молодёжной политики и туризма  автономного округа	313 271,0		44 753,0		44 753,0		44 753,0		44 753,0		44 753,0	44 753,0	44 753,0
1.2.	Реализация мер социальной поддержки работников ответственного исполнителя Государственной программы	200 102,0		28 586,0		28 586,0		28 586,0		28 586,0		28 586,0	28 586,0	28 586,0
	департамент молодёжной политики и туризма  автономного округа	200 102,0		28 586,0		28 586,0		28 586,0		28 586,0		28 586,0	28 586,0	28 586,0
2.	Задача 2. Информационное, нормативно-правовое и документационное обеспечение сопровождения реализации Государственной программы	124 271,0		17 753,0		17 753,0		17 753,0		17 753,0		17 753,0	17 753,0	17 753,0
1	2	3		4		5		6		7		8	9	10
2.1.	Нормативно-правовое регулирование  в установленных сферах деятельности ответственного исполнителя Государственной программы	36 876,0		5 268,0		5 268,0		5 268,0		5 268,0		5 268,0	5 268,0	5 268,0
	департамент молодёжной политики и туризма  автономного округа	36 876,0		5 268,0		5 268,0		5 268,0		5 268,0		5 268,0	5 268,0	5 268,0
2.2.	Организация и осуществление работы, связанной с архивными документами, образовавшимися в процессе деятельности ответственного исполнителя государственной программы, работа по взаимодействию с населением автономного округа	87 395,0		12 485,0		12 485,0		12 485,0		12 485,0		12 485,0	12 485,0	12 485,0
	департамент молодёжной политики и туризма  автономного округа	87 395,0		12 485,0		12 485,0		12 485,0		12 485,0		12 485,0	12 485,0	12 485,0
3.	Задача 3. Финансово-хозяйственное обеспечение сопровождения реализации Государственной программы	71 533,0		10 219,0		10 219,0		10 219,0		10 219,0		10 219,0	10 219,0	10 219,0
3.1.	Обеспечение качества управления финансовыми ресурсами, предусмотренными на содержание в целом по ведомству ответственного исполнителя Государственной программы	71 533,0		10 219,0		10 219,0		10 219,0		10 219,0		10 219,0	10 219,0	10 219,0
	департамент молодёжной политики и туризма автономного округа	71 533,0		10 219,0		10 219,0		10 219,0		10 219,0		10 219,0	10 219,0	10 219,0