Постановление Окружной администрации города Якутска Республики Саха (Якутия) от 09.02.2017 № 26п

Объем привлечения средств федерального бюджета, государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и Дорожного фонда Республики Саха (Якутия) определяется на основании участия городского округа «город Якутск» в программных мероприятиях федеральных и государственных целевых программ и иных мероприятиях, предусматривающих софинансирование (финансирование) расходных обязательств, предусмотренных программой.

6.             ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Целевые индикаторы Муниципальной программы сгруппированы по подпрограммам и количественно характеризуют ход реализации подпрограмм, решение основных задач и целей. В течение реализации Муниципальной программы целевые индикаторы корректируются в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств на очередной финансовый год.

Соответствие целевых индикаторов поставленным целям и задачам отражено в приложении № 2 к Муниципальной программе.

7.             ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Управление Муниципальной программой и контроль за ходом её реализации, осуществляются в соответствии с требованиями постановления Окружной администрации г. Якутска от 29 января 2016 года № 12п «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа «город Якутск».

Общее управление реализацией Муниципальной программы осуществляется заказчиком Муниципальной программы - Департаментом градостроительства Окружной администрацией города Якутска.

Департамент градостроительства Окружной администрации города Якутска как заказчик и ответственный исполнитель Муниципальной программы осуществляет:

1.    разработку Муниципальной программы и ее согласование;

2.    принятие решений об актуализации Программы или отдельных подпрограмм;

3.    планирование реализации мероприятий;

4.    обеспечение исполнения мероприятий Муниципальной программы, координацию мероприятий Муниципальной программы, выполняемых в увязке с мероприятиями других муниципальных программ;

5.    регулярное рассмотрение хода реализации Муниципальной программы. Принятие решений, направленных на полное и своевременное выполнение запланированных на текущий год мероприятий Муниципальной программы;

6.    мониторинг эффективности реализации мероприятий Муниципальной программы и расходования выделяемых бюджетных средств;

7.    подготовку докладов о ходе реализации Муниципальной программы и представление их в установленном порядке заинтересованным структурным подразделениям Окружной администрации города Якутска;

8.    координацию работы ответственных исполнителей мероприятий Муниципальной программы;

9.    подготовку и предоставление годового отчета в Департамент экономики Окружной администрации города Якутска.

Департамент градостроительства Окружной администрации города Якутска утверждается исполнителем следующих подпрограмм Муниципальной программы:

Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети»;

Подпрограмма «Реконструкция и развитие внутригородских территорий»;

Подпрограмма «Строительство социальных объектов»;

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры технологических и инновационных объектов городского округа «город Якутск»;

Подпрограмма «Обеспечение исполнения деятельности градостроительной политики».

Управление архитектуры и градостроительной политики Окружной администрации города Якутска как соисполнитель Муниципальной программы утверждается исполнителем следующих подпрограмм:

Подпрограмма «Обеспечение водоотведения»;

Подпрограмма «Реконструкция и развитие внутригородских территорий»;

Подпрограмма «Организационно-правовое обеспечение градостроительной деятельности».

Подпрограмма «Обеспечение исполнения деятельности градостроительной политики».

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска является соисполнителем Муниципальной программы в части отдельных мероприятий.

Исполнитель и соисполнители Муниципальной программы осуществляют:

Участие в формировании Муниципальной программы, вносят предложения по внесению изменений в Муниципальную программу в соответствии с утвержденными полномочиями, в части определенных подпрограмм или мероприятий;

Планирование мероприятий Муниципальной программы, в том числе внесение предложений о корректировке мероприятий в соответствии с основными параметрами и приоритетами социально-экономического развития городского округа «город Якутск», в части соответствующих подпрограмм и мероприятий;

Организацию и обеспечение исполнения мероприятий участниками Муниципальной программы в части соответствующих подпрограмм и мероприятий;

Подготовку, организацию и проведение торгов, заключение и регистрацию контрактов на выполнение работ (оказание услуг) в интересах Муниципальной программы;

Составление и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий Муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа «город Якутск», федерального бюджета и государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на очередной финансовый год в части соответствующих подпрограмм;

Подготовку и предоставление информации о ходе исполнения мероприятий соответствующих подпрограмм или отдельных мероприятий; в том числе сведений об использовании средств бюджетных и внебюджетных источников финансирования на выполнение мероприятий;

Подготовку предложений по объемам и источникам финансирования проектов и мероприятий соответствующих подпрограмм;

Обеспечение достижения индикативных показателей соответствующих подпрограмм.

Департамент градостроительства, Управление архитектуры и градостроительной политики и Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутка, как главные распорядителя бюджетных средств также осуществляют организацию, контроль и обеспечение исполнения мероприятий Муниципальной программы следующими участниками:

Муниципальное казенное учреждение «Главстрой»;

Муниципальное казенное учреждение «Служба эксплуатации городского хозяйства»;

Муниципальное казенное учреждение «Служба информации, рекламы и контроля».

8.         МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ

Оценка степени достижения конечных результатов Муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности ведомственных целевых/муниципальных программ, утвержденном постановлением Окружной администрации города Якутска от 29 января 2016 года № 11п.

Степень достижения конечных результатов Муниципальной программы оценивается степенью достижения поставленных целей и решения задач Муниципальной программы. Для оценки степени достижения целей и решения задач определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи Муниципальной программы, отраженные в приложении № 2.

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

Для целевых показателей, желаемой тенденции развития которых является увеличение значений:

Сдмп = Зпфакт/Зпплан

Для целевых показателей, желаемой тенденции развития которых является снижение значений:

Сдмп = Зпплан/Зпфакт; где:

Сдмп – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Зпплан – значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Зпфакт – плановое значение целевого показателя.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

М Срмп = SUM Сдмп/М; где:

Срмп – степень реализации муниципальной программы;

Сдмп – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи;

М – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если Сдмп>1, значение Сдмп принимается равным 1.

ПОДПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

1	Основание для разработки	-                           Протокол совещания по муниципальным и ведомственным целевым программам на 2013-2017 годы от 19 июня 2012 года -                           Протокол совещания у главы городского округа «город Якутск» по рассмотрению итогов актуализации муниципальных программ городского округа «город Якутск» от 17 сентября 2014 года № ПР-ГЛ-152
2	Заказчик	Департамент градостроительства Окружной администрации города Якутска
3	Ответственный исполнитель	Управление архитектуры и градостроительной политики Окружной администрации города Якутска
4	Соисполнитель	Департамент градостроительства Окружной администрации города Якутска
5	Основные цели	Обеспечение надлежащего водоотведения с территории городского округа, содействие эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий в области дорожной деятельности и организации благоустройства территории городского округа
6	Основные задачи	Повышение эффективности системы водоотведения на территории городского округа «город Якутск». Защита населения городского округа «город Якутск» от возможности подтопления.
7	Объем и источники финансирования, в том числе по годам реализации	Объем финансирования: 43 949,52 тыс. руб., в том числе: по источникам финансирования: из федерального бюджета: 0,00 тыс. руб.; из республиканского бюджета: 3 241,70 тыс. руб.; из местного бюджета: 40 707,82 тыс. руб.; из внебюджетных источников: 0,00 тыс. руб. по годам реализации: на 2013 год: 9 744,71 тыс. руб.; на 2014 год: 11 062,67 тыс. руб.; на 2015 год: 19 216,68 тыс. руб.; на 2016 год: 3 925,46 тыс. руб.; на 2017 год: 0,00 тыс. руб. на 2018 год: 0,00 тыс. руб. на 2019 год:0,00 тыс. руб.
8	Ожидаемые конечные результаты реализации	Утверждение и подготовка к реализации проектная документация по модернизации и реконструкции объектов первого уровня схемы водоотведения; Увеличение протяженности городского канала, обеспеченной проточностью Увеличение количества улиц, обустроенных водоотводными лотками; Увеличение количества проведенных работ по берегоукреплению.

1.         НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Подпрограмма разработана в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа «город Якутск», утвержденным постановлением Окружной администрации города Якутска от 29 января 2016 года № 11п, а также на основании Методических указаний по разработке и реализации ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа «город Якутск», утвержденных постановлением Окружной администрации города Якутска от 29 января 2016 года № 12п.

Основные цели и задачи Подпрограммы сформированы с учетом Стратегии социально-экономического развития городского округа «город Якутск», утвержденной решением Якутской городской Думы от 25 ноября 2015 года № РЯГД-21-3, а также Прогнозом социально-экономического развития городского округа «город Якутск» на 2016-2020 годы, утвержденном постановлением Окружной администрации города Якутска от 19 октября 2015 года № 272п.

Финансово-экономическая часть Подпрограммы сформирована в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском округе «город Якутск», утвержденном решением Якутской городской Думы от 25 декабря 2013 года № РЯГД-5-4, а также решениями Якутской городской Думы о бюджете городского округа «город Якутск» на соответствующий год.

Исполнители (соисполнители) Подпрограммы утверждены в соответствии с Положениями отдельных структурных подразделений Окружной администрации города Якутска:

Положение о Департаменте градостроительства Окружной администрации города Якутска, утвержденное решением Якутской городской Думы от 10 июня 2015 года № РЯГД-18-12;

Положение об Управлении архитектуры и градостроительной политике Окружной администрации города Якутска, утвержденное решением Якутской городской Думы от 10 июня 2015 года № РЯГД-18-12.

2.             ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

Существующая схема отвода талых и ливневых вод с территории города Якутска представляет собой сеть водоотводных железобетонных лотков протяженностью 40500 п.м., более 800 водоперепускных труб диаметром от 350 до 500 мм, систему из 25 стационарных электронасосных станций и магистрального коллектора по трассе существующего городского канала.

Основные трудности, которые существенно осложняют проведение эффективной борьбы с подтоплением и обводнением территории города. Якутска, следующие:

1. застроенность территории;

2. невозможность использования типовых конструкций дренажей и систем ливневой канализации;

3. высокая зарегулированность надземного стока дорожными насыпями;

4. невозможность сброса дренажных вод и ливневых стоков в городской коллектор из-за перегруженности в связи с возрастающими объёмами хозяйственно-бытовых стоков.

Перечисленные трудности свидетельствуют о чрезвычайной сложности борьбы с подтоплением и обводнением городской территории.

Проблема подтопления городских территорий является ключевой, так как от её решения зависит не только состояние городской инфраструктуры, но и в значительной степени и социальная обстановка в городе. Прошедшие в конце августа и в начале сентября 2006 года в городе Якутске проливные и затяжные дожди наглядно продемонстрировали кризисность существующей ситуации с подтоплением и обводнением городской территории. Подобная ситуация в городе возникает ежегодно в весеннее время, когда талыми снеговыми водами затапливается значительная часть территории города, неся горожанам не только большие бытовые неудобства. При подтоплениях разрушаются дороги, снижается прочность грунтовых оснований зданий и сооружений, что приводит к их деформациям, активизирует развитие опасных криогенных процессов и т.д. Для ликвидации подобных ситуаций ежегодно затрачивается большое количество необоснованных человеческих и материальных ресурсов. Для решения проблемы подтопления и обводнения городской территории необходимо принятие радикальных мер.

Для решения существующей проблемы водоотведения с территории города Якутска была разработана и утверждена долгосрочная целевая подпрограмма «Обеспечение водоотведения» долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие территорий городского округа «город Якутск» (2011-2015 годы)».

В рамках данной Подпрограммы в 2008 году разработана проектно-сметная документация на все основные объекты, необходимые для реализации Принципиальной схемы водоотведения с объемом строительно- монтажных работ 1,5 млрд. руб., которая представляет из себя четыре уровня водоотведения:

Первый уровень – БОЛЬШОЕ КОЛЬЦО, маршрут: Шестаковка – Атласовские озера – Озеро Сергелях – Ытык кёль – Хатын Юрях – Белое озеро – речка Мархинка – Мархинская протока.

Второй уровень – МАЛОЕ КОЛЬЦО (Горканал), маршрут: Сергеляхское озеро – Сайсарское озеро – Теплое озеро – Талое озеро – Солдатское озеро – Протока Адамовская.

Третий уровень – магистральные водоотводные лотки, маршрут: вдоль основных магистральных автодорог и кварталов.

Четвертый уровень – внутриквартальная система водоотведения.

На период с 2011-2012 годы, заключены контракты с подрядной организацией ООО «Дорисс» на ремонт улиц с обустройством системы водоотведения по улицам Кирова, Октябрьская, Лермонтова, П. Алексеева, Дзержинского окончание работ намечено в 2012 г. В соответствии с этой программой идет системная реализация мероприятий по строительству водоотводных лотков (третий уровень) в составе строительства, реконструкции, капитального ремонта автодорог города.  Данные магистральные лотки должны собраться в городской канал, который проходит вдоль всей территории города и должен сбрасываться через очистные сооружения в реку в районе Даркылаха. Городской канал функционирует не в полном объеме, так как требует реконструкции в части строительства переходных сооружений через улицы и дноуглубительных работ в некоторых местах по трассе. Слив сточных вод обеспечивается не по проекту в районе 202 мкр-на, что нарушает санитарные требования. Тем более там расположен городской пляж. Данная ситуация возникает из-за отсутствия трубного переходного канала через улицу ул.Халтурина. Проект перехода разработан в составе проекта всего Горканала и стоимость строительно-монтажных работ составляет 9 млн. руб.

В связи с благоустройством прилегающих территорий 45, 57, 46, 61, А, 62, 60, 130 кварталах г. Якутска, без надлежащего обустройства систем водоотведения  данных кварталов, т.о. ливневые и стоковые воды попадают в проезжие части улиц, из-за чего состояние дорог приходит в неудовлетворительное состояние, появляются трещины и колдобины, талые, ливневые и стоковые воды  оседают непосредственно под жилыми домами, способствуя потере несущих способностей свай и устройства зданий.

В связи с этим, определены первоочередные мероприятия в части реализации программы для обеспечения функционирования системы водоотведения города Якутска:

Дренажные системы защиты городских территорий от подтоплений

Реконструкция городского канала от оз.Сайсары до городской протоки (выполнение топографической съемки с нивелированием  отметок городского канала на участке от озера сайсары до участка сброса в русло р. Лена)

Водоотведение, с учетом объединения проектно-сметная документация реконструкции Горканала и рабочего проекта линейных сооружений дренажных систем защиты городских территорий города Якутска от подтопления, зоны № 7

Реконструкция и благоустройство городского канала от шлюза-регулятора (ул. Красильникова) до ВПС № 4

Как первоочередные мероприятия по созданию третьего уровня водоотведения, необходимо выполнить дренаж магистральных водоотводных лотков по следующим зонам:

1.    Район Залога, устройство дренажных лотков по ул. Тимирязева и ул. Дежнева с монтажом очистного сооружения (фильтр-отстойник);

2.    Центральная часть, устройство водоотводных дренажных лотков по ул. Ярославского с монтажом очистного сооружения (фильтр-отстойник);

3.    Район рабочего городка, устройство водоотводных лотков по ул. Кальвица, ул. Некрасова

4.    Район Сайсары, устройство водоотводных дренажных лотков по ул. Маяковского, ул. Каландрашвили с выходом в Городской канал и восстановление насосных станций и сбросного трубопровода по ул. Гимеинская

5.    Район Строительного округа, устройство водоотводного лотка по ул. Жорницкого участок от ул. Якутская до ул. Рыдзинского, устройство водоотводного лотка по ул. Якутская, устройство водоотводного лотка по ул. К.Цеткин.

Данные мероприятия производятся для устранения подтапливаемости и заболачиваемости районов, 17 –го квартала и района Сайсар – зон двухэтажного деревянного жилого фонда. А также определены мероприятия по функционированию Большого кольца Городского канала

Следующим этапом программы предусмотрено обустройство водоотведения с внутриквартальных территорий, в составе которого предусмотрено осушительные мероприятия района Залога, 17 квартала, район Сайсары. В зонах индивидуального жилищного строительства, ООО НВЦ «Геотехнология» после завершения работ по обустройству лотков и налаживания системы водоотведения, предложило ввести свое ноу-хау (мероприятии по дренажу участков, территорий).

С учетом, неудовлетворительного состояния системы водоотведения г. Якутска, работы по обустройству трубных переходов, лотков и др. мероприятий необходимо включать в расходную часть муниципального образования городской округ «город Якутск» на ежегодной основе.  Таким, образом, работы указанные в данной аналитической записке являются первоочередными мерами в составе программы.

3.             ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Основная цель Подпрограммы - Обеспечение надлежащего водоотведения с территории городского округа, содействие эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий в области дорожной деятельности и организации благоустройства территории городского округа.

Для достижения указанной цели, поставлены следующие задачи:

1.  Повышение эффективности системы водоотведения на территории городского округа «город Якутск».

2.  Защита населения городского округа «город Якутск» от возможности подтопления.

4.             СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В рамках реализации концепции комплексного развития территорий города, мероприятия, предусмотренные Подпрограммой, и мероприятия, предусмотренные подпрограммой «Развитие улично-дорожной сети», составляют комплекс взаимоувязанных и скоординированных мероприятий.

Система мероприятий Подпрограммы представлена в приложении № 1 к настоящей программе.

Подпрограммой предусмотрено, что исполнители, привлечённые на конкурсной основе, обеспечат реализацию мероприятий по обеспечению водоотведения с территории города. Деятельность предприятий, занятых на благоустройстве территорий жилого фонда, определена Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госкомитета Российской Федерации по строительству и ЖКХ №170 от 27.09.03 г., где четко указаны обязанности обслуживающего предприятия в части промывки и расчистки канав для обеспечения оттока воды, систематический сгон талой воды к приемным колодцам ливневой канализации, общей очистки дворовой территории от снега и льда и обязательного ремонта бетонных отмосток, предусмотрены мероприятия по понижению уровня земли на дворовых внутриквартальных территорий.

Реализация Подпрограммы предусматривается по следующим основным направлениям:

Первое направление: строительство и реконструкция большого и малого колец городского канала:

Второе и третье направление: строительство и реконструкция объектов второго и третьего уровня Принципиальной схемы водоотведения (магистральные дренажные водоотводные лотки).

5.             РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование Подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета городского округа «город Якутск» и государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Общие расходы на реализацию Подпрограммы представлены в приложении № 1 к настоящей программе.

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы составляет 43 949,52 тыс. рублей, в соответствии с нижеприведенной таблицей 2.1. Общая сумма расходов финансирования определена на основании разработанной проектно-сметной документации, а также на основании разработанных смет и корректируется исходя из доведенных лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год и соответствующих изменений в Подпрограмму. Объём финансирования и источники уточняются ежегодно с учётом сметы затрат, вошедшей в тарифы на очередной год (план капитальных вложений, ремонтная программа и т.п.), с учётом работ, выполненных сторонними организациями и предприятиями города, на основании выданных технических условий при квартальной застройке.

Таблица 2.1.

Объем финансирования подпрограммы

Источники финансирования	Объем финансирования, всего	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Федеральный бюджет, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НИОКР, ПИР, ПСД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республиканский бюджет, в том числе:	3 241,70	3 241,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НИОКР, ПИР, ПСД	3 241,70	3 241,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет, в том числе:	40 707,82	6 503,01	11 062,67	19 216,68	3 925,46	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения	27 898,61	0,00	10 000,00	17 898,61	0,00	0,00	0,00	0,00
НИОКР, ПИР, ПСД	12 681,25	6 503,01	1 062,67	1 240,81	3 874,76	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	127,96	0,00	0,00	77,26	50,69	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НИОКР, ПИР, ПСД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00