Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 18.05.2015 № 491

По итогам года фактически освоено 29 974,3 млн рублей, что составляет 103,0% к уточненному плану, в том числе: из федерального бюджета – 16 431,7 млн рублей или 97,4% от плана, из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 5 358,8 млн рублей или 89,9%, местный бюджет – 2 961,98 млн рублей (в государственной программе отсутствуют плановые показатели по источнику - местный бюджет), из внебюджетных источников – 5221,7 млн рублей или 86,3%, из них за счет средств ОАО «РИК» - 665,2 млн рублей, прочие источники – 4 556,5 млн рублей.

Объем субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы составил 250,5 млн рублей, что соответствует параметрам заключенных Соглашений с органами государственной власти Российской Федерации. Правительством Республики Саха (Якутия) заключено 2 соглашения с Федеральным дорожным агентством (1 доп. соглашение), 1 соглашение с Министерством промышленности и торговли России.

В Инвестиционной программе Республики Саха (Якутия) на 2014 год предусмотрено за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 1 173,48 млн рублей, в том числе на строительство здания Якутского укрупненного центра УВД ЕС ОрВД в г. Якутске – 44,68 млн рублей, строительство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – 1 128,8 млн  рублей. Исполнение составляет только 942,9 млн рублей, что составляет 80,3% от плана. Перенесены сроки строительства здания Якутского укрупненного центра УВД ЕС ОрВД в г. Якутске в связи с внесением изменений в проектно – сметную документацию.

В рамках выделения субсидий муниципальным образованиям на строительство дорог общего пользования местного значения и ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов заключено 58 соглашений с муниципальными образованиями.

По разделу «Управление программой» на содержание Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) предусмотрено 74,3 млн рублей, что составляет 0,25% от общего объема средств, направленных на реализацию государственной программы.  Из них освоено 73,1 млн рублей или 98,4% от плана.

26.1. Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

На реализацию подпрограммы в 2014 году предусмотрено 3 858 млн рублей, в т.ч.: из федерального бюджета – 2 525,1 млн рублей, из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 15,2 млн рублей, из прочих источников –  1 317,8 млн рублей.

По итогам года фактически освоено 3 310,8 млн рублей (85,8%), в т.ч.: из федерального бюджета – 2 521,18 млн рублей (99,8%), из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 15,2 млн рублей (100%), из внебюджетных источников (ОАО «РИК») – 684,1 млн рублей, из прочих источников (средства ОАО "Железные дороги Якутии") – 90,3 млн рублей.

Проведены работы по строительству пускового комплекса Томмот - Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот – Якутск. 30 августа 2014 года объект введен во временную эксплуатацию, открыто движение грузовых поездов. По участку Беркакит-Томмот согласно распоряжению Главы Республики Саха (Якутия) №679-РГ от 18.07.2014 в целях завершения строительства отдельных объектов железнодорожного участка Беркакит-Томмот освоены средства в размере 684,1 млн  рублей за счет средств ОАО «РИК».

Проведены работы по строительству железнодорожной линии «Станция Чульбас-Инаглинский угольный комплекс железных дорог Якутии» на сумму 796,1 млн рублей или выполнение 99,5% от плана.

По подпрограмме за счет федеральных средств также предусмотрено дотирование убытков ОАО АК "ЖДЯ" от пассажирских перевозок в размере 225,07 млн рублей, по фактическим данным освоение 100%.

В результате реализации мероприятий подпрограммы грузооборот составил 337,2 млн ткм, или 86,42% от годового плана (390,2 млн  ткм), пассажирооборот железнодорожного транспорта составил 26,5 млн пкм, или 88,3% от годового плана (30,0 млн ткм). Исполнение показателя «Обновление парка локомотивов» составляет 2 единицы (100,0% от годового плана).

26.2. Подпрограмма «Воздушный транспорт»

На реализацию подпрограммы в 2014 году предусмотрено 7 114,26 млн рублей, в т.ч.: из федерального бюджета – 2 211,9 млн рублей, государственного бюджета – 367 млн рублей, местных бюджетов – 206,2 млн рублей, прочих источников – 4 329,16 млн рублей.

По итогам года фактически освоено 6 504,7 млн рублей (91,4%), в т.ч.: из федерального бюджета - 1 962,9 млн рублей (88,7%), из государственного бюджета – 320 млн рублей (87,1%), из местного бюджета  - 228,5 млн рублей (110,8%), из прочих источников – 3 993,4 млн рублей (92,2%).

Продолжается обновление парка воздушных судов региональных авиакомпаний. В 2014 году приобретено 2 самолета Bombardier Dash-8 Q-300, по одной единице Diamond Tundra Da-40 и Pilatus PC-6 Turbo Porter.

В целях обеспечения ценовой доступности авиационных перевозок продолжается реализация федеральных и республиканских программ субсидирования пассажирских авиаперевозок:

по социально значимым внутриулусным авиаперевозкам выполнено 1 312 рейсов, перевезено 27,3 тыс. пассажиров, освоена субсидия в размере 200,6 млн рублей;

по межрайонным авиаперевозкам от районных центров арктической зоны республики до узловых аэропортов "Якутск", "Полярный" и в обратном направлении перевезено 9 тыс. пассажиров, освоена субсидия в размере 98,5 млн рублей;

по авиаперевозкам с Дальнего Востока в европейскую часть России и обратно (Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Владивосток) перевезено 47,5 тыс. пассажиров;

по межрегиональным авиаперевозкам пассажиров в/из республики в регионы Дальневосточного, Северо-Западного и Сибирского федеральных округов за период август - октябрь 2014 года перевезено 18,3 тыс. пассажиров, освоена субсидия в размере 231,5 млн рублей.

Проведены работы разработке ПИР и реконструкции 15 аэропортов ФКП «Аэропорты Севера» на сумму 653,8 млн рублей. В рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» продолжена работа по реконструкции ИВПП-2 аэропорта Якутск (освоено 1 290,8 млн рублей), проведены ремонтно-восстановительные работы на 25 посадочных площадках, из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) освоено 19,8 млн  рублей от запланированных 20,3 млн рублей.

В рамках реализации ФЦП "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2015 годы)" продолжены работы по реконструкции и техническому перевооружению комплекса средств УВД аэропортов Якутска и Момы (освоение 15,0 млн рублей). Объем финансирования Якутского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, по Инвестиционной программе РС (Я) на 2014 год составлял 44,6 млн рублей, по причине расторжения контракта из-за несоблюдения сроков выполнения работ бюджетный лимит не был освоен.

Грузооборот составил 82,3 млн ткм или 68,4% к годовому плану (120,4 млн ткм). Пассажирооборот воздушного транспорта составил 3 336,8 млн пкм или 80,3% к годовому плану (4 154,6 млн  пкм). Причинами снижения показателей авиапредприятий являются усиление конкурентной среды на рынке магистральных авиаперевозок, сокращение маршрутной сети по  низкорентабельным авиарейсам из Москвы в Магадан, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск, Анадырь и выведение из эксплуатации 2-е ед. воздушных судов Боинг-757-200 в первом полугодии 2014 года ОАО АК «Якутия».

26.3. Подпрограмма «Водный транспорт»

На реализацию подпрограммы в 2014 году предусмотрено 1 224,6 млн рублей, в т.ч.: из федерального бюджета – 201,9 млн рублей, из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 622,7 млн рублей, из прочих источников – 400,0 млн рублей.

По фактическим данным освоено 824,6 млн рублей (67,3%), в т.ч.: из федерального бюджета – 201,9 млн рублей (100%), из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 622,7 млн рублей (100%), прочие источники не освоены, что связано с отсутствием финансирования за счет собственных средств предприятий.

Грузооборот составил 2 764,9 млн ткм или 106% к годовому плану (2 608,7 млн ткм), пассажирооборот - 26,1 млн пкм или 114% к годовому плану (22,9 млн пкм).

За счет средств федерального бюджета проведена работа по реконструкции выправительных сооружений Ленского бассейна в рамках подпрограммы "Внутренний водный транспорт" ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» на сумму 201,9 млн рублей.

Продолжено субсидирование социально значимых речных перевозок: выполнено 257 рейсов по 12 маршрутам, перевезено 16,3 тыс. пассажиров, освоено 25,1 млн рублей.

Также в рамках задачи «Государственная поддержка предприятий внутреннего водного транспорта» была предоставлена субсидия на возмещение затрат ОАО «ЛОРП» на уплату процентов по долгосрочному банковскому кредиту в размере 172,4 млн рублей, недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке грузов для обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера – 425,1 млн рублей.

26.4. Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

В 2014 году по подпрограмме предусмотрено 16 658,9 млн рублей, в т.ч.: из федерального бюджета – 11 917,5 млн рублей, из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 4 741,4 млн рублей.

Фактически освоено 18 754,2 млн рублей (112,6%), в т.ч.: из федерального бюджета – 11 745,7 млн рублей (98,5%), из республиканского бюджета – 4 257,1 млн рублей (89,8%) (из них средства Дорожного фонда Республики Саха (Якутия) – 3 847,7 млн рублей, средства, поступающие в бюджет Республики Саха (Якутия) по Соглашению с ОАО «Транснефть» – 391,5 млн рублей), средства ОАО «РИК» – 17,84 млн рублей.

Продолжается реконструкция федеральных автодорог «Лена», «Колыма» и «Вилюй», введено в эксплуатацию 96,29 км автодорог и 559,75 п.м. искусственных сооружений. Всего на строительство федеральных дорог освоено 11 297,04 млн рублей за счет федерального бюджета, что составляет 97,7% от плана.

Проводилась работа по реконструкции автомобильных дорог на 10 участках автодороги «Лена» (Нерюнгринский, Алданский, Хангаласский улусы), 8 участках  (Черный и Желтый прижимы в Оймяконском районе) и 2 мостовых перехода через р.Куланда и р.Эгелях автодороги «Колыма». На автодороге «Вилюй» проводилась работа по реконструкции автомобильных дорог 9 объектов, введено в эксплуатацию 11,84 км и 43,04 п.м. на 1 участке дороги и 2 мостовых переходах (через р.Чыбыда и р.Дюгалах).

Также за счет федеральных средств проведена работа по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования "Сельские дороги" на сумму 47,37 млн рублей, что составляет 57% от плана.

Построено 34,14 км региональных автодорог и 235,67 п.м искусственных сооружений на них: на участке Амга-Усть-Мая автодороги «Амга», на участке р.Тюгене – км 146 автодороги «Кобяй». Завершено стриотельство мостовых переходов через р. Большая Кетеме на автодороге «Умнас» (Хангаласский улус), через р.Кюбюма на автодороге «Оймякон» (Оймяконский улус) и подъездная автодорога к станции Нижний Бестях.

Расширены направления государственной поддержки финансирования дорожной деятельности муниципальных образований. В связи с Годом Арктики впервые предоставлены субсидии в размере по 5 млн рублей муниципальным образованиям поселений в арктической зоне республике на ремонт улично-дорожной сети. В целом муниципальным образованиям предоставлено субсидий в размере 661,3 млн рублей, фактически профинансировано 625,2 млн рублей. Построено 19,21 км автодорог местного значения, отремонтировано 119 км улично-дорожной сети  в поселениях и 5,3 км улиц г. Якутска.

В результате реализации мероприятий подпрограммы исполнение показателей к плану выглядит следующим образом:

«Ввод в эксплуатацию автодорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием, законченных строительством» составляет по итогам года 34,14 км, что составляет 81,7% к годовому плану.

«Ввод в эксплуатацию автодорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, законченных строительством» исполнение 23,8 км, что составляет 155,6% к годовому плану.

«Уровень финансирования на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения от потребности в затратах в соответствии с утвержденными нормативами» равен 12,67%, что составляет 111,1% к годовому плану.

26.5. Подпрограмма «Автомобильный транспорт»

На реализацию подпрограммы предусмотрено 141,1 млн рублей, в т.ч.: субсидия из федерального бюджета – 62,26 млн рублей, из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 78,8 млн рублей.

Фактически освоено 70,7 млн рублей (50,1%), в т.ч.: из федерального бюджета – 62,26 млн рублей (100%), из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 8,4 млн рублей (10,2%). Низкое освоение средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) связано с  поздним финансированием средств на приобретение транспортных средств повышенной проходимости для труднодоступных населенных пунктов в связи с Годом Арктики на сумму 70,4 млн рублей, в результате чего закуп не был осуществлен.

Продолжена выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории республики, выдано порядка 3200 разрешений.

Продолжена работа по контролю за осуществлением регулярных маршрутных пассажирских перевозок с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС, установкой технического средства, обеспечивающего непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортного средства.

Грузооборот составил 1 643,2 млн ткм, или 90,7% от годового плана (1 811,5 млн  ткм), пассажирооборот -  447,0 млн пкм, или 95,6% от годового плана (467,6 млн ткм).

26.6. Подпрограмма «Безопасность на транспорте»

В 2014 году по подпрограмме «Безопасность на транспорте» предусмотрено 6,72 млн рублей за счет внебюджетных источников, по итогам года фактическое финансирование составило 4,61 млн рублей (68,6%).

Таблица 26.2 Выполнение основных целевых индикаторов

и показателей программы за 2014 год

№	Наименование программы/ подпрограммы/ индикатора	Единица измерения	Значения показателей
			2014 год		% отклонения
			план	факт
	Государственная программа "Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы"
1.	Цель государственной программы: создание благоприятных транспортных условий для инновационного развития экономики и социальной сферы Республики Саха (Якутия) и повышения качества жизни населения
1.1.	Грузооборот	млн ткм	4 930,8	4 576,82	92,82
1.2.	Пассажирооборот	млн пкм	4 675,1	3 836,4	82,06
1.3.	Количество перевезенных грузов	тыс. тонн	24 253,7	19 577,9	80,72
1.4.	Количество перевезенных пассажиров	тыс. пасс.	95 273,4	94 391,2	99,07
1.5.	Транспортная подвижность населения	пкм на одного человека в год	4 863	4 038,32	83,04
1.6.	Инвестиции в основной капитал предприятий транспортного комплекса (без учета трубопроводного)	в % к предыдущему году	120	91,28	76,07
1.7.	Объем привлеченных федеральных средств по федеральным целевым программам, федеральным адресным инвестиционным программам	динамика роста в % к предыдущему году	96,3	102,26	106,19
2.	Стратегическое направление (подпрограмма) № 1 "Железнодорожный транспорт"
	Цель подпрограммы: повышение транспортной доступности, ускорения роста железнодорожных перевозок и железнодорожного облуживания населения и экономики Республики Саха (Якутия), обеспечение их высокой эффективности и безопасности
2.1.	Завершение строительства железнодорожной линии "Беркакит - Томмот - Якутск"
2.1.1.	Грузооборот	млн ткм	390,2	337,2	86,42
2.1.2.	Пассажирооборот	млн пкм	30	26,5	88,33
2.1.3.	Количество перевезенных грузов	тыс. тонн	2 600	2 158,2	83,01
2.1.4.	Количество перевезенных пассажиров	тыс. пасс.	100,7	88,8	88,18
2.1.5.	Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий	км	439	0	0
2.2.	Обеспечение эксплуатационной  деятельности
2.2.1.	Обновление парка локомотивов	единиц	2	2	100
3.	Стратегическое направление (подпрограмма) "Воздушный транспорт"
	Цель подпрограммы: повышение транспортной доступности, ускорения роста воздушных перевозок и авиационного облуживания населения и экономики Республики Саха (Якутия), обеспечение их высокой эффективности и безопасности
3.1.	Мероприятия по развитию региональных авиакомпаний Республики Саха (Якутия)
3.1.1.	Грузооборот	млн ткм	120,4	82,3	68,36
3.1.2.	Пассажирооборот	млн пкм	4 154,6	3 336,8	80,32
3.1.3.	Количество перевезенных грузов	тыс. тонн	36,1	24,6	68,14
3.1.4.	Количество перевезенных пассажиров	тыс. пасс	1 588	1 443,6	90,91
3.1.5.	Авиационная подвижность населения	пкм на 1 жителя в год	4 322	3 495	80,87
3.2.	Обеспечение транспортной доступности населения на местных воздушных линиях
3.2.1.	Количество пассажиров, перевезенных на социально значимых авиалиниях, в т.ч.:	тыс. пассажиров  в год	34,6	36,775	106,29
3.2.1.1.	Внутриулусные перевозки	тыс. пассажиров в год	25	27,752	111,01
3.2.1.2.	Межулусные перевозки	тыс. пассажиров  в год	9,6	9,023	93,99
3.3.	Обеспечение развития региональных сетей аэропортов
3.3.1.	Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно- посадочных полос	единиц	1	0	0
3.4.	Обновление парка воздушных судов
3.4.1.	Приобретение воздушных судов	единиц	1	4	400
4.	Стратегическое направление (подпрограмма) "Водный транспорт"
	Цель подпрограммы: воспроизводство и восстановление производственных мощностей речного флота, развитие внутренних водных путей территории Республики Саха (Якутия)
4.1.	Развитие грузового и пассажирского флота
4.1.1.	Грузооборот	млн ткм	2 608,7	2 764,9	105,99
4.1.2.	Пассажирооборот	млн пкм	22,9	26,1	113,97
4.1.3.	Количество перевезенных грузов	тыс. тонн	2 931,1	2 993,7	102,14
4.1.4.	Количество перевезенных пассажиров	тыс. человек	195,4	354,6	181,47
4.2.	Обеспечение транспортной доступности
4.2.1.	Количество пассажиров, перевезенных на социально значимых линиях	тыс. человек	13,6	16,335	120,11
5.	Подпрограмма "Дорожное хозяйство"
	Цель подпрограммы: развитие и улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования.
5.1.	Реконструкция и строительство автомобильных дорог регионального значения
5.1.1.	Ввод в эксплуатацию автодорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием, законченных строительством	км	41,8	34,14	81,67
5.2.	Реконструкция и строительство автомобильных дорог местного значения
5.2.1.	Ввод в эксплуатацию автодорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, законченных строительством	км	15,3	23,8	155,56
5.3.	Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
5.3.1.	Уровень финансирования на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения от потребности в затратах в соответствии с утвержденными нормативами	процентов	11,4	12,67	111,14
6.	Подпрограмма "Автомобильный транспорт"
	Цель подпрограммы: создание стабильной системы бесперебойного автотранспортного обслуживания населения, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования организаций пассажирского транспорта, а также удовлетворение потребностей экономики и населения Республики Саха (Якутия) в пассажирских перевозках.
6.1.	Приобретение транспортных средств повышенной проходимости
6.1.1.	Приобретение вездеходной техники	единиц	2	4	200
6.1.2.	Грузооборот	млн ткм	1 811,5	1 643,2	90,71
6.1.3.	Количество перевезенных грузов	тыс. тонн	18 686,5	14 401,4	77,07
6.2.	Модернизация парка пассажирских  транспортных средств
6.2.1.	Пассажирооборот	млн пкм	467,6	447	95,59
6.2.2.	Количество перевезенных пассажиров	тыс. чел.	93 389,3	92 504,2	99,05
7.	Подпрограмма "Безопасность на транспорте"
	Цель подпрограммы: усовершенствование системы защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, защита жизни и здоровья населения на транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
7.1.	Реализация комплекса организационных и технических мер, направленных на повышение защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства
7.1.1.	Повышение количества защищенных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, соответствующих требованиям обеспечения транспортной безопасности	процентов	34,0	34	100
7.2.	Создание системы профессиональной подготовки и обучения специалистов в области обеспечения транспортной безопасности
7.2.1.	Уровень профессиональной подготовки в области транспортной безопасности	процентов	31,3	31,3	100