Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 18.05.2015 № 491

По итогам проведенной оценки эффективности за 2014 год программа признана недостаточно эффективной (получено 78,66 балла).

Общие рекомендации и предложения:

внести изменения в государственную программу по включению в перечень соисполнителей Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по делам Арктики, включить отдельные дополнительные мероприятия (по энергосбережению, проведению закупочной интервенции на мясную и молочную продукцию, финансовое оздоровление предприятий и т.д.), дополнить перечень индикаторов и пересмотреть количественные показатели  индикаторов, с учетом фактического исполнения за отчетный период;

продолжить укрепление продовольственной безопасности, увеличение доли местной продукции в потреблении основных продуктов питания путем комплексного решения развития товаропроводящей инфраструктуры рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

в целях повышения производственного потенциала сельского хозяйства увеличить продуктивность и урожайность, рационально использовать сырьевые ресурсы;

эффективно использовать земли сельскохозяйственного назначения, проводить мероприятия по улучшению племенной базы, восстановлению семеноводства;

создать экономические условия для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских территорий, для повышения привлекательности проживания в сельской местности.

25. Государственная программа Республики Саха (Якутия)

«Газификация населенных пунктов и обеспечение надежности

газового хозяйства Республики Саха (Якутия) на 2012-2017 годы»

Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Газификация населенных пунктов и обеспечение надежности газового хозяйства Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2017 годы» утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12.10.2011 г. № 967.

Ответственным исполнителем государственной программы выступает Министерство промышленности Республики Саха (Якутия).

Соисполнителями государственной программы выступают Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) и Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия).

Цель: создание условий для устойчивого роста экономики сельских и промышленных улусов республики, обеспечивающего повышение уровня жизни населения, улучшение экологической обстановки, повышение надежности функционирования газотранспортной системы и энергоснабжения населенных пунктов республики.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

обеспечение надежности газоснабжения Центрального энергорайона;

газификация населенных пунктов по трассе действующего газопровода СВГКМ - Мастах - Берге - Якутск;

газификация Заречных улусов и Западной Якутии;

модернизация и техническое перевооружение отопительных котельных с внедрением новейших энергосберегающих технологий;

обеспечение оформления документации объектов газового хозяйства для целей государственной регистрации права собственности;

расширение сети сбыта сжиженного газа;

поддержание достигнутого уровня производительности газотранспортной системы.

В 2014 году на реализацию программы в целом было предусмотрено 1 993,7 млн рублей.

Таблица 25.1. Финансирование программы за 2014 год

млн  рублей

	Наименование мероприятия	Всего	План			Всего	Факт			Процент исполнения к плану (%)
			Федеральный бюджет	Государственный бюджет	Внебюджетные источники		Федеральный бюджет	Государственный бюджет	Внебюджетные источники
	Государственная программа Республики Саха (Якутия) "Газификация населенных пунктов и обеспечение надежности газового хозяйства Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2017 годы"	1 993,7	23,4	270,3	1700,0	1218,3	23,4	149,6	1045,3	61
	в том числе капитальные вложения	1 993,7	23,4	270,3	1700,0	1218,3	23,4	149,6	1045,3	61
1.	Подпрограмма «Завершение строительства третьей нитки магистрального газопровода СВГКМ – Мастах – Берге – Якутск»	41,7	23,4	18,3	-	38,2	23,4	14,8	-	92
2.	Подпрограмма «Газификация населенных пунктов»	928,1	-	153,2	774,9	519,9	-	119,3	400,6	56
3.	Подпрограмма «Перевод котельных на газовое топливо»	54,5	-	54,5	-	12,1	-	12,1	-	22
4.	Подпрограмма «Обеспечение надёжности объектов газового хозяйства»	969,4	-	44,2	925,1	648,1	-	3,4	644,7	67

Фактическое освоение средств составило 1 218,3 млн  рублей (61% от плана), в том числе за счет средств федерального бюджета 23,4 млн рублей (100% от плана), средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 149,6 млн рублей (56%), внебюджетных средств - 1 045,3 млн рублей (61%).

За 2014 год уложено 91,5 км газопровода, из них: 56,0 км магистрального газопровода, 4,6 км межпоселкового газопровода и 30,9 км внутрипоселковых газовых сетей. Всего газифицировано 2 026 жилых домов.

Низкое исполнение плановых назначений возникло по следующим причинам:

1.  Неисполнение подрядными организациями обязательств по контрактам из-за недостатка у них производственных мощностей и финансовых средств.

2.  Потребовалось длительное время на заключение дополнительных соглашений к инвестиционным договорам с ОАО «РИК», новых договоров инвестирования с ОАО «РИК Плюс», вследствие необходимости проведения конкурсных процедур по определению заказчиков-застройщиков объектов газификации. В этой связи, произошла задержка отбора подрядных организаций.

3.  Произошло отставание, в т.ч. по независящим от подрядчиков обстоятельств, связанных с несвоевременной отгрузкой давальческой продукции поставщиками, неблагоприятными погодными условиями: низкой температурой наружного воздуха зимой в конце 2013 г. и начале 2014 г. (в актированные дни техника не работала), обильными осадками и наводнением летом 2014 года, в связи с чем был введен режим "ЧС" в Чурапчинском улусе с 11 июля 2014 года по 20 сентября 2014 года (сроки завершения работ были перенесены).

4.  В связи с отсутствием заявок не состоялся открытый аукцион на поставку автономной газовой распределительной станции в с.Намцы Намского улуса. Две закупки, проведенные повторно, путем запроса предложений признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Запрос предложений был объявлен в третий раз 21 октября 2014 года. По итогам запроса предложений подписан госконтракт с ОАО «Сахатранснефтегаз» на сумму 33,7 млн  рублей В связи с сильным ослаблением курса рубля в конце 2014 года возникли затруднения по закупу импортных комплектующих АГРС, в связи с чем, автономная газовая распределительная станция в срок не поставлена. Поставка планируется в марте-апреле 2015 года.

25.1  Подпрограмма «Завершение строительства III нитки магистрального газопровода СВГКМ – Мастах – Берге – Якутск»

По плану на 2014 год предусмотрено 41,7 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 23,4 млн рублей и государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 18,3 млн рублей.

Фактически профинансировано – 38,2 млн рублей (92% от плана). По итогам года выполнено работ и оказано услуг на сумму 33,9 млн рублей

В рамках реализации подпрограммы:

- завершено строительство объекта «Газопровод Средневилюйское ГКМ – Мастах – Берге – Якутск» (3-я нитка)»;

- получено положительное заключение Хабаровского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» на техническую часть проектно-сметной документации объекта «Магистральный газопровод п. Кысыл-Сыр – км 84».

25.2  Подпрограмма «Газификация населенных пунктов»

По плану на 2014 год предусмотрено финансирование в размере 928,1 млн рублей, в том числе за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 153,2 млн рублей, внебюджетные источники – 774,9 млн рублей Фактический объем финансирования составил 519,9 млн  рублей (56 % от плана).

Газификация Верхневилюйского улуса.

Планом предусмотрено 53,1 млн рублей, фактически профинансирован аванс на сумму 6,9 млн рублей, процент оплаты составил 13,0%. По итогам года приняты строительные формы о выполнении работ всего на сумму 14,3 млн рублей.

Начато строительство объекта «Межпоселковый газопровод Хомустах - Балаганнах», построено 4,6 км газопровода.

Выполнены проектно-изыскательские работы по объекту «Внутрипоселковые газовые сети с. Верхневилюйск (Андреевский) Верхневилюйского улуса». Проектно-сметная документация находится на стадии оформления разделов и составления сметной документации.

Газификация Горного улуса.

Планом предусмотрено 173,3 млн рублей, фактически профинансирован аванс на сумму 93,2 млн рублей, процент оплаты составил 54%.

Начато строительство объекта «Магистральный газопровод к с. Бердигестях Горного улуса (3-й пусковой комплекс), участок Кюерелях -Асыма, с ГО к с. Асыма).

Выполнены  проектно-изыскательские работы по объекту «Внутрипоселковые газовые сети с. Асыма Горного улуса, в т.ч. газовый участок».

Газификация города Якутска и пригородов.

Из средств государственного бюджета предусмотрено 35,5 млн рублей на строительство объекта «Распределительный газопровод (Закольцовка ГРС-2 с городскими сетями, 1-я очередь)» и субсидия на реализацию мероприятий по газификации г.Якутска и пригородов, а именно финансирование мероприятий по строительству объектов «Внутрипоселковые газовые сети с.Тулагино (в.Кумахтаах)», «Уличные газовые сети г.Якутска. СОТ 65 лет Победы». Освоение средств составило 42,5%.

Построен объект «Распределительный газопровод (Закольцовка ГРС-2 с городскими сетями, 1-я очередь)» с протяженностью 1,5 км.

Газификация  Хангаласского улуса

Внутрипоселковые газовые сети г.Покровск (газификация мкр.Звероферма). Документация разработана за счет средств МО «город Покровск». С учетом заключения ГАУ «Госэкспертиза РС(Я)» МО «город Покровск» в проектно-сметную документацию объекта вносятся изменения, а именно выделяются пусковые очереди. В этой связи, закупка на проведение строительно-монтажных работ переносится на 2015 год

Планом предусмотрено 11,2 млн рублей на проектно-сметную документацию. Заключены договора на проектные работы объектов «Внутрипоселковые газовые сети с. Октемцы (ПИР), «Внутрипоселковые газовые сети с. Техтюр (ПИР)», «Внутрипоселковые газовые сети п. Мохсоголлох (ПИР)». Утверждены технические задания на проектирование данных объектов, срок выполнения проектно-сметных работ в 2015 году.

Строительство магистральных газопроводов в Заречных улусах.

Планом предусмотрено 233,4 млн рублей, факт составил 216,3 млн рублей или 93%. Всего выполнено работ на общую сумму 439,9 млн рублей с учетом  давальческого материала 205,9 млн рублей.

Продолжено строительство объекта «Магистральный газопровод "Майя – Табага – Чурапча – Ытык-Кюель" (участок Табага - Юрюнг-Кюель - Чурапча с газопроводом-отводом к с. Бютейдях, Туора-Кюель, Юрюнг-Кюель, Диринг, Дябыла)», построено 56 км газопровода.

Газификация Мегино-Кангаласского улуса.

Планом предусмотрено 268,1 млн рублей, фактически профинансирован аванс на сумму 106,8 млн рублей, процент оплаты составил 40%. По итогам года приняты строительные формы о выполнении работ всего на сумму 60,3 млн рублей.

Продолжено строительство объекта «Внутрипоселковые газовые сети с. Тюнгюлю, с.Тумул Мегино-Кангаласского улуса», построено 26 км газопроводов. В связи с неисполнением подрядными организациями обязательств (из-за недостатка у них производственных мощностей и финансовых средств) в 2014 расторгнуты контракты на выполнение строительно-монтажных работ по объекту с подрядными организациями.

Начато строительство объектов «Межпоселковые газовые сети Табага – Суола (Морук) Мегино-Кангаласского улуса», «Внутрипоселковые газовые сети с. Суола (Морук) Мегино-Кангаласского улуса».

Определена порядная организация по строительству объекта «Газопровод-отвод к с. Бедеме».

Разработана проектно-сметная документация объекта «Внутрипоселковые газовые сети с. Бютейдях Мегино-Кангаласского улуса».

Газификация Чурапчинского улуса.

Планом предусмотрено 124,9 млн рублей, фактически профинансирован аванс на сумму 53,7 млн рублей, процент оплаты 43%. По итогам года приняты строительные формы о выполнении работ всего на сумму 28,8 млн рублей. Низкий процент освоения средств обусловлен поздним заключением государственного контракта.

Начато строительство объекта «Внутрипоселковые газовые сети с. Чурапча Чурапчинского улуса».

Выполнена корректировка проектно-сметной документации объекта «Внутрипоселковые газовые сети с. Чурапча (2 - 12-й пусковой комплекс)».

Определена проектная организация по выполнению проектно-изыскательских работ по объекту «Внутрипоселковые газовые сети с. Туора-Кюель, в т.ч. газовый участок».

Газификация Усть-Алданского улуса.

Планом предусмотрено 4,5 млн рублей, суммы выполненных и оплаченных составляет 4,3 млн рублей.

Разработана проектно-сметная документация объекта «Внутрипоселковые газовые сети с. Бейдинге».

Газификация  Мирнинского района.

Планом предусмотрено 8,0 млн рублей, профинансировано и освоено 10,3 млн рублей с учетом средств, предусмотренных за счет местного бюджета МО «город Мирный» в размере 1,6 млн рублей.

Выполнена закольцовка внутрипоселковых сетей с. Таас-Юрях (в том числе подводящие газопроводы к жилым домам) протяженностью 0,1 км.

Построено 1,1 км внутрипоселковых газовых сетей в г. Мирный.

Газификация Ленского района.

Планом предусмотрено 3,5 млн рублей, фактически профинансирован аванс на сумму 1,0 млн рублей.

Начаты проектно-изыскательские работы по объекту «Внутрипоселковые газовые сети г. Ленска».

Прочие мероприятия

Планом предусмотрено 0,4 млн рублей.

Выполнены работы по оформлению кадастровых паспортов объектов газового хозяйства. (газопровод-отвод к с. Сыдыбыл; ВПС Белое Озеро г. Якутск; ВПС п. Марха, Учебный центр МВД; ВПС п. Маган; ВПС п. Пригородный, ул. Центральная).

25.3  Подпрограмма «Перевод котельных на газовое топливо»

Государственный заказчик – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия). Заказчик-застройщик – ГКУ Республики Саха (Якутия) «ДРСО ЖКХ и Э РС (Я)».

План финансирования в 2014 году составил 54,5 млн рублей из государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Фактически профинансировано 12,1 млн рублей (22% от плана).

В связи с поздним заключением государственных контрактов на проведение мероприятий по переводу котельных на газовое топливо финансирование работ было произведено в сентябре месяце – в начале отопительного периода 2014/2015 годы. Ввиду сезонности работ объектов коммунального комплекса и не возможностью проведения реконструкции во время отопительного сезона средства не были освоены полностью.

В рамках подпрограммы в 2014 году проведены работы: по котельным «Квартальная» г. Вилюйск, «Центральная» в с. Тымпы Вилюйского улуса, «ЦК-1», «ЦК-2», «ПЛ №4» с.Тюнгюлю Мегино-Кангаласского улуса, «Доярушка» для подключения микрорайона "Теплый Стан" г. Ленска Ленского района.

25.4  Подпрограмма «Обеспечение надёжности объектов газового хозяйства»

Государственный заказчик – Министерство промышленности Республики Саха (Якутия). Заказчик-застройщик ОАО «Сахатранснефтегаз».

В 2014 году предусмотрено финансирование в объеме 969,4 млн рублей, в том числе 44,2 млн рублей за счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия), 925,1 млн рублей за счет внебюджетных источников. Фактически профинансировано – 648,1 млн рублей (67%), в том числе 3,4 млн рублей за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) (26%), 644,7 млн рублей за счет внебюджетных источников (70%), освоено – 550,0 млн рублей (56,7%).

Низкое освоение выделенных средств связано с объектом «Газопровод-отвод к с. Намцы (2-я нитка)». Контракт на строительство объекта заключен со сроком окончания в 2016 году, в 2014 году велись подготовительные работы и предзаказ оборудования и материалов.

Завершены восстановительно-укрепительные работы на объекте «Магистральный газопровод Майя-Тюнгюлю-Борогонцы РС(Я). Участок газопровода ПК23-ПК27».

Начаты строительно-монтажные работы по объектам:

подводный переход МГ через р. Лена для газификации Заречных улусов Республики Саха (Якутия);

технологическая связь. УРС-2 (Табагинский мыс);

газопровод-отвод к с. Намцы (2-я нитка).

Начаты проектно-изыскательские работы по объекту «Газопровод-отвод к с. Кобяй Кобяйского улуса (II нитка) (L=20 км, D=159 мм)».

Проведены мероприятия по плану капитальных вложений и капитального ремонта ОАО «Сахатранснефтегаз», модернизации систем телемеханизации и связи газотранспортной системы, по объектам газораспределительных сетей, по реконструкции и техническому перевооружению газораспределительных станций ОАО «Сахатранснефтегаз».

Общие выводы по государственной программе:

Не выполнены целевые индикаторы по количеству газифицированных населенных пунктов (0%), протяженности газовых сетей (62%), газификации жилых домов (76%). При этом на 108% выполнен целевой индикатор по объему потребления природного газа.

Таблица 25.2. Выполнение основных целевых индикаторов

и показателей программы за 2014 год

№	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	План	Факт	%, исполнения
1.	Доля газифицированных населенных пунктов	%	14,5	14,4	99
2.	Количество газифицированных населенных пунктов	ед.	1	0	0
3.	Протяженность газовых сетей	км	147,9	91,5	62
4.	Объем потребления природного газа	млн  м3	1 756,3	1 899,1	108
5.	Газификация жилых домов	ед.	2 655	2 026	76

По итогам проведенной оценки по разделу 1 «Выполнение расходных обязательств и достижение целевых индикаторов государственной программы за отчетный год» получено 52 балла, оценка по разделу 2 «Управление государственной программой и контроль за ходом ее выполнения» составила 100.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации государственных программ программа признана недостаточно эффективной (получено 64,00 балла).

Общие рекомендации и предложения:

усилить контроль за исполнением обязательств по государственным контрактам, выполняемых подрядчиками, поставщиками, исполнителями услуг и работ;

обеспечить своевременное проведение конкурсных торгов на заключение государственных контрактов на реализацию государственной программы;

обеспечить внесение изменений в государственную программу Республики Саха (Якутия) «Газификация населенных пунктов и обеспечение надежности газового хозяйства Республики Саха (Якутия) на 2012-2017 годы» в части корректировки мероприятий и источников финансирования в соответствии с распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 мая 2014 года №504-р «О финансировании в 2014-2016 годах газификации населенных пунктов и обеспечения надежности газового хозяйства».

26. Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия)

 на 2012-2017 годы»

Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2017 годы» утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12.10.2011 № 974. С учетом удлинения горизонта бюджетного планирования до 2017 года внесены изменения Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 07.08.2014 № 2815.

Ответственным исполнителем государственной программы выступает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Соисполнителями государственной программы выступают:

Министерство финансов Республики Саха (Якутия);

Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия);

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

Цель: создание благоприятных транспортных условий для инновационного развития экономики и социальной сферы Республики Саха (Якутия).

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

формирование современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;

повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

Формирование современной и эффективной транспортной инфраструктуры предусматривает решение следующих задач:

завершение строительства пускового комплекса Томмот - Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск;

строительство второго пускового комплекса от ст. Правая Лена с совмещенным мостовым переходом через реку Лена в районе г. Якутска (левый берег);

ввод в постоянную эксплуатацию железнодорожного участка Беркакит - Томмот;

увеличение протяженности автомобильных дорог федерального и регионального значений, соответствующих нормативным требованиям, путем строительства и реконструкции автомобильных дорог "Лена", "Колыма", "Вилюй", "Амга", "Алдан", "Кобяй", "Умнас";

устранение лимитирующих пропускную способность участков внутренних водных путей на бассейне реки Лена, барах рек Яна, Индигирка, Колыма.

Обеспечение доступности услуг транспортного комплекса для населения предусматривает решение следующих задач:

обновление парка транспортных средств (воздушных и речных судов, автобусов);

обеспечение роста перевозок пассажиров на социально значимых маршрутах на воздушном, речном и железнодорожном транспорте; развитие региональных сетей аэропортов, обеспечивающих связность опорной аэропортовой сети.

Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы предусматривает:

совершенствование системы защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств;

защиту жизни и здоровья населения на транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

создание системы профессиональной подготовки специалистов и должностных лиц в области обеспечения транспортной безопасности.

В 2014 году на реализацию программы в целом было предусмотрено за счет всех источников финансирования 29 076,3 млн рублей, в том числе: из федерального бюджета – 16 856,4 млн рублей, государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 5 961,6 млн рублей, местных бюджетов – 206,2 млн рублей, средств ОАО «РИК» - 840,0 млн рублей, внебюджетных источников – 6 052,05 млн рублей (ОАО РИК – 840,0 млн рублей, прочие источники – 5 212,05 млн рублей).

Таблица 26.1. Финансирование государственной программы за 2014 год

млн руб.

№	Наименование мероприятия	Всего	План					Всего	Факт					Испонение по плану%
			Федеральный бюджет	Государственный бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники			Федеральный бюджет	Государственный бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники
						ОАО "РИК"	Прочие					ОАО "РИК"	Прочие
	Государствен-ная программа  "Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2017 годы"	29 076,3	16 856,4	5 961,6	206,2	840,0	5 212,1	29 974,3	16 431,7	5 358,8	2 962,0	665,2	4556,5	103,0
	в том числе капитальные вложения	20 434,2	16 803,0	1 776,0	0,0	840,0	622,3	18 832,4	16 245,8	1 438,6	0,0	628,4	519,6	92,2
	Раздел "Управление программой"	74,3	0,0	74,3	0,0	0,0	0,0	73,1	0,0	73,1	0,0	0,0	0,0	98,4
1.	Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"	3 858,0	2 525,1	15,2	0,0	840,0	477,8	3 331,6	2 521,2	15,2	0,0	628,4	166,8	85,8
2.	Подпрограмма  "Воздушный транспорт"	7 114,3	2 211,9	367,0	206,2	0,0	4 329,16	6 504,7	1 962,9	320,0	228,5	0,0	3 993,4	91,4
3.	Подпрограмма  "Водный транспорт"	1 224,6	201,9	622,7	0,0	0,0	400,0	1 216,1	201,9	622,7	0,0	0,0	391,5	67,3
4.	Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	16 658,9	11 917,5	4 741,4	0,0	0,0	0,0	18 773,2	11 745,7	4 257,1	2 733,5	36,9	0,0	112,6
5.	Подпрограмма  "Автомобильный транспорт"	141,1	62,3	78,8	0,0	0,0	0,0	70,7	62,3	8,4	0,0	0,0	0,0	50,1
6.	Подпрограмма"Безопасность на транспорте"	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	94,3