|
Расширенный поиск
Указ Губернатора Брянской области от 01.04.2013 № 305снижение экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий. 3. Ожидаемые конечные результаты реализации программы Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости. Программой предусмотрено строительство нового крупного современного комплекса, реконструкция и модернизация действующих предприятий по переработке картофеля. В результате реализации намеченной программы будет обеспечено в 2014 году: - доведение производства приготовленного замороженного картофеля до 70 тыс. тонн; - создание 130 дополнительных рабочих мест. Меры государственного стимулирования, направленные на создание современной базы переработки картофеля, обеспечат насыщение продовольственного рынка отечественной картофельной продукцией, рост доходности отрасли и получение прибыли, достаточной для ведения расширенного воспроизводства. Снижение объемов импорта картофельной продукции будет способствовать созданию необходимых экономических условий для развития отечественного производства картофеля. Государственная поддержка, а также инвестиции частного капитала обеспечат достижение поставленной цели и решение задач программы по всем индикаторам. 4. Перечень и описание программных мероприятий Решение основных задач программы будет обеспечено за счет реализации проектов по строительству современных комплексов, реконструкции и модернизации действующих предприятий по переработке картофеля за счет средств инвесторов, кредитных ресурсов и мер государственной поддержки, направленных на развитие отрасли переработки картофеля. 4.1. Строительство и реконструкция предприятий по переработке картофеля и складов хранения (холодильников) замороженной картофельной продукции. Механизм господдержки: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса на строительно-монтажные работы. Размеры выплат будут определены в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации области. 4.2. Приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий по переработке картофеля и складов хранения (холодильников) замороженной картофельной продукции. Механизм господдержки: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса на приобретение оборудования для строительства новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий по переработке картофеля и складов хранения (холодильников) замороженной картофельной продукции. Размеры выплат будут определены в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации области. 5. Обоснование ресурсного обеспечения программы Общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 8 232 719,2 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе: 2012 год - 2 700 668,1 тыс. рублей; 2013 год - 4 441 146,1 тыс. рублей; 2014 год - 1 090 905,0 тыс. рублей; из них: - средства областного бюджета - 1 19 709,2 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 127 500,1 тыс. рублей; 2013 год - 785 344,1 тыс. рублей; 2014 год - 206 865,0 тыс. рублей; - средства федерального бюджета - 362 216,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 362 216,0 тыс. рублей; - внебюджетные средства - 6 750 794,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 2 210 952,0,0 тыс. рублей; 2013 год - 3 655 802,0 тыс. рублей; 2014 год - 884 040,0 тыс. рублей; Объемы финансирования программных мероприятий по годам реализации приведены в приложении к программе, плане реализации Государственной программы (приложение 43). 6. Сроки реализации программы Срок реализации программы: 2012-2014 годы. 7. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы Реализация мероприятий программы позволит создать необходимые экономические условия для стимулирования и дальнейшего развития отрасли картофелеводства, повышения доходности, снижения импортной зависимости и повышения удельного веса отечественной продукции переработки картофеля в формировании общих ресурсов потребления картофеля и картофелепродуктов. Программа направлена на развитие отечественного производства и надежное обеспечение населения картофельными продуктами, инновационно-технологическое обновление производственной базы перерабатывающей промышленности. Внедрение безотходных технологий при строительстве предприятий по переработке картофеля обеспечит решение проблем рационального использования природно-сырьевых ресурсов, охраны окружающей среды. Кроме увеличения мощностей по переработке картофеля, внедрения новых технологических процессов по комплексной переработке картофеля на основе инновационных ресурсосберегающих технологий, расширения ассортимента вырабатываемой продукции, снижения экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий, реализация программы обеспечит при выходе на проектную мощность создание более 130 новых рабочих мест в сельской местности. Оценка социально-экономической эффективности реализации программы представлена в таблице 2. Таблица 2 Оценка социально-экономической эффективности реализации программы |—————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————————| | ПОКАЗАТЕЛЬ | 2011 Г. | 20- | 20- | 20- | 2014 Г. | | | (ФАКТ) | 12 | 13 | 14 | К 2011 Г., | | | | Г. | Г. | Г. | % | |—————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————————| | ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ | 2 708,0 | 9 908,0 | 10 820 | 12 273 | В 4,5 РАЗА | | ПРОДУКЦИИ, МЛН. РУБЛЕЙ | | | | | | |—————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————————| | ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, МЛН. РУБЛЕЙ | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | В 1,5 РАЗА | |—————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————————| | СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ | 4 | 15 | 100 | 130 | | | МЕСТ, ЕДИНИЦ | | | | | | |—————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————————| | УВЕЛИЧЕНИЕ НАЛОГОВЫХ | 30 | 32,7 | 40 | 238 | В 7,9 РАЗА | | ПОСТУПЛЕНИЙ ВО ВСЕ УРОВНИ | | | | | | | БЮДЖЕТОВ, МЛН. РУБЛЕЙ | | | | | | |—————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————————| | СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ | 8,7 | 9,8 | 12,8 | 14,0 | В 1,6 РАЗА | | ПЛАТА 1 РАБОТАЮЩЕГО, | | | | | | | ТЫС. РУБЛЕЙ | | | | | | |—————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————————| | ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ КАРТОФЕЛЯ, ТЫС. ГА | 24,6 | 22,8 | 25,3 | 25,4 | В 1,032 РАЗА | |—————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————————| | ВАЛОВЫЙ СБОР КАРТОФЕЛЯ, ТЫС. ТОНН | 490,0 | 495,8 | 552,6 | 609,4 | В 1,25 РАЗА | |—————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————————| 8. Система управления реализацией программы Комплексное управление программой и распоряжение средствами областного бюджета осуществляет комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области. Система управления реализацией программы: ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей и задач программы является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области; координацию взаимодействия подразделений комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области и организаций, участвующих в реализации программы, осуществляет отдел по переработке и малым формам хозяйствования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области; финансирование программных мероприятий осуществляет отдел бюджетного финансирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области; мониторинг реализации программы осуществляют отдел по переработке и малым формам хозяйствования и отдел свода, анализа и прогнозирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области; ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел по переработке и малым формам хозяйствования, отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования. 9. Оценка рисков реализации программы Реализация программных показателей сопряжена с определенными рисками, связанными с финансово-экономическим кризисом, конъюнктурой агропродовольственного рынка и внешнеэкономическими факторами. К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся: а) внешние риски: риски, связанные с нестабильным экономическим состоянием в стране, которые могут привести к неплатежам, непредоставлением кредитными организациями в намеченные сроки кредитов, высокие ставки по кредитам; риски, возникающие из-за колебаний рыночной конъюнктуры, которые могут привести к изменению цен на сырье, энергоресурсы, колебаниям спроса на продукцию; б) внутренние риски: риски обеспечения финансирования программы; риски по вводу в эксплуатацию объектов, сопряженные с несвоевременной поставкой строительных материалов и оборудования, нарушением графика выполнения работ; операционные риски при производстве и реализации продукции, связанные с недостатком и снижением качества сырья, ухудшением качества готовой продукции, ошибочной маркетинговой стратегией. Оперативное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы. Приложение к программе "Развитие переработки картофеля в Брянской области" (2012-2014 годы) Основные мероприятия по реализации программы "Развитие переработки картофеля в Брянской области" (2012-2014 годы) |——————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | НАИМЕНОВАНИЕ | ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ - ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ, | ИСТОЧНИК | | МЕРОПРИЯТИЯ | ТЫС. РУБЛЕЙ | ФИНАНСИРОВАНИЯ | | |—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| | | ВСЕГО | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. | | |——————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| | СТРОИТЕЛЬСТВО, | 6 306 073,7 | 2 700 668,1 | 3 332 095,6 | 273 310,0 | ИТОГО | | РЕКОНСТРУКЦИЯ И |—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| | МОДЕРНИЗАЦИЯ | 770 044,2 | 127 500,1 | 590 244,1 | 52 300,0 | ОБЛАСТНОЙ | | ПРЕДПРИЯТИЙ ПО | | | | | БЮДЖЕТ | | ПЕРЕРАБОТКЕ |—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| | КАРТОФЕЛЯ И СКЛАДОВ | 362 216,0 | 362 216,0 | 0 | 0 | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ | | ХРАНЕНИЯ | | | | | | | (ХОЛОДИЛЬНИКОВ) |—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| | ЗАМОРОЖЕННОЙ | 5 173 813,5 | 2 210 952,0 | 2 741 851,5 | 221 010,0 | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | | КАРТОФЕЛЬНОЙ | | | | | ИСТОЧНИКИ | | ПРОДУКЦИИ | | | | | | |——————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 1 926 645,5 | 0 | 1 109 050,5 | 817 595,0 | ИТОГО | | ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО | | | | | | | ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ | | | | | | | СТРОИТЕЛЬСТВА, |—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| | РЕКОНСТРУКЦИИ И | 349 665,0 | 0 | 195 100,0 | 154 565,0 | ОБЛАСТНОЙ | | МОДЕРНИЗАЦИИ | | | | | БЮДЖЕТ | | ПРЕДПРИЯТИЙ ПО | | | | | | | ПЕРЕРАБОТКЕ | | | | | | | КАРТОФЕЛЯ И СКЛАДОВ | | | | | | | ХРАНЕНИЯ |—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| | (ХОЛОДИЛЬНИКОВ) | 1 576 980,5 | 0 | 913 950,5 | 663 030,0 | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ | | ЗАМОРОЖЕННОЙ | | | | | | | КАРТОФЕЛЬНОЙ | | | | | | | ПРОДУКЦИИ | | | | | | |——————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| | | 8 232 719,2 | 2 700 668,1 | 4 441 146,1 | 1 090 905,0 | ИТОГО | | |—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| | | 1 119 709,2 | 127 500,1 | 785 344,1 | 206 865,0 | ОБЛАСТНОЙ | | ИТОГО | | | | | БЮДЖЕТ | | |—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| | | 362 216,0 | 362 683,3 | 0 | 0 | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ | | |—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| | | 6 750 794 | 2 210 952,0 | 3 655 802,0 | 884 040,0 | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ | |——————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| Приложение N 8 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2013-2020 годы ПРОГРАММА "Развитие овцеводства и козоводства в Брянской области" (2013-2015 годы) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2013-2020 годы ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОВЦЕВОДСТВА И КОЗОВОДСТВА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" (2013- 2015 ГОДЫ) ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА N 264-ФЗ "О РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА", ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 ИЮЛЯ 2012 Г. N 717 "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 2013-2020 ГОДЫ" ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ СОИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ ОТСУТСТВУЮТ ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЕ ОВЦЕВОДСТВА И КОЗОВОДСТВА, ВОЗРОЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА СЕЛЕ ПУТЕМ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ БАРАНИНЫ, ШЕРСТИ, ОВЧИН, МОЛОКА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ МИНИМАЛЬНЫЕ НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ РОСТА И ПОТРЕБЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ПРОДУКЦИИ ОВЦЕВОДСТВА И КОЗОВОДСТВА; РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫХ, МАЛОЗАТРАТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СОДЕРЖАНИЯ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРИ СОХРАНЕНИИ БАЛАНСА ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ; СОЗДАНИЕ ЗАМКНУТЫХ, ЦИКЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ (ХОЛДИНГОВ), ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА МАКСИМАЛЬНУЮ ПЕРЕРАБОТКУ ОВЦЕВОДЧЕСКОГО СЫРЬЯ И КОЗОВОДСТВА, ВКЛЮЧАЯ ВНЕДРЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВО ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 2013-2015 ГОДЫ ПРОГРАММЫ ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ НА АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПЕРИОД 2013-2015 ГОДОВ СОСТАВЛЯЕТ ВСЕГО 29 993,2 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ПРОГРАММЫ ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ: 2013 ГОД - 6 800,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2014 ГОД - 9 256,6 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2015 ГОД - 13 936,6 ТЫС. РУБЛЕЙ; В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 13 563,2 ТЫС. РУБЛЕЙ: 2013 ГОД - 3 000,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2014 ГОД - 4 176,6 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2015 ГОД - 6 386,6 ТЫС. РУБЛЕЙ; ИЗ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ ВСЕГО 16 430,0 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ: 2013 ГОД - 3 800,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2014 ГОД - 5 080,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2015 ГОД - 7 550,0 ТЫС. РУБЛЕЙ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОГОЛОВЬЕ ОВЕЦ И КОЗ В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ И К(Ф)Х: РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 2013 ГОД - 9,3 ТЫСЯЧИ ГОЛОВ; 2014 ГОД - 11,8 ТЫСЯЧ ГОЛОВ; 2015 ГОД - 16,1 ТЫСЯЧА ГОЛОВ; ПОГОЛОВЬЕ ОВЕЦ И КОЗ В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ: 2013 ГОД - 2,0 ТЫСЯЧИ ГОЛОВ; 2014 ГОД - 2,6 ТЫСЯЧИ ГОЛОВ; 2015 ГОД - 3,6 ТЫСЯЧИ ГОЛОВ; ПОГОЛОВЬЕ ОВЕЦ И КОЗ В К(Ф)Х: 2013 ГОД - 7,3 ТЫСЯЧИ ГОЛОВ; 2014 ГОД - 9,2 ТЫСЯЧИ ГОЛОВ; 2015 ГОД - 12,5 ТЫСЯЧИ ГОЛОВ; ПОКУПКА ПЛЕМЕННОГО МОЛОДНЯКА: 2013 ГОД - 100 ГОЛОВ; 2014 ГОД - 200 ГОЛОВ; 2015 ГОД - 300 ГОЛОВ; ПРОИЗВОДСТВО НА УБОЙ (В ЖИВОМ ВЕСЕ) ОВЕЦ И КОЗ В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ И К(Ф)Х: 2013 ГОД - 140,0 ТОНН; 2014 ГОД - 144,0 ТОНН; 2015 ГОД - 149,0 ТОНН; ПРОИЗВОДСТВО ШЕРСТИ В ФИЗИЧЕСКОМ МАССЕ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ И К(Ф)Х: 2013 ГОД - 5,0 ТОНН; 2014 ГОД - 7,0 ТОНН; 2015 ГОД - 9,0 ТОНН; ПРОИЗВОДСТВО КОЗЬЕГО МОЛОКА: 2013 ГОД - 237600 КГ; 2014 ГОД - 535800 КГ; 2015 ГОД - 1010800 КГ 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа Программа "Развитие овцеводства и козоводства в Брянской области" (2013-2015 годы) (далее - программа) призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития отраслей овцеводства и козоводства, увеличения производства шерсти, овчин, молока коз, мяса овец и коз, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК России, на реализацию которых направлена деятельность комитета по сельскому хозяйству и продовольствию. 1.1. Анализ развития овцеводства и козоводства Овцеводство и козоводство в России исторически всегда было неотъемлемой частью народного хозяйства, обеспечивающей его потребности в специфических видах сырья и продуктах питания, что обусловлено суровыми природно-климатическими условиями, социально-экономическими и национальными особенностями страны. Овцеводство и козоводство является важным, а в ряде случаев и единственным источником таких видов продукции как шерсть, баранина, молоко, смушки, меховые, шубные и кожевенные овчины, экономическая и социальная значимость которых неодинакова и определяется потребностями народного хозяйства, возможностью производства, экономической эффективностью отрасли, ее способностью использовать имеющиеся в стране природные и материально-технические ресурсы. Сложившееся разнообразие генетических ресурсов является основой для создания новых пород, типов, линий животных с высоким потенциалом продуктивности и хорошей приспособленностью к местным природно-экономическим и технологическим условиям разведения. Современный генофонд овец на территории Российской Федерации включает 14 тонкорунных (66,4%), 9 полутонкорунных (11%), 2 полугрубошерстные (1%) и 12 грубошерстных (21,6%) пород. С 1990 года произошло существенное сокращение общей численности овец в стране, уменьшение поголовья племенных овец, снижение их продуктивности. Начиная с 2000 года, в результате мер, принятых на федеральном и региональном уровнях в целом по Российской Федерации поголовье овец увеличилось на 9,5 млн. голов или на 75% и составило на начало 2011 года 21,8 млн. голов. Благоприятное влияние на эту тенденцию оказывает включение овцеводства в приоритетный национальный проект развития АПК РФ в 2006-2007 гг. и в Госпрограмму развития сельского хозяйства на 2008-2012 годы. Проблема сохранения и рационального использования породного генофонда в овцеводстве России является важной составной частью программы восстановления и развития этой отрасли в стране. Стабилизация и дальнейшее развитие отрасли в современных условиях требует ее адаптации к внутреннему и внешнему рынкам. Необходимо пересмотреть и уточнить роль и значение овцеводства и козоводства в народнохозяйственном комплексе России. В условиях внедрения регулируемого рынка восстановление овцеводства и развитие козоводства должно рассматриваться как необходимость более полного и рационального использования кормовых и трудовых ресурсов страны для производства качественной, экологически чистой продукции. В хозяйствах, располагающих естественными кормовыми угодьями (пастбищами, сенокосами), овцы и козы являются основным, а часто и единственным средством производства, обеспечивающим их использование для получения продукции, повышения занятости и благосостояния населения. Россия располагает 80,4 миллионами гектаров естественных сенокосов, пастбищ и залежных земель, основная часть которых, в связи с резким сокращением поголовья овец и крупного рогатого скота в настоящее время используется неэффективно. В России молочное козоводство никогда не было поставлено на промышленную основу, обычно ограничиваясь содержанием нескольких животных в условиях домашнего подворья. При этом для получения шерсти и пуха козы разводятся в большом количестве. За рубежом молочные козоводческие фермы с размером поголовья 300-400 животных и больше - совсем не редкость. Для России козье молоко - продукт редкий. Молочное направление в козоводстве в советские времена не получило должного развития. У нас развивались такие направления, как шерстное и пуховое, хотя природно-хозяйственные условия большинства районов благоприятствуют разведению коз различных пород. Большая часть поголовья молочных коз, как и раньше, сосредоточена в личных подсобных хозяйствах (68,9%). Тенденция увеличения поголовья коз с 2002 года на 4290 головы или 41,9%, может быть обусловлено возрастанием потребности в козьем молоке как лечебного продукта. 1.2. Характеристика проблемы Главным препятствием для успешной реализации потенциала устойчивого развития овцеводства и козоводства в Брянской области является малочисленность животных, недостаточный уровень технического и технологического оснащения отраслей в фазе репродукции поголовья, откорма молодняка, машинного доения коз, неудовлетворительное состояние и использование естественных кормовых угодий, слабая кормовая база откорма и рационального кормления молочных коз в различные физиологические периоды, невысокий потенциал продуктивности животных и низкая экономическая мотивация сельскохозяйственных производителей. Таблица 1 Анализ состояния овцеводства и козоводства в Брянской области |————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————| | ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. ИЗМ. | 2007Г. | 2008Г. | 2009Г. | 2010Г. | 2011Г. | |————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————| | 1. ПОГОЛОВЬЕ ОВЕЦ И КОЗ ВО ВСЕХ | ТЫС. | 34,7 | 31,7 | 32,3 | 34,3 | 33,3 | | КАТЕГОРИЯХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ВСЕГО | ГОЛОВ | | | | | | |————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————| | 2. В ТОМ ЧИСЛЕ ПОГОЛОВЬЕ ОВЕЦ И КОЗ В | ТЫС. | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 2,3 | | СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ, ВСЕГО | ГОЛОВ | | | | | | |————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————| | ИЗ НИХ ОВЕЦ | ТЫС. | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 2,3 | | | ГОЛОВ | | | | | | |————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————| | 3. ПОГОЛОВЬЕ ОВЕЦ И КОЗ В ЛПХ, ВСЕГО | ТЫС. | 25,0 | 23,2 | 24,3 | 25,9 | 26,5 | | | ГОЛОВ | | | | | | |————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————| | ИЗ НИХ ОВЕЦ | ТЫС. | 13,8 | 12,6 | 13,1 | 14,5 | 15,5 | | | ГОЛОВ | | | | | | |————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————| | 4. ПОГОЛОВЬЕ ОВЕЦ И КОЗ В К(Ф)Х, ВСЕГО | ТЫС. | 6,9 | 5,8 | 5,2 | 5,4 | 5,0 | | | ГОЛОВ | | | | | | |————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————| | ИЗ НИХ ОВЕЦ | ТЫС. | 6,9 | 5,8 | 5,2 | 5,4 | 4,4 | | | ГОЛОВ | | | | | | |————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————| | 5. ПРОИЗВОДСТВО ШЕРСТИ В ФИЗ. МАССЕ, | ТОНН | 46 | 38 | 36 | 34 | 32 | | ВСЕГО | | | | | | | |————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————| | В Т. Ч. В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ | ТОНН | 1 | - | - | 1 | 0 | |————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————| | В ЛПХ | ТОНН | 40 | 33 | 31 | 29 | 29 | |————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————| | В К(Ф)Х | ТОНН | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | |————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————| 2. Цель и задачи программы Целью программы является развитие овцеводства и козоводства, возрождение социальной инфраструктуры на селе путем увеличения объема производства высококачественной баранины, шерсти, овчин, молока, обеспечивающих минимальные нормы потребления. Задачи программы: - разработка и внедрение биологически обоснованных, малозатратных технологий содержания высокопродуктивных животных при сохранении баланса природной среды; - создание замкнутых, цикличных производств (холдингов), ориентированных на максимальную переработку овцеводческого сырья и козоводства, включая внедрение в производство передовых технологических разработок. 3. Целевые индикаторы Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости. По расчетным данным при условии выполнения планируемых мероприятий необходимо ориентироваться на следующие целевые индикаторы и показатели программы: - увеличение поголовья овец и коз: с 7,8 в 2012 г. до 16,1 тыс. гол. в 2015 г.; - увеличение объемов производства высококачественной продукции: шерсти в физическом весе с 3,0 до 9,0 тонн; - производство овец на убой в живом массе с 110,0 до 149,0 тонн; Реализация мероприятий программы позволит: - повысить эффективность и конкурентоспособность отрасли; - сохранить и усовершенствовать генофонд овец шерстного, мясошерстного и мясного направлений продуктивности; - создать высокопродуктивные стада животных, разводимых в области пород овец и коз. Таблица 2 Основные целевые индикаторы программы |————————————————————————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. ИЗМ. | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. | 2015 Г. | |————————————————————————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 1. ПОГОЛОВЬЕ ОВЕЦ И КОЗ В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ И | ТЫС. ГОЛ | 7,8 | 9,3 | 11,8 | 16,1 | | К(Ф)Х, ВСЕГО | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 2. ПОГОЛОВЬЕ ОВЕЦ И КОЗ В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ, | ТЫС. ГОЛ | 1,7 | 2,0 | 2,6 | 3,6 | | ВСЕГО | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 3. ПОГОЛОВЬЕ ОВЕЦ И КОЗ В КФХ, ВСЕГО | ТЫС. ГОЛ | 6,1 | 7,3 | 9,2 | 12,5 | |————————————————————————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 4. ПОКУПКА ПЛЕМЕННОГО МОЛОДНЯКА ОВЕЦ | ГОЛ | - | 100 | 200 | 300 | |————————————————————————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | В Т. Ч. ОВЦЕМАТОК | ГОЛ | - | 100 | 200 | 300 | |————————————————————————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 5. ПОКУПКА ПЛЕМЕННОГО МОЛОДНЯКА КОЗ | ГОЛ | - | 100 | 200 | 300 | |————————————————————————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | В Т. Ч. КОЗОМАТОК | ГОЛ | - | 100 | 200 | 300 | |————————————————————————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 6. ПРОИЗВЕДЕНО НА УБОЙ (В ЖИВОМ ВЕСЕ) ОВЕЦ И КОЗ В | ТОНН | 110 | 140 | 144 | 149 | | СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ И К(Ф)Х, ВСЕГО | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 7. ПРОИЗВОДСТВО ШЕРСТИ В ФИЗ. МАССЕ | ТОНН | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 9,0 | | СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ И К(Ф)Х, ВСЕГО | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 8. ПРОИЗВОДСТВО КОЗЬЕГО МОЛОКА, ВСЕГО | КГ | - | 237600 | 535800 | 1010800 | |————————————————————————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————| 4. Перечень и описание программных мероприятий Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий. 4.1. Мероприятия для решения задачи формирования базы маточного поголовья, покупку племенных животных, эмбрионов и семени баранов. Субсидия на возмещение части затрат 2013-2015 годов представляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, занимающимся производством сельскохозяйственной продукции, в том числе продукции овцеводства, в целях создания материальной базы по увеличению производства мяса - баранины и молока овец и коз по следующим мероприятиям: а) на содержание маточного поголовья в племенных стадах, покупку племенных животных, эмбрионов, и семени баранов. б) на формирование племенной базы молочного козоводства (зааненская порода) на содержание маточного поголовья в племенных стадах, покупку племенных животных, эмбрионов, и семени козлов. в) на строительство, реконструкцию, модернизацию помещений для содержание овец и коз, кормовых площадок и кошар. г) на оказание поддержки производства баранины, шерсти, овчин, козлятины, молока коз. Государственная поддержка, предоставляемая сельскохозяйственным товаропроизводителям субъектов Российской Федерации в рамках Региональных программ, должна осуществляться в соответствии достижению каждым сельскохозяйственным товаропроизводителем - участником Региональной программы показателя - прироста маточного поголовья овец и коз. Реализация мероприятий будет способствовать увеличению высокопродуктивного поголовья овец и коз, производства баранины, улучшению качественных показателей баранины и снижению удельных затрат на переработку. Государственная поддержка содержания маточного поголовья молодняка овец и коз позволит ликвидировать убыточность овцеводческих ферм, обеспечит рентабельность производства козьего молока на 6-10%, и баранины на 10-12%. Развитие отрасли овцеводства и козоводства в Брянской области будет способствовать развитию инфраструктуры региона, в частности строительство дорог, линий электропередач, газо - и водоснабжения объектов, строящихся в рамках мероприятий программы. Развитие и рост указанной инфраструктуры в рамках программы "Развитие овцеводства и козоводства в Брянской области" (2013-2015 годы) усилит этот эффект с точки зрения, достижения планов развития инфраструктуры области. Для работников предприятий будут построены дома, коттеджи. В ходе реализации программы к объектам строительства будут подведены все коммуникации: построены подъездные дороги к объектам строительства, очистные сооружения, газо- и водоснабжение, электроснабжение. Планируется строительство детских садов, торговых центров. Развитие овцеводства и козоводства в Брянской области позволит создать рабочие места в сельской местности. Это будет способствовать современной сельской инфраструктуры, повышению качества жизни в сельской местности. Программа "Развитие овцеводства и козоводства в Брянской области" (2013-2015 годы) позволит и дальше создавать и развивать современную сельскую инфраструктуру. Поддержка рассчитана на три года, на период инноваций по интенсивному ведению отрасли овцеводства и козоводства. Порядок выделения денежных средств из областного бюджета по вышеуказанным мероприятиям программы утверждается постановлением администрации области. Размер субсидий из областного бюджета на мероприятия подлежат корректировке с учетом конкретных условий, сложившихся в регионе. Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, исходя из текущей ситуации, сложившейся в регионе, в случае необходимости своим приказом перераспределяет средства, предусмотренные на реализацию настоящей программы в рамках мероприятий программы, при этом, общий объем средств, предусмотренный на реализацию настоящей программы, должен оставаться неизменным. Объемы финансирования программных мероприятий по годам реализации приведены в приложении к программе, плане реализации Государственной программы (приложение 43). 5. Сроки реализации программы Реализация программы осуществляется в 2013-2015 годах. 6. Социально-экономическая эффективность программы Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит создать стартовые условия для ускоренного развития овцеводства и козоводства: увеличения численности и повышения генетического потенциала племенного поголовья, а также повышение конкурентоспособности отрасли. Кроме увеличения племенной базы, производства высококачественных молока, мяса овец и коз, шерсти и овчин и наполнения рынка этими видами продукции, реализация программы обеспечит создание рабочих мест в сельских территориях, уменьшение выплат из бюджета на пособие по безработице. Реализация программы не несет негативных экологических последствий, но будет способствовать сохранению природных ресурсов путем залужения деградированной пашни и культурно-технологических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий. Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Росстатом, а также ведомственной отчетности. Таблица 3 Оценка социально-экономической эффективности реализации программы |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————————| | ПОКАЗАТЕЛИ | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. | 2015 Г. | 20014 Г. В % К | | | | | | | 2012 Г. | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————————| | ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ | 27,7 | 34,8 | 46,2 | 64,8 | 233 | | ПРОДУКЦИИ, МЛН. РУБ. | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————————| | ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, МЛН. РУБ. | 3,1 | 4,2 | 7,2 | 12,0 | 387 | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————————| | ПРИРОСТ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ | 0 | 5 | 2 | 2 | | | ЖИВОТНОВОДСТВА, ЧЕЛ. | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————————| 7. Системы управления реализацией программы Комплексное управление программой и распоряжение средствами областного бюджета осуществляет субъект бюджетного финансирования - комитет по сельскому хозяйству и продовольствию. Система управления реализацией программы: - ответственными за реализацию программы в целом, достижение целей, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области; - координацию деятельности подразделений комитета по сельскому хозяйству и продовольствию, учреждений и организаций, участвующих в реализации программы и их согласованные действия по реализации программных мероприятий, осуществляет отдел животноводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области - реализацию каждого мероприятия программы и соответственно реализацию Программы в целом, осуществляет отдел животноводства, рыбоводства и переработки продукции животноводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области и заинтересованные службы; - финансирование программных мероприятий осуществляет отдел бюджетного финансирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области; - мониторинг реализации программы осуществляют отдел животноводства и отдел свода, анализа и прогнозирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области - ответственным за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел животноводства, отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области 8. Оценка рисков реализации программы К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся: а) внешние риски: - недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств; - неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию продукции (шерсти, баранины, овчин, козлятины, молока коз) и трудностям с ее реализацией; б) внутренние риски: - экономические (недополучение запланированных объемов производства продукции овцеводства и козоводства вследствие невыхода на прогнозируемые показатели средней продуктивности и поголовья овец и коз); - организационные (запаздывание с подготовкой кадров, формированием инфраструктуры рынка); - производственные и технологические (обеспечение кормами, ветеринарная защита и др.); - природно-климатические (неурожайные годы и недостаток кормов, стихийные бедствия). Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, корма, другие товары и услуги для села, подлежат государственному регулированию. Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы. Приложение к программе "Развитие овцеводства и козоводства в Брянской области" (2013-2015 годы) Основные мероприятия программы и их финансирование (тысяч рублей) |—————| | | | |————————————————————————————————|———————————————————————| | N | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ | ИСТОЧНИК | ВСЕГО | ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ | ОЖИДАЕМЫЙ КОНЕЧНЫЙ | | П/П | | ИСПОЛНИТЕЛЬ, | ФИНАНСИРОВАНИЯ | | | РЕЗУЛЬТАТ | | | | СОИСПОЛНИТЕЛЬ | | |——————————|——————————|——————————| | | | | | | | 2013 ГОД | 2014 ГОД | 2015 ГОД | | | |———————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————| | 1 | ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ | | ОБЛАСТНОЙ | 13563,26 | 3000,0 | 4176,62 | 6386,64 | | | | ОВЦЕВОДСТВА И КОЗОВОДСТВА В | | БЮДЖЕТ | | | | | | | | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ " (2013-2015 | |————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | | ГОДЫ) | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 16430,00 | 3800,00 | 5080,00 | 7550,00 | ПРОИЗВОДСТВО НА УБОЙ | | | | | ИСТОЧНИКИ | | | | | (В ЖИВОМ ВЕСЕ) ОВЕЦ И | | | | |————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————| КОЗ СОСТАВИТ 149,0 | | | | | ИТОГО ПО | 29993,26 | 6800,0 | 9256,62 | 13936,64 | ТОНН В 2015 ГОДУ | | | | | ПРОГРАММЕ | | | | | | |—————|———————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | 1.1 | СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ | КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ | ОБЛАСТНОЙ | 2793,9 | 900,0 | 731,20 | 1162,70 | | | | ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ | ХОЗЯЙСТВУ И | БЮДЖЕТ | | | | | | | | МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ В | ПРОДОВОЛЬСТВИЮ |————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | | ПЛЕМЕННЫХ СТАДАХ, ПОКУПКУ | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 8040 | 1880,00 | 2480,0 | 3680,00 | | | | ПЛЕМЕННЫХ ЖИВОТНЫХ, | СЕЛЬХОЗТОВАРО- | ИСТОЧНИКИ | | | | | | | | ЭМБРИОНОВ, И СЕМЕНИ БАРАНОВ | ПРОИЗВОДИТЕЛИ |————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | | | | ИТОГО ПО | 10833,90 | 2780,0 | 3211,2 | 4842,7 | | | | | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | |—————|———————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | 1.2 | СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ | КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ | ОБЛАСТНОЙ | 2878,96 | 900,0 | 740,42 | 1238,54 | | | | ЗАТРАТ ФОРМИРОВАНИЕ | ХОЗЯЙСТВУ И | БЮДЖЕТ | | | | | | | | ПЛЕМЕННОЙ БАЗЫ МОЛОЧНОГО | ПРОДОВОЛЬСТВИЮ |————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | | КОЗОВОДСТВА (ЗААНЕНСКАЯ | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 5460 | 1020 | 1620 | 2820 | | | | ПОРОДА) НА СОДЕРЖАНИЕ | СЕЛЬХОЗТОВАРО- | ИСТОЧНИКИ | | | | | | | | МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ В | ПРОИЗВОДИТЕЛИ |————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | | ПЛЕМЕННЫХ СТАДАХ, ПОКУПКУ | | ИТОГО ПО | 9338,96 | 1920,0 | 2360,42 | 4058,54 | | | | ПЛЕМЕННЫХ ЖИВОТНЫХ, | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | | | ЭМБРИОНОВ, И СЕМЕНИ КОЗЛОВ | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | 1.3 | СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ | КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ | ОБЛАСТНОЙ | 7890,4 | 1200,0 | 2705 | 3985,4 | | | | ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ | ХОЗЯЙСТВУ И | БЮДЖЕТ | | | | | | | | НА ПРОИЗВОДСТВО БАРАНИНЫ, | ПРОДОВОЛЬСТВИЮ |————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | | ШЕРСТИ, ОВЧИН, КОЗЛЯТИНЫ, | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 2930 | 900 | 980 | 1050 | | | | МОЛОКА КОЗ | СЕЛЬХОЗТОВАРО- | ИСТОЧНИКИ | | | | | | | | | ПРОИЗВОДИТЕЛИ |————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | | | | ИТОГО ПО | 10820,4 | 2100,0 | 3685 | 5035,4 | | | | | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | |—————|———————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————| Приложение N 9 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2013-2020 годы ПРОГРАММА "Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней в Брянской области" (2012-2014 годы) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2013-2020 годы ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА, УБОЯ И ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ СВИНЕЙ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" (2012-2014 ГОДЫ) ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА N 264-ФЗ "О РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА", ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 ИЮЛЯ 2012 Г. N 717 "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 2013-2020 ГОДЫ" ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ СОИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ ОТСУТСТВУЮТ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ЗА СЧЕТ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРНОГО МЯСА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА БАЗЕ СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ ПО УБОЮ СВИНЕЙ, РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПО СРОКАМ ХРАНЕНИЯ СЫРЬЯ И ПРОДУКЦИИ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ И УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПЕРВИЧНОЙ И ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ СВИНЕЙ; ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПО УБОЮ И КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ СВИНЕЙ И ПРОДУКТОВ УБОЯ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННОГО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ; ДОВЕДЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ГЛУБИНЫ ПЕРЕРАБОТКИ - СЪЕМА ПРОДУКЦИИ С ОДНОЙ ТОННЫ ЖИВОГО ВЕСА СВИНЕЙ НЕ МЕНЕЕ 90%; ФОРМИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА МЯСНОГО СЫРЬЯ; РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ВЫРАБАТЫВАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКОВ ЕЕ ХРАНЕНИЯ, (МЯСО В ТУШАХ, ПОЛУТУШАХ, ОТРУБАХ, РАСФАСОВАННОГО И УПАКОВАННОГО ДЛЯ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ); УВЕЛИЧЕНИЕ СБОРА И ПЕРЕРАБОТКИ ПОБОЧНЫХ СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ (ШКУР, КИШОК, КРОВИ, КОСТИ, ЭНДОКРИННО-ФЕРМЕНТНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО СЫРЬЯ И ПР.) ДЛЯ ВЫРАБОТКИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ; СНИЖЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В ЗОНЕ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 2012-2014 ГОДЫ ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ НА ВЕСЬ СРОК ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ 2 204 193,0 ТЫС. РУБЛЕЙ В ЦЕНАХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 2012 ГОД - 602 193,0 ТЫС. РУБ., 2013 ГОД - 1 035 000,0 ТЫС. РУБ., 2014 ГОД - 567 000,0 ТЫС. РУБ., ИЗ НИХ: ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА - 175 529 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 2012 ГОД - 36 500,0 ТЫС. РУБ., 2013 ГОД - 89 822,0 ТЫС. РУБ., 2014 ГОД - 49 207,0 ТЫС. РУБ., ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА -103 693,0 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 2012 ГОД - 103 693,0 ТЫС. РУБ., ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА - 1 924 971,0 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 2012 ГОД - 462 000,0 ТЫС. РУБ., 2013 ГОД - 945 178,0 ТЫС. РУБ., 2014 ГОД - 517 793,0 ТЫС. РУБ. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНО В 2014 РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОДУ: ПРОГРАММЫ - ДОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА СВИНИНЫ НА КОСТЯХ ДО 52,7 ТЫС. ТОНН, - ПРИРОСТ МОЩНОСТЕЙ ПО УБОЮ И ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ СВИНЕЙ НА 60 ТЫС. ТОНН МЯСА НА КОСТИ В ГОД; - ПОВЫШЕНИЕ ДУШЕВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ ДО 64,2 КГ; - ВЕЛИЧИНА ИНТЕГРИРОВАННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ГЛУБИНЫ ПЕРЕРАБОТКИ - СЪЕМА ПРОДУКЦИИ С ОДНОЙ ТОННЫ ЖИВОГО ВЕСА УБОЙНОГО СКОТА НЕ МЕНЕЕ 90 ПРОЦЕНТОВ; - СОЗДАНИЕ 1650 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СОВРЕМЕННЫХ И УВЕЛИЧЕНИЮ МОЩНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ ПО УБОЮ И ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ МЯСНОГО СЫРЬЯ СОЗДАСТ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ, РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, РАСШИРЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПО СРОКАМ ХРАНЕНИЯ СЫРЬЯ И ПРОДУКЦИИ, ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО СЫРЬЯ 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа Программа "Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней в Брянской области" (2012-2014 годы) государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012-2015 годы) призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития глубокой переработки свиней и достижения независимости от импорта в снабжении населения мясом, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК России, на реализацию которых направлена деятельность комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области. 1.1. Анализ ситуации и потенциал развития переработки свиней Мясной подкомплекс Брянской области является одной из важных составляющих агропромышленного комплекса по своему значению для обеспечения занятости населения и снабжения его мясом. Развитие его требует неотложного решения целого ряда задач, направленных на инновационно-технологическое обновление производства как в сфере животноводства, так и в сфере переработки мясного сырья. На протяжении всего периода реформирования АПК численность поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, объемы производства мяса снижались, и лишь в последние 3 года наметился некоторый рост производства и потребления мяса, в основном мяса птицы и свинины как скороспелых отраслей АПК. С 1990 по 2008 год численность свиней в хозяйствах всех категорий снизилась в 8,9 раза - с 597,0 тысяч голов до 124,2 тыс. голов. Производство свиней на убой в сельхозяйственных предприятиях в живом весе увеличилось с 1,9 тыс. тонн в 2001 году до 7,4 тыс. тонн в 2008 году или в 3,9 раза. В 2010 году в области во всех категориях хозяйств было произведено на убой 62,0 тыс. тонн живой массы скота трех видов (крупного рогатого, мелкого рогатого и свиней), т.е. на 1,0% больше, чем в 2009 году. При этом основной прирост приходился на производство свиней - на 5,6%, а по крупному рогатому скоту объем производства уменьшился на 3,6%, по мелкому рогатому скоту остался на уровне 2009 года. При рассмотрении структуры реализации по видам скота по области доля крупного рогатого скота и свиней составляет 47,4% и 48,5% соответственно. Изучение возможностей направления всего скота на переработку из хозяйств различных категорий показало, что в основном скот поступает из хозяйств населения - 56,1%, а из сельскохозяйственных организаций только - 40,0%. Несмотря на то, что на фермерские хозяйства возлагались большие надежды, их доля в объеме поставок скота на убой составляет всего 3,9%. Ускоренное развитие свиноводства следует рассматривать как задачу государственного значения, решение которой позволит в интересах всего населения в перспективе обоснованно удовлетворить спрос на мясо свинины отечественного производства. Для создания крупной отрасли свиноводства как поставщика высококачественной свинины Брянская область располагает всеми необходимыми ресурсами. В области наметился ежегодный рост поголовья скота и птицы, а также увеличение производства и потребления мяса, в основном мяса птицы и свинины. С 2005 по 2011 год поголовье свиней в сельхозпредприятиях области увеличилось в 2,9 раза с 29,6 тыс. голов до 86,4 тыс. голов. В рамках реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" ООО "Брянский мясоперерабатывающий комбинат", ООО "Дружба" и ООО "Мясная Корпорация" успешно реализовали инвестиционные проекты по строительству крупных свиноводческих комплексов на территории Брянской области, ООО "БМПК" - на 54 тыс. голов, ООО "Дружба" и ООО "Мясная Корпорация - на 124 тыс. голов свиней в год. В 2011 году ООО "БМПК" приступило к реализации нового инвестиционного проекта по строительству свиноводческих комплексов мощностью 300 тыс. голов свиней в год (30-35 тыс. тонн мяса свиней в живом весе в год), ООО "Дружба" начало строительство свинокомплекса на 50 тыс. голов свиней в год (5,5 тыс. тонн мяса в живом весе в год). В рамках реализации проекта ООО "Дружба" планирует строительство современного высокотехнологичного комплекса по убою и глубокой переработке свиней мощностью 30 тыс. тонн в год свинины в разделке. В рамках реализации проекта к объектам строительства будут подведены все коммуникации: построены подъездные дороги к объектам строительства, очистные сооружения, водоснабжение (3 скважины, протяженностью 2 км), электроснабжение (2 подстанции, протяженность сетей 2 км), газоснабжение (2 котельные, протяженность сетей 4 км). Для работников предприятия на территории 48 га планируется осуществить строительство коттеджного поселка (150 коттеджей площадью 17,1 тысяч квадратных метров) и двух 5-ти этажных жилых домов площадью 3,0 тыс. квадратных метров. Также на территории коттеджного поселка будет построен детский сад на 60 мест, торговый центр площадью 1000 квадратных метров, спортивная площадка, зона отдыха. Анализ состояния отрасли свиноводства Брянской области |————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|———————————|————————| | ПОКАЗАТЕЛИ | 2006 Г. | 2007 Г. | 2008Г. | 2009Г. | 2013201Г. | 2011Г. | | | | | | | 2- | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 2010 Г. | | |————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|———————————|————————| | ПОГОЛОВЬЕ СВИНЕЙ ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ (ТЫС. | 120,0 | 123,0 | 124,2 | 137,4 | 157,4 | 187,5 | | ГОЛ.) | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|———————————|————————| | ПОГОЛОВЬЕ СВИНЕЙ В СЕЛЬХОЗ- | 31,1 | 41,7 | 62,3 | 81,6 | 86,4 | 115,3 | | ПРЕДПРИЯТИЯХ (ТЫС. ГОЛ.) | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|———————————|————————| | ПРОИЗВОДСТВО СВИНЕЙ НА УБОЙ | 25,2 | 25,2 | 28,0 | 28,5 | 30,1 | 32,1 | | В ЖИВОМ ВЕСЕ ВО ВСЕХ | | | | | | | | КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ (ТЫС. ТОНН) | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|———————————|————————| | ПРОИЗВОДСТВО СВИНЕЙ НА УБОЙ | 19,3 | 19,5 | 21,6 | 23,0 | 24,5 | 24,5 | | В УБОЙНОМ ВЕСЕ ВО ВСЕХ | | | | | | | | КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ (ТЫС. ТОНН) | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|———————————|————————| 1.2. Характеристика проблемы Одним из сдерживающих факторов ускоренного развития отечественного животноводства является отсутствие современной производственно-технологической базы по убою скота. Имеющиеся производственные мощности не позволяют получать товарное мясо высокого качества с длительными сроками хранения и создают условия для ввоза больших объемов импортного мяса. Импортозамещение за счет увеличения объемов производства мяса на базе современных комплексов по убою и глубокой переработке свиней создаст условия для конкуренции на отечественном мясном рынке. Складывающаяся ситуация в развитии животноводческого сектора АПК показывает, что при росте сырьевой базы наблюдается дефицит убойных и разделочных производств, изношенность основных фондов действующих предприятий. В 90-е годы в связи с нехваткой отечественного сырья и ростом импортных поставок мяса существующие мощности оказались незагруженными, многие предприятия и цехи по убою и переработке скота были выведены из эксплуатации. Большинство вновь строящихся предприятий не имеют убойных цехов и производственных подразделений по переработке сопутствующей продукции (крови, шкур и жиросырья, кишок, эндокринно-ферментного и специального сырья, технического сырья и пр.). Действующие в отрасли предприятия по убою и переработке скота и обработке побочного сырья оснащены оборудованием в основном отечественного производства со сроком эксплуатации от 10 и более лет, процент износа холодильного оборудования составляет 70-80%. Одним из основных направлений повышения эффективности переработки скота является сбор, использование и реализация побочного сырья (сопутствующей продукции). Диверсификация производства первичной переработки скота позволяет предприятиям адаптироваться к быстро меняющимся условиям на рынке мясной продукции, повышать конкурентоспособность вырабатываемой продукции для заполнения отечественного продовольственного рынка мясной продукцией до уровня, обеспечивающего продовольственную безопасность. Решение данной проблемы можно реализовать путем строительства современных и увеличения мощности действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней, которые обеспечат условия более полного, комплексного и рационального сбора и использования побочных сырьевых ресурсов, на долю которых приходится почти половина массы убойных животных. Работа современных предприятий обеспечит потребности многих отраслей народного хозяйства в полноценном отечественном сырье. В частности, сбор эндокринно-ферментного и специального сырья позволит возродить производство отечественных медицинских препаратов; кишечное сырье востребовано в медицинской, пищевой и легкой промышленности; шкуры убойных животных будут использоваться на отечественных предприятиях кожевенной, легкой, обувной и меховой промышленности. Эффективная организация системы сбыта является одним из важнейших условий успешной работы предприятий мясной отрасли. Сбыт мясной продукции обычно территориально ограничен местом производства и регионами, к нему прилегающими. Для расширения границ реализации продукции необходима развитая система транспортно-логистических компаний, предоставляющих квалифицированные услуги на рынке мяса. Производственный процесс в мясной промышленности заканчивается получением как основного сырья (мясо и субпродукты первой категории), так и побочного сырья и отходов. В настоящее время при переработке скота полностью используется до 70% живой массы. В то же время в условиях высокоорганизованного производства до 100% всех видов сырья может быть эффективно переработано. В связи с этим целесообразно рассматривать создание современных и увеличение мощности действующих предприятий по убою скота, объединенных единым технологическим процессом с крупными животноводческими комплексами. С целью интенсификации производства товарного мяса, комплексной переработки основного, побочного сырья и отходов на современных высокотехнологичных предприятиях необходимо обеспечить дополнительный ввод мощностей в объеме 60 тыс. тонн мяса на кости в год. Общая сумма инвестиций в действующих ценах составит 1989 млн. рублей. При выходе на полную мощность будет создано 1650 рабочих мест, увеличатся дополнительные поступления налогов в бюджеты всех уровней. В создавшейся ситуации возникает необходимость программно-целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью увеличения мощностей по первичной переработке мяса свиней и создания инфраструктуры для его глубокой переработки, хранения и сбыта, организации взаимодействия заинтересованных хозяйствующих субъектов и обеспечения населения Брянской области и других регионов продукцией высокого качества. 2. Цели и задачи программы Целью программы является импортозамещение за счет производства товарного мяса отечественного производства на базе создания современных комплексов по убою и глубокой переработке свиней, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения, расширение возможностей по срокам хранения сырья и продукции. Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: - осуществить строительство новых и увеличить мощности действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней; - внедрить новые технологические процессы по организации убоя, комплексной переработке свиней и продуктов убоя на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием роботов и энергоэффективного оборудования; - доведение интегрированного показателя глубины переработки - съема продукции с одной тонны живого веса убойного скота не менее 90%. - формирование дополнительных организационно-экономических механизмов, направленных на повышение эффективности функционирования отечественного рынка мясного сырья; - расширение ассортимента вырабатываемой продукции, увеличение сроков ее хранения (мясо в тушах, полутушах, отрубах, расфасованного и упакованного для торговых сетей); - увеличение сбора и переработки побочных сырьевых ресурсов (шкур, кишок, крови, кости, эндокринно-ферментного и специального сырья и пр.) для выработки различных видов продукции; - снижение экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий. Внедрение безотходных технологий даст возможность максимально извлекать все ценные компоненты сырья, превращая их в полезные продукты, повышая тем самым доходность производства, а также обеспечит условия охраны окружающей среды. 3. Целевые индикаторы Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости. Программой предусмотрено строительство новых крупных современных комплексов и увеличение мощности действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней. В результате реализации намеченной программы будет обеспечено в 2014 году: - доведение годового производства мяса свинины на костях до 52,7 тыс. тонн, - прирост мощностей по убою и глубокой переработке свиней на 60 тыс. тонн в год мяса на кости; - повышение душевого потребления мяса и мясопродуктов до 64,2 кг; - величина интегрированного показателя глубины переработки - съема продукции с одной тонны живого веса убойного скота не менее 90%; - создание 1650 дополнительных рабочих мест. Меры государственного стимулирования, направленные на создание современной базы первичной переработки скота, обеспечат насыщение продовольственного рынка отечественной мясной продукцией, обеспечат рост доходности в отрасли и получение прибыли, достаточной для ведения расширенного воспроизводства. Снижение объемов импорта мясной продукции будет способствовать созданию необходимых экономических условий для развития отечественного производства товарного мяса. Основные целевые индикаторы программы |————————————————————————————————————————|————————|—————————|————————|————————|————————| | | 2010Г. | 2011 Г. | 2012Г. | 2013Г. | 2014Г. | |————————————————————————————————————————|————————|—————————|————————|————————|————————| | ПРОИЗВОДСТВО МЯСА | 6,7 | 8,0 | 9,0 | 23,2 | 52,7 | | СВИНИНЫ НА КОСТИ, ТЫС. ТОНН | | | | | | |————————————————————————————————————————|————————|—————————|————————|————————|————————| | ПРИРОСТ МОЩНОСТЕЙ ПО УБОЮ И ГЛУБОКОЙ | | | | | | | ПЕРЕРАБОТКЕ СВИНЕЙ, ТЫС. ТОНН В ГОД | - | - | - | 30,0 | 30,0 | |————————————————————————————————————————|————————|—————————|————————|————————|————————| | ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ МЯСА | 61,0 | 61,5 | 62,0 | 63,1 | 64,2 | | И МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ, КГ | | | | | | |————————————————————————————————————————|————————|—————————|————————|————————|————————| | ГЛУБИНА ПЕРЕРАБОТКИ-СЪЕМ | | | | | | | ПРОДУКЦИИ С ОДНОЙ ТОННЫ ЖИВОГО | | | | | | | ВЕСА УБОЙНОГО СКОТА, % | 75 | 75 | 75 | 85 | 90 | |————————————————————————————————————————|————————|—————————|————————|————————|————————| | СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ, | --- | - | 200 | 635 | 815 | | ЕД. | | | | | | |————————————————————————————————————————|————————|—————————|————————|————————|————————| Государственная поддержка, а также инвестиции частного капитала обеспечат достижение поставленной цели и решение задач программы по всем индикаторам. 4. Перечень и описание программных мероприятий Решение основных задач программы будет обеспечено за счет реализации проектов по строительству современных комплексов, реконструкции и модернизации действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней за счет инвесторов, кредитных ресурсов и мер государственной поддержки, направленных на развитие мясной переработки. 4.1 Строительно-монтажные работы по строительству новых и реконструкции действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции. Механизм господдержки: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям на строительно-монтажные работы. Размеры выплат будут определены в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области. 4.2 Приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции. Механизм господдержки: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции. Размеры выплат будут определены в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области. 5. Обоснование ресурсного обеспечения программы Бюджетное финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет ассигнований, ежегодно предусматриваемых комитету по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области в областном бюджете на указанные цели в разделе 4 "Перечень и описание программных мероприятий". общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 2 204 193,0 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе: 2012 год - 602 193,0 тыс. руб., 2013 год - 1 035 000,0 тыс. руб., 2014 год - 567 000,0 тыс. руб., из них: за счет средств областного бюджета - 175 529 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 36 500,0 тыс. руб., 2013 год - 89 822,0 тыс. руб., 2014 год - 49 207,0 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 103 693,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 103 693,0 тыс. руб., внебюджетные средства - 1 924 971,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 462 000,0 тыс. руб., 2013 год - 945 178,0 тыс. руб., 2014 год - 517 793,0 тыс. руб. Объемы финансирования программных мероприятий по годам реализации приведены в приложении к программе, плане реализации Государственной программы (приложение 43). 6. Сроки реализации программы Срок реализации программы: 2012-2014 годы. 7. Социально- экономическая и экологическая эффективность программы Реализация мероприятий программы позволит создать необходимые экономические условия для стимулирования развития отрасли свиноводства, дальнейшего развития мясной промышленности, повышения ее доходности, снижения импортной зависимости и повышения удельного веса отечественного мясного сырья в формировании общих ресурсов мяса и мясопродуктов. Программа направлена на развитие отечественного сельскохозяйственного производства и надежное обеспечение населения мясными продуктами, инновационно-технологическое обновление производственной базы мясной промышленности. Внедрение безотходных технологий при строительстве предприятий по убою и глубокой переработке свиней обеспечит решение проблем рационального использования природно-сырьевых ресурсов, охраны окружающей среды. Кроме увеличения мощностей по убою и глубокой переработке свиней, внедрения новых технологических процессов на основе инновационных ресурсосберегающих технологий, расширения ассортимента вырабатываемой продукции, снижения экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий, реализация программы обеспечит при выходе на проектную мощность создание 1650 новых рабочих мест в сельской местности. Оценка социально-экономической эффективности реализации программы |—————————————————————————————————|————————|—————————|————————|————————|———————————|——————————————| | ПОКАЗАТЕЛИ | 2010 Г | 2011 Г. | 2012Г. | 2013Г. | 2013201Г. | 2014Г. В % К | | | | | | | 2- | 2010 Г | | | | | | | 0 | | | | | | | | 2014 Г. | | |—————————————————————————————————|————————|—————————|————————|————————|———————————|——————————————| | ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ ОТ | 1422 | 1548 | 4750 | 5282 | 7315 | В 5,1 Р. | | РЕАЛИЗАЦИИ СВИНЕЙ И | | | | | | | | ПРОДУКЦИИ ПЕРЕРАБОТКИ, | | | | | | | | МЛН. РУБ. | | | | | | | |—————————————————————————————————|————————|—————————|————————|————————|———————————|——————————————| | ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, МЛН. РУБ. | 145 | 196 | 290 | 555 | 921 | В 6,4Р. | |—————————————————————————————————|————————|—————————|————————|————————|———————————|——————————————| | | | | | | | | | СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ, | - | - | 200 | 635 | 815 | - | | ЕД. | | | | | | | |—————————————————————————————————|————————|—————————|————————|————————|———————————|——————————————| | | | | | | | | | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ВО | 151 | 162 | 191 | 584 | 940 | В 6,2 Р. | | ВСЕ УРОВНИ БЮДЖЕТОВ, МЛН. | | | | | | | | РУБЛЕЙ | | | | | | | |—————————————————————————————————|————————|—————————|————————|————————|———————————|——————————————| | СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ | 15,2 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 144,7 | | ПЛАТА 1 РАБОТАЮЩЕГО, ТЫС. РУБ. | | | | | | | |—————————————————————————————————|————————|—————————|————————|————————|———————————|——————————————| 8. Система управления реализацией программы Комплексное управление программой осуществляет комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области. Система управления реализацией программы: - ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей и задач программы является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области; - координацию взаимодействия подразделений комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области и организаций, участвующих в реализации программы осуществляет отдел по переработке и малым формам хозяйствования; -финансирование программных мероприятий осуществляет отдел бюджетного финансирования; - мониторинг реализации программы осуществляют отдел по переработке и малым формам хозяйствования и отдел свода, анализа и прогнозирования; - ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел по переработке и малым формам хозяйствования, отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования. 9. Оценка рисков реализации программы Реализация программных показателей программы сопряжена с определенными рисками, связанными с финансово-экономическим кризисом, конъюнктурой агропродовольственного рынка и внешнеэкономическими факторами. К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся: а) внешние риски: - риски, связанные с нестабильным экономическим состоянием в стране, которые могут привести к неплатежам, непредоставлением кредитными организациями в намеченные сроки кредитов, высокие ставки по кредитам; - риски, возникающие из-за колебаний рыночной коньюнктуры, которые могут привести к изменению цен на сырье, энергоресурсы, колебаниям спроса на продукцию; - риски, связанные с изменениями внешнеэкономической ситуации, которые могут привести к изменению квот и таможенных пошлин; б) внутренние риски: - риски обеспечения финансирования программы; - риски по вводу в эксплуатацию объектов, сопряженные с несвоевременной поставкой строительных материалов и оборудования, нарушением графика выполнения работ; - операционные риски при производстве и реализации продукции, связанные с недостатком и снижением качества сырья, ухудшением качества готовой продукции, ошибочной маркетинговой стратегией. Оперативное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы. Приложение к программе "Развитие производства, убоя и глубокой переработке свиней в Брянской области" (2012-2014 годы) Основные мероприятия по реализации программы "Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней в Брянской области" (2012-2014 годы) |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | НАИМЕНОВАНИЕ | ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ - ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ, | ИСТОЧНИК | | МЕРОПРИЯТИЯ | ТЫС. РУБЛЕЙ | ФИНАНСИРОВАНИЯ | | |————————————|————————————|—————————————|—————————————|——————————————————| | | ВСЕГО | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. | | |—————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|—————————————|——————————————————| | СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ, | 872169 | 14169 | 558000 | 300000 | ИТОГО | | РЕКОНСТРУКЦИЯ И |————————————|————————————|—————————————|—————————————|——————————————————| | МОДЕРНИЗАЦИЯ | 75691 | 1230 | 48426 | 26035 | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | | ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ |————————————|————————————|—————————————|—————————————|——————————————————| | ПО УБОЮ И ГЛУБОКОЙ | 3493 | 3493 | 0 | 0 | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ | | ПЕРЕРАБОТКЕ СВИНЕЙ И | | | | | БЮДЖЕТ | | СКЛАДОВ ХРАНЕНИЯ | | | | | | | (ХОЛОДИЛЬНИКОВ) |————————————|————————————|—————————————|—————————————|——————————————————| | ОХЛАЖДЕННОЙ И | 792985 | 9446 | 509574 | 273965 | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | | ЗАМОРОЖЕННОЙ МЯСНОЙ | | | | | ИСТОЧНИКИ | | ПРОДУКЦИИ | | | | | | |—————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|—————————————|——————————————————| | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 1332024 | 588024 | 477000 | 267000 | ИТОГО | | ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО | | | | | | | ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ |————————————|————————————|—————————————|—————————————|——————————————————| | СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ, | 99838 | 35270 | 41396 | 23172 | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | | РЕКОНСТРУКЦИИ И | | | | | | | МОДЕРНИЗАЦИИ |————————————|————————————|—————————————|—————————————|——————————————————| | ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ | 100200 | 100200 | 0 | 0 | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ | | ПО УБОЮ И ГЛУБОКОЙ | | | | | БЮДЖЕТ | | ПЕРЕРАБОТКЕ СВИНЕЙ И | | | | | | | СКЛАДОВ ХРАНЕНИЯ |————————————|————————————|—————————————|—————————————|——————————————————| | (ХОЛОДИЛЬНИКОВ) | 1131986 | 452554 | 435604 | 243828 | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | | ОХЛАЖДЕННОЙ И | | | | | ИСТОЧНИКИ | | ЗАМОРОЖЕННОЙ МЯСНОЙ | | | | | | | ПРОДУКЦИИ | | | | | | |—————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|—————————————|——————————————————| | | 2204193 | 602193 | 1035000 | 567000 | ИТОГО | | |————————————|————————————|—————————————|—————————————|——————————————————| | | 175529 | 36500 | 89822 | 49207 | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | | ИТОГО |————————————|————————————|—————————————|—————————————|——————————————————| | | 103693 | 103693 | 0 | 0 | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ | | | | | | | БЮДЖЕТ | | |————————————|————————————|—————————————|—————————————|——————————————————| | | 1924971 | 462000 | 945178 | 517793 | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | | | | | | | ИСТОЧНИКИ | |—————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|—————————————|——————————————————| Приложение N 10 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2013-2020 годы ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "Развитие льняного комплекса Брянской области" (2012-2016 годы) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2013-2020 годы ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЛЬНЯНОГО КОМПЛЕКСА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" (2012-2016 ГОДЫ) ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА N 264-ФЗ "О РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА", ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 ИЮЛЯ 2012 Г. N 717 "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 2013-2020 ГОДЫ" ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ СОИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ ОТСУТСТВУЮТ ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАМКНУТОГО КЛАСТЕРА НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ ЛЬНОСЕЮЩИХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО РАСШИРЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЛЬНОПРОДУКЦИИ И ЕЕ ГЛУБОКУЮ ПЕРЕРАБОТКУ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЛЬНОТРЕСТЫ И ЛЬНОСЕМЯН ЗА СЧЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА; УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ЛЬНОСЕЮЩИХ И ЛЬНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА СЧЕТ ОСНАЩЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКОЙ И ОБОРУДОВАНИЕМ; УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ ПО ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ЛЬНОТРЕСТЫ; ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛИ ЛЬНОВОДСТВА; СОХРАНЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ, ПОВЫШЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 2012-2016 ГОДЫ ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД 2012- 2016 ГОДОВ СОСТАВЛЯЕТ В ЦЕНАХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ 432 501,5 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ: 2012 ГОД - 38 290,3 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2013 ГОД - 107 051,3 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2014 ГОД - 94 326,3 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2015 ГОД - 95 409,3 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2016 ГОД - 97 424,3 ТЫС. РУБЛЕЙ; В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ОБЪЕМЕ 188 600,0 ТЫС. РУБЛЕЙ, ИЗ НИХ: 2012 ГОД - 1 900,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2013 ГОД - 45 000,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2014 ГОД - 47 200,0ТЫС. РУБЛЕЙ; 2015 ГОД - 49 500,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2016 ГОД - 45 000,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ВЫДЕЛЕНО В 2012 ГОДУ 4 900,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА - 239 001,5 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 2012 ГОД - 31 490,3 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2013 ГОД - 62 051,3 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2014 ГОД - 47 126,3 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2015 ГОД - 45 909,3 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2016 ГОД - 52 424,3 ТЫС. РУБЛЕЙ; ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ РАСШИРЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ ЗАНЯТЫХ ПОД ЛЬНОМ-ДОЛГУНЦОМ В 12,5 РАЗА - ДО 10,0 ТЫС. ГА; УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ВАЛОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ЛЬНОСЕМЯН В 21,4 РАЗА - ДО 1,5 ТЫС. ТОНН; УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ВАЛОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ЛЬНОВОЛОКНА В 4,9 РАЗА - ДО 6,0 ТЫС. ТОНН; ПРИРОСТ ОБЪЕМА ВЫРУЧКИ ОТ ПРОИЗВОДСТВА ЛЬНОВОЛОКНА И ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ПЕРЕРАБОТКИ ЛЬНА В 4,5 РАЗА - ДО 195,0 МЛН. РУБЛЕЙ 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа Программа "Развитие льняного комплекса Брянской области" (2012-2016 годы) государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012-2015 годы) (далее - программа) направлена на создание условий для увеличения производства льняной продукции, повышение эффективности и обеспечения рентабельной деятельности предприятий. На сегодня существует ряд проблем, при решении которых обеспечило бы дальнейшее динамичное развитие отрасли льноводства: низкая обеспеченность специализированной техникой для возделывания льна и изношенность имеющейся; необходимость в эффективной системе семеноводства льна-долгунца; изношенность технологического оборудования предприятий первичной переработки льна; необходимость в капитальном ремонте производственных и подсобных помещений предприятий первичной переработки льна; потребность в квалифицированных кадрах. Производство конечной продукции предприятий льняного комплекса Брянской области осуществляется на двух производственных уровнях, где участвуют организации различных специализированных направлений: на первом уровне многоотраслевые сельскохозяйственные товаропроизводители различных организационно-правовых форм хозяйствования выращивают льносоломку, приготавливают льнотресту, реализуемую льнозаводам; на втором уровне предприятия первичной переработки льна производят из льнотресты длинное и короткое волокно; Проблема 1. Важными факторами, влияющими на результат работы льноводческой отрасли, являются не только наличие необходимой техники, но и качество посевного материала. Анализ состояния отрасли льноводства в Брянской области |—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | 2008 Г. | 2009 Г. | 2010 Г. | 2011 Г. | 2012 Г. | |—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | ПЛОЩАДЬ ПОСЕВА, ТЫС. ГА | 1,846 | 1,100 | 0,450 | 0,800 | 0,900 | |—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | ВАЛОВОЙ СБОР ЛЬНОВОЛОКНА, ТЫС. ТОНН | 2,049 | 1,716 | 0,775 | 1,220 | 1,452 | |—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | УРОЖАЙНОСТЬ ЛЬНОВОЛОКНА, Ц/ГА | 11,0 | 15,6 | 17,2 | 15,3 | 16,1 | |—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | ВАЛОВОЙ СБОР ЛЬНОСЕМЯН, ТЫС. ТОНН | 0,310 | 0,212 | 0,070 | 0,084 | 0,121 | |—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| Система семеноводства включает совокупность мер по сортообновлению и внедрению перспективных районированных сортов, устойчивых к неблагоприятным условиям их возделывания и обеспечивающих более высокую урожайность. Высокий экономический эффект от вложения финансовых средств на приобретение комплекса машин, высокоэффективных средств защиты и удобрений возможен при условии, если технология выращивания учитывает особенности семеноводства льна-долгунца. Проблема 2. Высокая изношенность специализированной сельскохозяйственной техники, низкая обеспеченность техникой и ее отсутствие для внедрения энергосберегающих технологий на первом этапе производства льна приводит к несоблюдению агротехнических сроков и, как следствие, к низкой урожайности волокна и семян. Анализ степени изношенности специальных сельскохозяйственных машин по выращиванию и уборке льна-долгунца в льносеющих хозяйствах на 01.01. 2012г. |————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНИКИ | НАЛИЧИЕ ВСЕГО, ШТ. | НАЛИЧИЕ ТЕХНИКИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЫШЕ | | | | 8 ЛЕТ, В % ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА | |————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | СЕЯЛКА КОМБИНИРОВАННАЯ СКЛ-3,6 | 2 | 100 | |————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | ЛЬНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН | 11 | 94 | |————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | ЛЬНОТЕРЕБИЛКА | 6 | 100 | |————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | ОБОРАЧИВАТЕЛЬ ЛЕНТ ЛЬНА | 4 | 98 | |————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | ПРЕСС-РУЛОННЫЙ ПОДБОРЩИК | 9 | 86 | |————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | ПОДБОРЩИК-ОЧЕСЫВАТЕЛЬ | 4 | 100 | |————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | ВОРОШИЛКА ЛЕНТ ЛЬНА | 3 | 90 | |————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | ПОГРУЗЧИК РУЛОНОВ | 2 | 100 | |————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | СУШИЛКИ ЛЬНОВОРОХА | 1 | 100 | |————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | МОЛОТИЛКА ЛЬНЯНОГО ВОРОХА | 1 | 100 | |————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | СЕМЯОЧИСТИТЕЛЬНАЯ МАШИНА | 2 | 100 | |————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| Внедрение комплекса машин для возделывания и уборки льна-долгунца является непременным условием повышения экономической эффективности льноводства. Обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей набором специализированных машин должно происходить с учетом их комплексности, пропорциональности, ритмичности выполнения каждого технологического процесса. Проблема 3. На втором уровне осуществляется переработка льняной продукции, выращенной предприятиями агропромышленного комплекса. На качество волокна, как готовой продукции льнозаводов влияют три основных фактора: во-первых, качество сырья, во-вторых, техническое оснащение предприятий (производительность, энергоемкость, степень износа оборудования и др.), в-третьих, наличие квалифицированных кадров. Предприятиями первичной переработки льна производится длинное и короткое волокно, доля короткого волокна составляет 90%. Современное состояние технологического оборудования льнозаводов, даже при наличии качественного сырья, не позволяет производить продукцию высоких показателей стандарта качества. В результате длинное волокно на предприятия текстильной промышленности реализуется по низким ценам. Сбыт короткого волокна остается одной из основных нерешенных проблем. В строительный сезон эта категория волокна пользуется спросом на рынке стройиндустрии, а в осенне-зимний период оседает на складах льнозаводов. Все это приводит к ухудшению финансового состояния предприятий и невозможности рассчитаться с сельскохозяйственными товаропроизводителями за сданное сырье. Без использования программно-целевого метода указанные выше проблемные вопросы развития в Брянской области льняного комплекса будут усугубляться и могут привести к потере отрасли льноводства. Программа содержит основные направления развития промышленности первичной обработки льна с учетом завоза технологического оборудования, реконструкции главных производственных корпусов льнозаводов. Анализ степени изношенности технологического оборудования на льнозаводах на 01.01. 2012 г. |—————————————————|—————————————————————————————————| | | ОБОРУДОВАНИЕ В % К ОБЩЕМУ ИТОГУ | | ВОЗРАСТ | | |—————————————————|—————————————————————————————————| | ДО 10 ЛЕТ | | |—————————————————|—————————————————————————————————| | ОТ 10 ДО 20 ЛЕТ | 100 | |—————————————————|—————————————————————————————————| | БОЛЕЕ 20 ЛЕТ | | |—————————————————|—————————————————————————————————| Целенаправленное и комплексное решение проблемы программным методом приводит к выполнению поставленных целей и задач приоритетного социально-экономического развития области, что будет способствовать: повышению производственного потенциала, в том числе технической и технологической оснащенности предприятий в области льноводства; повышению эффективности производственно-экономической деятельности сельскохозяйственных организаций и льноперерабатывающих предприятий, росту эффективности использования ресурсов; повышению урожайности льна-долгунца; привлечению в отрасль инвестиций; повышению качества производимой продукции. 2. Цели и задачи программы Целями Программы являются: - создание условий, обеспечивающих развитие льноводства Брянской области; - обеспечение к 2016 году увеличение посевных площадей до 10,0 тыс. га, производство льноволокна в объеме 6,0 тыс. тонн. Достижение поставленных целей обеспечит надежную основу для создания в Брянской области целостного, эффективно развивающегося льноводства путем создания интегрированных структур по производству и переработки льна. Задачи Программы: - увеличение валового производства продукции льноводства; - увеличение выработки льноволокна и степени глубины переработки льняного сырья; - организация производства принципиально нового ассортимента продукции изо льна; увеличение производства семян льна-долгунца; сохранение рабочих мест, повышение культуры производства. Решение поставленных задач позволит создать условия для стабильного и эффективного функционирования перерабатывающей отрасли льноводства на основе обеспечения рынка региона качественным, конкурентоспособным сырьем для текстильной промышленности. Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости. 3. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы. Результаты реализации программы и ее целевые индикаторы отражены в таблице 1. Таблица 1 Основные целевые индикаторы программы |———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————————| | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | 2011 Г. | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. | 2015 Г. | 2016 Г. | 2016 Г. К 2011 Г. | | | (ФАКТ) | | | | | |————————|—————————————| | | | | | | | | +/- | % | |———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————————| | ПЛОЩАДЬ, ТЫС. ГА | 0,8 | 1,2 | 8,7 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 9,2 | В 12,5 РАЗА | |———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————————| | ПРОИЗВОДСТВО ЛЬНОСЕМЯН, | 0,070 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,43 | 21,4 РАЗА | | ТЫС. Т | | | | | | | | | |———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————————| | ПРОИЗВОДСТВА ЛЬНОВОЛОК., | 1,22 | 1,8 | 4,4 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 4,78 | 4,9 РАЗА | | ТЫС. Т | | | | | | | | | |———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————————| | УРОЖАЙНОСТЬ ЛЬНОВОЛОКНА, | 1,5 | 1,5 | 5,0 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 4,5 | 4 РАЗА | | Ц/ГА | | | | | | | | | |———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————————| | ВЫРАБОТКА ЛЬНОВОЛОКНА НА | 1,22 | 1,8 | 3,5 | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 3,58 | 3,9 РАЗА | | ЛЬНОЗАВОДАХ, ТЫС. Т. | | | | | | | | | |———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————————| | ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ ОТ | 14640 | 17280 | 46200 | 52500 | 57750 | 63000 | 48360 | 4,3 РАЗА | | ПРОИЗВОДСТВА ЛЬНОВОЛОКНА, | | | | | | | | | | ТЫС. РУБ. | | | | | | | | | |———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————————| | ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ ОТ | 28620 | 47795 | 79818 | 100280 | 115430 | 132015 | 103395 | 4,6 РАЗА | | РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ | | | | | | | | | | ПЕРЕРАБОТКИ ЛЬНА- | | | | | | | | | | ДОЛГУНЦА, ТЫС. РУБ. | | | | | | | | | |———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————————| | ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ ВСЕГО, ТЫС. | 43260 | 65075 | 126018 | 152780 | 173180 | 195015 | 151755 | 4,5 РАЗА | | РУБЛЕЙ | | | | | | | | | |———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
