Постановление Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 17.12.2015 № 1761

компьютерная  грамотность детей, навыки поиска информации на носителях разных видов.

Проблема детских муниципальных библиотек - отсутствие ресурсов нового качества, ни одна библиотека не имеет компьютеров и соответственно нет подключения к интернету. Идет устаревание фонда отраслевой литературы, низок приток новых книг, недостаточное видовое разнообразие, небольшой ассортимент периодических изданий, отсутствие экземплярности. Чтение не рассматривается взрослыми детьми как основное средство обучения и развития. Необходимо укрепление материально-технической базы всех библиотек, создание привлекательности внешней и внутренней среды.

Основные направления в кадровой политике:

низкая заработная плата в отрасли не позволяет принимать на работу компьютерных специалистов, социологов, закрепить в библиотеках молодых дипломированных специалистов, отвечающих современным требованиям (менеджмент качества, использование PR -технологии).

Отсюда вытекают проблемы:

недооценка роли библиотек и их возможностей как ресурса социально-экономического развития города, потребительское отношение к библиотечным ресурсам, отсутствие установки на их развитие.

Необходимо широкое информирование населения о возможностях библиотек, размещение на сайте библиотечной системы материалов, направленных на формирование у населения понимания ценности книги и чтения.

При формировании бюджета муниципалитета необходимо объём финансирования библиотек учитывать в соответствии с «Базовыми нормами организации сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек муниципальных образований».

Важнейшая задача:

оптимизация библиотечной сети муниципальных библиотек;

рациональное размещение библиотек на территории города, уточнение зоны библиотечного обслуживания каждым филиалом, численности проживающего населения.

Это позволит привести возможности библиотек в соответствие с объективными потребностями пользователей. Моделирование библиотек и определение сферы их деятельности даст возможность выбора приоритетов и организации работы в рамках профиля и библиотечных программ. Модернизация внутренней структуры позволит библиотекам оперативно реагировать на современные потребности населения.

б) Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Приоритетным направлением в деятельности библиотек остается доступность для жителей, они развиваются как информационные, образовательные и культурно-просветительские центры, являются участниками общественно значимых культурных акции и мероприятий.

В 2013 году приоритетными задачами в их деятельности являлись:

совершенствование системы библиотечно-информационного обслуживания населения;

сохранение ресурсного потенциала библиотек;

содействие образованию и самообразованию граждан;

продвижение книги и возрождение  традиций семейного чтения (филиал № 5).

Большое место в работе библиотек занимают любительские объединения и клубы по интересам для детей (филиалы № 1, № 5, центральная библиотека).

использование современных технологий (центр информационной поддержки) позволяет организовать широкий доступ к уникальным краеведческим ресурсам. Пользователям библиотеки (центральной) доступны материалы местных авторов по различным направлениям.

Важное место в системе обслуживания читателей занимает массовая работа:

литературные праздники, посвященные юбилеям писателей и поэтов;

проведение мероприятий по знаменательным и календарным датам. Библиотеки города Черкесска, выполняя досуговую функцию, пропагандируя книгу и чтение среди разных категорий читателей, являются центром общения для людей пенсионного возраста (работа «компьютерной школы»), и инвалидов по зрению и слуху. Информационное обслуживание в муниципальных библиотеках относится к наиболее сложному направлению с профессиональной точки зрения. Именно это направление работы библиотек оказалось затрудненным в силу правовой и экономической ситуации в стране в целом и в муниципальных образованиях в частности. Традиционное отношение к ним как к культурно-просветительскому учреждению мешает видеть в них информационный потенциал для развития муниципального образования, а, следовательно, и серьезно развивать.

Целью подпрограммы является совершенствование деятельности библиотек как информационных, образовательных и культурных центров и создание условий для качественного обслуживания населения.

Для достижения целей решаются следующие задачи:

обеспечение комплектования библиотечных фондов новыми документами на различных носителях информации;

укрепление материально-технической базы библиотек;

внедрение новых форм в практику работы библиотек;

укрепление кадрового потенциала и повышение профессионального уровня библиотечных работников.

Оценка реализации эффективности реализации подпрограммы осуществляется на использование системы объективных критериев (основные количественные показатели, индикаторы эффективности обслуживания).

Основные количественные показатели с учетом пользователей электронными ресурсами:

количество посещений муниципальных библиотек;

повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек по сравнению с установленным нормативом.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

В рамках реализации подпрограммы предполагается модернизировать библиотеки города Черкесска в современные информационные, консультативные, просветительские, досуговые центры, создав условия для комплексного развития города. Информационные ресурсы библиотек будут открыты и доступны пользователям в любое время посредствам сети Интернет, возрастет оперативность получения необходимой информации.   Население получит возможность оперативного доступа к достоверным легитимным информационным ресурсам российских и зарубежных библиотек, а также к мировым культурным благам. Услуги, предоставляемые библиотекой, будут ориентированы на информационное сопровождение экономического и социального обновления местного сообщества, обмен идеями и знаниями помогут людям ощутить потенциал и повысить свой интеллектуальный уровень.

Результатами реализации подпрограммы станут:

-укрепление материально-технической базы библиотек;

-качественное улучшения состояния библиотечных фондов, гарантированное их пополнение новыми документами;

-модернизация библиотечных технологий;

-повышение качественного уровня кадрового состава библиотечных специалистов;

-повышение качества предоставления муниципальных услуг.

Правовая база для разработки и реализации подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения города Черкесска» основывается на:

Законе Российской Федерации от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления»;

Законе Российской Федерации от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

Закон Карачаево-Черкесской Республики от 11.11.2013 № 68-РЗ О внесении изменении в закон Карачаево-Черкесской Республики «О библиотечном деле».

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2015-2019 годы.  (В редакции Постановления Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 11.04.2017 № 187)

в) Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы ведомственные целевые программы не предусмотрены.

В рамках решения поставленных задач будут реализованы следующие мероприятия:

сохранение и развитие библиотечного дела.

г) Характеристика мер государственного и (или) муниципального регулирования

В рамках реализации подпрограммы меры государственного и муниципального регулирования не предусмотрены.

д) Характеристика основных мероприятий, реализуемых Российской Федерацией и Карачаево-Черкесской Республики в случае их участия в решении вопросов местного значения

Участие Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики в осуществлении данной подпрограмме не предусмотрено.

е) Информация об участии муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с муниципальным участием, общественных, научных и иных организации, а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы

В реализации подпрограммы муниципальные унитарные предприятия,

акционерные общества с муниципальным участием, общественные, научные и иные организации, а также внебюджетные фонды не участвуют.

ж) Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

Общий объём средств, направленных на реализацию мероприятий на 2015-2019 годы составляет 40 516,2 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году – 7 730,1 тыс. рублей;

в 2016 году – 7 944,6 тыс. рублей;

в 2017 году – 8 281,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 8 268,5 тыс. рублей;

в 2019 году – 8 291,6 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:

– местного бюджета – 40 444,2 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году – 7 730,1 тыс. рублей;

в 2016 году – 7 907,6 тыс. рублей;

в 2017 году – 8 246,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 8 268,5 тыс. рублей;

в 2019 году – 8 291,6 тыс. рублей.

– федерального бюджета – 72,0 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 37,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 35,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

(В редакции Постановлений Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 30.06.2016 № 408; от 06.12.2016 № 749; от 11.04.2017 № 187; (от 20.07.2017 № 419; от 18.08.2017 № 470)

з) Анализ рисков реализации подпрограммы  и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Большое значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению. В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски её реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального и республиканского законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий. Для минимизации воздействия данной группы рисков необходимо проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном и республиканском законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способ ограничения финансового риска:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

При реализации подпрограммы могут возникнуть непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике:

риск усиления разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы;

административными рисками, связанными с неэффективным управлением Программой, низкой эффективностью взаимодействием заинтересованных сторон.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы;

создание системы реализации подпрограммы.

Подпрограмма  3

«Развитие музыкально-эстетического дополнительного

образования  детей города Черкесска»

(далее-подпрограмма 3)

Паспорт

подпрограммы «Развитие музыкально-эстетического

дополнительного образования детей  города Черкесска»

Ответственный исполнитель  подпрограммы	Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска
Участники подпрограммы	Отсутствуют
Ведомственные целевые подпрограммы	Отсутствуют
Цели подпрограммы	Создание в системе дополнительного образования детей равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей
Задачи подпрограммы	1) Обеспечение условий для выявления и реализации способностей одаренных детей для дальнейшего развития профессионального уровня в сфере культуры; 2) Повышение общественного статуса дополнительного образования детей как фактора взаимодействия семейного и общественного воспитания; 3) Обеспечение доступности услуг дополнительного образования детей, независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	– доля детей, включенных в систему дополнительного образования в сфере культуры, к общему числу учащихся образовательных школ (%); – увеличение количества проводимых мероприятий по направлениям детского творчества (концертов, спектаклей, творческих презентации) (ед.)
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2017-2019 годы на постоянной основе, разделение программы на этапы не предусматривается
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования реализации подпрограммы за 2017-2019 годы составляет 172 207,2 тыс. рублей, из них по годам:  в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2017 году – 58 122,6 тыс. рублей;  в 2018 году – 57 018,1 тыс. рублей;  в 2019 году – 57 066,5 тыс. рублей.  в том числе за счет средств:  – местного бюджета – 171 056,0 тыс. рублей, из них по годам:  в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2017 году – 56 971,4 тыс. рублей;  в 2018 году – 57 018,1 тыс. рублей;  в 2019 году – 57 066,5 тыс. рублей.  – внебюджетных средств – 1 151,2 тыс. рублей, из них по годам:  в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2017 году – 1 151,2 тыс. рублей;  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.
(В редакции Постановлений Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 20.07.2017 № 419; от 18.08.2017 № 470)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	–– увеличение количества обучающихся детей в школах дополнительного образования до 13% к 2019 году; – увеличение количества проводимых мероприятий по направлениям детского творчества; – повышение качества дополнительного образования  детей  в сфере культуры города

а) Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В системе Управления культуры мэрии муниципального образования города Черкесска функционирует четыре учреждения дополнительного образования:

–МКОУ ДОД «Детская школа искусств»;

–МКОУ ДОД «Детская музыкально-эстетическая школа»;

–МКОУ ДОД «Детская музыкальная школа»;

–МКОУ ДОД «Детская художественная школ».

Контингент обучающихся    детей от 5 до 18  лет около 1800 человек, что составляет 11,5 %, от общей численности детей данной возрастной группы, получающих услуги по дополнительному образованию.

Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 150 человек. Для более широкого охвата детей открыты филиалы в общеобразовательных школах № 7, 10, гимназии № 17, МБУ «Дворец культуры». Планируется постепенное увеличение количества обучающихся за счет учебных классов с дополнительным набором на ренне-эстетическое отделение.

Планируется в связи с переходом на предпрофессиональное обучение, постепенное увеличение количества преподавателей аттестованных по высшей и первой квалификационным категориям. В целях выявления и поддержки одаренных детей и подростков ежегодно проводятся городские, региональные конкурсы, фестивали, выставки.

Лучшие учащиеся активно участвуют в Всероссийских, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. Планируется постепенное увеличение участия обучающихся в конкурсах и фестивалях различного уровня.

Школы дополнительного образования ведут плодотворную концертно-лекторскую деятельность.

Увеличение численности обучающихся свидетельствует о возросшем интересе детей не только к традиционно востребованным музыкальным и художественно-изобразительным специальностям, но и к коллективному творчеству. Проводится обучение в хоровых классах, фольклорном ансамбле, школьном оркестре народных инструментов, духовом оркестре.

Анализ деятельности школ дополнительного образования демонстрирует необходимость решения ряда сохраняющихся проблем. Первоочередного решения требуют вопросы оснащения материально-технической базы. В связи с предстоящим переходом школ дополнительного образования на предпрофессиональное обучение, в соответствии с государственными требованиями и нормами, детской художественной школе необходимы дополнительные площади для художественных мастерских, необходимы помещения музыкальным школам для дополнительного набора.

б) Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)

достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является:

–обеспечение доступности и свободы выбора программы неформального образования;

–развитие системы дополнительного образования детей как инновационной;

–развитие системы дополнительного образования детей как социально-ориентированная  на группы детей, требующих особого внимания государства и общества (дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из семей с низким социально-экономическим статусом);

–развитие системы дополнительного образования детей как составляющей национальной системы поиска и поддержки талантов.

Цели, задачи и индикаторы достижений целей и решения задач подпрограммы:

Цель подпрограммы-обеспечение доступности качественного дополнительного образования.

Достижение цели подпрограммы будет осуществляться решением следующих задач:

–создание условий для получения качественного дополнительного образования, направленного на формирование готовности к самостоятельному гражданскому выбору, индивидуальной творческой самореализации, осознанного жизненного самоопределения и выбора профессии;

–создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.       

По данным направлениям будут проведены следующие мероприятия:

–развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования, построение или приобретение новых здании, текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся;

–приобретение оборудования для организации дополнительного образования (учебно-лабораторного, учебно-производственного, компьютерного оборудования, учебно-методического обеспечения, технических средств обучения) с целью реализации современных программ дополнительного образования;

–участие как можно большего количества обучающихся в Республиканских, Всероссийских, международных конкурсах и фестивалях;

–поддержка и стимулирование результативности профессиональной деятельности педагогических работников сферы дополнительного образования (стимулирование деятельности).

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

–развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей для формирования и реализации современного содержания дополнительного образования;

–повышение общественного статуса дополнительного образования детей как фактора взаимодействия семейного и общественного воспитания, обеспечение доступности услуг для граждан, независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья;

–увеличение количества обучающихся к 2019 году до 2000 человек.

В целом к 2019 году реализация подпрограммы позволит в количественном выражении:

–обеспечить высокий уровень охвата детей и подростков услугами дополнительного образования до 13% от общей численности детей города этой возрастной категории;

–увеличить количество детей участников конкурсных мероприятий различного уровня;

–увеличить количество проводимых мероприятий детского творчества;

–в качественном выражении произойдет рост качества результатов дополнительного образования;

–будет сформирована мотивация детей и подростков к участию в реализации современных программ дополнительного образования по приобретенным направлениям и получению дальнейшего профессионального образования;

–повысится удовлетворенность населения качеством услуг дополнительного образования детей.

в) Характеристика ведомственных целевых программ

и основных мероприятий подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы ведомственные целевые программы не предусмотрены.

Подпрограмма включает следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 3.1 «Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию».

Мероприятие позволит повысить общественный статус дополнительного образования детей как фактора взаимодействия семейного и общественного воспитания.

г) Характеристика мер государственного

и (или) муниципального регулирования

В рамках реализации подпрограммы меры государственного и муниципального регулирования не предусмотрены.

д) Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

по этапам реализации подпрограммы

В рамках подпрограммы муниципальные услуги не предусмотрены.

е) Характеристика основных мероприятий, реализуемых

Российской Федерацией и Карачаево–Черкесской Республики

в решении вопросов местного значения

В рамках реализации подпрограммы их участие не предусматривается.

ж) Информация об участии муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с муниципальным участием, общественных, научных и иных организации, а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы

В реализации подпрограммы муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества с муниципальным участием, общественные, научные и иные организации, а также внебюджетные фонды не участвуют.

з) Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации составляет 172 207,2 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 58 122,6 тыс. рублей;

в 2018 году – 57 018,1 тыс. рублей;

в 2019 году – 57 066,5 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:

– местного бюджета – 171 056,0 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 56 971,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 57 018,1 тыс. рублей;

в 2019 году – 57 066,5 тыс. рублей.

– внебюджетных средств – 1 151,2 тыс. рублей, из них по годам:

 в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2017 году – 1 151,2 тыс. рублей;

 в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

(В редакции Постановлений Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 20.07.2017 № 419; от 18.08.2017 № 470)

и) Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер

управления рисками реализации подпрограммы

При реализации поставленных в муниципальной  программе задач, осуществляются меры, направленные на снижение последствий возможных рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных программой конечных результатов.

К рискам, в том числе,  относятся:

1. Макроэкономические риски. Возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, высокая инфляция могут негативно повлиять на функционирование системы дополнительного  образования, а также затормозить структурные преобразования в ней.

2. Финансовые риски.

Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий в рамках подпрограммы может привести к снижению обеспеченности и качества оказываемой услуги дополнительного образования населению, и, как следствие, целевые показатели подпрограммы не будут достигнуты.

Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования отрасли и дополнительных организационных мер, направленных на преодоление данных рисков.

3. Организационные риски.

Уровень решения поставленных задач и достижения целевых показателей зависит от органов исполнительной власти Карачаево–Черкесской Республики и муниципального  образования г. Черкесска, которые, каждый в рамках своей компетенции и переданных полномочий, осуществляет образовательные функции. Преодолению рисков будет способствовать усиление организационно-методической работы с организациями дополнительного образования, участвующими в оказании услуг дополнительного образования населению.

(В редакции Постановления Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 11.04.2017 № 187)

X. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Программы на 2015 – 2018 годы приведены в соответствии с предварительной оценкой предельного объема расходов городского бюджета на реализацию Программы с учетом изменения объема бюджетных ассигнований, связанных с прогнозируемыми расходами на обслуживание муниципального долга, а также – с учетом роста инфляции.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Программы по периодам, будут приведены в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы муниципального образования города Черкесска о бюджете города на соответствующий финансовый год.

Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации программы за весь период ее реализации составляет 207 741,7 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году – 81 359,1 тыс. рублей;

в 2016 году – 49 654,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 38 364,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 38 364,2 тыс. рублей

в том числе за счет средств:

– местного бюджета – 207 703,3 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году – 81 320,7 тыс. рублей;

в 2016 году – 49 654,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 38 364,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 38 364,2 тыс. рублей

– федерального бюджета – 38,4 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году – 38,4 тыс. рублей;

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей.

(В редакции Постановлений Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 30.06.2016 № 408; от 12.08.2016 № 501; от 06.12.2016 № 749)

XI. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы), состав и основные характеристики ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Дополнительные объемы ресурсов муниципальной программой не предусмотрены.

XII. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

В настоящее время сфера культуры не входит в число ключевых приоритетов государственной социальной и бюджетной политики, что приводит к негативным последствиям в виде сокращения бюджетных инвестиций в развитие культуры. Государственная составляющая инвестиции направлена на обеспечение текущей деятельности учреждений сферы культуры.

Поэтому возможны риски при реализации Программы, которые могут повлиять на исполнение Программы:

финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансирования;

неполное финансирование бюджетных обязательств;

правовые риски, связанные с изменением федерального, регионального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, что может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы;

кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений культуры, качество предоставляемых услуг;

несвоевременное выполнение Программы.

В целях рационального использования бюджетных средств, а также обеспечения публичности информации исполнитель Программы:

вносит предложения по корректировке Программы, продлении срока её реализации;

определяет процедуры обеспечения открытости (публичности) информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга хода реализации Программы, её мероприятиях;

осуществляет отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг;

организует размещение информации, в том числе в электронном виде  о ходе и результатах реализации Программы.

XIII. Методика оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов муниципальной программы (целевой параметр - 100%);

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов городского бюджета на реализацию муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 100%);

3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы (целевой параметр - 100%).

Результаты оценки эффективности используются для корректировки программы.

Управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с разделом V приложения 1 к постановлению мэрии муниципального образования города Черкесска от 24.09.2013 № 2148 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города Черкесска».

Приложение №1

к муниципальной Программе

«Развитие культуры города Черкесска»

на 2015-2019 годы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие культуры города Черкесска» на 2015-2019 годы подпрограмм

муниципальной программы и их значениях

(В редакции Постановлений Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 06.12.2016 № 749;

от 11.04.2017 № 187; от 11.04.2017 № 187; от 20.07.2017 № 419)

№ п/п

Показатель (индикатор) наименование

Ед. изм.

Значения показателей

2014

2015

2016

2017

2018

2019

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Муниципальная программа «Развитие культуры города Черкесска» на 2015 – 2019 годы

1

Повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг

%

74

–

78

–

83

–

88

–

90

–

95

–

Подпрограмма 1. «Организация культурно-досуговой деятельности в городе Черкесске»

1.1

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по отношению к предыдущему году

%

0,8

–

1,0

–

1,5

–

1,7

–

2,0

–

2,5

–

1.2

Увеличение количества проведенных мероприятий

кол-во

360

–

370

–

372

–

374

–

376

–

378

–

1.3

Сохранение посетителей Шахматного клуба

тыс. чел.

–

–

–

–

2,5

–

15,0

–

15,0

–

15,0

–

Подпрограмма 2. «Организация библиотечного обслуживания в городе Черкесске»

2.1

Количество посещений муниципальных библиотек

тыс. чел.

289,8

–

290,1

–

290,5

–

290,8

–

291,0

–

291,2

–

2.2

Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек

экз. печ. изд.

–

–

–

–

–

–

360

–

380

–

400

–

Подпрограмма 3. «Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесска»

3.1

Доля детей, включенных в систему дополнительного образования в сфере культуры, к общему количеству учащихся общеобразовательных школ

%

–

–

–

–

–

–

12,0

–

12,5

–

13,0

–

3.0

Увеличение количества проводимых мероприятий по направлениям детского творчества (концертов, спектаклей, творческих презентации и т.д.)

ед.

–

–

–

–

–

–

120

–

125

–

130

–

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

4.1

Обеспечение деятельности Управления культуры мэрии муниципального образования города Черкесска на 100%

да/ нет

да

–

да

–

да

–

да

–

да

–

да

–