Постановление Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 06.12.2016 № 749

МЭРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2016

№ 749

                                                              г. Черкесск

О внесении изменений в постановление мэрии муниципального образования города Черкесска от 17.12.2015 № 1761 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Черкесска» на 2015 – 2018 годы

В связи с необходимостью внесения изменений в муниципальную программу «Развитие культуры города Черкесска» на 2015 – 2018 годы в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению мэрии муниципального образования города Черкесска от 17.12.2015 № 1761 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Черкесска» на 2015 – 2018 годы (в редакции постановления мэрии муниципального образования города Черкесска от 30.06.2016 № 408, от 12.08.2016 № 501)  следующие изменения:

1) строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта муниципальной программы «Развитие культуры города Черкесска» на 2015 – 2018 годы изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований программы

Общий объем финансирования реализации программы за 2015 – 2018 годы составляет 207 741,7 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году – 81 359,1 тыс. рублей; в 2016 году – 49 654,2 тыс. рублей; в 2017 году – 38 364,2 тыс. рублей; в 2018 году – 38 364,2тыс. рублей; в том числе за счет средств: – местного бюджета – 207 703,3 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году – 81 320,7 тыс. рублей; в 2016 году – 49 654,2 тыс. рублей; в 2017 году – 38 364,2 тыс. рублей; в 2018 году – 38 364,2 тыс. рублей. – федерального бюджета – 38,4 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году – 38,4 тыс. рублей; в 2016 году –   0,0 тыс. рублей; в 2017 году –   0,0 тыс. рублей; в 2018 году –   0,0 тыс. рублей. Объем финансового обеспечения реализации Программы в разрезе подпрограмм составляет: Подпрограмма 1 «Организация культурно–досуговой деятельности в городе Черкесске» – 159 531,0 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году – 69 357,5 тыс. рублей; в 2016 году – 37 584,5 тыс. рублей; в 2017 году – 26 294,5 тыс. рублей; в 2018 году – 26 294,5 тыс. рублей. в том числе за счет средств: – местного бюджета – 159 492,6 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году – 69 319,1 тыс. рублей; в 2016 году – 37 584,5 тыс. рублей; в 2017 году – 26 294,5 тыс. рублей; в 2018 году – 26 294,5 тыс. рублей. – федерального бюджета – 38,4 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году – 38,4 тыс. рублей; в 2016 году –   0,0 тыс. рублей; в 2017 году –   0,0 тыс. рублей; в 2018 году –   0,0 тыс. рублей. Подпрограмма 2 «Организация библиотечного обслуживания населения в городе Черкесске» за счет средств местного бюджета– 31 117,2 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году – 7 730,1 тыс. рублей; в 2016 году – 7 795,7 тыс. рублей; в 2017 году – 7 795,7 тыс. рублей; в 2018 году – 7 795,7 тыс. рублей. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» – за счет средств местного бюджета 17 093,5 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году – 4 271,5 тыс. рублей; в 2016 году – 4 274,0 тыс. рублей; в 2017 году – 4 274,0 тыс. рублей; в 2018 году – 4 274,0 тыс. рублей.»

2) в разделе «IX. Обоснования выделения подпрограмм (их перечень и паспорта)»:

а) в подпрограмме 1 «Организация культурно – досуговой  деятельности в городе Черкесске»:

строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем  финансирования реализации подпрограммы за 2015 – 2018 годы составляет  159 531,0 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году – 69 357,5 тыс. рублей; в 2016 году – 37 584,5 тыс. рублей; в 2017 году – 26 294,5 тыс. рублей; в 2018 году – 26 294,5 тыс. рублей. в том числе за счет средств: – местного бюджета – 159 492,6 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году – 69 319,1 тыс. рублей; в 2016 году – 37 584,5 тыс. рублей; в 2017 году – 26 294,5 тыс. рублей; в 2018 году – 26 294,5 тыс. рублей. – федерального бюджета – 38,4 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году – 38,4 тыс. рублей; в 2016 году –   0,0 тыс. рублей; в 2017 году –   0,0 тыс. рублей; в 2018 году –   0,0 тыс. рублей.

б) подпункт «в) подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«в) Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы.

В рамках реализации подпрограммы ведомственные целевые программы не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы:

1.1 обеспечение максимальной доступности, повышение количества и  разнообразия услуг, в области культуры и культурных ценностей представляемых населению города Черкесска;

1.2 обеспечение и организация деятельности Шахматного клуба.»;

в) подпункт «ж) подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«ж) Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации составляет 159 531,0 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году – 69 357,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 37 584,5 тыс. рублей;

в 2017 году – 26 294,5 тыс. рублей;

в 2018 году – 26 294,5 тыс. рублей

в том числе за счет средств:

– местного бюджета – 159 492,6 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году – 69 319,1 тыс. рублей;

в 2016 году – 37 584,5 тыс. рублей;

в 2017 году – 26 294,5 тыс. рублей;

в 2018 году – 26 294,5 тыс. рублей

– федерального бюджета – 38,4 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году – 38,4 тыс. рублей;

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей.»;

г) в подпрограмме 2 «Организация библиотечного обслуживания населения в городе Черкесске»:

строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования реализации подпрограммы за 2015 – 2018 годы за счет средств местного бюджета составляет  31 117,2 тыс. рублей, из них по годам:  в 2015 году – 7 730,1 тыс. рублей;  в 2016 году – 7 795,7 тыс. рублей;  в 2017 году – 7 795,7 тыс. рублей;  в 2018 году – 7 795,7 тыс. рублей.

д) подпункт «ж) подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«ж) Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

Общий объём средств, направленных на реализацию мероприятий на 2015 – 2018 годы составляет всего 31 117,2 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году – 7 730,1 тыс. рублей;

в 2016 году – 7 795,7 тыс. рублей;

в 2017 году – 7 795,7 тыс. рублей;

в 2018 году – 7 795,7 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.»;

е) в подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования реализации подпрограммы за 2015 – 2018 годы за счет средств местного бюджета составляет  17 093,5 тыс. рублей, из них по годам:  в 2015 году – 4 271,5 тыс. рублей;  в 2016 году – 4 274,0 тыс. рублей;  в 2017 году – 4 274,0 тыс. рублей;  в 2018 году – 4 274,0 тыс. рублей.

ж) подпункт «ж) подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«ж) Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

Общий объём средств, направленных на реализацию мероприятий на 2015 – 2018 годы составляет всего 17 093,5 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году – 4 271,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 4 274,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 4 274,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 4 274,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.»;

3) абзац третий раздела Х «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации программы за весь период ее реализации составляет 207 741,7 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году – 81 359,1 тыс. рублей;

в 2016 году – 49 654,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 38 364,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 38 364,2 тыс. рублей

в том числе за счет средств:

– местного бюджета – 207 703,3 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году – 81 320,7 тыс. рублей;

в 2016 году – 49 654,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 38 364,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 38 364,2 тыс. рублей

– федерального бюджета – 38,4 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году – 38,4 тыс. рублей;

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей.»;

4) приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие культуры города

Черкесска» на 2015 – 2018 годы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие культуры города Черкесска» на 2015 – 2018 годы подпрограмм

муниципальной программы и их значениях

№ п/п	Показатель (индикатор) наименование	Ед. изм.	Значения показателей
			2014		2015		2016		2017		2018
			базовый вариант	с учетом доп. средств	базовый вариант	с учетом доп. средств	базовый вариант	с учетом доп. средств	базовый вариант	с учетом доп. средств	базовый вариант	с учетом доп. средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа «Развитие культуры города Черкесска» на 2015 – 2019 годы
1	Повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг	%	74	–	78	–	83	–	88	–	90	–
Подпрограмма 1. «Организация культурно – досуговой деятельности в городе Черкесске»
1.1	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по отношению к предыдущему году	%	0,8	–	1,0	–	1,5	–	1,7	–	2,0	–
1.2	Увеличение количества проведенных мероприятий по отношению к предыдущему году	кол-во	360	–	370	–	372	–	374	–	376	–
1.3	Количество посещений Шахматного клуба	тыс. чел.	–	–	–	–	2,5	–	15,0	–	15,0	–
Подпрограмма 2. «Организация библиотечного обслуживания в городе Черкесске»
2.1	Количество посещений муниципальных библиотек	тыс. чел.	289,8	–	290,1	–	290,5	–	290,8	–	291,0	–
2.2	Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек по сравнению с установленным нормативом	%	0,04	–	0,06	–	0,07	–	0,08	–	0,1	–
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
3.1	Обеспечение деятельности Управления культуры мэрии муниципального образования города Черкесска на 100%	да/ нет	да	–	да	–	да	–	да	–	да	–»;

5) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие культуры города

Черкесска» на 2015 – 2018 годы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры города Черкесска» на 2015 – 2018 годы

№ п/п	Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия		Ответственный  исполнитель		Сроки исполнение		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации ведомственной целевой программы,  основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
					начало реализации	окончание реализации
1	2		3		4	5	6	7	8
Подпрограмма 1.  « Организации культурно–досуговой деятельности в городе Черкесске»
1.1	Базовый вариант: Основное мероприятие 1.1. Обеспечение максимальной доступности, повышение количества и  разнообразия услуг, в области культуры и культурных ценностей представляемых населению города Черкесска		Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска	01.01.2015		31.12.2018	Повышение доступности муниципальных услуг, повышение качества и разнообразия услуг	Снижение количества участников мероприятий. Снижение культурного уровня  различных возрастных и социальных слоев населения – отсутствие возможности предоставления населению города муниципальных услуг в области организации досуга	Влияет на достижение показателей и  уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры города Черкесска
	С учетом дополнительных ресурсов		х	х		х	х	х	х
1.2	Базовый вариант: Основное мероприятие 1.2. Обеспечение и организация деятельности Шахматного клуба		Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска	01.01.2015		31.12.2018	Вовлечение всех групп населения в активную деятельность Шахматного клуба	Снижение количества населения занимающихся активным досугом	Влияет на развитие и популяризацию шахмат, привлечение всех групп населения к занятиям шахматами
	С учетом дополнительных ресурсов		х	х		х	х	х	х
Подпрограмма 2.  «Организация библиотечного обслуживания населения в городе Черкесске»
2.1		Базовый вариант: Основное мероприятие 2.1. Сохранение и развитие библиотечного дела	Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска	01.01.2015		31.12.2018	Качественное улучшение состояния библиотечных фондов. Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам. Применение новых информационных технологий. Модернизация библиотечных технологии. Укрепление материально – технической базы библиотек. Повышение качественного уровня кадрового состава библиотечных специалистов	Отсутствие возможности предоставления населению города муниципальных услуг выполнение работ в области библиотечного обслуживания. Снижение качества предоставления массовых мероприятий. Снижение количества пользователей библиотек	Влияет на достижение основных показателей: – количество пользователей библиотек;  –количество книговыдачи читателям;  –количество поступлений в книжные фонды
		С учетом дополнительных ресурсов	х	х		х	х	х	х
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
3.1		Базовый вариант: Основное мероприятие 3.1. Осуществление функции руководства и управления в сфере реализации муниципальной программы	Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска	01.01.2015		31.12.2018	Создание эффективной системы управления реализацией программы; Реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение её целей и задач	Снижение качества и количественных показателей программы. Падение уровня удовлетворенности населения предоставляемыми услугами в сфере культуры и искусства. Невыполнение целевых показателей муниципальной программы	Влияет на:  –обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей программы 100%
		С учетом дополнительных ресурсов	х	х		х	х	х	х.

6) Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие культуры города

Черкесска» на 2015 – 2018 годы

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по  муниципальной программе «Развитие культуры города Черкесска» на 2015 – 2018 годы

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы / ВЦП	Значение показателя объема услуги (человек)						Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги,  тыс. руб.
	2016		2017		2018		2016		2017		2018
	базовый вариант	с учетом доп. средств	базовый вариант	с учетом доп. средств	базовый вариант	с учетом доп. средств	базовый вариант	с учетом доп. средств	базовый вариант	с учетом доп. средств	базовый вариант	с учетом доп. средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наименование услуги и ее содержание:	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Показатель объема услуги:	13	–	14	–	14	–	20758,2	–	24861,8	–	24861,8	–
Подпрограмма 1 «Организация культурно – досуговой деятельности в городе Черкесске»	13	–	14	–	14	–	20758,2	–	24861,8	–	24861,8	–
Основное мероприятие 1.1 Обеспечение максимальной доступности, повышение количества и разнообразия услуг в области культуры и культурных ценностей представляемых населению города Черкесска	12	–	13	–	13	–	20551,7	–	23860,8	–	23860,8	–
Основное мероприятие 1.2 Обеспечение и организация деятельности Шахматного клуба	1	–	1	–	1	–	206,5	–	1001,0	–	1001,0	–
Наименование услуги и ее содержание:	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Показатель объема услуги:	216300	–	216300	–	216300	–	7795,7	–	7795,7	–	7795,7	–
Подпрограмма 2 «Организация библиотечного обслуживания населения в городе Черкесске»	216300	–	216300	–	216300	–	7795,7	–	7795,7	–	7795,7	–
Основное мероприятие 2.1 Совершенствование системы библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности библиотечных фондов	216300	–	216300	–	216300	–	7795,7	–	7795,7	–	7795,7	–»;