Постановление Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 17.12.2015 № 1761

(В редакции Постановлений Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 06.12.2016 № 749;  от 20.07.2017 № 419)

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие культуры города Черкесска»

на 2015-2019годы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие культуры города Черкесска» на 2015-2019 годы подпрограмм

муниципальной программы и их значениях

(В редакции Постановлений Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 30.06.2016 № 408;

 от 06.12.2016 № 749; от 11.04.2017 № 187 от 11.04.2017 № 187)

№ п/п	Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки исполнение		Ожидаемый непосредст-венный результат (краткое описание)	Последствия нереализации ведомственной целевой программы,  основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
			начало реализации	окончание реализации
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1.  « Организации культурно–досуговойдеятельности в городе Черкесске»
1.1	Базовый вариант: Основное мероприятие 1.1. Обеспечение максимальной доступности, повышение количества и  разнообразия услуг в области культуры и культурных ценностей, представляемых населению города Черкесска	Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска	01.01.2015	31.12.2019	Повышение доступности муниципаль-ных услуг, повышение качества и разнообразия услуг	Снижение количества участников мероприятий. Снижение культурного уровня  различных возрастных и социальных слоев населения Отсутствие возможности предоставления населению города муниципальных услуг в области организации досуга	Влияет на достижение показателей и  уровень удовлет-воренности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в муници-пальных учреждениях культуры города Черкесска
	С учетом дополнительных ресурсов	х	х	х	х	х	х
1.2	Базовый вариант: Основное мероприятие 1.2. Обеспечение и организация деятельности Шахматного клуба	Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска	01.01.2015	31.12.2019	Вовлечение всех групп населения в активную деятельность Шахматного клуба и повышение роли культуры в воспитании и организации досуга	Снижение количества населения занимающихся активным досугом	Влияет на развитие и популяризацию шахмат, привлечение всех групп населения к занятиям шахматами
	С учетом дополнительных ресурсов	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма 2.  «Организация библиотечного обслуживания населения в городе Черкесске»
2.1	Базовый вариант: Основное мероприятие 2.1. Сохранение и развитие библиотечного дела	Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска	01.01.2015	31.12.2019	Качественное улучшение состояния библиотечных фондов. Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам. Применение новых информационных технологий. Модернизация библиотечных технологии.  Укрепление материально – технической базы библиотек. Повышение качественного уровня кадрового состава библиотечных специалистов	Отсутствие возможности предоставления населению города муниципальных услуг выполнение работ в области библиотечного обслуживания. Снижение качества предоставления массовых мероприятий. Снижение количества пользователей библиотек	Влияет на достижение основных показателей:  – количество пользователей библиотек;  –количество книговыдачи читателям;  –количество поступлений в книжные фонды
	С учетом дополнительных ресурсов	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма 3. «Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесска»
3.1	Базовый вариант: Основное мероприятие 3.1. Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию	Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска	01.01.2015	31.12.2019	Повышение общественного статуса дополнительного образования детей как фактора взаимодействия семейного и общественного воспитания	Снижение охвата дополнительным образованием детей от общего количества учащихся общеобразовательных школ	Влияет на достижение показателей увеличения количества учащихся учреждений дополнительного образования детей
	с учетом дополнительных ресурсов	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
4.1	Базовый вариант: Основное мероприятие 4.1. Осуществление функции руководства и управления в сфере реализации муниципальной программы:	Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска	01.01.2015	31.12.2019	Создание эффективной системы управления реализацией программы; Реализация в полном объеме мероприятий	Снижение качества и количественных показателей программы. Падение уровня удовлетворенности населения предоставляемыми услугами в	Влияет на:  –обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей программы 100%
	Информационное программное и материально–техническое обеспечение				программы, достижение её целей и задач	сфере культуры и искусства. Невыполнение целевых показателей муниципальной программы
	С учетом дополнительных ресурсов	х	х	х	х	х	х

(В редакции Постановления Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 06.12.2016 № 749;

от 11.04.2017 № 187)

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие культуры города

Черкесска» на 2015-2019 годы

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по  муниципальной программе «Развитие культуры города Черкесска» на 2015-2019 годы

(В редакции Постановлений Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 30.06.2016 № 408;

от 12.08.2016 № 501; от 06.12.2016 № 749; от 11.04.2017 № 187; от 20.07.2017 № 419; от 18.08.2017 № 470)

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы / ВЦП	Значение показателя объема услуги (человек)						Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги,  тыс. руб.
	2017		2018		2019		2017		2018		2019
	базовый вариант	с учетом доп. средств	базовый вариант	с учетом доп. средств	базовый вариант	с учетом доп. средств	базовый вариант	с учетом доп. средств	базовый вариант	с учетом доп. средств	базовый вариант	с учетом доп. средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наименование услуги и ее содержание:	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Показатель объема услуги:	13	–	13	–	13	–	50259,2	–	29662,6	–	29710,5	–
Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности в городе Черкесске»	13	–	13	–	13	–	50259,2	–	29662,6	–	29710,5	–
Основное мероприятие 1.1 Обеспечение максимальной доступности, повышение количества и разнообразия услуг в области культуры и культурных ценностей, представляемых населению города Черкесска	12	–	12	–	12	–	49103,7	–	28 659,3	–	28704,9	–
Основное мероприятие 1.2 Обеспечение и организация деятельности Шахматного клуба	1	–	1	–	1	–	1155,5	–	1003,3	–	1005,6	–
Наименование услуги и ее содержание:	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Показатель объема услуги:	216300	–	216300	–	216300	–	8281,4	–	8268,5	–	8291,6	–
Подпрограмма 2 «Организация библиотечного обслуживания населения в городе Черкесске»	216300	–	216300	–	216300	–	8281,4	–	8268,5	–	8291,6	–
Основное мероприятие 2.1 Сохранение и развитие библиотечного дела	216300	–	216300	–	216300	–	8281,4	–	8268,5	–	8291,6	–

(В редакции Постановлений Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 30.06.2016 № 408;

от 12.08.2016 № 501; от 06.12.2016 № 749; от 11.04.2017 № 187; от 20.07.2017 № 419; от 18.08.2017 № 470)

Приложение №4

к муниципальной программе

«Развитие культуры города Черкесска»

на 2015-2019 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет местного бюджета

«Развитие культуры города Черкесска» на 2015-2019 годы

(В редакции Постановлений Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 30.06.2016 № 408;

от 12.08.2016 № 501; от 06.12.2016 № 749; от 11.04.2017 № 187; от 20.07.2017 № 419; от 18.08.2017 № 470)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик- координатор, участники	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа	«Развитие культуры города Черкесска» на 2015-2019 годы	всего, в том числе	х	х	х	х	81320,7	57279,6	102235,9	99408,1	99527,5
		действующие расходные обязательства	х	х	х	х	33820,9	38364,2	99449,3	99408,1	99527,5
		дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	47499,8	18915,4	2786,6	х	х
		Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление  культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:		х	х	х	61102,9	52140,0	101064,0	99408,1	99527,5
		действующие расходные обязательства		х	х	х	33820,9	38364,2	99449,3	99408,1	99527,5
		дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	27282,0	13775,8	1614,7	х	х
		Участник: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе:		х	х	х	151,5	х	х	х	х
		действующие расходные обязательства		х	х	х	х	х	х	х	х
		дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	151,5	х	х	х	х
		Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе:		х	х	х	19044,3	5058,0	1171,9	х	х
		действующие расходные обязательства		х	х	х	х	х	х	х	х
		дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	19044,3	5058,0	1171,9	х	х
		Участник: Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике  мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе:		х	х	х	1022,0	81,6	х	х	х
		действующие расходные обязательства		х	х	х	х	х	х	х	х
		дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	1022,0	81,6	х	х	х
Подпрограмма 1	«Организация культурно-досуговой деятельности в городе Черкесске»	всего, в том числе	х	х	х	х	69319,1	45236,4	32559,2	29662,6	29710,5
		действующие расходные обязательства	х	х	х	х	22468,9	26294,5	29772,6	29662,6	29710,5
		дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	46850,2	18941,9	2786,6	х	х
		Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего,  в том числе:	905	х	х	х	49101,3	40096,8	31387,3	29662,6	29710,5
		действующие расходные обязательства		х	х	х	22468,9	26294,5	29772,6	29662,6	29710,5
		дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	26632,4	13802,3	1614,7	х	х
		Участник: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе:	901	х	х	х	151,5	х	х	х	х
		действующие расходные обязательства		х	х	х	х	х	х	х	х
		дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	151,5	х	х	х	х
		Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии  муниципального образования города Черкесска всего, в том числе:	903	х	х	х	19044,3	5058,0	1171,9	х	х
		действующие расходные обязательства		х	х	х	х	х	х	х	х
		дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	19044,3	5058,0	1171,9	х	х
		Участник: Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике  мэрии муниципального  образования города Черкесска всего, в том числе:	908	х	х	х	1022,0	81,6	х	х	х
		действующие расходные обязательства		х	х	х	х	х	х	х	х
		дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	1022,0	81,6	х	х	х
Основное мероприятие 1.1	«Обеспечение максимальной доступности, повышение количества и разнообразия услуг в области культуры и культурных ценностей, представляемых населению города Черкесска»	Ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:					49101,3	39700,7	30231,8	28659,3	28704,9
		действующие расходные обязательства		0801	0810120490	200	6151,8	6151,8	6151,8	6151,8	6151,8
				0801	0810110596	600	16337,1	20142,7	22463,9	22507,5	22553,1
		дополнительные объемы ресурсов	905	0801	0810120490	100	332,2	х	х	х	х
			905	0801	0810120490	200	3379,8	821,4	х	х	х
			905	0801	0810120490	600	1865,0	400,0	х	х	х
			905	0801	0810110596	200	15811,4	9325,8	327,9	х	х
			905	0801	0810110596	600	52240,0	2859,0	1288,2	х	х
		Участник: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе:					151,5	х	х	х	х
		действующие расходные обязательства		х	х	х	х	х	х	х	х
		дополнительные объемы ресурсов	901	0801	0812049	200	151,5	х	х	х	х
		Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:					19044,3	5058,0	1171,9	х	х
		действующие расходные обязательства		х	х	х	х	х	х	х	х
		дополнительные объемы ресурсов	903	0801	0810120490	200	13912,0	76,7	х	х	х
			903	0801	0810140010	400	5132,3	2711,3	231,8	х	х
			903	0801	0810120030	200	х	2270,0	940,1	х	х
		Участник: Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:					1022,0	81,6	х	х	х
		действующие расходные обязательства		х	х	х	х	х	х	х	х
		дополнительные объемы ресурсов	908	0801	0810120490	100	х
			908	0801	0810120490	200	1022,0	81,6	х	х	х
Основное мероприятие 1.2	«Обеспечение и организация деятельности Шахматного клуба»	Ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:					х	396,1	1155,5	1003,3	1005,6
		действующие расходные обязательства		0801	0810210596	600	х	х	1000,9	1003,3	1005,6
		дополнительные объемы ресурсов	905	0801	0810210596	600	х	396,1	154,6	х	х
Подпрограмма 2	«Организация библиотечного обслуживания населения»	всего, в том числе	905	х	х	х	7730,1	7907,6	8246,4	8268,5	8291,6
		Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:	х	х	х	х	7730,1	7907,6	8246,4	8268,5	8291,6
		действующие расходные обязательства	х	х	х	х	7081,2	7795,7	8246,4	8268,5	8291,6
		дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	648,9	111,9	х	х	х
Основное мероприятие 2.1	«Совершенствование системы библиотечного обслуживания населения, обеспечение  сохранности библиотечных фондов»	Ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:					7730,1	7907,6	8246,4	8268,5	8291,6
		действующие расходные обязательства		0801	0820110597	600	7081,2	7795,7	8246,4	8268,5	8291,6
		дополнительные объемы  ресурсов	905	0801	0821759	600	648,9	111,9	х	х	х
Подпрограмма 3	«Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесска»	всего, в том числе	905	х	х	х	х	х	56971,4	57018,1	57066,5
		Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:	х	х	х	х	х	х	56971,4	57018,1	57066,5
		действующие расходные обязательства	х	х	х	х	х	х	56971,4	57018,1	57066,5
		дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Основное мероприятие 3.1	«Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию»	Ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:					х	х	56971,4	57018,1	57066,5
		действующие расходные обязательства		0703	0830110593	100	х	х	41999,4	41999,4	41999,4
				0703	0830110593	200	х	х	14774,2	14820,9	14869,3
				0703	0830110593	800	х	х	197,8	197,8	197,8
		дополнительные объемы  ресурсов	905	0703	0830110593	100	х	х	х	х	х
			905	0703	0830110593	200	х	х	х	х	х
			905	0703	0830110593	800	х	х	х	х	х
Подпрограмма 4	«Обеспечение реализации муниципальной программы»	всего, в том числе	905	х	х	х	4271,5	4135,6	4458,9	4458,9	4458,9
		Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление культуры мэрии	х	х	х	х	4271,5	4135,6	4458,9	4458,9	4458,9
		муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:
		действующие расходные обязательства	х	х	х	х	4270,8	4135,6	4458,9	4458,9	4458,9
		дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	0,7	х	х	х	х
Основное мероприятие 4.1	«Осуществление функции руководства и управления в сфере реализации муниципальной программы»	Ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:					4271,5	4135,6	4458,9	4458,9	4458,9
		действующие расходные обязательства		0804	0830110110	100	3430,9	3593,8	3824,3	3824,3	3824,3
				0804	0830110190	100	30,3	х	х	х	х
				0804	0830110190	200	703,6	539,0	599,4	599,4	599,4
				0804	0830110190	800	106,0	2,8	35,2	35,2	35,2
		дополнительные объемы ресурсов	905	0804	0830110190	800	0,7	х	х	х	х