Постановление Правительства Тульской области от 12.03.2015 № 111

6.3.4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы	Перечень показателей конечного и непосредственного результата	Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение)	Значения показателей по годам реализации подпрограммы							Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Цель 1
Обеспечение универсального, повсеместного, справедливого и приемлемого в ценовом отношении доступа к инфраструктуре информационных технологий и услугам на базе информационных технологий
Задача 1
Организационно-технологическое обеспечение деятельности органов исполнительной власти, аппарата правительства и государственных учреждений Тульской области	Полнота использования лимита бюджетных обязательств по министерству по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области, %	21,8	98	98	98	98	98	98	98	98
	Доля объектов информатизации органов исполнительной власти и аппарата правительства Тульской области, соответствующих требованиям по защите информации в соответствии с Законом Российской Федерации от 21.07.1993г. № 5485-1 «О государственной тайне», %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Задача 2
Развитие и оптимизация информационного обеспечения деятельности органов исполнительной власти и государственных учреждений Тульской области	Полнота обеспечения функций государственных органов, %	90	96	96	96	96	96	96	96	96

6.3.5. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Тульской области «Информационное общество Тульской области»

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность в ресурсах
		всего	в том числе по годам:
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	123603,20	13583,60	18336,60	18336,60	18336,60	18336,60	18336,60	18336,60
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Тульской области		123603,20	13583,60	18336,60	18336,60	18336,60	18336,60	18336,60	18336,60
местные бюджеты
внебюджетные источники
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие)

6.3.6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы

Достижение результатов реализации подпрограммы позволит обеспечить комплексный подход к процессу обеспечения реализации государственной программы Тульской области «Информационное общество Тульской области». Подпрограмма имеет ориентацию на достижение экономической эффективности, оценка которой будет осуществляться с привлечением методов определения с учетом общего объема ресурсов, направленных на реализацию.

По факту реализации подпрограммы будет достигнут перечень следующих ключевых результатов:

обеспечена полнота использования лимита бюджетных обязательств по министерству по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области;

достигнута полнота обеспечения функций государственных органов.

Метод оценки экономической эффективности реализации подпрограммы представляет собой алгоритм учета степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы.

Расчет величины экономической эффективности осуществляется по следующей формуле:

где: M – уровень финансирования реализации подпрограммы (процентов);

 – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию подпрограммы;

 – плановый объем финансовых ресурсов, согласованный на направление на реализацию подпрограммы.

Интерпретация полученных данных оценки заключается в проведении процедуры сравнения области содержания оценки и присваивания ей установленного критерия, исходя из определенных ранее уровней значимости. Ниже приводится таблица, содержащая уровни значимости, полученные эмпирическим путем.

Таблица 1. Уровни значимости

Содержание вывода об экономической эффективности реализации подпрограммы	Уровни значимости
Неэффективная	менее 50%
Удовлетворительный уровень эффективности	от 50% до 79%
Эффективная	от 80% до 100%
Высокоэффективная	более 100%

В результате проведения вышеуказанных мероприятий формулируется резюмирующий вывод о степени эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Тульской области «Информационное общество Тульской области».

6.3.7. Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы – министерством по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области и включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение, корректировку и контроль исполнения предусмотренных подпрограммой мероприятий.

Определение приоритетных направлений реализации подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований и текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

7. Перечень показателей результативности и эффективности государственной программы

Сведения о целевых показателях государственной программы и их значениях

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значения показателей по годам реализации программы								На момент завершения реализации программы
			2014	2015	2016		2017	2018	2019	2020
Подпрограмма 1 «Информационный регион Тульской области»
1.1	Доля автоматизированных рабочих мест в аппарате правительства, органах исполнительной власти и государственных учреждениях Тульской области, на которых производится обработка информации ограниченного распространения, соответствующих требованиям нормативных документов в области информационной безопасности	%	30	35	40		50	60	70	80	80
1.2	Количество автоматизированных рабочих мест в сети правительства Тульской области, на которых оказывается техническая поддержка	единиц	1686	1700	1700		1700	1700	1700	1700	1700
1.3	Среднее количество инцидентов, связанных с отказом программного и аппаратного обеспечения в расчете на одно автоматизированное рабочее место в сети правительства в месяц	единиц	1,46	1,35	1,2		1	1	1	1	1
1.4	Количество автоматизированных рабочих мест в государственных учреждениях Тульской области, на которых оказывается техническая поддержка	единиц	2384	2400	2650		2650	2650	2650	2650	2650
1.5	Количество автоматизированных рабочих мест для работы с единой медицинской информационной системой в сети учреждений здравоохранения Тульской области, на которых оказывается техническая поддержка	единиц	8085	9000	9000		9000	9000	9000	9000	9000
1.6	Соблюдение SLA по заявкам в техническую поддержку ГАУ ТО ЦИТ	%	96	97	97		97	97	97	97	97
1.7	Удовлетворенность пользователей работой технической поддержки	Балл (по 5-ти балльной шкале)	4,4	4,5	4,5		4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
1.8	Число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет, в расчете на 100 домашних хозяйств	единиц	44	50	57		64	71	78	80	80
1.9	Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	%	10	20	30		50	70	70	70	70
1.10	Доля услуг, оказываемых органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, информация о которых размещена на едином портале государственных (муниципальных) услуг (функций) и региональном портале государственных (муниципальных) услуг (функций)	%	100	100	100		100	100	100	100	100
1.11	Доля граждан Тульской области старше 14 лет, имеющих подтвержденный аккаунт ЕСИА	%	10	40	50		60	70	70	70	70
1.12	Доступность ведомственных информационных систем, используемых в органах исполнительной власти, аппарате правительства Тульской области и подведомственных учреждениях	%	95	95	95		95	95	95	95	95
1.13	Количество сотрудников аппарата правительства, органов исполнительной власти и государственных учреждений, прошедших обучение работе с информационными системами	человек	5000	7000	7000		7000	7000	7000	7000	7000
1.14	Доступность контактного центра при правительстве Тульской области	%	92	93	93		94	94	94	95	95
1.15	Количество обращений граждан в контактный центр при правительстве Тульской области	единиц	780000	936000	960000		960000	960000	960000	960000	960000
1.16	Уровень удовлетворенности граждан обслуживанием в контактном центре при правительстве Тульской области	%	80	80	82		84	86	88	90	90
1.17	Количество точек, подключенных в рамках реализации проекта «ЕИКС» на территории Тульской области, по которым оказываются услуги связи	единиц	1077	1600	1800		1900	2000	2100	2200	2200
Подпрограмма 2 «Развитие системы управления качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Тульской области»
2.1	Количество созданных на территории Тульской области МФЦ	единиц	30	35	35	35		35	35	35	35
2.2	Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	%	70	70	80	85		90	90	90	90
2.3	Общее количество услуг, оказанных в МФЦ (в том числе в территориально обособленных структурных подразделениях)	единицы	478634	1619414	1700385	1785404		1874674	1968408	2066829	11493749
2.4	Количество окон в МФЦ (в том числе в территориально обособленных структурных подразделениях)	единицы	301	396	396	396		396	396	396	396
2.5	Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг	минут	15	15	15	15		15	15	15	15
2.6	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг	%	40	90	90	90		90	90	90	90
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Тульской области «Информационное общество Тульской области»
3.1	Полнота использования лимита бюджетных обязательств по министерству по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области	%	98	98	98	98		98	98	98	98
3.2	Полнота обеспечения функций государственных органов	%	96	96	96	96		96	96	96	96
3.3	Доля объектов информатизации органов исполнительной власти и аппарата правительства Тульской области, соответствующих требованиям по защите информации в соответствии с Законом Российской Федерации от 21.07.1993г. № 5485-1 «О государственной тайне»	%	100	100	100	100		100	100	100	100