Решение Думы города Костромы от 17.12.2015 № 285

Таблица 58

Затраты на охрану объекта

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
ОХРАНА ОБЪЕКТА
1	Стоимость услуг в месяц, в т.ч.:	рублей	200 000,00	2 479 200,00	2 636 431,20	2 783 681,19	2 924 222,48	3 070 433,61	3 223 955,29	3 385 153,05	3 554 410,70	3 732 131,24
	стоимость	рублей	169 491,53	2 101 016,95	2 234 263,73	2 359 051,86	2 478 154,65	2 602 062,38	2 732 165,50	2 868 773,77	3 012 212,46	3 162 823,08
	НДС	рублей	30 508,47	378 183,05	402 167,47	424 629,33	446 067,84	468 371,23	491 789,79	516 379,28	542 198,24	569 308,16

Таблица 59

Затраты на страхование

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
СТРАХОВАНИЕ
1	База для расчета	рублей	580 347 782,59	580 347 782,59	580 347 782,59	580 347 782,59	580 347 782,59	580 347 782,59	580 347 782,59	580 347 782,59	580 347 782,59	580 347 782,59
2	Ставка страхования	рублей	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
3	Расчет затрат на страхование	рублей	580 347,78	7 193 991,11	7 650 235,00	8 077 516,03	8 485 330,17	8 909 596,67	9 355 076,51	9 822 830,33	10 313 971,85	10 829 670,44
	стоимость услуг	рублей	580 347,78	7 193 991,11	7 650 235,00	8 077 516,03	8 485 330,17	8 909 596,67	9 355 076,51	9 822 830,33	10 313 971,85	10 829 670,44
	НДС	рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 60

Затраты на захоронение "хвостов"

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
ЗАТРАТЫ НА УТИЛИЗАЦИЮ БАЛАСТНЫХ ФРАКЦИЙ
1	Объем ТКО, направленных на захоронение	м3	27 804,85	330 246,72	335 195,89	335 195,89	335 195,89	336 114,23	335 195,89	335 195,89	336 114,23	335 195,89
Без учета льгот
2	Общая сумма затрат на захоронение ТКО, в т.ч.:		1 619 632,49	35 019 946,28	82 382 127,28	85 283 592,08	87 598 457,10	89 590 189,42	91 774 940,95	94 265 801,07	95 806 183,59	96 413 979,51
	стоимость услуг	рублей	1 619 632,49	31 893 984,72	69 815 362,10	72 274 230,58	74 235 980,59	75 923 889,34	77 775 373,68	79 886 272,09	81 191 681,01	81 706 762,29
	НДС	рублей	-	3 125 961,56	12 566 765,18	13 009 361,50	13 362 476,51	13 666 300,08	13 999 567,26	14 379 528,98	14 614 502,58	14 707 217,21
С учетом льгот
3	Общая сумма затрат на захоронение ТКО, в т.ч.:		1 619 632,49	34 221 385,15	79 594 759,67	83 098 157,86	85 824 050,18	88 320 805,34	91 090 823,77	94 099 829,70	95 945 258,84	96 599 879,15
	стоимость услуг	рублей	1 619 632,49	31 217 237,99	67 453 186,16	70 422 167,68	72 732 245,91	74 848 140,12	77 195 613,36	79 745 618,39	81 309 541,39	81 864 304,36
	НДС	рублей	-	3 004 147,15	12 141 573,51	12 675 990,18	13 091 804,26	13 472 665,22	13 895 210,41	14 354 211,31	14 635 717,45	14 735 574,79

Таблица 61

Затраты на топливо на транспортировку "хвостов"

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
ТОПЛИВО НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ "ХВОСТОВ"
1	Объем "хвостов"	м3	27 804,85	330 246,72	335 195,89	335 195,89	335 195,89	336 114,23	335 195,89	335 195,89	336 114,23	335 195,89
2	Потребность в рейсах	шт.	194,00	2 300,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	2 339,00	2 333,00	2 333,00	2 339,00	2 333,00
3	Общий пробег	км	8 148,00	116 592,00	177 308,00	177 308,00	177 308,00	177 764,00	177 308,00	177 308,00	177 764,00	177 308,00
4	Потребность в топливе	л	3 259,20	46 636,80	70 923,20	70 923,20	70 923,20	71 105,60	70 923,20	70 923,20	71 105,60	70 923,20
5	Итого затрат на перемещение "хвостов"	рублей	110 486,88	1 642 594,78	2 641 787,56	2 789 229,27	2 930 039,32	3 084 259,00	3 230 368,35	3 391 886,76	3 570 415,33	3 739 555,16
	стоимость топлива (дизель)	рублей	93 632,95	1 392 029,47	2 238 803,02	2 363 753,61	2 483 084,17	2 613 778,82	2 737 600,29	2 874 480,31	3 025 775,70	3 169 114,54
	НДС	рублей	16 853,93	250 565,30	402 984,54	425 475,65	446 955,15	470 480,19	492 768,05	517 406,46	544 639,63	570 440,62

Таблица 62

Фонд оплаты труда (без страховых взносов)

N п/п	Наименование должности	Ед. измерения	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
ИТОГО ФОТ (БЕЗ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ)
АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
1	Генеральный директор	рублей	172 500,00	2 152 800,00	2 310 492,60	2 460 524,83	2 599 056,08	2 729 008,88	2 865 459,33	3 008 732,29	3 159 168,91	3 317 127,35
2	Главный инженер	рублей	92 000,00	1 148 160,00	1 232 262,72	1 312 279,91	1 386 163,24	1 455 471,40	1 528 244,97	1 604 657,22	1 684 890,08	1 769 134,59
3	Главный энергетик	рублей	46 000,00	574 080,00	616 131,36	656 139,96	693 081,62	727 735,70	764 122,49	802 328,61	842 445,04	884 567,29
4	Главный бухгалтер	рублей	63 500,00	792 480,00	850 529,16	905 758,42	956 753,98	1 004 591,68	1 054 821,26	1 107 562,32	1 162 940,44	1 221 087,46
5	Бухгалтер	рублей	66 800,00	833 664,00	894 729,89	952 829,33	1 006 475,05	1 056 798,80	1 109 638,74	1 165 120,68	1 223 376,71	1 284 545,55
6	Бухгалтер-весовщик-кладовщик	рублей	69 000,00	861 120,00	924 197,04	984 209,93	1 039 622,43	1 091 603,55	1 146 183,73	1 203 492,92	1 263 667,56	1 326 850,94
7	Инженер-эколог (по совместительству инженер по ОТ и ТБ, технолог)	рублей	46 000,00	574 080,00	616 131,36	656 139,96	693 081,62	727 735,70	764 122,49	802 328,61	842 445,04	884 567,29
8	Юрист	рублей	72 500,00	904 800,00	971 076,60	1 034 133,63	1 092 356,90	1 146 974,75	1 204 323,49	1 264 539,66	1 327 766,64	1 394 154,97
9	Системный администратор	рублей	30 000,00	374 400,00	401 824,80	427 917,36	452 009,75	474 610,24	498 340,75	523 257,79	549 420,68	576 891,71
10	Начальник отдела контроллинга	рублей	40 300,00	502 944,00	539 784,65	574 835,66	607 199,77	637 559,76	669 437,74	702 909,63	738 055,11	774 957,87
11	Секретарь-кадровик	рублей	30 000,00	374 400,00	401 824,80	427 917,36	452 009,75	474 610,24	498 340,75	523 257,79	549 420,68	576 891,71
	ИТОГО	рублей	728 600,00	9 092 928,00	9 758 984,98	10 392 686,34	10 977 810,20	11 526 700,71	12 103 035,74	12 708 187,53	13 343 596,91	14 010 776,75
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ
12	Водитель фронтального погрузчика ПО (в т.ч. водитель трактора "Беларусь")	рублей	161 200,00	2 011 776,00	2 159 138,59	2 299 342,63	2 428 799,07	2 550 239,03	2 677 750,98	2 811 638,53	2 952 220,45	3 099 831,48
13	Сортировщик кабины	рублей	644 000,00	8 037 120,00	8 625 839,04	9 185 959,38	9 703 142,70	10 188 299,83	10 697 714,82	11 232 600,56	11 794 230,59	12 383 942,12
14	Оператор в приемном отделении	рублей	92 000,00	1 148 160,00	1 232 262,72	1 312 279,91	1 386 163,24	1 455 471,40	1 528 244,97	1 604 657,22	1 684 890,08	1 769 134,59
15	Оператор пресса	рублей	60 000,00	748 800,00	803 649,60	855 834,72	904 019,51	949 220,48	996 681,51	1 046 515,58	1 098 841,36	1 153 783,43
16	Начальник управления технологическим процессом (в ОК) - старший смены	рублей	115 000,00	1 435 200,00	1 540 328,40	1 640 349,89	1 732 704,05	1 819 339,26	1 910 306,22	2 005 821,53	2 106 112,61	2 211 418,24
17	Начальник транспортного управления, снабженец	рублей	46 000,00	574 080,00	616 131,36	656 139,96	693 081,62	727 735,70	764 122,49	802 328,61	842 445,04	884 567,29
18	Водитель вилочного погрузчика (с захватом КИП)	рублей	57 600,00	718 848,00	771 503,62	821 601,34	867 858,73	911 251,66	956 814,24	1 004 654,96	1 054 887,71	1 107 632,09
19	Водитель мультилифта	рублей	414 400,00	5 171 712,00	5 550 539,90	5 910 965,17	6 243 761,39	6 555 949,46	6 883 746,93	7 227 934,28	7 589 330,99	7 968 797,54
20	Водитель бункеровоза	рублей	80 600,00	1 005 888,00	1 079 569,30	1 149 671,31	1 214 399,54	1 275 119,51	1 338 875,49	1 405 819,26	1 476 110,23	1 549 915,74
	ИТОГО	рублей	1 670 800,00	20 851 584,00	22 378 962,53	23 832 144,30	25 173 929,84	26 432 626,33	27 754 257,65	29 141 970,53	30 599 069,06	32 129 022,51
РЕМОНТНЫЙ ПЕРСОНАЛ
21	Автослесарь	рублей	60 000,00	748 800,00	803 649,60	855 834,72	904 019,51	949 220,48	996 681,51	1 046 515,58	1 098 841,36	1 153 783,43
22	Дежурный механик	рублей	138 000,00	1 722 240,00	1 848 394,08	1 968 419,87	2 079 244,86	2 183 207,11	2 292 367,46	2 406 985,84	2 527 335,13	2 653 701,88
23	Дежурный электрик	рублей	69 000,00	861 120,00	924 197,04	984 209,93	1 039 622,43	1 091 603,55	1 146 183,73	1 203 492,92	1 263 667,56	1 326 850,94
	ИТОГО	рублей	267 000,00	3 332 160,00	3 576 240,72	3 808 464,53	4 022 886,80	4 224 031,14	4 435 232,70	4 656 994,33	4 889 844,05	5 134 336,25
ЦЕХОВЫЙ ПЕРСОНАЛ
24	Медсестра	рублей	17 300,00	215 904,00	231 718,97	246 765,68	260 658,96	273 691,91	287 376,50	301 745,33	316 832,59	332 674,22
25	Уборщица	рублей	34 600,00	431 808,00	463 437,94	493 531,36	521 317,92	547 383,81	574 753,00	603 490,65	633 665,18	665 348,44
	ИТОГО	рублей	51 900,00	647 712,00	695 156,90	740 297,04	781 976,87	821 075,72	862 129,50	905 235,98	950 497,78	998 022,66
	ИТОГО ФОТ	рублей	2 718 300,00	33 924 384,00	36 409 345,13	38 773 592,21	40 956 603,71	43 004 433,90	45 154 655,59	47 412 388,37	49 783 007,79	52 272 158,18