Решение Думы города Костромы от 17.12.2015 № 285

5. Заключительные положения

5.1. Определение уровня доступности услуг для потребителей

§ 1. Предварительный расчет тарифа на утилизацию,

обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов

5.1.1. При расчете тарифа на утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО были посчитаны эксплуатационные затраты по двум объектам: АМСК и полигон (с 2016 года).

Эксплуатационные затраты на полигон с учетом инвестиционной надбавки учитываются в эксплуатационных затратах АМСК по статье "Утилизация балластных фракций" с целью установления единого тарифа на утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО на АМСК.

Потребителем услуг по захоронению неутилизированной части ТКО (после обработки и обезвреживания ТКО) в нашем случае является АМСК.

Потребителями услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО, предоставляемых организацией, эксплуатирующей АМСК, являются потребители города Костромы и прилегающих районов.

Затраты на захоронение ТКО на новом полигоне в Красносельском районе приняты в соответствии с разработанной инвестиционной программой простого товарищества ООО "ЭкоТехноМенеджмент" и ООО "Техно Р-Полигон" по строительству первой очереди полигона ТКО в Красносельском районе, утвержденной постановлением администрации Красносельского муниципального района от 14 октября 2015 года N 129 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы простого товарищества общества с ограниченной ответственностью "ЭкоТехноМенеджмент" и общества с ограниченной ответственностью "Техно Р-Полигон" на строительство первой очереди полигона захоронения твердых коммунальных отходов, прошедших сортировку на мусоросортировочном комплексе на 2015-2024 годы".

5.1.2. Структура затрат, входящих в себестоимость услуг по обработке и обезвреживанию твердых коммунальных отходов, состоит из следующих расходов:

1) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды;

2) затраты на электроэнергию;

3) затраты на водоотведение;

4) затраты на материалы на технологические нужды (топливо на технологические нужды, проволока для обвязывания тюков вторичного сырья);

5) затраты на ремонт;

6) аренда земельного участка;

7) затраты на обслуживание персонала (питание, автобус, спецтехника);

8) затраты на охрану объекта;

9) затраты на захоронение "хвостов".

5.1.3. Исходные данные при планировании расходов представлены в таблицах 38-67.

Таблица 38

ПОТРЕБНОСТЬ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

1	Потребность в электроэнергии на технологические нужды, кВт	820,00
2	Потребность в электроэнергии на прочие нужды, кВт	100,00
3	Время потребления электроэнергии на технологические нужды, ч	12,00
4	Время потребления электроэнергии на прочие нужды, ч	24,00
5	Стоимость электроэнергии, руб./кВт.ч, с НДС	5,74

Таблица 39

ПОТРЕБНОСТЬ В ВОДОСНАБЖЕНИИ И ВОДООТВЕДЕНИИ

1	Норма водоотведения, м3/сутки	33,30
2	Услуги по водоотведению
	стоимость услуги без НДС, руб./м3	16,33
	стоимость аренды автомобиля (ЗИЛ КО-529, цистерна 5 м3), руб./ч	1 082,20

Таблица 40

ЗАТРАТЫ НА РЕМОНТ

1	Здания и сооружения	1,00%
2	Машины и механизмы	3,00%
3	Спецтехника	5,00%

Таблица 41

ВРЕМЯ РАБОТЫ СПЕЦТЕХНИКИ

1	Беларусь МУП-351Р	12,00
2	Komatsu FG15T-21 TFV 4.7	12,00
3	Амкодор 352	12,00
4	Бункеровоз МКС-3501, км	10,00

Таблица 42

НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВА

1	Беларусь МУП-351Р, л/ч	16,00
	мощность двигателя, л.с.	81,00
	расход топлива, г/л.с.	166,00
	плотность топлива, г/л	850,00
	тип двигателя	Д-243
	количество единиц техники	1
	тип топлива	дизель
2	Вилочный погрузчик Komatsu FG15T-21 TFV 4.7, л/ч	2,70
	мощность двигателя, л.с.	37,00
	расход топлива, г/л.с.
	плотность топлива, г/л
	тип двигателя	NISSAN K15
	количество единиц техники	2
	тип топлива	бензин
3	Фронтальный погрузчик Амкодор 352, л/ч	12,00
	мощность двигателя, кВт	245,00
	расход топлива, г/кВт
	плотность топлива, г/л
	тип двигателя	Д-260.9
	количество единиц техники	1
	тип топлива	дизель
4	Бункеровоз МКС-3501, л/100 км	18,44
	мощность двигателя, л.с.	240,00
	тип двигателя	ЯМЗ-5363.10 Евро 4
	тип топлива	дизель
	количество единиц техники	1
5	Мультилифты КАМАЗ 5811В3, л/100 км	40,00
	мощность двигателя, л.с.	400,00
	тип двигателя	КАМАЗ-740.73-400
	тип топлива	дизель
	количество единиц техники	2
6	Стоимость дизельного топлива, руб./л, с НДС	33,90
7	Стоимость бензина АИ-92, руб./л, с НДС	33,70

Таблица 43

ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКУ "ХВОСТОВ"

1	Дистанция пробега до полигона "Холм" (в оба конца), км	42
2	Дистанция пробега до нового полигона (в оба конца), км	76
3	Объем перевозимых ТКО одним автопоездов, м3	72,00
4	Время на один рейс, ч	2

Таблица 44

АРЕНДА АВТОБУСА

1	Количество рейсов в день, шт.	2
2	Продолжительность одного рейса, ч	1,5
3	Прибытие на место сбора, ч	0,5
4	Сбор рабочих, ч	0,5
5	Время в пути, ч	0,5
6	Высадка/посадка рабочих (обратный рейс - при необходимости), ч	0
7	Время в пути (обратный рейс - при необходимости), ч	0
8	Высадка рабочих (обратный рейс - при необходимости), ч	0
9	Количество часов аренды в день	3
10	Стоимость часа аренды, рублей	1000

Таблица 45

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ

1	Численность персонала, чел.	40
2	Стоимость обеда на человека, руб.	150,00
3	Стоимость комплекта одежды (покупка раз в год), руб. с НДС	7 000,00
4	Ставка страхования (месяц), %	0,10%
5	Охрана объекта, рублей/месяц	200 000,00

Таблица 46

МАТЕРИАЛЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НУЖДЫ

1	Норма расхода проволоки в тюке, кг	2,50
2	Вес тюка, тонн	0,50
3	Стоимость 1 кг проволоки, рублей	50,00

Таблица 47

ЗАТРАТЫ НА ЗАХОРОНЕНИЕ ТКО

N п/п	Наименование показателя	Значение, руб./м3
1	Тариф ООО "Гермес" с 01.07.2015 по 31.12.2015	58,25
2	Тариф ООО "Гермес" с 01.01.2016 по 30.06.2016	58,25
3	Тариф ООО "Гермес" с 01.07.2016 по 31.12.2016	60,82
Без учета льгот по налогам
1	Тариф полигон с 01.10.2016 по 30.06.2017	205,55
2	Тариф полигон с 01.07.2017 по 30.06.2018	210,97
3	Тариф полигон с 01.07.2018 по 30.06.2019	220,19
4	Тариф полигон с 01.07.2019 по 30.06.2020	222,73
5	Тариф полигон с 01.07.2020 по 30.06.2021	229,01
6	Тариф полигон с 01.07.2021 по 30.06.2022	235,00
7	Тариф полигон с 01.07.2022 по 30.06.2023	241,60
8	Тариф полигон с 01.07.2023 по 30.06.2024	241,52
9	Тариф полигон с 01.07.2024 по 31.12.2024	245,96
С учетом льгот по налогам
1	Тариф полигон с 01.10.2016 по 30.06.2017	197,54
2	Тариф полигон с 01.07.2017 по 30.06.2018	204,87
3	Тариф полигон с 01.07.2018 по 30.06.2019	215,23
4	Тариф полигон с 01.07.2019 по 30.06.2020	218,71
5	Тариф полигон с 01.07.2020 по 30.06.2021	226,62
6	Тариф полигон с 01.07.2021 по 30.06.2022	233,92
7	Тариф полигон с 01.07.2022 по 30.06.2023	241,83
8	Тариф полигон с 01.07.2023 по 30.06.2024	241,99
9	Тариф полигон с 01.07.2024 по 31.12.2024	246,43

Таблица 48

Структура и штатная численность АМСК

N п/п	Наименование должности	Количество персонала в смену, человек	Количество персонала с учетом сменности, человек	Заработная плата, рублей
АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
1	Генеральный директор	1	1	172 500,00
2	Главный инженер	1	1	92 000,00
3	Главный энергетик	1	1	46 000,00
4	Главный бухгалтер	1	1	63 500,00
5	Бухгалтер	1	2	33 400,00
6	Бухгалтер-весовщик-кладовщик	1	2	34 500,00
7	Инженер-эколог (по совместительству инженер по ОТ и ТБ, технолог)	1	1	46 000,00
8	Юрист	1	1	72 500,00
9	Системный администратор	1	1	30 000,00
10	Начальник отдела контроллинга	1	1	40 300,00
11	Секретарь-кадровик	1	1	30 000,00
	ИТОГО	11	13	56 046,15
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ
12	Водитель фронтального погрузчика ПО (в т.ч. водитель трактора "Беларусь")	2	4	40 300,00
13	Сортировщик кабины	10	20	32 200,00
14	Оператор в приемном отделении	2	4	23 000,00
15	Оператор пресса	1	2	30 000,00
16	Начальник управления технологическим процессом (в ОК) - старший смены	1	2	57 500,00
17	Начальник транспортного управления, снабженец	1	1	46 000,00
18	Водитель вилочного погрузчика (с захватом КИП)	1	2	28 800,00
19	Водитель мультилифта	4	8	51 800,00
20	Водитель бункеровоза	1	2	40 300,00
	ИТОГО	23	45	37 128,89
РЕМОНТНЫЙ ПЕРСОНАЛ
21	Автослесарь	1	2	30 000,00
22	Дежурный механик	2	4	34 500,00
23	Дежурный электрик	1	2	34 500,00
	ИТОГО	4	8	33 375,00
ЦЕХОВЫЙ ПЕРСОНАЛ
24	Медсестра	1	1	17 300,00
25	Уборщица	1	2	17 300,00
	ИТОГО	2	3	17 300,00
	ИТОГО	40	69	39 395,65