Постановление Правительства города Севастополя от 26.09.2017 № 703-ПП

- установка серверного оборудования для хранения электронных копий фонда пользования и обеспечения деятельности локальной сети с правом доступа пользователей читального зала, в том числе удаленного доступа с использованием сети Интернет;

- оборудование рабочих мест посетителей читального зала современными техническими средствами (компьютерным оборудованием      с доступом к локальному хранилищу документов фонда пользования);

- приобретение и установка оборудования для лаборатории реставрации.

Значения реализации мероприятия отражены в индикаторах 1, 2, 3, 4.

Сроки реализации и финансирование основного мероприятия 1 осуществляется за счет средств федерального бюджета с целью реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительством Российской Федерации от 11.08.2014 № 790. Ориентировочным сроком окончания реализации данного мероприятия является декабрь 2017 года.

Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности ГКУ «Архив города Севастополя» предусматривает решение следующих задач:

- установка в помещениях ГКУ «Архив города Севастополя» оборудования, необходимого для выполнения функций и задач;

- обеспечение финансового исполнения коммунальных платежей;

- обеспечение своевременной выплаты заработной платы, установление стимулирующих выплат в соответствии с действующим законодательством;

- повышение квалификации сотрудников ГКУ «Архив города Севастополя».

Значение реализации мероприятия отражено в индикаторе 5.

Финансирование данного мероприятия планируется осуществить   за счет средств бюджета города Севастополя.

Основное мероприятие 3 «Создание фонда пользования документов Архивного фонда города Севастополя, находящихся на хранении  в ГКУ «Архив города Севастополя», и эффективной системы научно-справочного аппарата предполагает решение следующих задач:

- создание электронных копий особо ценных документов и наиболее востребованных документов;

- оцифровка описей дел, находящихся на хранении в ГКУ «Архив города Севастополя», занесение заголовков дел в базы данных.

Значения реализации мероприятия отражены в индикаторах 6, 7.

Финансирование мероприятия планируется осуществить за счет средств бюджета города Севастополя.

Основное мероприятие 4 «Капитальный ремонт помещений здания по адресу проспект Героев Сталинграда, 64 (установка системы вентиляции, кондиционирования, автоматической системы пожаротушения)» предусматривает решение задачи по установке автоматической системы пожаротушениях, систем вентиляции и кондиционирования в помещениях, занимаемых ГКУ «Архив города Севастополя» в производственном корпусе здания по адресу проспект Героев Сталинграда, 64.

Значение реализации мероприятия отражено в индикаторе 8.

Финансирование мероприятия планируется осуществить за счет средств бюджета города Севастополя.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 представлен в приложении № 2 к Программе.

IV. Характеристика мер государственного регулирования

по реализации подпрограммы 4

Предусматривается принятие нормативных правовых актов либо внесение изменений в действующие нормативные правовые акты  для эффективной реализации мероприятий подпрограммы 4.

Информация о мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 4 представлена в приложении № 3 к Программе.

V. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 по источникам финансирования

Источниками финансирования подпрограммы 4 являются средства федерального бюджета и бюджета города Севастополя.

Общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет 426 395,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 211 072,5 тыс. руб.;

2018 год – 68 000,2 тыс. руб.;

2019 год – 39 503,3 тыс. руб.;

2020 год – 35 939,8 тыс. руб.;

2021 год – 35 939,8 тыс. руб.;

2022 год – 35 939,8 тыс. руб.;

из них:

- за счет средств федерального бюджета – 182 406,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 182 406,0 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.;

2019 год – 0,0 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета города Севастополя – 243 989,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 28 666,5 тыс. руб.;

2018 год – 68 000,2 тыс. руб.;

2019 год – 39 503,3 тыс. руб.;

2020 год – 35 939,8 тыс. руб.;

2021 год – 35 939,8 тыс. руб.;

2022 год – 35 939,8 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей подпрограммы 4 по источникам финансирования приведены в приложении № 4 к Программе.

Объем финансирования подпрограммы 4 подлежит уточнению каждые полгода в соответствии с законом о бюджете города Севастополя  на очередной финансовый год и изменениями параметров федерального бюджета.

В ресурсное обеспечение подпрограммы 4 включен прогнозный объем средств федерального бюджета на реализацию запланированного мероприятия 1, которые финансируются в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя на период до 2020 года», в том числе в рамках переданных полномочий Российской Федерации.

Ресурсное обеспечение основного мероприятия 1 подпрограммы 4, реализуемого с привлечением средств федерального бюджета, отражено в приложении № 5 к Программе.

VI. Анализ рисков реализации подпрограммы 4 и описание мер по управлению рисками

На достижение запланированных результатов могут оказать влияние определенные риски, связанные с различными факторами.

Риски определяются как внешние, так и внутренние.

Внутренние риски относятся к сфере компетенции исполнителей подпрограммы 4. Внешние риски не зависят от действий ответственных исполнителей.

Группа рисков	Риски	Уровень влияния	Меры управления рисками
Внутренние риски	риск обеспечения финансирования подпрограммы 4. Уменьшение объема средств бюджета города Севастополя, направленных                   на реализацию мероприятий подпрограммы 4, в связи                         с оптимизацией расходов при их формировании. Снижение уровня финансирования может привести к тому, что целевые показатели не будут достигнуты	умеренный	для минимизации риска производится ежегодное уточнение объемов финансирования мероприятий подпрограммы 4. Преодоление риска может быть осуществлено путем устойчивого финансирования подпрограммы 4
	риск неэффективного и нерационального использования ресурсов подпрограммы 4	низкий	применение мер внутреннего финансового контроля
	риск возникновения сбоев при реализации подпрограммы 4                в результате низкой эффективности деятельности, в том числе ошибок исполнителей, совершенных правонарушений, неготовности инфраструктуры (управленческой, информационной, финансовой и др.)              к решению задач, поставленных подпрограммой 4 (операционный риск)	низкий	разработка и внедрение мер       по контролю реализации мероприятий подпрограммы 4
Внешние риски	в период реализации подпрограммы 4 возможно внесение изменений в нормативные правовые акты                 на федеральном уровне, что может оказать влияние на достижение поставленных целей подпрограммы 4 (законодательные риски)	умеренный	проведение регулярного мониторинга проектов нормативных правовых актов      и принятых документов, своевременное внесение изменений в подпрограмму 4
	возможность снижения темпов роста экономики, высокая инфляция (макроэкономические риски)	умеренный	анализ общемировых тенденций развития экономики и влияния на внутригосударственные экономические процессы
	недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы 4 за счет средств федерального бюджета	высокий	минимизация последствий наступления риска недофинансирования подпрограммы 4 осуществляется при помощи рационального использования имеющихся средств, корректировки мероприятий подпрограммы 4    в соответствии с фактическим уровнем финансирования               и перераспределения средств между приоритетами подпрограммы 4
	риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как чрезвычайные ситуации природного       и техногенного характера, возникновение различных катастроф и катаклизмов, влекущих утрату архивных документов	низкий	- разработка плана мероприятий на случай чрезвычайных ситуаций; - создание страхового фонда документов, отнесенных              к национальному достоянию,      а также документов, имеющих научное, социально-экономическое и культурное значение
	невыполнение обязательств организациями – поставщиками товаров       и услуг	низкий	организация и осуществление постоянного контроля исполнения организациями – поставщиками товаров и услуг условий государственных контрактов

VII. Механизм реализации подпрограммы 4

Реализация мероприятий подпрограммы 4 осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы 4 – Департаментом аппарата Губернатора и Правительства Севастополя и соисполнителем – Департаментом капитального строительства города Севастополя.

Реализация основного мероприятия 1 «Государственный архив  города Севастополь, проспект Генерала Острякова, 36-А, II ПК» осуществляется в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым  и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790.

Ответственным исполнителем основного мероприятия 1 является Департамент капитального строительства города Севастополя, заказчиком работ – Государственное казенное учреждение «Капитальное строительство».

Реализация основного мероприятия 2 «Обеспечение деятельности    ГКУ «Архив города Севастополя» осуществляется в соответствии  с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, постановлением Правительства Севастополя от 09.10.2014 № 389 «Об утверждении Устава Государственного казенного учреждения «Архив города Севастополя», постановлением Правительства Севастополя от 05.05.2015 № 356-ПП «Об осуществлении функций и полномочий учредителя Государственного казенного учреждения «Архив города Севастополя».

Реализация основного мероприятия 3 «Создание фонда пользования документов Архивного фонда города Севастополя, находящихся на хранении в ГКУ «Архив города Севастополя», и эффективной системы научно-справочного аппарата» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Законом города Севастополя от 29.05.2015 № 150-ЗС  «Об архивном деле в городе Севастополе», положениями Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года.

Реализация основного мероприятия 4 «Реконструкция здания по адресу проспект Героев Сталинграда, 64 (автоматическая система пожаротушения)» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004  № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Законом города Севастополя от 29.05.2015 № 150-ЗС «Об архивном деле  в городе Севастополе», Специальными правилами пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации   от 12.09.2009 № 3, зарегистрированными в Минюсте России 04.05.2009, регистрационный № 13882).

Ответственным исполнителем основных мероприятий 2, 3 и 4 является Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя, заказчиком работ – ГКУ «Архив города Севастополя».

VIII. Оценка эффективности реализации подпрограммы 4

Методика оценки эффекта от реализации основных мероприятий на основе утвержденных целевых показателей (индикаторов)

1. Оценка эффективности реализации подпрограммы 4 производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы 4 представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя подпрограммы 4 о ходе реализации ее и об оценке эффективности.

2. Оценка эффективности подпрограммы 4 производится с учетом следующих составляющих:

- оценки степени достижения целей и задач подпрограммы 4;

- оценки степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – оценка степени реализации мероприятий);

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

- оценка эффективности использования средств бюджета города Севастополя.

3. Степень реализации мероприятий оценивается по следующей формуле:

СРм = Мв/М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

4. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятия, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора), составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному году, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. Выполнение данного условия подразумевает, что в случае если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (т.е. при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному;

- по иным мероприятиям результаты реализации оцениваются  как наступление или ненаступление контрольного события (событий).

5. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов  на реализацию подпрограммы 4 к их плановым значениям по следующем формуле:

ССуз = Зф /Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов средств бюджета города Севастополя;

Зф – фактические расходы из средств бюджета города Севастополя  на реализацию подпрограммы 4 в отчетном году;

Зп – плановые расходы из средств бюджета города Севастополя на реализацию подпрограммы 4 в отчетном году.

В качестве плановых расходов из средств бюджета города Севастополя указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным  на реализацию подпрограммы 4 в сводной бюджетной росписи по состоянию  на 31 декабря отчетного года.

6. Эффективность использования средств бюджета города Севастополя рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис – эффективность использования средств бюджета города Севастополя;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью финансируемых    из средств бюджета города Севастополя;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов  из средств бюджета города Севастополя.

7. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) (для индикаторов содержащих числовые значения в абсолютных  или относительных величинах) рассчитывается формуле:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп

где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора);

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора).

8. Степень реализации подпрограммы 4 рассчитывается по формуле:

СР п/п = СДп/ппз / N

где:

СРп/п – степень реализации подпрограммы 4;

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора);

N – число числовых показателей (индикаторов), подпрограммы 4.

При использовании данной формулы, в случаях если СДп/ппз      больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

9. Эффективность реализации подпрограммы 4 оценивается  в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы  и оценки эффективности использования средств областного бюджета  по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы 4;

СРп/п – степень реализации подпрограммы 4;

Эис – эффективность использования средств бюджета города Севастополя.

10. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой,  в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,5.

Эффективность реализации подпрограммы признается низкой, в случае если значение ЭРп/п составляет менее 0,5.

Кроме того, при определении оценки эффективности реализации подпрограммы 4 применяется критерий социальной эффективности, учитывающий ожидаемый вклад реализации подпрограммы 4 в социальное развитие города Севастополя, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

____________

Приложение № 1

к Государственной программе города Севастополя «Развитие государственного управления города Севастополя на 2017–2022 годы»

(в редакции постановления Правительства Севастополя от 26.09.2017 № 703-ПП)

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Государственной программы города Севастополя «Развитие государственного управления города Севастополя на 2017–2022 годы», подпрограмм Государственной программы и их значениях

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа города Севастополя «Развитие государственного управления города Севастополя на 2017–2022 годы»
1	Подпрограмма 1 «Повышение эффективности государственного управления в городе Севастополе»
1.1	Позиция города Севастополя в рейтинге российских регионов «РИА Рейтинг» по качеству жизни	место	29	25-29	25	24	23	22	21
1.2	Доля расходов бюджета на содержание органов государственной власти города Севастополя в общей сумме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета города и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности города Севастополя	%	-	не выше 15,9	не выше 15,9	не выше 15,9	не выше 15,9	не выше 15,9	не выше 15,9
1.3	Показатель среднемесячного уровня денежного содержания государственных гражданских служащих и лиц, замещающих государственные должности города Севастополя	тыс. руб.	-	44,9	44,9	44,9	44,9	44,9	44,9
1.4	Показатель обеспеченности Правительства Севастополя, исполнительных органов государственной власти города Севастополя служебными помещениями, транспортными средствами и прочими хозяйственными и материально-техническими средствами	%	91	91	92	93	94	94	94
1.5	Доля осуществленных закупок в общем объеме выделенных бюджетных ассигнований текущего финансового года, подлежащих расходованию	%	74	65	68	70	80	80	80
1.6	Показатель среднемесячного уровня денежного содержания государственных гражданских служащих и лиц, замещающих государственные должности города Севастополя исполнительных органов государственной власти, которые осуществляют переданные полномочия федеральных органов государственной власти	тыс. руб.	-	44,9	44,9	44,9	44,9	44,9	44,9
1.7	Доля вакантных должностей гражданской службы, замещенных из кадрового резерва, от общего числа должностей гражданской службы, подлежащих замещению на конкурсной основе	%	22	25	28	30	33	33	33
1.8	Доля государственных гражданских служащих города Севастополя, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, от общего количества гражданских служащих	%	30	40	40	40	40	40	40
1.9	Доля реализованных программ дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих города Севастополя, соответствующих приоритетным направлениям дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих, рекомендованным Министерством труда и социальной защиты населения Российской Федерации	%	30	40	55	70	80	80	80
1.10	Доля органов государственной власти города Севастополя, в которых организован институт наставничества	%	40	60	80	90	100	100	100
1.11	Уровень разработки системы оценки эффективности деятельности руководителей исполнительных органов государственной власти города Севастополя на основе ключевых показателей эффективности	%	-	100	-	-	-	-	-
1.12	Доля ходатайств, представленных на награждение наградами города Севастополя, оформленных в соответствии с требованиями законодательства города Севастополя	%	-	50	60	70	80	80	80
2	Подпрограмма 2 «Модернизация и повышение эффективности управления государственными финансами города Севастополя»
2.1	Доля расходов бюджета города Севастополя, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов регионального бюджета	%	57	60	75	80	85	90	95
2.2	Доля органов государственной власти и государственных учреждений города Севастополя, объединенных в единое информационное пространство в условиях функционирования ЕСУБП (в том числе с использованием web-технологий)	%	54	50	65	80	100	100	100
2.3	Рейтинг города Севастополя по уровню открытости бюджетных данных	место	66	55-70	40-55	25-40	10-25	10-25	10-25
2.4	Количество специалистов финансовых и бухгалтерских служб, прошедших обучение (повышение квалификации)	чел.	193	200	200	200	200	200	200
2.5	Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Севастополя	млрд. руб.	9,8	11,2	12,5	13,1	13,7	14,7	15,7
2.6	Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Севастополя на душу населения	тыс. руб.	22,7	25,1	27,4	27,5	27,6	30,2	31,2
2.7	Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов местных бюджетов без учета целевых межбюджетных трансфертов	%	11	20	30	40	50	50	50
3	Подпрограмма 3 «Развитие системы осуществления закупок для нужд города Севастополя»
3.1	Доля средств, запланированных на закупки товаров, работ, услуг от общего объема выделенных лимитов бюджетных ассигнований	%	-	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90
3.2	Доля заказчиков города Севастополя, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг с использованием программного комплекса «Региональная контрактная система», от общего количества заказчиков	%	-	не менее 80	не менее 80	не менее 80	не менее 80	не менее 80	не менее 80
3.3	Удельный вес заказчиков с высокой эффективностью закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд города Севастополя в общем количестве заказчиков города Севастополя	%	-	не менее 20	не менее 25	не менее 30	не менее 35	не менее 35	не менее 35
3.4	Количество информационных мероприятий, проведенных Управлением государственного заказа Департамента экономики города Севастополя	штук	-	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5
3.5	Доля прошедших профессиональную переподготовку и (или) повышение квалификации специалистов Управления государственного заказа Департамента экономики города Севастополя от общего количества специалистов Управления государственного заказа Департамента экономики города Севастополя	%	-	не менее 50	не менее 20	не менее 20	не менее 20	не менее 20	не менее 20
4	Подпрограмма 4 «Развитие архивного дела в городе Севастополе»
4.1	Обеспечение города Севастополя дополнительными архивными площадями, оснащенными современным архивным оборудованием	кв. м.	0	2 462,17	-	-	-	-	-
4.2	Доля архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов, находящихся на хранении в ГКУ «Архив города Севастополя»	%	0	60	100	100	100	100	100
4.3	Доля архивных документов, принятых на хранение в ГКУ «Архив города Севастополя», в общем количестве документов, созданных в советский и постсоветский (украинский) периоды и подлежащих приему на хранение	%	20	30	50	70	100	100	100
4.4	Доля документов, находящихся на хранении в ГКУ «Архив города Севастополя», на которые создан страховой фонд, к общему количеству документов, на которые подлежит создать страховой фонд	%	0	0	20	50	100	100	100
4.5	Количество работников ГКУ «Архив города Севастополя», прошедших в отчетном году обучение по профессиональной программе подготовки архивных работников	чел.	0	2	2	2	2	2	2
4.6	Количество архивных документов (дел), на которые в отчетном году созданы электронные копии	ед. хр.	2 400	2 428	2 828	2 593	2 054	2 054	2 054
4.7	Доля заголовков дел в оцифрованных описях от общего количества заголовков дел, находящихся на хранении в ГКУ «Архив города Севастополя»	%	55	85	100	100	100	100	100
4.8	Обеспечение в архивохранилищах, расположенных в здании по адресу проспект Героев Сталинграда, дом 64, нормативных условий хранения	кв. м.	0	0	1 202,9	-	-	-	-