Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.11.2013 № 964-П

III. Перечень целевых показателей Подпрограммы 2 с распределением плановых значений по годам ее реализации и методика расчета целевых показателей Подпрограммы 2

Перечень целевых показателей Подпрограммы 2 с распределением плановых значений по годам её реализации приведен в приложении № 2 к настоящей Государственной программе.

Методика расчета целевых показателей

Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий
Единица измерения	тонн
Определение показателя	Фактически надоенное молоко от коров, имевшихся на начало отчётного года и поступивших в течение этого года, а также от коров-первотёлок, включая молоко, израсходованное на выпойку молодняка
Алгоритм формирования показателя	Вм = а + б + в
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Валовое производство молока	Вм
Количество молока, надоенного от коров, имевшихся на начало отчётного года и поступивших в течение года	а
Количество молока, надоенного от коров-первотёлок	б
Количество молока, израсходованного на выпойку молодняка	в

Показатель определяется на основании ежеквартальной статистической отчетности по форме № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции». Форма утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 09 августа 2012 года № 441 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей природной средой».

Деловой выход щенят на 1 самку серебристо-чёрной лисицы
Единица измерения	голов
Определение показателя	Отношение количества приплода серебристо-чёрной лисицы текущего года рождения к количеству самок серебристо-чёрной лисицы, имевшихся на начало года
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Деловой выход щенят на 1 самку серебристо-чёрной лисицы	ДВл
Количество приплода серебристо-чёрной лисицы текущего года рождения	а
Количество самок серебристо-чёрной лисицы, имевшихся на начало года	б

Показатель определяется на основании ежеквартальной отчётности сельскохозяйственных организаций по форме № СП-51 «Отчет о движении скота и птицы на ферме», представляемой 15 числа после отчетного периода.

Деловой выход щенят на 1 самку песца
Единица измерения	голов
Определение показателя	Отношение количества приплода песца текущего года рождения к количеству самок песца, имевшихся на начало года
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Деловой выход щенят на 1 самку песца	ДВл
Количество приплода песца, сохранённого на конец года	а
Количество самок песца, сохранённого на конец года	б

Показатель определяется на основании ежеквартальной отчетности сельскохозяйственных организаций по форме № СП-51 «Отчет о движении скота и птицы на ферме», представляемой 15 числа после отчетного периода.

Производство продукции на убой в живом весе (крупный рогатый скот)
Единица измерения	тонн
Определение показателя	Производство продукции на убой в живом весе за отчетный год на предприятиях агропромышленного комплекса
Алгоритм формирования показателя	Вкрс
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Производство продукции на убой в живом весе за отчетный год на предприятиях агропромышленного комплекса	Вкрс

Показатель определяется на основе  статистической отчетности по формам № П-1 (С/Х) «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции» (кроме субъектов малого предпринимательства и крестьянских (фермерских) хозяйств), № 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота».

Производство продукции на убой в живом весе (свиньи)
Единица измерения	тонн
Определение показателя	Производство продукции на убой в живом весе за отчетный год на предприятиях агропромышленного комплекса
Алгоритм формирования показателя	Вс
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Производство продукции на убой в живом весе за отчетный год на	Вс
предприятиях агропромышленного комплекса

Показатель определяется на основе  статистической отчетности по формам № П-1 (С/Х) «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции» (кроме субъектов малого предпринимательства и крестьянских (фермерских) хозяйств), № 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота».

Количество молока собственного производства, реализованного в переработанном виде
Единица измерения	тонн
Определение показателя	Количество молока собственного производства, реализованного в переработанном виде сельскохозяйственными организациями в отчетном году
Алгоритм формирования показателя	Врм
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Количество молока собственного производства, реализованного в переработанном виде сельскохозяйственными организациями в отчетном году	Врм

Показатель определяется на основании формы 13-АПК годовой бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных предприятий «Отчет о производстве, себестоимости и реализации продукции животноводства».

Количество введённых объектов строительства, относящихся к развитию животноводства
Единица измерения	единиц
Определение показателя	Количество новых объектов, введённых в эксплуатацию в отчётном году
Алгоритм формирования показателя	Кос
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Количество введенных объектов строительства	Кос

Показатель определяется на основании ежегодных отчетов департамента строительства и жилищной политики автономного округа.

IV. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

В результате выполнения подпрограммных мероприятий будут восстановлены, модернизированы или вновь созданы на современных материально-технических и технологических базах основные фонды, обеспечивающие новые рабочие места.

За счет обновления поголовья животных, развития производственной базы сельского хозяйства показатели и индикаторы реализации Подпрограммы 2 увеличатся по:

- валовому производству молока на 340 тонн;

- деловому выходу щенят на 1 самку серебристо-черной лисицы на 0,5 голов;

- деловому выходу щенят на 1 самку песца – 0,3 голов.

Кроме того, реализация  мероприятий Подпрограммы 2 позволит достичь следующих годовых объемов:

- производство продукции на убой в живом весе (крупный рогатый скот) –141 тонна;

- производство продукции на убой в живом весе (свиньи)  – 149 тонн;

- количество молока собственного производства, реализованного в переработанном виде, – 1 108 тонн.

За период реализации мероприятий Подпрограммы 2 по строительству объектов производственного назначения планируется строительство одного нового объекта.

Подпрограмма «Развитие растениеводства, переработки и реализации

 продукции растениеводства Ямало-Ненецкого автономного округа

на 2014 – 2020 годы»

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ 3

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3	департамент АПК ТиП
Соисполнитель Подпрограммы 3	_
Цель Подпрограммы 3	повышение конкурентоспособности отечественной продукции растениеводства на внутреннем рынке
Задачи Подпрограммы 3	1. Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства. 2. Увеличение объемов заготовки и реализации дикоросов
Сроки реализации Подпрограммы 3	2014 – 2020 годы
Целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы 3	1. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах). 2. Валовой сбор овощей закрытого грунта. 3. Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий. 4. Объем реализованных дикоросов
Основные направления реализации Подпрограммы 3	- приобретение транспортных средств и оборудования; - мероприятия по государственной поддержке растениеводства; - приобретение модульных производственно-бытовых комплексов и оборудования по переработке дикоросов
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3	общий объём финансирования Подпрограммы 3   за счёт средств окружного бюджета составит   399 322 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2014 год – 57 046 тыс. руб.; 2015 год – 57 046 тыс. руб.; 2016 год – 57 046 тыс. руб.; 2017 год – 57 046 тыс. руб.; 2018 год – 57 046 тыс. руб.; 2019 год – 57 046 тыс. руб.; 2020 год – 57 046 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3	- валовой сбор овощей – 260 тонн; - валовой сбор картофеля – 1 800 тонн; - объем реализованных дикоросов – 95 тонн; - индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 102%

I. Характеристика текущего состояния растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в автономном округе

Производство растениеводческой продукции в автономном округе обусловлено как суровыми природно-климатическими условиями, так и неудовлетворительным состоянием плодородия сельскохозяйственных угодий.

Остро стоит проблема в обеспечении жителей овощной продукцией собственного производства. Практически вся потребляемая сельскохозяйственная продукция импортируется из других стран, что не всегда соответствует утвержденным нормативам, и лишь часть завозится из других регионов Российской Федерации.

В настоящее время лишь 3 сельхозтоваропроизводителя занимаются возделыванием картофеля и овощей закрытого грунта. Общая посевная площадь, занимаемая сельскохозяйственными культурами, составляет 72 га.

В 2012 году в автономном округе были достигнуты следующие показатели: производство картофеля составило 1 017 тонн, овощей открытого и защищенного грунта – 59 тонн.

В то же время сложившийся уровень производства растениеводческой продукции не удовлетворяет спрос населения автономного округа. Мероприятия по повышению продуктивности сельскохозяйственных угодий проводились на низком уровне. В связи с этим необходимо проведение мероприятий направленных на:

- повышение продуктивности сельскохозяйственных угодий;

- увеличение объемов производства продукции растениеводства;

- внедрение ресурсосберегающих технологий.

Проблему круглогодичного и более полного удовлетворения потребности населения автономного округа в растениеводческой продукции позволит частично решить строительство тепличных комплексов. Тепличные комплексы позволяют выпускать востребованную высококачественную овощную продукцию, а также регулировать рынок овощей в автономном округе.

В настоящее время формируются новые тенденции аграрного направления, такого как растениеводство, реальное развитие получили интеграционные процессы в регионе, в частности сбор дикоросов. Перспективность создания производства на основе дикорастущих лечебных трав и ягод, обильно произрастающих вблизи населенных пунктов, требует организации соответствующей инфраструктуры (сбора, хранения, сбыта).

Результаты прогнозно-аналитических исследований свидетельствуют о неприемлемости инерционного подхода к управлению развитием отрасли и о необходимости комплексного решения задач Подпрограммы 3 в целях обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства автономного округа.

II. Перечень мероприятий Подпрограммы 3

Мероприятия соответствуют полномочиям автономного округа (подпункт 9 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»).

1. Приобретение транспортных средств и оборудования.

В 2012 была проведена научно-исследовательская работа по теме «Осуществление мониторинга земельных участков Ямало-Ненецкого автономного округа, пригодных для внедрения инновационных технологий культивации картофеля» с целью выявления земельных участков с наиболее подходящим потенциалом для культивации картофеля на землях Шурышкарского, Пуровского и Приуральского районов автономного округа.

По итогам данной работы были выявлены земельные участки, на которых возможно выращивание картофеля, но в связи с тем что продолжительное время отрасль растениеводства не развивалась, фактически отсутствует необходимое оборудование и техника для обработки посевных площадей и сбора урожая.

Данным мероприятием предусматривается закуп сельскохозяйственной техники и необходимого оборудования для развития картофелеводства на территории автономного округа.

2. Мероприятия по государственной поддержке растениеводства.

Субсидии субъектам государственной поддержки предоставляются по следующим направлениям:

2.1. субсидии на производство картофеля и овощей.

Предоставляются  по ставке за одну тонну реализованной продукции. Мера поддержки направлена круглогодичное бесперебойное обеспечение населения автономного округа картофелем и овощной продукцией;

2.2. субсидии на возмещение части затрат на закуп картофеля.

Предоставляются по ставке за одну тонну закупленного картофеля для заготовительных организаций с целью стимулирования закупа картофеля у населения автономного округа;

2.3. субсидии на заготовку и (или) закуп дикоросов (ягод).

Предоставляются по ставке за одну тонну реализованной продукции. Мера поддержки направлена на обеспечение занятости населения, проживающего в сельской местности, сохранение традиционного вида деятельности коренных малочисленных народов Севера.

3. Приобретение модульных производственно-бытовых комплексов и оборудования по переработке дикоросов.

С целью экономического развития национальных поселков и создания новых рабочих мест в сельской местности, а также для расширения отраслевых направлений развития агропромышленного комплекса автономного округа запланировано приобретение модульных производственно-сбытовых комплексов для первичной переработки дикоросов, а также оборудование по глубокой переработке дикоросов.

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию приводятся в таблице 3.

Таблица 3

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию

№ п/п	Наименование мероприятия	Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
		итого	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Подпрограмма 3	399 322	57 046	57 046	57 046	57 046	57 046	57 046	57 046
2.	Департамент АПК ТиП (ответственный соисполнитель)	399 322	57 046	57 046	57 046	57 046	57 046	57 046	57 046
3.	Центральный аппарат (ответственный исполнитель)*	122 897,6*	17 556,8	17 556,8	17 556,8	17 556,8	17 556,8	17 556,8	17 556,8
4.	1. Приобретение транспортных средств и оборудования	139 300	19 900	19 900	19 900	19 900	19 900	19 900	19 900
5.	2. Мероприятия по государственной поддержке растениеводства	89 558	12 794	12 794	12 794	12 794	12 794	12 794	12 794
6.	2.1. Субсидии на производство картофеля и овощей	37 450	5 350	5 350	5 350	5 350	5 350	5 350	5 350
7.	2.2. Субсидии на возмещение части затрат на закуп картофеля	23 100	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
8.	2.3. Субсидии на заготовку и (или) закуп дикоросов (ягод)	29 008	4 144	4 144	4 144	4 144	4 144	4 144	4 144
9.	3. Приобретение модульных производственно-бытовых комплексов и оборудования по переработке дикоросов	170 464	24 352	24 352	24 352	24 352	24 352	24 352	24 352

44

III. Перечень целевых показателей Подпрограммы 3 с распределением плановых значений по годам ее реализации и методика расчета целевых показателей Подпрограммы 3

Перечень целевых показателей Подпрограммы 3 с распределением плановых значений по годам её реализации приведен в приложении № 2 к настоящей Государственной программе.

Методика расчета целевых показателей