|
Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 27.12.2011 № 1159-рПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ РАСПОРЯЖЕНИЕ 27.12.2011 г. Красноярск N 1159-р 1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 30.11.2010 N 602-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" внести в распоряжение Правительства Красноярского края от 14.12.2010 N 1046-р следующее изменение: ведомственную целевую программу "Развитие культуры Красноярского края" на 2011-2013 годы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 2. Признать утратившим силу пункт 1 распоряжения Правительства Красноярского края от 07.06.2011 N 412-р. 3. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края". 4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора края - председателя Правительства края В.П. Томенко Приложение к распоряжению Правительства Красноярского края от 27.12.2011 N 1159-р Приложение к распоряжению Правительства Красноярского края от 14.12.2010 N 1046-р Ведомственная целевая программа "Развитие культуры Красноярского края" на 2011-2013 годы 1. Паспорт ведомственной целевой программы ------------------------------------------------------------------------------ | Наименование ведомственной | "Развитие культуры Красноярского края" | | целевой программы | на 2011-2013 годы (далее - программа) | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------| | Наименование органа | министерство культуры Красноярского края | | исполнительной власти края | | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------| | Основание для разработки | постановление Правительства Красноярского | | программы | края от 30.11.2010 N 602-п "Об утверждении | | | Порядка разработки, утверждения и | | | реализации ведомственных целевых программ" | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------| | Цель и задачи программы | Цель. Создание условий, обеспечивающих | | | доступ населения Красноярского края к | | | высококачественным культурным услугам, | | | формирующих благоприятную культурную | | | среду для всестороннего развития | | | личности | | | | | | Задача 1. Сохранение и эффективное | | | использование многонационального | | | культурного наследия Красноярского края | | | | | | | | |-----------------------------------------------| | | Задача 2. Формирование и развитие единого | | | культурного пространства Красноярского | | | края | | | | | |-----------------------------------------------| | | Задача 3. Создание условий для | | | обеспечения свободы творчества и развития | | | культурного и духовного потенциала | | | населения Красноярского края | | | | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------| | Целевые показатели | Доля экспонируемых предметов от числа | | программы | предметов основного музейного фонда | | | Красноярского края возрастет с 13% в 2009 | | | году до 15% в 2013 году | | | | | |-----------------------------------------------| | | Доля автономных учреждений от общего | | | числа государственных (муниципальных) | | | учреждений в Красноярском крае в отрасли | | | "культура" возрастет с 0,334% в 2009 году | | | до 1,079% в 2013 году | | | | | |-----------------------------------------------| | | Количество государственных автономных | | | учреждений в Красноярском крае в отрасли | | | "культура" возрастет с 2 ед. в 2009 году до | | | 11 ед. в 2013 году | | | | | |-----------------------------------------------| | | Удельный вес населения, участвующего | | | в платных культурно-досуговых | | | мероприятиях, проводимых государс- | | | твенными (муниципальными) учреждени- | | | ями культуры, составит 345% в 2013 году | | | | | |-----------------------------------------------| | | Доля выпускников образовательных | | | учреждений среднего профессионального | | | образования, трудоустроившихся по | | | специальности в учреждения культуры | | | и образования края в первый год после | | | окончания образовательного учреждения, | | | возрастет с 38% в 2009 году до 38,2% в | | | 2013 году | | | | | | | |----------------------------+-----------------------------------------------| | Общий объем финансирования | 6 930 133,1 тыс. руб., в том числе по годам: | | программы | 2011 год - 2 915 992,6 тыс. руб. в том числе: | | | 2011 год - 9 272,0 тыс. руб. за счет средств | | | федерального бюджета; | | | 2011 год - 2 906 720,6 тыс. руб. за счет | | | средств краевого бюджета; | | | 2012 год - 2 281 150,7 тыс. руб. в том числе: | | | 2012 год - 9 528,7 тыс. руб. за счет средств | | | федерального бюджета; | | | 2012 год - 2 271 622,0 тыс. руб. за счет | | | средств краевого бюджета; | | | 2013 год - 1 732 989,8 тыс. руб. в том числе: | | | 2013 год - 9 785,7 тыс. руб. за счет средств | | | федерального бюджета; | | | 2013 год - 1 723 204,1 тыс. руб. за счет | | | средств краевого бюджета | ------------------------------------------------------------------------------ 2. Основные разделы программы 2.1. Цель и задачи Основой для определения цели программы являются гарантированные Конституцией Российской Федерации права граждан в сфере культуры и искусства, а также связанные с необходимостью обеспечения указанных прав приоритеты государственной культурной политики. программа направлена на достижение следующей цели и решение задач: Цель. Создание условий, обеспечивающих доступ населения Красноярского края к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: задача 1. Сохранение и эффективное использование многонационального культурного наследия Красноярского края; задача 2. Формирование и развитие единого культурного пространства Красноярского края; задача 3. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала населения Красноярского края. 2.2. Расходные обязательства и формирование доходов Расходные обязательства министерства культуры Красноярского края и формирование доходов приведены в приложении N 1 к программе. 2.3. Планируемые результаты деятельности Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности приведены в приложениях N 2 к программе. Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении N 3 к программе. 2.4. Распределение расходов по целям, задачам, мероприятиям Распределение планируемых расходов министерства культуры Красноярского края по целям, задачам и мероприятия программы приведены в приложении N 4. Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования) приведен в приложении N 4а. Распределение планируемых объемов финансирования программы по источникам и направлениям расходования средств приведены в приложении N 5. Распределение планируемых объемов финансирования программы по кодам классификаций сектора государственного управления (в целом по программе) приведены в приложении N 6. Распределение планируемых объемов финансирования программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче программы) приведены в приложении N 7. В планируемом периоде не предусмотрено финансирование, направленное на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности, кроме того, не разработаны показатели, характеризующие потребность в кадровом потенциале. 2.5. План действий министерства культуры Красноярского края по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год План действий министерства культуры Красноярского края на очередной год по реализации программных мероприятий, направленных на достижение планируемых целевых показателей и показателей результативности, представлен в приложении N 8 к программе. Приложение N 1 к ведомственной целевой программе "Развитие культуры Красноярского края" на 2011-2013 годы Расходные обязательства министерства культуры Красноярского края и формирование доходов тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | | п/п | | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1 | Обеспечение деятельности краевых государственных бюджетных и казенных | 280 339,70 | 290 092,60 | 210 846,60 | 265 635,10 | 267 162,10 | | | образовательных учреждений среднего профессионального образования в области | | | | | | | | культуры (ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников | | | | | | | | краевых государственных учреждений", ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 | | | | | | | | "О культуре", ст. 8 Закона края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании", ст. 6 Закона | | | | | | | | края от 03.12.2004 N 12-2668 "О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в | | | | | | | | районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в иных местностях | | | | | | | | края с особыми климатическими условиями", постановление Совета администрации края | | | | | | | | от 31.01.2005 N 29-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых | | | | | | | | государственных бюджетных и казенных образовательных учреждений") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Обеспечение деятельности краевого государственного образовательного учреждения | 32 776,90 | 37 268,00 | 60 601,10 | 20 740,50 | 35 431,50 | | | дополнительного профессионального образования в области культуры (ст. 1-8 Закона края | | | | | | | | от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных | | | | | | | | учреждений", ст. 8 Закона края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании", постановление | | | | | | | | Совета администрации края от 31.01.2005 N 29-п "Об утверждении Положения об оплате | | | | | | | | труда работников краевых государственных бюджетных и казенных образовательных | | | | | | | | учреждений") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Расходы на мероприятия по обеспечению прав на отдых и оздоровление одаренных детей | 6 039,60 | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00 | | | в области культуры (ст. 13 Закона края "О защите прав ребенка" от 02.11.2000 N 12-961, | | | | | | | | подпункт 6 п. 3.6 Положения о министерстве культуры Красноярского края, | | | | | | | | утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 07.08.2008 N 32-п) | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4 | Расходы на предоставление социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без | - | - | 4 457,40 | - | - | | | попечения родителей (п. п. 1, 3, 5, 6, 6-1, 7, 8, 9 ст. 11-1 Закона края от 02.11.2000 N 12-961 | | | | | | | | "О защите прав ребенка", ст. 9 Закона края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5 | Субсидии краевым государственным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных | - | - | 549 918,20 | - | - | | | затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием | | | | | | | | государственных услуг (выполнением работ), субсидии краевым государственным | | | | | | | | бюджетным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения | | | | | | | | государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (п. 6 ст. | | | | | | | | 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", ст. 9 | | | | | | | | Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", постановление Правительства | | | | | | | | Красноярского края от 03.02.2011 N 57-п "Об утверждении Порядка и условий формирования | | | | | | | | государственного задания в отношении краевых государственных учреждений и | | | | | | | | финансового обеспечения выполнения государственного задания", | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | постановление Правительства Красноярского края от 28.06.2011 N 375-п "Об утверждении | | | | | | | | Порядка определения объема и условий предоставления из краевого бюджета краевым | | | | | | | | государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с | | | | | | | | финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание | | | | | | | | государственных услуг (выполнение работ)") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 6 | Субсидии краевым государственным автономным учреждениям на возмещение нормативных | 78 954,30 | 112 298,90 | 610 242,40 | 184 281,10 | 182 422,20 | | | затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием | | | | | | | | государственных услуг (выполнением работ), субсидии краевым государственным | | | | | | | | автономным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения | | | | | | | | государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (п. 3, 4 ст. | | | | | | | | 4 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", ст. 9 Закона | | | | | | | | края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", постановление Правительства Красноярского края | | | | | | | | от 03.02.2011 N 57-п "Об утверждении Порядка и условий формирования государственного | | | | | | | | задания в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения | | | | | | | | выполнения государственного задания", | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | постановление Правительства Красноярского края от 28.06.2011 N 375-п "Об утверждении | | | | | | | | Порядка определения объема и условий предоставления из краевого бюджета краевым | | | | | | | | государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с | | | | | | | | финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание | | | | | | | | государственных услуг (выполнение работ)") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7 | Обеспечение деятельности краевых государственных бюджетных учреждений культуры | 909 125,50 | 1 094 974,40 | 460 538,40 | 879 781,70 | 887 107,80 | | | (ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых | | | | | | | | государственных учреждений", ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст. 6, | | | | | | | | 8, 18 Закона края от 17.05.1999 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае", ст. 6 | | | | | | | | Закона края от 03.12.2004 N 12-2668 "О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в | | | | | | | | районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в иных местностях | | | | | | | | края с особыми климатическими условиями", постановление Совета администрации края | | | | | | | | от 31.01.05 N 28-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых | | | | | | | | государственных бюджетных и казенных учреждений культуры") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 8 | Расходы на аренду жилых помещений (за исключением гостиничных номеров) для | 12 134,80 | 15 375,90 | 5 321,70 | 10 643,80 | 10 748,80 | | | художественного и артистического персонала краевых государственных учреждений | | | | | | | | культуры (ст. 9, 20 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", указ Губернатора | | | | | | | | Красноярского края от 02.10.2007 N 159-уг "Об утверждении порядка аренды краевыми | | | | | | | | государственными учреждениями культуры жилых помещений для художественного и | | | | | | | | артистического персонала") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 9 | Организация и проведение фестивалей, конкурсов, смотров, конференций, семинаров и | 60 514,30 | 79 149,10 | 24 473,90 | 36 990,20 | 38 640,20 | | | иных мероприятий, мероприятий в рамках проектов "Государственный творческий заказ", | | | | | | | | "Кочующая культурная столица" (ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 10 | Расходы на приобретение литературы для библиотек края (п. п. 1 п. 2 ст. 15 Федерального | 42 001,10 | 30 040,00 | 30 100,00 | - | - | | | закона от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле", ст. 8 Закона края от 17.05.1999 N 6- | | | | | | | | 400 "О библиотечном деле в Красноярском крае") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 11 | Расходы на реализацию краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 | 89 561,90 | - | - | - | - | | | годы (Закон края от 25.01.2007 N 21-5715 "О краевой целевой программе "Культура | | | | | | | | Красноярья" на 2007-2009 годы") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 12 | Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Комплексные меры | - | 568,70 | 474,80 | 955,20 | - | | | противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском | | | | | | | | крае на 2010-2012 годы" (п. п. 1.8, 1.9, 1.13, 1.14, 2.4, 2.5 мероприятий долгосрочной | | | | | | | | целевой программы "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, | | | | | | | | пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2010-2012 годы", утвержденной | | | | | | | | постановлением Правительства края от 01.12.2009 N 625-п) | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 13 | Обеспечение деятельности краевых государственных учреждений кинематографии (ст. 1-8 | 17 238,60 | 20 921,50 | 8 980,40 | 16 603,10 | 16 756,70 | | | Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых | | | | | | | | государственных учреждений", ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", | | | | | | | | постановление Совета администрации края от 31.01.2005 N 28-п "Об утверждении | | | | | | | | Положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных | | | | | | | | учреждений культуры") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 14 | Расходы на руководство и управление в области культуры органа исполнительной власти | 54 965,20 | 55 875,30 | 63 575,80 | 55 879,60 | 55 894,80 | | | края (ст. 51 Устава Красноярского края, ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 | | | | | | | | "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", Закон края от | | | | | | | | 09.06.2005 N 14-3538 "Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности | | | | | | | | Красноярского края, и государственных гражданских служащих Красноярского края", | | | | | | | | постановление Совета администрации края от 31.01.2005 N 23-п "Об утверждении | | | | | | | | Положения об оплате труда работников органов исполнительной власти края, оплата | | | | | | | | труда которых производится на основе краевой тарифной сетки", постановление | | | | | | | | Правительства Красноярского края от 07.08.2008 N 32-п "Об утверждении Положения о | | | | | | | | министерстве культуры Красноярского края и установлении предельной численности | | | | | | | | государственных гражданских служащих и иных работников министерства культуры | | | | | | | | Красноярского края") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 15 | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской | - | 1 932,20 | 1 894,00 | 2 150,70 | 2 407,70 | | | Федерации полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов | | | | | | | | культурного наследия федерального значения (ст. 39 Основ законодательства Российской | | | | | | | | Федерации о культуре, утвержденные Верховным Советом Российской Федерации | | | | | | | | 09.10.1992 N 3612-1, ст. 9.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах | | | | | | | | культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 16 | Субсидии на реализацию муниципальными учреждениями культуры и образовательными | 44 977,40 | 44 922,60 | 45 000,00 | - | - | | | учреждениями в области культуры социокультурных проектов (ст. 10 Закона края от | | | | | | | | 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", постановление Правительства края от 16.09.2009 N 478-п | | | | | | | | "Об утверждении Порядка конкурсного отбора, распределения, предоставления, | | | | | | | | расходования средств субсидий бюджетам муниципальных образований края на | | | | | | | | реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и | | | | | | | | образовательными учреждениями в области культуры") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 17 | Денежное поощрение творческих работников, работников организаций культуры и | 9 913,00 | 10 087,00 | 10 000,00 | - | - | | | образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере | | | | | | | | культуры и искусства (ст. 19 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", | | | | | | | | постановление Правительства края от 01.12.2009 N 615-п "Об утверждении Порядка | | | | | | | | проведения конкурсов лучших творческих работников, работников организаций культуры | | | | | | | | и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере | | | | | | | | культуры и искусства на получение денежного поощрения") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 18 | Расходы на разработку проектно-сметной документации и воссоздание домов сибирской | 79 525,20 | 50 453,10 | - | - | - | | | деревни для историко-этнографического музея-заповедника "Шушенское" (ст. 9 Закона | | | | | | | | края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 19 | Расходы на мероприятия по сохранению и государственной охране объектов культурного | 48 340,00 | 49 028,00 | 79 648,90 | 54 632,50 | 49 360,00 | | | наследия Красноярского края (ст. 6 Закона Красноярского края от 23.04.2009 N 8-3166 | | | | | | | | "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов | | | | | | | | Российской Федерации, расположенных на территории Красноярского края", | | | | | | | | постановление Правительства Красноярского края от 07.08.2008 N 32-п "Об утверждении | | | | | | | | Положения о министерстве культуры Красноярского края и установлении предельной | | | | | | | | численности государственных гражданских служащих и иных работников министерства | | | | | | | | культуры Красноярского края") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 20 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (ст. 79 Бюджетного | 689 967,80 | 1 253 745,70 | 156 682,60 | - | - | | | кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ, ст. 57 Закона Красноярского края | | | | | | | | от 04.12.2008 N 7-2558 "О краевом бюджете на 2009 год", ст. 29 Закона Красноярского | | | | | | | | края от 10.12.2009 N 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011- | | | | | | | | 2012 годов", ст. 30 Закона Красноярского края от 09.12.2010 N 11-5419 "О краевом | | | | | | | | бюджете на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 21 | Бюджетные инвестиции в реконструкцию краевой филармонии в г. Красноярске, | 798 082,60 | - | - | - | - | | | строительство здания для краевой специальной библиотеки-центра социокультурной | | | | | | | | реабилитации инвалидов по зрению (ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 22 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на комплектование | 9 181,40 | 7 377,60 | 7 378,00 | 7 378,00 | 7 378,00 | | | книжных фондов библиотек (ст. 8 Закона края от 17.05.1999 N 6-400 "О библиотечном | | | | | | | | деле в Красноярском крае") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 23 | Расходы на приобретение произведений исполнительского искусства для краевых | 543,90 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | государственных учреждений культуры и краевых государственных образовательных | | | | | | | | учреждений в области культуры (ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст. | | | | | | | | 19 Закона края от 03.12.04 N 12-2674 "Об образовании") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 24 | Субсидии на проведение ремонтно-реставрационных работ на военно-мемориальных | - | 6 732,20 | - | - | - | | | объектах - объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), | | | | | | | | находящихся в муниципальной собственности, а также подлежащих оформлению в | | | | | | | | муниципальную собственность, в рамках подготовки к 65-й годовщине Победы в Великой | | | | | | | | Отечественной войне (ст. 20 Закона Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4155 | | | | | | | | "О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 25 | Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Одаренные дети Красноярья" | - | - | 9 800,00 | 17 700,00 | 8 100,00 | | | на 2011-2013 годы (п. п. 1.5, 1.7, 2.3, 3.1, 4.3, 4.4 мероприятий долгосрочной целевой | | | | | | | | программы "Одаренные дети Красноярья" на 2011-2013 годы, утвержденной | | | | | | | | постановлением Правительства Красноярского края от 23.11.2010 N 586-п) | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 26 | Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Доступная среда для | - | - | 1 260,00 | 813,00 | - | | | инвалидов" на 2011-2013 годы (п. 1.5.3. мероприятий долгосрочной целевой программы | | | | | | | | "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением | | | | | | | | Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 572-п) | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 27 | Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на | - | 154 837,70 | 209 212,40 | 211 392,20 | - | | | 2010-2012 годы (постановление Правительства Красноярского края от 23.11.2009 N 604-п | | | | | | | | "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 | | | | | | | | годы") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 28 | Расходы на приобретение трех земельных участков с размещенными на них строениями | - | - | 6 000,00 | - | - | | | для краевого государственного бюджетного учреждения культуры "Красноярский краевой | | | | | | | | краеведческий музей" для филиала "Мемориальный комплекс В.П. Астафьева в селе | | | | | | | | Овсянка" с целью расширения территории его филиала (ст. 9 Закона края от 28.06.2007 | | | | | | | | N 2-190 "О культуре") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 29 | Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Обеспечение сохранности и | - | 12 258,50 | 341 006,00 | 504 994,00 | 161 000,00 | | | эффективное использование объектов культурного наследия города Красноярска на 2010- | | | | | | | | 2013 годы (постановление Правительства Красноярского края от 15.07.2010 N 390-п | | | | | | | | "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение сохранности и | | | | | | | | эффективное использование объектов культурного наследия города Красноярска" на 2010- | | | | | | | | 2013 годы") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 30 | Расходы на реализацию краевой целевой программы "Комплексные меры поддержки | - | 706,70 | - | - | - | | | гражданско-патриотического самоопределения молодежи Красноярского края" на 2008- | | | | | | | | 2010 годы (п. п. 5.4-5.7 мероприятий краевой целевой программы "Комплексные меры | | | | | | | | поддержки гражданско-патриотического самоопределения молодежи Красноярского края" | | | | | | | | на 2008-2010 годы", утвержденной Законом Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1120) | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 31 | Субсидия бюджету города Минусинска на финансирование (возмещение) расходов по | - | 4 600,00 | - | - | - | | | созданию музейной экспозиции "Древнейшие цивилизации и этносы Минусинской | | | | | | | | котловины и Тувы" муниципальным бюджетным учреждением культуры "Минусинский | | | | | | | | региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова" (ст. 9 Закона края от 28.06.2007 | | | | | | | | N 2-190 "О культуре") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 32 | Расходы на приобретение художественных ценностей для пополнения музейных фондов | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | | | краевых государственных учреждений (ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 | | | | | | | | "О культуре") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 33 | Реализация социокультурного проекта "Институт культурного наследия" (ст. 9 Закона | | | 7 000,00 | | | | | края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре") | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Итого расходов | 3 265 183,20 | 3 343 825,70 | 2 915 992,60 | 2 281 150,70 | 1 732 989,80 | |------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ | | | | | |------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1 | Налоговые и неналоговые доходы 7 022,10 | 4 558,30 | 2 376,60 | 3 636,80 | 3 684,00 | |------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Безвозмездные поступления | | 355,10 | | | |------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Доходы от приносящей доход деятельности 140 894,80 | 147 919,00 | 57 117,70 | 117 437,60 | 120 565,70 | |------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Итого доходов 147 916,90 | 152 477,30 | 59 849,40 | 121 074,40 | 124 249,70 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к ведомственной целевой программе "Развитие культуры Красноярского края" на 2011-2013 годы Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | N | Цели, задачи, показатели результатов | Единица | Вес | Источник информации | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | | п/п | | измерения | показателя | | | | | | | | | | | результа- | | | | | | | | | | | тивности | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1. | Цель. Создание условий, обеспечивающих доступ населения Красноярского края к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную | | культурную среду для всестороннего развития личности |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Доля экспонируемых предметов от числа | % | | Отраслевая статистическая отчетность (форма 8- | 13 | 13,7 | 14 | 14 | 15 | | | предметов основного музейного фонда | | | НК "Сведения о деятельности музея") | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Доля автономных учреждений от общего числа | % | | Расчетный показатель | 0,334 | 0,447 | 0,856 | 1,042 | 1,079 | | | государственных (муниципальных) учреждений | | | | | | | | | | | в Красноярском крае в отрасли "культура" | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Количество государственных автономных | ед. | | Ведомственная отчетность | 2 | 2 | 8 | 9 | 11 | | | учреждений в Красноярском крае в отрасли | | | | | | | | | | | "культура" (нарастающим итогом) | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Удельный вес населения, участвующего в | % | | Отраслевая статистическая отчетность (форма | 344,6 | 346,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | | | платных культурно-досуговых мероприятиях, | | | N 7-НК "Сведения об учреждении культурно- | | | | | | | | проводимых государственными | | | досугового типа"; N 8-НК "Сведения о | | | | | | | | (муниципальными) учреждениями культуры | | | деятельности музея" раздел VI | | | | | | | | | | | "Просветительная работа" по количеству | | | | | | | | | | | участвующих человек - сумма граф 3, 8, 11, 13, | | | | | | | | | | | 15; N 9-НК "Сведения о деятельности театра" | | | | | | | | | | | раздел II "Основные показатели работы театра", | | | | | | | | | | | N К-2РИК "Сведения о наличии и эксплуатации | | | | | | | | | | | киноустановок" раздел II "Наличие и | | | | | | | | | | | эксплуатация киноустановок" графа "число | | | | | | | | | | | посещений"; N 11-НК "Сведения о работе парка | | | | | | | | | | | культуры и отдыха (городского сада)" раздел III | | | | | | | | | | | "Культурно-досуговая и физкультурно- | | | | | | | | | | | оздоровительная работа", N 12-НК "Сведения о | | | | | | | | | | | деятельности концертной организации, | | | | | | | | | | | самостоятельного коллектива" раздел II | | | | | | | | | | | "Основные показатели работы организации" | | | | | | | | | | | графа "Число зрителей, всего") | | | | | | |-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Доля выпускников образовательных | % | | Расчетный показатель на основе ведомственной | 38,0 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | | | учреждений среднего профессионального | | | отчетности | | | | | | | | образования, трудоустроившихся по | | | | | | | | | | | специальности в учреждения культуры и | | | | | | | | | | | образования Красноярского края в первый год | | | | | | | | | | | после окончания образовательного учреждения | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1.1. | Задача 1. Сохранение и эффективное использование многонационального культурного наследия Красноярского края | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1.1.1 | Число объектов, представляющих собой | ед. | 0,05 | Ведомственная отчетность | 31 | | 20 | 20 | 20 | | | историко-культурную ценность, выявленных на | | | | | | | | | | | территории Красноярского края в результате | | | | | | | | | | | выполнения научно-исследовательских работ | | | | | | | | | | | (ежегодно) | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.1.2 | Количество посетителей краевых | чел. | 0,06 | Отраслевая статистическая отчетность (форма 8- | 304 | 306 | 313 | 310 | 311 | | | государственных музеев на 1000 человек | | | НК "Сведения о деятельности музея") | | | | | | | | населения | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.1.3 | Количество новых изданий, поступивших в | шт. | 0,06 | Отраслевая статистическая отчетность (форма | 250 | 256 | 200 | 27 | | | | фонды общедоступных библиотек, в расчете на | | | "Свод годовых сведений об общедоступных | | | | | | | | 1000 жителей | | | (публичных) библиотеках системы | | | | | | | | | | | Минкультуры России") | | | | | | |-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.1.4 | Количество посетителей краевых | чел. | 0,06 | Отраслевая статистическая отчетность (форма | 221 | 223 | 212 | 212 | 212 | | | государственных библиотек на 1000 человек | | | "Свод годовых сведений об общедоступных | | | | | | | | населения | | | (публичных) библиотеках системы | | | | | | | | | | | Минкультуры России") | | | | | | |-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.1.5 | Количество посещений пользователей | ед. | 0,06 | Ведомственная отчетность | 31553 | 31500 | 31700 | 32000 | 32200 | | | виртуальной справочно-библиографической | | | | | | | | | | | службы Государственной универсальной | | | | | | | | | | | научной библиотеки Красноярского края | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1.2. | Задача 2. Формирование и развитие единого культурного пространства Красноярского края | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1.2.1 | Количество новых постановок краевых | ед. | 0,05 | Отраслевая статистическая отчетность (форма 9- | 57 | 58 | 54 | 50 | 50 | | | государственных театров | | | НК "Сведения о деятельности театра") | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.2.2 | Средняя заполняемость залов краевых | % | 0,05 | Расчетный показатель на основе отраслевой | 81,0 | 79,6 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | | | государственных театров | | | статистической отчетности (формы 9-НК | | | | | | | | | | | "Сведения о деятельности театра") | | | | | | |-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.2.3 | Расходы консолидированного бюджета | тыс. руб. | 0,01 | Закон края о краевом бюджете на очередной | 151915,2 | 307086,1 | 618155,0 | 954654,0 | 1017063,5 | | | Красноярского края на финансирование услуг, | | | финансовый год, утвержденный бюджет | | | | | | | | оказываемых автономными учреждениями и | | | муниципальных образований на очередной | | | | | | | | негосударственными (немуниципальными) | | | финансовый год, формы годового отчета об | | | | | | | | организациями культуры | | | исполнении бюджета муниципальных | | | | | | | | | | | образований | | | | | | |-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.2.4 | Число клубных формирований на 1000 человек | ед. | 0,05 | Отраслевая статистическая отчетность (форма | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | | | населения | | | N 7-НК "Сведения об учреждении культурно- | | | | | | | | | | | досугового типа") | | | | | | |-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.2.5 | Количество посетителей краевых | чел. | 0,06 | Отраслевая статистическая отчетность (формы | 265 | 254 | 262 | 262 | 263 | | | государственных театров на 1000 человек | | | 9-НК "Сведения о деятельности театра") | | | | | | | | населения | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.2.6 | Количество посетителей краевых | чел. | 0,06 | Отраслевая статистическая отчетность (за 2010 | 73 | 92 | 108 | 108 | 108 | | | государственных концертных учреждений на | | | год - данные учреждения, с 2011 года - данные | | | | | | | | 1000 человек населения | | | по форме отраслевой статистической отчетности | | | | | | | | | | | 12-НК "Сведения о деятельности концертной | | | | | | | | | | | организации, самостоятельного коллектива") | | | | | | |-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.2.7 | Количество посетителей краевых | чел. | 0,06 | Ведомственная отчетность | 217 | 256 | 218 | 193 | 193 | | | государственных учреждений клубного типа на | | | | | | | | | | | 1000 человек населения | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.2.8 | Доля межпоселенческих учреждений культуры | % | 0,07 | Расчетный показатель на основе ведомственной | 76,3 | 78,9 | 81,6 | 86,8 | | | | клубного типа, оснащенных оборудованием и |-----------| | отчетности |-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | автотранспортом в рамках целевой программы | прирост | | | 6 | 1 | 1 | 2 | | | | "Культура Красноярья" | числа | | | | | | | | | | | учреждени | | | | | | | | | | | й, ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.2.9 | Расходы консолидированного бюджета | тыс. руб. | 0,03 | Закон края о краевом бюджете на очередной | 5675410,1 | 5958341,2 | 5924033,3 | 5422051,5 | 4961083,0 | | | Красноярского края на культуру | | | финансовый год, утвержденный бюджет | | | | | | | | | | | муниципальных образований на очередной | | | | | | | | | | | финансовый год, формы годового отчета об | | | | | | | | | | | исполнении бюджета муниципальных | | | | | | | | | | | образований | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1.3. | Задача 3. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала населения Красноярского края | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1.3.1 | Количество специалистов, повысивших | чел. | 0,07 | Ведомственная отчетность | 3399 | 4020 | 2540 | 2520 | 1260 | | | квалификацию, прошедших переподготовку, | | | | | | | | | | | обученных на семинарах и др. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.3.2 | Число детей-участников оздоровительной | чел. | 0,10 | Ведомственная отчетность | 577 | 900 | 900 | 900 | 900 | | | кампании детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.3.3 | Количество социокультурных проектов, | ед. | 0,07 | Ведомственная отчетность | 82 | 84 | 45 | | | | | реализованных муниципальными учреждениями | | | | | | | | | | | культуры и образовательными учреждениями в | | | | | | | | | | | области культуры | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.3.4 | Среднемесячная номинальная начисленная | руб. | 0,03 | Территориальный орган Федеральной службы | 9845,2 | 10046,5 | 10710,1 | 11395,0 | 11395,0 | | | заработная плата работников государственных | | | государственной статистики по Красноярскому | | | | | | | | (муниципальных) учреждений культуры и | | | края | | | | | | | | искусства | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к ведомственной целевой программе "Развитие культуры Красноярского края" на 2011-2013 годы Целевые показатели на долгосрочный период ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цели, целевые показатели | Единица | 2009 год | 2010 год | 2011 | Плановый | Долгосрочный период по годам | | п/п | | измерения| | | год | период | | | | | | | | |-----------------+-----------------------------------------------------------------------| | | | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | | | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | |------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | Цель. Создание условий, обеспечивающих доступ населения края к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную | | культурную среду для всестороннего развития личности |------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1.1. | Доля экспонируемых предметов от числа | % | 13 | 13,7 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | предметов основного музейного фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+----------+----------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1.2. | Доля автономных учреждений от общего числа | % | 0,334 | 0,447 | 0,856 | 1,042 | 1,079 | 1,079 | 1,079 | 1,079 | 1,079 | 1,079 | 1,079 | 1,079 | 1,079 | | | государственных (муниципальных) учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | в Красноярском крае в отрасли "культура" | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+----------+----------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1.3. | Количество государственных автономных | ед. | 2 | 2 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | учреждений в Красноярском крае в отрасли | | | | | | | | | | | | | | | | | "культура" (нарастающим итогом) | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+----------+----------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1.4. | Удельный вес населения, участвующего в | % | 344,6 | 346,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | | | платных культурно-досуговых мероприятиях, | | | | | | | | | | | | | | | | | проводимых государственными | | | | | | | | | | | | | | | | | (муниципальными) учреждениями культуры | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+----------+----------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1.5. | Доля выпускников образовательных | % | 38,0 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | | | учреждений среднего профессионального | | | | | | | | | | | | | | | | | образования, трудоустроившихся по | | | | | | | | | | | | | | | | | специальности в учреждения культуры и | | | | | | | | | | | | | | | | | образования края в первый год после окончания | | | | | | | | | | | | | | | | | образовательного учреждения | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к ведомственной целевой программе "Развитие культуры Красноярского края" на 2011-2013 годы Распределение планируемых расходов министерства культуры Красноярского края по целям, задачам и мероприятиям программы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цели, задачи, мероприятия | Срок | Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. руб. | | | | выполнения, | | | | | год |------------------------------------------------------------------------------------| | | | | всего | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |-------+------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель. Создание условий, обеспечивающих доступ населения Красноярского края к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную | | | культурную среду для всестороннего развития личности | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Задача 1. Сохранение и эффективное использование многонационального культурного наследия Красноярского края | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | Мероприятия по сохранению и государственной охране объектов | 2009-2013 | 281 009,4 | 48 340,0 | 49 028,0 | 79 648,9 | 54 632,5 | 49 360,0 | | | культурного наследия Красноярского края | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1.2. | Организация предоставления услуг краевыми государственными | 2009-2013 | 914 126,6 | 135 259,7 | 167 678,4 | 214 762,7 | 197 350,5 | 199 075,3 | | | учреждениями музейного типа | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1.3. | Организация предоставления услуг краевыми государственными | 2009-2013 | 475 702,2 | 100 150,2 | 97 572,5 | 77 811,6 | 99 859,0 | 100 308,9 | | | учреждениями библиотечного типа | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1.4. | Пополнение библиотечного фонда краевых государственных библиотек | 2009-2011 | 102 141,1 | 42 001,1 | 30 040,0 | 30 100,0 | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1.5. | Приобретение произведений исполнительского искусства для краевых | 2009-2013 | 2 543,9 | 543,9 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | | | учреждений культуры и образования в области культуры | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1.6. | Мероприятия по сохранению и государственной охране объектов | 2010-2012 | 1 019 258,5 | | 12 258,5 | 341 006,0 | 504 994,0 | 161 000,0 | | | культурного наследия Красноярского края в рамках реализации | | | | | | | | | | долгосрочной целевой программы "Обеспечение сохранности и | | | | | | | | | | эффективное использование объектов культурного наследия города | | | | | | | | | | Красноярска" на 2010-2013 годы | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1.7. | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 2009-2013 | 38 693,0 | 9 181,4 | 7 377,6 | 7 378,0 | 7 378,0 | 7 378,0 | | | (субсидии) | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1.8. | Реставрация музейных коллекций края в рамках реализации краевой | 2009-2012 | 1 312,0 | 233,0 | 200,0 | 210,0 | 669,0 | | | | целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы, | | | | | | | | | | долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 | | | | | | | | | | годы(субсидии муниципальным образованиям) | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1.9. | Обеспечение безопасности зданий муниципальных учреждений культуры и | 2009-2012 | 166 699,8 | 5 767,2 | 27 010,1 | 72 594,3 | 61 328,2 | | | | муниципальных образовательных учреждений в области культуры в | | | | | | | | | | рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на | | | | | | | | | | 2007-2009 годы, долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" | | | | | | | | | | на 2010-2012 годы | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1.10. | Комплектование фондов муниципальных библиотек края в рамках | 2009-2012 | 28 632,7 | 3 635,0 | 7 497,7 | 8 500,0 | 9 000,0 | | | | реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007- | | | | | | | | | | 2009 годы, долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на | | | | | | | | | | 2010-2012 годы (субсидии муниципальным образованиям) | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1.11. | Приобретение трех земельных участков с размещенными на них | 2011 | 6 000,0 | | | 6 000,0 | | | | | строениями для последующей передачи краевому государственному | | | | | | | | | | бюджетному учреждению культуры "Красноярский краевой краеведческий | | | | | | | | | | музей" для филиала "Мемориальный комплекс В.П. Астафьева в селе | | | | | | | | | | Овсянка" с целью расширения территории филиала | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1.12. | Воссоздание домов сибирской деревни для историко-этнографического | 2009-2010 | 129 978,3 | 79 525,2 | 50 453,1 | | | | | | музея-заповедника "Шушенское" | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1.13. | Создание музейной экспозиции "Древнейшие цивилизации и этносы | 2010 | 4 600,0 | | 4 600,0 | | | | | | Минусинской котловины и Тувы" муниципальным бюджетным | | | | | | | | | | учреждением культуры "Минусинский региональный краеведческий музей | | | | | | | | | | им. Н.М. Мартьянова" | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1.14. | Проведение мероприятий направленных на проведение ремонтно- | 2010 | 6 732,2 | | 6 732,2 | | | | | | реставрационных работ на военно-мемориальных объектах - объектах | | | | | | | | | | культурного наследия (памятниках истории и культуры), находящихся в | | | | | | | | | | муниципальной собственности, а также подлежащих оформлению в | | | | | | | | | | муниципальную собственность, в рамках подготовки к 65-й годовщине | | | | | | | | | | Победы в Великой Отечественной войне | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1.15. | Приобретение художественных ценностей для пополнения музейных | 2009, 2011 | 2 000,0 | 1 000,0 | | 1 000,0 | | | | | фондов краевых государственных учреждений | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1.16. | Мероприятия по сохранению материального и нематериального | 2009 | 50,0 | 50,0 | | | | | | | культурного наследия края в рамках реализации краевой целевой | | | | | | | | | | программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии | | | | | | | | | | муниципальным образованиям) | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Итого по задаче 1 | | 3 179 479,7 | 425 686,7 | 460 948,1 | 839 511,5 | 935 711,2 | 517 622,2 | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 2. | Задача 2. Формирование и развитие единого культурного пространства Красноярского края | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 2.1. | Организация предоставления услуг краевыми государственными | 2009-2013 | 3 113 538,2 | 653 504,8 | 675 852,1 | 570 107,7 | 604 351,3 | 609 722,3 | | | театрально-зрелищными учреждениями и учреждениями клубного типа, | | | | | | | | | | кинопроката | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.2. | Государственный социально-творческий заказ | 2009-2013 | 86 862,3 | 19 073,8 | 21 267,0 | 11 344,9 | 17 588,3 | 17 588,3 | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.3. | Гастроли краевых государственных театров на территории края | 2009-2013 | 16 935,3 | 2 991,3 | 3 702,1 | 5 747,3 | 2 247,3 | 2 247,3 | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.4. | Реализация краевых культурных акций | 2009-2013 | 149 377,2 | 37 912,3 | 57 882,1 | 13 129,0 | 19 401,9 | 21 051,9 | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.5. | Организация предоставления услуг краевыми государственными | 2009-2013 | 975 510,3 | 71 019,9 | 112 298,9 | 425 488,2 | 184 281,1 | 182 422,2 | | | автономными учреждениями | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.6. | Проведение культурных мероприятий краевого, межрегионального, | 2009-2012 | 17 533,6 | 2 733,0 | 5 320,6 | 3 790,8 | 5 689,2 | | | | международного уровней (в рамках реализации краевой целевой | | | | | | | | | | программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы, долгосрочной | | | | | | | | | | целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы) | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.7. | Строительство, реконструкция зданий учреждений культуры и образования | 2009-2011, | 2 898 478,7 | 1 488 050,4 | 1 253 745,7 | 156 682,6 | | | | | в области культуры | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.8. | Капитальный ремонт зданий краевых государственных учреждений | 2009-2013 | 168 930,4 | 6 255,9 | 147 674,5 | | | 15 000,0 | | | культуры и образования в области культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.9. | Приобретение оборудования для краевых государственных учреждений | 2009-2013 | 150 869,2 | 49 719,6 | 82 953,1 | 10 417,5 | 3 870,0 | 3 909,0 | | | культуры и образования в области культуры | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.10. | Мероприятия, направленные на развитие бюджетных и автономных | 2009, 2011 | 242 141,7 | 7 934,4 | | 234 207,3 | | | | | учреждений | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.11. | Капитальный ремонт и реконструкция зданий муниципальных учреждений | 2009-2012 | 94 298,6 | 7 321,3 | 35 271,6 | 29 152,0 | 22 553,7 | | | | культуры и муниципальных образовательных учреждений в области | | | | | | | | | | культуры в рамках реализации краевой целевой программы "Культура | | | | | | | | | | Красноярья" на 2007-2009 годы, долгосрочной целевой программы | | | | | | | | | | "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы (субсидии муниципальным | | | | | | | | | | образованиям) | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.12. | Приобретение оборудования для муниципальных учреждений в рамках | 2009-2012 | 65 302,2 | 7 502,9 | 7 967,3 | 21 920,0 | 27 912,0 | | | | реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007- | | | | | | | | | | 2009 годы, долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на | | | | | | | | | | 2010-2012 годы (субсидии муниципальным образованиям) | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.13. | Оснащение оборудованием и автотранспортом районных Домов культуры | 2009-2012 | 90 144,7 | 54 084,7 | 9 015,0 | 9 015,0 | 18 030,0 | | | | в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" | | | | | | | | | | на 2007-2009 годы (субсидии муниципальным образованиям), | | | | | | | | | | межпоселенческих учреждений культуры клубного типа в рамках | | | | | | | | | | реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на | | | | | | | | | | 2010-2012 годы (субсидии муниципальным образованиям) | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.14. | Мероприятия долгосрочной целевой программы "Комплексные меры | 2010-2012 | 1 998,7 | | 568,7 | 474,8 | 955,2 | | | | противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в | | | | | | | | | | Красноярском крае" на 2010-2012 годы" | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.15. | Мероприятия долгосрочной целевой программы "Доступная среда для | 2011-2012 | 2 073,0 | | | 1 260,0 | 813,0 | | | | инвалидов" на 2011-2013 годы | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.16. | Мероприятия краевой целевой программы "Комплексные меры поддержки | 2010 | 706,7 | | 706,7 | | | | | | гражданско-патриотического самоопределения молодежи Красноярского | | | | | | | | | | края" на 2008-2010 годы | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.17. | Реализация мероприятий в рамках проекта "Кочующая культурная | 2009 | 3 528,4 | 3 528,4 | | | | | | | столица" | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.18. | Гастрольная деятельность в рамках реализации краевой целевой | 2009 | 2 460,9 | 2 460,9 | | | | | | | программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Итого по задаче 2 | | 8 080 690,1 | 2 414 093,6 | 2 414 225,4 | 1 492 737,1 | 907 693,0 | 851 941,0 | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 3. | Задача 3. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала населения Красноярского края | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 3.1. | Социокультурные проекты муниципальных учреждений культуры и | 2009-2011 | 134 900,0 | 44 977,4 | 44 922,6 | 45 000,0 | | | | | образовательных учреждений в области культуры | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 3.2. | Денежное поощрение творческих работников, работников организаций | 2009-2011 | 30 000,0 | 9 913,0 | 10 087,0 | 10 000,0 | | | | | культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой | | | | | | | | | | молодежи в сфере культуры и искусства (Индивидуальные гранты | | | | | | | | | | Губернатора Красноярского края работникам учреждений культуры) | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 3.3. | Организация предоставления услуг краевыми государственными | 2009-2013 | 1 527 510,2 | 303 733,8 | 283 199,7 | 367 906,5 | 285 726,1 | 286 944,1 | | | образовательными учреждениями среднего профессионального | | | | | | | | | | образования. | | | | | | | | | | Обеспечение отрасли "культура" квалифицированными кадрами | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 3.4. | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 2009-2013 | 46 359,6 | 6 039,6 | 10 080,0 | 10 080,0 | 10 080,0 | 10 080,0 | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 3.5. | Проведение мероприятий, направленных на улучшение качественного | 2009-2012 | 9 724,6 | 1 734,8 | 2 730,0 | 2 629,9 | 2 629,9 | | | | состава кадров культуры, в рамках реализации краевой целевой программы | | | | | | | | | | "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы, долгосрочной целевой | | | | | | | | | | программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 3.6. | Проведение мероприятий, направленных на выявление одаренных детей и | 2009-2012 | 11 163,3 | 4 039,1 | 2 748,2 | 2 188,0 | 2 188,0 | | | | молодежи, в рамках реализации краевой целевой программы "Культура | | | | | | | | | | Красноярья" на 2007-2009 годы, долгосрочной целевой программы | | | | | | | | | | "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 3.7. | Создание материальных условий для повышения эффективности | 2010-2012 | 177 681,8 | | 57 077,2 | 59 212,4 | 61 392,2 | | | | деятельности краевых государственных учреждений культуры в рамках | | | | | | | | | | реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на | | | | | | | | | | 2010-2012 годы | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 3.8. | Мероприятия долгосрочной целевой программы "Одаренные дети | 2011-2013 | 35 600,0 | | | 9 800,0 | 17 700,0 | 8 100,0 | | | Красноярья" на 2011-2013 годы | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 3.9. | Реализация социокультурного проекта "Институт культурного наследия" | 2011 | 7 000,0 | | | 7 000,0 | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 3.10. | Социальная помощь - исполнение публичных обязательств в денежной | 2011 | 4 457,4 | | | 4 457,4 | | | | | форме перед физическим лицом | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Итого по задаче 3 | | 1 984 396,9 | 370 437,7 | 410 844,7 | 518 274,2 | 379 716,2 | 305 124,1 | |-------+------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Руководство и управление в сфере установленных функций | 2009-2013 | 294 575,3 | 54 965,2 | 57 807,5 | 65 469,8 | 58 030,3 | 58 302,5 | |-------+------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Всего | | 13 539 142,0 | 3 265 183,2 | 3 343 825,7 | 2 915 992,6 | 2 281 150,7 | 1 732 989,8 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4а к ведомственной целевой программе "Развитие культуры Красноярского края" на 2011-2013 годы Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование объекта с указанием | Остаток | Объем капитальных вложений, тыс. рублей | | п/п | мощности и годов строительства | стоимости |------------------------------------------------------------------------------| | | | строительства в | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | по годам до ввода | | | | ценах контракта | | | | | | объекта | | | | | | | | | |---------------------| | | | | | | | | | 2014 год | 2015 год | |-------------------------------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------| | Главный распорядитель - министерство | | | | | | | | | | строительства и архитектуры | | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 1 | реконструкция Красноярской | 146290,0 | 1404414,9 | 1207798,5 | 146290,0 | | | | | | | краевой филармонии, | | | | | | | | | | | г. Красноярск, 2010 г., в т. ч.: | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | краевой бюджет | | 616453,4 | 1207798,5 | 146290,0 | | | | | |-----+-------------------------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | федеральный бюджет | | 787961,5 | | | | | | | |-----+-------------------------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 2 | реконструкция Красноярского | | 2405,1 | | | | | | | | | драматического театра им. А.С. | | | | | | | | | | | Пушкина, в т. ч.: | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | краевой бюджет | | 2405,1 | | | | | | | |-----+-------------------------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 3 | дом, в котором с 25 по 29 сентября | | 550,5 | 4900,0 | 8100,0 | | | | | | | 1919 года проходил первый | | | | | | | | | | | чрезвычайный съезд рабочих, | | | | | | | | | | | крестьянских и солдатских | | | | | | | | | | | депутатов, избравший | | | | | | | | | | | объединенный уездный Совет, ул. | | | | | | | | | | | Октябрьская, 65, | | | | | | | | | | | г. Минусинск, 2012 год, в т. ч.: | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | краевой бюджет | | 550,5 | 4900,0 | 8100,0 | | | | | |-----+-------------------------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 4 | памятник строителям Красноярской | | | 6779,4 | | | | | | | | ГЭС, 2010 г., в т. ч.: | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | краевой бюджет | | | 6779,4 | | | | | | |-----+-------------------------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 5 | монумент воинам- | 2292,6 | | | 2292,6 | | | | | | | интернационалистам, погибшим в | | | | | | | | | | | Афганистане, 2011 год, в т. ч.: | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | краевой бюджет | | | | 2292,6 | | | | | |-----+-------------------------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 6 | реставрация Минусинского | | 39019,4 | 34267,8 | | | | | | | | регионального краеведческого | | | | | | | | | | | музея им. Н.М. Мартьянова, 2010 г., | | | | | | | | | | | в т. ч.: | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | краевой бюджет | | 39019,4 | 34267,8 | | | | | | |-----+-------------------------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 7 | краевая специальная библиотека- | | 41660,5 | | | | | | | | | центр социокультурной | | | | | | | | | | | реабилитации инвалидов по зрению | | | | | | | | | | | в г. Красноярске, 2009 г., в т. ч. | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | краевой бюджет | | 31539,4 | | | | | | | |-----+-------------------------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | федеральный бюджет | | 10121,1 | | | | | | | |-----+-------------------------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Итого | | 1488050,4 | 1253745,7 | 156682,6 | | | | | |-----+-------------------------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | федеральный бюджет | | 798082,6 | | | | | | | |-----+-------------------------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | краевой бюджет | | 689967,8 | 1253745,7 | 156682,6 | | | | | |-----+-------------------------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | бюджеты муниципальных | | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 5 к ведомственной целевой программе "Развитие культуры Красноярского края" на 2011-2013 годы Распределение планируемых объемов финансирования программы по источникам и направлениям расходования средств -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Источники и направления | Объем финансирования, тыс. рублей | | финансирования |------------------------------------------------------------------------------------| | | всего | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |-----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Всего | 13 635 536,1 | 3 273 346,3 | 3 366 653,1 | 2 950 512,3 | 2 312 034,6 | 1 732 989,8 | |-----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе: | | | | | | | |-----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | федеральный бюджет | 845 160,2 | 807 264,0 | 9 309,8 | 9 272,0 | 9 528,7 | 9 785,7 | |-----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | краевой бюджет | 12 693 981,8 | 2 457 919,2 | 3 334 515,9 | 2 906 720,6 | 2 271 622,0 | 1 723 204,1 | |-----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | из них внебюджетные | 618 514,8 | 141 600,9 | 154 393,2 | 79 635,8 | 119 878,4 | 123 006,5 | | источники | | | | | | | |-----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | бюджеты муниципальных | 96 394,1 | 8 163,1 | 22 827,4 | 34 519,7 | 30 883,9 | - | | образований | | | | | | | |-----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | из них капитальные вложения | 5 350 196,8 | 2 457 861,8 | 1 631 122,8 | 572 145,3 | 508 857,9 | 180 209,0 | |-----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе: | | | | | | | |-----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | федеральный бюджет | 798 082,6 | 798 082,6 | - | - | - | - | |-----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | краевой бюджет | 4 474 101,7 | 1 651 616,1 | 1 608 358,4 | 548 365,5 | 485 552,7 | 180 209,0 | |-----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | из них внебюджетные | 35 445,4 | 11 920,4 | 12 131,1 | 3 614,9 | 3 870,0 | 3 909,0 | | источники | | | | | | | |-----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | бюджеты муниципальных | 78 012,5 | 8 163,1 | 22 764,4 | 23 779,8 | 23 305,2 | - | | образований | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 к ведомственной целевой программе "Развитие культуры Красноярского края" на 2011-2013 годы Распределение планируемых объемов финансирования программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по программе) тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций | Всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год | | сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |---------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Сумма средств краевого | 6 930 133,1 | 2 915 992,6 | 2 281 150,7 | 1 732 989,8 | | бюджета, всего | | | | | |---------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе: | | | | | |---------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 200 | Расходы | 6 583 715,4 | 2 683 381,9 | 2 219 505,6 | 1 680 827,9 | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 210 | Оплата труда и | 2 387 942,8 | 568 563,5 | 908 697,1 | 910 682,2 | | | начисления на оплату | | | | | | | труда | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 211 | Заработная плата | 1 839 398,6 | 419 298,9 | 709 362,8 | 710 736,9 | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 212 | Прочие выплаты | 31 428,6 | 8 291,5 | 11 486,2 | 11 650,9 | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 213 | Начисления на оплату | 517 115,6 | 140 973,1 | 187 848,1 | 188 294,4 | | | труда | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 220 | Приобретение услуг | 1 665 713,7 | 498 913,9 | 780 160,6 | 386 639,2 | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 221 | Услуги связи | 18 786,9 | 4 125,9 | 7 329,0 | 7 332,0 | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 222 | Транспортные услуги | 31 886,5 | 7 861,5 | 12 075,4 | 11 949,6 | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 223 | Коммунальные услуги | 232 443,1 | 42 110,2 | 92 317,5 | 98 015,4 | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 224 | Арендная плата за | 40 671,7 | 7 389,5 | 16 592,6 | 16 689,6 | | | пользование имуществом | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 225 | Услуги по содержанию | 678 253,1 | 253 489,7 | 365 375,0 | 59 388,4 | | | имущества | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | в том числе капитальный | 449 477,1 | 113 425,4 | 321 051,7 | 15 000,0 | | | ремонт | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 226 | Прочие услуги | 663 672,4 | 183 937,1 | 286 471,1 | 193 264,2 | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 240 | Безвозмездные и | 1 890 733,9 | 1 213 030,6 | 334 281,1 | 343 422,2 | | | безвозвратные | | | | | | | перечисления | | | | | | | организациям | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 241 | Безвозмездные и | 1 890 733,9 | 1 213 030,6 | 334 281,1 | 343 422,2 | | | безвозвратные | | | | | | | перечисления | | | | | | | государственным и | | | | | | | муниципальным | | | | | | | организациям | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | в том числе расходы | 546 467,3 | 235 467,3 | 150 000,0 | 161 000,0 | | | капитального характера | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 250 | Безвозмездные и | 406 921,9 | 297 852,7 | 101 691,2 | 7 378,0 | | | безвозвратные | | | | | | | перечисления бюджетам | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 251 | Перечисления другим | 406 921,9 | 297 852,7 | 101 691,2 | 7 378,0 | | | бюджетам бюджетной | | | | | | | системы Российской | | | | | | | Федерации | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | в том числе расходы | - | - | - | - | | | капитального характера | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 260 | Социальное обеспечение | 170 667,8 | 76 977,8 | 77 541,1 | 16 148,9 | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 262 | Пособия по социальной | 170 667,8 | 76 977,8 | 77 541,1 | 16 148,9 | | | помощи населению | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 290 | Прочие расходы | 61 735,3 | 28 043,4 | 17 134,5 | 16 557,4 | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | в том числе расходы | - | - | - | - | | | капитального характера | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 300 | Поступления | 346 417,7 | 232 610,7 | 61 645,1 | 52 161,9 | | | нефинансовых активов | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 310 | Увеличение стоимости | 218 182,8 | 199 472,8 | 14 501,0 | 4 209,0 | | | основных средств, в т. ч. | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | в том числе: капитальное | 156 682,6 | 156 682,6 | - | - | | | строительство | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | оборудование | 61 500,2 | 42 790,2 | 14 501,0 | 4 209,0 | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | платные, целевые | 11 393,9 | 3 614,9 | 3 870,0 | 3 909,0 | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 320 | Увеличение стоимости | 2 500,0 | 1 500,0 | 500,0 | 500,0 | | | нематериальных активов | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 330 | Увеличение стоимости | 5 970,0 | 5 970,0 | - | - | | | непроизводственных | | | | | | | активов | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 340 | Увеличение стоимости | 119 764,9 | 25 667,9 | 46 644,1 | 47 452,9 | | | материальных запасов | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 7 к ведомственной целевой программе "Развитие культуры Красноярского края" на 2011-2013 годы Распределение планируемых объемов финансирования программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче программы) тыс. рублей ---------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций | Всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год | | сектора государственного управления | | | | | |----------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | Задача 1. Сохранение и эффективное | 2 292 844,9 | 839 511,5 | 935 711,2 | 517 622,2 | | использование многонационального | | | | | | культурного наследия Красноярского | | | | | | края | | | | | |----------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | в том числе: | | | | | |----------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 200 | Расходы | 2 234 657,3 | 797 633,0 | 927 542,7 | 509 481,6 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 210 | Оплата труда и начисления на | 467 704,0 | 95 277,3 | 186 109,2 | 186 317,5 | | | оплату труда | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 211 | Заработная плата | 361 277,4 | 70 689,7 | 145 216,3 | 145 371,4 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 212 | Прочие выплаты | 4 238,2 | 651,2 | 1 792,9 | 1 794,1 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 213 | Начисления на оплату труда | 102 188,4 | 23 936,4 | 39 100,0 | 39 152,0 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 220 | Приобретение услуг | 1 035 081,3 | 318 463,3 | 562 417,6 | 154 200,4 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 221 | Услуги связи | 5 958,2 | 1 020,8 | 2 468,7 | 2 468,7 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 222 | Транспортные услуги | 2 470,2 | 498,1 | 976,4 | 995,7 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 223 | Коммунальные услуги | 79 817,0 | 15 192,8 | 31 355,2 | 33 269,0 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 224 | Арендная плата за пользование | 687,6 | 230,4 | 228,6 | 228,6 | | | имуществом | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 225 | Услуги по содержанию имущества | 530 169,7 | 189 593,0 | 330 814,2 | 9 762,5 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | | в том числе капитальный ремонт | 434 477,1 | 113 425,4 | 321 051,7 | - | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 226 | Прочие услуги | 415 978,6 | 111 928,2 | 196 574,5 | 107 475,9 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 240 | Безвозмездные и безвозвратные | 505 834,5 | 194 834,5 | 150 000,0 | 161 000,0 | | | перечисления организациям | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 241 | Безвозмездные и безвозвратные | 505 834,5 | 194 834,5 | 150 000,0 | 161 000,0 | | | перечисления государственным и | | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | | в том числе расходы капитального | 311 000,0 | - | 150 000,0 | 161 000,0 | | | характера | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 250 | Безвозмездные и безвозвратные | 224 382,4 | 188 629,2 | 28 375,2 | 7 378,0 | | | перечисления бюджетам | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 251 | Перечисления другим бюджетам | 224 382,4 | 188 629,2 | 28 375,2 | 7 378,0 | | | бюджетной системы Российской | | | | | | | Федерации | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | | в том числе расходы капитального | - | - | - | - | | | характера | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 260 | Социальное обеспечение | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 261 | Пенсии, пособия и выплаты по | - | - | - | - | | | пенсионному, социальному и | | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | | населения | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 262 | Пособия по социальной помощи | - | - | - | - | | | населению | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые | - | - | - | - | | | организациями сектора | | | | | | | государственного управления | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 290 | Прочие расходы | 1 655,1 | 428,7 | 640,7 | 585,7 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | | в том числе расходы капитального | - | - | - | - | | | характера | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 300 | Поступления нефинансовых активов | 58 187,6 | 41 878,5 | 8 168,5 | 8 140,6 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 310 | Увеличение стоимости основных | 30 130,0 | 30 130,0 | - | - | | | средств, в т. ч. | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | | в том числе: капитальное | - | - | - | - | | | строительство | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | | оборудование | 30 130,0 | 30 130,0 | - | - | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 320 | Увеличение стоимости | 2 500,0 | 1 500,0 | 500,0 | 500,0 | | | нематериальных активов | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 330 | Увеличение стоимости | 5 970,0 | 5 970,0 | - | - | | | непроизводственных активов | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 340 | Увеличение стоимости | 19 587,6 | 4 278,5 | 7 668,5 | 7 640,6 | | | материальных запасов | | | | | |----------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | Итого по задаче | 2 292 844,9 | 839 511,5 | 935 711,2 | 517 622,2 | |----------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | Задача 2. Формирование и развитие | 3 252 371,1 | 1 492 737,1 | 907 693,0 | 851 941,0 | | единого культурного пространства | | | | | | Красноярского края | | | | | |----------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | в том числе: | | | | | |----------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 200 | Расходы | 2 994 158,3 | 1 309 811,0 | 870 124,5 | 814 222,8 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 210 | Оплата труда и начисления на | 1 148 553,1 | 248 960,4 | 449 027,4 | 450 565,3 | | | оплату труда | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 211 | Заработная плата | 880 186,0 | 180 968,7 | 349 101,0 | 350 116,3 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 212 | Прочие выплаты | 18 034,3 | 4 876,3 | 6 488,2 | 6 669,8 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 213 | Начисления на оплату труда | 250 332,8 | 63 115,4 | 93 438,2 | 93 779,2 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 220 | Приобретение услуг | 422 050,6 | 86 800,8 | 159 585,2 | 175 664,6 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 221 | Услуги связи | 6 946,3 | 1 373,7 | 2 784,8 | 2 787,8 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 222 | Транспортные услуги | 15 851,6 | 4 966,3 | 5 505,6 | 5 379,7 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 223 | Коммунальные услуги | 98 444,3 | 15 530,0 | 40 349,2 | 42 565,1 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 224 | Арендная плата за пользование | 38 902,6 | 6 798,6 | 16 003,5 | 16 100,5 | | | имуществом | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 225 | Услуги по содержанию имущества | 77 817,7 | 8 563,9 | 27 124,4 | 42 129,4 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | | в том числе капитальный ремонт | 15 000,0 | - | - | 15 000,0 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 226 | Прочие услуги | 184 088,1 | 49 568,3 | 67 817,7 | 66 702,1 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 240 | Безвозмездные и безвозвратные | 1 274 112,1 | 907 408,8 | 184 281,1 | 182 422,2 | | | перечисления организациям | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 241 | Безвозмездные и безвозвратные | 1 274 112,1 | 907 408,8 | 184 281,1 | 182 422,2 | | | перечисления государственным и | | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | | в том числе расходы капитального | 235 467,3 | 235 467,3 | - | - | | | характера | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 250 | Безвозмездные и безвозвратные | 134 083,5 | 62 495,5 | 71 588,0 | - | | | перечисления бюджетам | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 251 | Перечисления другим бюджетам | 134 083,5 | 62 495,5 | 71 588,0 | - | | | бюджетной системы Российской | | | | | | | Федерации | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | | в том числе расходы капитального | - | - | - | - | | | характера | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 260 | Социальное обеспечение | 270,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 261 | Пенсии, пособия и выплаты по | - | - | - | - | | | пенсионному, социальному и | | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | | населения | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 262 | Пособия по социальной помощи | 270,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | | | населению | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые | - | - | - | - | | | организациями сектора | | | | | | | государственного управления | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 290 | Прочие расходы | 15 089,0 | 4 055,5 | 5 552,8 | 5 480,7 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | | в том числе расходы капитального | - | - | - | - | | | характера | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 300 | Поступления нефинансовых активов | 258 212,8 | 182 926,1 | 37 568,5 | 37 718,2 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 310 | Увеличение стоимости основных | 175 952,8 | 167 442,8 | 4 601,0 | 3 909,0 | | | средств, в т. ч. | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | | в том числе: капитальное | 156 682,6 | 156 682,6 | - | - | | | строительство | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | | оборудование | 19 270,2 | 10 760,2 | 4 601,0 | 3 909,0 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 320 | Увеличение стоимости | - | - | - | - | | | нематериальных активов | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 330 | Увеличение стоимости | - | - | - | - | | | непроизводственных активов | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 340 | Увеличение стоимости | 82 260,0 | 15 483,3 | 32 967,5 | 33 809,2 | | | материальных запасов | | | | | |----------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | Итого по задаче | 3 252 371,1 | 1 492 737,1 | 907 693,0 | 851 941,0 | |----------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | Задача 3. Создание условий для | 1 203 114,5 | 518 274,2 | 379 716,2 | 305 124,1 | | обеспечения свободы творчества и | | | | | | развития культурного и духовного | | | | | | потенциала населения Красноярского | | | | | | края | | | | | |----------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | в том числе: | | | | | |----------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 200 | Расходы | 1 179 196,3 | 512 541,2 | 365 821,1 | 300 834,0 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 210 | Оплата труда и начисления на | 613 445,8 | 167 372,1 | 223 045,9 | 223 027,8 | | | оплату труда | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 211 | Заработная плата | 472 620,7 | 124 386,5 | 174 117,1 | 174 117,1 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 212 | Прочие выплаты | 8 418,4 | 2 401,1 | 3 017,7 | 2 999,6 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 213 | Начисления на оплату труда | 132 406,7 | 40 584,5 | 45 911,1 | 45 911,1 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 220 | Приобретение услуг | 192 045,5 | 87 515,9 | 52 964,2 | 51 565,4 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 221 | Услуги связи | 2 780,5 | 685,5 | 1 047,5 | 1 047,5 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 222 | Транспортные услуги | 10 378,1 | 1 202,1 | 4 597,6 | 4 578,4 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 223 | Коммунальные услуги | 53 611,1 | 11 212,3 | 20 422,9 | 21 975,9 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 224 | Арендная плата за пользование | 1 081,5 | 360,5 | 360,5 | 360,5 | | | имуществом | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 225 | Услуги по содержанию имущества | 68 526,5 | 54 626,4 | 6 920,0 | 6 980,1 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | | в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 226 | Прочие услуги | 55 667,8 | 19 429,1 | 19 615,7 | 16 623,0 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 240 | Безвозмездные и безвозвратные | 110 787,3 | 110 787,3 | - | - | | | перечисления организациям | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 241 | Безвозмездные и безвозвратные | 110 787,3 | 110 787,3 | - | - | | | перечисления государственным и | | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | | в том числе расходы капитального | - | - | - | - | | | характера | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 250 | Безвозмездные и безвозвратные | 48 456,0 | 46 728,0 | 1 728,0 | - | | | перечисления бюджетам | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 251 | Перечисления другим бюджетам | 48 456,0 | 46 728,0 | 1 728,0 | - | | | бюджетной системы Российской | | | | | | | Федерации | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | | в том числе расходы капитального | - | - | - | - | | | характера | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 260 | Социальное обеспечение | 170 397,8 | 76 887,8 | 77 451,1 | 16 058,9 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 261 | Пенсии, пособия и выплаты по | - | - | - | - | | | пенсионному, социальному и | | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | | населения | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 262 | Пособия по социальной помощи | 170 397,8 | 76 887,8 | 77 451,1 | 16 058,9 | | | населению | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые | - | - | - | - | | | организациями сектора | | | | | | | государственного управления | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 290 | Прочие расходы | 44 063,9 | 23 250,1 | 10 631,9 | 10 181,9 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | | в том числе расходы капитального | - | - | - | - | | | характера | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 300 | Поступления нефинансовых активов | 23 918,2 | 5 733,0 | 13 895,1 | 4 290,1 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 310 | Увеличение стоимости основных | 12 100,0 | 1 900,0 | 9 900,0 | 300,0 | | | средств, в т. ч. | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | | в том числе: капитальное | - | - | - | - | | | строительство | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | | оборудование | 12 100,0 | 1 900,0 | 9 900,0 | 300,0 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 320 | Увеличение стоимости | - | - | - | - | | | нематериальных активов | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 330 | Увеличение стоимости | - | - | - | - | | | непроизводственных активов | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 340 | Увеличение стоимости | 11 818,2 | 3 833,0 | 3 995,1 | 3 990,1 | | | материальных запасов | | | | | |----------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | Итого по задаче | 1 203 114,5 | 518 274,2 | 379 716,2 | 305 124,1 | |----------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | Руководство и управление в сфере | 181 802,6 | 65 469,8 | 58 030,3 | 58 302,5 | | установленных функций | | | | | |----------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | в том числе: | | | | | |----------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 200 | Расходы | 175 703,5 | 63 396,7 | 56 017,3 | 56 289,5 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 210 | Оплата труда и начисления на | 158 239,9 | 56 953,7 | 50 514,6 | 50 771,6 | | | оплату труда | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 211 | Заработная плата | 125 314,5 | 43 254,0 | 40 928,4 | 41 132,1 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 212 | Прочие выплаты | 737,7 | 362,9 | 187,4 | 187,4 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 213 | Начисления на оплату труда | 32 187,7 | 13 336,8 | 9 398,8 | 9 452,1 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 220 | Приобретение услуг | 16 536,3 | 6 133,9 | 5 193,6 | 5 208,8 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 221 | Услуги связи | 3 101,9 | 1 045,9 | 1 028,0 | 1 028,0 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 222 | Транспортные услуги | 3 186,6 | 1 195,0 | 995,8 | 995,8 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 223 | Коммунальные услуги | 570,7 | 175,1 | 190,2 | 205,4 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 224 | Арендная плата за пользование | - | - | - | - | | | имуществом | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 225 | Услуги по содержанию имущества | 1 739,2 | 706,4 | 516,4 | 516,4 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | | в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 226 | Прочие услуги | 7 937,9 | 3 011,5 | 2 463,2 | 2 463,2 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 240 | Безвозмездные и безвозвратные | - | - | - | - | | | перечисления организациям | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 241 | Безвозмездные и безвозвратные | - | - | - | - | | | перечисления государственным и | | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | | в том числе расходы капитального | - | - | - | - | | | характера | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 250 | Безвозмездные и безвозвратные | - | - | - | - | | | перечисления бюджетам | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 251 | Перечисления другим бюджетам | - | - | - | - | | | бюджетной системы Российской | | | | | | | Федерации | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | | в том числе расходы капитального | - | - | - | - | | | характера | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 260 | Социальное обеспечение | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 261 | Пенсии, пособия и выплаты по | - | - | - | - | | | пенсионному, социальному и | | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | | населения | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 262 | Пособия по социальной помощи | - | - | - | - | | | населению | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые | - | - | - | - | | | организациями сектора | | | | | | | государственного управления | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 290 | Прочие расходы | 927,3 | 309,1 | 309,1 | 309,1 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | | в том числе расходы капитального | - | - | - | - | | | характера | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 300 | Поступления нефинансовых активов | 6 099,1 | 2 073,1 | 2 013,0 | 2 013,0 | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 310 | Увеличение стоимости основных | - | - | - | - | | | средств, в т. ч. | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | | в том числе: капитальное | - | - | - | - | | | строительство | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | | оборудование | - | - | - | - | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 320 | Увеличение стоимости | - | - | - | - | | | нематериальных активов | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 330 | Увеличение стоимости | - | - | - | - | | | непроизводственных активов | | | | | |-----+----------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 340 | Увеличение стоимости | 6 099,1 | 2 073,1 | 2 013,0 | 2 013,0 | | | материальных запасов | | | | | |----------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | Итого | 181 802,6 | 65 469,8 | 58 030,3 | 58 302,5 | ---------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|
