|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Самарской области от 18.02.2009 № 58ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 февраля 2009 г. N 58 "Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности министерства культуры и молодежной политики Самарской области в 2008 году" В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 17.04.2008 N103 "О подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Самарской области" Правительство Самарской области постановляет: 1. Утвердить прилагаемый о результатах и основных направлениях деятельности министерства культуры и молодежной политики Самарской области в 2008 году. 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министерство культуры и молодежной политики Самарской области (Рыбакову). 3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации Губернатор - председатель Правительства Самарской области В.В. Артяков Доклад о результатах и основных направлениях деятельности министерства культуры и молодежной политики Самарской области в 2008 году Введение В соответствии с Положением о министерстве культуры и молодежной политики Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 28.05.2008 N176 "Об утверждении Положения о министерстве культуры и молодежной политики Самарской области", министерство культуры и молодежной политики Самарской области (далее - министерство) является органом исполнительной власти, осуществляющим функции по разработке и обеспечению реализации государственной политики в сфере культуры и молодежной политики на территории Самарской области. Министерство осуществляет координацию деятельности находящихся в его ведении следующих учреждений: государственное учреждение культуры "Самарский академический театр драмы им. Горького"; государственное учреждение культуры Самарской области "Самарский театр кукол"; государственное учреждение культуры "Самарский театр-центр юного зрителя "СамАрт"; государственное учреждение культуры "Самарская государственная филармония"; государственное учреждение культуры "Самарский академический театр оперы и балета"; государственное учреждение культуры "Самарская областная универсальная научная библиотека"; государственное учреждение культуры "Самарская областная юношеская библиотека"; государственное учреждение культуры "Самарская областная библиотека для слепых"; государственное учреждение культуры "Самарская областная детская библиотека"; государственное учреждение культуры "Государственный Волжский русский народный хор им. П.М. Милославова"; государственное учреждение культуры "Самарский областной художественный музей"; государственное учреждение культуры "Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина"; государственное учреждение "Международный центр развития культуры в Самарской области"; государственное учреждение Самарской области "Молодежный досугово-оздоровительный центр "Лесная сказка"; государственное учреждение Самарской области "Агентство по реализации молодежной политики"; государственное учреждение Самарской области "Самарский зоологический парк"; государственное учреждение культуры "Агентство социокультурных технологий"; государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская центральная хореографическая школа"; государственное образовательное учреждение дополнительного образования для детей "Детская экспериментальная центральная хоровая школа-десятилетка"; государственное учреждение культуры "Агентство по сохранению историко-культурного наследия Самарской области". Раздел 1. Цели, задачи и показатели результативности деятельности министерства Цели деятельности министерства определены исходя из гарантированных Конституцией Российской Федерации прав граждан в сфере культуры (статья 44), основных направлений стратегии развития России на период до 2020 года, представленной Президентом Российской Федерации на расширенном заседании Государственного совета "О стратегии развития России на период до 2020 года", Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 N129, и сформулированы с учетом стратегической цели развития Самарской области на среднесрочную перспективу, обозначенной в докладе Губернатора Самарской области о результатах и основных направлениях деятельности - повышение уровня и качества жизни населения. В соответствии со стратегией развития России на период до 2020 года единственным направлением достижения прогресса в повышении качества жизни российских граждан является инновационное развитие, базирующееся на реализации человеческого потенциала. Развитие человека декларируется как необходимое условие прогресса и названо абсолютным национальным приоритетом. В этой связи возрастает значимость сферы культуры и молодежной политики в создании условий для самосовершенствования людей, использования их навыков и талантов, мотивации к инновационному поведению, реальных и равных возможностей доступа к культурным ценностям населения Самарской области. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года одним из двух стратегических направлений развития региона является развитие человеческого капитала. При этом безусловным приоритетом государственной политики является сфера культуры, обеспечивающая развитие потенциала человека путем обеспечения разнообразия культурной жизни и доступности услуг. Также согласно указанной стратегии ориентирами роста уровня и качества жизни населения Самарской области выступают европейские стандарты качества жизни, которые включают в себя в том числе и уровень культуры. Таким образом, сфера культуры и молодежной политики (далее - сфера культуры) на современном этапе рассматривается как один из стратегических ресурсов успешного социально-экономического развития области и инструмент создания условий для развития человеческого потенциала. Исходя из стратегических целей социально-экономической политики области целями министерства как субъекта бюджетного планирования являются: обеспечение условий для равного доступа населения к мировым и национальным культурным ценностям и повышения уровня вовлеченности в социокультурную деятельность; сохранение историко - культурного наследия; развитие и реализация потенциальных возможностей молодежи. Указанные цели соответствуют: Основным направлениям государственной политики в сфере развития культуры в Самарской области на период до 2020 года, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 13.06.2007 N77; Стратегии государственной молодежной политики в Самарской области на 2006-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 21.12.2005 N155. Деятельность министерства по достижению целей в отчетном периоде характеризуется следующими основными результатами. 1. Повышение уровня доходов работников учреждений культуры, в том числе путем введения новой системы оплаты труда в театрах и концертных организациях. В 2007 году заработная плата работников театрально-концертных учреждений увеличилась почти в 1,5 раза. В целом в государственных учреждениях культуры уровень среднемесячной заработной платы составил 9122 рубля, что на 40 % выше уровня 2006 года. Меры, осуществленные министерством в данном направлении, позволили Самарской области по уровню заработной платы в сфере культуры занять одну из лидирующих позиций среди регионов Приволжского федерального округа. 2. Укрепление материально-технической базы сферы. В целях обеспечения равных возможностей доступа и повышения качества оказываемых услуг в 2006-2007 годах осуществлялось направление финансовых ресурсов на ремонт и материально-техническое оснащение 7 сельских учреждений культуры в 6-ти муниципальных образованиях Самарской области, а также домов молодежных организаций. В 2007 году было продолжено оснащение компьютерным и техническим оборудованием сельских учреждений культуры. Кроме того, профинансирован ремонт 14 областных подведомственных учреждений. 3. Основные экономические показатели (объем финансирования сферы, объем субсидий в бюджеты муниципальных образований Самарской области, уровень исполнения областного бюджета) имеют тенденцию к росту относительно предыдущих лет. Объем средств областного бюджета, освоенных министерством, составил 476 078 тыс. рублей, уровень освоения бюджетных ассигнований - 93,1%. Таким образом, объем финансирования сферы культуры в 2007 году увеличился на 226 661 тыс. рублей или 48%. При этом уровень исполнения бюджетной росписи возрос на 4,7%. 4. В 2007 году впервые за много лет в библиотечный фонд государственных библиотек поступило на 4,8 тыс. экземпляров больше, чем в предыдущем периоде (2006 г. - 52,24 тыс.экз., 2007 г. - 57,07 тыс.экз.). Объем различных электронных баз библиотек Самарской области увеличился с 2783,4 до 3044,5 тыс. записей, а объем электронных каталогов увеличен на 9% (с 1183,6 до 1286,1 тыс. записей). 5. По состоянию на 01.01.2008, фонды музеев области составили 550,5 тыс. единиц хранения, что на 14,0 тыс. единиц хранения больше, чем в 2006 году. Активизация культурно-образовательной деятельности (открытие новых экспозиций, увеличение числа проводимых выставок, экскурсий, семинаров, конференций, олимпиад среди учащихся) способствовала увеличению в 2007 году числа посещений музеев, по сравнению с 2006 годом, на 20 тыс. человек. Вложение средств в обеспечение сохранности музейных и библиотечных фондов дало возможность повысить уровень безопасности их хранения, улучшить техническое состояние книгохранилищ, продолжить работу по формированию каталогов особо ценных объектов. 6. В 2007 году расширено внедрение билетной информационной системы "БИС" в театрально-концертных организациях. Для расширения системы абонементного обслуживания зрителей продолжена практика организации ярмарок по продаже абонементов на концерты сезона 2007 года. Абонементная система предоставляет слушателям льготы и позволяет сделать концерты доступными для всех. Развитие инновационных технологий в театрально-концертных организациях позволило увеличить посещаемость концертов на 13 тыс. человек. 7. В целях обеспечения реализации населением прав на свободу творчества, культурной деятельности, удовлетворения духовных потребностей и приобщения к ценностям отечественной и мировой культуры министерством ежегодно проводятся конкурсы на присуждение Губернских грантов и премий в области культуры и искусства. Всего присуждено 115 грантов и 55 премий. В 2007 году разработаны основы предоставления Губернских премий и грантов в области науки, техники, культуры и искусства ученым, специалистам, деятелям культуры и искусства, которые утверждены Законом Самарской области от 05.08.2008 N1-ГД "О Губернских премиях и грантах в области науки, техники, культуры и искусства". В соответствии с названным законом увеличены максимальные суммы финансирования одного гранта и премии, что позволит повысить статус и качество мероприятий, реализуемых в рамках конкурсов, сделает более весомыми награды за вклад в развитие региональной культуры и искусства. 8. В 2007 году министерством в полном объеме реализованы мероприятия, запланированные в рамках областных целевых программ "Разные, но не чужие - мир через культуру", "Развитие культуры малых и средних городов Самарской области", шести планов мероприятий в сфере культуры, разработанных министерством и утвержденных Правительством Самарской области, а также шести программ и планов мероприятий в сфере культуры других ведомств. Это позволило расширить международные и межрегиональные связи, поддержать национальные общественные организации, создать условия для реализации социального, интеллектуального, культурного и экономического потенциала молодого поколения, содействовать социокультурному развитию сельских территорий, расширить межрегиональные и международные связи, а также спектр услуг, предоставляемых в сфере культуры. 9. В 2007 году число клубных формирований для детей увеличилось на 15 по сравнению с 2006 годом, а количество участников в них - на 820 человек. Результатом деятельности министерства стало увеличение по сравнению с 2006 годом удельного веса населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений на 1,3 процентных пункта. 10. Меры, предпринятые министерством по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия, позволили: не допустить уничтожение на территории Самарской области ни одного памятника истории и культуры; развить региональную нормативную правовую базу по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия; завершить работы по историко-культурной экспертизе выявленных объектов культурного наследия, расположенных в границах городских округов Самара (525 объектов), Сызрань (50 объектов), Тольятти (25 объектов), Новокуйбышевск (20 объектов); продолжить проектирование и реставрацию памятников истории и культуры "Усадьба Курлиных", "Усадьба Орловых-Давыдовых", "Особняк Шихобаловых". 11. Реализация молодежной политики в отчетном периоде характеризуется положительной динамикой. В 2007 году число патриотических объединений, действующих на территории Самарской области, увеличилось более чем в 2,5 раза. Число воспитанников 307 объединений составило свыше 25 тысяч человек. В ходе проведения Года молодежи в Приволжском федеральном округе на территории Самарской области реализовано более 80 мероприятий по обмену опытом и внедрению инновационных проектов. Получило развитие движение студенческих трудовых отрядов, в 2007 году создано 112 отрядов численностью 4000 человек. В прошедшем году впервые проведен конкурс проектов содействия трудовой занятости молодежи. Из представленных 52 проектов восемнадцати муниципальных образований области 24 - получили поддержку, что позволило трудоустроить 1500 подростков. Всего в течение 2007 года трудоустроено более 6300 молодых людей. 12. В Самарской области, первом из регионов Российской Федерации, до того как это стало нормой Бюджетного кодекса Российской Федерации внедрена система государственных заказов в сфере культуры. Использование данной системы как инструмента управления по результатам позволило повысить ответственность руководителей подведомственных учреждений за предоставление качественных услуг и эффективное использование бюджетных средств. Наряду с положительными изменениями в сфере продолжают оставаться острыми ряд проблем. Основными факторами, сдерживающими движение к поставленным целям, являются: 1. Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений культуры современным нормам и изменившимся социокультурным ориентациям населения. Необходимо учесть, что до 2005 года средства на данные цели не выделялись. В настоящее время состояние материально-технической базы значительной доли учреждений культуры остается неудовлетворительным, в капитальном ремонте нуждаются 22% площадей библиотек и 40% площадей культурно-досуговых учреждений. Как следствие, в 2007 году, по сравнению с 2006 годом, произошло снижение посещаемости муниципальных музеев на 35,8 тыс.человек или на 7,7%, театров - на 12,5 тыс. человек (2006 г. - 473,3 тыс. чел., 2007 _ 460,8 тыс. чел.) - в связи с началом работ по реконструкции ряда областных театров. Снижение по сравнению с 2006 годом объема пополняемого фонда муниципальных библиотек на 38 тыс. экз. (с 405 тыс. экз. в 2006 году до 367 тыс. экз. в 2007 году) привело к уменьшению общего библиотечного фонда хранения муниципальных библиотек на 428 тыс. ед. Происходящее на протяжении многих лет ухудшение условий содержания библиотечного фонда, а также снижение финансирования комплектования из муниципальных бюджетов привели к снижению количества экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1 000 человек населения в 2007 году на 5,4 %. 2. Дефицит высокопрофессиональных кадров - молодых специалистов, управленческого персонала, владеющих основами менеджмента, маркетинга и фандрейзинга. 3. Несмотря на распространение информационных коммуникационных технологий, характерное для сферы культуры, информационное обеспечение, охват населения области информационными услугами недостаточны. 4. Сохраняется дифференциация возможностей доступа населения Самарской области к культурным ценностям. 5. Сохраняется значительная дифференциация оплаты труда в сфере культуры. По сравнению с муниципальными учреждениями культуры уровень среднемесячной заработной платы в государственных учреждениях выше на 85%. В 2007 году отношение среднемесячной заработной платы работников культуры к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, составило 46,6%. Исходя из вышеизложенных результатов деятельность министерства в плановом периоде будет направлена на достижение следующих целей. Цель 1. Обеспечение условий для равного доступа населения к мировым и национальным культурным ценностям и повышения уровня вовлеченности в социокультурную деятельность Достижение указанной цели осуществляется путем решения следующих тактических задач: 1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и молодежной политики. 2. Развитие кадрового потенциала. 3. Развитие информационных коммуникационных технологий и ресурсов. 4. Повышение степени охвата услугами сферы культуры отдельных категорий граждан. 5. Совершенствование системы оплаты труда работников учреждений культуры. 6. Интеграция Самарской области в общероссийский и мировой культурный процесс. Достижение цели 1 и решение перечисленных задач осуществляется министерством в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 28.05.2008 N176 "Об утверждении Положения о министерстве культуры и молодежной политики Самарской области". Показателями результативности достижения цели 1 являются: 1. Количество жителей Самарской области, вовлеченных в социокультурную деятельность. 2. Количество посещений 1 жителем Самарской области мероприятий в сфере культуры. 3. Количество социокультурных проектов, реализуемых муниципальными образованиями области за счет субсидий, выделяемых из областного бюджета. 4. Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1 000 человек населения. 5. Число посещений музеев на 1000 человек населения. 6. Число посещений театрально-концертных учреждений на 1000 человек жителей. Тактическая задача 1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и молодежной политики. Для решения задачи министерство в рамках своих полномочий осуществляет: разработку и реализацию соответствующих областных целевых программ, ведомственных целевых программ, планов и мероприятий; совершенствование социокультурной инфраструктуры, в том числе материально-техническое обеспечение организаций сферы культуры, а также молодежного правительства Самарской области; совместно с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области разработку и согласование технических заданий на проектирование, а также проектов строительства и реконструкции зданий, подведомственных министерству учреждений, в части технологических решений; вносит предложения по включению объектов культуры и молодежной политики Самарской области в перечень объектов, финансирование строительства, ремонта и реконструкции которых осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов. Показателем результативности достижения тактической задачи 1 является: доля бюджетных средств, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений, в общем объеме расходов министерства. Тактическая задача 2. Развитие кадрового потенциала. Для решения задачи министерство в рамках своих полномочий осуществляет прогнозирование потребности сферы культуры в кадрах и организует их подготовку по направлениям деятельности министерства. Показателем результативности достижения тактической задачи 2 является: доля работников учреждений культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации. Тактическая задача 3. Развитие информационных коммуникационных технологий и ресурсов. Для решения задачи министерство в рамках своих полномочий осуществляет формирование и развитие информационных коммуникационных ресурсов в сфере культуры, развитие и внедрение информационных коммуникационных технологий в сферу культуры. Показателями результативности достижения тактической задачи 3 являются: доля записей, занесенных в электронные каталоги музеев, от общего объема находящихся на территории Самарской области музейных предметов и коллекций; доля записей, занесенных в электронные каталоги библиотек, от общего объема библиотечных фондов общедоступных библиотек Самарской области. Тактическая задача 4. Повышение степени охвата услугами сферы культуры отдельных категорий граждан. Для решения задачи министерство в рамках своих полномочий осуществляет меры по обеспечению условий для вовлечения в культурную жизнь области следующих категорий граждан Самарской области: имеющих соответствующие льготы согласно действующему законодательству; с ограниченными физическими возможностями; малообеспеченных; детей. Предпринимаемые меры реализуются посредством государственных заданий, утверждаемых подведомственным министерству учреждениям культуры, в рамках которых устанавливается плановое задание по числу получателей услуг - социально незащищенных граждан, детей и иных категорий граждан, планируются благотворительные мероприятия. Показателем результативности достижения тактической задачи 4 является: количество социально незащищенных граждан и детей, вовлеченных в социокультурную деятельность музеев и театрально-концертных учреждений. Тактическая задача 5. Совершенствование системы оплаты труда работников учреждений культуры. Для решения задачи министерство в рамках своих полномочий разрабатывает меры поддержки и осуществляет поддержку учреждений культуры, осуществляет координацию деятельности подведомственных министерству учреждений Самарской области. Показателями результативности достижения тактической задачи 5 являются: отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона; размер средней заработной платы работников государственных учреждений культуры. Тактическая задача 6. Интеграция Самарской области в общероссийский и мировой культурный процесс. Для решения задачи министерство в рамках своих полномочий подготавливает предложения по заключению международных и межрегиональных соглашений, договоров по вопросам культуры и молодежной политики. Показателем результативности достижения тактической задачи 6 является: количество межрегиональных и международных проектов, реализованных в сфере культуры. Цель 2. Сохранение историко-культурного наследия В рамках поставленной цели предполагается решение следующих тактических задач: 1. Сохранение, использование и популяризация недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). 2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры и культурного многообразия. Достижение цели 2 и решение вышеперечисленных задач осуществляется министерством в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 28.05.2008 N176 "Об утверждении Положения о министерстве культуры и молодежной политики Самарской области". Показателями результативности достижения цели 2 являются: 1. Количество реализованных проектов национально-культурных объединений, творческих союзов за счет средств областного бюджета. 2. Количество социокультурных проектов, реализуемых муниципальными образованиями области за счет субсидий, выделяемых из областного бюджета. 3. Объем музейного фонда Самарской области. Тактическая задача 1. Сохранение, использование и популяризация недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Для решения задачи министерство в рамках своих полномочий принимает меры, направленные на сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Самарской области, осуществление государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, расположенных на территории Самарской области, реализует функции уполномоченного государственного органа исполнительной власти Самарской области в области государственной охраны объектов культурного наследия. Показателями результативности достижения тактической задачи 1 являются: доля объектов культурного наследия, на которые оформлены охранные обязательства, от общего количества объектов культурного наследия; количество уничтоженных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Тактическая задача 2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры и культурного многообразия. Для решения задачи министерство в рамках своих полномочий: разрабатывает и внедряет различные формы поддержки деятельности расположенных на территории Самарской области национальных культурных центров, творческих союзов, молодежных, детских общественных объединений, организаций любых организационно-правовых форм, участвующих в решении вопросов в сфере культуры; осуществляет в установленном федеральным законодательством и законодательством Самарской области порядке представление к государственным наградам, премиям и почетным званиям; осуществляет через социально-творческие заказы разработку и внедрение инновационных технологий деятельности по сохранению историко-культурных традиций, культурного многообразия, по развитию социального партнерства в работе организаций культуры и искусства для удовлетворения социокультурных потребностей населения Самарской области; разрабатывает формы, способы, приоритетные направления поддержки организаций народных художественных промыслов (за исключением организаций народных художественных промыслов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации). Показателями результативности достижения тактической задачи 2 являются: количество формирований самодеятельного народного творчества; количество участников формирований самодеятельного народного творчества; удельный вес населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений. Цель 3. Развитие и реализация потенциальных возможностей молодежи В рамках поставленной цели предполагается решение следующих тактических задач: 1. Информирование молодежи о потенциальных возможностях развития молодежи Самарской области и вовлечение ее в социальную практику. 2. Развитие инновационной активности молодежи. 3. Интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества. Достижение цели 3 и решение перечисленных задач осуществляется министерством в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 28.05.2008 N176 "Об утверждении Положения о министерстве культуры и молодежной политики Самарской области". Показателями результативности достижения цели 3 являются: 1. Количество молодежи, вовлеченной в социокультурную деятельность, на 1000 жителей. 2. Количество социокультурных проектов, реализуемых муниципальными образованиями области за счет субсидий, выделяемых из областного бюджета. Тактическая задача 1. Информирование молодежи о потенциальных возможностях развития молодежи Самарской области и вовлечение ее в социальную практику. Показателем результативности достижения тактической задачи 1 является: количество молодых людей, охваченных различными формами организации временной трудовой занятости. Тактическая задача 2. Развитие инновационной активности молодежи. Показателем результативности достижения тактической задачи 2 является: количество проектов, реализованных молодежными и детскими общественными объединениями с различным статусом, получивших государственную поддержку. Тактическая задача 3. Интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества. Показателем результативности достижения тактической задачи 3 является: количество участников мероприятий, направленных на оказание помощи в интеграции в общество молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предупреждение негативных явлений в молодежной среде. В оценке своей деятельности министерство дополнительно использует два общецелевых показателя: расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на культуру; доля расходов консолидированного бюджета Самарской области на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Самарской области на финансирование отраслей социальной сферы (по вопросам, относящимся к компетенции министерства). Для решения вышеперечисленных задач министерство в рамках своих полномочий: осуществляет координацию деятельности органов исполнительной власти Самарской области в сфере государственной молодежной политики; осуществляет формирование и развитие информационных коммуникационных ресурсов в сфере молодежной политики, а также развитие и внедрение информационных коммуникационных технологий. Значения показателей, отражающих достижение стратегических целей и исполнение каждой тактической задачи, приведены в приложении 1. Мероприятия, проводимые в целях решения тактических задач, перечислены в разделе 3, к настоящему докладу. Исходными данными для расчета целевых значений показателей, установленных на конец планового периода, являются: данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области; отчеты о выполнении государственных заданий учреждениями культуры, предоставляемые в министерство в соответствии с распоряжением министра культуры и молодежной политики Самарской области от 07.04.2008 N74-р "Об утверждении новой редакции Положения о государственном задании в сфере культуры и молодежной политики Самарской области"; молодежные паспорта - ведомственная отчетность органов местного самоуправления, предоставляемая в министерство; статистические формы отчетности 6-НК, 7-НК, 8-НК, 9-НК, 12-НК, 14-НК, К-2РИК, 1-ДМШ, предоставляемые учреждениями культуры в министерство. Методика расчета целевых значений показателей, установленных на конец планового периода, прилагается (). Учитывая многолетнее недофинансирование сферы, бюджетные вложения в плановом периоде не могут отразиться в прогрессирующей динамике показателей. В плановом периоде необходимо обеспечить их стабильность, увеличивая ресурсы на решение первоочередных приоритетных задач, которыми являются: укрепление материально-технической базы; развитие кадрового потенциала. Риски недостижения в плановом периоде целевых показателей результативности деятельности министерства: 1. Непринятие на муниципальном уровне необходимых мер по повышению оплаты труда работников муниципальных органов культуры, внедрению новых способов управления, в том числе системы муниципальных заданий. 2. Отклонение проектов планов мероприятий и проекта ведомственной программы, разработанных министерством в 2008 году. 3. Сохранение существующей системы статистических показателей развития культуры и молодежной политики, которая на сегодняшний день не обеспечивает объективного отражения процессов, происходящих в сфере культуры. 4. Продление сроков ввода в эксплуатацию объектов культуры, заказчиком реконструкции которых выступает министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области. 5. Продление сроков выполнения мероприятий по созданию архитектуры электронного правительства, в частности информационно-телекоммуникационной сети органов власти и социальной инфраструктуры Самарской области, предусмотренных Концепцией формирования в Самарской области электронного правительства до 2010 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 05.09.2007 N159. Раздел 2. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность Достижение поставленных целей и задач министерства как субъекта бюджетного планирования осуществляется посредством разработки новых и реализации нижеперечисленных действующих бюджетных целевых программ и планов мероприятий. 1. Областная целевая программа "Разные, но не чужие - мир через культуру" на 2004-2008 годы, утвержденная Законом Самарской области от 11.03.2004 N 28-ГД. Цель: укрепление и развитие миротворческого межкультурного диалога. Задачи: формирование миротворческого самосознания и поведения людей; создание условий для межтерриториальных, межрегиональных и международных культурных связей; совершенствование и развитие культурно-творческого взаимодействия; развитие инфраструктуры межкультурного диалога; установление устойчивых межкультурных связей с мировыми центрами и деятелями культуры; развитие новых форм социокультурного партнерства. Персональный ответственный за достижение показателей результативности Калягина И.Е., заместитель министра культуры и молодежной политики Самарской области - руководитель управления ресурсного обеспечения межтерриториального взаимодействия министерства. Основные мероприятия программы: создание условий для развития диалога культур на базе деятельности различных национальных общественных объединений и организаций; развитие инфраструктуры межкультурных коммуникаций; поддержка деятельности национально-культурных центров и этнокультурных организаций; создание системы поддержки социокультурных инициатив, направленных на формирование межкультурного сотрудничества. Показатели результативности реализации программы: количество ежегодно проводимых областных национальных и межнациональных культурно-массовых мероприятий; количество мероприятий этнонациональной тематики; упрочение единства и дружбы народов, проживающих на территории Самарской области; обеспечение заинтересованности граждан в развитии национальных традиций и культур; формирование позитивного имиджа Самарской области; развитие социокультурных инициатив, направленных на формирование межкультурного сотрудничества. Реализация программы позволила: укрепить систему межтерриториального культурно-творческого взаимодействия через реализацию различных культурно-творческих проектов _ национальных праздников, фестивалей; укрепить систему международных культурных связей (Республика Казахстан, Республика Башкортостан, Чувашская Республика, Республика Мордовия, Азербайджанская Республика, Германия, Украина); создать благоприятные условия для популяризации культуры и искусства народностей, проживающих на территории Самарской области (татарской, мордовской, чувашской, эрзяно-мокшанской, русской, еврейской, немецкой, башкирской, украинской культуры), посредством поддержки национальных творческих коллективов, а также межнациональных и национальных средств массовой информации активным привлечением национальных общественных организаций; в целом развить инфраструктуру межкультурных коммуникаций (создание веб - сайтов, подготовка и издание печатной и электронной презентационной продукции, формирование историко-этнографических экспозиций в районных краеведческих музеях области). 2. План мероприятий по сохранению культурной самобытности и развитию межкультурных коммуникаций Самарской области "Разные, но не чужие - мир через культуру" на 2008 год, утвержденный постановлением Правительства Самарской области от 11.09.2007 N165. Цель: укрепление и развитие миротворческого межкультурного диалога. Задачи: формирование миротворческого самосознания и поведения людей; создание условий для развития межтерриториальных, межрегиональных и международных культурных связей; совершенствование и развитие культурно-творческого взаимодействия; развитие инфраструктуры межкультурного диалога; установление устойчивых межкультурных связей с мировыми центрами и деятелями культуры; развитие новых форм социокультурного партнерства. Персональный ответственный за достижение показателей результативности Калягина И.Е., заместитель министра культуры и молодежной политики Самарской области - руководитель управления ресурсного обеспечения межтерриториального взаимодействия министерства. Показатели результативности реализации Плана мероприятий: количество ежегодно проводимых областных национальных и межнациональных культурно-массовых мероприятий; количество мероприятий этнонациональной тематики; упрочение единства и дружбы народов, проживающих на территории Самарской области; обеспечение заинтересованности граждан в развитии национальных традиций и культур; формирование позитивного имиджа Самарской области; развитие социокультурных инициатив, направленных на формирование межкультурного сотрудничества. 3. План мероприятий по сохранению культурной самобытности и развитию межкультурных коммуникаций Самарской области "Разные, но не чужие - мир через культуру" на 2009 год, утвержденный постановлением Правительства Самарской области от 10.09.2008 N363. Цель: укрепление и развитие миротворческого межкультурного диалога. Задачи: формирование миротворческого самосознания и поведения людей; создание условий для развития межтерриториальных, межрегиональных и международных культурных связей; совершенствование и развитие культурно-творческого взаимодействия; развитие инфраструктуры межкультурного диалога; установление устойчивых межкультурных связей с мировыми центрами и деятелями культуры; развитие новых форм социокультурного партнерства. Персональный ответственный за достижение показателей результативности Калягина И.Е., заместитель министра культуры и молодежной политики Самарской области - руководитель управления ресурсного обеспечения межтерриториального взаимодействия министерства. На реализацию Плана мероприятий запланировано выделить 17,5 млн. рублей за счет средств областного бюджета. Показатели результативности реализации Плана мероприятий: количество ежегодно проводимых областных национальных и межнациональных культурно-массовых мероприятий; количество мероприятий этнонациональной тематики; упрочение единства и дружбы народов, проживающих на территории Самарской области; обеспечение заинтересованности граждан в развитии национальных традиций и культур; формирование позитивного имиджа Самарской области; развитие социокультурных инициатив, направленных на формирование межкультурного сотрудничества. 4. Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан в Самарской области на 2007-2010 годы, утвержденные постановлением Правительства Самарской области от 30.06.2006 N86. Цель: совершенствование системы патриотического воспитания граждан в Самарской области. Задачи: совершенствование процесса патриотического воспитания; развитие научно-теоретических и методических основ работы по патриотическому воспитанию; организация деятельности по использованию государственных символов России и Самарской области в патриотическом воспитании; координация деятельности общественных объединений и организаций по патриотическому воспитанию; информационное обеспечение патриотического воспитания. Персональный ответственный за достижение показателей результативности Лихачев В.В., руководитель управления по делам молодежи министерства. На реализацию Мероприятий на 2007 - 2010 годы запланировано выделение 65,74 млн. рублей за счет средств областного бюджета. В 2007 году на данные цели выделено 18,42 млн. рублей, из которых министерству - 13,67 млн. рублей. Из общего объема освоено 18,2 млн. рублей, в том числе министерством - 13,45 тыс. рублей. Показатели результативности реализации Мероприятий: количество действующих патриотических и краеведческих объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных, военно-спортивных лагерей; количество граждан, регулярно участвующих в работе патриотических объединений, клубов, центров; количество историко-патриотических музеев, школьных музеев, музеев учреждений; улучшение духовно-нравственного состояния общества; повышение чувства гражданственности, гордости за свою страну, ее достижения в области экономики, науки, культуры и спорта; обеспечение заинтересованности граждан в развитии национальной экономики, снижении социальной напряженности в обществе; повышение степени готовности призывников к выполнению конституционного долга по защите Отечества. 5. Мероприятия по развитию культуры села на 2008-2010 годы, утвержденные постановлением Правительства Самарской области от 11.09.2007 N166. Цель: содействие социально-экономическому и социокультурному развитию сельских территорий. Персональный ответственный за достижение показателей результативности Калягина И.Е., заместитель министра культуры и молодежной политики Самарской области - руководитель управления ресурсного обеспечения межтерриториального взаимодействия министерства. На реализацию Мероприятий запланировано выделить 284,4 млн. рублей за счет средств областного бюджета. Показатели результативности реализации Мероприятий: формирование и систематизация фольклорно-этнографического фонда Самарской области; сохранение и возрождение историко-культурной самобытности села, традиционных праздников и обрядов; возрождение и развитие народных художественных ремесел; формирование системы приобщения сельского населения к ценностям мировой и отечественной культуры; формирование системы поддержки самодеятельного народного творчества. 6. План проведения социально значимых мероприятий в сфере культуры на территории Самарской области на 2008 - 2010 годы, утвержденный постановлением Правительства Самарской области от 11.09.2007 N167. Цель: формирование и развитие у жителей Самарской области жизненных ценностей духовного единения народа Самарской области, соответствующих национальным и государственным традициям. Персональный ответственный за достижение показателей результативности Островская Г.Ф., руководитель проектного управления министерства. На реализацию Плана мероприятий запланировано выделить 225,5 млн. рублей за счет средств областного бюджета. Показатели результативности реализации Плана: увеличение количества граждан Самарской области, принявших участие в мероприятиях на 10%; расширение географии участников социально значимых мероприятий. 7. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия и укреплению материально - технической базы учреждений культуры и молодежной политики Самарской области на 2008 - 2010 годы, утвержденные постановлением Правительства Самарской области от 11.09.2007 N169. Цель: сохранение объектов культурного наследия и укрепление материально - технической базы учреждений культуры и молодежной политики. Главный консультант управления развития реформ министерства Иванов В.В. является персональным ответственным за достижение следующего показателя результативности Мероприятий: увеличение площадей государственных учреждений культуры и молодежной политики Самарской области с целью приведения их в соответствие с санитарными и строительными правилами и нормами. Заместитель министра культуры и молодежной политики Самарской области - руководитель управления правового - кадрового обеспечения и охраны объектов культурного наследия министерства Пряникова С.Ю. является персональным ответственным за достижение следующего показателя результативности Мероприятий: количество объектов культурного наследия, поставленных на государственный учет по итогам проведенных научно - исследовательских работ (историко - культурной экспертизы). На реализацию Мероприятий запланировано выделить 631,53 млн. рублей за счет средств областного бюджета. 8. План мероприятий по развитию и использованию информационных коммуникационных технологий в сфере культуры и молодежной политики Самарской области на 2008-2010 годы, утвержденный постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2007 N195. Цель: создание условий для развития и использования информационных коммуникационных технологий в сфере культуры и молодежной политики Самарской области в рамках Концепции формирования в Самарской области электронного правительства до 2010 года. Персональный ответственный за достижение показателей результативности Иванова О.П., руководитель управления развития реформ министерства. На реализацию Плана мероприятий запланировано выделить 53,35 млн. рублей за счет средств областного бюджета. Показатели результативности реализации Плана: увеличение доли записей в электронных каталогах библиотек, доступ к которым обеспечен через Интернет, от общего объема библиотечных фондов региона до 40%; увеличение доли записей в электронных каталогах музеев, доступ к которым обеспечен через Интернет, от общего объема музейных фондов региона до 30%; совершенствование деятельности учреждений культуры (музеев, театров, концертных и выставочных залов, библиотек, клубов, парков культуры и отдыха, кинотеатров), мобилизация их резервов на базе новых коммуникативных, информационных и управленческих технологий; обеспечение доступности учреждений культуры и культурных ресурсов для всех категорий населения путем оптимизации развития и качественного совершенствования применения информационно - коммуникационных технологий; расширение культурной среды области за счет информационной поддержки культурных традиций, стимулирования и развития культурных инициатив. 9. План мероприятий по реализации Стратегии государственной молодежной политики в Самарской области на 2008 - 2010 годы, утвержденный постановлением Правительства Самарской области от 29.03.2007 N26. Цель: формирование условий для реализации социального, интеллектуального, культурного и экономического потенциала молодого поколения области. Персональный ответственный за достижение показателей результативности Лихачев В.В., руководитель управления по делам молодежи министерства. На реализацию Плана мероприятий запланировано выделить 185,3 млн. рублей за счет средств областного бюджета. Показатели результатов реализации Плана: увеличение количества молодежи, вовлеченной в социокультурную деятельность, на 10%; увеличение количества молодежных организаций, общественных объединений на 3%; повышение уровня обеспеченности кадрами учреждений, реализующих молодежную политику, на 3% повышение уровня социальной адаптированности молодежи Самарской области. 10. Мероприятия по укреплению материально-технической базы домов молодежных организаций в Самарской области на 2008 год, утвержденные постановлением Правительства Самарской области от 19.09.2007 N200. Цель: разработка и реализация системы мер, направленных на создание и обеспечение деятельности служб, действующих в интересах молодежи и реализующих молодежную политику на территории области. Персональный ответственный за достижение показателей результативности Лихачев В.В., руководитель управления по делам молодежи министерства. На реализацию Мероприятий запланировано выделить 6,4 млн. рублей за счет средств областного бюджета. Показатели результативности реализации Мероприятий: расширение сети муниципальных учреждений, реализующих государственную молодежную политику на территории Самарской области; повышение социальной активности молодежи. 11. Мероприятия по вовлечению молодежи в социокультурную деятельность на территории Самарской области на 2008 - 2010 годы, утвержденные постановлением Правительства Самарской области от 05.09.2007 N156. Цель: повышение эффективности работы с молодежью и вовлечение ее в позитивную общественную деятельность на территории Самарской области. Персональный ответственный за достижение показателей результативности Лихачев В.В., руководитель управления по делам молодежи министерства. На реализацию Мероприятий запланировано выделить 17,46 млн. рублей из средств областного бюджета. Показатели результативности реализации Мероприятий: повышение социальной активности молодежи; целенаправленное развитие социально ориентированных добровольных детских и молодежных движений в области, обеспечивающих успешную социализацию молодого поколения. 12. Мероприятия по модернизации библиотек Самарской области на 2009 год, утвержденные постановлением Правительства Самарской области от 10.09.2008 N364. Цель: повышение качественного уровня библиотечного обслуживания населения Самарской области на основе внедрения современных информационных технологий и модернизации библиотечного обслуживания. Персональный ответственный за достижение показателей результативности Калягина И.Е., заместитель министра культуры и молодежной политики Самарской области - руководитель управления ресурсного обеспечения межтерриториального взаимодействия министерства. На реализацию Мероприятий запланировано выделить 52,7 млн. рублей из средств областного бюджета. Показатели результативности реализации Мероприятий: количество библиотек муниципальных образований, в которых осуществлен капитальный ремонт помещений; количество комплектов технических средств и библиотечной мебели, приобретенных для межпоселенческих (центральных) библиотек муниципальных районов и центральных библиотек городских округов, согласно базовым нормативам организации сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек муниципальных образований; количество муниципальных библиотек Самарской области, получивших в рамках Мероприятий транспортные средства. 13. Мероприятия по укреплению материально-технической базы сельских учреждений культуры на 2009 год, утвержденные постановлением Правительства Самарской области от 10.09.2008 N365. Цель: создание условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан независимо от мест проживания. Персональный ответственный за достижение показателей результативности Иванов В.В., главный консультант управления развития реформ министерства. На реализацию Мероприятий запланировано выделение 20,3 млн. рублей из средств областного бюджета. Показатель результативности реализации Мероприятий: количество зданий муниципальных учреждений культуры Самарской области, отремонтированных в соответствии с санитарными и строительными правилами и нормами. Министерство в рамках программной деятельности участвует в реализации: 1) мероприятий, направленных на государственную поддержку организаций, осуществляющих деятельность в сфере кинопроката и кинообслуживания на территории Самарской области (постановление Правительства Самарской области от 13.09.2007 N181); 2) мероприятий в рамках Закона Самарской области "О Губернских премиях и грантах в области науки, техники, культуры и искусства" (Закон Самарской области от 05.02.2008 N1-ГД); 3) мероприятий по присуждению стипендий Губернатора Самарской области работникам государственных учреждений культуры и искусства Самарской области (постановление Губернатора Самарской области от 23.10.2006 N241); 4) мероприятий, направленных на развитие системы социально-творческих заказов (постановление Правительства Самарской области от 26.09.2007 N211); 5) мероприятий в рамках проведения в Самарской области в 2008 году Года семьи (постановление Правительства Самарской области от 13.09.2007 N185); 6) мероприятий по обеспечению отраслей социальной сферы, промышленности и сельского хозяйства Самарской области квалифицированными кадрами на 2005-2008 годы (постановление Губернатора Самарской области от 12.07.2004 N196); 7) мероприятий в рамках Плана по улучшению демографической ситуации в Самарской области на 2007-2009 гг. (постановление Правительства Самарской области от 30.03.2007 N36); 8) мероприятий в рамках областной целевой комплексной программы социально - экономического развития городского округа Похвистнево Самарской области на 2006 - 2010 годы (Закон Самарской области от 10.07.2006 N64-ГД); 9) Мероприятий по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний Самарской области на 2006 - 2009 гг. (постановление Правительства Самарской области от 15.09.2006 N115); 10) мероприятий в рамках Стратегии государственной молодежной политики в Самарской области на 2006-2015 годы (постановление Правительства Самарской области от 21.12.2005 N155); 11) мероприятий в рамках комплексной программы по профилактике правонарушений и обеспечения общественной безопасности Самарской области на 2007_2009 годы (Закон Самарской области от 12.12.2006 N177-ГД); 12) мероприятий в рамках областной целевой программы "Организация образовательных ресурсов Самарской области для интеграции детей и молодых людей с проблемами в развитии на 2005-2008 гг." (Закон Самарской области от 02.11.2004 N140-ГД); 13) Мероприятий по социальной интеграции инвалидов в Самарской области на 2006-2008 гг. (постановление Правительства Самарской области от 21.09.2005 N98); 14) мероприятий в рамках областной целевой программы мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения Самарской области на 2007 - 2009 годы (Закон Самарской области от 10.07.2006 N65-ГД); 15) Мероприятий по улучшению положения семей Самарской области и профилактике детской безнадзорности на 2006 - 2008 гг. (постановление Правительства Самарской области от 14.04.2006 N33); 16) мероприятий, направленных на государственную поддержку молодежных и детских общественных объединений в Самарской области (Закон Самарской области от 30.04.98 N5-ГД); 17) мероприятий областной целевой программы "Дети Самарской области" на 2009 - 2011 годы (постановление Правительства Самарской области от 12.09.2008 N382). Основные мероприятия непрограммной деятельности министерства: содержание министерства и обеспечение выполнения функций бюджетных учреждений; комплектование фондов библиотек муниципальных образований Самарской области (субсидии из областного бюджета местным бюджетам); мероприятия, финансируемые из резервного фонда для финансирования непредвиденных расходов областного бюджета. Показателями непрограммной деятельности являются: количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных муниципальных библиотек на 1 000 человек населения; размер средней заработной платы работников государственных учреждений культуры. На реализацию непрограммной деятельности средства областного бюджета распределены: 2006 год - 314,7 млн. рублей; 2007 год - 461,3 млн. рублей; 2008 год - 565,1 млн. рублей; 2009 год - 623,3 млн. рублей; 2010 год - 671,5 млн. рублей; 2011 год - 711,9 млн. рублей. Краткая характеристика бюджетных целевых программ, мероприятий, планов мероприятий и непрограммной деятельности изложена в . Раздел 3. Распределение расходов по целям, задачам и бюджетным целевым программам За счет бюджета министерства на достижение конкретных целей направлено: в 2006 году - 440,2 млн. рублей, что составляет 92% от общего бюджета; в 2007 году - 638,7 млн. рублей или 91%; в 2008 году - 957,3 млн. рублей или 96%; в 2009 году - 1231,8 млн. рублей или 97%; в 2010 году - 1287,2 млн. рублей или 97%; в 2011 году - 733,6 млн. рублей или 94%. Доля средств, направляемых на достижение конкретных целей, увеличилась в 2008 году, по сравнению с предыдущими годами, на 5-6 процентных пунктов. Из общего объема средств направленно на достижение задач: 2006 год - 392,0 млн. рублей или 82%; 2007 год - 580,6 млн. рублей или 83%; 2008 год - 870,8 млн. рублей или 88%; 2009 год - 1128,4 млн. рублей или 89%; 2010 год - 1176,6 млн. руб. или 89%; 2011 год - 624,8 млн. рублей или 80%. Из общего объема средств направлено на реализацию программ и планов мероприятий: 2006 год - 161,4 млн. рублей или 34%; 2007 год - 241,5 млн. рублей или 34%; 2008 год - 427,5 млн. рублей или 43%; 2009 год - 647,0 млн. рублей или 51%; 2010 год - 656,8 млн. рублей или 44%; 2011 год - 65,9 млн. рублей или 8%. Необходимо отметить, что в связи с принятием Федерального закона от 26.04.2007 N63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации" разработка министерством в 2007 году проектов целевых программ развития сферы культуры была вынужденно приостановлена. Тем не менее, в условиях переходного периода 2007 год стал базовым для трехлетнего планирования развития сферы культуры. В рамках проектной деятельности министерства были разработаны и утверждены Правительством Самарской области 12 планов мероприятий на среднесрочный период. Результатом проведенной работы стало увеличение доли средств, направленных на реализацию программ и планов мероприятий, с 34% в 2006-2007 годах до 43% в 2008 году. Для достижения целевых показателей результативности деятельности министерства в 2010 и 2011 годах в отчетном периоде осуществляется следующая работа: разрабатывается концепция государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, расположенных на территории Самарской области, на основании которой будет сформирован проект областной целевой программы; разработаны мероприятия и включены в проект областной целевой программы "О создании туристско-рекреационного комплекса "Жигулевская жемчужина на 2009-2011 годы"; разработаны мероприятия для включения в областную целевую программу "Развитие туристско-рекреационного кластера Самарской области на 2009-2013 годы"; разрабатываются концепции целевой программы по развитию и реализации потенциала молодежи Самарской области, а также целевой программы по развитию сферы культуры в Самарской области; разработаны мероприятия для включения в проект областной целевой программы по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения Самарской области на 2009 - 2011 годы. Наиболее существенный объем финансирования приходится на "Обеспечение условий для равного доступа населения к мировым и национальным культурным ценностям и повышения уровня вовлеченности в социокультурную деятельность": 2006 год - 316,0 млн. рублей или 66%; 2007 год - 412,9 млн. рублей или 59%; 2008 год - 623,0 млн. рублей или 63%; 2009 год - 806,6 млн. рублей или 63%; 2010 год - 790,6 млн. рублей или 60%; 2011 год - 612,3млн. рублей или 79%. Основные расходы в рамках деятельности по достижению данной цели связаны с решением задач по: совершенствованию системы оплаты труда работников учреждений культуры. На решение задачи в 2006 году было направлено 29% от общего объема средств, выделенных министерству, в 2007 году - 29%, в 2008 году _ 26%, в 2009 году - 24%, в 2010 году - 24%, в 2011 году - 45%; укреплению материально - технической базы учреждений культуры и молодежной политики. На решение задачи в 2006 году было направлено _ 16 % от общего объема средств, выделенных министерству, в 2007 году _ 13%, в 2008 году - 17%, в 2009 году - 18%, в 2010 году -17%, в 2011 году _ 8%; повышению степени охвата услугами учреждений культуры и молодежной политики отдельных категорий граждан. На решение задачи в 2006 году было направлено - 5% от общего объема средств, выделенных министерству, в 2007 году - 4%, в 2008 году - 5%, в 2009 году - 5%, в 2010 году - 5%, в 2011 году - 8% (реализация плана социально-творческих заказов, развития культуры села, по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний среди населения, улучшению демографической ситуации и др.). В рамках работы, направленной на достижение указанной цели, не распределены по задачам средства, выделенные на содержание государственных музеев и театрально - концертных учреждений: 2006 год - 48,2 млн. рублей или 10%; 2007 год - 58,1 млн. рублей или 8%; 2008 год - 86,5 млн. рублей или 8%; 2009 год - 103,4 млн. рублей или 8%; 2010 год - 110,5 млн. рублей или 9%; 2011 год - 108,8 млн. рублей или 14%. Объемы и доли финансирования мероприятий, направленных на достижение "Сохранение историко-культурного наследия", от общего объема средств министерства составляют: 2006 год - 80,5 млн. рублей или 17%; 2007 год - 176,3 млн. рублей или 28%; 2008 год - 244,3 млн. рублей или 25%; 2009 год - 329,3 млн. рублей или 26%; 2010 год - 400,9 млн. рублей или 30%; 2011 год - 95,0 млн. рублей или 12%. Увеличение доли финансовых ресурсов, выделенных на достижение данной цели, в 2008 году произошло за счет роста удельного веса средств, направленных на решение задачи сохранения, использования и популяризации недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) - 2006 год - 0,4%, 2007 год - 4%, 2008 год - 13%. В рамках работы, направленной на достижение указанной цели, не распределены по программам средства, выделенные на обеспечение деятельности государственных учреждений культуры: 2006 год - 18,4 млн. рублей или 23%; 2007 год - 32,7 млн. рублей или 22%; 2008 год - 66,4 млн. рублей или 35%; 2009 год - 63,9 млн. рублей или 37%; 2010 год - 61,2 млн. рублей или 35%; 2011 год - 67,6 млн. рублей или 71%. Финансирование мероприятий, направленных на достижение "Развитие и реализация потенциальных возможностей молодежи", от общего объема средств министерства составляет: 2006 год - 43,6 млн. рублей или 9%; 2007 год - 49,5 млн. рублей или 7%; 2008 год - 89,5 млн. рублей или 9%; 2009 год - 95,9 млн. рублей или 8%; 2010 год - 95,7 млн. рублей или 7%; 2011 год - 26,3 млн. рублей или 3%. Основные расходы связаны с решением задач по информированию молодежи о потенциальных возможностях развития и вовлечению ее в социокультурную практику: 2006 год - 6%, 2007 год - 6%, 2008 год - 7%, 2009 год - 5%, 2010 год - 6%, 2011 год - 3%. Не распределены по целям, задачам и программам средства, направленные на содержание министерства и реализацию внеплановых мероприятий за счет резервного фонда: 2006 год - 35,9 млн. рублей или 8%; 2007 год - 64,1 млн. рублей или 9%; 2008 год - 35,3 млн. рублей или 4%; 2009 год - 38,5 млн. рублей или 3%; 2010 год - 41,2 млн. рублей или 3%; 2011 год - 44,1 млн. рублей или 6%. Распределение расходов по целям, задачам, программам, планам мероприятий министерства и конкретным мероприятиям представлено в . Раздел 4. Результативность бюджетных расходов Законом Самарской области "Об областном бюджете на 2007 год" от 07.12.2006 N165-ГД министерству были предусмотрены бюджетные ассигнования на сумму 718507,3 тыс. рублей, из которых профинансировано - 717484,9 тыс. рублей. Освоение бюджетных средств в 2007 году составило 702739 тыс. рублей или 97,9 %, что на 4,7 % выше, чем в предыдущем году. Основными причинами неосвоения выделенных средств являются: невыполнение капитального ремонта здания ГУК "Самарская областная научная библиотека" ввиду отсутствия резервных площадей для хранения библиотечного фонда и неполная оплата услуг по содержанию имущества _ 10797 тыс. рублей; применение регрессивной ставки единого социального налога и экономии по оплате больничных листов по министерству - 840 тыс. рублей; экономия по оплате услуг, оказываемых коммунальными службами - 498 тыс. рублей. При оценке результативности деятельности министерства необходимо учитывать следующие факторы: 1. До недавнего времени финансирование сферы культуры осуществлялось по остаточному принципу, следствием чего стал низкий уровень заработной платы в учреждениях сферы культуры. 2. До 2005 года денежные средства в укрепление материально-технической базы не выделялись. Несоответствие требованиям ресурсного обеспечения большинства учреждений сферы культуры, продолжение проектирования и реконструкции ряда крупнейших объектов культуры (Самарского академического театра драмы им. Горького, Самарского театра юного зрителя "СамАрт", Самарского академического театра оперы и балета, Самарской областной универсальной научной библиотеки). 3. Отсутствие полноценной научно-образовательной инфраструктуры отрасли: специализированных научных организаций или подразделений в бюджетных научно-исследовательских институтах, постоянно занимающихся изучением зарубежного и регионального опыта реформирования, разработкой нормативов, стандартов, системы показателей в сфере культуры. 4. В 2007 году завершена реализация ряда областных целевых программ. В связи с принятием Федерального закона от 26.04.2007 N63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации" разработка министерством проектов целевых программ развития сферы культуры была вынужденно приостановлена. Тем не менее, в условиях переходного периода 2007 год стал базовым для трехлетнего планирования развития сферы культуры. В рамках проектной деятельности министерства за отчетный период были разработаны и утверждены Правительством Самарской области нормативные правовые акты как стратегического плана, так и утверждающие планы мероприятий на среднесрочный период. 5. В настоящее время круг существующих показателей государственной статистики не позволяет адекватно отразить процессы, происходящие в сфере культуры (например, количество зарегистрированных пользователей библиотек, учитываемое госстатистикой, значительно меньше количества получателей услуг, оказываемых данными учреждениями, за счет проведения культурно-массовых мероприятий, семинаров, консультационного обслуживания, обучения пользованию сетью Интернет, выдачи справок). Как следствие, бюджетные вложения в отчетном и плановом периодах не могут найти отражение в прогрессирующей динамике большинства показателей. Результатом бюджетных расходов является обеспечение стабильности данных показателей. В целях компенсации недофинансирования в прошедшие годы и достижения поставленных задач в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N1662-р, финансовые ресурсы, направляемые на развитие культуры, в расходной части региональных бюджетов должны составлять 5-6%. В целях повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления затратами и результатами в планируемом периоде будут проведены следующие мероприятия: 1. Расширение сферы применения и повышения качества методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты: разработка областных и ведомственных целевых программ развития сферы культуры; оказание методической помощи органам управления культуры и молодежной политики муниципальных образований области по внедрению системы муниципальных заданий на оказание бесплатных и платных услуг населению в сфере культуры; создание единой системы мониторинга результативности исполнения бюджетных расходов: оценки исполнения программ и предоставления услуг в сфере культуры, культурных запросов населения, уровня востребованности культурных ценностей. 2. Оптимизация и модернизация административно-управленческих процессов: формирование реестра консолидированных услуг, оказываемых в сфере культуры; разработка регламентов государственных услуг, предоставляемых министерством и подведомственными учреждениями. Мероприятия по повышению результативности бюджетных расходов представлены в приложении 4. Приложение 1 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности министерства культуры и молодежной политики Самарской области в 2008 году Основные показатели результативности деятельности министерства культуры и молодежной политики Самарской области как субъекта бюджетного планирования -------------T--T-----------------------T------------------------T---¬ ¦Цели, задачи¦Ед¦Отчетный период ¦Плановый период ¦Це-¦ ¦и показатели¦. +-------T-------T-------+-------T-------T--------+ле-¦ ¦результатив-¦из¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦2010 г.¦2011 г. ¦вое¦ ¦ности ¦м.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зна¦ ¦деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦че-¦ ¦министерства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ка-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦те-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ати¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вно¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сти¦ ¦ ¦ +---T---+---T---+---T---+---T---+---T---+---T---T+--T- ¦ ¦ ¦ ¦фа-¦ ¦фа-¦ ¦ ¦ ¦ожи¦ ¦ожи¦ ¦ожи¦ ¦ ¦ ¦ ¦пла¦кти¦пла¦кти¦пла¦те-¦пла¦да-¦пла¦да-¦пла¦да-¦ ¦ ¦ ¦ ¦но-¦-че¦но-¦-че¦но-¦ку-¦но-¦емо¦но-¦емо¦но-¦емо¦ ¦ ¦ ¦ ¦вое¦с-к¦вое¦с-к¦вое¦щее¦вое¦е ¦вое¦е ¦вое¦е ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зна¦ое ¦зна¦ое ¦зна¦зна¦зна¦зна¦зна¦зна¦зна¦зна¦ ¦ ¦ ¦ ¦че-¦зна¦че-¦зна¦че-¦че-¦че-¦че-¦че-¦че-¦че-¦че-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние¦че-¦ние¦че-¦ние¦ние¦ние¦ние¦ние¦ние¦ние¦ние¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние¦ ¦ние¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------+--+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---- Цель 1. Обеспечение условий для равного доступа населения к мировым и национальным культурным ценностям и повышения уровня вовлеченности в социокультурную деятельность Показатель ты 4 4 5 4 5 5 - 5 - 5 - 5 5 1. с. 900 916 000 999 049 049 099 150 202, 202 Количество че ,0 ,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,5 ,5 0 ,0 жителей л. Самарской области, вовлеченных в социокульту- рную деятельность Показатель ед 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 - 1,6 - 1,6 - 1,64 1,6 2. . 4 4 8 8 9 9 1 2 4 Количество посещений 1 жителем Самарской области мероприятий в сфере культуры и молодежной политики Показатель ед 58, 58, 65 65 194 194 - 194 - 194 - 194 194 3. . 0 0 Количество социокульту- рных проектов, реализуемых муниципаль- ными образования- ми области за счет субсидий, выделяемых из областного бюджета* Показатель эк 6 6 6 6 6 6 - 6 - 6 - 6 6 4. з. 347 347 000 002 002 002 002 002 002, 002 Количество ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 0 ,0 экземпляров библиотечно- го фонда общедоступ- ных библиотек на 1000 человек населения* Показатель ед 237 237 240 244 243 246 - 246 - 246 - 246 246 5. . Число посещений музеев на 1000 жителей* Показатель ед 317 317 320 324 325 325 - 325 - 325 - 325 325 6. . Число посещений театрально- концертных учреждений на 1000 жителей* Тактическая задача 1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и молодежной политики Показатель. % 16, 16, 13, 13, 17, 17, - 18, - 17, - 8,0 18, Доля 0 0 0 0 0 0 0 0 0 бюджетных средств, направленных на укрепление материально- технической базы учреждений, в общем объеме расходов министерства Тактическая задача 2. Развитие кадрового потенциала Показатель. % 14, 14, 19, 19, 20, 20, - 24, - 28, - 34,6 34, Доля 0 7 0 5 0 0 0 8 6 работников учреждений культуры, прошедших обучение, переподгото- вку, повышение квалификации Тактическая задача 3. Развитие информационных коммуникационных технологий и ресурсов Показатель % 11, 11 14, 14, 16, 16, - 18, - 21, - 23,0 23, 1. 0 5 5 5 5 5 5 0 Доля записей, занесенных в электронные каталоги музеев, от общего объема находящихся на территории Самарской области музейных предметов и коллекций Показатель % 5,0 5,0 6,0 6,8 7 7,2 - 7,6 - 10, - 10,5 10, 2. 0 5 Доля записей, занесенных в электронные каталоги библиотек, от общего объема библиотечных фондов общедоступ- ных библиотек Самарской области Тактическая задача 4. Повышение степени охвата услугами сферы культуры отдельных категорий граждан Показатель. ты 770 772 800 800 900 1 - 1 - 1 - 1 1 Количество с. ,0 ,7 ,0 ,0 ,0 000 000 000 000, 000 социально че ,0 ,0 ,0 0 ,0 незащищенных л. граждан и детей, вовлеченных в социокульту- рную деятельность музеев и театрально- концертных учреждений* Тактическая задача 5. Совершенствование системы оплаты труда работников учреждений культуры Показатель % 47, 47, 46, 46, 46, 46, - 46, - 46, - 46,6 46, 1. 0 2 0 6 6 6 6 6 6 Отношение среднемесяч- ной номинальной начисленной заработной платы работников государстве- нных (муниципаль- ных) учреждений культуры и искусства к среднемесяч- ной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона* Показатель ру 6 6 9 9 9 9 - 10 - 11 - 12 12 2. б. 508 508 122 122 804 804 486 250 072, 072 Размер ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 0 ,0 средней заработной платы работников государстве- нных учреждений культуры Тактическая задача 6. Интеграция Самарской области в общероссийский и мировой культурный процесс Показатель. ед 110 114 220 224 225 225 - 225 - 225 - 225 225 Количество . межрегиона- льных и международ- ных проектов, реализован- ных в сфере культуры и молодежной политики* Цель 2. Сохранение историко - культурного наследия Показатель ед 40 40 40 48 50 50 - 50 - 50 - 50 50 1. . Количество реализован- ных проектов национально- культурных объединений, творческих союзов за счет средств областного бюджета* Показатель ед 20 20 33 33 22 22 - 33 - 33 - 33 33 2. . Количество социокульту- рных проектов, реализуемых муниципаль- ными образования- ми области за счет субсидий, выделяемых из областного бюджета* Показатель ты 536 536 548 548 551 551 - 551 - 551 - 551, 551 3. с. ,2 ,2 ,6 ,6 ,5 ,5 ,5 ,5 5 ,5 Объем ед музейного . фонда Самарской области* Тактическая задача 1. Сохранение, использование и популяризация недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Показатель % 7 7 7 7 7 7 - 7 - 7 - 7 7,0 1. Доля объектов культурного наследия, на которые оформлены охранные обязательст- ва, от общего количества объектов культурного наследия Показатель ед 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 0 2. . Количество уничтоженных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Тактическая задача 2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры и культурного многообразия Показатель ед 4 4 4 4 4 4 - 4 - 4 - 4 4 1. . 360 368 400 461 462 462 462 462 462 462 Количество ,0 формирований самодеятель- ного народного творчества* Показатель ты 52, 52, 52, 52, 52, 52, - 52, - 53, - 53,8 53, 2. с. 0 1 0 3 2 2 7 8 8 Количество че участников л. формирований самодеятель- ного народного творчества Показатель % 47, 47, 48, 48, 49, 49, - 50, - 51, - 51,0 51, 3. 1 1 4 4 0 0 0 0 0 Удельный вес населения, участвующего в культурно- досуговых мероприятиях , проводимых государстве- нными (муниципаль- ными) организация- ми культуры, и в работе любительских объединений Цель 3. Развитие и реализация потенциальных возможностей молодежи Показатель че 220 246 252 300 303 303 - 306 - 309 - 312 312 1. л. Количество молодежи, вовлеченной в социокульту- рную деятельность , на 1000 жителей Показатель ед 11 11 12 12 24 24 - 24 - 24 - 24 24 2. . Количество социокульту- рных проектов, реализуемых муниципаль- ными образования- ми области за счет субсидий, выделяемых из областного бюджета* Тактическая задача 1. Информирование молодежи о потенциальных возможностях развития молодежи Самарской области и вовлечение ее в социальную практику Показатель. ты 13, 14, 20, 20, 22, 22, - 24, - 26, - 29,4 29, Количество с. 0 7 0 1 1 1 3 8 4 молодых че людей, л. охваченных различными формами организации временной трудовой занятости Тактическая задача 2. Развитие инновационной активности молодежи Показатель. ед 300 351 350 428 430 430 - 430 - 430 - 430 430 Количество . проектов, реализован- ных молодежными и детскими общественны- ми объединения- ми с различным статусом, получивших государстве- нную поддержку* Тактическая задача 3. Интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества Показатель. ты 100 101 122 120 144 144 - 172 - 207 - 248, 248 Количество с. ,0 ,9 ,3 ,0 ,0 ,0 ,8 ,4 8 ,8 участников че мероприятий, л. направленных на оказание помощи в интеграции в общество молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предупрежде- ние негативных явлений в молодежной среде Общецелевой показатель Расходы ты 184 184 243 243 262 262 - 281 - 298 - 3155 315 консолидиро- с. 071 071 286 286 262 262 408 011 938 593 ванного ру 3,4 3,4 6 6,0 9,6 9,6 1,5 2,3 8 бюджета б. субъекта Российской Федерации на культуру _ всего В том числе: капитальные ты 881 881 116 116 125 125 - 134 - 142 - 1510 151 расходы с. 002 002 442 442 519 519 681 628 433 043 ру ,2 ,2 9,5 9,5 0,5 0,5 9,4 1,8 3 б. текущие ты 959 959 126 126 136 136 - 146 - 155 - 1645 164 расходы с. 711 711 843 843 743 743 726 383 507 550 ру ,2 ,2 6,5 6,5 9,1 9,1 2,1 0,6 7 б. Из них расходы: на оплату ты 551 551 674 674 727 727 - 780 - 826 - 8754 875 труда и с. 025 025 823 823 477 477 583 637 10 410 начисления ру ,7 ,7 ,3 ,3 ,6 ,6 ,4 ,9 на оплату б. труда на одного ру 577 577 766 766 828 828 - 890 - 943 - 993, 993 жителя б. ,2 ,2 ,1 ,1 ,3 ,3 ,4 ,9 8 ,8 Доля % - - - - 1,8 1,8 - 1,8 - 1,8 - 1,8 - расходов консолидиро- ванного бюджета Самарской области на финансирова- ние услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударст- венными (немуниципа- льными) организация- ми, в общем объеме расходов консолидиро- ванного бюджета Самарской области на финансирова- ние отраслей социальной сферы (по вопросам, относящимся к компетенции министерства ) * - сохранение значений по некоторым показателям на 2008-2011 годы объясняется многолетним недофинансированием сферы, в связи с чем бюджетные вложения не могут отразиться в прогрессирующей динамике. В плановом периоде необходимо обеспечить их стабильность, решая задачи по укреплению материально-технической базы, развитию кадрового потенциала. Приложение 2 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности министерства культуры и молодежной политики Самарской области в 2008 году Краткая характеристика бюджетных целевых программ Областная целевая программа "Разные, но не чужие - мир через культуру" на 2004-2008 годы (Закон Самарской области от 11.03.2004 N28-ГД) Статус бюджетной целевой программы - областная целевая программа. Цели и задачи министерства, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы: цель 2 "Сохранение культурно - исторического наследия и культурного многообразия"; тактическая задача 2 "Сохранение и развитие традиционной народной культуры и культурного многообразия". Срок реализации бюджетной целевой программы: 2004 - 2008 годы. Цель бюджетной целевой программы: укрепление и развитие миротворческого межкультурного диалога. Основные мероприятия бюджетной целевой программы: создание условий для развития диалога культур на базе деятельности различных национальных общественных объединений и организаций; развитие инфраструктура межкультурных коммуникаций; поддержка деятельности национально-культурных центров и этнокультурных организаций; создание системы поддержки социокультурных инициатив, направленных на формирование межкультурного сотрудничества. Основные показатели реализации бюджетной целевой программы: ---------------------------------------T--------T--------------------¬ ¦Показатели бюджетной целевой программы¦Единица ¦Отчетный период ¦ ¦ ¦измене- +-----T------T-------+ ¦ ¦ния ¦2006 ¦2007 ¦2008 г.¦ ¦ ¦ ¦г. ¦г. ¦ ¦ L--------------------------------------+--------+-----+------+-------- Цель программы: укрепление и развитие миротворческого межкультурного диалога Количество населения, вовлеченного в тыс. 5,4 6,2 - мероприятия программы чел. Количество межнациональных культурно - ед. 40 42 - массовых мероприятий Количество представителей Самарской чел. 5 40 области, принявших участие во всероссийских, республиканских и - международных мероприятиях этнокультурной направленности Затраты на реализацию бюджетной млн. 7,17 5,68 - целевой программы, всего руб. Краткая характеристика мероприятий и планов мероприятий Цели и задачи министерства, решение которых будет обеспечено реализацией мероприятий и планов мероприятий. Цель 1. Обеспечение условий для равного доступа населения к мировым и национальным культурным ценностям и повышения уровня вовлеченности в социокультурную деятельность. Тактическая задача 1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и молодежной политики. Тактическая задача 2. Развитие кадрового потенциала. Тактическая задача 3. Развитие информационных коммуникационных технологий и ресурсов. Тактическая задача 4. Повышение степени охвата услугами учреждений культуры и молодежной политики целевых и потенциально-целевых групп населения. Тактическая задача 5. Совершенствование системы оплаты труда работников учреждений культуры. Тактическая задача 6. Интеграция Самарской области в общероссийский и мировой культурный процесс. Цель 2. Сохранение историко - культурного наследия. Тактическая задача 1. Сохранение, использование и популяризация недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Тактическая задача 2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры и культурного многообразия. Цель 3. Развитие и реализации потенциала молодежи. Тактическая задача 1. Информирование молодежи о потенциальных возможностях развития молодежи Самарской области и вовлечение ее в социальную практику. Тактическая задача 2. Развитие инновационной активности молодежи. Тактическая задача 3. Интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества. Основные мероприятия: государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере кинопроката и кинообслуживания на территории Самарской области; государственная поддержка молодежных и детских общественных объединений в Самарской области; присуждение стипендий Губернатора Самарской области работникам государственных учреждений культуры и искусства Самарской области; развитие системы социально-творческих заказов; мероприятия по обеспечению отраслей социальной сферы, промышленности и сельского хозяйства Самарской области квалифицированными кадрами на 2005-2008 годы, по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний Самарской области на 2006 -2009 гг., по социальной интеграции инвалидов в Самарской области на 2006-2008 гг., по улучшению положения семей Самарской области и профилактике детской безнадзорности на 2006-2008 гг.; мероприятия, предусмотренные в рамках Закона Самарской области "О Губернских премиях и грантах в области науки, техники, культуры и искусства" от 05.02.2008 N1-ГД, проведения в Самарской области в 2008 году Года семьи, Плана по улучшению демографической ситуации в Самарской области на 2007-2009 гг., областной целевой комплексной программы социально- экономического развития городского округа Похвистнево Самарской области на 2006-2010 годы, Стратегии государственной молодежной политики в Самарской области на 2006-2015 годы, комплексной программы по профилактике правонарушений и обеспечения общественной безопасности Самарской области на 2007-2009 годы, областной целевой программы "Организация образовательных ресурсов Самарской области для интеграции детей и молодых людей с проблемами в развитии на 2006-2008 гг.", областной целевой программы мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения Самарской области на 2007-2009 годы. Основные показатели деятельности по реализации мероприятий и планов мероприятий -------------------------------T----T---------------T----------------¬ ¦Показатели ¦Еди-¦Отчетный период¦Плановый период ¦ ¦ ¦ница+----T-----T----+-----T----T-----+ ¦ ¦из- ¦2006¦2007 ¦2008¦2009 ¦2010¦2011 ¦ ¦ ¦ме- ¦г. ¦г. ¦г. ¦г. ¦г. ¦г. ¦ ¦ ¦ре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------------------------+----+----+-----+----+-----+----+------ Цель 1. Обеспечение условий для равного доступа населения к мировым и национальным культурным ценностям и повышения уровня вовлеченности в социокультурную деятельность Доля записей в электронных % 6 7 25 26,5 28,0 29,5 каталогах библиотек от общего объема библиотечных фондов общедоступных библиотек Самарской области* Доля записей в электронных % 11 13 14,5 16,5 18,5 21,5 каталогах музеев от общего объема находящихся на территории Самарской области музейных предметов и коллекций* Темп роста доли жителей % к -4,7 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 Самарской области, вовлеченных пред в социокультурную деятельность . учреждений культуры году (библиотек, музеев, театров, кинотеатров, концертных и культурно - досуговых учреждений и любительских объединений) Темп роста объема собственных % к 7,8 8,2 9,4 10,1 10,9 11,2 электронных баз данных, пред созданных в библиотеках . году Темп роста числа библиотек, % к 8 20 22 24 26 28 имеющих доступ в Интернет пред . году Цель 2. Сохранение историко - культурного наследия Количество охранных ед. 106 158 158 158 158 158 обязательств, оформленных собственниками или пользователями объектов культурного наследия Количество уничтоженных ед. 0 0 0 0 0 0 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Количество национальных ед. - - 48 48 48 48 культурно - массовых мероприятий Цель 3. Развитие и реализация потенциальных возможностей молодежи Количество молодежи, тыс. 18,3 42,3 42,8 43,5 45,2 46,8 участвующей в мероприятиях чел. учреждений сферы молодежной политики (Дома молодежных организаций) Количество молодых людей, тыс. 14,7 20,1 22,1 22,6 23,0 23,4 охваченных различными формами чел. организации временной трудовой занятости Количество действующих ед. 60 120 307 310 320 330 патриотических, военно _ спортивных объединений, клубов, центров, лагерей Количество школьных музеев и ед. 592 687 690 691 695 695 музейных комнат Краткая характеристика непрограммной деятельности министерства культуры и молодежной политики Самарской области Цели и задачи министерства, решение которых будет обеспечено реализацией планов мероприятий и прочей непрограммной деятельностью: цель 1 "Обеспечение условий для равного доступа населения к мировым и национальным культурным ценностям и повышения уровня вовлеченности в социокультурную деятельность"; тактическая задача 4 "Повышение степени охвата услугами учреждений культуры и молодежной политики целевых и потенциально-целевых групп населения"; тактическая задача 5 "Совершенствование системы оплаты труда работников учреждений культуры". Основные мероприятия непрограммной деятельности: содержание министерства и обеспечение выполнения функций бюджетных учреждений; комплектование фондов библиотек муниципальных образований Самарской области (субсидии из областного бюджета местным бюджетам); мероприятия, финансируемые из резервного фонда для финансирования непредвиденных расходов областного бюджета. Основные показатели непрограммной деятельности -------------------------------T----T---------------T----------------¬ ¦Показатели ¦Еди-¦Отчетный период¦Плановый период ¦ ¦ ¦ница+----T-----T----+-----T----T-----+ ¦ ¦из- ¦2006¦2007 ¦2008¦2009 ¦2010¦2011 ¦ ¦ ¦ме- ¦г. ¦г. ¦г. ¦г. ¦г. ¦г. ¦ ¦ ¦ре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------------------------+----+----+-----+----+-----+----+------ Цель 1. Обеспечение условий для равного доступа населения к мировым и национальным культурным ценностям и повышения уровня вовлеченности в социокультурную деятельность Количество экземпляров экз. 4682 4563, 4563 4563, 4563 4563, библиотечного фонда ,5 0 ,0 0 ,0 0 общедоступных муниципальных библиотек на 1 000 человек населения Затраты на осуществление тыс. 314 461 565 623 671 711 непрограммной деятельности руб. 668 279 086 329 517 897 Приложение 3 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности министерства культуры и молодежной политики Самарской области в 2008 году Распределение средств министерства культуры и молодежной политики Самарской области по целям, задачам и бюджетным целевым программам Цели, задачи и программы (наименования) Отчетный период Плановый период 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. тыс. % тыс. % тыс. % тыс. % тыс. % тыс. % рублей рублей рублей рублей рублей рублей Цель 1. Обеспечение условий для равного 316 014 66 412 907 59 623 591 63 806 586 63 790 584 60 612 34 79 доступа населения к мировым и национальным 9 культурным ценностям и повышения уровня вовлеченности в социокультурную деятельность Не распределено по программам 48 180 10 58 082 8 86 521 9 103 423 8 110 525 8 108 80 14 7 Задача 1. Укрепление материально-технической 75 266 16 90 009 13 165 337 17 232 860 18 229 203 17 64 522 8 базы учреждений культуры и молодежной политики Мероприятия программ, планов мероприятий* 36 664 49 27 805 31 98 310 59 184 144 79 168 724 74 1 160 2 Не распределено по программам* 38 602 51 62 204 69 67 027 41 48 716 21 60 479 26 63 362 98 Задача 2. Развитие кадрового потенциала 8 536 2 18 001 3 20 762 2 19 305 2 19 348 1 15 485 2 Мероприятия программ, планов мероприятий* 8 536 100 18 001 100 20 762 100 19 305 100 19 348 100 15 485 100 Задача 3. Развитие информационных 17 732 4 4 488 1 15 731 2 24 793 2 18 015 1 2 378 0 коммуникационных технологий и ресурсов Мероприятия программ, планов мероприятий* 17 732 100 4 253 95 15 731 100 24 793 100 18 015 100 2 378 100 Не распределено по программам* 0 0 235 5 0 0 0 0 Задача 4. Повышение степени охвата услугами 23 058 5 28 464 4 48 724 5 66 220 5 68 260 5 65 493 8 сферы культуры отдельных категорий граждан Мероприятия программ, планов мероприятий* 0 0 1 961 7 12 971 27 20 338 31 18 251 27 10 788 16 Не распределено по программам* 23 058 100 26 503 93 35 753 73 45 882 69 50 009 73 54 705 84 Задача 5. Совершенствование системы оплаты 138 289 29 203 949 29 261 393 26 300 209 24 324 075 24 347 08 45 труда работников учреждений культуры 2 Не распределено по программам* 138 289 203 949 261 393 100 300 209 100 324 075 100 347 08 100 2 Задача 6. Интеграция Самарской области в 4 953 1 9 914 1 25 123 3 59 776 5 21 158 2 8 582 1 общероссийский и мировой культурный процесс Мероприятия программ, планов мероприятий* 4 953 100 9 914 100 25 123 100 59 776 100 21 158 100 8 582 100 Не распределено по задачам 48 180 15 58 082 14 86 521 14 103 423 13 110 525 14 108 80 18 Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|
