Постановление Правительства Астраханской области от 20.02.2015 № 53-П

Приложение № 3

к государственной программе

Ресурсное обеспечение

реализации государственной программы

(тыс. руб.)

№ п/п	Источники финансирования государственной программы	Всего	По годам реализации государственной программы
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области», всего	40896109,6	5613157,0	7501883,2	3485386,0	7557686,5	8039933,8	8898063,2
	Федеральный бюджет	5438515,1	768585,3	695900,9	645642,1	1037657,5	1264689,3	1026040,0
	Бюджет Астраханской области	5369450,7	831903,0	710935,2	694513,2	1020681,4	975571,4	1135846,6
	Бюджеты муниципальных образований	171322,9	5172,6	3275,2	7702,7	57147,6	54713,3	43311,5
	Внебюджетные источники	29916820,9	4007496,0	6091772,0	2137528,0	5442200,0	5744959,8	6492865,1
	Капитальные вложения	6529350,3	841322,5	765721,7	685418,9	1240723,9	1547724,4	1448438,9
2	Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области»	3913343,6	565291,8	275038,7	203145,9	938453,9	959964,4	971448,9
	Федеральный бюджет	1872387,1	260734,30	134213,50	88940,70	429128,10	487059,90	472310,60
	Бюджет Астраханской области	1617587,6	229768,85	137550,06	106502,46	393178,19	357801,20	392786,79
	Бюджеты муниципальных образований	171322,9	5172,64	3275,17	7702,70	57147,60	54713,30	43311,50
	Внебюджетные источники	252046,0	69616,00	0,00	0,00	59000,00	60390,00	63040,00
	Капитальные вложения	2965419,3	424357,49	275038,73	157735,86	706523,89	714424,40	687338,89
3	Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области»	5456400,0	610100,0	714400,0	790400,0	880500,0	1222500,0	1238500,0
	Федеральный бюджет	1662920,0	203776,0	249872,0	234872,0	286700,0	455800,0	231900,0
	Бюджет Астраханской области	128400,0	20000,0	5500,0	6000,0	28000,0	30400,0	38500,0
	Внебюджетные источники	3665080,0	386324,0	459028,0	549528,0	565800,0	736300,0	968100,0
	Капитальные вложения	3563931,0	416965,0	490683,0	527683,0	534200,0	833300,0	761100,0
4	ВЦП «Оказание государственной поддержки по развитию сельскохозяйственного производства в Астраханской области»	3566745,0	548934,0	576005,7	603980,7	603980,7	603980,7	629863,2
	Федеральный бюджет	1888983,9	304075,0	297591,3	321829,4	321829,4	321829,4	321829,4
	Бюджет Астраханской области	1677761,1	244859,0	278414,4	282151,3	282151,3	282151,3	308033,8
5	ВЦП «Экономически значимая региональная программа создания и развития сети оптовых распределительных центров в Астраханской области»	2698136,3	405000,0	415000,0	435750,0	457537,5	480414,1	504434,7
	Бюджет Астраханской области	185768,6	20000,0	30000,0	31500,0	33075,0	34728,6	36465,0
	Внебюджетные источники	2512367,7	385000,0	385000,0	404250,0	424462,5	445685,5	467969,7
6	ВЦП «Экономически значимая региональная программа развития растениеводства и перерабатывающей промышленности в Астраханской области»	1683469,9	0	187200,0	196560,0	206388,0	216707,3	876614,6
	Бюджет Астраханской области	280459,4	0	12200,0	12810,0	13450,5	14123,0	227875,9
	Внебюджетные источники	1403010,5	0	175000,0	183750,0	192937,5	202584,3	648738,7
7	ВЦП «Экономически значимая региональная программа развития высокотехнологичного производства овощей в защищенном грунте в Астраханской области»	22889316,7	3371556,0	5212744,0	1150000,0	4360000	4440000	4355017
	Бюджет Астраханской области	805000,0	205000,0	140000,0	150000,0	160000	140000	10000
	Внебюджетные источники	22084316,7	3166556,0	5072744,0	1000000,0	4200000	4300000	4345017
8	ВЦП «Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области»	688698,2	112275,2	121494,8	105549,4	110826,4	116367,3	122185,1
	Федеральный бюджет	14224,1	0	14224,1	0	0	0	0
	Бюджет Астраханской области	674474,1	112275,2	107270,7	105549,4	110826,4	116367,3	122185,1

Приложение № 4

к государственной программе

Показатели результативности и эффективности реализации государственной программы

Наименование целей и задач	Наименование показателей	Ед. изм.	Значение показателя за период, предшествующий реализации государственной программы            (2014 год)	Прогнозные значения показателей
				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области»
Цель 1 государственной программы. Повышение качества жизни сельского населения Астраханской области путем улучшения инфраструктурного обустройства сельских территорий	Уровень занятости сельского населения к общему числу жителей в сельской местности	%	3,7	3,7	3,8	3,8	3,9	3,9	4
Задача 1.1 государственной программы. Улучшение условий жизнедеятельности в сельской местности Астраханской области	Средний уровень обеспеченности граждан жильем и объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, от общего числа нуждающегося населения	%	1,24	1,72	1,92	2,23	3,60	4,57	5,62
	Доля граждан, участвующих в пилотном проекте комплексной компактной застройки и грантовой поддержки на реализацию социальных инициатив, от заявившихся	%	0	0	0	0	78	82	94
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области»
Цель 1. Улучшение условий жизнедеятельности в сельской местности Астраханской области	Средний уровень обеспеченности граждан жильем и объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, от общего числа нуждающегося населения	%	1,24	1,72	1,92	2,23	3,6	4,57	5,62
Задача 1.1. Улучшение жилищных условий сельского населения Астраханской области, в том числе обеспечение доступным жильем молодых семей, молодых специалистов в сельской местности	Доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках программы, от общего числа нуждающихся в улучшении жилищных условий населения	%	1,74	1,52	1,6	1,99	3,01	3,25	3,3
	Ввод (приобретение) жилья	тыс. кв. метров	5,35	5,36	5,72	6,85	7,84	8,39	8,67
Задача 1.2. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности Астраханской области, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	Средний уровень обеспеченности граждан объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	%	0,86	1,47	1,61	1,72	4,62	5,41	6,43
Цель 2. Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности Астраханской области, в реализации общественно значимых проектов	Доля граждан, участвующих в пилотном проекте комплексной компактной застройки и грантовой поддержки на реализацию социальных инициатив, от заявившихся	%	0	0	0	0	78	82	94
Задача 1.3.Стимулирование инициатив сельских жителей в области развития сельских территорий Астраханской области	Охват граждан, участвующих в социальных проектах		0	0	0	0	92	95	97
Цель 2 государственной программы. Увеличение объемов производства и повышение качества сельскохозяйственной продукции, производимой в Астраханской области, для обеспечения продовольственной безопасности Астраханской области	Индекс производства продукции растениеводства на орошаемых землях в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	%	101,6	101,6	101,2	101,1	101,1	101,3	101,2
Задача 1.2государственной программы. Стимулирование роста производства растениеводческой продукции на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения Астраханской области	Прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы	% нарастающим итогом	15	33	53	71	98	135	176
	Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий	чел./ мест	515	520	527	535	545	557	570
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области»
Цель. Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв путем проведения комплексной мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Астраханской области	Прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы	% нарастающим итогом	15	33	53	71	98	135	176
	Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий	рабочих мест	515	520	527	535	545	557	570
Задача 1.1.Восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемых земель и мелиоративных систем) и повышение водообеспеченности земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области	Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет строительства новых, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта существующих гидромелиоративных систем	тыс. га	3,7	3,9	4,2	4,5	5	6	7,5
	Повышение водообеспеченности земель сельскохозяйственного назначения для предотвращения их выбытия из сельскохозяйственного оборота (нарастающим итогом)	га	-	-	640	640	5143	17962	17962
Задача 1.2.Внедрение энерго-, водосберегающих технологий орошения, достижение экономии водных ресурсов за счет повышения коэффициента полезного действия мелиоративных систем Астраханской области	Площадь орошаемых земель с применением высокотехнологичных энерго-, водосберегающих технологий орошения, в т. ч. капельного метода	тыс. га/ тыс. га, нарастающим итогом	41/25	44/27	47/29	51/32	53/34	55/35	57/37
Задача 1.3.Предотвращение процессов подтопления, затопления, опустынивания территорий и выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области	Защита и сохранение земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий от затопления, ветровой эрозии и опустынивания, а также вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий	тыс. га	6,8	7,3	8,1	9,1	10,5	12	13,9
Задача 1.3 государственной программы. Стимулирование роста производства сельскохозяйственной продукции на основе повышения урожайности основных видов сельскохозяйственных культур и продуктивности сельскохозяйственных животных Астраханской области	Объем валовой продукции сельского хозяйства, произведенной во всех категориях хозяйств (в фактических ценах)	млрд рублей	30,0	31,8	33,7	35,7	37,8	40,1	42,6
Ведомственная целевая программа «Оказание государственной поддержки по развитию сельскохозяйственного производства в Астраханской области»
Цель. Развитие сельскохозяйственного производства в Астраханской области	Индекс производства растениеводческой продукции (в сопоставимых ценах)	%	101,6	101,3	101,2	101,1	101,1	101,3	101,2
	Индекс производства животноводческой продукции (в сопоставимых ценах)	%	102,2	102,4	102,1	102,2	102,3	102,4	102,5
Задача 1.1.Оказание государственной поддержки основных направлений сельскохозяйственного производства Астраханской области	Объем инвестиций в основной капитал по виду деятельности «Сельское хозяйство»	млн рублей	123,9	129,1	134,6	140,7	147,4	154,7	162,4
Задача 1.2. Стимулирование развития крестьянских (фермерских) хозяйств в Астраханской области	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств «Начинающий фермер» в год	ед.	30	25	26	27	27	27	27
Ведомственная целевая программа «Экономически значимая региональная программа создания и развития сети оптовых распределительных центров в Астраханской области»
Цель. Создание условий для формирования комплексной системы заготовки, хранения, предпродажной подготовки и реализации сельскохозяйственной продукции	Объем растениеводческой продукции, заложенной на хранение	тыс. тонн	142	145	150	155	160	170	180
	в т. ч. прошедшей через предпродажную подготовку	тыс. тонн	60	80	100	115	125	135	145
Задача. Создание условий для увеличения объемов хранения, предпродажной подготовки растениеводческой продукции	Выручка от реализации растениеводческой продукции, заложенной на хранение (в год)	млн рублей	2139,8	2310,7	2481,8	2668,1	2865,6	3169,3	3493,5
	Количество созданных дополнительных рабочих мест в ходе модернизации овощехранилищ и создания ОРЦ (нарастающим итогом)	ед.	16	25	37	44	50	55	60
Ведомственная целевая программа «Экономически значимая региональная программа развития растениеводства и перерабатывающей промышленности в Астраханской области»
Цель. Создание условий для увеличения объемов производства, переработки и повышения конкурентоспособности продукции растениеводства	Объем переработанной плодоовощной продукции в год	тыс. тонн	46,1	49,1	52,5	56,5	62,1	69,6	80
Задача. Создание условий для увеличения объемов переработки плодоовощного сырья и картофеля	Объем производства плодоовощных консервов (в год)	м.у.б.	87	89	90	92	94	96	96,2
Ведомственная целевая программа «Экономически значимая региональная программа развития высокотехнологичного производства овощей в защищенном грунте в Астраханской области»
Цель. Создание условий для увеличения объема производства овощной продукции в защищенном грунте	Площадь высокотехнологичных теплиц (нарастающим итогом)	га	0	10	21,5	59,5	59,5	59,5	59,5
	Объем производства овощной продукции в защищенном грунте	тыс. тонн	0	5,5	11,9	34,7	34,7	34,7	34,7
Задача. Создание условий для увеличения площадей высокотехнологичных тепличных комплексов	Выручка от реализации овощной продукции защищенного грунта	млн. рублей	0	305,5	778,8	1927,6	1927,6	1927,6	1927,6
	Количество созданных дополнительных новых рабочих мест в ходе создания высокотехнологичных тепличных комплексов (нарастающим итогом)	ед.	0	151	304	749	749	749	749
Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области»
Цель. Повышение эффективности деятельности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области в развитии АПК	Объем производства валовой продукции растениеводства (в фактических ценах)	млрд рублей	17,0	18,1	19,2	20,4	21,6	22,9	24,4
	Объем производства валовой продукции животноводства (в фактических ценах)	млрд рублей	13,0	13,8	14,5	15,3	16,2	17,2	18,2
	Объем производства валовой рыбной продукции	млрд рублей	2,25	2,28	2,29	2,30	2,34	2,38	2,40
Задача. Создание условий для реализации программных мероприятий государственных программ	Прирост валового объема производства сельскохозяйственной и рыбной продукции	%	106	106	105	106	106	106	106