Постановление Правительства Астраханской области от 20.02.2015 № 53-П

* в соответствии с приложением № 4 к ФЦП «Развитие мелиорации» **имеют оценочный характер и выделяются ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз» Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на проведение противопаводковых мероприятий на мелиоративных объектах федеральной собственности

Объем финансирования подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке при формировании проектов федерального бюджета, бюджета Астраханской области и бюджетов муниципальных образований Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период исходя из их возможностей, с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.

 Оценка результативности и эффективности реализации подпрограммы

Эффективность подпрограммы характеризуется социально-экономическими и экологическими результатами ее реализации с учетом эффективности расходования средств федерального бюджета и бюджета Астраханской области.

Эффективность реализации подпрограммы определяется степенью достижения результатов при решении поставленных задач.

Эффективность реализации подпрограммы будет обеспечена за счет реализации мероприятий, направленных на повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв путем комплексной мелиорации, ввода в сельскохозяйственный оборот новых орошаемых земель за счет строительства новых, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта существующих мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения, предотвращения выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения за счет проведения агролесомелиоративных, фитомелиоративных и противопаводковых мероприятий, вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ и, как следствие, ежегодного роста объема производства сельскохозяйственной продукции на вновь введенных и сохраненных от выбытия сельскохозяйственных угодьях.

Реализация подпрограммы позволит к 2020 году достигнуть следующих производственных и социально-экономических результатов:

- сохранить существующие и создать новые высокотехнологичные рабочие места для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий в количестве 3254 рабочих мест;

- ввести в эксплуатацию за счет строительства новых, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта существующих гидромелиоративных систем 31,1 тыс. га мелиорируемых земель (в том числе: за счет строительства, реконструкции, технического перевооружения – 21,6 тыс. га, за счет капитального ремонта - 7,5 тыс. га мелиорируемых земель);

- повысить водообеспеченность земель сельскохозяйственного назначения для предотвращения их выбытия из сельскохозяйственного оборота на площади 17 962 га;

- увеличить на 16 тыс. га площадь орошаемых земель с применением энерго-, водосберегающих технологий орошения и довести её до 57 тыс. га, в том числе с применением капельного метода - до 37 тыс. га;

- защитить и сохранить земли сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственные угодья от затопления, ветровой эрозии и опустынивания, а также вовлечь в оборот выбывшие сельскохозяйственные угодья на площади 60,9 тыс. га.

Основными показателями, характеризующими экологическую эффективность подподпрограммы, являются:

- защита сельскохозяйственных земель от водной эрозии, затопления и подтопления за счет проведения противопаводковых мероприятий на площади 17,3 тыс. га;

- защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий на площади 29,8 тыс. га.

- вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ на площади 13,8 тыс. га.

Основные принципы оценки эффективности подпрограммных мероприятий основываются на достижении прогнозных показателей реализации подпрограммы. Анализ динамики достижения индикаторов, фактически отражающих темпы повышения продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в Астраханской области, осуществляется на основании официальных сведений, представляемых территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится путем сопоставления фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями показателей результативности.

Сопоставление значений показателей эффективности производится по каждому показателю (таблица 3 подпрограммы).

Таблица 3 подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	2013 год (факт)	2014 год (прогноз)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Всего 2015- 2020 гг.
Прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы, % нарастающим итогом	-	15	33	53	71	98	135	176	176
Сохранение существующих и создание новых  высотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий (рабочих мест)	510	515	520	527	535	545	557	570	3254
Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет строительства новых, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта существующих гидромелиоративных систем (тыс. га)	3,6	3,7	3,9	4,2	4,5	5	6	7,5	31,1
в том числе:
- за счет строительства новых, реконструкции, технического перевооружения существующих  гидромелиоративных систем (тыс. га)	2,6	2,7	2,8	3	3,2	3,5	4	5,1	21,6
- за счет капитального ремонта существующих гидромелиоративных систем (тыс. га)	1	1	1,1	1,2	1,3	1,5	2	2,4	9,5
Защита и сохранение земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий  от затопления, ветровой эрозии и опустынивания, а также вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий, всего (тыс. га)	6500	-	-	640	640	5143	17962	17962	17962
Площадь орошаемых земель с применением энерго-, водосберегающих технологий орошения, всего/ в т.ч. с применением капельного метода (тыс. га/тыс. га) нарастающим итогом	38/23	41/25	44/27	47/29	51/32	53/34	55/35	57/37	57/37 в 2020 году
	6,6	6,8	7,3	8,1	9,1	10,5	12	13,9	60,9
в том числе:
-  вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ (тыс. га)	1	1	1,2	1,5	1,9	2,5	3	3,7	13,8
-защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления за счет проведения противопаводковых мероприятий (тыс. га)	1,5	1,6	1,8	2,1	2,5	3	3,6	4,3	17,3
-защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий (тыс. га)	4,1	4,2	4,3	4,5	4,7	5	5,4	5,9	29,8

Целевой индикатор подпрограммы «Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет строительства новых, реконструкции, технического перевооружения существующих гидромелиоративных систем» по годам реализации подпрограммы планируется выполнить в следующих объемах по мероприятиям (таблица 4 подпрограммы)

Таблица 4 подпрограммы (га)

Мероприятия	2013 год (факт)	2014 год (прогноз)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019  год	2020 год	Всего 2015/2020 гг.
строительство		300	300	300	350	400	500	600	2450
реконструкция		1000	1000	1100	1150	1300	1500	2000	8050
техническое перевооружение		1400	1500	1600	1700	1800	2000	2500	11100
Всего:	2600	2700	2800	3000	3200	3500	4000	5100	21600

Кроме того, реализация подпрограммы позволит к 2020 году:

- сократить количество бесхозяйных мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения до 0 % (таблица 5 подпрограммы)

Таблица 5 подпрограммы (% убывающим итогом «с» «до»)

2013 год (факт)	2014 год (прогноз)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019  год	2020 год	Всего 2014/2020 гг.
54,8	54,8	51,4	43,2	33,8	23,3	11,7	0	0  к 2020г.

 - сократить долю государственной собственности Российской Федерации в общем объеме мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений за счет передачи в аренду сельскохозяйственным товаропроизводителям с правом последующего выкупа указанного имущества с 42,4 до 33% (таблица 6подпрограммы)

Таблица 6 подпрограммы (% убывающим итогом «с» «до»)

2013 год (факт)	2014 год (прогноз)	2015 год	2016  год	2017  год	2018 год	2019 год	2020 год	Всего 2014/2020 гг.
43,4	42,4	41,3	40,1	38,8	37,3	35,5	33	33  к 2020г.

- привести 6 единиц государственных гидротехнических сооружений в безопасное в эксплуатации техническое состояние в результате реконструкции и технического перевооружения объектов государственной собственности, включенных в перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых за счет государственных капитальных вложений и находящихся на балансе ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз» (таблица 7 подпрограммы)

Таблица 7 подпрограммы (ед.)

2013 год (факт)	2014 год (прогноз)	2015  год	2016  год	2017  год	2018  год	2019  год	2020 год	Всего 2015/2020 гг.
1	0	0	1	0	1	4	0	6   к 2020г.

- повысить устойчивость сельскохозяйственного производства независимо от глобальных и региональных изменений климата и природно-ресурсного потенциала;

- создать социально-экономическую базу для инновационных преобразований в сфере мелиорации и обеспечить инновационно ориентированное развитие мелиоративной отрасли в системе АПК;

- создать благоприятный инвестиционный климат и повысить объем инвестиций в мелиоративной отрасли АПК региона;

- создать гарантированную кормовую базу для развития животноводства;

- улучшить экологическую ситуацию на землях сельскохозяйственного назначения Астраханской области;

- улучшить социальную обстановку на селе за счет сохранения существующих и создания новых рабочих мест;

- увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Прогнозное значение экономического эффекта от реализации мероприятий подпрограммы в 2020 году составит более 2,4 млрд рублей.

Ежегодный объем производства сельскохозяйственной продукции с 1 января 2021 года на площадях, введенных в рамках реализации подпрограммы, составит не менее 181 тыс. т кормовых единиц.

Паспорт ведомственной целевой программы

«Оказание государственной поддержки по развитию сельскохозяйственного производства в Астраханской области»

Наименование ведомственной целевой программы	«Оказание государственной поддержки по развитию сельскохозяйственного производства в Астраханской области»
Государственный заказчик ведомственной целевой программы	министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
Исполнитель ведомственной целевой программы	министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
Цель ведомственной целевой программы	развитие сельскохозяйственного производства в Астраханской области
Задачи ведомственной целевой программы	- обеспечение государственной поддержки основных направлений сельскохозяйственного производства Астраханской области; - стимулирование развития крестьянских (фермерских) хозяйств в Астраханской области
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы	- индекс производства растениеводческой продукции (в сопоставимых ценах) увеличится с 100,4 % в 2013 году до 101,2 % в 2020 году; - индекс производства животноводческой продукции (в сопоставимых ценах) увеличится с 102,4 % в 2013 году до 102,5 % в 2020 году
Сроки и этапы реализации ведомственной целевой программы	с 2015 по 2020 год
Объем бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы	Общий объем финансирования составляет 3566745,0 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 1888983,9 тыс. рублей, из бюджета Астраханской области – 1677761,1тыс. рублей. Объем финансирования ведомственной целевой программы носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке при формировании проектов федерального бюджета, бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период исходя из их возможностей с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности
Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы	В результате реализации программных мероприятий: - объем инвестиций в основной капитал по  виду деятельности «Сельское хозяйство» составит 162,4 млн. рублей; - количество крестьянских (фермерских) хозяйств «Начинающий фермер» составит 27единиц в год

Паспорт ведомственной целевой программы

 «Экономически значимая региональная программа создания и развития сети оптовых распределительных центров в Астраханской области»

Наименование ведомственной целевой программы	«Экономически значимая региональная программа создания и развития сети оптовых распределительных центров в Астраханской области»
Государственный заказчик ведомственной целевой программы	министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
Исполнитель ведомственной целевой программы	министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
Цель ведомственной целевой программы	создание условий для формирования комплексной системы заготовки, хранения, предпродажной подготовки и реализации сельскохозяйственной продукции
Задача ведомственной целевой программы	создание условий для увеличения объемов хранения, предпродажной подготовки растениеводческой продукции
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы	- объем растениеводческой продукции, заложенной на хранение, увеличится с 130 тыс. т в 2013 году до 180 тыс. т в 2020 году, в т. ч. прошедшей через предпродажную подготовку - с 45 тыс. т до 145 тыс. т
Сроки и этапы реализации ведомственной целевой программы	с 2015 по 2020 год
Объем бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы	Общий объем финансирования составляет 2698136,3тыс. рублей, в том числе из бюджета Астраханской области – 185768,6тыс. рублей, из внебюджетных источников – 2512367,7 тыс. рублей. Объем финансирования ведомственной целевой программы носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке при формировании проектов федерального бюджета, бюджета Астраханской области, внебюджетных источников на очередной финансовый год и плановый период исходя из их возможностей с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности
Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы	Реализация мероприятий ведомственной целевой программы позволит: - увеличить выручку от реализации плодоовощной продукции и картофеля, заложенных на хранение, до 3493,5 млн. рублей; - увеличить количество созданных дополнительных рабочих мест (нарастающим итогом) до 60 ед.

Паспорт ведомственной целевой программы

 «Экономически значимая региональная программа развития растениеводства и перерабатывающей промышленности в Астраханской области»

Наименование ведомственной целевой программы	«Экономически значимая региональная программа развития растениеводства и перерабатывающей промышленности в Астраханской области»
Государственный заказчик ведомственной целевой программы	министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
Исполнитель ведомственной целевой программы	министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
Цель ведомственной целевой программы	создание условий для увеличения объемов производства, переработки и повышения конкурентоспособности продукции растениеводства
Задачи ведомственной целевой программы	- создание условий для увеличения объемов переработки плодоовощного сырья и картофеля
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы	- объем переработанной плодоовощной продукции в год увеличится с 40,2 тыс. т в 2013 году до 80 тыс. т в 2020 году;
Сроки и этапы реализации ведомственной целевой программы	с 2015 по 2020 год
Объем бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы	Общий объем финансирования составляет 1683469,9тыс. рублей, в том числе из бюджета Астраханской области – 280459,4тыс. рублей, из внебюджетных источников – 1403010,5 тыс. рублей. Объем финансирования ведомственной целевой программы носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке при формировании проектов федерального бюджета, бюджета Астраханской области, внебюджетных источников на очередной финансовый год и плановый период исходя из их возможностей с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности
Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы	Реализация мероприятий ведомственной целевой программы позволит увеличить объем производства плодоовощных консервов (в год) до 96,2 млн. усл. банок

Паспорт ведомственной целевой программы

 «Экономически значимая региональная программа развития высокотехнологичного производства овощей в защищенном грунте в Астраханской области»

Наименование ведомственной целевой программы	«Экономически значимая региональная программа развития высокотехнологичного производства овощей в защищенном грунте в Астраханской области»
Государственный заказчик ведомственной целевой программы	министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
Исполнитель ведомственной целевой программы	министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
Цель ведомственной целевой программы	создание условий для увеличения объема производства овощной продукции в защищенном грунте
Задача ведомственной целевой программы	создание условий для увеличения площадей высокотехнологичных тепличных комплексов
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы	- площадь высокотехнологичных теплиц (нарастающим итогом) увеличится с 0 га в 2013 году до 59,5 га в 2020 году; - объем производства овощной продукции в защищенном грунте увеличится с 0 тыс. т в год в 2013 году до 34,7 тыс. т в год в 2020 году
Сроки и этапы реализации ведомственной целевой программы	с 2015 по 2020 год
Объем бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы	Общий объем финансирования составляет 22889316,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета Астраханской области –805000,0 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 22084316,7 тыс. рублей. Объем финансирования ведомственной целевой программы носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке при формировании проектов федерального бюджета, бюджета Астраханской области, внебюджетных источников на очередной финансовый год и плановый период исходя из их возможностей с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности
Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы	Реализация мероприятий ведомственной целевой программы позволит: - увеличить выручку от реализации овощной продукции защищенного грунта до 1927,6 млн. рублей в год; - увеличить количество новых дополнительных рабочих мест в ходе создания высокотехнологичных тепличных комплексов до 749 единиц

Паспорт ведомственной целевой программы

 «Повышение эффективности государственного управления в сфере

сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области»

Наименование ведомственной целевой программы	«Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области»
Государственный заказчик ведомственной целевой программы	министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
Исполнители ведомственной целевой программы	министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
Цель ведомственной целевой программы	повышение эффективности деятельности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области в развитии АПК
Задача ведомственной целевой программы	создание условий для реализации программных мероприятий государственных программ
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы	- объем производства валовой продукции растениеводства (в фактических ценах) увеличится с 15,9 млрд. руб. в 2013 году до 24,4 млрд. руб. в 2020 году; - объем производства валовой продукции животноводства (в фактических ценах) увеличится с 12,3 млрд. руб. в 2013 году до 18,2 млрд. руб. в 2020 году; - объем производства валовой рыбной продукции увеличится с 2,18 до 2,4 млрд. рублей;
Сроки и этапы реализации ведомственной целевой программы	с 2015 по 2020 год
Объем бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы	Общий объем финансирования составляет 688698,2 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 14224,1 тыс. рублей, из бюджета Астраханской области – 674474,1тыс. рублей. . Объем финансирования ведомственной целевой программы носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период исходя из их возможностей с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности
Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы	Прирост валового объема производства сельскохозяйственной и рыбной продукции составит 106 % в год.