Расширенный поиск
Постановление Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 273Российская Федерация ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 октября 2013 г. № 273 Великий Новгород О государственной программе Новгородской области «Управление государственными финансами Новгородской области на 2014-2020 годы» В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, перечнем государственных программ Новгородской области, утвержденным распоряжением Правительства Новгородской области от 02.09.2013 № 99-рг, Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить государственную программу Новгородской области «Управление государственными финансами Новгородской области на 2014-2020 годы». 2. Опубликовать постановление в газете «Новгородской ведомости». Губернатор Новгородской области С.Г. Митин УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 273 Государственная программа Новгородской области «Управление государственными финансами Новгородской области на 2014-2020 годы» Паспорт государственной программы 1. Наименование государственной программы: государственная программа Новгородской области «Управление государственными финансами Новгородской области на 2014-2020 годы» (далее государственная программа). 2. Ответственный исполнитель государственной программы: департамент финансов Новгородской области (далее департамент). 3. Соисполнители государственной программы: департамент имущественных отношений и государственных закупок Новгородской области; комитет Правительства Новгородской области по мониторингу и анализу социально-экономического развития области. 4. Подпрограммы государственной программы: «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление государственным долгом Новгородской области»; «Финансовая поддержка муниципальных образований Новгородской области»; «Повышение эффективности бюджетных расходов Новгородской области на 2014-2016 годы». 5. Цели, задачи и целевые показатели государственной программы: +-------+-----------------------+-----------------------------------------+ | № | Цели, задачи | Значение целевого показателя по годам | | п/п | государственной +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | |программы, наименование|2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 | | | и единица измерения | | | | | | | | | | целевого показателя | | | | | | | | +-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |1. |Цель 1. Проведение эффективной государственной политики | | |в сфере управления финансами, обеспечение долгосрочной | | |сбалансированности, устойчивости бюджетной системы | | |Новгородской области | +-------+-----------------------------------------------------------------+ |1.1. |Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного | | |процесса Новгородской области | +-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |1.1.1. |Уровень качества | II | I | I | I | I | I | I | | |управления | | | | | | | | | |региональными финансами| | | | | | | | | |Новгородской области за| | | | | | | | | |отчетный период (по | | | | | | | | | |результатам оценки | | | | | | | | | |Министерства финансов | | | | | | | | | |Российской Федерации) | | | | | | | | | |(степень), не ниже <1> | | | | | | | | +-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |1.1.2. |Отсутствие нарушений | да | да | да | да | да | да | да | | |требований бюджетного | | | | | | | | | |законодательства за | | | | | | | | | |отчетный период (по | | | | | | | | | |результатам оценки | | | | | | | | | |Министерства финансов | | | | | | | | | |Российской Федерации) | | | | | | | | | |(да/нет) <2> | | | | | | | | +-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |1.1.3. |Отсутствие просроченной| да | да | да | да | да | да | да | | |задолженности по | | | | | | | | | |государственным | | | | | | | | | |долговым обязательствам| | | | | | | | | |области в отчетном | | | | | | | | | |финансовом году | | | | | | | | | |(да/нет) | | | | | | | | +-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |1.1.4. |Отношение объема | 5,0 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | 3,0 | | |расходов на | | | | | | | | | |обслуживание | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | |внутреннего долга | | | | | | | | | |области к объему | | | | | | | | | |расходов областного | | | | | | | | | |бюджета, за исключением| | | | | | | | | |объема расходов, | | | | | | | | | |которые осуществляются | | | | | | | | | |за счет субвенций, | | | | | | | | | |предоставляемых из | | | | | | | | | |федерального бюджета, | | | | | | | | | |в отчетном финансовом | | | | | | | | | |году (%), не более | | | | | | | | +-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |1.1.5. |Доля условно | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | | |утвержденных расходов | | | | | | | | | |в общем объеме расходов| | | | | | | | | |областного бюджета на | | | | | | | | | |первый и второй год | | | | | | | | | |планового периода (%), | | | | | | | | | |не менее | | | | | | | | +-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |1.1.6. |Соблюдение | да | да | да | да | да | да | да | | |установленных бюджетным| | | | | | | | | |законодательством | | | | | | | | | |требований и сроков | | | | | | | | | |составления проекта | | | | | | | | | |областного бюджета, | | | | | | | | | |прогноза основных | | | | | | | | | |характеристик | | | | | | | | | |консолидированного | | | | | | | | | |бюджета области на | | | | | | | | | |очередной финансовый | | | | | | | | | |год и на плановый | | | | | | | | | |период (да/нет) <3> | | | | | | | | +-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |1.1.7. |Исполнение областного |95,0 |95,0 |96,0 |96,0 |97,0 |97,0 |98,0 | | |бюджета по доходам без | | | | | | | | | |учета безвозмездных | | | | | | | | | |поступлений к | | | | | | | | | |первоначально | | | | | | | | | |утвержденному уровню | | | | | | | | | |(%), не менее | | | | | | | | +-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |1.1.8. |Объем просроченной | - | - | - | - | - | - | - | | |кредиторской | | | | | | | | | |задолженности по | | | | | | | | | |выплате заработной | | | | | | | | | |платы и пособий по | | | | | | | | | |социальной помощи | | | | | | | | | |населению за счет | | | | | | | | | |средств областного | | | | | | | | | |бюджета (млн. руб.) | | | | | | | | +-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |1.1.9. |Отношение дефицита | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | | |областного бюджета (за | | | | | | | | | |вычетом объема снижения| | | | | | | | | |остатков средств на | | | | | | | | | |счетах по учету средств| | | | | | | | | |областного бюджета и | | | | | | | | | |объема поступлений от | | | | | | | | | |продажи акций и иных | | | | | | | | | |форм участия в | | | | | | | | | |капитале, находящихся в| | | | | | | | | |собственности области) | | | | | | | | | |к общему годовому | | | | | | | | | |объему доходов | | | | | | | | | |областного бюджета | | | | | | | | | |без учета объема | | | | | | | | | |безвозмездных | | | | | | | | | |поступлений в отчетном | | | | | | | | | |финансовом году (%), | | | | | | | | | |не более | | | | | | | | +-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |1.1.10.|Своевременность | да | да | да | да | да | да | да | | |представления бюджетной| | | | | | | | | |отчетности в | | | | | | | | | |Министерство финансов | | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | | |и Федеральное | | | | | | | | | |казначейство об | | | | | | | | | |исполнении областного | | | | | | | | | |бюджета (да/нет) <4> | | | | | | | | +-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |1.1.11.|Количество проверок, | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |проводимых | | | | | | | | | |департаментом в рамках | | | | | | | | | |полномочий по | | | | | | | | | |осуществлению | | | | | | | | | |внутреннего финансового| | | | | | | | | |контроля, в год (ед.), | | | | | | | | | |не менее <5> | | | | | | | | +-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |1.1.12.|Доля возмещенных |90,0 |90,0 |90,0 |90,0 |90,0 |90,0 |90,0 | | |средств областного | | | | | | | | | |бюджета, использованных| | | | | | | | | |с нарушением | | | | | | | | | |законодательства в | | | | | | | | | |финансово-бюджетной | | | | | | | | | |сфере, к общей сумме | | | | | | | | | |средств, предлагаемых | | | | | | | | | |к возмещению в | | | | | | | | | |предписаниях по | | | | | | | | | |устранению нарушений | | | | | | | | | |(%), не менее <6> | | | | | | | | +-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |1.1.13.|Отношение суммы |90,0 |90,0 |90,0 |90,0 |90,0 |90,0 |90,0 | | |административных | | | | | | | | | |штрафов, взысканных | | | | | | | | | |департаментом за | | | | | | | | | |бюджетные нарушения, к | | | | | | | | | |сумме административных | | | | | | | | | |штрафов, начисленных | | | | | | | | | |департаментом за | | | | | | | | | |бюджетные нарушения | | | | | | | | | |(%), не менее | | | | | | | | +-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |1.2. |Задача 2. Обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости| | |бюджетов муниципальных образований Новгородской области | +-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |1.2.1. |Эффективность | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | | |выравнивания бюджетной | | | | | | | | | |обеспеченности | | | | | | | | | |муниципальных районов | | | | | | | | | |и городского округа | | | | | | | | | |области (соотношение | | | | | | | | | |среднего уровня | | | | | | | | | |бюджетной | | | | | | | | | |обеспеченности 5 | | | | | | | | | |наиболее обеспеченных | | | | | | | | | |муниципальных районов | | | | | | | | | |(городского округа) | | | | | | | | | |и 5 наименее | | | | | | | | | |обеспеченных | | | | | | | | | |муниципальных районов | | | | | | | | | |(городского округа) | | | | | | | | | |после распределения | | | | | | | | | |дотаций на выравнивание| | | | | | | | | |бюджетной | | | | | | | | | |обеспеченности | | | | | | | | | |муниципальных районов | | | | | | | | | |(городского округа)), | | | | | | | | | |не более | | | | | | | | +-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |1.2.2. |Наличие не меняющейся в| да | да | да | да | да | да | да | | |течение отчетного года | | | | | | | | | |методики распределения | | | | | | | | | |дотаций на выравнивание| | | | | | | | | |бюджетной | | | | | | | | | |обеспеченности | | | | | | | | | |муниципальных районов | | | | | | | | | |и городского округа | | | | | | | | | |области (да/нет) <7> | | | | | | | | +-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |1.2.3. |Отсутствие просроченной| да | да | да | да | да | да | да | | |кредиторской | | | | | | | | | |задолженности бюджетов | | | | | | | | | |муниципальных районов | | | | | | | | | |и городского округа | | | | | | | | | |области, получивших | | | | | | | | | |дотации на обеспечение | | | | | | | | | |их сбалансированности, | | | | | | | | | |по выплате заработной | | | | | | | | | |платы и пособий по | | | | | | | | | |социальной помощи | | | | | | | | | |населению (да/нет) | | | | | | | | +-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |1.2.4. |Максимальный расчетный | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,1 |3,95 | | |уровень разрыва | | | | | | | | | |бюджетной | | | | | | | | | |обеспеченности между | | | | | | | | | |наиболее и наименее | | | | | | | | | |обеспеченными | | | | | | | | | |поселениями | | | | | | | | +-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |1.2.5. |Наличие не меняющейся в| да | да | да | да | да | да | да | | |течение отчетного года | | | | | | | | | |методики расчета | | | | | | | | | |субвенций бюджетам | | | | | | | | | |муниципальных районов | | | | | | | | | |на исполнение | | | | | | | | | |переданных | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | |полномочий по расчету и| | | | | | | | | |предоставлению дотаций | | | | | | | | | |на выравнивание | | | | | | | | | |бюджетной | | | | | | | | | |обеспеченности | | | | | | | | | |поселений (да/нет) <8> | | | | | | | | +-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |1.2.6. |Доля прочих | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |межбюджетных | | | | | | | | | |трансфертов, | | | | | | | | | |перечисленных из | | | | | | | | | |областного бюджета в | | | | | | | | | |бюджеты муниципальных | | | | | | | | | |районов и городского | | | | | | | | | |округа области в | | | | | | | | | |отчетном году, от | | | | | | | | | |общего объема прочих | | | | | | | | | |межбюджетных | | | | | | | | | |трансфертов, | | | | | | | | | |распределяемых | | | | | | | | | |департаментом (%), | | | | | | | | | |не менее | | | | | | | | +-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |1.3. |Задача 3. Повышение эффективности и прозрачности использования | | |бюджетных средств Новгородской области | +-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |1.3.1. |Доля Резервного фонда | - | - |0,45 | - | - | - | - | | |Новгородской области | | | | | | | | | |в объеме расходов | | | | | | | | | |областного бюджета (%),| | | | | | | | | |не менее | | | | | | | | +-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |1.3.2. |Уровень долговой |55,0 |54,0 |53,0 | - | - | - | - | | |нагрузки на областной | | | | | | | | | |бюджет (отношение | | | | | | | | | |объема государственного| | | | | | | | | |долга к общему объему | | | | | | | | | |доходов областного | | | | | | | | | |бюджета без учета | | | | | | | | | |безвозмездных | | | | | | | | | |поступлений) (%), | | | | | | | | | |не более | | | | | | | | +-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |1.3.3. |Доля кредитов кредитных|58,0 |56,0 |54,0 | - | - | - | - | | |организаций в общем | | | | | | | | | |объеме государственного| | | | | | | | | |долга области (%), | | | | | | | | | |не более | | | | | | | | +-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |1.3.4. |Отношение объема |108,0|109,0|109,5| - | - | - | - | | |налоговых и неналоговых| | | | | | | | | |доходов областного | | | | | | | | | |бюджета за отчетный | | | | | | | | | |финансовый год к году, | | | | | | | | | |предшествующему | | | | | | | | | |отчетному (%), не менее| | | | | | | | +-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |1.3.5. |Отношение | 5,0 | 4,5 | 4,5 | - | - | - | - | | |недополученных доходов | | | | | | | | | |по областным налогам | | | | | | | | | |в результате действия | | | | | | | | | |налоговых льгот, | | | | | | | | | |предоставленных | | | | | | | | | |законодательством | | | | | | | | | |Новгородской области, | | | | | | | | | |к общему объему | | | | | | | | | |поступивших областных | | | | | | | | | |налогов (%), не более | | | | | | | | +-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |1.3.6. |Удельный вес расходов |75,0 |85,0 |95,0 | - | - | - | - | | |областного бюджета, | | | | | | | | | |формируемых в рамках | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | |программ Новгородской | | | | | | | | | |области, в общем объеме| | | | | | | | | |расходов областного | | | | | | | | | |бюджета (%), не менее | | | | | | | | +-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |1.3.7. |Доля субсидий бюджетам |80,0 |90,0 |100,0| - | - | - | - | | |муниципальных районов | | | | | | | | | |и городского округа | | | | | | | | | |области, | | | | | | | | | |предоставляемых в | | | | | | | | | |рамках государственных | | | | | | | | | |программ Новгородской | | | | | | | | | |области (%), не менее | | | | | | | | +-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |1.3.8. |Наличие утвержденных | да | да | да | - | - | - | - | | |расходов областного | | | | | | | | | |бюджета на очередной | | | | | | | | | |финансовый год и на | | | | | | | | | |плановый период | | | | | | | | | |в структуре | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | |программ Новгородской | | | | | | | | | |области (да/нет) | | | | | | | | +-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |1.3.9. |Наличие опубликованного| да | да | да | - | - | - | - | | |на официальном сайте | | | | | | | | | |департамента в | | | | | | | | | |информационно- | | | | | | | | | |телекоммуникационной | | | | | | | | | |сети "Интернет" проекта| | | | | | | | | |областного бюджета и | | | | | | | | | |годового отчета об | | | | | | | | | |исполнении областного | | | | | | | | | |бюджета в доступной для| | | | | | | | | |граждан форме (да/нет) | | | | | | | | +-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |1.3.10.|Доля государственных | - |100,0|100,0| - | - | - | - | | |программ Новгородской | | | | | | | | | |области, проекты | | | | | | | | | |которых прошли | | | | | | | | | |публичные обсуждения | | | | | | | | | |в отчетном году, | | | | | | | | | |к общему количеству | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | |программ Новгородской | | | | | | | | | |области, утвержденных | | | | | | | | | |в отчетном году (%), | | | | | | | | | |не менее | | | | | | | | +-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |1.3.11.|Наличие действующего | - | да | да | - | - | - | - | | |портала управления | | | | | | | | | |общественными финансами| | | | | | | | | |Новгородской области | | | | | | | | | |(да/нет) | | | | | | | | +-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |1.3.12.|Повышение среднего | 5,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | | |уровня оценки качества | | | | | | | | | |управления | | | | | | | | | |муниципальными | | | | | | | | | |финансами по отношению | | | | | | | | | |к предыдущему году (%),| | | | | | | | | |не менее | | | | | | | | +-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |1.3.13.|Количество | - | 4 | 4 | - | - | - | - | | |муниципальных | | | | | | | | | |образований, получивших| | | | | | | | | |субсидии из областного | | | | | | | | | |бюджета на реализацию | | | | | | | | | |муниципальных программ,| | | | | | | | | |направленных на | | | | | | | | | |повышение эффективности| | | | | | | | | |бюджетных расходов | | | | | | | | | |(ед.), не менее | | | | | | | | +-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |1.3.14.|Доля выполненных | - | - |90,0 | - | - | - | - | | |в полном объеме | | | | | | | | | |показателей и | | | | | | | | | |мероприятий от общего | | | | | | | | | |количества показателей | | | | | | | | | |и мероприятий | | | | | | | | | |муниципальных программ,| | | | | | | | | |направленных на | | | | | | | | | |повышение эффективности| | | | | | | | | |бюджетных расходов, | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | |образований, получивших| | | | | | | | | |субсидию из областного | | | | | | | | | |бюджета на их | | | | | | | | | |реализацию, за отчетный| | | | | | | | | |год (%), не менее | | | | | | | | +-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |1.3.15.|Количество | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | | |государственных | | | | | | | | | |служащих, прошедших | | | | | | | | | |профессиональную | | | | | | | | | |подготовку, | | | | | | | | | |переподготовку и | | | | | | | | | |повышение квалификации | | | | | | | | | |в сфере повышения | | | | | | | | | |эффективности бюджетных| | | | | | | | | |расходов (чел.), | | | | | | | | | |не менее | | | | | | | | +-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |1.3.16.|Количество | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | | |муниципальных | | | | | | | | | |служащих, прошедших | | | | | | | | | |профессиональную | | | | | | | | | |подготовку, | | | | | | | | | |переподготовку и | | | | | | | | | |повышение квалификации | | | | | | | | | |в сфере повышения | | | | | | | | | |эффективности бюджетных| | | | | | | | | |расходов (чел.), | | | | | | | | | |не менее | | | | | | | | +-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ----------------------- <1> Определяется на основании рейтинга субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами, составленного в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 3 декабря 2010 года № 552 «О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами» и опубликованного на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.minfin.ru). <2> Определяется на основании рейтинга субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами, составленного в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 3 декабря 2010 года № 552 «О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами» и опубликованного на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.minfin.ru). <3> Определяется в соответствии с ежегодно утверждаемым распоряжением Правительства Новгородской области о порядке и сроках составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. <4> Определяется на основании рейтинга субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами, составленного в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 3 декабря 2010 года № 552 «О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами» и опубликованного на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.minfin.ru). <5> Определяется на основании отчета о результатах деятельности департамента за отчетный финансовый год. <6> Определяется на основании отчета о результатах деятельности департамента за отчетный финансовый год. <7> Показатель принимает положительное значение при отсутствии изменений в течение отчетного финансового года методики расчета дотаций из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городского округа) (ФФПМР(ГО)), утвержденной областным законом от 06.03.2009 № 482-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Новгородской области». <8> Показатель принимает положительное значение при отсутствии изменений в течение отчетного финансового года методики расчета дотаций из областного фонда финан-совой поддержки поселений (ФФПП), утвержденной областным законом от 21.06.2007 № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Новгородской области государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета». 6. Сроки реализации государственной программы: 2014-2020 годы. 7. Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.): +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ Год ¦ Источник финансирования ¦ ¦ +------------+-------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ областной ¦ федеральный ¦ местные ¦внебюджетные¦ всего ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ бюджеты ¦ средства ¦ ¦ +-------+------------+-------------+------------+------------+------------+ ¦ 2014 ¦ 2635502,7 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2635502,7 ¦ +-------+------------+-------------+------------+------------+------------+ ¦ 2015 ¦ 2556727,4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2556727,4 ¦ +-------+------------+-------------+------------+------------+------------+ ¦ 2016 ¦ 2631104,2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2631104,2 ¦ +-------+------------+-------------+------------+------------+------------+ ¦ 2017 ¦ 2689199,9 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2689199,9 ¦ +-------+------------+-------------+------------+------------+------------+ ¦ 2018 ¦ 2771200,3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2771200,3 ¦ +-------+------------+-------------+------------+------------+------------+ ¦ 2019 ¦ 2515538,2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2515538,2 ¦ +-------+------------+-------------+------------+------------+------------+ ¦ 2020 ¦ 2605943,6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2605943,6 ¦ +-------+------------+-------------+------------+------------+------------+ ¦ ВСЕГО ¦18405216,3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦18405216,3 ¦ +-------+------------+-------------+------------+------------+------------+ 8. Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы: качество управления региональными финансами будет поддерживаться на уровне I степени (по результатам оценки Министерства финансов Российской Федерации); будет обеспечено отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по результатам оценки Министерства финансов Российской Федерации); отношение объема расходов на обслуживание государственного долга области к объему расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета в отчетном финансовом году, сократится с 5,0 % до 3,0 %; исполнение областного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню будет обеспечено не менее чем на 98,0 %; отсутствие просроченной кредиторской задолженности Новгородской области; отношение дефицита областного бюджета (за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету средств областного бюджета и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности области) к доходам областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений сократится с 9,0 % до 7,0 %; доля возмещенных средств областного бюджета, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, к общей сумме средств, предлагаемых к возмещению в предписаниях по устранению нарушений, составит не менее 90,0 %; разрыв в среднем уровне бюджетной обеспеченности 5 наиболее обеспеченных муниципальных районов (городского округа) и 5 наименее обеспеченных муниципальных районов (городского округа) после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) сократится с 1,7 до 1,4 раза; удельный вес расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ Новгородской области, в общем объеме расходов областного бюджета увеличится с 75,0 % до 95,0 %; областной бюджет, начиная с 2015 года, будет формироваться в структуре государственных программ Новгородской области; уровень долговой нагрузки на областной бюджет (отношение объема государственного долга к общему объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений) сократится с 55,0 % до 53,0 %; отношение недополученных доходов по областным налогам в результате действия налоговых льгот, предоставленных законодательством Новгородской области, к общему объему поступивших областных налогов сократится с 5,0 % до 4,5 %. I. Характеристика текущего состояния в сфере реализации государственной программы Бюджетный процесс Новгородской области в условиях непрерывного совершенствования бюджетного законодательства претерпел значительные изменения за прошедшие несколько лет. Наиболее важные из этих изменений связаны с исполнением требований Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (далее Федеральный закон № 83-ФЗ) и распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 1101-р «Об утверждении Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года». Реализация требований Федерального закона № 83-ФЗ началась в 2010 году с создания рабочей группы, в состав которой вошли представители комитета финансов Новгородской области, комитета по управлению государственным имуществом области, комитета правового обеспечения Администрации области и отраслевых комитетов, имеющих подведомственные учреждения, с совершенствованием деятельности которых связаны основные положения Федерального закона № 83-ФЗ. Деятельность рабочей группы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом мероприятий, который предусматривал разработку и утверждение необходимых нормативных правовых актов, а также проведение организационных мероприятий по обеспечению деятельности областных государственных учреждений в новых условиях. Большинство нормативных правовых актов утверждено в 2010 году, формирование необходимой нормативной правовой базы полностью завершено в 2011 году. В течение переходного периода, установленного областным законом от 08.11.2010 № 837-ОЗ «Об отдельных мерах по совершенствованию правового положения областных государственных учреждений в переходный период» до конца 2011 года, на территории области был проведен целый комплекс организационно-правовых мероприятий, направленных на приведение деятельности 286 областных государственных учреждений в соответствие с требованиями федерального законодательства. С 01 января 2012 года финансовое обеспечение деятельности областных государственных бюджетных и автономных учреждений в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществляется путем предоставления субсидий из областного бюджета на выполнение государственных заданий. По решению органов исполнительной власти области, осуществляющих функции и полномочия учредителя областных государственных учреждений, для 70,0 % областных государственных казенных учреждений также установлены государственные задания. В течение 2012 года проведено размещение полной информации о государственных учреждениях на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru). В 2011 году в Новгородской области было положено начало комплексной работе по повышению эффективности бюджетных расходов, постановлением Администрации области от 31.03.2011 № 125 утверждена долгосрочная областная целевая программа «Повышение эффективности бюджетных расходов Новгородской области на 2011-2014 годы». В качестве основных направлений реализации долгосрочной областной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Новгородской области на 2011-2014 годы» были определены: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы; внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной власти области; оптимизация функций государственного управления и повышение эффективности их обеспечения; повышение эффективности предоставления государственных услуг; развитие системы государственного финансового контроля; энергосбережение и повышение энергетической эффективности; развитие информационной системы управления государственными финансами; совершенствование системы межбюджетных отношений и качества управления муниципальными финансами. В целях достижения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы был реализован ряд мероприятий, связанных с совершенствованием механизмов обеспечения стабильности исполнения расходных обязательств, управления государственным внутренним долгом, оценки эффективности предоставления налоговых льгот, в том числе: проведена корректировка порядка ведения реестров расходных обязательств и последующая оптимизация их состава и объемов; принят порядок прогнозирования доходов областного бюджета (приказ комитета финансов Новгородской области от 13.09.2011 № 67 «Об утверждении порядка и методики прогнозирования доходов областного бюджета»); утвержден порядок разработки прогнозного плана приватизации областного имущества (постановление Администрации области от 25.06.2012 № 360 «Об утверждении Порядка разработки прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Новгородской области»), в соответствии с которым в 2012-2013 годах осуществлялась реализация плана приватизации государственного имущества; принят областной закон от 03.12.2012 № 166-ОЗ «О государственных заимствованиях и управлении государственным долгом Новгородской области»; законодательно установлен экономически безопасный уровень долговой нагрузки на областной бюджет; проведена оценка налоговых льгот, предоставленных областным законодательством, за 2010 и 2011 годы и осуществлена отмена неэффективных налоговых льгот по отдельным категориям налогоплательщиков. По итогам исполнения областного бюджета в 2011 году обеспечено сокращение объема его дефицита с 3177,3 млн.рублей до 299,8 млн.рублей относительно уровня 2010 года. В 2012 году областной бюджет исполнен с профицитом. Исполнение областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам в 2011 году составило 103,7 %, а в 2012 году - 101,0 %. При этом увеличился объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета по отношению к предыдущим годам (в 2011 году на 19,5 %, в 2012 году на 13,8 %). По консолидированному бюджету рост общих объемов налоговых и неналоговых доходов по отношению к предыдущим годам составил в 2011 году 118,1 %, в 2012 году 109,6 %. Таблица 1 - Исполнение консолидированного бюджета области по налоговым и неналоговым доходам +---------------------+---------------------------------------------------+ ¦ Наименование ¦ Отчетный период ¦ ¦ показателя +-------------------------+-------------------------+ ¦ ¦ 2011 год ¦ 2012 год ¦ ¦ +--------+----------------+--------+----------------+ ¦ ¦ млн. ¦ доля в общем ¦ млн. ¦ доля в общем ¦ ¦ ¦ рублей ¦объеме налоговых¦ рублей ¦объеме налоговых¦ ¦ ¦ ¦ и неналоговых ¦ ¦ и неналоговых ¦ ¦ ¦ ¦ доходов (%) ¦ ¦ доходов (%) ¦ +---------------------+--------+----------------+--------+----------------+ ¦Налог на прибыль ¦6038,6 ¦29,4 ¦6845,4 ¦30,4 ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+--------+----------------+--------+----------------+ ¦Налог на доходы ¦6676,3 ¦32,5 ¦7493,3 ¦33,2 ¦ ¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+--------+----------------+--------+----------------+ ¦Акцизы ¦2196,3 ¦10,7 ¦2501,5 ¦11,1 ¦ +---------------------+--------+----------------+--------+----------------+ ¦Налоги на имущество ¦2360,7 ¦11,4 ¦2934,3 ¦13,0 ¦ +---------------------+--------+----------------+--------+----------------+ ¦Налоги на совокупный ¦ 937,9 ¦ 4,6 ¦1118,8 ¦ 5,0 ¦ ¦доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+--------+----------------+--------+----------------+ ¦Прочие налоговые ¦ 233,1 ¦ 1,1 ¦ 100,3 ¦ 0,4 ¦ ¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+--------+----------------+--------+----------------+ ¦Неналоговые доходы ¦2117,9 ¦10,3 ¦1543,3 ¦ 6,8 ¦ +---------------------+--------+----------------+--------+----------------+ За период 2010-2012 годов постепенно снизился уровень долговой нагрузки на областной бюджет. В 2010 году долговая нагрузка составляла 58,5 % от объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, в 2011 году сократилась до 55,7 %, а в 2012 году - до 54,5 %. В 2012 году внутренний государственный долг области стабилизирован, улучшилась его структура - возросла относительная доля бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета. Таблица 2 - Структура государственного внутреннего долга области +-------------------+-----------------------------------------------------+ ¦ Наименование ¦ Отчетный период ¦ ¦ показателя +--------------------------+--------------------------+ ¦ ¦ 2011 год ¦ 2012 год ¦ ¦ +--------+-----------------+--------+-----------------+ ¦ ¦ млн. ¦ доля в общей ¦ млн. ¦ доля в общей ¦ ¦ ¦ рублей ¦задолженности (%)¦ рублей ¦задолженности (%)¦ +-------------------+--------+-----------------+--------+-----------------+ ¦Задолженность по ¦3289,0 ¦38,7 ¦4104,8 ¦42,7 ¦ ¦бюджетным кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+--------+-----------------+--------+-----------------+ ¦Задолженность по ¦4800,0 ¦56,5 ¦5250,0 ¦54,6 ¦ ¦кредитам банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+--------+-----------------+--------+-----------------+ ¦Задолженность по ¦ 405,9 ¦ 4,8 ¦ 254,6 ¦ 2,7 ¦ ¦предоставленным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гарантиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+--------+-----------------+--------+-----------------+ В рамках перехода к программно-целевым принципам организации деятельности органов исполнительной власти области была подготовлена и утверждена Стратегия социально-экономического развития Новгородской области до 2030 года, в соответствии с которой осуществлялась реализация областных целевых программ. Объем расходов областного бюджета, формируемых в рамках областных целевых программам, за период 2010-2012 годов увеличился с 9,6 % до 50,9 %. В соответствии с постановлением Администрации области от 17.05.2010 № 205 «О разработке и реализации областных целевых программ и порядке проведения оценки их эффективности» проведена оценка эффективности реализации всех действующих областных целевых программ. В 2010 году реализация 51 областной целевой программы признана эффективной (89,5 % от их общего количества), а оставшихся 6 программ (10,5 %) - умеренно эффективной. В 2011 году эффективными признаны 71 областная (долгосрочная) целевая программа (92,2 % от их общего количества), умеренно эффективными - 4 программы (5,2 %), при этом реализация 2 программ (2,6 %) признана неэффективной. В части оптимизации функций государственного управления и повышения эффективности их обеспечения в области были проведены мероприятия по сокращению численности государственных гражданских служащих и расходов на их содержание. В течение 2011-2012 годов численность государственных гражданских служащих органов исполнительной власти области сокращена на 105 штатных единиц. В соответствии с постановлением Администрации области от 30.12.2011 № 754 «Об утверждении методики балльной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета» проводится ежегодный мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета. По результатам оценки за 2011 и 2012 годы уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета вырос на 6,1 и 5,6 баллов соответственно. В целях развития системы государственного финансового контроля проводились мероприятия по практическому осуществлению органами исполнительной власти области внутреннего финансового контроля. В соответствии с приказом комитета финансов Новгородской области от 26.12.2011 № 106 «Об утверждении методических рекомендаций по осуществлению финансового контроля главными распорядителями бюджетных средств» органами исполнительной власти области были разработаны и утверждены порядки проведения внутреннего финансового контроля. Основная работа по развитию информационной системы управления государственными финансами Новгородской области в 2011-2012 годах была сосредоточена на автоматизации процедур сбора и составления бюджетной отчетности. Внедрение информационных систем в деятельность органов исполнительной власти области позволило повысить достоверность представляемых отчетных данных, сократить временные и финансовые затраты на подготовку отчетности, обеспечить оперативный доступ к информации всех заинтересованных лиц. В 2011-2012 годах осуществлялись мероприятия по внедрению системы регионального мониторинга налогового потенциала в муниципальных образованиях области, позволяющей осуществлять электронный обмен регламентированной информацией с налоговыми органами, проводить автоматизированные сверки данных муниципального учета, вести единую нормативно-справочную информацию похозяйственного учета муниципального имущества, земельных участков. Полное внедрение данной системы позволит уточнить налогооблагаемую базу и увеличить поступление земельного налога в местные бюджеты. В целях повышения прозрачности межбюджетных отношений был принят областной закон от 16.11.2011 № 1115-ОЗ «О внесении изменений в некоторые областные законы в области межбюджетных отношений», которым уточнены положения методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области, позволившие в дальнейшем сократить разрыв между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными образованиями. В соответствии с постановлением Администрации области от 30.12.2011 № 750 «Об утверждении Порядка определения приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Новгородской области на очередной финансовый год и на плановый период» был установлен перечень приоритетных направлений софинансиро- вания расходных обязательств муниципальных образований области на 2012-2014 годы. В соответствии с приказом комитета финансов Новгородской области от 31.03.2011 № 21 «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами» с 2011 года осуществляются регулярный мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами, а также соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований области требований бюджетного законодательства. По результатам проведения мониторинга в 2011 году всем муниципальным районам и городскому округу области присвоена II степень качества управления муниципальными финансами, в 2012 году 7 муниципальным районам и городскому округу области присвоена I степень, 10 муниципальным районам - II степень и 4 муниципальным районам - III степень качества управления муниципальными финансами. В 2012 году увеличение среднего уровня качества управления муниципальными финансами по отношению к 2011 году составило 12,2 %. С учетом результатов проведенной оценки качества управления муниципальными финансами для органов местного самоуправления муниципальных образований области были подготовлены методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ по повышению эффективности бюджетных расходов, в соответствии с которыми в течение 2011-2012 годов в 20 муниципальных образованиях области утверждены и реализуются муниципальные программы, мероприятия которых направлены на повышение эффективности бюджетных расходов. Итоги реализации долгосрочной областной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Новгородской области на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации области от 31.03.2011 № 125, позволили занять Новгородской области достаточно высокое место в рейтинге субъектов Российской Федерации, ежегодно составляемом Министерством финансов Российской Федерации по результатам оценки качества управления региональными финансами и соблюдения требований бюджетного законодательства. В 2009 году по результатам комплексной оценки качества управления региональными финансами Новгородской области была присвоена II степень качества управления региональными финансами, а по итогам 2010 и 2011 годов Новгородская область вошла в число субъектов Российской Федерации, которым Министерством финансов Российской Федерации присвоена I степень качества управления региональными финансами. Однако, несмотря на достигнутые результаты, в сфере повышения эффективности бюджетных расходов остаются задачи, требующие дальнейшего решения. Одной из основных задач, связанных с дальнейшим повышением эффективности и прозрачности использования бюджетных средств, является переход к формированию областного бюджета в рамках государственных программ, для чего необходимо подготовить соответствующую нормативную правовую базу, обеспечить разработку органами исполнительной власти области и последующее утверждение государственных программ. Не менее важной задачей является повышение устойчивости областного бюджета за счет последовательного сокращения объема государственного долга и обеспечения исполнения бюджетного процесса Новгородской области в условиях непрерывного изменения требований бюджетного законодательства. Повышение устойчивости консолидированного бюджета Новгородской области необходимо осуществлять путем обеспечения сбалансированности, устойчивости и дальнейшего снижения дотационности местных бюджетов. II. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации государственной программы Общегосударственные приоритеты в сфере управления финансами, которыми руководствуются субъекты Российской Федерации, в настоящее время установлены: Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 13 июня 2013 года «О бюджетной политике в 2014-2016 годах»; основными направлениями бюджетной политики Российской Федерации на 2014-2016 годы; основными направлениями налоговой политики Российской Федерации на 2014-2016 годы; распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 марта 2013 года № 293-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами»; распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2013 года № 376-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации». В Новгородской области приоритеты в сфере управления финансами установлены: Стратегией социально-экономического развития Новгородской области до 2030 года, утвержденной областным законом от 09.07.2012 № 100-ОЗ; Концепцией социально-экономического развития Новгородской области на 2012-2014 годы, утвержденной областным законом от 05.12.2011 № 1129-ОЗ. В соответствии с перечисленными документами государственная программа должна обеспечить проведение сбалансированной и рациональной финансовой политики Новгородской области, отвечающей современным требованиям и тенденциям развития бюджетной системы Российской Федерации. Целью государственной программы является проведение эффективной государственной политики в сфере управления финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджетной системы Новгородской области. Для достижения цели государственной программы предусмотрено решение следующих задач: координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Новгородской области; обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Новгородской области; повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств Новгородской области. Решение перечисленных задач осуществляется посредством 3 подпрограмм государственной программы. Решение задачи «Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Новгородской области» государственной программы осуществляется путем реализации подпрограммы «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление государственным долгом Новгородской области». Указанной подпрограммой предусмотрено выполнение мероприятий по: обеспечению исполнения долговых обязательств Новгородской области; организации планирования областного бюджета; организации исполнения областного бюджета и составлению отчетности; осуществлению контроля за исполнением областного бюджета; обеспечению деятельности департамента. Решение задачи «Обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Новгородской области» государственной программы осуществляется путем реализации подпрограммы «Финансовая поддержка муниципальных образований Новгородской области». Указанной подпрограммой предусмотрено выполнение мероприятий по: выравниванию уровня бюджетной обеспеченности бюджетов муниципальных районов и городского округа Новгородской области из регионального фонда финансовой поддержки; обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городского округа Новгородской области; выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений; предоставлению прочих межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городского округа Новгородской области. Решение задачи «Повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств Новгородской области» государственной программы осуществляется путем реализации подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Новгородской области на 2014-2016 годы». Указанной подпрограммой предусмотрено выполнение мероприятий по: обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы; внедрению программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной власти области; развитию информационной системы управления государственными финансами; повышению качества управления муниципальными финансами; проведению профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих Новгородской области в сфере повышения эффективности бюджетных расходов. Успешное решение поставленных задач и достижение цели по итогам реализации государственной программы предполагает получение следующих результатов: обеспечение высокого качества управления региональными финансами и отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства; увеличение доли программных расходов и переход к формированию областного бюджета в структуре государственных программ Новгородской области; снижение уровня долговой нагрузки на областной бюджет и расходов на обслуживание государственного внутреннего долга области; повышение эффективности исполнения областного бюджета по доходам и обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов области; сокращение дефицита областного бюджета; повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городского округа области. III. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации государственной программы Достижение запланированных результатов реализации государственной программы связано с возникновением и преодолением различных рисков реализации государственной программы. Управление рисками государственной программы осуществляется ответственным исполнителем на основе регулярного мониторинга реализации государственной программы, оценки ее результативности и эффективности и включает в себя: предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и степени их влияния на достижение запланированных результатов государственной программы; текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков; планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления рисков; в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по компенсации (уменьшению) негативных последствий наступивших рисков. Применительно к государственной программе вся совокупность рисков разделена на внешние риски и внутренние риски. Таблица 3 - Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни предупреждающих и компенсирующих мероприятий +----+------------+---------------+---------------------+-----------------+ | № | Риски | Основные | Предупреждающие | Компенсирующие | |п/п | | причины | мероприятия | мероприятия | | | | возникновения | | | | | | рисков | | | +----+------------+---------------+---------------------+-----------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +----+------------+---------------+---------------------+-----------------+ |1. |Внешние риски | +----+------------+---------------+---------------------+-----------------+ |1.1.|Правовые |изменение |мониторинг изменений |корректировка | | | |действующих |бюджетного |государственной | | | |нормативных |законодательства |программы | | | |правовых актов,|и иных нормативных | | | | |принятых на |правовых актов |корректировка | | | |федеральном |в сфере управления |областного | | | |уровне, |финансами |законодательства | | | |влияющих |Правительства | | | | |на условия |Российской Федерации | | | | |реализации |и Министерства | | | | |государственной|финансов Российской | | | | |программы |Федерации | | +----+------------+---------------+---------------------+-----------------+ |1.2.|Макроэконо- |неблагоприятное|привлечение средств |корректировка | | |мические |развитие |на реализацию |государственной | | |(финансовые)|экономических |мероприятий |программы в | | | |процессов |государственной |соответствии | | | |в стране и в |программы из |с фактическим | | | |мире в целом, |федерального бюджета |уровнем | | | |приводящее | |финансирования и | | | |к выпадению |мониторинг |перераспределение| | | |доходов |результативности |средств между | | | |областного |мероприятий |наиболее | | | |бюджета |государственной |приоритетными | | | |или увеличению |программы и |направлениями | | | |расходов и, как|эффективности |государственной | | | |следствие, |использования |программы, | | | |к пересмотру |бюджетных средств, |сокращение | | | |финансирования |направляемых |объемов | | | |ранее принятых |на реализацию |финансирования | | | |расходных |государственной |менее | | | |обязательств |программы |приоритетных | | | |на реализацию | |направлений | | | |мероприятий |рациональное |государственной | | | |государственной|использование |программы | | | |программы |имеющихся финансовых | | | | | |средств (обеспечение | | | | | |экономии бюджетных | | | | | |средств при | | | | | |осуществлении | | | | | |государственного | | | | | |заказа в рамках | | | | | |реализации | | | | | |мероприятий | | | | | |государственной | | | | | |программы) | | +----+------------+---------------+---------------------+-----------------+ |2. |Внутренние риски | +----+------------+---------------+---------------------+-----------------+ |2.1.|Органи- |недостаточная |составление годовых |корректировка | | |зационные |точность |планов реализации |плана мероприятий| | | |планирования |мероприятий |государственной | | | |мероприятий и |государственной |программы и | | | |прогнозирования|программы, |значений | | | |значений |осуществление |показателей | | | |показателей |последующего |реализации | | | |государственной|мониторинга их |государственной | | | |программы |выполнения мониторинг|программы | | | | |результативности | | | | | |мероприятий |применение | | | | |государственной |санкций к внешним| | | | |программы |исполнителям | | | | |и эффективности |мероприятий | | | | |использования |государственной | | | | |бюджетных средств, |программы, при | | | | |направляемых на |необходимости - | | | | |реализацию |замена | | | | |государственной |исполнителей | | | | |программы |мероприятий | | | | | |государственной | | | | |размещение информации|программы | | | | |о результатах | | | | | |реализации | | | | | |мероприятий | | | | | |государственной | | | | | |программы на сайте | | | | | |департамента в | | | | | |информационно- | | | | | |телекоммуникационной | | | | | |сети "Интернет" | | | | | | | | | | | |составление плана | | | | | |государственных | | | | | |закупок, формирование| | | | | |четких требований | | | | | |к квалификации | | | | | |исполнителей | | | | | |и результатам | | | | | |работ | | +----+------------+---------------+---------------------+-----------------+ |2.2.|Ресурсные |недостаточная |назначение постоянных|ротация или | | |(кадровые) |квалификация |ответственных |замена | | | |специалистов, |исполнителей |исполнителей | | | |исполняющих |с обеспечением |мероприятий | | | |мероприятия |возможности их |государственной | | | |государственной|полноценного участия |программы | | | |программы |в реализации | | | | | |мероприятий | | | | | |государственной | | | | | |программы | | | | | | | | | | | |повышение | | | | | |квалификации | | | | | |исполнителей | | | | | |мероприятий | | | | | |государственной | | | | | |программы (проведение| | | | | |обучений, семинаров, | | | | | |обеспечение им | | | | | |открытого доступа | | | | | |к методическим и | | | | | |информационным | | | | | |материалам) | | | | | | | | | | | |привлечение | | | | | |к реализации | | | | | |мероприятий | | | | | |государственной | | | | | |программы | | | | | |представителей | | | | | |общественных | | | | | |и научных организаций| | +----+------------+---------------+---------------------+-----------------+ IV. Механизм управления реализацией государственной программы Оценку соотношения эффективности реализации государственной программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития области и контроль за реализацией государственной программы осуществляет первый заместитель Губернатора Новгородской области, обеспечивающий проведение на территории области мероприятий по исполнению консолидированного бюджета области, в том числе увеличению доходной части областного бюджета. Департамент осуществляет: непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий государственной программы; координацию деятельности соисполнителей государственной программы по реализации мероприятий государственной программы; обеспечение целевого использования средств, выделяемых на выполнение государственной программы; подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий государственной программы, объемов финансирования, целевых показателей для оценки эффективности реализации государственной программы; составление отчетов о ходе реализации государственной программы в соответствии с постановлением Правительства Новгородской области от 26.07.2013 № 97 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Новгородской области, их формирования и реализации». Для обеспечения реализации государственной программы соисполнители государственной программы предоставляют в департамент отчеты о выполнении мероприятий государственной программы до 10 июля текущего года и до 01 февраля года, следующего за отчетным. Департамент до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации государственной программы, обеспечивает их согласование с первым заместителем Губернатора Новгородской области, обеспечивающим проведение на территории области мероприятий по исполнению консолидированного бюджета области, в том числе увеличению доходной части областного бюджета, и направляет в комитет Правительства Новгородской области по мониторингу и анализу социально-экономического развития области. Комитет Правительства Новгородской области по мониторингу и анализу социально-экономического развития области осуществляет общий мониторинг хода реализации государственной программы, результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладывает первому заместителю Губернатора Новгородской области. V. Мероприятия государственной программы |——————|—————————————————|—————————————————|—————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————————| |№ п/п | Наименование | Исполнитель | Срок |Целевой | Источник | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | мероприятия | |реализа- |показа- | финанси- |—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————————| | | | | ции | тель | рования | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | |(номер | | | | | | | | | | | | | |целевого| | | | | | | | | | | | | |показа- | | | | | | | | | | | | | |теля из | | | | | | | | | | | | | |паспорта| | | | | | | | | | | | | |государ-| | | | | | | | | | | | | |ственной| | | | | | | | | | | | | |програм-| | | | | | | | | | | | | |мы) | | | | | | | | | |——————|—————————————————|—————————————————|—————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |——————|—————————————————|—————————————————|—————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————————| | 1. |Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Новгородской области | |——————|—————————————————|—————————————————|—————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————————| | 1.1. |Реализация |департамент |2014-2020|1.1.1- |областной |745088,0 |725268,0 |726841,4 |728493,5 |730228,1 |732049,6 |733962,0 | | |подпрограммы | | годы |1.1.13 |бюджет | | | | | | | | | |«Организация и | | | | | | | | | | | | | |обеспечение | | | | | | | | | | | | | |осуществления | | | | | | | | | | | | | |бюджетного | | | | | | | | | | | | | |процесса, | | | | | | | | | | | | | |управление | | | | | | | | | | | | | |государственным | | | | | | | | | | | | | |долгом в | | | | | | | | | | | | | |Новгородской | | | | | | | | | | | | | |области» | | | | | | | | | | | | |——————|—————————————————|—————————————————|—————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————————| | 2. |Задача 2. Обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Новгородской области | |——————|—————————————————|—————————————————|—————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————————| | 2.1. |Реализация |департамент |2014-2020|1.2.1- |областной |1873114,7|1811459,4|1884262,8|1960706,4 |2040972,2 |1783488,6 |1871981,6 | | |подпрограммы | | годы |1.2.6 |бюджет | | | | | | | | | |«Финансовая | | | | | | | | | | | | | |поддержка | | | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | |образований | | | | | | | | | | | | | |Новгородской | | | | | | | | | | | | | |области» | | | | | | | | | | | | |——————|—————————————————|—————————————————|—————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————————| | 3. |Задача 3. Повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств Новгородской области | |——————|—————————————————|—————————————————|—————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————————| | 3.1. |Реализация |департамент |2014-2016|1.3.1- |областной |17300,0 |20000,0 |20000,0 | - | - | - | - | | |подпрограммы |департамент | годы |1.3.16 |бюджет | | | | | | | | | |«Повышение |имуществен-ных | | | | | | | | | | | | |эффективности |отношений и | | | | | | | | | | | | |бюджетных |государственных | | | | | | | | | | | | |расходов |закупок | | | | | | | | | | | | |Новгородской |Новгородской | | | | | | | | | | | | |области на |области | | | | | | | | | | | | |2014-2016 годы» |комитет | | | | | | | | | | | | | |Правительства | | | | | | | | | | | | | |Новгородской | | | | | | | | | | | | | |области по | | | | | | | | | | | | | |мониторингу и | | | | | | | | | | | | | |анализу | | | | | | | | | | | | | |социально-эконо- | | | | | | | | | | | | | |мического разви- | | | | | | | | | | | | | |тия области | | | | | | | | | | | |——————|—————————————————|—————————————————|—————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————————| VI. Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление государственным долгом Новгородской области» государственной программы Новгородской области «Управление государственными финансами Новгородской области на 2014-2020 годы» Паспорт подпрограммы 1. Исполнители подпрограммы: департамент. 2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: |————|—————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|—————| | № | Задачи подпрограммы, | Значение целевого показателя по годам | |п/п | наименование и единица |——————|——————|——————|——————|—————|—————|—————| | | измерения целевого | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |2018 |2019 |2020 | | | показателя | | | | | | | | |————|—————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|—————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |————|—————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|—————| | 1. |Задача 1. Обеспечение исполнения долговых обязательств Новгородской | | |области | |————|—————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|—————| |1.1.|Отсутствие просроченной | да | да | да | да | да | да | да | | |задолженности по | | | | | | | | | |государственным долговым | | | | | | | | | |обязательствам области в | | | | | | | | | |отчетном финансовом году | | | | | | | | | |(да/нет) | | | | | | | | |————|—————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|—————| |1.2.|Отношение объема расходов| 5,0 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | 3,0 | | |на обслуживание | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | |внутреннего долга области| | | | | | | | | |к объему расходов | | | | | | | | | |областного бюджета, за | | | | | | | | | |исключением объема | | | | | | | | | |расходов, которые | | | | | | | | | |осуществляются за счет | | | | | | | | | |субвенций, | | | | | | | | | |предоставляемых из | | | | | | | | | |федерального бюджета, в | | | | | | | | | |отчетном финансовом году | | | | | | | | | |(%), не более | | | | | | | | |————|—————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|—————| | 2. |Задача 2. Организация планирования областного бюджета | |————|—————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|—————| |2.1.|Доля условно утвержденных| 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | | |расходов в общем объеме | | | | | | | | | |расходов областного | | | | | | | | | |бюджета на первый и | | | | | | | | | |второй год планового | | | | | | | | | |периода (%), не менее | | | | | | | | |————|—————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|—————| |2.2.|Соблюдение установленных | да | да | да | да | да | да | да | | |бюджетным | | | | | | | | | |законодательством | | | | | | | | | |требований и сроков | | | | | | | | | |составления проекта | | | | | | | | | |областного бюджета, | | | | | | | | | |прогноза основных | | | | | | | | | |характеристик | | | | | | | | | |консолидированного | | | | | | | | | |бюджета области на | | | | | | | | | |очередной финансовый год | | | | | | | | | |и на плановый период | | | | | | | | | |(да/нет) <1> | | | | | | | | |————|—————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|—————| | 3. |Задача 3. Организация исполнения областного бюджета и составление | | |отчетности | |————|—————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|—————| |3.1.|Уровень качества | II | I | I | I | I | I | I | | |управления региональными | | | | | | | | | |финансами Новгородской | | | | | | | | | |области за отчетный | | | | | | | | | |период (по результатам | | | | | | | | | |оценки Министерства | | | | | | | | | |финансов Российской | | | | | | | | | |Федерации) (степень), не | | | | | | | | | |ниже <2> | | | | | | | | |————|—————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|—————| |3.2.|Отсутствие нарушений | да | да | да | да | да | да | да | | |требований бюджетного | | | | | | | | | |законодательства за | | | | | | | | | |отчетный период (по | | | | | | | | | |результатам оценки | | | | | | | | | |Министерства финансов | | | | | | | | | |Российской Федерации) | | | | | | | | | |(да/нет) <3> | | | | | | | | |————|—————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|—————| |3.3.|Исполнение областного | 95,0 | 95,0 | 96,0 | 96,0 |97,0 |97,0 |98,0 | | |бюджета по доходам без | | | | | | | | | |учета безвозмездных | | | | | | | | | |поступлений к | | | | | | | | | |первоначально | | | | | | | | | |утвержденному уровню | | | | | | | | | |(%), не менее | | | | | | | | |————|—————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|—————| |3.4.|Объем просроченной | - | - | - | - | - | - | - | | |кредиторской | | | | | | | | | |задолженности по выплате | | | | | | | | | |заработной платы и | | | | | | | | | |пособий по социальной | | | | | | | | | |помощи населению за счет | | | | | | | | | |средств областного | | | | | | | | | |бюджета (млн.руб.) | | | | | | | | |————|—————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|—————| |3.5.|Отношение дефицита | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | | |областного бюджета (за | | | | | | | | | |вычетом объема снижения | | | | | | | | | |остатков средств на | | | | | | | | | |счетах по учету средств | | | | | | | | | |областного бюджета и | | | | | | | | | |объема поступлений от | | | | | | | | | |продажи акций и иных форм| | | | | | | | | |участия в капитале, | | | | | | | | | |находящихся в | | | | | | | | | |собственности области) к| | | | | | | | | |общему годовому объему | | | | | | | | | |доходов областного | | | | | | | | | |бюджета без учета объема | | | | | | | | | |безвозмездных поступлений| | | | | | | | | |в отчетном финансовом | | | | | | | | | |году (%), не более | | | | | | | | |————|—————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|—————| |3.6.|Своевременность | да | да | да | да | да | да | да | | |представления бюджетной | | | | | | | | | |отчетности в Министерство| | | | | | | | | |финансов Российской | | | | | | | | | |Федерации и Федеральное | | | | | | | | | |казначейство об | | | | | | | | | |исполнении областного | | | | | | | | | |бюджета (да/нет) <4> | | | | | | | | |————|—————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|—————| | 4. |Задача 4. Осуществление контроля за исполнением областного бюджета | |————|—————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|—————| |4.1.|Количество проверок, | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |проводимых департаментом | | | | | | | | | |в рамках полномочий по | | | | | | | | | |осуществлению | | | | | | | | | |внутреннего финансового | | | | | | | | | |контроля, в год (ед.), не| | | | | | | | | |менее <5> | | | | | | | | |————|—————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|—————| |4.2.|Доля возмещенных средств | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |90,0 |90,0 |90,0 | | |областного бюджета, | | | | | | | | | |использованных с | | | | | | | | | |нарушением | | | | | | | | | |законодательства в | | | | | | | | | |финансово-бюджетной | | | | | | | | | |сфере, к общей сумме | | | | | | | | | |средств, предлагаемых к | | | | | | | | | |возмещению в предписаниях| | | | | | | | | |по устранению нарушений | | | | | | | | | |(%), не менее <6> | | | | | | | | |————|—————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|—————| |4.3.|Отношение суммы | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |90,0 |90,0 |90,0 | | |административных штрафов,| | | | | | | | | |взысканных | | | | | | | | | |департаментом за | | | | | | | | | |бюджетные нарушения, к | | | | | | | | | |сумме административных | | | | | | | | | |штрафов, начисленных | | | | | | | | | |департаментом за | | | | | | | | | |бюджетные нарушения (%), | | | | | | | | | |не менее | | | | | | | | |————|—————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|—————| ----------------------- <1> Определяется в соответствии с ежегодно утверждаемым распоряжением Правительства Новгородской области о порядке и сроках составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. <2> Определяется на основании рейтинга субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами, составленного в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 3 декабря 2010 года № 552 «О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами» и опубликованного на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.minfin.ru). <3> Определяется на основании рейтинга субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами, составленного в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 3 декабря 2010 года № 552 «О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами» и опубликованного на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.minfin.ru). <4> Определяется на основании рейтинга субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами, составленного в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 3 декабря 2010 года № 552 «О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами» и опубликованного на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.minfin.ru). <5> Определяется на основании отчета о результатах деятельности департамента за отчетный финансовый год. <6> Определяется на основании отчета о результатах деятельности департамента за отчетный финансовый год. 3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы. 4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.): +--------+----------------------------------------------------------------+ ¦ Год ¦ Источник финансирования ¦ ¦ +-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+ ¦ ¦ областной ¦ федеральный ¦ местные ¦ внебюджетные ¦ всего ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ бюджеты ¦ средства ¦ ¦ +--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+ ¦ 2014 ¦ 745088,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 745088,0 ¦ +--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+ ¦ 2015 ¦ 725268,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 725268,0 ¦ +--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+ ¦ 2016 ¦ 726841,4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 726841,4 ¦ +--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+ ¦ 2017 ¦ 728493,5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 728493,5 ¦ +--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+ ¦ 2018 ¦ 730228,1 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 730228,1 ¦ +--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+ ¦ 2019 ¦ 732049,6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 732049,6 ¦ +--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+ ¦ 2020 ¦ 733962,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 733962,0 ¦ +--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+ ¦ ВСЕГО ¦5121930,6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦5121930,6 ¦ +--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+ 5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: качество управления региональными финансами будет поддерживаться на уровне I степени (по результатам оценки Министерства финансов Российской Федерации); будет обеспечено отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по результатам оценки Министерства финансов Российской Федерации); отношение объема расходов на обслуживание государственного долга области к объему расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета, в отчетном финансовом году сократится с 5,0 % до 3,0 %; исполнение областного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню будет обеспечено не менее чем на 98,0 %; отсутствие просроченной кредиторской задолженности Новгородской области; отношение дефицита областного бюджета (за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету средств областного бюджета и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности области) к доходам областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений сократится с 9,0 % до 7,0 %; доля возмещенных средств областного бюджета, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, к общей сумме средств, предлагаемых к возмещению в предписаниях по устранению нарушений, составит не менее 90,0 %. Мероприятия подпрограммы «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление государственным долгом Новгородской области» |—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————| |№ п/п| Наименование |Исполни- | Срок |Целе- | Источник | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | мероприятия |тель ме- | реализа- |вой | финанси- |—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————| | | |роприятия| ции |пока- | рования | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | |затель| | | | | | | | | | | | | |(номер| | | | | | | | | | | | | |целе- | | | | | | | | | | | | | |вого | | | | | | | | | | | | | |пока- | | | | | | | | | | | | | |зателя| | | | | | | | | | | | | |из | | | | | | | | | | | | | |пас- | | | | | | | | | | | | | |порта | | | | | | | | | | | | | |под- | | | | | | | | | | | | | |про- | | | | | | | | | | | | | |грам- | | | | | | | | | | | | | |мы) | | | | | | | | | |—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————| | 1. |Задача 1. Обеспечение исполнения долговых обязательств Новгородской области | |—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————| |1.1. |Формирование |департа- | 2014-2020 |1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |программ |мент | годы | | | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | | | | | |внутренних | | | | | | | | | | | | | |заимствований и | | | | | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | | | | | |гарантий области | | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————| |1.1.1|Определение |департа- | 2014-2020 |1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |верхнего предела |мент | годы | | | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | | | | | |долга области (в | | | | | | | | | | | | | |том числе по | | | | | | | | | | | | | |государственным | | | | | | | | | | | | | |гарантиям области)| | | | | | | | | | | | | |на конец | | | | | | | | | | | | | |очередного | | | | | | | | | | | | | |финансового года и| | | | | | | | | | | | | |каждого года | | | | | | | | | | | | | |планового периода| | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————| |1.1.2|Формирование |департа- | 2014-2020 |1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |программы |мент | годы | | | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | | | | | |внутренних | | | | | | | | | | | | | |заимствований | | | | | | | | | | | | | |области, программы| | | | | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | | | | | |гарантий области и| | | | | | | | | | | | | |планирование | | | | | | | | | | | | | |предусмотренных на| | | | | | | | | | | | | |исполнение | | | | | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | | | | | |гарантий бюджетных| | | | | | | | | | | | | |ассигнований на | | | | | | | | | | | | | |очередной | | | | | | | | | | | | | |финансовый год и | | | | | | | | | | | | | |на плановый период| | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————| |1.2. |Обслуживание и |департа- | 2014-2020 |1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |погашение |мент | годы | | | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | | | | | |долга области | | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————| |1.2.1|Ведение |департа- | 2014-2020 |1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |государственной |мент | годы | | | | | | | | | | | |долговой книги | | | | | | | | | | | | | |области, | | | | | | | | | | | | | |проведение | | | | | | | | | | | | | |мониторинга | | | | | | | | | | | | | |долговых | | | | | | | | | | | | | |обязательств, | | | | | | | | | | | | | |отраженных в | | | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | |долговых книгах | | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————| |1.2.2|Перечисление |департа- | 2014-2020 |1.1 |областной |699994,0 |678677,0 |678677,0 |678677,0 |678677,0 |678677,0|678677,0| | |необходимого |мент | годы | |бюджет | | | | | | | | | |объема денежных | | | | | | | | | | | | | |средств на | | | | | | | | | | | | | |обслуживание и | | | | | | | | | | | | | |погашение | | | | | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | | | | | |долга области | | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————| | 2. |Задача 2. Организация планирования областного бюджета | |—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————| |2.1. |Организация |департа- | 2014-2020 |2.1, | - | - | - | - | - | - | - | - | | |подготовки и |мент | годы |2.2 | | | | | | | | | | |составление | | | | | | | | | | | | | |проекта | | | | | | | | | | | | | |областного | | | | | | | | | | | | | |бюджета, прогноза | | | | | | | | | | | | | |основных | | | | | | | | | | | | | |характеристик | | | | | | | | | | | | | |консолидированного| | | | | | | | | | | | | |бюджета области | | | | | | | | | | | | | |на очередной | | | | | | | | | | | | | |финансовый год и | | | | | | | | | | | | | |на плановый период| | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————| |2.1.1|Подготовка |департа- | 2014-2020 |2.1, | - | - | - | - | - | - | - | - | | |основных |мент | годы |2.2 | | | | | | | | | | |направлений | | | | | | | | | | | | | |бюджетной и | | | | | | | | | | | | | |налоговой | | | | | | | | | | | | | |политики области | | | | | | | | | | | | | |на очередной | | | | | | | | | | | | | |финансовый год и | | | | | | | | | | | | | |на плановый период| | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————| |2.1.2|Получение сведений|департа- | 2014-2020 |2.1, | - | - | - | - | - | - | - | - | | |от главных |мент | годы |2.2 | | | | | | | | | | |администраторов | | | | | | | | | | | | | |доходов областного| | | | | | | | | | | | | |бюджета по | | | | | | | | | | | | | |прогнозируемым | | | | | | | | | | | | | |поступлениям | | | | | | | | | | | | | |доходов в | | | | | | | | | | | | | |областной бюджет | | | | | | | | | | | | | |на очередной | | | | | | | | | | | | | |финансовый год и | | | | | | | | | | | | | |на плановый | | | | | | | | | | | | | |период и | | | | | | | | | | | | | |подготовка | | | | | | | | | | | | | |прогноза | | | | | | | | | | | | | |поступления | | | | | | | | | | | | | |налоговых и | | | | | | | | | | | | | |неналоговых | | | | | | | | | | | | | |администрируемых | | | | | | | | | | | | | |доходов в | | | | | | | | | | | | | |очередном | | | | | | | | | | | | | |финансовом году и | | | | | | | | | | | | | |плановом периоде | | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————| |2.1.3|Получение сведений|департа- | 2014-2020 |2.1, | - | - | - | - | - | - | - | - | | |от главных |мент | годы |2.2 | | | | | | | | | | |распорядителей | | | | | | | | | | | | | |средств областного| | | | | | | | | | | | | |бюджета о | | | | | | | | | | | | | |планируемых | | | | | | | | | | | | | |расходах на | | | | | | | | | | | | | |очередной | | | | | | | | | | | | | |финансовый год и | | | | | | | | | | | | | |на плановый | | | | | | | | | | | | | |период | | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————| |2.1.4|Составление |департа- | 2014-2020 |2.1, | - | - | - | - | - | - | - | - | | |проекта областного|мент | годы |2.2 | | | | | | | | | | |закона об | | | | | | | | | | | | | |областном бюджете | | | | | | | | | | | | | |на очередной | | | | | | | | | | | | | |финансовый год и | | | | | | | | | | | | | |на плановый | | | | | | | | | | | | | |период, подготовка| | | | | | | | | | | | | |документов и | | | | | | | | | | | | | |материалов, | | | | | | | | | | | | | |подлежащих | | | | | | | | | | | | | |внесению в | | | | | | | | | | | | | |Новгородскую | | | | | | | | | | | | | |областную Думу | | | | | | | | | | | | | |одновременно с | | | | | | | | | | | | | |проектом | | | | | | | | | | | | | |областного закона | | | | | | | | | | | | | |об областном | | | | | | | | | | | | | |бюджете | | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————| |2.1.5|Составление |департа- | 2014-2020 |2.1, | - | - | - | - | - | - | - | - | | |прогноза основных |мент | годы |2.2 | | | | | | | | | | |характеристик | | | | | | | | | | | | | |консолидированного| | | | | | | | | | | | | |бюджета области | | | | | | | | | | | | | |на очередной | | | | | | | | | | | | | |финансовый год и | | | | | | | | | | | | | |на плановый период| | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————| |2.1.6|Организация и |департа- | 2014-2020 |2.1, | - | - | - | - | - | - | - | - | | |проведение |мент | годы |2.2 | | | | | | | | | | |публичных слушаний| | | | | | | | | | | | | |по проекту | | | | | | | | | | | | | |областного бюджета| | | | | | | | | | | | | |на очередной | | | | | | | | | | | | | |финансовый год и | | | | | | | | | | | | | |на плановый период| | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————| | 3. |Задача 3. Организация исполнения областного бюджета и составление отчетности | |—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————| |3.1. |Организация |департа- | 2014-2020 |3.1- | - | - | - | - | - | - | - | - | | |исполнения |мент | годы |3.5 | | | | | | | | | | |областного бюджета| | | | | | | | | | | | | |в текущем | | | | | | | | | | | | | |финансовом году | | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————| |3.1.1|Составление и |департа- | 2014-2020 |3.1- | - | - | - | - | - | - | - | - | | |ведение сводной |мент | годы |3.5 | | | | | | | | | | |бюджетной росписи | | | | | | | | | | | | | |областного бюджета| | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————| |3.1.2|Составление и |департа- | 2014-2020 |3.1- | - | - | - | - | - | - | - | - | | |ведение кассового |мент | годы |3.5 | | | | | | | | | | |плана областного | | | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————| |3.1.3|Подготовка |департа- | 2014-2020 |3.1- | - | - | - | - | - | - | - | - | | |проектов областных|мент | годы |3.5 | | | | | | | | | | |законов о | | | | | | | | | | | | | |внесении изменений| | | | | | | | | | | | | |в областной | | | | | | | | | | | | | |закон об | | | | | | | | | | | | | |областном бюджете | | | | | | | | | | | | | |на текущий | | | | | | | | | | | | | |финансовый год и | | | | | | | | | | | | | |на плановый | | | | | | | | | | | | | |период | | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————| |3.2. |Организация |департа- | 2014-2020 |3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |подготовки и |мент | годы | | | | | | | | | | | |составление | | | | | | | | | | | | | |ежемесячной, | | | | | | | | | | | | | |квартальной, | | | | | | | | | | | | | |годовой отчетности| | | | | | | | | | | | | |об исполнении | | | | | | | | | | | | | |областного и | | | | | | | | | | | | | |консолидированного| | | | | | | | | | | | | |бюджетов области | | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————| |3.2.1|Получение и |департа- | 2014-2020 |3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |проверка |мент | годы | | | | | | | | | | | |ежемесячной, | | | | | | | | | | | | | |квартальной, | | | | | | | | | | | | | |годовой отчетности| | | | | | | | | | | | | |финансовых | | | | | | | | | | | | | |органов | | | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | |районов и | | | | | | | | | | | | | |городского округа | | | | | | | | | | | | | |области, главных | | | | | | | | | | | | | |распорядителей | | | | | | | | | | | | | |средств областного| | | | | | | | | | | | | |бюджета, главных | | | | | | | | | | | | | |администраторов | | | | | | | | | | | | | |доходов областного| | | | | | | | | | | | | |бюджета, главных | | | | | | | | | | | | | |администраторов | | | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | | | | | | |дефицита | | | | | | | | | | | | | |областного бюджета| | | | | | | | | | | | | |и составление | | | | | | | | | | | | | |ежемесячной, | | | | | | | | | | | | | |квартальной, | | | | | | | | | | | | | |годовой отчетности| | | | | | | | | | | | | |об исполнении | | | | | | | | | | | | | |областного и | | | | | | | | | | | | | |консолидированного| | | | | | | | | | | | | |бюджетов области | | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————| |3.2.2|Подготовка проекта|департа- | 2014-2020 |3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |областного закона |мент | годы | | | | | | | | | | | |об исполнении | | | | | | | | | | | | | |областного бюджета| | | | | | | | | | | | | |за отчетный | | | | | | | | | | | | | |финансовый год | | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————| |3.2.3|Организация и |департа- | 2014-2020 |3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |проведение |мент | годы | | | | | | | | | | | |публичных слушаний| | | | | | | | | | | | | |по годовому | | | | | | | | | | | | | |отчету об | | | | | | | | | | | | | |исполнении | | | | | | | | | | | | | |областного бюджета| | | | | | | | | | | | | |за отчетный | | | | | | | | | | | | | |финансовый год | | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————| |3.2.4|Проведение |департа- | 2014-2020 |3.1, | - | - | - | - | - | - | - | - | | |мониторинга |мент | годы |3.2, | | | | | | | | | | |качества | | |3.6 | | | | | | | | | | |финансового | | | | | | | | | | | | | |менеджмента | | | | | | | | | | | | | |главных | | | | | | | | | | | | | |распорядителей | | | | | | | | | | | | | |средств областного| | | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————| |3.2.5|Проведение |департа- | 2014-2020 |3.1, | - | - | - | - | - | - | - | - | | |мониторинга и |мент | годы |3.2, | | | | | | | | | | |оценки качества | | |3.6 | | | | | | | | | | |управления | | | | | | | | | | | | | |муниципальными | | | | | | | | | | | | | |финансами | | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————| | 4. |Задача 4. Осуществление контроля за исполнением областного бюджета | |—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————| |4.1. |Осуществление |департа- | 2014-2020 |4.1- | - | - | - | - | - | - | - | - | | |последующего |мент | годы |4.3 | | | | | | | | | | |финансового | | | | | | | | | | | | | |контроля за | | | | | | | | | | | | | |исполнением | | | | | | | | | | | | | |областного бюджета| | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————| |4.1.1|Проведение |департа- | 2014-2020 |4.1- | - | - | - | - | - | - | - | - | | |плановых проверок |мент | годы |4.3 | | | | | | | | | | |целевого и | | | | | | | | | | | | | |эффективного | | | | | | | | | | | | | |использования | | | | | | | | | | | | | |средств областного| | | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————| |4.1.2|Проведение |департа- | 2014-2020 |4.1- | - | - | - | - | - | - | - | - | | |плановых проверок |мент | годы |4.3 | | | | | | | | | | |финансово-хозяйст-| | | | | | | | | | | | | |венной | | | | | | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | | | | | | | |организаций | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————| |4.1.3|Проведение |департа- | 2014-2020 |4.1- | - | - | - | - | - | - | - | - | | |плановых проверок |мент | годы |4.3 | | | | | | | | | | |использования | | | | | | | | | | | | | |межбюджетных | | | | | | | | | | | | | |трансфертов, | | | | | | | | | | | | | |выделенных из | | | | | | | | | | | | | |областного бюджета| | | | | | | | | | | | | |бюджетам | | | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | |районов и | | | | | | | | | | | | | |городского округа | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————| |4.1.4|Проведение |департаме| 2014-2020 |4.1- | - | - | - | - | - | - | - | - | | |внеплановых |нт | годы |4.3 | | | | | | | | | | |проверок на | | | | | | | | | | | | | |основании | | | | | | | | | | | | | |соответствующих | | | | | | | | | | | | | |поручений | | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————| | 5. |Задача 5. Обеспечение деятельности департамента | |—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————| |5.1. |Кадровое, |департа- | 2014-2020 |1.1- |областной |45094,0 |46591,0 |48164,4 |49816,5 |51551,1 |53372,6 |55285,0 | | |материально-техни-|мент | годы |4.3 |бюджет | | | | | | | | | |ческое и | | | | | | | | | | | | | |хозяйственное | | | | | | | | | | | | | |обеспечение | | | | | | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | | | | | | | |департамента | | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————| |5.2. |Обеспечение |департа- | 2014-2020 |1.1- | - | - | - | - | - | - | - | - | | |внедрения и |мент | годы |4.3 | | | | | | | | | | |эксплуатация | | | | | | | | | | | | | |современных | | | | | | | | | | | | | |информационных | | | | | | | | | | | | | |технологий, | | | | | | | | | | | | | |обеспечивающих | | | | | | | | | | | | | |сбор, обработку, | | | | | | | | | | | | | |передачу и | | | | | | | | | | | | | |хранение | | | | | | | | | | | | | |информации, | | | | | | | | | | | | | |включая | | | | | | | | | | | | | |техническую | | | | | | | | | | | | | |защиту информации | | | | | | | | | | | | | |ограниченного | | | | | | | | | | | | | |доступа | | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|