Решение Совета Костомукшского городского округа от 10.03.2016 № 582-СО

 Предприятием МУП «Автотранспорт» по итогам 2015 года получен убыток в размере (-) 4 743,2 тыс. руб. Основным видом деятельности предприятия являются пассажирские перевозки, убыток по ним за год составил (-) 7 373,6 тыс. руб. (в том числе убыток непосредственно по муниципальным перевозкам (-)7 197,2 тыс. руб.).

 Смета доходов и расходов за 2015 год в разрезе видов деятельности МУП «Автотранспорт» представлена в таблице:

Показатель	Пассажирские перевозки					Участок спецтехники	Участок ТБО	Стоянка, ТО, проч.	ВСЕГО
	Муниципальные	Заказные	Дачные	Межгород	Всего
Доходы	4906,7	5061,4	370,8	1112,4	11451,3	8127,2	10261,8	691,9	30 532,2
Расходы	12103,9	5223,1	345,8	1152,1	18824,9	7487,8	10684,6	10,6	37 007,9
Прибыль / убыток (от оказания услуг)	- 7197,2	- 161,7	25,0	- 39,7	- 7373,6	639,4	- 422,8	681,3	- 6475,7
Прочие доходы									8 405,5
в т.ч. субсидия									4 270,0
Прочие расходы									2 403,0
Фин. результат									- 473,3

С 01 ноября 2015 года все мусоровозные машины переданы в ООО «МСА» с заключением договора о перемене лица в обязательстве по договору о финансовой аренде (лизинге). Участок по вывозу ТБО расформирован.

МУП «Теплосети» по итогам 2015 года получен убыток в размере (-)10 973,0 тыс. руб. Основными показателями, повлиявшими на финансовый результат, стали снижение реализации тепловой энергии и потери при ее передаче. Предприятие не может оказывать влияние на данные показатели, так как определение объемов реализованной тепловой энергии находится в ведении теплоснабжающей организации АО «Карельский окатыш». Увеличение объемов потерь находится в прямой зависимости от нереализованной тепловой энергии.

В 2015 году было запланировано реализовать потребителям 190 425 Гкал теплоэнергии, фактический объем реализации составил 170 624 Гкал, процент выполнения плана - 89,6%. Снижение реализации по отношению к 2014 году составило 9 249 Гкал (в 2014 году МУП «Теплосети» реализовало потребителям 179 873 Гкал). Были запланированы в 2015 году потери тепловой энергии в количестве 22 790 Гкал (10,69% от поданного ресурса в сеть). Фактические потери составили 26 898 Гкал (13,6%).

Получение МУП ЦМР убытка в размере (-)7 083,1 тыс. руб. большей частью связано с низким уровнем тарифов, действующих по 56 многоквартирным домам, и не принятием собственниками решений об увеличении тарифа на «Содержание и техническое обслуживание». Кроме того, отрицательно отразился на результате работы в 2015 году переход предприятия на общую систему налогообложения, МУП ЦМР несет убытки в размере суммы НДС, так как указанный налог не включен в размер платы «Содержание жилья». Невыполнение плана по доходам также связано с отсутствием договоров на услуги ЕДДС с рядом сторонних организаций.

На 2016 год положительный финансовый результат работы запланирован четырьмя муниципальными предприятиями – МУП «Теплосети», МУП «Фармация», МУП «Общежития» и МУП «Объединение школьных столовых»:

2016 год, план
Предприятие	Доходы, тыс. руб.	Расходы, тыс. руб.		Чистая прибыль / убыток	Сред. численность	Сред. з/плата руб.
		всего	в т.ч. ФОТ
МУП "Автотранспорт"	25 306,9	28 746,5	13 004,3	- 3 439,7	37	30 960
МКП "Горводоканал КГО"	147 954,0	161 168,1	46 412,6	- 13 214,1	125	29 700
МУП ГЭС	22 691,7	23 946,6	6 286,1	- 1 254,9	18	29 100
МУП "Общежития"	7 599,0	6 467,0	2 550,0	1 132,0	8	26 000
МУП "ОШС"	32 300,0	32 240,0	10 650,0	60,0	43	20 640
МУП "СИНИРАНТА"	22 831,0	29 378,0	9 792,0	- 6 547,0	21	35 250
МУП "Теплосети" <*>	83 029,0	82 592,0	5 619,0	437,0	12	40 370
МУП "Фармация"	22 299,7	21 799,3	13 162,1	500,4	31	35 380
МУП ЦМР <*>	92 248,1	115 280,1	16 752,9	- 23 031,9	47	29 700
ИТОГО по предприятиям	456 259,4	501 617,5	124 229,0	- 45 358,2	341	30 270

 <*>в таблице представлены проектные плановые показатели МУП «Теплосети» и МУП ЦМР, в настоящее время планы данных предприятий на 2016 год находятся в стадии рассмотрения и утверждения.

Сальдированный финансовый результат работы муниципальных предприятий в 2016 году планируется в размере (-)45 358,2 тыс. руб. (убыток).

МУП «Теплосети» планируют достижение положительного финансового результата в 2016 году, в том числе в связи с утверждением Госкомитетом по ценам и тарифам РК с 01 июля 2016 г. тарифа на передачу 1 Гкл тепловой энергии в размере 440,85 руб. В 2015 году действовал утвержденный тариф 329,34 руб., при этом фактическая себестоимость передачи 1 Гкл составила 401,26 руб.

Ухудшение планируемого на 2016 год результата работы МУП ЦМР (по сравнению с фактом 2015 г.) связано с возникшим обязательством по оплате НДС за 2013-2014г г. (по акту выездной налоговой проверки).

Запланированный результат МУП «СИНИРАНТА» - убыток (-)6 547,0 тыс. руб., связан со значительным снижением доходов предприятия от оказания услуг юридическим лицам (отсутствие договоров со школами на проведение 3-го урока физкультуры в бассейне).

Функции по координации и анализу финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий Костомукшского городского округа возложены на управление экономического развития администрации. В рамках заседаний Комиссии по анализу эффективности деятельности муниципальных предприятий (балансовая комиссия) рассматриваются и утверждаются планы финансово-хозяйственной деятельности предприятий на предстоящий год. Управлением экономического развития систематизированы и упорядочены формы предоставляемой предприятиями отчетности, планов финансово-хозяйственной деятельности. Регулярно проводятся заседания Комиссии по рассмотрению итогов деятельности предприятий за отчетный период, в ходе которых выявляются различные проблемы, и определяются пути их решения. В 2015 году на заседаниях балансовой комиссии были заслушаны отчеты предприятий по итогам полугодия. В январе-феврале 2016 года рассмотрены отчеты за 2015 год. В 2016 году планируется ежеквартальное рассмотрение итогов работы предприятий в рамках балансовых комиссий.

Управлением экономического развития администрации осуществляется контроль в сфере формирования систем оплаты труда на муниципальных предприятиях, в частности, анализируются и согласовываются изменения, вносимые в штатные расписания предприятий, Положения об оплате труда и премировании работников. В рамках оперативного мониторинга деятельности муниципальных предприятий утверждена форма ежемесячной управленческой отчетности, отражающая основные показатели работы предприятия за предыдущий месяц. Предприятия предоставляют данную отчетность в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным. Кроме того, еженедельно, под руководством главы администрации проводятся оперативные совещания с директорами муниципальных предприятий, в рамках которых решаются рабочие вопросы, возникшие проблемы.

1.2. Реализация полномочий по решению вопросов местного значения, возложенных на управление экономического развития.

1.2.1. Организация использования, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа

 Расчетная лесосека ГКУ РК «Костомукшское центральное лесничество» составляет 342,1 тыс. куб. м., установленный отпуск древесины в 2015 году составил 272,03 тыс. куб. м.

По краткосрочному пользованию отпущено – 0,7 тыс. куб. м.. Установленный отпуск древесины арендаторам лесных участков в 2015 году составил – 271,33 тыс. куб.м, фактически заготовлено – 241,51 тыс. куб. м.

На нужды местного населения города Костомукши для поддержки индивидуального строительства, ремонта жилья и дачных построек, а также по выписке дров на печное отопление было заключено 26 договоров купли-продажи на заготовку древесины в объеме 758,0 куб. м.

Согласно Административному регламенту администрации Костомукшского городского округа по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на снос зеленых насаждений на участках земли, отчужденных от Гослесфонда и расположенных на территории Костомукшского городского округа» работниками УЭР администрации было оформлено 73 разрешения на снос зеленых насаждений.

Разрешения выданы гражданам и юридическим лицам на земельные участки, выделенные под строительство жилых и производственных объектов, на лесохозяйственные мероприятия, очистку охранных зон прохождения теплосетей, линий ЛЭП и пр. в объеме 3020,1 куб. м., в том числе:

 - устройство проезда в районе индивидуальной коттеджной застройки ул. Светлая в г. Костомукша – 2123, 2 куб.м;

 - городские территории КГО – 375,6 куб.м.

За пользование лесными ресурсами (за переданный на снос объем зеленых насаждений) в местный бюджет поступило 175 975, 20 руб.

Фактические показатели по выданным разрешениям на снос зеленных насаждений

Наименование показателя	Ед. изм.	2013 год	2014 год	2015 год
Количество выданных разрешений	шт.	122	94	73
Переданный на снос объем зеленых насаждений	куб. м	964,4	486,77	3 020,1
Размер оплаты за переданный на снос объем зеленых насаждений	руб.	257 002,0	136 222,56	175 975,2

В 2015 г. на территории Костомукшского городского округа было запланировано 7 выездных проверок по муниципальному лесному контролю в отношении субъектов предпринимательской деятельности: ЗАО «Карелстроймеханизация», ИП Солодянкин Н.С., ИП Алиев М.А., ИП Гончаров Ю.А., ИП Налейкин М.А., ИП Сончик Н.М., ИП Самохвалов И.П., проведено 6. В отношении ИП Гончарова Ю.А. плановая выездная проверка отменена в связи с заключенным договором уступки прав аренды земельного участка.

1.2.2.      Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание 2015 год. Размещение наружной рекламы

Одним из полномочий администрации Костомукшского городского округа является создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.

В целях исполнения переданных государственных полномочий Республики Карелия по лицензированию розничной продажи в 2015 году провели следующие мероприятия в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции: выдано и продлено 13 лицензий (2014 г. - 17), переоформлено 6 лицензии (2014 г. - 3). На территории городского округа в 2015 году розничную продажу алкогольной продукции осуществляло 47 предприятий торговли и общественного питания. Получено государственной пошлины за выдачу, продление и переоформление лицензий в сумме 963,5 тыс. рублей (2014 г. - 1268 тыс. рублей). Плановые проверки лицензиатов проводились в соответствии с планом проведения плановых проверок на 2015 год, согласованным с Прокуратурой Республики Карелия и утвержденного распоряжением администрации от 02 декабря 2014 года № 614 «Об утверждении плана проведения плановых проверок администрации Костомукшского городского округа на 2015 год». Лицензирующим органом проведено 2 плановые проверки юридических лиц, в ходе которых проверено 4 обособленных подразделений лицензиатов. Утвержденный план выполнен в полном объеме. По результатам проведенных проверок нарушений действующего законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции не выявлено. Кроме того, лицензирующим органом проведены 20 внеплановых проверок обособленных подразделений лицензиатов для проверки возможности выполнения лицензионных требований на объектах в рамках выдачи, продления срока действия и переоформления лицензии.

В соответствие с Порядком размещения объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг на улицах, площадях, скверах и других общественных местах на территории Костомукшского городского округа была организована торговля на общегородских мероприятиях (День города, День молодёжи).

Ежеквартально проводится мониторинг состояния торговой деятельности и хода реализации положений Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Оборот розничной торговли за 2015 год в фактических ценах составил 4519,1 млн. рублей, что выше показателей 2014 года на 7,3 процента.

Оборот розничной торговли, млн. руб.

Наименование	2015 г.	2015 г. в % к 2014 г. (в фактических ценах)
Оборот розничной торговли, млн. руб.	4519,1	107,3
Доля оборота розничной торговли по Костомукшскому городскому округу в общем объеме розничной торговли по РК	4,3	-

По состоянию на 01.01.2016 года в городском округе стационарных объектов розничной торговли 180, нестационарных 39, в том числе 21 киоск и 18 павильонов, с общей торговой площадью 29,1 тыс. кв. метров. Обеспеченность торговыми площадями на 1 тысячу жителей (в процентах к утвержденному нормативу) составляет 194,3. Быстрыми темпами развивается интернет-торговля, в связи, с чем получили распространение услуги по организации интернет-магазинов, совместных закупок и доставке из интернет-магазинов – продолжил свою работу аут-пост кибер-маркета «Юлмарт», открыт пункт выдачи товаров интернет-магазина «Озон».

Администрация формирует торговый реестр хозяйствующих субъектов в сфере розничной торговли. Данные из реестра направляются в Министерство экономического развития Республики Карелия и Минпромторг России.

Общественное питание

В последнее время потребительский спрос заметно изменился, повысились требования к культуре обслуживания. Это способствует улучшению качества оказываемых услуг общественного питания, строительству и открытию новых объектов. По состоянию на 01.01.2016 года на территории Костомукшского городского округа общее количество действующих объектов общественного питания –46, посадочных мест – 3014 (2014 год- 2737), в том числе 3 ресторана, 13 кафе, 8 баров, 10 столовых и ряд других предприятий. В 2015 году открылись 2 новых объекта общественного питания: кафе-клуб «Атмосфера» с общей площадью обслуживания посетителей 496,7 кв. метров (данный объект включает в себя ресторан и ночной клуб) и кафе «Гуд-вин» - общая площадь обслуживания посетителей 95,4 кв. метра.

По состоянию на 01.01.2016 года площадь залов обслуживания посетителей на предприятиях общественного питания на 1 тысячу жителей Костомукшского городского округа составляет 207,6 кв. метра (2014 г. – 184,0).

Оборот общественного питания в фактических ценах за 2015 год составил 183,0 млн. рублей, что в розничных ценах ниже показателей 2014 года на 8 %.

Оборот общественного питания, млн. руб.

Наименование	2015 г.	2015 г. в % к 2014 г. (в розничных ценах)
Оборот общественного питания, млн. руб.	183,0	91,8
Доля оборота общественного питания по Костомукшскому городскому округу в общем объеме оборота общественного питания по Республике Карелия	4,3	-

Бытовое обслуживание

На территории Костомукшского городского округа услуги по бытовому обслуживанию населения предоставляют 169 предприятий различных форм собственности, в том числе ремонт и пошив швейных изделий - 16, ремонт и пошив обуви - 7, ремонт и обслуживание радиоэлектронной аппаратуры - 13, услуги по ремонту и изготовлению мебели - 12, услуги парикмахерских, ногтевого сервиса и салонов красоты - 41, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств - 12. Широко развиты услуги грузоперевозок, услуги фотосъемки и видеосъемки, услуги по присмотру за детьми, услуги по ремонту квартир.

 Большинство бытовых услуг, имеющихся на территории Костомукшского городского округа, оказываются представителями малого бизнеса.

 За 2015 год получили развитие такие виды услуг, как «мастер на час» (услуги по мелкому ремонту), услуги по сборке корпусной мебели, услуги по визажу, услуги по доставке еды на дом. Увеличивается количество предпринимателей, открывающих обучающие курсы по визажу, косоплетению, ногтевому сервису.

Размещение наружной рекламы

В 2015 году состоялось 7 заседаний комиссии по размещению средств наружной рекламы, на которых рассматривались следующие вопросы:

- выдача разрешений на установку рекламных конструкций;

- отказ в выдаче разрешений на установку рекламных конструкций.

В 2015 году выдано 5 разрешений на установку рекламных конструкций на территории Костомукшского городского округа.       

В течение 2015 года специалистами администрации КГО, входящими в состав комиссии по размещению средств наружной рекламы, производился объезд территории округа на предмет выявления размещения средств наружной рекламы в нарушение требований законодательства Российской Федерации и Республики Карелия.

Всего было произведено 9 осмотров. Выявлено 4 случая несанкционированного размещения наружной рекламы на опорах уличного освещения, деревьях и ограждениях. Указанные объявления были сняты силами организаций, занимающихся вопросам санитарной очистки города и обслуживанием электрических сетей. Установить лиц, размещавших данную наружную рекламу, и привлечь их к ответственности не удалось.

1.2.3. Содействие развитию туризма на территории Костомукшского городского округа

С 01 января 2015 года долгосрочная целевая программа «Развитие туризма на территории Костомукшского городского округа на 2012-2015 годы» входит в качестве подпрограммы в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года»

Фактическое финансирование мероприятий по развитию туризма из средств бюджета составило 185,2 тыс. руб., при плане на 2015 год 373,8 тыс. руб., что составляет 49,5% (причина - отсутствие финансирования, крайне дефицитный бюджет).

Обеспечено участие Костомукшского городского округа в международных, общероссийских и региональных туристских выставках с целью увеличения въездного потока туристов на территорию округа, организовано информационно-рекламное продвижения Костомукши.

Все культурные мероприятия на территории города собраны в хронологическом порядке в единый календарь событий, с которым можно ознакомиться на туристических сайтах в сети Интернет.

Организовано участие администрации, представителей культурно-музейного центра и частного туристического бизнеса в Международной выставке MITT-2015 «Путешествия и туризм» в г. Москве на одной из крупнейших площадок для туристических операторов. Делегация из Костомукшского городского округа впервые побывала на столь масштабном мероприятии, и это стало возможным благодаря Комитету по туризму Республики Карелия и туристическому информационному центру республики, которые финансировали аренду выставочных площадей. Задачей являлось привлечение внимания туроператоров к нашей отдаленной территории, показать сильные стороны и акцентировать внимание на бренде города «Костомукша. Дальше – лучше». На выставке проводились мастер-классы по изготовлению оберегов, дана информация для посетителей о туристических услугах в Костомукшском городском округе и Карелии в целом.

6 июня 2015 года Костомукшский городской округ принял участие в праздновании Дня республики Карелия в городе Сортавала. Мероприятия проходили на разных площадках города. Отдел по туризму культурно-музейного центра принимал участие в площадке «Рунопевцы Карелии», где выступала жительница дер. Вокнаволок, победительница республиканского конкурса Раиса Ивановна Запрудская, кроме того состоялась рабочая встреча с сотрудниками туристского информационного центра. На выставке муниципальных районов Республики Карелия территорию Костомукшского городского округа представляли несколько предприятий города: ООО «Ягоды Карелии», ООО «Кала я марьяпоят», АО «Карельский Окатыш», турфирма ООО «Котиранта», госзаповедник «Костомукшский», ООО «АЕК», ООО НПО «ФинТек». Представителями АО «Карельский Окатыш» давалась широкая видеоинформация о своем предприятии. Участники выставки из г. Костомукша организовали мастер-класс по аквагриму, что привлекло к стенду Костомукши не только детей, но и взрослых. В рамках проведения конкурса на лучшую выставочную экспозицию Костомукша заняла 2-ое место и награждена памятным призом.

26-27 мая 2015 г. в Костомукше прошел российско-финляндский семинар, посвященный вопросам приграничного сотрудничества в сфере туризма. Специалисты по туризму из г. Каяни (Финляндия), Петрозаводска, Волхова и Костомукши, представители государственных структур, научных, общественных и бизнес организаций обсудили итоги проектов, реализованных в сфере развития туризма на приграничных территориях в рамках Программы приграничного сотрудничества «Карелия» Европейского инструмента соседства и партнёрства. Участники семинара обсудили вопросы развития образования, подготовки и повышения квалификации специалистов, работающих в сфере туризма, гостиничного бизнеса и гостеприимства, возможности для непрерывного обучения современным технологиям менеджмента в туризме, а также перспективы внедрения новых управленческих подходов по созданию новых туристических продуктов и услуг.

 В рамках исполнения подпрограммы «Развитие туризма» изготовлены новые двухсторонние карты территории Костомукшского городского округа - 2000 штук, как раздаточный материал для гостей города. Создан унифицированный туристический паспорт территории Костомукшского городского округа. Он размещен на сайте www.kostravel.ru, передан для размещения на сайты заповедника «Костомукшский», ООО «Котиранта», на сайт kostomuksha-city.ru и в Министерство культуры Республики Карелия, в управление туризма. Город Костомукша также широко позиционируется в социальных сетях и группах. Туристический сайт www.kostravel.ru дает обширную информацию о культурно-туристических возможностях округа. Активно продолжается работа по его оптимизации и наполнению. Ежедневно обновляется раздел «Календарь событий». Сотрудники отдела туризма собирают информацию для составления традиционного ежегодного календаря мероприятий, проходящих в Костомукшском городском округе. Достигнута договоренность, что ссылка на сайт www.kostravel.ru будет размещена на частном финском сайте домена «Каjnuu.fi», а также в группе «Костомукша» в социальной сети Facebook. Открытая группа в социальной сети Vkontakte.ru «Новости из Финляндии, Костомукша» дает возможность нашим жителям получать свежую информацию о событиях на приграничных территориях, также получить быстрый ответ на интересующие их вопросы, а использование современных гаджетов дает возможность оперативно получать необходимую информацию об интересующей территории.

Проведен мониторинг мест размещения на территории г. Костомукши. Отмечено увеличение потока иностранных неорганизованных туристов, в основном граждан Финляндии. На сегодняшний день на территории Костомукшского городского округа созданы вполне комфортные условия для размещения туристов. Не отстает в этом плане и д. Вокнаволок, принявшая этим летом более 150 гостей. Большая часть - финны, русские, есть швейцарцы и шведы. В д. Вокнаволок проводится интерактивная экскурсия в музей Дома деревни и Ончи-тало.

Активную работу по привлечению туристов на свою территорию проводит заповедник «Костомукшский». Количество туристов, посетивших заповедник - 1000 человек (не учитывая тропу "Удивительное рядом"). 90% из них - гости маршрута "Тропа Коробейников", остальные 5% - маршрут в "Сказочном лесу" (залив Мунанкилакши оз. Каменное), и 5 % - маршрут по "Рунопевческим берегам озера Каменное". Все эти маршруты частично оборудованы с помощью проекта ENPI – Karelia, завершившегося в декабре 2014 года (грильни, настилы, туалеты). В связи с объединением с НП «Калевальский», чьей главной задачей является организация туристической деятельности, заповедник «Костомукшский» ставит перед собой те же цели.

 По сведению миграционной службы количество иностранных граждан, посетивших наш город и поставленных на регистрационный учет, сократилось, это в основном граждане Финляндии, Украины, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Германии – граждане находящиеся более 5 дней на территории РФ. По данным КПП «Лютття» количество иностранных граждан, пересекающих границу, увеличилось на 2,2 %, а число российских граждан, пересекающих границу с начала года уменьшилось на 25,9 %.

Решен вопрос расположения информационного центра – ул. Ленина, около ТЦ «Славяне». Это месторасположение очень выгодно: центр города, торговые центры, автобусная остановка, парковка, гостиница, основные достопримечательности.

На сегодняшний день возникла необходимость покрытия беспроводным интернетом всей зоны г. Костомукши. Это очень удобно для всех приезжающих гостей города. В ближайшем будущем, при введении QR–кодов на все памятники культуры, применении программы электронных гидов в городе на разных языках, этот вопрос может стать достаточно острым. Управлением экономического развития совместно с управлением культуры изучается вопрос о возможности установки QR–кодов на памятники культуры за счет международных проектов, так эта работа требует достаточных финансовых вложений.

1.                Городское хозяйство

2.1. Капитальное строительство, капитальные ремонты, проектные работы

Сведения о выполнении плана и финансировании работ

тыс. руб.

№	Наименование	План на 2015 год	Выполнено в 2015 году	Финансировано в 2015 году	% освоения
1	Капитальное строительство, в том числе по источникам финансирования:	134 245,5	57 331,4	50 352,6	43
	-средства местного бюджета	41 495,1	30 079,7	26 790,5
	-средства бюджета РК	17 979,0	4 081,9	3 878,7
	-средства бюджета РФ	49 897,7	-	-
	-внебюджетные средства	24 873,7	22 469,8	18 983,4
2	Капитальные ремонты, в том числе по источникам финансирования:	13 816,6	10 842,8	9 364,2	78
	-средства местного бюджета	11 027,29	8 053,43	6 574,88
	-средства бюджета РК	2 089,35	2 089,35	2 089,35
	-средства бюджета РФ	700,0	700,0	700,0
3	Проектные работы, в том числе по источникам финансирования:	2 637,3	2 387,5	1 821,0	54
	-средства местного бюджета	2 637,3	2387,5	1 821,0
	Итого:	150 699,4	70 561,7	61 537,8	47