Решение Совета Костомукшского городского округа от 10.03.2016 № 582-СО

1.1.5.      Международная деятельность администрации

Программа сотрудничества Европейского Союза и России ENPI «Кarelia» завершилась 31 декабря 2014 года. Итоги работы администрации Костомукшского городского округа в области международной деятельности были рассмотрены на заседании Совета городского округа в декабре 2014 г. 

19 января 2015 года в Баренц бизнес-центре с широким участием финских партнеров на семинаре-совещании были обсуждены результаты работы по участию администрации Костомукшского городского округа в проектах Программы ENPI, выполненная работа признана успешной.

В течение I-II кв. 2015 года была выполнена работа по составлению международной отчетности по всем проектам с участием администрации, проводились независимые аудиторские проверки расходов по проектам. Результаты рассмотрены финансовыми офицерами контрольных органов европейских структур, нецелевых расходов не выявлено. Работы и платежи выполнены в пределах действия проектов, замечания в адрес администрации были по суммам партнерского долевого участия в проектах, которые резко изменились из-за падения курса российского рубля. Все расчеты в проектах номинированы в евро. С активным участием финских партнеров по проектам проблему разрешили положительно, контролирующие структуры ЕС с трудом, но согласились, что ситуация не зависела от администрации Костомукшского городского округа.

 С января 2015 года начата работа по подготовке участия администрации Костомукшского городского округа в проектах новой Европейской программы сотрудничества и технической помощи России ENI, которая должна стартовать в 2016 году по следующим направлениям:

-                    Развитие бизнеса, малых и средних предприятий;

-                    Поддержка местных культур и сохранение исторического наследия;

-                    Защита окружающей среды, адаптация к изменению климата;

-                    Развитие управления границей и безопасность на границе.

В рамках будущей Программы ЕС ENI состоялись неоднократные (более пятнадцати) встречи с партнерами из Финляндии в г. Костомукше, г. Петрозаводске и в г. Калининграде по подготовке проектных заявок для участия до конца 2016 года в тендерных процедурах по отбору проектов.

 9 декабря 2015 г. на республиканском форуме подведены итоги реализации Программы ENPI «Karelia» по всем районам Республики Карелия, работа администрации Костомукшского городского округа по международным проектам отмечена в числе лучших практик и удостоена благодарственного письма Министерства экономического развития Республики Карелия.

1.1.6.      Брендинг города

Администрация Костомукшского городского округа 5 марта 2014 года в г. Москва приняла участие во всероссийском этапе форума «Территория бизнеса - территория жизни» как лидер конкурса муниципальных практик поддержки предпринимательства в Республике Карелия. Из 8 представленных муниципалитетов Костомукшский городской округ стал победителем всероссийского этапа в номинации «Лучшая муниципальная практика развития предпринимательства». Как победителю вручен сертификат на разработку бренда города.

Реализацию проекта разработки бренда Костомукши осуществляла компания ООО «СитиБрендинг», г.Москва. Активное участие в разработке бренда также принимали 430 волонтеров из г. Костомукша и других городов России.

По итогам работы была выбрана концепция бренда

КОСТОМУКША. ДАЛЬШЕ – ЛУЧШЕ

В 200 км от полярного круга, среди лесов, еще сохранилось место, где белки подбегают к двери дома, возле которого раскинулись брусничные заросли, а форель плещется в озере неподалеку. Здесь, в удалении от шумных мегаполисов, люди находят больше времени для общения с семьей и друзьями, все автомобилисты пропускают пешеходов, а дети играют во дворе даже в темное время суток. Здесь экопродукты – норма, а очереди и пробки – редкость. Здесь труд оплачивается достойно, а за границу любой житель может ездить хоть каждый день. Здесь легко жить и хочется мечтать дальше. Потому что дальше – лучше.

В позиционирование заложен двойной смысл:

Удаленность города – благо. Это ключевое сообщение, которое должен доносить бренд;

Костомукшу ждет светлое будущее. Это не просто лозунг, это оценка настоящего и будущего жителями города, в том числе, его перспективности и молодости во всех отношениях.

Аудитория бренда:

1.                  Жители. В равной степени работают оба заложенных в позиционирование смысла.

2.                  Покупатели. Товары, произведенные вдалеке от мегаполисов, натуральнее, экологичнее, эксклюзивнее. Некоторые товары в принципе производятся только вдалеке, например, морошка. «Дальше – лучше» как знак качества.

3.                  Туристы. Обычно удаленность малого города России связана с ассоциациями «отсталость», «провинциальность», «скудность жизни». Костомукша при первом же знакомстве разрушает стереотипы о качестве жизни моногорода на севере Карелии, построенного в советское время. Она не похожа ни на один город России и по планировке, и по архитектуре, так как строилась финнами, строилась тщательно и надолго. Заповедник, начинающийся в черте города, фантастическая рыбалка, изобилие ягод, музеефицированная деревня Вокнаволок (одно из ключевых мест, связанных с карельским эпосом Калевала) не оставят скучающим ни одного туриста. Какое путешествие уникальнее и интереснее: недалеко от Москвы или на край России в 200 км от полярного круга? Наверное, второе, но не замерзнем ли мы там, есть ли там, чем заняться и вообще живет ли там кто-то? Все это стереотипы призван разрушить бренд Костомукши, потому что дальше – лучше.

4.                  Инвесторы. Костомукша отличается от большинства населенных пунктов со статусом «моногород» успешной историей диверсификации экономики, развития малого и среднего предпринимательства, а также привлечения инвестиций, в том числе европейских. С самого своего появления в 1983 году Костомукша отличается позитивным бизнес-климатом, ростом экономики и уровня жизни. Даже в самые трудные для страны времена Костомукша оставалось белым пятном на карте городов с системными проблемами в экономике. Успешная история ведения бизнеса – залог прибыльного будущего. Костомукша. Дальше – лучше.

Где использовать бренд?

ь    Официальная документация администрации/агентства развития города (бланк, конверт, визитка, оформление презентаций, таблички);

ь    Городская среда (баннеры, афиши, междугородние автобусы, скульптура в виде логотипа в центре города);

ь    Полиграфия (сувениры, книги, карта города, блокноты);

ь    Костомукшские товары (дизайн упаковок, стенды для выставок и продаж);

ь    Интернет (сайт о городе, группы в социальных сетях, баннеры).

29 декабря 2014 года Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) было принято Заявление администрации Костомукшского городского округа о регистрации бренда города в качестве товарного знака (знака обслуживания). В течение 2015 года велась переписка с Роспатентом. 27 января 2016 года принято Решение о государственной регистрации бренда города в качестве товарного знака (знака обслуживания). Администрация получила государственную регистрацию бренда города по 21 классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

1.1.7.       Организация работы по мобилизации доходной части бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»

 Администрацией разработаны мероприятия по увеличению доходов местного бюджета на 2015 год, в результате проведенных мероприятий за 2015 год общий полученный эффект составил 2935,2 млн. руб. при плане 2750,0 млн. руб., что составляет 106,7 % от плана.

Информация о выполнении мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2015 год

Наименование мероприятия	Содержание мероприятий	План на 2015 год	Факт за 2015 год	% выполнения	Информация о проведенной работе с указанием подробных причин невыполнения (перевыполнения)
1. Проведение заседаний комиссии по мобилизации доходов в бюджет и вопросам денежного обращения, в соответствии с планом работы на 2015 год.	1. Рассмотрение на заседаниях комиссии предприятий и частных предпринимателей, имеющих задолженность по платежам в бюджет.	1900	1755,8	92,4	За 2015 год состоялось 11 заседаний комиссии, по итогам работы погашено задолженности по налоговым платежам в местный бюджет на общую сумму 1755,8 тыс. рублей, из них ЕНВД – 775,4 тыс. руб.; налог на имущество физ.лиц – 140,8 тыс. рублей; земельный налог -775,8 тыс. рублей; НДФЛ – 63,8 тыс. руб.
2. Повышение эффективности администрирования налоговых и неналоговых доходов	2.1. Организация работы по выявлению неучтенных для целей налогообложения объектов недвижимости, расположенных на территории Костомукшского городского округа, а также фактов осуществления предпринимательской деятельности без регистрации с целью привлечения их к налогообложению	50	595,5	1191	2.1 .За 2015 год по вопросу осуществления предпринимательской деятельности без регистрации проведено 4 проверки, выявлено 2 нарушения. 2.3. На 01.01.2016 года недоимка по арендной плате (по земельным участкам) снизилась по сравнению с началом года за счет претензионно-исковой деятельности и в связи с перерасчетом арендной платы в соответствии с постановлением правительства РК № 120-П. 2.4. На заседании Совета Костомукшского городского округа 30 сентября 2015 г. приняты решения: 1) по ставкам земельного налога (решение № 514- СО от 30.09.2015 г.); 2) по ставкам налога на имущество физических лиц в разрезе исчисления налога исходя из кадастровой стоимости (решение № 510-СО от 30.09.2015 г.)
	2.2 Организация совместной работы с Управлением Росприроднадзора по Республике Карелия по выявлению потенциальных плательщиков платы за негативное воздействие на окружающую среду
	2.3. Принятие мер по сокращению задолженности администрируемых платежей, в том числе за счет активизации претензионно-исковой работы
	2.4. Оптимизация налоговых льгот (налоговых ставок) по местным налогам
3. Обеспечение роста поступлений доходов от приватизации и использования муниципального имущества и земельных ресурсов	3.1. Пересмотр и актуализация договоров аренды муниципального имущества, земельных участков, в том числе при наличии субарендных отношений, с целью усиления эффективности использования сдаваемого в аренду муниципального имущества	800	583,91	73,0	3.1. Проведен анализ структуры имущества, утвержден План приватизации имущества на 2015 и 2016 г г. 3.2. В течении 2015 года проведено 13 аукционов на право аренды земельных участков, общая площадь предоставленных участков – 1,73 га. Доходы, подлежащие поступлению в МБ от заключения данных договоров аренды, составляют 88,2 тыс. руб. в месяц. В течение 2015 года проведен 1 аукцион на право аренды муниципального имущества.
	3.2. Проведение торгов на право аренды муниципального имущества, земельных участков
ИТОГО		2750,0	2935,21	106,7

По работе комиссии по мобилизации доходов в бюджет и вопросам денежного обращения (пункт 1 Мероприятий).

В целях постоянного анализа поступления доходов в бюджетные и внебюджетные фонды, определения причин и условий, способствующих расширению налогооблагаемой базы и экономического развития муниципального образования, а также анализа состояния денежного обращения на территории города создана и работает межведомственная Комиссия по мобилизации доходов в бюджет и вопросам денежного обращения.

 За 2015 год состоялось 11 заседаний Комиссии, по итогам ее работы за данный период сумма погашенной задолженности по платежам во все уровни бюджетов составляет 3 464,7 тыс. рублей (в том числе по налоговым платежам 2 819,7 тыс. руб.), в аналогичном периоде прошлого года сумма погашенной задолженности составила 2 694,6 тыс. рублей.

Динамика погашенной налоговой задолженности по результатам работы комиссии

Наименование налога	сумма погашенной задолженности в 2012 году, тыс. руб.	сумма погашенной задолженности в 2013 году, тыс. руб.	сумма погашенной задолженности в 2014 году, тыс. руб.	сумма погашенной задолженности в 2015 году, тыс. руб.	Изменение, +/-  2015 г. к 2014 г., тыс. руб.
Единый налог на вмененный доход	534,3	1097,6	685,8	775,4	+89,6
Налог на доходы физических лиц	348,3	5438,0	1498,9	290,2	-1208,7
Налог на имущество физических лиц	0,0	14,2	114,7	140,8	+26,1
Земельный налог	100,1	632,9	240,3	775,8	+535,5
Прочие налоги	0,0	519,3	154,9	837,5	+682,6
Итого	982,7	7702,1	2694,6	2819,7	+125,1

По итогам работы Комиссии в 2015 году наблюдается тенденция к снижению задолженности по налоговым платежам относительно 2014 года. За 2015 год задолженность недоимщиков, приглашенных и рассмотренных на заседаниях Комиссии, по платежам во все уровни бюджетов снизилась на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.        

На заседаниях Комиссии в течение 2015 года рассмотрено 46 предприятий и индивидуальных предпринимателей, выплачивающих заработную плату ниже установленного минимального размера оплаты труда, из них 22 предоставили пояснения по уровню сложившейся заработной платы. Данные переданы в трудовую инспекцию. Низкий уровень заработной платы в основном наблюдается в торговом бизнесе и в сфере оказания бытовых услуг.

В течении 2015 года в газете «Новости Костомукши» размещены информационные материалы по вопросу необходимости соблюдения Соглашения о минимальной заработной платы в Республике Карелия. На главной странице официального сайта www.kostomuksha-city.ru размещен телефон горячей линии, по которому можно сообщить о фактах выплаты теневой заработной платы. За 2015 год сообщений не поступало.

Основными проблемными вопросами в работе Комиссии являются:

ь    Низкая явка недоимщиков на заседание Комиссии, за 2015 год направлено 766 приглашений, на заседание комиссии явились либо предоставили пояснения только 146 или 19,1 % от числа приглашенных. В 2014 году этот показатель составил лишь 17,8 %.

ь    Низкий процент погашения задолженности, недоимщики предпочитают дождаться списания задолженности путем выставления инкассовых поручений.

ь    Производственные предприятия экспортеры закрывают долги по налоговым платежам после возврата НДС (задержка платежей на 3-6 месяцев).

ь    Предприятия и индивидуальные предприниматели вместо погашения задолженности по налоговым и неналоговым платежам предпочитают банкротство.

Принятие мер по сокращению задолженности администрируемых платежей МКУ КУМС, в том числе за счет активизации претензионно-исковой работы (пункт 2.3. Мероприятий).

МКУ «Комитет по управлению муниципальной собственностью Костомукшского городского округа» постоянно ведет работу по учету и контролю своевременного поступления арендных платежей за земельные участки и муниципальное имущество.

На 1 января 2016 года недоимка по арендной плате (по земельным участкам) снизилась на 7 651,5 тыс.руб. или на 30,6 % по сравнению с началом года, в том числе за счет претензионно-исковой деятельности.

Информация о задолженности по договорам аренды муниципального имущества, являющегося имуществом муниципальной казны.

Показатели	Ед. изм.	Факт за 2015 год
Задолженность на начало отчетного периода, в том числе:	тыс. руб.	-1452,69
недоимка	тыс. руб.	-2253,08
переплата	тыс. руб.	800,39
Задолженность на конец отчетного периода, в том числе:	тыс. руб.	-1808,34
недоимка	тыс. руб.	-2633,3
переплата	тыс. руб.	824,93

Информация о задолженности по договорам аренды земельных участков

Показатели	Ед. изм.	Факт за 2015 год
Задолженность на начало отчетного периода, в том числе:	тыс. руб.	-19777,2
недоимка	тыс. руб.	-25019,3
переплаты	тыс. руб.	5242,1
Задолженность на конец отчетного периода, в том числе:	тыс. руб.	-11801,65
недоимка	тыс.руб.	-17367,85
переплаты	тыс.руб.	5566,2
Поступило пени	тыс.руб.	595,5

В части претензионной работы за 2015 год специалистами МКУ КУМС было подготовлено:

1.	Претензии по задолженности за аренду муниципального имущества
	Количество выставленных претензий	шт.	14
	Сумма арендных платежей	тыс. руб.	377,3
	Удовлетворено претензий	шт.	5
	Сумма по арендным платежам	тыс. руб.	80,2
2.	Претензии по задолженности за аренду земельных участков
	Количество выставленных претензий	шт.	75
	Сумма арендных платежей	тыс. руб.	19404,00
	Удовлетворено претензий	шт.	21
	Сумма по арендным платежам	тыс. руб.	2815,1

Юрисконсульты МКУ КУМС представляют интересы муниципального образования «Костомукшский городской округ» в отношении использования муниципального имущества, в том числе земельных участков, в соответствии с возложенными на Учреждение функциями, в судебном порядке, так за 2015 год:

-подано исков по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки 55 на общую сумму 16 144 094,48 руб. пени на сумму 13 613 475,39 руб.

Принято судебных решений 51 на общую сумму по аренде 8 294 475,90 руб. пени 3 979 783,63 руб.

Взыскано по решению суда на общую сумму за аренду 4 258 880,42 руб. пени 481 378,42 руб.

-подано исков по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество 5 на общую сумму по аренде 276 822,91 руб. пени 232 016,40 руб.

Принято судебных решений 5 на общую сумму по аренде 276 822,91 руб. пени 232 016,40 руб.

Взыскано по решению суда 65 856,41 руб.

1.1.8.      Подготовка материалов к установлению, изменению и отмене местных налогов

В соответствии с налоговым законодательством органы местного самоуправления устанавливают ставки налога на имущество физических лиц, налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налога за землю, а так же порядок и сроки представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы земельного налога; виды предпринимательской деятельности и размер корректирующего коэффициента базовой доходности К2, применяемого при определении величины базовой доходности при применении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход.

В 2015 году действовали следующие нормативные акты по местным налогам:

ь  по земельному налогу ((Решение Совета Костомукшского городского округа от 30 сентября 2010 г. № 572-СО «Об установлении земельного налога на территории Костомукшского городского округа» в редакции решений Совета Костомукшского городского округа от 25 ноября 2010 г. № 596-СО, от 27 сентября 2012 г. № 109-СО, от 31 января 2013 г. № 171-СО, от 26 сентября 2013 г № 262-СО);

В 2015 году действовали налоговые ставки по земельному налогу в следующих размерах:

0,1 процента в отношении земельных участков:

-                   занятых объектами социально-культурной сферы и используемых ими для нужд образования, науки, здравоохранения и социального обслуживания населения, физической культуры и спорта, культуры, искусства;

-                   приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства.

0,3 процента в отношении земельных участков:

-                   отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования на территории Костомукшского городского округа и используемых для сельскохозяйственного производства;

-                   занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;

0,9 процента в отношении земельных участков:

- занятых гаражами;

1,5 процента в отношении прочих земельных участков.

ь  по налогу на имущество физических лиц (Решением Совета Костомукшского городского округа II созыва от 20 ноября 2014 года № 404-СО «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Костомукшского городского округа»);

Решением Совета Костомукшского городского округа II созыва от 20 ноября 2014 года № 404-СО установлены следующие ставки налога на имущество физических лиц – собственников имущества, признаваемого объектом налогообложения, в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения:

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов)	Ставка налога
До 300 000 рублей включительно	0,10 %
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно	0,30 %
Свыше 500 000 рублей до 1 000 000 рублей включительно	0,50 %
Свыше 1 000 000 рублей	1,00 %

ь  по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (Решение Совета Костомукшского городского округа № 433-СО от 24.09.2009 года «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Костомукшского городского округа» в редакции решений Совета Костомукшского городского округа II созыва от 27 сентября 2012 года № 108-СО, от 22 ноября 2012 года № 151-СО, от 26 сентября 2013 года № 261-СО).

На 2016 налоговый период приняты новые нормативные акты по местным налогам:

ь  по земельному налогу - решение Совета Костомукшского городского округа II созыва от 30 сентября 2015 г. № 514-СО «Об установлении земельного налога на территории Костомукшского городского округа»;

С 01 января 2016 года установлены налоговые ставки в следующих размерах:

0,1 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков:

-                   занятых объектами социально-культурной сферы и используемых ими для нужд образования, науки, здравоохранения и социального обслуживания населения, физической культуры и спорта, культуры, искусства;

-                   приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства.

0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков:

-                   отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах Костомукшского городского округа и используемых для сельскохозяйственного производства;

-                   занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;

-                   ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.

0,9 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков, занятых гаражами.

1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.

ь по налогу на имущество физических лиц – решение Совета II созыва от 30 сентября 2015 г. № 510-СО «О внесении дополнений в решение Совета Костомукшского городского округа от 20 ноября 2014 года № 404-СО «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Костомукшского городского округа».

В случае определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения установить на территории Костомукшского городского округа следующие ставки налога на имущество физических лиц, обладающих правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения:

0,15 процента в отношении:

жилых домов, жилых помещений;

объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;

единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);

гаражей и машиномест;

хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;

2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.

1.1.9.       О мерах по обеспечению в 2015 году сбалансированности бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»

2015 год характеризовался замедлением темпов экономического роста, в результате которого существенно сократились поступления налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет. В условиях снижения доходной части бюджета муниципального образования, необходимо было откорректировать расходную часть бюджета.

Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 30 апреля 2015 года № 438 «О мерах по обеспечению в 2015 году сбалансированности бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» были утверждены мероприятия по обеспечению сбалансированности бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ, в т.ч. утвержден План мероприятий, направленный на оптимизацию расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2015-2017 годы».

Проведены рабочие встречи со всеми руководителями 34 муниципальных учреждений, включая 3 органа местного самоуправления.

В соответствии с постановлением на рассмотрение Совета Костомукшского городского округа вынесены и рассмотрены Советом 26 мая и 10 июня 2015 года корректировки бюджета муниципального образования со снижением параметров бюджета по расходам за счет собственных налоговых и неналоговых доходов.

С целью детализации Плана мероприятий по оптимизации расходов бюджета, принятого 30 апреля 2015 года и подведения итогов, выпущено распоряжение администрации от 11 сентября 2015 года № 462 с планом первоочередных мер, направленных на оптимизацию расходов бюджета, включающий 29 мероприятий, в результате выполнения которых предусматривается снижение расходов в 2015 году и следующем 2016 году.

По оптимизации расходов в 2015 году выполнено следующее:

Сокращены расходы на строительство, капитальные ремонты объектов Костомукшского городского округа и проектные работы на 1,2 млн.руб.

Сокращены расходы по Плану Благоустройства на 16,7 млн.руб.

Уменьшены расходы по Плану дорожной деятельности на 2,0 млн.руб.

Внесены изменения в действующие штатные расписания муниципальных учреждений МБУ «Культурно-музейный центр», МБУ «Муниципальный архив и центральная библиотека», МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы».

Сокращены расходы на содержание органов местного самоуправления в сумме 2 679,4 тыс. руб.

Внесены изменения в систему оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных, казенных, автономных учреждений с целью упорядочивания формирования оклада руководителя по отраслевым группам муниципальных учреждений.

Включены в показатели оценки руководителей муниципальных учреждений при распределении стимулирующих выплат показатель соблюдения плановых объемов по потреблению коммунальных ресурсов.

Проведена работа по снижению расходов по телефонной связи, мобильной связи, Интернету, канцелярским товарам по муниципальным учреждениям, включая органы местного самоуправления.

В результате реализации мероприятий по обеспечению сбалансированности бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» расходы бюджета (за счет собственных средств) с 01 января 2015 года оптимизированы на 34 226,4 тыс. руб. или на 6% к ранее утвержденному объёму бюджета.

По оптимизации расходов в 2016 году:

Разработан ряд мероприятий и уже выполняются шаги по их реализации, направленных на оптимизацию расходов местного бюджета в 2016 году.

В 2016 году будет продолжена работа по оптимизации численности муниципальных учреждений (сокращение численности в МКУ Закупки и МКУ СЖА).

Внесены изменения в структуру администрации КГО - исключение отдела БУиО администрации, создание централизованной бухгалтерии органов местного самоуправления.

Реализовывается вопрос по организации закупа продуктов питания для детских дошкольных учреждений в виде централизованной закупки (в целях снижения цен на продукты питания).

На 2016 год запланированы мероприятия в целях сокращения потребления коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями (организация работы в летний период 3 детских дошкольных учреждений; отключение горячей воды на летний период в муниципальных образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования).

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

первоочередных мер, направленных на оптимизацию расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»

за 2015 год

№ п/п	Мероприятие	Стадия реализации за 2015 год (экономический эффект)	Примечание
1	Сокращение расходных обязательств муниципального образования «Костомукшский городской округ» не менее чем на 10 процентов в 2015 году с 01 июня 2015 года (по году – 5%)	Расходы оптимизированы на 34 226,4 тыс. руб. (6%)	Расходы с 01 января 2016 г. оптимизированы на 6,0%, или 34226,4 тыс. руб. (с 532 718,3 тыс. руб. до 498 491,9 тыс. руб.).
11.а	Уменьшение расходов по 2015 году на строительство, капитальные ремонты объектов Костомукшского городского округа и проектные работы	Оптимизация составила 1 216,9 тыс. руб. (или 2% от первоначального бюджета)	Строительство бюджетные расходы сокращены на 6 415,3 тыс. руб. (с 47 910,42 тыс. руб. до 41 495,1 тыс. руб.) Кап.ремонты бюджетные расходы увеличены на 5 384,9 т.р. (с 5642,4 т.р. до 11 027,3 т.р.) Проектные работы бюджетные расходы сокращены на 186,5 т.р. с 2 823,8 т.р. до 2 637,3 т.р.
11.б	Уменьшение расходов по 2015 году по титулу Благоустройство	Оптимизация составила 16 673,7 тыс. руб. (или 37% от первоначального бюджета)	бюджетные расходы сокращены на 16 673,7 тыс. руб. (с 45 551,9 тыс. руб. до 28 878,2 тыс. руб.)
12.	Уменьшение расходов на 2015 год по Плану дорожной деятельности	Оптимизация составила 2 024,3 тыс. руб. (или 7% от первоначального бюджета)	бюджетные расходы уменьшены на 2 024,3 т.р. (с 28 000 т.р. до 25 975,7 т.р.)
1.3.	Оптимизация фондов оплаты труда органов местного самоуправления в 2015 году на 2 277,7 тыс. руб. (в том числе заработная плата -1 749,5 т.р., страховые взносы-528,2 т.р. )	Оптимизация расходов 2 679,4 тыс. руб. (в том числе заработная плата -1 258,4 т.р., страховые взносы-1 421 т.р. )
1.4.	Снижение расходов по телефонной связи, мобильной связи, Интернету, канцелярским товарам по муниципальным учреждениям, включая органы местного самоуправления	Оптимизация расходов 224,9 тыс. руб.
1.5.	Снижение расходов по МБУ «МА и БС» (Новик Ю.П.)  (Подготовить новое штатное расписание и оценить фонд оплаты труда, представить 3 варианта издания газеты «Новости Костомукши»).	Оптимизация расходов 1 135,1 тыс. руб. ( 211 - 872,6 т.р.,  213 - 262,5 т.р.)	Сократили 11,56 шт.ед.
1.6.	Снижение расходов по МБУ КМЦ (Коктомов А.В.): Оценка штатного расписания МБУ КМЦ в соответствии с выполняемым функционалом.	Оптимизация расходов 130,2 тыс. руб.	Сократили 1,55 шт.ед.
1.7.	Снижение расходов по МБУ ДМиК (Андронова О.В.): Пересмотр штатного расписания.	-	Проанализировав нормы рабочего времени по должностям: киномеханик, кассир, контролер – сокращение единиц по должностям невозможно, по руководителям клубных формирований обеспечена минимальная численность в соответствии с нормативами МК РФ
1.8.	Детская музыкальная школа (Мухамадиева А.М.), детская художественная школа (Пелля Е.К.): ДМШ (Мухамадиева А.М.) внести изменения в Положение о платных услугах, увеличив перечень расходов (включая медосмотр) и предусмотреть создание общего фонда на приобретение инструментов; ДМШ (Мухамадиева А.М.) и ДХШ (Пелля Е.К.) представить данные по выпуску и приему детей для изменения муниципального задания с 1 сентября 2015 года.		Внесены изменения в Положение о платных услугах. Представлены данные по выпуску и приему детей на 2015/2016 учебный год.
1.9.	Внести в муниципальные задания ДМШ, ДХШ изменения: установить показатели приема-выпуска учащихся и к 2020 году довести показатели контингента учащихся в ДХШ до 150 бюджетных мест с 220, в ДМШ до 200 бюджетных мест с 350		ДМШ Списочная численность на 31.12.2015 г. - 325 человек (при планируемом 355), в том числе прием - 35 человек, выпуск - 52 человека (по состоянию на 01.12.2015 г.) ДХШ Списочная численность на 31.12.2015 г. – 217 человек (при планируемом 240), в том числе (набор групп – 20+20), прием – 40 человек, выпуск - 16 человек (по состоянию на 01.12.2015 г.)
1.10.	Определить квартиру по адресу г. Костомукша, ул. Антикайнена д. 27, кв.41 общей S 53,5 м2 (мастерская художника Добрынина) в статус служебной (у ДХШ договор безвозмездного пользования)	Оптимизация расходов 30,0 тыс. руб.	Заключен договор социального найма с художником Добрыниным, оплата в 2016 году будет осуществляться не учреждением (МБОУ ДОД ДХШ), а физическим лицом
1.11.	Реорганизация МБУ «ЦРДИ», Детского дома, опеки в МБУ «ЦСО» и МБУ «Надежда»		Завершена реорганизация МБУ в области социального обслуживания путем присоединения МБУ РЦДиП к МБУ ЦСО с 01.01.2016 года В стадии процесса ликвидации МБУ Центр Надежда и Детский дом. Создание с января 2016 года нового центра социального обслуживания детей, оставшихся без попечения родителей, республиканского подчинения
1.12.	МКУ СЖА (Белостоцкий С.А.) Рассмотреть вопрос возникновения обязательств по оплате земельного налога и разработать мероприятия по снижению расходов по данной статье.		По состоянию на 01.01.2016 года изъяты земельные участи общей площадью 116 300 кв.м., выделенные под ИЖС в т.ч.: - земельный участок площадью 70 500 кв.м., расположенный в районе оз. Сапожок под малоэтажную жилую застройку (прекращение права бессрочного пользования – 25.12.2015 г.); - земельный участок площадью 25 800 кв.м., расположенный в южной части блока «Е» под малоэтажную жилую застройку (прекращение права бессрочного пользования – 16.10. 2015 г.); - земельный участок площадью 20 000 кв.м., расположенный в блоке «И» под малоэтажную жилую застройку (прекращение права бессрочного пользования – 07.12. 2015 г.);
1.13.	МКУ СЖА (Белостоцкий С.А.) принять участие в конкурсных процедурах, которые будут объявлены казенным учреждением Республики Карелия "Управление капитального строительства Республики Карелия" по строительному контролю за строительством Центра культурного развития.		МКУ «СЖА» не могло принять участие в таких конкурсных процедурах, так как по строительству Центра культурного развития учреждение являлось Заказчиком с исполнением функций по строительному контролю
1.14.	По расходам на электроэнергию по Вокнаволокской школе – управлению экономического развития совместно с управлением городского коммунального хозяйства решить вопрос по передаче электросчетчика по скважине МКП «Горводоканал».	Потребление электроэнергии за работу скважины по подаче воды в период январь-декабрь 2015 г. составило 27621 Кв/ч на общую сумму 194,5 т. руб.	Электросчетчик передан МКП «Горводоканал» с 30.11.2015 г, снимают показания и рассчитываются.
1.15.	Доведение до всех муниципальных учреждений на 2 полугодие 2015 года сниженных на 20% объемов потребления коммунальных ресурсов	Снижение объема потребления тепловой энергии на 1 608,13 Гкал (с 11 948,28 Гкал до 10 340,1 Гкал) или 3 027,8 тыс. руб. (с 32 752,6 т.р. до 29 724,8 т.р.)	Принято распоряжение администрации КГО от 29 июня 2015 года 2015 года № 337 «О мерах по оптимизации потребления коммунальных ресурсов».
1.16.	Разработка и принятие мер технического характера по выполнению сниженных на 20% показателей по объемам потребления коммунальных ресурсов на 2 полугодие 2015 года по муниципальным учреждениям (распоряжение АКГО от 29.06.2015 г. № 337)
1.17.	Включение в показатели оценки руководителей муниципальных учреждений при распределении стимулирующих выплат показателя соблюдения плановых объемов по потреблению коммунальных ресурсов		Данный показатель оценки включен МУ образования (распоряжение администрации КГО от 14.08.2015 г. № 927) МУ культуры (распоряжение администрации КГО от 20.08.2015 г. № 941) МУ соц. обслуживания (распоряжение администрации КГО от 20.08.2015 г. № 942)
1.18.	В целях снижения расходов представить предложения по организации работы в летний период 3 детских дошкольных учреждений	Планируемый экономический эффект (2016 год) 4964,6 рублей	Проведена предварительная работа по приостановлению деятельности МБДОУ в летний период 2016 года. Разработан проект постановления «Об организации работы МБДОУ в летний период в 2016 году» (утверждение планир. в марте 2016 г.); составлен График временного приостановления. экспл. МБДОУ в летний период 2016 г. В МБДОУ составлен график отпусков работников на 2016 г. с учетом закрытия учреждений в летний период 2016 года.
1.19.	В целях снижения коммунальных расходов представить предложения по отключению горячей воды на летний период в муниципальных учреждениях		Отключение ГВС на летний период – такие мероприятия были проведены, экономия просчитана в целом (пункт 1.16)
1.20.	Внесение изменений в систему оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных, казенных, автономных учреждений	Экономия в целом по году со страховыми взносами (2016 год) 461,1 тыс.руб	Постановлением администрации КГО от 30 июня 2015 г. № 693 принят новый Порядок установления размера должностного оклада руководителю муниципального бюджетного, казенного, автономного учреждения муниципального образования «Костомукшский городской округ». Формирование оклада руководителя взаимоувязано с окладами должностей работников, относимых к основному персоналу, и объемными показателями учреждения. Новая система вступила в действие с 1 ноября 2015 года.
1.21.	Внесение изменений в структуру администрации КГО - исключение отдела БУиО администрации, создание централизованной бухгалтерии органов местного самоуправления	Экономия в целом по году со страховыми взносами (2016 год) 424,2 тыс.руб	Постановлением администрации от 26 ноября 2015 года № 1432 с 01 декабря 2015 года создано МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления Костомукшского городского округа». С 1 января 2016 года бухгалтерский учет Совета и администрации ведется централизованной бухгалтерией.
1.22.	Выведение на аутсорсинг функций по уборке помещений и прилегающих территорий общеобразовательных школ, отдельных учреждений дополнительного образования.	Мероприятие перенаправлено на проведение нормирования труда работников «обслуживающий персонал» по дошкольным, общеобразовательным учреждениям, ЦВР с одновременным доведением заработной платы до мин.значения.	В целях минимизации расходов бюджета проведено нормирование труда работников «обслуживающий персонал» по дошкольным, общеобразовательным учреждениям и ЦВР. В результате было высвобождено 37,5 штатных единиц, что позволяет довести з-плату до мин. значения (МРОТ)
1.23.	Выведение на аутсорсинг функций по уборке помещений здания администрации по адресу: ул. Строителей, д. 5	Коммерческое предложение близко к фактическим расходам (минимальная разница)	Мероприятие перенаправлено на проведение нормирования труда работников обслуживающего персонала.
1.24.	Сокращение численности в МКУ Закупки – 1 ед., МКУ СЖА – 1 ед.	Экономия средств 533,4 тыс. руб.	Закупки Сокращена штатная должность юрисконсульта с 01 января 2016 года. Оптимизация ФОТ на 2016 год в размере 237,2 т.р. СЖА Сокращен ФОТ в 2015 году по должности инженер в сумме 162,9 тыс.руб. Сокращен ФОТ в 2016 году по должности инженер в сумме 296,2 тыс.руб.
1.25.	Проработка вопроса по организации закупа продуктов питания для детских дошкольных учреждений в виде централизованной закупки (в целях снижения цен на продукты питания)	Экономия средств 24,872 тыс.руб (0,486%).	В декабре 2015 года проведены шесть совместных аукционов на поставку продуктов питания для детских дошкольных учреждений, сумма начальных максимальных цен составила 5 134 352,58 рублей, сумма договоров по итогам торгов составила 5 109 480,23. Экономия 24 872,35 рублей (0,486%). 1. Поставка продуктов питания: Колбасные изделия (сосиски). НМЦ 159 882,10 рублей аукцион не состоялся (при рассмотрении первых частей заявок к участию в торгах допущен один участник) договора заключены с единственным поставщиком по начальной максимальной цене. Экономия 0%. 2. По пяти аукционам на поставку продуктов питания: 1. Яйцо - НМЦ 443 950,00 рублей; 2. Овощи, фрукты, ягоды переработанные - НМЦ 1 930 365,90 рублей; 3. Бакалея - НМЦ 1 832 354,52 рублей; 4. Кондитерские изделия - НМЦ 301 136,64 рублей; 5. Сухофрукты - НМЦ 466 663,41 рублей, к участию в торгах были допущены по два участника, но на аукцион вышли по одному участнику в связи с чем цена снижена на 0,5%, договора заключены с единственным поставщиком на общую сумму 4 974 470,48 рублей. Экономия 24 872,35 рублей (0,5%). Совместный конкурс на поставку овощей и фруктов, закупаемых на 5 месяцев на сумму 4 814 208,80, объявленный в ноябре 2015 года не состоялся (отклонены заявки двух участников). В январе 2016 года объявлен совместный конкурс на поставку овощей и фруктов, закупаемых на 3 месяца на сумму 2 843 977,63 рублей, срок окончания подачи заявок 16 февраля 2016 года.
1.26.	ДДУ внести изменения в Положение о логопункте (количество занятий по стандарту, остальные занятия платные).	-	Внесены изменения в Локальные акты. Разрабатывается Регламент по предоставлению услуги логопедической помощи в соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования. В последствии будут внесены изменения в Положения «О порядке оказания платных образовательных услуг" в дошкольных учреждениях».
1.27.	Вернуться к вопросу изменения системы организации занятий в бассейне (МУП «Синиранта») учащихся общеобразовательных школ (охват учащихся с 1 по 5 классы)		С бюджет 2016 года не заложены расходы на организацию уроков физкультуры школьников в бассейне. Третий урок физкультуры, как модуль, будет реализован школами самостоятельно.
1.28.	Рассмотреть возможность внесения в план приватизации на 2015 – 2017 гг муниципальных помещений, находящихся в здании Бизнес-Центра по адресу ул. Парковая, д.50 и автомобиля Chevrolet Captiva		Договор на совместное использование Баренц бизнес центра с регионом Кайнуу (Финляндия) подписан по 2017 год (до 31 декабря 2017 года).
1.29.	Руководителям муниципальных учреждений представить предложения по увеличению поступлений от приносящей доход деятельности, в том числе путем расширения перечня и объемов предоставляемых на платной основе услуг, пересмотреть цены на предоставляемые платные услуги. Индексация цен на платные услуги ежегодно на 01.09.		Доходы за 2015 год составили 55 305,5 тыс.руб., это на 4% больше по сравнению с 2014 годом. Индексация стоимости платных услуг произведена в 14 муниципальных учреждениях.