Постановление Правительства Тульской области от 25.11.2013 № 684

6.2.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие системы управления качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Тульской области»

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность в ресурсах
		всего	в том числе по годам:
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	1224779,00	232091,60	208304,40	156876,60	156876,60	156876,60	156876,60	156876,60
в том числе:
федеральный бюджет		52581,40	26290,70	26290,70
бюджет Тульской области		1172197,60	205800,90	182013,70	156876,60	156876,60	156876,60	156876,60	156876,60
местные бюджеты
внебюджетные источники
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие)

6.2.6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы

Достижение результатов реализации подпрограммы позволит существенно повысить качество предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Тульской области. Это создаст гарантии для соблюдения и защиты прав, законных интересов получателей результатов государственных и муниципальных услуг.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

В результате реализации подпрограммы в Тульской области повысится доступность государственных и муниципальных услуг:

на территории Тульской области будут действовать не менее 35 МФЦ;

общее количество услуг оказанных в МФЦ (в том числе в территориально обособленных структурных подразделениях) – не менее 11493749 единиц;

количество окон в МФЦ (в том числе в территориально обособленных структурных подразделений) – не менее 396 единиц;

среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных (муниципальных) услуг – до 15 минут;

возрастет доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг – до 90%;

возрастет удовлетворенность граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг – до 90%.

Методика оценки социально-экономической эффективности реализации подпрограммы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации подпрограммы и должна быть основана на оценке результативности подпрограммы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Методика оценки социально-экономической эффективности реализации подпрограммы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач подпрограммы.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей подпрограммы и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN)/N, где:

СДЦ – степень достижения целей (решения задач);

СДП – степень достижения показателя подпрограммы;

N – количество показателей подпрограммы.

Степень достижения показателя подпрограммы (СДП) может рассчитываться по формуле:

СДП = ЗФ/ЗП, где:

ЗФ – фактическое значение показателя подпрограммы;

ЗП – плановое значение показателя подпрограммы;

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы по формуле:

УФ = ФФ/ФП, где:

УФ – уровень финансирования реализации подпрограммы;

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию подпрограммы;

ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации подпрограммы (ЭГП) рассчитывается по следующей формуле:

ЭГП = СДП x УФ

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации подпрограммы определяется на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации подпрограммы	Критерий оценки эффективности ЭГП
Неэффективная	менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный	0,5-0,79
Эффективная	0,8-1
Высокоэффективная	более 1

6.2.7. Управление реализацией подпрограммы

и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы – министерством по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области и включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение, корректировку и контроль исполнения предусмотренных подпрограммой мероприятий.

Определение приоритетных направлений реализации подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований и текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Порядок взаимодействия ответственного исполнителя

с соисполнителями подпрограмм

Соисполнителями подпрограммы являются: МФЦ; министерство экономического развития Тульской области; министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства; управление делами аппарата правительства Тульской области; государственное автономное учреждение Тульской области «Центр информационных технологий» (по согласованию); государственное учреждение капительного строительства «ТулоблУКС» (по согласованию); государственное казенное учреждение Тульской области «Сервис» (по согласованию).

Взаимодействие МФЦ с министерством экономического развития Тульской области будет осуществляться посредством запроса данных по показателю «Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» в автоматизированную информационную систему мониторинга развития сети МФЦ Минэкономразвития России один раз в квартал в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Взаимодействие МФЦ с государственным автономным учреждением Тульской области «Центр информационных технологий» будет осуществляться посредством запроса данных по показателю «Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг» в контактный центр один раз в квартал в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

6.3. ПОДпрограмма

«Обеспечение реализации государственной программы Тульской области «Информационное общество Тульской области»

Паспорт подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Тульской области «Информационное общество

Тульской области»

Наименование подпрограммы	Обеспечение реализации государственной программы Тульской области «Информационное общество Тульской области»
Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области
Цели подпрограммы	Обеспечение универсального, повсеместного, справедливого и приемлемого в ценовом отношении доступа к инфраструктуре информационных технологий и услугам на базе информационных технологий
Задачи подпрограммы	Организационно-технологическое обеспечение деятельности органов исполнительной власти, аппарата правительства и государственных учреждений Тульской области. Развитие и оптимизация информационного обеспечения деятельности органов исполнительной власти и государственных учреждений Тульской области
Показатели подпрограммы	Полнота использования лимита бюджетных обязательств по министерству по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области, (%). Полнота обеспечения функций государственных органов, (%). Доля объектов информатизации органов исполнительной власти и аппарата правительства Тульской области, соответствующих требованиям по защите информации в соответствии с Законом Российской Федерации от 21.07.1993г. №5485-1 «О государственной тайне», (%)
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования составляет: 123 603,20 тыс. руб. Бюджет Тульской области – 123 603,20 тыс. рублей: 2014 год – 13 583,60 тыс. руб. 2015 год – 18 336,60 тыс. руб. 2016 год – 18 336,60 тыс. руб. 2017 год – 18 336,60 тыс. руб. 2018 год – 18 336,60 тыс. руб. 2019 год – 18 336,60 тыс. руб. 2020 год – 18 336,60 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности	Полнота использования лимита бюджетных обязательств по министерству по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области – не менее 98% к концу 2020 года. Полнота обеспечения функций государственных органов – не менее 96% к концу 2020 года. Доля объектов информатизации органов исполнительной власти и аппарата правительства Тульской области, соответствующих требованиям по защите информации в соответствии с Законом Российской Федерации от 21.07.1993г. № 5485-1 «О государственной тайне» – не менее 100%

6.3.1. Содержание проблемы и обоснование ее решения

программно-целевым методом

Основной сферой регулирования подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Тульской области «Информационное общество Тульской области» является обеспечение деятельности министерства по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области в рамках исполнения установленных функций. Процессы, относящиеся к обеспечению, являются комплексными и включают в себя следующие итерации:

непосредственно обеспечение деятельности министерства по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области;

обеспечение деятельности органов исполнительной власти в рамках организационно-технологических мероприятий;

оптимизацию процессов обеспечения деятельности органов исполнительной власти.

Указанные мероприятия носят регулярный характер, в связи с этим необходимо формировать единую комплексную методологическую плоскость – основу, на базе которой будет осуществляться формирование и технологическая поддержка становления и развития системы информационного общества Тульской области. Степень корреляции показателей развития информационного региона и качественного становления процессов обеспечения реализации крайне высока. В связи с этим, отсутствие единого представления в области поддержки исполнения зафиксированных мероприятий государственной программы ведет к дискредитации региона как сегмента экономики страны.

На текущий момент, к наиболее значимым факторам, тормозящим развитие процессов обеспечения реализации подпрограммы «Информационный регион Тульской области» относятся:

1. Нехватка высококвалифицированных специалистов в области ИКТ.

2. Недостаточная координация работ в сфере обеспечения реализации подпрограммы «Информационный регион Тульской области».

3. Недостаточный уровень развития программ обучения ИКТ для сотрудников органов исполнительной власти Тульской области, аппарата правительства Тульской области и подведомственных учреждений.

4. Низкая проработка нормативно-правового регулирования проникновения ИКТ в регионе.

Выше обозначенные проблемы носят комплексный межведомственный характер и не могут быть решены на уровне отдельных органов государственной власти Тульской области. Для их решения требуется скоординированность действий органов государственной власти Тульской области, что возможно только в рамках программного подхода.

6.3.2. Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы – обеспечение универсального, повсеместного, справедливого и приемлемого в ценовом отношении доступа к инфраструктуре информационных технологий и услугам на базе информационных технологий.

Достижение цели подпрограммы предполагает решение следующих задач:

организационно-технологическое обеспечение деятельности органов исполнительной власти, аппарата правительства и государственных учреждений Тульской области;

развитие и оптимизация информационного обеспечения деятельности органов исполнительной власти и государственных учреждений Тульской области.

6.3.3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)					Ответственные за выполнение мероприятия
		Всего	в том числе за счет средств:
			федерального бюджета	бюджета Тульской области	местных бюджетов	внебюджетных источников
1.          Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Тульской области «Информационное общество Тульской области»	2014-2020	109 505,10 в том числе: 2014 г. – 12482,10 2015 г. – 16170,50 2016 г. – 16170,50 2017 г. – 16170,50 2018 г. – 16170,50 2019 г. – 16170,50 2020 г. – 16170,50		109 505,10 в том числе: 2014 г. – 12482,10 2015 г. – 16170,50 2016 г. – 16170,50 2017 г. – 16170,50 2018 г. – 16170,50 2019 г. – 16170,50 2020 г. – 16170,50			Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области
2.          Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Тульской области «Информационное общество Тульской области»	2014-2020	4 612,10 в том числе: 2014 г. – 615,50 2015 г. – 666,10 2016 г. – 666,10 2017 г. – 666,10 2018 г. – 666,10 2019 г. – 666,10 2020 г. – 666,10		4 612,10 в том числе: 2014 г. – 615,50 2015 г. – 666,10 2016 г. – 666,10 2017 г. – 666,10 2018 г. – 666,10 2019 г. – 666,10 2020 г. – 666,10			Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области
3.                  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Тульской области «Информационное общество Тульской области»	2014-2020	9 486,00 в том числе: 2014 г. – 486,00 2015 г. – 1500,00 2016 г. – 1500,00 2017 г. – 1500,00 2018 г. – 1500,00 2019 г. – 1500,00 2020 г. – 1500,00		9 486,00 в том числе: 2014 г. – 486,00 2015 г. – 1500,00 2016 г. – 1500,00 2017 г. – 1500,00 2018 г. – 1500,00 2019 г. – 1500,00 2020 г. – 1500,00			Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области

6.3.4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы	Перечень показателей конечного и непосредственного результата	Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение)	Значения показателей по годам реализации подпрограммы							Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Цель 1
Обеспечение универсального, повсеместного, справедливого и приемлемого в ценовом отношении доступа к инфраструктуре информационных технологий и услугам на базе информационных технологий
Задача 1
Организационно-технологическое обеспечение деятельности органов исполнительной власти, аппарата правительства и государственных учреждений Тульской области	Полнота использования лимита бюджетных обязательств по министерству по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области, %	21,8	98	98	98	98	98	98	98	98
	Доля объектов информатизации органов исполнительной власти и аппарата правительства Тульской области, соответствующих требованиям по защите информации в соответствии с Законом Российской Федерации от 21.07.1993г. № 5485-1 «О государственной тайне», %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Задача 2
Развитие и оптимизация информационного обеспечения деятельности органов исполнительной власти и государственных учреждений Тульской области	Полнота обеспечения функций государственных органов, %	90	96	96	96	96	96	96	96	96

6.3.5. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Тульской области «Информационное общество Тульской области»

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность в ресурсах
		всего	в том числе по годам:
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	123603,20	13583,60	18336,60	18336,60	18336,60	18336,60	18336,60	18336,60
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Тульской области		123603,20	13583,60	18336,60	18336,60	18336,60	18336,60	18336,60	18336,60
местные бюджеты
внебюджетные источники
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие)

6.3.6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы

Достижение результатов реализации подпрограммы позволит обеспечить комплексный подход к процессу обеспечения реализации государственной программы Тульской области «Информационное общество Тульской области». Подпрограмма имеет ориентацию на достижение экономической эффективности, оценка которой будет осуществляться с привлечением методов определения с учетом общего объема ресурсов, направленных на реализацию.

По факту реализации подпрограммы будет достигнут перечень следующих ключевых результатов:

обеспечена полнота использования лимита бюджетных обязательств по министерству по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области;

достигнута полнота обеспечения функций государственных органов.

Метод оценки экономической эффективности реализации подпрограммы представляет собой алгоритм учета степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы.

Расчет величины экономической эффективности осуществляется по следующей формуле:

где: M – уровень финансирования реализации подпрограммы (процентов);

– фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию подпрограммы;

– плановый объем финансовых ресурсов, согласованный на направление на реализацию подпрограммы.

Интерпретация полученных данных оценки заключается в проведении процедуры сравнения области содержания оценки и присваивания ей установленного критерия, исходя из определенных ранее уровней значимости. Ниже приводится таблица, содержащая уровни значимости, полученные эмпирическим путем.

Таблица 1. Уровни значимости

Содержание вывода об экономической эффективности реализации подпрограммы	Уровни значимости
Неэффективная	менее 50%
Удовлетворительный уровень эффективности	от 50% до 79%
Эффективная	от 80% до 100%
Высокоэффективная	более 100%

В результате проведения вышеуказанных мероприятий формулируется резюмирующий вывод о степени эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Тульской области «Информационное общество Тульской области».

6.3.7. Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы – министерством по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области и включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение, корректировку и контроль исполнения предусмотренных подпрограммой мероприятий.

Определение приоритетных направлений реализации подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований и текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.