Постановление Администрации Смоленской области от 26.02.2015 № 71

3. Перечень программных мероприятий

Мероприятия ведомственной целевой программы реализуются за счет средств областного бюджета и  внебюджетных источников.

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы за счет средств всех источников финансирования составляет 27 756,0 тыс. рублей, в том числе:

- в 2014 году – 12 000,0 тыс. рублей;

- в 2015 году – 5 252,0 тыс. рублей;

- в 2016 году – 5 252,0 тыс. рублей;

- в 2017 году – 5 252,0 тыс. рублей.

Из общего объема финансирования ведомственной целевой программы средства областного бюджета составляют 6 756,0 тыс. рублей, в том числе:

- в 2014 году – 3 000,0 тыс. рублей;

- в 2015 году – 1 252,0 тыс. рублей;

- в 2016 году – 1 252,0 тыс. рублей;

- в 2017 году – 1 252,0 тыс. рублей.

Объем средств внебюджетных источников составляет 21 000,0 тыс. рублей, в том числе:

- в 2014 году – 9 000,0 тыс. рублей;

- в 2015 году – 4 000,0 тыс. рублей;

- в 2016 году – 4 000,0 тыс. рублей;

- в 2017 году – 4 000,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий ведомственной целевой программы за счет средств областного бюджета подлежат ежегодному уточнению с учетом норм областного закона об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, предусматривающих средства на реализацию ведомственной целевой программы.

Объемы финансирования мероприятий ведомственной целевой программы за счет средств внебюджетных источников также подлежат ежегодному уточнению.

  Для финансирования мероприятий ведомственной целевой программы предполагается привлечь средства федерального бюджета. Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы за счет средств федерального бюджета в 2015 – 2017 годах будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Администрацией Смоленской области.

Система управления реализацией ведомственной целевой программы

Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию является ответственным за обеспечение реализации ведомственной целевой программы, которая осуществляется посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации ведомственной целевой программы исходя из ее содержания.

Исполнителем мероприятий ведомственной целевой программы является Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию.

Выполнение мероприятий ведомственной целевой программы организовывается на основании следующих нормативных правовых актов:

- Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы».

Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию осуществляет контроль за эффективностью использования средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий, в период всего срока реализации ведомственной целевой программы, сбор и систематизацию информации по реализации программных мероприятий, представляет отчеты о ходе реализации ведомственной целевой программы в уполномоченный орган исполнительной власти Смоленской области в сфере экономики.

Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы представлен в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Исполнитель	Объем финансирования (тыс. рублей)					Источник финансирования
				всего в 2014-2017 годах	в том числе по годам
					2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Задача 1. Увеличение поголовья маралов в пантовых стадах
1.	Приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями маралов	2014-2017 годы	сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию)	18 000,0	9 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	внебюджетные средства
2.	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение маралов	2014-2017 годы	Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	5 817,0	3 000,0	939,0	939,0	939,0	областной бюджет
Задача 2. Увеличение производства сырых пантов маралов и боя рогов маралов
1.	Приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями оборудования для заготовки, консервации и хранения консервации пантов	2015-2017 годы	сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию)	3 000,0	-	1 000,0	1 000,0	1 000,0	внебюджетные средства
2.	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное                 подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение оборудования для заготовки, консервации и хранения консервации пантов	2015- 2017 годы	Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	939,0	-	313,0	313,0	313,0	областной бюджет
Всего по ведомственной целевой программе в том числе: областной бюджет средства внебюджетных источников				27 756,0 6 756,0 21 000,0	12 000,0 3 000,0 9 000,0	5 252,0 1 252,0 4 000,0	5 252,0 1 252,0 4 000,0	5 252,0 1 252,0 4 000,0

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

«Строительство, реконструкция и модернизация молочных комплексов в Смоленской области» на 2015 – 2017 годы

Исполнители ведомственной целевой программы	Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию
Цель ведомственной целевой программы	создание экономических и технологических условий для устойчивого развития молочного животноводства в Смоленской области
Целевые показатели реализации ведомственной целевой программы	- количество построенных, реконструированных и модернизированных животноводческих комплексов и  молочных ферм (единиц); - прирост объемов производства молока на построенных, реконструированных и модернизированных животноводческих комплексах и  молочных фермах (тыс. тонн); - количество созданных рабочих мест (единиц)
Сроки реализации ведомственной целевой программы	2015 – 2017 годы
Объемы ассигнований ведомственной целевой программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)	общий объем финансирования ведомственной целевой программы за счет всех источников финансирования составляет 1 430 434,4 тыс. рублей, в том числе: - в 2015 году – 463 025,1 тыс. рублей; - в 2016 году – 480 217,3 тыс. рублей; - в 2017 году – 487 192,0 тыс. рублей. Из общего объема финансирования ведомственной целевой программы средства областного бюджета составляют 357 608,4 тыс. рублей, в том числе: - в 2015 году – 115 756,1 тыс. рублей; - в 2016 году – 120 054,3 тыс. рублей; - в 2017 году – 121 798,0 тыс. рублей. Объем средств внебюджетных источников составляет 1 072 826,0 тыс. рублей, в том числе: - в 2015 году – 347 269,0 тыс. рублей; - в 2016 году – 360 163,0 тыс. рублей; - в 2017 году – 365 394,0 тыс. рублей

1.     Описание проблемы, решаемой в рамках реализации ведомственной целевой программы

Молочное скотоводство является одной из приоритетных отраслей сельского хозяйства Смоленской области. Успех решения многих экономических и социальных проблем села во многом зависит от того, как будет развиваться эта отрасль сельского хозяйства.

Смоленская область располагает всеми необходимыми предпосылками для развития отрасли молочного скотоводства:

1.                достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства качественных кормов;

2.     апробированные в отдельных районах Смоленской  области технологии интенсивного молочного животноводства;

3.     высокопродуктивные породы молочного скота интенсивного типа.

В то же время за последние годы на предприятиях Смоленской  области наблюдается тенденция снижения объемов производства молока. Так, производство молока во всех категориях хозяйств сократилось с 324 тысяч тонн в 2011 году до 235,1 тысячи тонн в 2014 году (снижение составляет 27,4 процента).

Динамика развития молочного скотоводства в сельскохозяйственных организациях Смоленской области представлена в таблице 1.

Таблица 1

Показатели	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2014 год к 2011 году
					%	+/-
Поголовье крупного рогатого скота – всего, тыс. голов	106	105	94	72	68	-34
в том числе коров, тыс. голов	52	51	45	35	66	-17
Надой молока на 1 корову, килограммов	3 649	3 914	3 891	3 794	104	+145
Валовое производство молока, тыс. тонн	171,9	180,6	165,5	128,8	75	-43,1
Производство скота на убой в живом весе, тыс. тонн	10	6,3	12,3	10,9	109	+0,9

Главными сдерживающими факторами устойчивого развития молочного животноводства являются:

1.  низкий уровень обеспеченности животных высококачественными кормами;

2.                изношенность основных производственных фондов животноводства, низкий удельный вес животноводческих помещений с современными технологиями и оборудованием;

3.                дефицит квалифицированных работников отрасли молочного скотоводства.

Все вышеназванные проблемы ведут к сокращению поголовья молочного скота и снижению производства молока. Решение проблем, препятствующих развитию молочного скотоводства, невозможно без реализации комплекса мер государственной поддержки, направленных на увеличение притока инвестиций в отрасль и повышение эффективности производства молока.

В настоящее время на территории Смоленской  области реализован один инвестиционный проект по строительству молочных комплексов, рассчитанный на содержание 1 800 голов дойного стада, на базе закрытого акционерного общества «Золотая нива» Сафоновского района.

За период реализации ведомственной целевой программы планируется строительство крупных молочных комплексов на базе закрытого акционерного общества «Наша житница», закрытого акционерного общества «Золотая нива» (вторая очередь), общества с ограниченной ответственностью «Алюр», а также реконструкция более 9 животноводческих объектов на базе сельскохозяйственных  организаций.

Реализация ведомственной целевой программы позволит с помощью мер государственной поддержки увеличить объемы производства молока, обеспечить создание новых рабочих мест, увеличить численность сельского населения, занятого в производстве, тем самым обеспечить устойчивое развитие сельских территорий.

Выходом из сложившейся кризисной ситуации является создание условий для модернизации молочной отрасли, переход на современные индустриальные технологии производства молока, укрепление кормовой базы.

Технологическое и техническое переоснащение отрасли также позволит решить проблему дефицита кадров работников животноводства за счет облегчения их труда, повышения его производительности и обеспечения достойного уровня заработной платы.

Анализ экономических показателей, тенденций и условий производства молока в Смоленской области свидетельствует о необходимости государственной поддержки развития молочного скотоводства в целях увеличения производства молока и повышения уровня самообеспечения региона молоком и молочными продуктами для удовлетворения внутреннего спроса.

Решение социально-экономических вопросов, обеспечивающих комплексное развитие сельскохозяйственного производства и сельских территорий Смоленской области

Государственная поддержка развития сельскохозяйственного производства и сельской инфраструктуры должна опираться на комплексное планирование развития территорий, в том числе на установление функциональных зон, определение планируемого размещения объектов на основе схем территориального планирования как региона в целом, так и муниципальных районов, в частности.

Развитие сельскохозяйственного производства увязано со схемами территориального планирования муниципальных районов и генеральными планами поселений в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Развитие производственной базы опирается на планы развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в сельской местности и производительных сил в составе схем территориального планирования.

В рамках подпрограммы «Градостроительное планирование развития территорий. Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры. Снижение административных барьеров при реализации проектов в сфере строительства» региональной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Смоленской области» на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 04.07.2011 № 372, реализуется комплекс мероприятий, направленных на поддержку градостроительного планирования развития территории Смоленской области. В частности, в рамках реализации мероприятий указанной подпрограммы предоставляются субсидии для софинансирования расходов бюджетов сельских поселений Смоленской области, связанных с разработкой генеральных планов, правил землепользования и застройки сельских поселений Смоленской области, а также субсидии местным бюджетам на разработку документации по планировке территории, подготовка которой необходима для реализации генеральных планов поселений.

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы   предусмотрено оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе малых, средних и крупных форм хозяйствования, путем частичного возмещения фактически произведенных затрат.

В Смоленской области взят курс на развитие агропродовольственного рынка на основе кооперации и интеграции его участников. В 2012 году в Смоленской области зарегистрировано первое некоммерческое партнерство «Смоленский льняной кластер» с замкнутой структурой производства, переработки, реализации продукции, включающее в себя техническое обеспечение и научное сопровождение. Работа по созданию кластеров в ключевых сферах агропромышленного комплекса Смоленской области будет продолжена.

Для обеспечения взаимодействия участников мероприятий ведомственной целевой программы реализуется проект по созданию в городе Смоленске сельскохозяйственного рынка, организация которого позволит увеличить объемы продаж сельскохозяйственной продукции от местных производителей напрямую населению без посредников.

В Смоленской области реализуются меры государственной поддержки, направленные на создание условий для развития организаций потребительской кооперации. В рамках реализации мероприятий федеральной государственной программы на территории Смоленской области организациям потребительской кооперации оказывается государственная поддержка путем возмещения части затрат по уплате процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам (займам), направленным на развитие сельскохозяйственного производства, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции.

Развитие агропромышленного комплекса Смоленской области, в частности производственной базы, напрямую связано с социальным развитием и инженерным обустройством сельских территорий. В рамках реализации мероприятий федеральной государственной программы на территории Смоленской области предусмотрена государственная поддержка за счет бюджетов всех уровней, направленная на  обеспечение устойчивого развития сельских территорий на основе повышения уровня развития их социальной инфраструктуры и инженерного обустройства.

Гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, предоставляются социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности. Социальные выплаты на строительство  (приобретение) жилья в сельской местности молодым семьям и молодым специалистам составляют 95 процентов от затрат на строительство (приобретение) жилья. Бюджетам муниципальных образований Смоленской области предоставляются субсидии на строительство (реконструкцию) сетей водоснабжения и сетей газоснабжения.

За счет средств областного бюджета осуществляется поддержка кадрового потенциала аграрного сектора экономики региона. Молодым специалистам, работающим в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, производится ежемесячная выплата доплат к должностному окладу. Молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляется выплата единовременного областного государственного пособия.

2.     Цели, задачи и целевые показатели реализации ведомственной целевой программы

Целью ведомственной целевой программы является создание экономических и технологических условий для устойчивого развития молочного животноводства в Смоленской области.

Количественные и качественные показатели эффективности реализации ведомственной целевой программы представлены в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовые значения показателей по годам		Планируемое значение показателя на очередной финансовый год и плановый период			2018 год (год, следующий за годом окончания действия ведомственной целевой программы)
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель. Создание экономических и технологических условий для устойчивого развития молочного животноводства в Смоленской области
1.	Количество построенных, реконструированных и модернизированных животноводческих комплексов и  молочных ферм	единиц	-	-	2	4	4	1
2.	Прирост объемов производства молока на построенных, реконструированных и модернизированных животноводческих комплексах и  молочных фермах	тыс. тонн	-	-	10	20	20	5
3.	Количество созданных рабочих мест	единиц	-	-	40	80	80	20

3.     Перечень программных мероприятий

Мероприятия ведомственной целевой программы реализуются за счет средств областного бюджета и  внебюджетных источников.

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы за счет средств всех источников финансирования составляет 1 430 434,4 тыс. рублей, в том числе:

- в 2015 году – 463 025,1 тыс. рублей;

- в 2016 году – 480 217,3 тыс. рублей;

- в 2017 году – 487 192,0 тыс. рублей.

Из общего объема финансирования ведомственной целевой программы средства областного бюджета составляют 357 608,4 тыс. рублей, в том числе:

- в 2015 году – 115 756,1 тыс. рублей;

- в 2016 году – 120 054,3 тыс. рублей;

- в 2017 году – 121 798,0 тыс. рублей.

Объем средств внебюджетных источников составляет 1 072 826,0 тыс. рублей, в том числе:

- в 2015 году – 347 269,0 тыс. рублей;

- в 2016 году – 360 163,0 тыс. рублей;

- в 2017 году – 365 394,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий ведомственной целевой программы за счет средств областного бюджета подлежат ежегодному уточнению с учетом норм областного закона об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, предусматривающих средства на реализацию ведомственной целевой программы.

Объемы финансирования мероприятий ведомственной целевой программы за счет средств внебюджетных источников также подлежат ежегодному уточнению.

  Для финансирования мероприятий ведомственной целевой программы предполагается привлечь средства федерального бюджета. Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы за счет средств федерального бюджета в 2015 – 2017 годах будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми  между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Администрацией Смоленской области соглашениями в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717.

 Система управления реализацией ведомственной целевой программы

Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию является ответственным за обеспечение реализации ведомственной целевой программы, которая осуществляется посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации ведомственной целевой программы исходя из ее содержания.

Выполнение программных мероприятий организовывается на основании следующих нормативных правовых актов:

- постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 –       2020 годы»;

- постановления Администрации Смоленской области от 19.09.2013 № 703 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке областных государственных программ, их формирования и реализации».

Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию осуществляет контроль за эффективностью использования средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий, в период всего срока реализации ведомственной целевой программы, сбор и систематизацию информации по реализации программных мероприятий, представляет отчеты о ходе реализации ведомственной целевой программы в уполномоченный орган исполнительной власти Смоленской области в сфере экономики.

В ходе реализации ведомственной целевой программы возможны риски, которые не позволят достичь поставленной цели, окажут влияние на решение поставленных задач и достижение предусмотренных в ней конечных  результатов.

 К основным из них можно отнести:

- макроэкономические риски, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей реализовывать инвестиционные проекты, осуществлять переход к новым ресурсосберегающим технологиям, обеспечивающим рост эффективности  производственно-финансовой деятельности;

- внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями;

- природные риски, связанные с размещением большей части сельскохозяйственного производства в зонах рискованного земледелия, что приводит к существенным потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- риски в сфере сбыта сельскохозяйственной продукции.

В целях снижения негативного влияния указанных рисков на достижение предусмотренных ведомственной целевой программой результатов будет:

- проводиться мониторинг реализации программных мероприятий в рамках реализации постановления Администрации Смоленской области от 19.09.2013 № 703 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке областных государственных программ, их формирования и реализации»;

- осуществляться финансирование программных мероприятий в предусмотренных ведомственной целевой программой объемах.

Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы представлен в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок испол-нения	Исполнитель	Объем финансирования (тыс. рублей)				Источник  финансирования
				всего в 2015-2017 годах	в том числе по годам
					2015	2016	2017
Цель. Создание экономических и технологических условий для устойчивого развития молочного животноводства  в Смоленской области
1.	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на строительство и (или) реконструкцию молочных комплексов	2015-2017 годы	Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	90 000,0 270 000,0	25 000,0 75 000,0	25 000,0 75 000	40 000,0 120 000,0	областной бюджет внебюджетные источники
2.	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на модернизацию молочных комплексов	2015-2017 годы	Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	90 000,0 270 000,0	25 000,0 75 000,0	25 000,0 75 000,0	40 000,0 120 000,0	областной бюджет внебюджетные источники
3.	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат по комплектованию построенных или реконструированных и  модернизированных помещений племенным скотом	2015-2017 годы	Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	1 776 08,4 532 826,0	65 756,1 197 269,0	70 054,3 210 163,0	41 798,0 125 394,0	областной бюджет внебюджетные источники
Всего по ведомственной целевой программе           в том числе: областной бюджет внебюджетные источники				1 430 434,4 357 608,4 1 072 826,0	463 025,1 115 756,1 347 269,0	480 217,3 120 054,3 360 163,0	487 192,0 121 798,0 365 394,0

- в разделе 2 обеспечивающей подпрограммы:

- в абзаце первом слова «696 435,6 тыс. рублей» заменить словами «206 458,0 тыс. рублей»;

- в абзаце третьем слова «97 587,9 тыс. рублей» заменить словами «24 448,6 тыс. рублей»;

- в абзаце четвертом слова «97 587,9 тыс. рублей» заменить словами «24 516,2 тыс. рублей»;

- в абзаце пятом слова «102 467,3 тыс. рублей» заменить словами                       «24 514,4 тыс. рублей»;

- в абзаце шестом слова «107 590,7 тыс. рублей» заменить словами                       «24 514,4 тыс. рублей»;

- в абзаце седьмом слова «112 970,2 тыс. рублей» заменить словами                       «24 514,4 тыс. рублей»;

- в абзаце восьмом слова «118 618,8 тыс. рублей» заменить словами                       «24 514,4 тыс. рублей»;

- таблицу 13 изложить в следующей редакции:

«Таблица 13

№  п/п	Наименование расходов	Объемы финансирования на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей)				Прогнозные объемы финансирования (в последующие  годы реализации)  (тыс. рублей)
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Расходы на содержание администратора  Государственной программы	25 099,9	24 448,6	24 516,2	24 514,4	24 514,4	24 514,4	24 514,4
1.1.	в том числе финансирование по фонду оплаты труда администратора Государственной программы	23 731,4	22 846,5	22 846,5	22 846,5	22 846,5	22 846,5	22 846,5
2.	Субвенции, предоставляемые бюджетам муниципальных образований Смоленской области из областного бюджета на осуществление государственных полномочий в сфере поддержки сельскохозяйственного производства	34 335,7	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО		59 435,6	24 448,6	24 516,2	24 514,4	24 514,4	24 514,4	24 514,4