Постановление Правительства Орловской области от 25.03.2015 № 124

2015 году – 100,0 тыс. рублей;

2016 году – не предусмотрено;

2017 году – не предусмотрено;

2018 году – 100,0 тыс. рублей;

2019 году – 100,0 тыс. рублей;

2020 году – 100,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 10,0 тысяч рублей, в том числе:

в 2013 году – 10,0 тыс. рублей;

2014 году – не предусмотрено;

2015 году – не предусмотрено;

2016 году – не предусмотрено;

2017 году – не предусмотрено;

2018 году – не предусмотрено;

2019 году – не предусмотрено;

2020 году – не предусмотрено.

По направлениям затрат финансирование подпрограммы 5 «Развитие архивного дела в Орловской области (2013–2020 годы)» распределяется следующим образом:

прочие нужды – 7284,2 тыс. рублей,

в том числе:

в 2013 году – 809,2 тыс. рублей;

2014 году – 425,0 тыс. рублей;

2015 году – 500,0 тыс. рублей;

2016 году – не предусмотрено;

2017 году – не предусмотрено;

2018 году – 2300,0 тыс. рублей;

2019 году – 1750,0 тыс. рублей;

2020 году – 1500,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования подпрограммы 6 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в Орловской области (2015–2020 годы)» составит 2720,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году – 680,0 тыс. рублей;

2016 году – не предусмотрено;

2017 году – не предусмотрено;

2018 году – 680,0 тыс. рублей;

2019 году – 680,0 тыс. рублей;

2020 году – 680,0 тыс. рублей.

Из общего объема средства по источникам финансирования составят: областной бюджет – 2720,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году – 680,0 тыс. рублей;

2016 году – не предусмотрено;

2017 году – не предусмотрено;

2018 году – 680,0 тыс. рублей;

2019 году – 680,0 тыс. рублей;

2020 году – 680,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – не предусмотрено;

бюджеты муниципальных образований и городских округов – не предусмотрено.

По направлениям затрат финансирование подпрограммы 6 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в Орловской области (2015–2020 годы)» распределяется следующим образом:

прочие нужды – 2720,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году – 680,0 тыс. рублей;

2016 году – не предусмотрено;

2017 году – не предусмотрено;

2018 году – 680,0 тыс. рублей;

2019 году – 680,0 тыс. рублей;

2020 году – 680,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013–2020 годы)» за счет средств областного бюджета представлено в приложении 4 к государственной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы представлены в приложении 5 к государственной программе.

11. Прогноз конечных результатов реализации государственной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения Орловской области, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере

Важнейшим социальным результатом осуществления государственной программы в отрасли культуры и искусства станет создание в Орловской области современной, в том числе в материально-техническом плане, сферы культуры, способной удовлетворить потребности общества в культурном развитии.

Комплексное выполнение намеченных мероприятий приведет к укреплению материальной базы отрасли культуры, популяризации объектов и предметов культурного наследия, расширению многообразия выставочной деятельности музеев, повышению уровня библиотечного обслуживания.

В свою очередь, развитие отрасли культуры окажет стимулирующее воздействие на развитие таких отраслей экономики, как транспорт, торговля, производство товаров народных промыслов. Реализация государственной программы станет одним из факторов повышения престижа профессии работника культуры в регионе.

В результате осуществления государственной программы будут созданы условия для сохранения и возрождения объектов культурно-исторического наследия Орловской области, прежде всего в таких важнейших центрах развития, как государственный мемориальный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново», городов Орёл, Болхов, Мценск, Ливны, а также в других муниципальных образованиях.

Развитие отрасли культуры повысит привлекательность Орловской области для сферы российского и международного делового сотрудничества, положительно повлияет на социальную сферу.

Эффективность реализации государственной программы в сфере
культуры будет оцениваться по следующим показателям:

1) абсолютные:

а)      количество отреставрированных в течение года объектов культурного наследия;

б)     количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов;

в)     показатель книговыдачи (с учетом перевода в условную книговыдачу показателя информационно-справочной работы и досуговых мероприятий, проведенных библиотекой);

г)      количество посещений библиотек;

д)     количество читателей в библиотеках Орловской области;

е)      количество модельных библиотек;

ж)    количество посещений музеев;

з)      количество мероприятий культурно-досуговых организаций Орловской области;

и)     количество посетителей мероприятий культурно-досуговых организаций Орловской области;

к)     количество участников культурно-досуговых мероприятий;

л)     количество посещений спектаклей, концертов, представлений, в том числе гастрольных и фестивальных (среднее количество посещений одного мероприятия);

м)    количество спектаклей, концертов, представлений, в том числе гастрольных и фестивальных;

н)     количество новых произведений профессионального искусства (премьер) в репертуаре организаций исполнительских искусств;

о)     количество учащихся в школах дополнительного художественного образования Орловской области;

п)     количество участников областных конкурсов учащихся школ дополнительного художественного образования;

р)     количество учащихся школ дополнительного художественного образования, средних профессиональных учебных заведений Орловской области, участвующих в международных, российских и межрегиональных конкурсах;

с)             численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия.

2) относительные:

а)      доля отреставрированных в течение года объектов культурного наследия в общем количестве объектов культурного наследия регионального значения;

б)     доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;

в)     увеличение количества посещений библиотек в сравнении с предыдущим годом;

г)      процент охвата населения услугами библиотек Орловской области (количество пользователей библиотек к общему количеству населения Орловской области);

д)     увеличение количества посещений музеев в сравнении с предыдущим годом;

е)      увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий в сравнении с предыдущим годом;

ж)    процент охвата населения услугами культурно-досуговых учреждений (количество посещений культурно-досуговых учреждений (с учетом количества участников) к населению Орловской области);

з)      процент охвата детей школьного возраста от 7 до 14 лет дополнительным художественным образованием (количество учащихся школ дополнительного художественного образования к общему количеству детей школьного возраста от 7 до 14 лет);

и)     увеличение числа учащихся в школах дополнительного художественного образования;

к)     увеличение числа участников областных конкурсов художественного образования среди учащихся школ искусств;

л)     увеличение числа учащихся школ дополнительного художественного образования, средних профессиональных учебных заведений Орловской области, участвующих в международных, российских и межрегиональных конкурсах;

м)    увеличение количества посещений спектаклей, концертов, представлений, в том числе гастрольных и фестивальных;

н)     доля новых произведений профессионального искусства (премьер) в общем репертуаре организаций исполнительских искусств;

Важнейшим социальным результатом осуществления государственной программы в сфере туризма станет создание в Орловской области современной, технически оснащенной туристской индустрии, способной удовлетворить потребности в отдыхе и экскурсионных услугах как российских, так и иностранных граждан. Комплексное выполнение намеченных мероприятий приведет к укреплению материальной базы туризма, росту комфортабельности средств размещения, расширению многообразия туристских маршрутов.

В свою очередь, формирование туристского комплекса окажет стимулирующее воздействие на развитие таких отраслей экономики, как транспорт, пищевая промышленность, торговля, производство товаров народных промыслов. Реализация государственной программы станет одним из факторов решения проблемы занятости в регионе.

В результате осуществления государственной программы будут созданы условия для сохранения и возрождения объектов культурно-исторического и природного наследия Орловской области.

Среди ожидаемых конечных результатов реализации государственной программы – рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от туристской деятельности и от дополнительного развития сфер, связанных с туризмом, рост объемов оказания туристско-экскурсионных услуг, улучшение показателей, характеризующих состояние природно-рекреационного и культурно-исторического потенциала региона. Развитие туристской отрасли создаст дополнительные стимулы для притока инвестиций в региональную экономику.

Реализация государственной программы в сфере сохранения и реконструкции военно-мемориальных объектов в Орловской области позволит обеспечить содержание военно-мемориальных объектов в соответствии с требованиями современного общества, увековечить память погибших при защите Отечества.

Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов, расположенных на территории Орловской области, будет способствовать:

комплексному решению проблем, связанных с благоустройством братских могил, воинских захоронений, памятников и памятных знаков на территории Орловской области;

совершенствованию работы по увековечению памяти граждан, погибших при исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и во время других вооруженных конфликтов;

активизации работы по патриотическому воспитанию детей и молодежи Орловской области.

Реализация государственной программы в сфере архивного дела позволит существенно улучшить условия хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Орловской области. Произойдет укрепление и модернизация материально-технической базы архивов. Реализуемые мероприятия будут способствовать развитию информационных технологий, расширению доступа пользователей к архивной информации, развитию кадрового потенциала.

12. Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками реализации государственной программы

Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками ее реализации предусматривает:

идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру их влияния на ход и результаты реализации государственной программы;

качественную и количественную оценку факторов рисков;

обоснование предложений по мерам управления рисками реализации государственной программы.

Реализация государственной программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

К их числу относятся макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей государства в реализации наиболее затратных мероприятий государственной программы, в том числе мероприятий, связанных с реконструкцией и текущим ремонтом государственных учреждений культуры.

Экономические риски могут также повлечь изменения стоимости предоставления государственных услуг (выполнения работ), что может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения Орловской области.

Операционные риски, имеющие место, связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой государственной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

Риски ухудшения международных или межрегиональных отношений в области культуры и смежных с ней областях. Эти риски могут привести к резкому уменьшению объема информации, получаемой в рамках культурного обмена, а также снижению возможностей Орловской области в проведении культурных мероприятий, проводимых в рамках гастрольной деятельности.

Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования государственной программы в пользу других направлений развития Орловской области.

Риски финансовой необеспеченности, имеющие место, связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию государственной программы. Эти риски могут привести к недостижению запланированных результатов и (или) индикаторов, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации государственной программы предусматривается:

1)     формирование эффективной системы управления государственной программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности участников государственно программы;

2)     проведение мониторинга (оценки эффективности) выполнения государственной программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий государственной программы;

3)     перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей и задач;

4)     планирование реализации государственной программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения целей и задач программы.

13. Порядок и методика оценки эффективности
государственной программы

Оценка планируемой эффективности государственной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно в целях выявления вклада государственной программы в социально-экономическое развитие Орловской области.

Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются в «отложенном» социальном эффекте – повышении качества жизни населения и росте интеллектуального потенциала общества. В связи с этим для оценки эффективности и результативности реализации государственной программы используется система показателей, характеризующих текущие результаты культурной деятельности и основные объемные показатели выполнения мероприятий.

Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм государственной программы, которая производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации мероприятий;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования финансовых ресурсов;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

оценки эффективности реализации подпрограмм.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом:

оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы;

оценки эффективности реализации подпрограмм (рассчитанной на первом этапе).

Первый этап оценки эффективности реализации

государственной программы

Оценка эффективности реализации подпрограмм государственной программы осуществляется в следующем порядке.

1. Оценка степени реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий осуществляется в соответствии с планом реализации государственной программы на отчетный год.

Степень реализации мероприятий рассчитывается для всех мероприятий государственной программы.

Мероприятие считается выполненными в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95 % от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95 % от установленных значений на отчетный год;

по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как достижение непосредственного результата.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

При расчете показателя «степень соответствия запланированному уровню затрат» учитываются расходы из всех источников.

В качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года.

В случае, если в течение отчетного года в государственную программу вносились изменения в части корректировки объемов финансирования и, как следствие, значений целевых показателей (индикаторов) и ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий, в качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 31 декабря отчетного года.

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов.

Эффективность использования финансовых ресурсов рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРм – степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД п/п пз = ЗП п/п ф / ЗП п/п п;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД п/п пз = ЗП п/п п / ЗП п/п ф, где:

СД п/п пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗП п/п ф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП п/п п – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

                                                          n

СР п/п = сумма СД п/п пз / N, где:

                                                1

СР п/п – степень реализации подпрограммы;

СД п/п пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СД п/п пз больше единицы, значение СД п/п пз принимается равным единице.

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

ЭР п/п = СР п/п * Эис, где:

ЭР п/п – эффективность реализации подпрограммы;

СР п/п – степень реализации подпрограммы;

Эис – эффективность использования средств областного бюджета.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Второй этап оценки эффективности

реализации государственной программы

Оценка эффективности реализации государственной программы на втором этапе осуществляется в следующем порядке.

Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по формуле:

	j
ЭР гп =	сумма	ЭР п/п * kj / j, где:
	1

ЭР гп – эффективность реализации государственной программы;

ЭР п/п – эффективность реализации подпрограммы государственной программы;

kj – коэффициент значимости подпрограммы, определяемый по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj – объем фактических расходов из всех источников (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф – объем фактических расходов из всех источников (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

j – количество подпрограмм.

Эффективность реализации государственной программы признается высокой в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации государственной программы признается средней в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.

Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя государственной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности (далее – годовой отчет).

Годовой отчет подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется в Департамент финансов Орловской области и Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области.

Годовой отчет подлежит размещению в разделе ответственного исполнителя в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области – публичный информационный центр» в сети Интернет.

Паспорт подпрограммы 1

«Развитие отрасли культуры в Орловской области на 2014–2020 годы»

государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

Наименование подпрограммы государственной программы Орловской области	Развитие отрасли культуры в Орловской области на 2014–2020 годы (далее – подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель подпрограммы 1	Управление культуры и архивного дела Орловской области
Соисполнители подпрограммы 1	Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 1	Не предусмотрены
Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1	Не предусмотрены
Цель подпрограммы 1	Развитие отрасли культуры Орловской области
Задачи подпрограммы 1	24)  сохранение объектов культурного наследия Орловской области; 25)  развитие образовательных организаций сферы культуры, поддержка молодых дарований Орловской области; 26)  адресная поддержка и развитие профессионального искусства, литературы и творчества, творческих отделений и союзов; 27)  совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания; 28)  поддержка и развитие театрального искусства; 29)  поддержка и развитие музейной деятельности; 30)  обеспечение условий для художественного и народного творчества, совершенствование культурно-досуговой деятельности; 31)  укрепление материально-технической базы учреждений культуры Орловской области; 32)  информационно-издательская деятельность учреждений культуры
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1	1) доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия; 2) обеспеченность объектов культурного наследия учетной документацией; 3) количество студентов, принявших участие в областных, всероссийских и международных конкурсах; 4) книгообеспеченность областных библиотек; 5) доля библиотек (в муниципальных образованиях, участвующих в государственной программе), имеющих доступ в сеть Интернет; 6) ежегодный рост количества посещений населением спектаклей, представлений по сравнению с предыдущим годом; 7) доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда; 8) количество культурно-досуговых мероприятий в одном государственном учреждении культуры по сравнению с предыдущим годом
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1	Подпрограмма 1 реализуется в 2014–2020 годах в один этап
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1	Общая сумма бюджетных ассигнований на финансирование подпрограммы 1 составит 292 063,1 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 23 507,0 тыс. рублей; 2015 году – 39 652,1 тыс. рублей; 2016 году – 45 500,0 тыс. рублей; 2017 году – 48 000,0 тыс. рублей; 2018 году – 52 354,0 тыс. рублей; 2019 году – 41 432,0 тыс. рублей; 2020 году – 41 618,0 тыс. рублей. По источникам финансирования подпрограммы 1 бюджетные ассигнования распределяются следующим образом: областной бюджет – 136 960,3 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году –14 403,3 тыс. рублей; 2015 году – 16 612,0 тыс. рублей; 2016 году – не предусмотрено; 2017 году – не предусмотрено; 2018 году – 35 125,0 тыс. рублей; 2019 году – 35 345,0 тыс. рублей; 2020 году – 35 475,0 тыс. рублей; кроме того, 2014 год погашение кредиторской задолженности 2013 года – 1 846,3 тыс. рублей; ожидаемый объем средств федерального бюджета – 132 279,7 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 6 579,7 тыс. рублей; 2015 году – 21 000,0 тыс. рублей; 2016 году – 45 500,0 тыс. рублей; 2017 году – 48 000,0 тыс. рублей; 2018 году – 11 200,0 тыс. рублей; 2019 году – не предусмотрено; 2020 году – не предусмотрено; ожидаемый объем средств бюджетов муниципальных образований и городских округов – 9 450,1 тысяч рублей, в том числе: в 2014 году – 948 тыс. рублей; 2015 году – 268,1 тыс. рублей; 2016 году – не предусмотрено; 2017 году – не предусмотрено; 2018 году – 2 694,0 тыс. рублей; 2019 году – 2 742,0 тыс. рублей; 2020 году – 2 798,0 тыс. рублей; ожидаемый объем средств внебюджетных источников – 13 373,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 1 576,0 тыс. рублей; 2015 году – 1 772,0 тыс. рублей; 2016 году – не предусмотрено; 2017 году – не предусмотрено; 2018 году – 3 335,0 тыс. рублей; 2019 году – 3 345,0 тыс. рублей; 2020 году – 3 345,0 тыс. рублей. Объем денежных средств, выделяемых из федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований и городских округов, внебюджетных источников, носит прогнозный характер. По направлениям затрат бюджетные ассигнования подпрограммы 1 распределяются следующим образом: прочие нужды – 292 063,1, в том числе: в 2014 году – 23 507,0 тыс. рублей; 2015 году – 39 652,1 тыс. рублей; 2016 году – 45 500,0 тыс. рублей; 2017 году – 48 000,0 тыс. рублей; 2018 году – 52 354,0 тыс. рублей; 2019 году – 41 432,0 тыс. рублей; 2020 году – 41 618,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1	42)  увеличение количества научно-исследовательских и реставрационных работ на объектах культурного наследия; 43)  увеличение количества исследовательских и охранно-спасательных работ на объектах археологии; 44)  формирование зон охраны на объектах культурного наследия; 45)  увеличение количества изготовленных паспортов на объекты культурного наследия; 46)  увеличение количества установленных информационных надписей на памятниках исторического и культурного наследия, находящихся в областной собственности; 47)  сохранение сети школ дополнительного художественного образования в Орловской области; 48)  приобретение новых музыкальных инструментов для организаций среднего профессионального образования сферы культуры, филармонии; 49)  увеличение количества специального оборудования, приобретенного для учреждений культуры; 50)  создание благоприятных условий для развития одаренных детей и молодежи; 51)  укрепление кадрового потенциала государственных учреждений культуры; 52)  увеличение показателей по комплектованию библиотечных и музейных фондов; 53)  укрепление единого культурного пространства, обеспечение выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных категорий граждан, проживающих на территории Орловской области (создание модельных библиотек); 54)  сохранение и возрождение народного творчества, народных художественных промыслов; 55)  внедрение инновационных технологий в деятельность учреждений культуры; 56)  поддержка издательской деятельности учреждений культуры

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание  основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Важным фактором социально-экономического и политического развития российского общества является стабильное развитие сферы культуры, сохранение культурных и нравственных ценностей, межрегиональных и межнациональных связей, а также укрепление духовного единства российского общества.

Орловская область, как и любой другой регион России, выстраивает свою культурную политику исходя из совокупности универсальных человеческих норм и ценностей, с учетом особенностей региональных традиций. Такой подход позволяет формировать единое культурное пространство в регионе. Подпрограмма 1 охватывает все основные виды деятельности в сфере культуры и искусства: культурное наследие, музеи, библиотеки, театры, творческие союзы, художественное образование, изобразительное искусство.

Одним из факторов устойчивого социального и экономического развития для России и для Орловской области в частности является сохранение памятников истории и культуры.

Культурное наследие – один из важнейших ресурсов, определяющих вектор дальнейшего развития. Оно имеет фундаментальное значение и составляет основу духовного и интеллектуального потенциала страны, играет важнейшую роль в нравственном воспитании подрастающего поколения, воспитании чувства любви к Родине, уважения к своей национальной культуре и культуре других народов.

На территории Орловской области расположено большое количество ценных памятников истории и культуры, многие из которых уникальны и могут быть отнесены к общероссийским и мировым сокровищам культуры. Последние годы отмечены ростом объемов восстановительных работ на памятниках архитектуры. Совместно с приходами Русской Православной церкви проводится большая работа по восстановлению храмов Орловщины.

Особую ценность представляют сохранившиеся памятники садово-паркового и ландшафтного искусства, среди которых объект культурного наследия народов Российской Федерации – государственный мемориальный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново», который является особо ценным объектом культурного наследия народов Российской Федерации, и первая в России опытная сельскохозяйственная станция, основанная в 1896 году, в селе Шатилово Новодеревеньковского района, которая объединяет селекционный и метеорологический корпуса, хозяйственные постройки, парк, пруд.

Семь городов Орловщины (Орёл (1566 г.), Болхов (1556 г.), Дмитровск-Орловский (1711 г.), Ливны (1177 г.), Малоархангельск (1778 г.), Мценск (1146 г.), Новосиль (1155 г.), в которых сохраняются не только отдельные памятники истории и культуры, но и памятники градостроительства, архитектурные ансамбли, образцы исторической застройки, внесены в списки исторических населенных мест России.

Наряду с недвижимыми памятниками важную роль в формировании культурного потенциала Орловщины занимает музейный фонд. На территории Орловской области работу по сохранению музейного фонда ведут три областных музея: бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева», включающий 6 филиалов (музеи И. С. Тургенева, И.А. Бунина, писателей-орловцев, дома-музеи Н. С. Лескова, Л. Н. Андреева, дом Т.Н. Грановского), бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский краеведческий музей» с двумя филиалами (Военно-исторический музей, дом-музей В.А. Русанова), бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский музей изобразительных искусств» с филиалами – домом-музеем А.И. Курнакова и картинной галереей А.И. Курнакова. Основной фонд государственных и муниципальных музеев, находящихся в Орловской области, насчитывает около 250 тысяч музейных предметов, в постоянных экспозициях музеев представлено порядка 10 тысяч.

Орловские музеи ведут научную и просветительскую работу, принимают участие в научно-практических международных, региональных и областных конференциях, ведут активную деятельность по привлечению посетителей в музеи, осуществляют работу по сохранности музейных фондов. В областных музеях установлена современная музейная информационная система «КАМИС», обеспечивающая решение широкого круга музейных задач: учет и хранение, каталогизацию, подготовку выставок и экспозиций. Система обеспечивает компьютеризированную учетно-фондовую, научную, реставрационную, издательскую и административную работу сотрудников музея. Приобретение современной компьютерной техники в учетно-фондовый сектор музеев позволило повысить эффективность работы по включению музейных предметов в электронный каталог.

Несмотря на определенные улучшения в сфере охраны культурного наследия и защищенности музейных ценностей, в этой работе остается много нерешенных проблем.

Серьезными проблемами в работе по сохранению объектов культурного наследия являются: формирование полного свода объектов культурного наследия, подготовка учетной документации для регистрации в едином государственном реестре объектов культурного наследия, определение эффективных собственников, отвечающих за сохранность объектов, необходимость разработки и утверждения зон охраны на каждый объект культурного наследия, недостаток финансовых средств на проведение не только противоаварийных, но и текущих ремонтных работ, отсутствие в достаточном количестве квалифицированных специалистов-реставраторов, архитекторов, археологов, проектировщиков.

В Орловской области в настоящее время действуют четыре театра: бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский государственный академический театр им. И.С. Тургенева», бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский государственный театр для детей и молодежи «Свободное пространство», бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский театр кукол», муниципальный театр «Русский стиль». Обеспечение максимальной доступности для граждан культурных благ – это один из показателей развития отрасли культуры.

В последнее время сложилась тенденция увеличения числа мероприятий, проводимых на малых площадках театров. При сохранении актуальности масштабных спектаклей различных жанров, требующих соответствующих им больших площадок и зрительных залов, постоянно увеличивается удельный вес малых и камерных сцен. Проведение международного фестиваля камерных спектаклей в Орловском государственном театре для детей и молодежи «Свободное пространство» свидетельствует как раз о такой тенденции. При содействии Орловского отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации, поддержке Международной ассоциации фестивалей малых форм (Генеральный секретарь Тобиас Бьянконе, Швейцария), Международного института «Театр» (Париж, Франция) проходит международный театральный фестиваль камерных спектаклей «Ludi», который охватывает театральное пространство Российской Федерации, стран СНГ. Это способствует не только усилению интереса зрительской аудитории (в первую очередь молодежной и подростковой) к современному театральному искусству, но и расширению культурного пространства, предоставлению зрителям возможности знакомства с современным европейским театром и театрами стран СНГ.

Традиционный театральный фестиваль «Русская классика» в Орловском академическом театре им. И. С. Тургенева приобрел широкую известность не только в нашей стране, но и за ее пределами. Такое масштабное событие в культурной жизни Орловщины отмечается растущим интересом зрителей и театральной общественности к проблемам сохранения отечественного классического наследия. Фестиваль стал значительным явлением в культурной жизни России и свидетельством того, как художественные искания перемещаются из столиц в провинцию.

Таким образом, проведение театральных фестивалей – это не только важная форма мониторинга развития театрального искусства, но и значительный вклад в развитие отрасли в целом.

За годы своего существования Орловский театр кукол всегда следовал своей главной задаче – помочь детским садам, школам и родителям в деле гражданского, эстетического и нравственного воспитания детей. Орловских кукольников знают не только в России, яркие театральные постановки говорят об активной творческой деятельности театра.

Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловская государственная филармония» активно осуществляет деятельность по популяризации классического музыкального наследия. Ежегодный профессиональный фестиваль искусств «Музыкальная осень» является региональным мероприятием и имеет высокую музыкальную значимость для культурной жизни Орла.

Особое значение в развитии культуры региона придается народному творчеству. Сегодня на Орловщине клубные учреждения являются основными хранителями песенного, музыкального и танцевального фольклора. Тысячи орловцев приобщаются к самодеятельному творчеству в клубах и домах культуры. Методическим центром культурно-досуговой деятельности региона является бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский областной центр народного творчества» (далее также – Центр народного творчества), который осуществляет государственную политику по сохранению и развитию народной художественной культуры и является хранителем нематериальной культуры и катализатором развития народного творчества в Орловской области. Им осуществляются инвестиционные проекты: «Фольклорные праздники в глубинках Орловщины», «Фольклорно-этнографические экспедиции», «Создание информационной базы данных по фольклорным архивам Орловской области», «Региональные выставки традиционных промыслов». Статус международного праздника приобрел фольклорный праздник «Троицкие хороводы в Орловском Полесье», центру принадлежат бренды по проведению межрегионального конкурса допризывной молодежи «Державы Российской Орлы», «Тургеневская девушка», конкурс творчества композиторов-любителей «Души серебреные звуки», театральный фестиваль «Театр – шипы и розы нашей жизни».

Совместно с Государственным республиканским центром русского фольклора Центр народного творчества реализовал проект «Традиционная художественная культура Орловского края», в основу которого положены синхронный срез материала, записанного в городах и селах Орловской области в конце XX – начале XXI века, представляющего этот важный этап бытования фольклора.

Стремление к сохранению и развитию культурно-исторических традиций региона вызвало всплеск интереса к традиционным промыслам и ремеслам, которыми с давних времен славилась орловская земля и ее мастера-умельцы. Расширяются направления по изучению и передаче основ того или иного промысла на базах организаций дополнительного образования детей, введены ряд специализаций в рамках специальности «Декоративно-прикладное искусство» и «Декоративно-прикладное творчество» в областных образовательных организациях среднего профессионального образования «Орловское художественное училище имени Г.Г. Мясоедова» и «Орловский областной колледж культуры и искусств».

Важным фактором развития современного общества можно считать сформировавшееся понимание роли библиотек, особенно их ресурсной базы, в решении стратегически важных задач социально-экономического развития региона. В содержательной части работы бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина», бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловская детская библиотека им. М.М. Пришвина», казенного учреждения культуры Орловской области «Орловская областная специальная библиотека для слепых имени А.Г. Абашкина» главные направления – продвижение чтения, патриотическое воспитание, экологическое просвещение населения, краеведение.

На базе библиотек проводятся всероссийские и межрегиональные научно-практические конференции, семинары, круглые столы. Библиотеки Орловской области осуществляют свою деятельность в тесном контакте с отделом библиотек Министерства культуры Российской Федерации, Российской библиотечной ассоциацией, крупнейшими федеральными библиотеками: Российской государственной библиотекой, Российской национальной библиотекой, Центральной научной сельскохозяйственной библиотекой. В главной библиотеке Орловской области – бюджетном учреждении культуры Орловской области «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина» – открыт центр доступа к интернет-ресурсам, который вносит существенный вклад в процессы обеспечения доступа пользователей к мировым информационным базам.

Библиотеки Орловской области активно включились в инновационную деятельность. Реализуемые проекты: «Информационное поле орловского агрария», «Интеллектуальный потенциал региона – местному сообществу», «Читающая Орловщина», «Доступ к социально значимой информации – право каждого». Значительный фактор культурной и научной жизни Орловщины – ежегодное проведение праздника «Книга в культурном и духовном развитии Орловского края».

Ситуация с обновлением фондов и развитием информационных ресурсов библиотек Орловской области продолжает оставаться достаточно серьезной. Особенно нуждаются в увеличении поступлений новой литературы и периодических изданий сельские библиотеки. Фонды библиотек к настоящему времени морально и физически устарели и нуждаются в дальнейшем списании.

Приоритетным направлением в развитии сферы культуры нашего региона является система подготовки кадров.

Несмотря на сложности, в Орловской области удалось сохранить стройную модель сложившейся трехзвенной системы художественного образования (школа – училище – вуз), которая позволяет готовить специалистов высокого уровня в сфере культуры и искусства.

В Орловской области функционирует 40 организаций дополнительного образования детей (детские школы искусств), три организации среднего профессионального образования (БОУ ОО СПО «Орловский музыкальный колледж», БОУ ОО СПО «Орловское художественное училище имени Г.Г. Мясоедова», БОУ ОО СПО «Орловский областной колледж культуры и искусств»), ФГБОУ ВПО «Орловский государственный институт искусств и культуры», а также сеть высших учебных заведений непрофильного образования, в которых реализуются программы разных уровней по направлению «культура и искусство». Всего в образовательных организациях сферы культуры и искусства обучается свыше 11 тысяч детей и молодежи.

Выпускники муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей имеют возможность продолжить свое обучение в бюджетном образовательном учреждении Орловской области среднего профессионального образования «Орловский музыкальный колледж», бюджетном образовательном учреждении Орловской области среднего профессионального образования «Орловское художественное училище имени Г.Г. Мясоедова», бюджетном образовательном учреждении Орловской области среднего профессионального образования «Орловский областной колледж культуры и искусств», которым отводится важная роль в подготовке высокопрофессиональных специалистов – музыкантов, художников, хореографов, руководителей творческих коллективов. Средние профессиональные образовательные организации сферы культуры ведут большую научно-методическую работу, культурно-просветительскую, концертную, выставочную деятельность. Выпускники средних профессиональных образовательных организаций могут продолжить образование в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Орловский государственный институт искусств и культуры».

В то же время существующая в отрасли потребность в кадрах не подкреплена на практике социальной защищенностью молодого специалиста, что порождает отток из системы подготовленных за долгие годы профессионального совершенствования специалистов.

Динамично развивающееся общество требует соответствующего внимания к системе повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере культуры и искусства. К сожалению, следует констатировать, что рынок услуг в этой сфере на сегодня ложится непосильным бременем на организации культуры из-за высокой платы за обучение. На сегодняшний день решение этого вопроса лежит в плоскости систематизации этой работы на уровне региона при помощи разработки планов и мероприятий повышения квалификации кадров руководителей и специалистов сферы культуры и искусства.

Важнейшим социальным результатом осуществления подпрограммы 1 станет создание в Орловской области современной, технически оснащенной сферы культуры, способной удовлетворить потребности общества. Комплексное выполнение намеченных подпрограммой 1 мероприятий приведет к укреплению материальной базы отрасли культуры, популяризации объектов и предметов культурного наследия, расширению многообразия выставочной деятельности музеев, повышению уровня библиотечного обслуживания.

Таким образом, развитие отрасли культуры в перспективе окажет стимулирующее воздействие на развитие таких отраслей экономики, как транспорт, промышленность, торговля, производство товаров народных промыслов, будут созданы условия для сохранения и возрождения объектов культурно-исторического и природного наследия Орловской области, прежде всего в таких важнейших центрах развития, как национальный парк «Орловское Полесье», государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново», древние города Орёл, Болхов, Мценск, Ливны.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 1, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 1, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 1

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 1.

Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 1 определены следующими нормативными правовыми актами:

Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 года № 3612-1;

Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

Федеральный закон от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1998 года № 179 «Об утверждении положений о Музейном фонде Российской Федерации, о Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании деятельности музеев в Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 1999 года № 329 «О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 года № 186 «О федеральной целевой программе «Культура России (2012–2018 годы)»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы»;

Закон Орловской области от 6 июля 1999 года № 109-ОЗ «Об архивном деле в Орловской области»;

Закон Орловской области от 6 февраля 2006 года № 579-ОЗ «О библиотечном деле в Орловской области»;

Закон Орловской области от 6 сентября 2013 года № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области»;

Закон Орловской области от 3 июля 2014 года № 1637-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Орловской области»;

Закон Орловской области от 8 декабря 2014 года № 1703-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере музеев в Орловской области»;

постановление Правительства Орловской области от 22 декабря  2014 года № 402 «Об утверждении Положения об Управлении культуры и архивного дела Орловской области».

Подпрограмма 1 учитывает положения вышеуказанных нормативных правовых актов. Она разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2011 года № 1540-р, и основными направлениями стратегии социально-экономического развития Орловской области на период до 2020 года, утвержденными распоряжением Правительства Орловской области от 2 декабря 2013 года № 435-р.

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач.

Основная цель подпрограммы 1 – развитие отрасли культуры Орловской области.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

сохранение объектов культурного наследия Орловской области;

развитие образовательных организаций сферы культуры, поддержка молодых дарований Орловской области;

адресная поддержка и развитие профессионального искусства, литературы и творчества, творческих отделений и союзов;

совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания;

поддержка и развитие театрального искусства;

поддержка и развитие музейной деятельности;

обеспечение условий для художественного и народного творчества, совершенствование культурно-досуговой деятельности;

укрепление материально-технической базы учреждений культуры Орловской области;

информационно-издательская деятельность учреждений культуры.

Мероприятия подпрограммы 1 соответствуют ее основным задачам.

Для оценки результативности достижения поставленной цели и задач будут использоваться следующие показатели (индикаторы):

доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (далее – показатель 1);

обеспеченность объектов культурного наследия учетной документацией (далее – показатель 2);

количество студентов, принявших участие в областных, всероссийских и международных конкурсах (далее – показатель 3);

книгообеспеченность областных библиотек (далее – показатель 4);

доля библиотек (муниципальные образования, участвующие в государственной программе), имеющих доступ в сеть Интернет (далее – показатель 5);

ежегодный рост количества посещений населением спектаклей, представлений по сравнению с предыдущим годом (далее – показатель 6).

доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (далее – показатель 7);

увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в одном учреждении по сравнению с предыдущим годом (далее – показатель 8);

Расчет показателя 1 производится по формуле:

I₁= N_ус / N_об х 100 %, где:

N_ус – количество объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии;

N_об – общее количество объектов культурного наследия.

Объект культурного наследия в удовлетворительном состоянии – объект, не находящийся в аварийном состоянии и не требующий капитального ремонта.

Расчет показателя 2 производится по формуле:

I₂= N_уд х 100 % / N_об, где:

N_уд – количество объектов культурного наследия, по которым имеется учетная документация;

N_об – общее количество объектов культурного наследия.