Постановление Главы городского округа Подольск от 10.09.2013 № 1786-п

4. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значения целевых показателей эффективности
реализации подпрограммы

 «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»

муниципальной программы города Подольска

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограмы на 5%

Наименование показателя	Целевое значение показателя, в соответствии с подпрограммой (%)		Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы ( %)		Наименование дополнительных мероприятий, для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы		Объем финансирования дополнительного мероприятия, тыс. руб.
Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей от 6 до 15 лет	2014 год	26,0	2014 год	26,2	2014 год	Дополнительные мероприятия в случае  увеличения объемов финансирования не планируются. Дополнительные средства будут направляться на реализацию мероприятий, указанных в разделе 3	9 644,35
	2015 год	26,0	2015 год	26,2	2015 год		12 858,90
	2016 год	28,0	2016 год	28,3	2016 год		14 015,98
	2017 год	30,0	2017 год	30,5	2017 год		15 449,15
	2018 год	34,0	2018 год	34,4	2018 год		16 879,05

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%

Наименование показателя	Целевое значение показателя, в соответствии с подпрограммой		Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы		Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы, в случае уменьшения объемов ее финансирования		Экономия бюджетных средств, в результате исключения мероприятия из подпрограммы
Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей от 6 до 15 лет	2014 год	26,0	2014 год	25,0	2014 год	Исключение мероприятий в случае уменьшения объемов финансирования не планируется. Будут уменьшены средства, направляемые на реализацию мероприятий, указанных в разделе 3	9 644,35
	2015 год	26,0	2015 год	25,0	2015 год		12 858,90
	2016 год	28,0	2016 год	27,0	2016 год		14 015,98
	2017 год	30,0	2017 год	29,0	2017 год		15 449,15
	2018 год	34,0	2018 год	33,0	2018 год		16 879,05

ПАСПОРТ
подпрограммы 3 «Строительство и реконструкция объектов спорта, плоскостных спортивных сооружений в городе Подольске»

Наименование подпрограммы				«Строительство и реконструкция объектов спорта, плоскостных спортивных сооружений в городе Подольске»
Цель подпрограммы				Увеличение фактической обеспеченности населения города Подольска объектами спорта.
Муниципальный заказчик подпрограммы				Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Подольска
Задачи подпрограммы				-         увеличение количества спортивных сооружений в городе Подольске.
Сроки реализации подпрограммы				2014 - 2018 годы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:	Наименование подпрограммы		Главный распорядитель бюджетных средств		Расходы (тыс. рублей)
					Источник финансирования	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Итого
	Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов спорта, плоскостных спортивных сооружений в городе Подольске»				Всего:  в том числе:	265548,53	340 300,00	377 800,00	70000,00	215000,00	1268648,53
					Средства федерального бюджета
			Комитет по строительству и архитектуре  Администрации города Подольска		Средства бюджета Московской области	163325,53	0,00	0,00	0,00	0,00	163325,53
					Средства бюджета города Подольска	28823,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	243823,00
					Внебюджетные источники	73 400,00	340 300,00	377 800,00	70000,00	0,00	861500,00
Планируемые результаты реализации подпрограммы		-         уровень выполнения федерального норматива обеспеченности спортивными сооружениями возрастет до 16,24  %, в том числе по видам сооружений: -        спортивными залами: 30,6 %; -        плавательными бассейнами: 7,0%; -        плоскостными сооружениями: 48,69%. -         увеличение фактической обеспеченность населения города Подольска объектами спорта (единовременной пропускной способности объектов спорта) до 335 человек на 10 000 человек населения, в том числе по видам сооружений: -        спортивными залами: 1071кв. м на 10 000 человек населения; -        плавательными бассейнами: 45 кв. м  зеркала воды на 10 000 человек населения; -        плоскостными сооружениями: 9495 кв. м  на 10 000 человек населения. -         строительство и оснащение спортивно-технологическим оборудованием 5 физкультурно-оздоровительных комплексов в муниципальном образовании городской округ Подольск в 2014-2018 годах, в том числе 3 физкультурно-оздоровительных комплексов с плавательным бассейном, 1 мини-стадиона, 1 лыжного стадиона, 1 горнолыжного центра, 3 ДЮСШ.

1. Цели и задачи Подпрограммы 3

Основной целью реализации Подпрограммы 3 является увеличение фактической обеспеченности населения города Подольска объектами спорта.

Достижению данной цели будет способствовать решение следующих задач:

-        увеличение количества спортивных сооружений в городе Подольске.

Наряду с достижением запланированных значений индикаторов по итогам реализации Подпрограммы 3 предполагается:

-     строительство и оснащение спортивно-технологическим оборудованием 5 физкультурно-оздоровительных комплексов в муниципальном образовании городской округ Подольск в 2014-2018 годах, в том числе 3 физкультурно-оздоровительных комплексов с плавательным бассейном, 1 мини-стадиона, 1 лыжного стадиона, 1 горнолыжного центра, 3 ДЮСШ.

-     завершение реконструкции открытого спортивного комплекса в микрорайоне «Залинейный»;

-    строительство плоскостных спортивных сооружений в микрорайонах города Подольска.

2.Характеристика проблем и  мероприятий Подпрограммы 3

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках Подпрограммы 3 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

-  проектирование и строительство 5 физкультурно-оздоровительных комплексов в муниципальном образовании городской округ Подольск в 2014-2018 годах, в том числе 3 физкультурно-оздоровительных комплексов с плавательным бассейном, 1 мини-стадиона, 1 лыжного стадиона, 1 горнолыжного центра, 3 ДЮСШ;

-  строительство 50 плоскостных спортивных сооружений в микрорайонах города Подольска.

3.     Перечень мероприятий подпрограммы

«Строительство и реконструкция объектов спорта, плоскостных спортивных сооружений в городе Подольске»

муниципальной программы города Подольска «Спорт города Подольска»

№   п/п	Мероприятия по          реализации  подпрограммы		Перечень      стандартных   процедур,     обеспечивающих выполнение    мероприятия, с указанием     предельных сроков их исполнения	Источники финансирования	Срок исполнения мероприятия	Объем финансирования мероприятия в  текущем финансовом году (тыс. руб.)*	Всего (тыс. руб.)		Объем финансирования по годам (тыс. руб.)					Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы	Результаты  выполнения  мероприятий подпрограммы
									2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14
Увеличение количества спортивных сооружений в городе Подольске
1.	Строительство спортивных объектов			Итого	2014-2018 годы	00,0	1146148,53		265548,53	340 300,00	375 300,00	70000,00	95 000,00
				Средства федерального бюджета			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Средства бюджета Московской области			163325,53	163325,53		0,00	0,00	0,00	0,00
				Средства      бюджета       города Подольска			123823,00	28823,00		0,00	0,00	0,00	95 000,00
				Внебюджетные  источники			85900,00	73 400,00		340 300,00	375 300,00	70000,00	0,00
1.1.	Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном  ул. Орджоникидзе, 7 б		1. Разработка проекта 2. Заключение соглашения по софинансированию строительства 3. Строительство объекта и  ввод в эксплуатацию (4  квартал 2014 г.- 2015 г.)	Итого	2014-2015 годы	00,0	192147,53	192147,53						Комитет по строительству и архитектуре Администрации города Подольска	Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном
				Средства федерального бюджета
				Средства бюджета Московской области			163325,53	163325,53
				Средства      бюджета       города Подольска			28823,00	28823,00
				Внебюджетные  источники
1.2.	Проектирование и строительство мини-стадиона		1. Разработка проекта 2. Заключение соглашения по софинансированию строительства 3. Строительство объекта и  ввод в эксплуатацию 2017 г.	Итого	2017 год	00,0	25000,00					25000,00		Комитет по строительству  и архитектуре Администрации города Подольска	Ввод в эксплуатацию мини-стадиона
				Средства федерального бюджета
				Средства бюджета Московской области
				Средства      бюджета       города Подольска
				Внебюджетные  источники			25000,00					25000,00
1.3.	Проектирование и строительство лыжного стадиона, микрорайон «Высотный»		1. Разработка проекта 2.Строительство объекта и  ввод в эксплуатацию в 2016 г.	Итого	2014-2016 годы	00,0	155 000,00	15 500,00		69 750,00	69 750,00			Комитет по строительству и архитектуре Администрации города Подольска	Ввод в эксплуатацию лыжного стадиона
				Средства федерального бюджета
				Средства бюджета Московской области
				Средства      бюджета       города Подольска
				Внебюджетные  источники			155 000,00	15 500,00		69 750,00	69 750,00
1.4.	Проектирование и строительство горнолыжного центра, микрорайон «Красная Горка»		1. Разработка проекта 2.Строительство объекта и  ввод в эксплуатацию в 2016 г.	Итого	2014-2016 годы	00,0	200 000,00	20 000,00		90 000,00	90 000,00			Комитет по строительству и архитектуре Администрации города Подольска	Ввод в эксплуатацию горнолыжного центра
				Средства федерального бюджета
				Средства бюджета Московской области
				Средства      бюджета       города Подольска
				Внебюджетные  источники			200 000,00	20 000,00		90 000,00	90 000,00
1.5.	Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, ул. Генерала Смирнова, д. 1		1. Разработка проекта 2.Строительство объекта и  ввод в эксплуатацию в 2017 г.	Итого	2015-2017 годы	00,0	100 000,00			10 000,00	45 000,00	45 000,00		Комитет по строительству и архитектуре Администрации города Подольска	Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса
				Средства федерального бюджета
				Средства бюджета Московской области
				Средства      бюджета       города Подольска
				Внебюджетные  источники			100 000,00			10 000,00	45 000,00	45 000,00
1.6.	Проектирование и строительство ДЮСШ Армейский пр., д. 1		1. Разработка проекта 2.Строительство объекта и  ввод в эксплуатацию в 2018 г.	Итого	2017-2018 годы	00,0	40 000,00					0,00	40000,00	Комитет по строительству и архитектуре Администрации города Подольска	Ввод в эксплуатацию ДЮСШ
				Средства федерального бюджета
				Средства бюджета Московской области
				Средства      бюджета       города Подольска			40 000,00						40000,00
				Внебюджетные  источники
1.7.	Проектирование и строительство спортивно-досугового центра, микрорайон «Красная Горка»		1. Разработка проекта 2.Строительство объекта и  ввод в эксплуатацию в 2016 г.	Итого	2014-2016 годы	00,0	98 000,00	9 800,00		44 100,00	44 100,00			Комитет по строительству и архитектуре Администрации города Подольска	Ввод в эксплуатацию спортивно-досугового центра
				Средства федерального бюджета
				Средства бюджета Московской области
				Средства      бюджета       города Подольска
				Внебюджетные  источники			98 000,00	9 800,00		44 100,00	44 100,00
1.8.	Проектирование и строительство физкультурно- оздоровительного центра, микрорайон «Юго-Западный»		1. Разработка проекта 2.Строительство объекта и  ввод в эксплуатацию в 2016 г	Итого	2014-2016 годы	00,0	91 000,00	9 100,00		40 950,00	40 950,00			Комитет по строительству и архитектуре Администрации города Подольска	Ввод в эксплуатацию  физкультурно-оздоровительного центра
				Средства федерального бюджета
				Средства бюджета Московской области
				Средства      бюджета       города Подольска
				Внебюджетные  источники			91 000.00	9 100,00		40 950,00	40 950,00
1.9.	Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, микрорайон «Зеленовский»		1. Разработка проекта 2.Строительство объекта и  ввод в эксплуатацию в 2018 г	Итого	2017-2018 годы	00,0	55 000,00					0,00	55000,00	Комитет по строительству и архитектуре Администрации города Подольска	Ввод в эксплуатацию  физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном
				Средства федерального бюджета
				Средства бюджета Московской области
				Средства      бюджета       города Подольска			55 000,00					0,00	55000,00
				Внебюджетные  источники
1.10.	Проектирование и строительство ДЮСЩ, микрорайон «Ново-Сырово»		1. Разработка проекта 2.Строительство объекта и  ввод в эксплуатацию в 2016 г.	Итого	2014-2016 годы	00,0	80 000,00	8 000,00		36 000,00	36 000,00			Комитет по строительству и архитектуре Администрации города Подольска	Ввод в эксплуатацию  ДЮСШ
				Средства федерального бюджета
				Средства бюджета Московской области
				Средства      бюджета       города Подольска
				Внебюджетные  источники			80 000.00	8 000,00		36 000,00	36 000,00
1.11.	Проектирование и строительство спорткомплекса с бассейном,  ул. Литейная		1. Разработка проекта 2.Строительство объекта и  ввод в эксплуатацию в 2016 г.	Итого	2014-2016 годы	00,0	110 000,00	11 000,00		49 500,00	49 500,00			Комитет по строительству и архитектуре Администрации города Подольска	Ввод в эксплуатацию  спорткомплекса с бассейном
				Средства федерального бюджета
				Средства бюджета Московской области
				Средства      бюджета       города Подольска
				Внебюджетные  источники			110 000,00	11 000,00		49 500,00	49 500,00
2		Реконструкция спортивных объектов		Итого		00,0	2 500,00				2 500,00
				Средства федерального бюджета
				Средства бюджета Московской области
				Средства      бюджета       города Подольска
				Внебюджетные  источники			2 500,00				2 500,00
2.1.	Реконструкция открытого спортивного комплекса, микрорайон «Залинейный»		1. Разработка проекта реконструкции 2. Производство работ по реконструкции объекта и  ввод в эксплуатацию в 2016 г.	Итого	2016 год	00,0	2 500,00				2 500,00			Комитет по строительству и архитектуре Администрации города Подольска	Ввод в эксплуатацию спортивного комплекса «Залинейный»
				Средства федерального бюджета
				Средства бюджета Московской области
				Средства      бюджета       города Подольска
				Внебюджетные  источники			2 500,00				2 500,00
3.	Развитие сети плоскостных спортивных сооружений на территории города Подольска			Итого	2017-2018 годы	00,00	120000,0						120000,00
				Средства федерального бюджета
				Средства бюджета Московской области
				Средства      бюджета       города Подольска			120000,00						120000,00
				Внебюджетные  источники
3.1.	Проектирование и строительство плоскостных спортивных сооружений в микрорайонах города Подольска		1. Разработка проекта 2.Строительство объектов и  ввод в эксплуатацию в 2018 г.	Итого	2017-2018 годы	00,0	120 000,00						120000,00	Комитет по строительству и архитектуре Администрации города Подольска	Ввод в эксплуатацию плоскостных спортивных
				Средства федерального бюджета
				Средства бюджета Московской области
				Средства      бюджета       города Подольска			120 000,00						120000,00
				Внебюджетные  источники