Постановление Главы городского округа Подольск от 10.09.2013 № 1786-п

4. Методика расчета значений показателей эффективности реализации

муниципальной программы  города Подольска «Спорт города Подольска»

Наименование показателей	Определение	Единицы измерения	Значения базовых показателей	Статистические источники	Периодичность представления
Доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом	ДН зан.= Ч зан./К нас., где: Ч зан (число занимающихся физической культурой и спортом) - показатель определен значением соответствующего статистического источника К нас (фактическая численность населения на конец года) - показатель определен значением соответствующего статистического источника	%	21,1	Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 № 562), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа», статистические данные по г/о Подольск	ежегодно
Количество жителей города Подольска, систематически занимающихся физической культурой и спортом	Ч зан. (число занимающихся физической культурой и спортом) - показатель определен значением соответствующего статистического источника	чел.	46021	Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 № 562), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа»	ежегодно
Количество  проведенных физкультурных и спортивных мероприятий	Км (число фактически проведенных физкультурных и спортивных мероприятий) - показатель определен значением соответствующего статистического источника	ед.	295	Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 № 562), описательный отчет о развитии физической культуры и спорта в муниципальном образовании раздел 7 «Организация физкультурно-массовой и спортивной работы», Информационная карта города Подольска	ежегодно
Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	Зп – среднемесячная  начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	руб.	22484	Целевые показатели повышения средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597	ежемесячно
Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности	Ддм= Чздм / Кдм х 100, где: Чздм - фактическое число детей и молодежи, занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности; Кдм-фактическая численность детей и молодежи г.о.Подольск	%	58,8	Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 № 562), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа»	ежегодно
Количество  детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности	Чздм - фактическое число детей и молодежи, занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности	чел.	35600	Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 № 562), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа»	ежегодно
Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности спортивными сооружениями	Е=Еф/Ен х 100, где: Еф - фактическая единовременная пропускная способность спортивных сооружений города Подольска по состоянию на конец года; Ен - норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений 1900 человек на 10 000 населения, Ен=Н/10 000*1 900, где Н - численность населения города Подольска по состоянию на конец года.	%	14,55	Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1 -ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 № 562), раздел III «Спортивные сооружения»; Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 №175/16	ежегодно
Фактическая обеспеченность населения города Подольска объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта) из расчёта на 10 000 населения	Ефр=Еф х 10000/Н, где: Еф - фактическая единовременная пропускная способность спортивных сооружений города Подольска по состоянию на конец года; Н - численность населения города Подольска  по состоянию на конец года; 10000 - коэффициент выравнивания нормативных единиц измерения.	человек на 10 000 населения	276	Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1 -ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 № 562), раздел III «Спортивные сооружения»; Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 №175/16	ежегодно
Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности спортивными залами	З= Зф/Зн х 100, где: Зф - фактическая площадь спортивных залов в города Подольска  по состоянию на конец года; Зн - норматив площади спортивных залов 3 500 кв.м. на 10 000 населения, Зн=Н/10 000*3 500, где Н- численность населения города Подольска по состоянию на конец года.	%	29,1	Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1 -ФК(утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 № 562), раздел III «Спортивные сооружения»; Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 №175/16	ежегодно
Фактическая обеспеченность населения города Подольска спортивными залами из расчёта на 10 000 населения	Зфр=Зф х10000/Н Зф - фактическая площадь спортивных залов в города Подольска по состоянию на конец года; Н- численность населения города Подольска по состоянию на конец года; 10000 - коэффициент выравнивания нормативных единиц измерения.	кв.м на 10 000 населения	1073	статистическое наблюдение форма № 1 -ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 № 562), раздел III «Спортивные сооружения»; Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 №175/16	ежегодно
Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности плавательными бассейнами	Б=Бф/Бн х 100, где: Бф - фактическая площадь зеркала воды плавательных бассейнов в городе Подольске  по состоянию на конец года; Бн - норматив площади зеркала воды плавательных бассейнов 750 кв.м. на 10 000 населения, Бн=Н/10 000*750, где Н- численность населения по состоянию на конец года.	%	3,5	Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1 -ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 № 562) , раздел III «Спортивные сооружения»; Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 №175/16	ежегодно
Фактическая обеспеченность населения города Подольска плавательными бассейнами из расчёта на 10 000 тысяч населения	Бфр=Бф х 10000/Н где: Бф - фактическая площадь зеркала воды плавательных бассейнов в городе Подольске  по состоянию на конец года Н- численность населения по состоянию на конец года; 10000 - коэффициент выравнивания нормативных единиц измерения.	кв.м на 10 000 населения	26	Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 № 562) , раздел III «Спортивные сооружения»; Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 №175/16	ежегодно
Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности плоскостными сооружениями	П=Пф/Пн х 100, где: Пф - фактическая площадь плоскостных сооружений в городе Подольске по состоянию на конец года; Пн - норматив площади плоскостных сооружений 19 500 кв.м. на 10 000 населения, Пн=Н/10 000*19 500, где Н- численность населения Московской области по состоянию на конец года.	%	39,1	Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1 -ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 № 562), раздел III «Спортивные сооружения»; Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 №175/16	ежегодно
Фактическая обеспеченность населения города Подольска плоскостными сооружениями	Пфр=Пф х 10/Н, где: Пф - фактическая площадь плоскостных сооружений в Московской области по состоянию на конец года; Н- численность населения города Подольска по состоянию на конец года; 10000 - коэффициент выравнивания нормативных единиц измерения.	кв.м. на 10 000 населения	7624	Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1 -ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 № 562), раздел III «Спортивные сооружения»; Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 №175/1	ежегодно
Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общему числу инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	Дзан = Кзан/Кинв х 100, где: Кзан - количество инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Кинв - общее количество инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в городе Подольске	%	1,7	Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 3-АФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 № 562), раздел I «Физкультурно-оздоровительная работа»	ежегодно
Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей от 6 до 15 лет	Дзан = Кзан/Кдет х 100, где: Кзан - количество граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях в возрасте от 6 до 15 лет; Кдет - общее количество граждан в возрасте от 6 до 15 лет в городе Подольске	%	25,0	Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 5-ФК  (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 № 562), раздел I«Численность занимающихся»	ежегодно
Соотношение средней заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования детей сферы физической культуры и спорта к уровню средней заработной платы учителей в Московской области	Сзар=Сзар. пед./Сзар. уч.х 100, где: Сзар. пед.- средняя заработная плата педагогов учреждений дополнительного образования детей сферы физической культуры и спорта на отчетный период; Сзар.уч. - средняя заработная плата учителей в Московской области на отчетный период.	%	75,0	Ежегодное государственное статистическое наблюдение за показателями средней заработной платы отдельных категорий работников форма ЗП-образование (утверждена приказом Росстата от 30.10.2012  № 574)	ежегодно
Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, соответствующих требованиям ФИФА, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок	Чрп - показатель определяется числом реконструированных тренировочных площадок, соответствующих требованиям ФИФА	ед.	0	Разрешение на ввод в эксплуатацию тренировочной площадки, соответствующей требованиям ФИФА, предназначенной для проведения предсоревновательных тренировок	2017 год
Доля муниципальных услуг, оказываемых Комитетом, которым утверждены административные регламенты их оказания от общего количества оказываемых муниципальных услуг	Дгуар = Чгуар / Чгу х 100, где:Дгуар – доля оказываемых муниципальных  услуг, по которым утверждены административные регламенты; Чгуар – число оказываемых муниципальных услуг, по которым утверждены административные регламенты; Чгу – число оказываемых муниципальных услуг	%	100,0	Нормативные правовые акты   Комитета по физической культуре и спорту Администрации города Подольска	ежегодно
Доля фактически проведенных процедур закупок от общего количества запланированных процедур	Дспз = Чспз / Чпз х 100, где: Дспз – доля процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в соответствии с предъявляемыми требованиями; Чспз – число процедур закупок, проведенных в соответствии с предъявляемыми требованиями; Чпз – общее число проведенных процедур закупок	%	100,0	Внутренняя документация Комитета по физической культуре и спорту Администрации города Подольска	ежегодно
Доля площади муниципального учреждения «Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Корсар-Спорт», требующая ремонта	П=Пр/Побщ х 100, где П- доля площади муниципального учреждения «Физкультурно-спортивный  клуб инвалидов «Корсар-Спорт», требующая ремонта;Пр-площадь муниципального учреждения «Физкультурно-спортивный клуб  инвалидов «Корсар-Спорт», требующая ремонта;Побщ-общая площадь муниципального учреждения «Физкультурно-спортивный клуб  инвалидов «Корсар-Спорт».	%	10	Сведения учреждения, МУ «Централизованная бухгалтерия сферы физической культуры и спорта».	ежегодно
Доля площадей муниципальных учреждений физической культуры и спорта, требующих ремонта	П=Пр/Побщ х 100, где П- доля площади  муниципальных учреждений физической культуры и спорта, требующих ремонта; Пр-площадь  муниципальных учреждений физической культуры и спорта, требующих ремонта; Побщ- общая площадь муниципальных учреждений физической культуры и спорта.	%	38	Сведения учреждений, МУ «Централизованная бухгалтерия сферы физической культуры и спорта».	ежегодно
Доля площадей муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно- спортивной направленности, требующих ремонта	П=Пр/Побщ х 100, где П- доля площадей муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно- спортивной направленности, требующих ремонта; Пр- площадь муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно- спортивной направленности, требующих ремонта;Побщ-общая площадь муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно- спортивной направленности.	%	40	Сведения учреждений, МУ «Централизованная бухгалтерия сферы физической культуры и спорта».	ежегодно

5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия

подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы

(подпрограммы)

Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Подольска организует текущее управление реализацией муниципальной программы и взаимодействие  с исполнителями по мероприятиям подпрограмм:

-  формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий программы на очередной финансовый год и плановый период;

- ежегодно подготавливает перечень финансируемых мероприятий программы, определяет объемы их финансирования, оценивает возможность достижения целевых индикаторов;

-  определяет ответственных за выполнение исполнителей мероприятий подпрограмм;

-  несет ответственность за реализацию мероприятий подпрограмм, осуществляет управление исполнителями мероприятий подпрограмм, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию;

-  обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий подпрограмм и координацию их действий по реализации подпрограмм;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и
финансированием подпрограмм;

-  организует мониторинг и оценку эффективности программных мероприятий, осуществляет контроль за целевым использованием средств бюджета города Подольска,  выделенных на реализацию мероприятий программы;

- готовит и представляет координатору муниципальной программы и в Комитет по экономике Администрации города Подольска отчеты о реализации программы;

-  осуществляет ведение отчетности о реализации программы;

-  ежегодно готовит доклады о ходе реализации программы.

Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Подольска и ответственные за выполнение муниципальной программы  несут ответственность за  реализацию мероприятий подпрограмм, а также за обеспечение достижения количественных и качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.

6.     Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Администрация города Подольска.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Подольска раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в Комитет по экономике Администрации города Подольска оперативный отчет, который содержит:

-            перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

-            анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по форме, установленной постановлением Главы города Подольска от 28.08.2013 № 1705-П «Об утверждении порядков разработки и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ города Подольска».

Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Подольска ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Комитет по экономике Администрации города Подольска для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

После окончания срока реализации муниципальной программы Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Подольска представляет Главе города Подольска на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации.    

Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

-степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

-общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются:

-данные об использовании средств бюджета города Подольска и средств иных привлекаемых  для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

- по показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы представляются по формам, установленным  постановлением Главы города Подольска от 28.08.2013  № 1705-П «Об утверждении порядков разработки и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ города Подольска».

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта в городе Подольске»

Наименование подпрограммы			«Развитие физической культуры и спорта в городе Подольске»
Цель подпрограммы			Обеспечение возможностей жителям города Подольска систематически заниматься физической культурой и спортом
Муниципальный заказчик подпрограммы			Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Подольска
Задачи подпрограммы			-         вовлечение жителей города Подольска в систематические занятия физической культурой и спортом; -     создание условий для занятий физической культурой и спортом инвалидам и лицам  с ограниченными возможностями здоровья
Сроки реализации подпрограммы			2014 - 2018 годы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:	Наименование подпрограммы	Главный распорядитель бюджетных средств		Расходы (тыс. рублей)
				Источник финансирования	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Итого
	Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Подольске»			Всего:  в том числе:	81618,00	78815,00	82519,00	86150,00	121148,00	450250,00
				Средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Подольска		Средства бюджета Московской  области	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,00
				Средства бюджета города Подольска	80797,00	78815,00	82519,00	86150,00	121148,00	449429,00
				Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые результаты реализации подпрограммы			-       увеличение числа жителей города Подольска, вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом, с 46 тысяч 21 человека до 51 тысячи 837 человек; -       увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся спортом  с 1,7 % до 3 % от общего числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в городе Подольске.

1.     Цели и задачи  Подпрограммы 1

Основной целью реализации Подпрограммы 1 является обеспечение возможностей жителям города Подольска систематически заниматься физической культурой и спортом.

           Достижению данной цели будет способствовать решение следующих задач:

-       вовлечение жителей города Подольска в систематические занятия физической культурой и спортом;

           - создание условий для занятий физической культурой и спортом инвалидам и лицам  с ограниченными возможностями здоровья.

2.     Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы 1

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках Подпрограммы 1 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

-    проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения города Подольска по видам спорта в соответствии с ежегодно утверждаемым Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Подольска;

-  обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений города Подольска, оказывающих услуги населению по организации и проведению физкультурных, спортивных и массовых мероприятий, предоставлению в пользование спортивных сооружений города Подольска;

-  повышение заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта;

-  укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта;

-  поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) в городе Подольске.

Проведение указанных мероприятий будет способствовать решению задачи «Вовлечение жителей города Подольска в систематические занятия физической культурой и спортом»;

-        проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе для детей-инвалидов;

-  обеспечение деятельности муниципального учреждения «Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Корсар-Спорт», оказывающего муниципальную услугу «Обеспечение  условий для развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта» с учетом реализации перечня спортивных мероприятий Календарного плана по участию спортсменов-инвалидов в городских, областных и всероссийских спортивных мероприятиях;

-  укрепление материально-технической базы муниципального учреждения «Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Корсар-Спорт».

Проведение указанных мероприятий будет способствовать решению задачи «Создание условий для занятий физической культурой и спортом инвалидам и лицам  с ограниченными возможностями здоровья».