Постановление Главы городского округа Подольск от 10.09.2013 № 1786-п

*- объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ города Подольска.

4. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значения целевых показателей эффективности
реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в городе Подольске» муниципальной программы
города Подольска «Спорт города Подольска»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%

Наименование показателя	Целевое значение показателя, в соответствии с подпрограммой		Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы		Наименование дополнительных мероприятий, для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы		Объем финансирования дополнительного мероприятия, тыс. руб.
Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом,  чел.	2014 год	49000	2014 год	49980	2014 год	Дополнительные мероприятия в случае увеличения объемов финансирования не планируются. Дополнительные средства будут направляться на реализацию мероприятий, указанных в разделе 3	3 742,30
	2015 год	50500	2015 год	51510	2015 год		4 462,75
	2016 год	50941	2016 год	51959	2016 год		4 772,95
	2017 год	51388	2017 год	52415	2017 год		5 041,15
	2018 год	51837	2018 год	52873	2018 год		5 406,75
Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общему числу инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, %	2014 год	2,0%	2014 год	2,25%	2014 год		363,60
	2015 год	2,25%	2015 год	2,5%	2015 год		468,10
	2016 год	2,5%	2016 год	2,75%	2016 год		491,70
	2017 год	2,75%	2017 год	3,0%	2017 год		538,30
	2018 год	3,0%	2018 год	3,25%	2018 год		588,15

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%

Наименование показателя	Целевое значение показателя, в соответствии с подпрограммой		Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы		Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы, в случае уменьшения объемов ее финансирования		Экономия бюджетных средств, в результате исключения мероприятия из подпрограммы
Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом, тыс. чел.	2014 год	49000	2014 год	46550	2014 год	Исключение мероприятий в случае уменьшения объемов финансирования не планируется. Будут уменьшены средства, направляемые на реализацию мероприятий, указанных в разделе 3	3 742,30
	2015 год	50500	2015 год	47975	2015 год		4 462,75
	2016 год	50941	2016 год	48393	2016 год		4 772,95
	2017 год	51388	2017 год	48816	2017 год		5 041,15
	2018 год	51837	2018 год	49945	2018 год		5 406,75
Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической  культурой и спортом к общему числу инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющими показания к занятиям физической культурой и спортом, %	2014 год	2,0%	2014 год	1,75%	2014 год		363,60
	2015 год	2,25%	2015 год	2,0%	2015 год		468,10
	2016 год	2,5%	2016 год	2,25%	2016 год		491,70
	2017 год	2,75%	2017 год	2,5%	2017 год		538,30
	2018 год	3,0%	2018 год	2,75%	2018 год		588,15

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»

Наименование подпрограммы

«Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»

Цель подпрограммы

Обеспечение возможностей получения дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности для детей  города Подольска.

Муниципальный заказчик подпрограммы

Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Подольска

Задачи подпрограммы

- создание условий для занятий в специализированных спортивных учреждениях дополнительного образования детей

Сроки реализации подпрограммы

2014 - 2018 годы

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Наименование подпрограммы

Главный распорядитель бюджетных средств

Расходы (тыс. рублей)

Источник финансирования

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого

Подпрограмма «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»

Всего:  в том числе:

192887,00

219228,00

229532,00

239631,00

337581,00

1218859,00

Средства федерального бюджета

Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Подольска

Средства бюджета Московской области

5306,00

5306,00

Средства бюджета города Подольска

187581,00

219228,00

229532,00

239631,00

337581,00

1213553,00

Внебюджетные источники

Планируемые результаты реализации подпрограммы

-       увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей от 6 до 15 лет до 34 %; -         совершенствование системы дополнительного образования детей в области сферы физической культуры и спорта; -         доведение  средней заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования детей сферы физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Московской области.

1. Цели и задачи  Подпрограммы 2

Основной целью реализации Подпрограммы 2 является обеспечение возможностей получения дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности для детей  города Подольска.

Достижению данной цели будет способствовать решение следующей задачи:

создание условий для занятий в специализированных спортивных учреждениях дополнительного образования детей.

2. Характеристика проблем и  мероприятий Подпрограммы 2

Для достижения намеченной цели и решения поставленной задачи в рамках Подпрограммы 2 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

-  обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;

-  совершенствование оплаты труда работников и руководителей подведомственных муниципальных  образовательных учреждений дополнительного образования детей,  основанное на использовании результат - ориентированного бюджетирования;

-  повышение заработной платы работников муниципальных  образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;

-  укрепление материально-технической базы муниципальных  образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.

         Проведение указанных мероприятий будет способствовать решению задачи по созданию условий для занятий в специализированных спортивных учреждениях дополнительного образования детей.

3. Перечень мероприятий подпрограммы
«Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»
муниципальной программы города Подольска «Спорт города Подольска»

№   п/п	Мероприятия по реализации подпрограммы	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием     предельных сроков  их исполнения	Источники финансирования	Срок исполнения мероприятия	Объем финансирования мероприятия в  текущем финансовом году (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)					Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы	Результат выполнения мероприятий подпрограммы
							2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

     Создание условий для занятий в специализированных спортивных учреждениях дополнительного образования детей

1.	Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно–спортивной направленности	1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги.     2. Сбор и анализ  отчетов о выполнении муниципального задания (ежеквартально)	Итого	2014-2018 годы	159652,00	1187701,00		174 879,00	218228,00	228482,00	238531,00	327581,00	Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Подольска	1.Выполнение муниципального задания учреждением в установленных объемах, без нарушения действующего законодательства.
			Средства федерального бюджета
			Средства бюджета Московской области
			Средства бюджета города Подольска		159652,00	1187701,00		174 879,00	218228,00	228482,00	238531,00	327581,00
			Внебюджетные источники
2	Совершенствование оплаты труда работников и руководителей подведомственных муниципальных  образовательных учреждений дополнительного образования детей,  основанное на использовании результат - ориентированного бюджетирования.	1. Утверждение методических рекомендаций по разработке типовых норм труда. 2.Проведение мониторинга уровня заработной платы работников. 3.Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам руководителей и работников подведомственных учреждений в связи с переходом на эффективный контракт. 4.Повышение квалификации и переподготовка работников.	Итого	2014-2018 годы	В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность								Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Подольска	Повышение средней заработной платы педагогов  учреждений дополнительного образования детей
			Средства федерального бюджета
			Средства бюджета
			Московской области
			Средства бюджета города Подольска		В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность
			Внебюджетные источники
3	Повышение заработной платы работников муниципальных  образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	Заключение  соглашения с Комитетом по труду и занятости населения Московской области  по предоставлению  субсидии на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений	Итого	2014-2018 годы	7713,00		18008,00	18008,00					Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Подольска	Повышение заработной платы работникам муниципальных  образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
			Средства федерального бюджета
			Средства бюджета Московской области		2702,00		5306,00	5306,00
			Средства бюджета города Подольска		5011,00		12702,00	12702,00
			Внебюджетные источники
4	Укрепление материально-технической базы муниципальных  образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	Разработка проектно-сметной документации, подготовка аукционной документации, заключение договоров, контроль за исполнением договоров и контрактов.	Итого	2014-2018 годы			13150,00	-	1000,00	1050,00	1100,00	10000,00	Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Подольска	Укрепление материально-технической базы муниципальных  образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
			Средства федерального бюджета
			Средства бюджета Московской области
			Средства бюджета города Подольска				13150,00	-	1000,00	1050,00	1100,00	10000,00
			Внебюджетные источники