Постановление Главы городского округа Подольск от 10.09.2013 № 1786-п

4.     3. Перечень мероприятий подпрограммы
«Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу»

№   п/п	Мероприятия по реализации подпрограммы	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков  их исполнения	Источники финансирования	Срок исполнения мероприятия	Объем финансирования мероприятия в  текущем финансовом году (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)					Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы	Результат выполнения мероприятий подпрограммы
							2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1. Создание спортивной инфраструктуры для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году в соответствии с требованиями ФИФА

1.1	Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Труд», Московская обл., городской  округ  Подольск, ул. Готвальда, д. 4	1. Заключение соглашений с Министерством физической культуры, спорта и работе с молодежью  Московской области о предоставлении субсидии на реконструкцию тренировочной площадки (I квартал 2015г.). 2. Процедуры по отбору исполнителя на выполнение проектно-изыскательских работ (II квартал 2015 года); 3. Выполнение проектно-изыскательских работ (I квартал 2015г.). 4. Получение субсидии на реконструкцию тренировочной площадки (в течение года). 5. Реконструкция тренировочной площадки и ввод в эксплуатацию (III квартал 2017)	Итого	2014-2018 годы	-	134 300,0	-	9 600,0	25 600,0	84 600,0	14 500,0	Комитет по строительству и архитектуре Администрации города Подольска	Ввод в эксплуатацию тренировочной площадки, соответствующей требованиям ФИФА
			Средства федерального бюджета			94 000,0	-		18 800,0	65 800,0	9 400,0
			Средства бюджета Московской области		-	32 240,0	-	7 680,0	5 440,0	15 040,0	4 080,0
			Средства бюджета города Подольска		-	8 060,0		1 920,0	1 360,0	3 760,0	1 020,0
			Внебюджетные источники

4. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации

Подпрограммы 4 «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу»

муниципальной  программы «Спорт города Подольска»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Подпрограммы , на 5 процентов

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с Подпрограммой IV		Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий Подпрограммы IV		Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования Подпрограммы IV		Объем финансирования дополнительного мероприятия, тыс. руб.
Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий, соответствующих требованиям ФИФА	2014 год	0	2014 год	0	2014 год	Дополнительные мероприятия в случае увеличения объемов финансирования не планируются. Дополнительные средства будут направляться на реализацию мероприятия, указанного в разделе 3.	0,0
	2015 год	0	2015 год	0	2015 год		480,0
	2016 год	0	2016 год	0	2016 год		1280,0
	2017 год	1	2017 год	1	2017 год		4230,0
	2018 год	0	2018 год	0	2018 год		725,0

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Подпрограммы, на 5 процентов

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с Подпрограммой IV		Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий Подпрограммы IV		Наименование мероприятий, которые будут исключены из Подпрограммы IV в случае уменьшения объемов ее финансирования		Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из Подпрограммы IV
Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенные для проведения тренировочных мероприятий, соответствующих требованиям ФИФА	2014 год	0	2014 год	0	2014 год	Исключение мероприятия в случае уменьшения объемов финансирования не планируются. Будут уменьшены средства,  направленные на реализацию мероприятия, указанного в разделе 3	0,0
	2015 год	0	2015 год	0	2015 год		480,0
	2016 год	0	2016 год	0	2016 год		1280,0
	2017 год	1	2017 год	1	2017 год		4230,0
	2018 год	0	2018 год	0	2018 год		725,0

ПАСПОРТ

подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

Наименование подпрограммы		«Обеспечивающая подпрограмма»
Цель подпрограммы		обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности Комитета  по физической культуре и спорту Администрации города Подольска и МУ «Централизованная бухгалтерия сферы физической культуры и спорта».
Муниципальный заказчик  подпрограммы		Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Подольска
Задачи подпрограммы		-       повышение эффективности использования и обеспечение прозрачности  расходов средств бюджета города Подольска, обеспечение эффективного выполнения функций и полномочий Комитетом по физической культуре и спорту и МУ «Централизованная бухгалтерия сферы физической культуры и спорта»
Сроки реализации подпрограммы		2014-2018 годы
Источники         финансирования    подпрограммы по   годам реализации и главным           распорядителям    бюджетных средств, в том числе по    годам:	Наименование подпрограммы	Главный      распорядитель бюджетных    средств	Источник      финансирования	Расходы (тыс. рублей)
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Итого
	Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»	Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Подольска	Всего:        в том числе:		17722,00	18555,00	19371,00	22188,00	77836,00
			Средства   бюджета      города Подольска		17722,00	18555,00	19371,00	22188,00	77836,00
Планируемые результаты          реализации подпрограммы		-       повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе физической культуры и спорта города Подольска; -       своевременное принятие  нормативных правовых актов и подготовка методических рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий Программы; -       реализация системы методического, информационного сопровождения и мониторинга реализации Программы, распространения ее результатов; -       обеспечение общественной поддержки  реализации программы развития физической культуры и спорта города Подольска.

1. Цели и задачи Подпрограммы 5

Основной целью реализации Подпрограммы является обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности Комитета по физической культуре и спорту Администрации города Подольска и  МУ «Централизованная бухгалтерия сферы физической культуры и спорта».

Достижению данной цели будет способствовать решение следующей задачи:

-        повышение эффективности использования и обеспечение прозрачности  расходов средств бюджета города Подольска, обеспечение эффективного выполнения функций и полномочий Комитетом по физической культуре и спорту и МУ «Централизованная бухгалтерия сферы физической культуры и спорта»..

2.     Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы

Для достижения намеченной цели и решения поставленной задачи в рамках Подпрограммы 5 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

-       обеспечение деятельности Комитета по  физической культуре и  спорту Администрации города Подольска;

-       обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия сферы физической культуры и спорта».

"Обеспечивающая подпрограмма"  направлена на обеспечение эффективного управления функционированием и развитием сферы физической культуры и спорта  города Подольска. В рамках подпрограммы решаются задача, которая обеспечит повышение качества и эффективности муниципальных услуг сферы физической культуры и спорта, развитие системы методического, информационного сопровождения и мониторинга реализации Программы и обеспечение эффективного выполнения функций и полномочий Комитета по физической культуре и спорту и муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия сферы физической культуры и спорта».

Мероприятия в рамках подпрограммы будут направлены на следующие изменения:

-        своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовка рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий Программы;

-        обеспечение информированности общественности о реализации Программы и ее результатах;

-        организация и проведение регулярных мониторингов о состоянии развития сферы физической культуры и спорта  в городе Подольске;

-        обеспечение участия Комитета по физической культуре и спорту Администрации  города Подольска в проектах регионального и муниципального взаимодействия в социальных сферах города Подольска.

3. Перечень мероприятий подпрограммы
«Обеспечивающая подпрограмма»

№   п/п	Мероприятия по реализации подпрограммы	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием     предельных сроков  их исполнения	Источники финансирования	Срок исполнения мероприятия	Объем финансирования мероприятия в  текущем финансовом году (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)					Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы	Результат выполнения мероприятий подпрограммы
							2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1.       Повышение эффективности использования и обеспечение прозрачности  расходов средств бюджета города Подольска, обеспечение эффективного выполнения функций

и полномочий Комитетом по физической культуре и спорту и  МУ «Централизованная бухгалтерия сферы физической культуры и спорта»

1. 1	Обеспечение деятельности Комитета по  физической культуре и  спорту Администрации города Подольска		Итого	2014-2018 годы		444483, 00		10299,00	10783,00	11257, 00	12144,00	Комитет по  физической культуре и  спорту Администрации города Подольска	Качественное и эффективное выполнение  муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта, Эффективное исполнение функций и полномочий учредителя
			Средства федерального бюджета
			Средства бюджета Московской области
			Средства бюджета города Подольска			444483, 00		10299,00	10783,00	11257, 00	12144,00
			Внебюджетные источники
1.2	Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерии  сферы  физической культуры и  спорта»		Итого	2014-2018 годы		33353,00		7423, 00	7772, 00	8114, 00	10044,00	МУ «Централизованная бухгалтерия  сферы  физической культуры и  спорта»	Эффективное выполнение функций и полномочий аппаратом МУ «ЦБ сферы физической культуры и спорта» по ведению бухгалтерского  и налогового учета и отчетности, ведение финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта
			Средства федерального бюджета
			Средства бюджета Московской области
			Средства бюджета города Подольска			33353,00		7423, 00	7772, 00	8114, 00	10044,00
			Внебюджетные источники

4. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значения целевых показателей эффективности
реализации подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы
города Подольска «Спорт города Подольска»

                           Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%

Наименование показателя	Целевое значение показателя, в соответствии с подпрограммой		Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы		Наименование дополнительных мероприятий, для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы		Объем финансирования дополнительного мероприятия, тыс. руб.
Доля муниципальных услуг, оказываемых Комитетом, которым утверждены административные регламенты их оказания от общего количества оказываемых муниципальных услуг	2014 год	100	2014 год	100	2014 год	Дополнительные мероприятия в случае увеличения объемов финансирования не планируются. Дополнительные средства будут направляться на реализацию мероприятий, указанных в разделе 3	861,95
	2015 год	100	2015 год	100	2015 год		934,25
	2016 год	100	2016 год	100	2016 год		976,70
	2017 год	100	2017 год	100	2017 год		1 027,20
	2018 год	100	2018 год	100	2018 год		1 109,40
Доля фактически проведенных процедур закупок от общего количества запланированных процедур	2014 год	100	2014 год	100	2014 год		861,95
	2015 год	100	2015 год	100	2015 год		934,25
	2016 год	100	2016 год	100	2016 год		976,70
	2017 год	100	2017 год	100	2017 год		1 027,20
	2018 год	100	2018 год	100	2018 год		1 109,40